Embed Size (px)
Citation preview
1
PROIECT DE MANAGEMENT PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE
SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI ORASENESC BARAOLT
2018 – 2020
2
INTRODUCERE
1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI 1. Tipul, profilul, amplasarea si clasa spitalului 2. Caracteristici relevante ale populatiei deservite 3. Structura spitalului, servicii oferite 4. Situatia resurselor umane 5. Activitatea spitalului 6. Situatia dotarii spitalului 7. Situatia financiara
2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari
3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE 4. PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE 5. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU
PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE Scopul planului Obiectivele vizate Activitati
- Definire - Incadrare in timp – graphic Gantt - Resurse necesare- umane, materiale, financiare - responsabilitati
Rezultate asteptate Indicatori - evaluare, monitorizare Cunoasterea legislatiei relevante
3
INTRODUCERE Conceptul de management si manager in sanatate prezinta un interes teoretic cat si unul practic atat pentru personalul medical si administrativ implicat, cat si pentru ansamblul institutiilor cu activitate in domeniu. Perioada de tranzitie parcursa a indus cu fermitate nevoia de schimbare durabila in cultura manageriala, compatibila si perfectibila in scopul afirmarii in economia de piata. Ingrijirile de sanatate aplicate au scopul de a imbunatatii starea generala a populatiei prin mijloace prioritar preventive si curative, respectandu-se standardele de calitate impuse de organismele cu atribute si competente interne si internationale. Ingrijirile de sanatate corespund ca volum si performanta daca se regasesc sub incidenta nevoii comunitatii, iar individual beneficiarului ii sunt asigurate oportun, cantitativ si calitativ serviciile de sanatate necesare. Managementul sanitar presupune realizarea activitatilor de programare, organizare, coordonare a resurselor organizatiei (specialisti, dotare, buget) exercitate efectiv si eficient in scopul asigurarii serviciilor de sanatate. Profesia medicala prestata cu eficienta, trebuie sa produca profit la nivelul scontat si in orizontul de timp optim, in conditiile in care drepturile ale pacientului sunt respectate. Argumentatia urmatoare se bazeaza pe date si rezultate reale obtinute in activitatea curenta desfasurata la conducerea uneia dintre unitati spitalicesti din zona Transilvaniei, Spitalul Orasenesc Baraolt.
PRIORITATI MANAGERIALE: Managementul actual al spitalului, urmareste in primul rand interesul public si este indreptat spre indeplinirea scopului sau: furnizarea de servicii medicale performante pentru un numar cat mai mare de pacienti care necesita asistenta medicala. Dezvoltarea si promovarea spitalului, este bazata pe activitatea medicala si servicii de calitate, accesibile tuturor, sprijinita de o forta de munca calificata si responsabila, angajata in spiritul respectarii drepturilor pacientilor.
VIZIUNE Calitatea serviciilor medicale oferite este o componenta a demersurilor colective, dar si individuale si se manifesta prin angajarea responsabila a resurselor umane, logistice si procedurale in vederea planificarii, executarii, verificarii si realizarii actiunilor care definesc scopurile prioritare ale spitalului. Spitalul Orasenesc Baraolt urmareste in permanenta utilizarea eficienta a fondurilor, incheierea de angajamente legale numai in scopul cresterii calitatii actului medical si gestionarea cheltuielilor de functionare fara afectarea calitatii actului medical.
MISIUNE Furnizarea de servicii medicale de cea mai buna calitate, care sa permita realizarea dezideratului nostru principal «vindecarea bolii si recuperarea totala», sau, in ultima situatie, «ameliorarea simptomatologiei» avand in vedere permanent satisfactia si siguranta pacientului.
4
1. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI 1. Tipul, profilul, amplasarea si clasa spitalului
Bazinul Baraolt se afla in partea de nord-vest a judetului Covasna la distante aproximativ egale ( 50 km) de trei mari centre urbane: Brasov, Sfantu Gheorghe si Odorheiu Secuiesc. Ideea infiintarii unui spital care sa deserveasca orasul precum si satele si comunele din apropiere a fost lansata inca in anul 1887 si a fost puternic sustinuta de toata populatia din zona timp de 26 de ani, pana in 1913 cand din donatiile modeste ale micilor industriasi, ale bancilor, dar si din sume guvernamentale s-a reusit in sfarsit construirea cladirii principale a spitalului. Fiind o zona monoindustriala (mine de lignit) in anii comunismului bazinul Baraolt a avut o sustinere puternica din partea conducerii centrale, insa cu conditia mentinerii caracterului monoindustrial al regiunii, tocmai pentru a orienta forta de munca spre minerit. Astfel, in anii 50-60-70 spitalul a fost mult extins, construindu-se cladiri noi pentru sectii noi si s-a investit si in aparatura medicala. Zona acum este subdezvoltata economic, cu o rata mare a somajului, care a pierdut posibilitatile anilor 90 de a se aseza pe propriile picioare. In urma eforturilor facute in cursul anului 2011 privind clasificarea spitalului, prin Ordinul M.S. nr. 71/30.01.2012 am reusit sa obtinem aprobarea clasificarii in categoria a-IV. In baza Ordinului Presedintelui A.N.M.C.S. nr. 603 din 29.09.2016 Spitalul Orasenesc Baraolt a obtinut Certificatul de Acreditare cu incadrarea in categoria Nivel Acreditat valabil pana la 01.08.2021. Astazi, Spitalul este un spital orasenesc, public, local, cu 74 de paturi pentru spitalizare continua si 5 de paturi pentru spitalizare de zi, de tip pavilionar, functionand cu cele 5 specialilati de baza.
5
2. Caracteristici relevante ale populatiei deservite
Populatia bazinului Baraolt este relativ stabila de mai multi ani la un nivel de aproximativ 26 mii de locuitori. Se inregistreaza insa unele modificari in ceea ce priveste structura populatiei, datorat in principal faptului ca populatia tanara negasind locuri de munca migreaza spre orasele mari sau chiar in strainatate. In aceste conditii populatia este imbatranita cu multiple probleme de sanatate, care tin mai ales de domeniul medicinii interne. Populatia ramasa acasa nu este suficient de calificata pentru a starni interesul investitorilor mai ales ca nici conditiile materiale nu sunt extraordinare (terenuri, cladiri disponibile). Astfel, problemele de sãnãtate ale populatiei sunt agravate si de o saracie cronica care de asemenea genereaza o serie de probleme de sanatate.
Varghis (Rural)7%
Bradut (Rural)20%
Belin (Rural)11%
Batani (Rural)18%
Aita Mare (Rural)7%
Baraolt (Urban)37%
POPULATIA DESERVITA DE SPITALUL ORASENESC BARAOLT
85+ ani 1.20%
6
3. Structura spitalului, servicii oferite Dupa o serie de modificari de structura care de regula au insemnat reduceri de paturi pentru a se incadra in mediile europene, in prezent Spitalul Orasenesc Baraolt are in structura sa 79 de paturi. Dupa patologia pe care o trateaza, se clasifica in categoria spitalelor generale, de ingrijiri pentru acuti, avand o structura pavilionara si o infrastructura corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii medicale. Tipul de spitalizare practicat este de spitalizare continua si spitalizare de zi. Structura Spitalului Orasenesc Baraolt este urmatoarea:
Pe langa compartimentele enumerate, in structura spitalului mai sunt incluse si:
o Camera de garda o Bloc operator o Sterilizare o Farmacie o Ambulatoriu de specialitate intergat al spitalului:
• Cabinet chirurgie generala • Cabinet pediatrie • Cabinet medicina interna • Cabinet obstetrica-ginecologie • Cabinet O.R.L. • Cabinet oftalmologie • Cabinet planificare familiala
o Laborator de analize medicale o Laborator radiologie si imagistica medical o Laborator functional
Evident aceste compartimente sunt deservite de o serie de alte structuri ale spitalului ca : Centrala termica, Bucatarie, Intretinere, Spalatorie, Transport, Administratie, etc.
20
15
18
2
14
5
5
Numar de paturi
Medicina interna: 20
Chirurgie generala: 15
Pediatrie: 18
ATI: 2
Obstetrica – ginecologie: 14
Neonatologie: 5
Spitalizare de zi: 5
Total: 79
7
Spitalul isi desfasoara activitatea pe un teren cu o suprafata de aproape 10000 mp pe care se gasesc cladirile spitalului dar si a substatiei de Ambulanta Baraolt.Toate aceste cladiri sunt in proprietate publica a orasului Baraolt si sunt date in administrare catre Spitalul Orasenesc Baraolt, respectiv Serviciul de Ambulanta Covasna. Starea generala a cladirilor este buna dar in mod evident necesita unele interventii pentru prevenirea degradarii lor, pentru modernizarea si asigurarea circuitelor functionale. Cerintele anului 1913 nu sunt aceleasi cu cele ale anului 2018, ca atare sunt necesare o serie de investitii in infrastructura pentru a asigura conditii corespunzatoare unui act medical de calitate. Activitatea se desfasoara in sistem pavilionar, adica fiecare compartiment are cladire proprie. In urma eforturilor depuse de ani in sir, conditiile igienice si hoteliere sunt bune, de asemenea si dotarea este corespunzatoare si in baza acestora spitalul reuseste sa obtina Autorizatia Sanitara de Functionare in fiecare an. Activitatea medicala in Spital este permanenta, compartimentele cu paturi stau la dispozitia pacientilor 365 zile din 365. Activitatea medicala in ambulatoriul de specialitate este asigurat numai 7 ore pe zi, pana la ora 15.00, dupa care asigurarea asistentei medicale este preluat de catre medicii de garda si asistenti medicali in doua linii de garda, medical si chirurgical pe spital.
4. Situatia resurselor umane Numarul de personal a inregistrat o serie de modificari in decursul timpului dar numai in sensul reducerii, ajungand in prezent la un numar de 118 angajati. Structura personalului:
130
104
14 123
50
25 26
39 14
118
96
9 123
47
25 22
3 514
0
20
40
60
80
100
120
140
Structura posturilor
Aprobate Ocupate
8
RESURSE UMANE - SPITALUL ORASENESC BARAOLT
Nr. Crt Indicator
Nr. la data de
raportare
Castig mediu in luna de
raportare lei
Fondul de salarii realizat
0 1 2 3 4 I NR. PATURI (specializare continua si de zi) 79 X II STRUCTURA PERSONALULUI X X
II.1 NR. POSTURI APROBATE din care: 130 1 NR. POSTURI VACANTE 12 X X
2 NR. POSTURI OCUPATE, din care: 118 4049 453442 MEDICI 9 5231 31383 MEDICI REZIDENTI din care: 12 2599 28587 rezidenti pe post 12 2599 28587 rezidenti pe loc 0 0 0 ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR 3 3835 7669
PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare) 47 4276 196691
PERSONAL AUXILIAR SANITAR 25 3153 78834 TESA 8 5750 40252 MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE 14 2713 37984
II.2
MEDICI INCLUSI IN LINIILE DE GARDA PT. GARZILE EFECTUATE IN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZA 9 4005 32042
Dintre 12 medici rezidenti, 1 post farmacist rezident pe post
Spitalul este deci condus de un manager care este sprijinit in aceasta activitate de Comitetul Director (compus din: manager, director medical si directorul financiar contabil), precum si de Consiliul de Administratie alcatuit din reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Covasna, ai Consiliului Local si ai Primarului Oras Baraolt. La nivelul urmator activitatea medicala (spital si ambulatoriu) este condusa de directorul medical, iar restul activitatilor de catre directorul financiar contabil. Echipa de medici este alcatuit din :
• medic specialist medicina interna • medic specialist medicina interna • medic primar chirurgie generala • medic primar chirurgie generala • medic primar pediatrie ( doctor in stiinte medicale) • medic primar obstetrica – ginecologie • medic specialist obstetrica – ginecologie • medic specialist O.R.L • medic specialist Oftalmologie • medic specialist de laborator
9
Spitalul are 11 medici rezidenti si 1 farmacist din care:
• 1 medic resident anul IV in specialitate pediatrie • 1 medic resident anul V in specialitate pediatrie • 1 medic resident anul I in specialitate chirurgie generala • 1 medic resident anul II in specialitate chirurgie generala • 1 medic rezident anul II in specialitate ATI • 1 medic rezident anul I in specialitate medicina interna • 1 medic rezident anul II in specialitate medicina interna • 1 medic rezident anul II in specialitate medicina de laborator • 1 medic rezident anul II in specialitate medicina neonatologie • 1 medic rezident anul II in specialitate radiologie • 1 medici rezidenti anul IV in specialitate neurologie • 1 rezident farmacist anul III
5. Activitatea spitalului Numarul de externari in activitatea pentru serviciile spitalicesti in regim de spitalizare continua finantate pe baza de DRG in anul 2017 a fost de 2902. Din punctul de vedere al statisticii medicale Spitalul functioneaza la parametrii optimali si chiar peste, avand in fiecare luna intre 230-250 externari.
0102030405060708090
22
3
85
819
6
85
8
Personal sanitar cu studii superioare si medii pe categorii de unitati si sex
10
Numarul pacientilor externati urmeaza o tendinta descendenta, iar spitalizarea de zi are tendinta ascendenta, urmare a diminuarii numarului de cazuri contractate cu CAS Covasna pe spitalizare continua, deci si a finantarii, ceea ce a dus la cresterea numarului de cazuri rezolvate ca urgenta in camera de garda 6570 cazuri si in regim ambulator in cabinete de specialitate 12595 de cazuri. Evolutia principalelor indicatori in ultimii 3 ani:
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2015 2016 2017
3047 2769 2902
1660 1584 2154
4707 43535056
Evolutia spitalizarilor continua si de zi la Spitalul Orasenesc Baraolt
Spitalizare continua Spitalizare zi TOTAL
0.7290
0.7759
0.8201
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
2015 2016 2017
ICM
1475 1475 1475
0
500
1000
1500
2000
2015 2016 2017
TCP
5.47
5.165.10
4.95
5.15.25.35.45.5
2015 2016 2017
DMS
11
Indicatori de performanta ai managementului spitalului in anii 2015-2016-2017
Categoria de indicatori Denumirea indicatorului
Valoare REALIZATA
Anul 2015
Valoare REALIZATA
Anul 2016
Valoare REALIZATA
Anul 2017 A. Indicatori
de management ai resurselor
umane
Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic 435 396 363
Numarul mediu de bolnavi externati la o asistenta medicala 87 79 83
Proportia medicilor din totalul personalului 0,12 0,15 0,15
Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
0,80 0,79 0,81
Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
0,21 0,26 0,25
Numarul mediu de consultatii pe un medic in camera de garda/UPU 471 836 939
B. Indicatori de utilizare a
serviciilor
Numarul de pacienti externati - total si pe sectii 3047 2769 2902
CHIRURGIE 550 448 623 OBST-GIN 1006 921 902 M.INTERNA 766 724 694 NEONAT 135 129 109 PEDIATRIE 590 547 574 Durata medie de spitalizare, pe spital si pe fiecare sectie 5,47 5,16 5,10
CHIRURGIE 6,03 5,87 5,31 OBST-GIN 4,72 4,25 4,38 M.INTERNA 6,78 6,62 6,48 NEONAT 4,78 4,14 4,04 PEDIATRIE 4,67 4,41 4,50 Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare sectie 62,85% 62,85% 57,00%
CHIRURGIE 60,60% 60,60% 62,00% OBST-GIN 92,04% 92,04% 78,00% M.INTERNA 70,44% 70,44% 62,00% NEONAT 34,79% 34,79% 24,00% PEDIATRIE 41,37% 41,37% 40,00% Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda
0,40 0,45 0,31
Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 58,17% 64,75% 64,09%
CHIRURGIE 45,81% 60,49% 51,36% OBST-GIN 72,50% 74,38% 73,84% M.INTERNA 47,95% 57,18% 61,10% NEONAT 100% 100% 100% PEDIATRIE 71,50% 76,97% 77,87% Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie
0,7290 0,7759 0,8201
CHIRURGIE 1,0432 1,1007 1,1445
12
OBST-GIN 0,4962 0,5147 0,5043 M.INTERNA 0,9017 1,0218 1,0621 NEONAT 0,5606 0,5931 0,5622 PEDIATRIE 0,6522 0,6695 0,7172 Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale
29,73% 28,71% 33,31%
CHIRURGIE 55,31% 54,69% 63,08% OBST-GIN 16,00% 16,07% 12,75% Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati
91,75 90,29 87,39
CHIRURGIE 75,42 72,10 62,92 OBST-GIN 93,50 92,18 91,24 M.INTERNA 99,47 98,48 99,14 NEONAT 70,45 58,91 60,55 PEDIATRIE 98,62 98,54 98,78
C. Indicatori economico-financiari
Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat (%) 94.55 96.93 98.68
Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de finantare
100 100 100
Proportia cheltuielilor cu servicii de urgenta in total cheltuieli (%) 0.76 3.25 6.38
Proportia cheltuielilor pentru servicii paraclinice in total cheltuieli (%) 4.26 4.19 2.87
Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare continua in total cheltuieli (%)
81.84 75.99 72.01
Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi in total cheltuieli (%)
3.38 5.04 5.20
Proportia cheltuielilor pentru servicii in ambulatoriul de specialitate in total cheltuieli (%)
6.36 5.07 4.88
Procentul veniturilor proprii din total venituri (%) 3.80 3.30 2.64
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului (%) 70.22 78.05 81.55
Procentul cheltuielilor cu bunuri si servicii din totalul cheltuielilor spitalului (%)
25.24 20.81 17.31
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului (%)
2.69 2.02 1.90
Procentul prevederilor de cheltuieli cu medicamente in total prevederi cheltuieli cu bunuri si servicii (%)
3.12 2.27 2.31
Procentul cheltuielilor de capital in total cheltuieli (%) 2.85 1.40 1.07
Costul mediu pe zi de spitalizare 248 335 452 CHIRURGIE 245 357 390 OBST-GIN 190 243 275
13
M.INTERNA 184 237 298 NEONAT 258 393 625 PEDIATRIE 249 328 396
D. Indicatori de calitate
Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie 0,17% 0,47% 0,41%
CHIRURGIE 0,00% 0,22% 0,00% OBST-GIN 0,00% 0,00% 0,00% M.INTERNA 0,66% 1,66% 1,73% NEONAT 0,00% 0,00% 0,00% PEDIATRIE 0,00% 0,00% 0,00% Proportia pacientilor decedati la 24 de ore de la internare, pe total spital si pe fiecare sectie
0,03% 0,11% 0,11%
CHIRURGIE 0,00% 0,00% 0,00% OBST-GIN 0,00% 0,00% 0,00% M.INTERNA 0,13% 0,41% 0,41% NEONAT 0,00% 0,00% 0,00% PEDIATRIE 0,00% 0,00% 0,00% Proportia pacientilor decedati la 48 de ore de la interventia chirurgicala, pe fiecare sectie chirurgicala
0,00% 0,00% 0,00%
CHIRURGIE 0,00% 0,00% 0,00% OBST-GIN 0,00% 0,00% 0,00% Rata infectiilor nozocomiale, pe total spital si pe fiecare sectie 0,09% 0,10% 0,00%
CHIRURGIE 0,54% 0,66% 0,00% OBST-GIN 0,00 0,00 0,00 M.INTERNA 0,00 0,00 0,00 NEONAT 0,00 0,00 0,00 PEDIATRIE 0,00 0,00 0,00 Rata pacientilor reinternati (fara programare) in intervalul de 30 de zile de la externare
0,11 0,10 0,10
CHIRURGIE 0,12 0,09 0,07 OBST-GIN 0,14 0,13 0,13 M.INTERNA 0,10 0,10 0,10 NEONAT 0,01 0,00 0,00 PEDIATRIE 0,11 0,07 0,11 Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare
76,07% 71,69% 67,95%
CHIRURGIE 93,67% 85,94% 85,71% OBST-GIN 82,00% 81,00% 84,04% M.INTERNA 58,65% 53,45% 42,36% NEONAT 81,06% 93,02% 97,25% PEDIATRIE 71,16% 63,44% 48,78%
Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale 2,23% 2,35% 2,31%
CHIRURGIE 0,00% 0,22% 0,16% OBST-GIN 1,30% 1,52% 1,66% M.INTERNA 5,55% 4,42% 4,03% NEONAT 3,79% 2,33% 2,75%
14
PEDIATRIE 1,21% 2,74% 3,48%
Numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor 0 0 0
Cele mai frecvente cazuri spitalizate sunt sarcina, nastere si lauzie (476 cazuri reprezentand 19,50 %), boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin (375 cazuri- circa 12,95%), afectiunile aparatului respirator (394 cazuri- circa 13,57% din pacienti) urmate de afectiunile aparatului circulator (310 cazuri- circa 10,68%), afectiuni ale aparatului digestiv (284 cazuri- circa 9,78%). Circa 63% din bolnavii externati provin din mediul rural, iar cei cu varsta cuprinse intre 55-64 ani reprezinta 21,32%, ceea ce pe termen lung va duce la cresterea costurilor ingrijirilor de sanatate.
6. Situatia dotarii spitalului
Spitalul are in dotare aparate si echipamente medicale ce asigura buna functionare a activitatii, unele chiar performante ce confera spitalului o nota de credibilitate in fata pacientului: electrocardiografe color, ecografe 3D si color, diverse analizoare, aparate radiolologice, aparate performante in laboratorul de analiza medicala (acreditat de RENAR ), analizoare automate biochimie si hematologie, linie electroforeza, sistem ELISA etc. 7. Situatia financiara In ceea ce priveste finantarea Spitalului Orasenesc Baraolt, acesta este o institutie publica finantata integral din venituri proprii in baza contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Covasna. In ordinea ponderii lor in buget si in masura in care pot fi alocate, resursele financiare ale spitalului sunt:
Pe termen scurt:
• Venituri din contractul incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Covasna pentru pacientii tratati
• Venituri din contractul incheiat cu Directia Judeteana de Sanatate Publica Covasna din sume alocate de la bugetul de stat pentru finantarea unor actiuni de sanatate (cheltuieli de personal pentru medicii rezidenti)
• Venituri din prestari de servicii medicale la cerere (pacienti fara asigurare si analize medicale)
• Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati • Venituri din concesiuni si inchirieri • Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Pe termen mediu:
• Transferuri sau subventii pentru investitii de la bugetul local (Consiliul Judetean si Consiliul Local)
Pe termen lung
• Venituri din proiecte cu finantare externa nerambursabila (Uniunea Europeana) Sistemul de finantare este pe caz rezolvat (DRG), pentru anul 2017 cu un ICM de 0.7750, TCP de 1.475 lei conform anexei la Contract Cadru.
15
Spitalul a incheiat contracte cu CAS Covasna pentru urmatoarele servicii medicale: DRG, spitalizare de zi, consultatii in ambulator de specialitate si servicii paraclinice. Structura Bugetului de venituri pe surse:
Structura Bugetului de cheltuieli:
Analizand BVC-ul la nivelul anului 2017 se pot face urmatoarele observatii:
• Cheltuielile realizate se incadrau in prevederile bugetare, la toate capitolele. • Rata investitiilor era nula (cheltuieli de capital = 0 %). • Veniturile proprii ale spitalului proveneau in primul rand de la CAS Covasna. • Unitatea era buna platnica. • Nu inregistra arierate.
16
Nivelul costurilor spitalului in anul 2017 Conform Ordinul MSP – CNAS nr.1137/2007 a fost introdus sistemul informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management ExBuget v.4. Cu ajutorul acestui program avem diverse rapoarte care ne usureaza munca privind calcularea costurilor spitalului.
Denumire sectie
Nr. pacient
Nr.zi de
spital.
Nr. pat
Cheltuieli Totale
Cost med./
pacient
Cost. Med/
zi spit.
Cost med. /
pat
Utilizare paturi
Durata spitaliz.
Interne 694 4559 20 1357922,69 1956,66 297,86 67896,13 227,95 6,48 Neonatologie 109 444 5 277569,02 2546,5 625,16 55513,80 88,80 4,04 Pediatrie 574 2603 18 1030572,38 1795,42 395,92 57254,02 144,61 4,50 Spitalizare de zii
632 632 5 365717,29 578,67 578,67 73143,46 126,4 1,00
Chirurgie 623 3334 15 1301574,32 2089,2 390,39 86771,62 222,27 5,31 Obstretica-Ginecologie
902 3992 14 1099562,99 1219,03 275,44 78540,21 285,14 4,38
Camera de garda
6570 449497,71 68,42
Ambulator de spec.
12595 343835,61 27,30
Paraclinice ambulator
202259,46
Rezidenti 607803 ATI 2 Total sectii clinice
22699 15564 79 7036314,47 309,98 452,09 91380,71 202,13 5,10
*Se precizeaza ca tabelul contine toate cazurile tratate in spital, inclusiv cele nevalidate de catre SNSPMPDS
17
2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Puncte tari Puncte slabe Mediul intern
• Singurul furnizor de servicii spitalicesti si servicii de urgenta din zona
• Institutie acreditata ANMCS • Spitalul are in structura
compartimente de chirurgie generala, medicina interna, obstretica ginecologie, neonatologie, pediatrie si ATI
• Este implementat sistemul de management al calitatii, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008
• Laboratorul de analiza medicala este acreditat de RENAR conform cerintelor standardelor ISO 15189
• Dotare cu aparatura si dispozitive medicale
• Personal medical bine calificat, cu experienta si competent
• Existenta planului de formare si perfectionare a personalului
• Conditii hoteliere bune • Respectarea drepturilor
pacientului
• Spitalul este pavilionar • Costuri mari de intretinere • Numar insuficient de medici de
specialitate • Numar insuficient de personal • Lipsa unui sistem informatic integrat • Gradul de dotare si starea precara a
aparaturii medicale din sectiile medicale
• Servicii prestate nedecontate de catre CAS
• Lipsa unui circuit functional modern al bolnavilor, alimentelor, deseurilor si vizitatorilor
• Lipsa responsabilizarii coordonatorilor de compartiment/ laboratoare/ departamente in vederea eficientizarii activitatii si reducerii cheltuielilor nejustificate
• Lipsa controlului ierarhic, mutual, autocontrolului
• Lipsa compartiment cronici
Oportunitati Amenintari Mediul extern
• Buna colaborare cu autoritatile locale
• Deschidere din partea mediului economic local
• Obtinerea vizei Ministerului Sanatatii pentru suplimentarea compartimentelor de cronici
• Colaborare eficienta cu medici de familie
• Atragere finantare prin accesare Fonduri Structurale
• Parteneriate cu ONG-uri si spitale infratite
• Posibilitate de atrage fonduri suplimentare, donatii si sponzorizari
• Modificari demografice nefavorabile • Reducerea numarului de paturi
finantate fata de numar paturi aprobate
• Cresterea ratei somajului • Concurenta puternica datorata
apropierii de mai multe orase mari, unde functioneaza Spitalul Judetean si unitati private de asistenta medicala
• Necesitatea alinierii la standardele europene de acreditare fara suplimentarea fondurilor necesare
• Lipsa de pregatire specifica in domeniul sanitar la nivelul administratiei locale, in subordinea careia se afla spitalul
• Imbatranirea populatiei si migrarea fortei de munca tinere, specifice zonei rurale
18
3. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE Conform Programului National de Dezvoltare in domeniul sanatatii, masurile care se urmaresc a fi intreprinse in aceasta perioada vizeaza continuarea reformei in sistemul sanitar in scopul cresterii calitatii vietii si apropierea de indicatorii de sanatate si demografici ai tarilor civilizate, in acelasi timp cu scaderea patologiei specifice tarilor subdezvoltate. Se va urmarii cu precadere imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sanatate si prin cresterea capacitatii si calitatii sistemului medical. Principalele probleme ale spitalului in ordinea importantei sunt: o Imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul obtinerii circuitelor
functionale la Bloc alimentar, Bloc operator, Sterilizare si ATI ; o Dotarea cu echipamente noi a Blocului operator, Laborator de analiza medicala si a
compartimentelor medicale; o Reabilitare si modernizare a spatiului din Compartimentul de Obstetrica-Ginecologie
4. PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE
Problemele prioritare identificata, pentru care spitalul are program de conformare sunt urmatoarele:
o Imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul obtinerii
circuitelor functionale la Bloc alimentar, Bloc operator, Sterilizare si ATI ; o Dotarea cu echipamente noi a Blocului alimentar, Blocului operator, Laborator de
analiza medicala si a compartimentelor medicale;
Justificarea alegerii: Potrivit prevederilor OMS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei si a OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul Director impreuna cu Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Baraolt in urma analizei, a intocmit Programul de conformare, avizat de Directia de Sanatate Publica a Judetului Covasna, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. o Cele mai importante puncte din acest program de conformare, vizeaza organizarea
circuitelor functionale la Bloc alimentar, Bloc operator, Sterilizare si ATI a spitalului, respectiv, identificarea si amenajarea unor spatii de lucru pentru Bloc Alimentar intr-un spatiu distinct pentru asigurarea unor circuite functionale optime, fapte care exced posibilitatii de realizare, intrucat suprafata desfasurata existenta este deficitara. Prin OMS nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, au fost luate dispozitiile privitoare la construirea in curtea spitalului un Bloc alimentar, care corespunde cerintelor cu respectarea criteriilor de organizare spatial-functionale, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare.
o Dotarea cu echipamente noi a Blocului alimentar, Blocului operator, Laborator de analiza medicala si a compartimentelor medicale sunt preocupari prioritare.
19
5. DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU
PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE 1. Scopul planului
o planul general de imbunatatire a activitatii spitalului: definirea misiunii spitalului si elaborarea unei strategii care sa asigure spitalului o functionare buna intre spitalele de aceeasi competenta.
o din punct de vedere al problemei prioritare abordate: imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul obtinerii circuitelor functionale si dotarea cu echipamente noi care sa ofere servicii medicale de calitate.
2. Obiective: o dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului si dotarea acestuia cu
aparatura/echipamente medicale in concordanta cu planificarea serviciilor spitalicesti (determinate de nevoile de sanatate din teritoriu) si cu gradul de competenta pentru care este certificata institutia.
o dezvoltarea resurselor umane in concordanta cu nevoile populatiei o imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate o eficientizarea situatiei economico-financiare
3. Activitatile proiectului: Cu ajutorul consiliului local al orasului Baraolt am realizat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea si reamenajarea cladirilor Spitalului Orasenesc Baraolt. Din perspectiva managementului calitatii, imobilul este unul dintre factorii care determina calitatea serviciilor medicale si care participa la cresterea gradului de satisfactie. La spitalul orasenes Baraolt circuitele functionale sunt realizate partial, fapt pentru care aceasta reamenajare este absolut necesar. Am inaintat planul de investitii Ministerului Sanatatii impreuna cu aportul de finantare 10% din suma totala, semnat de catre Consiliul Local al Orasului Baraolt.
DEFINIRE ACTIVITATI RESPONSABILITATI Revizuirea proiectului de reabilitare si modernizare a spitalului si adaptarea la noile cerinte
SPITALUL ORASENESC BARAOLT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Cererea specialistilor pentru expertize tehnice SPITALUL ORASENESC BARAOLT CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Obtinerea aprobarii Consiliului de Administratie al spitalului si a Consiliului Local
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Trimiterea memoriului justificat catre DSP Covasna SPITALUL ORASENESC BARAOLT Gasirea si atragerea fondurilor necesare pentru executarea lucrarilor
SPITALUL ORASENESC BARAOLT CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Executarea lucrariilor de constructii SPITALUL ORASENESC BARAOLT CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Dotarea cu echipamente noi cf. Standarde UE SPITALUL ORASENESC BARAOLT Mediatizarea si asigurarea materialelor informative SPITALUL ORASENESC BARAOLT Monitorizarea si evaluarea proiectului SPITALUL ORASENESC BARAOLT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Dotarea cu echipamente medicale este in derulare.
Valoarea estimata totala a acordului cadru este intre 2.642.115,96 si 2.976.300,85 lei fara TVA conform celor 3 loturi din tabelele de mai jos:
20
LOT 1 – Bloc Operator
Nr. Crt. Denumire echipament medical
Valoare minima estimata acord-
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata acord
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata a celui mai mare contr.
subs. (lei fara TVA)
1 Aparat anestezie 114.352,94 114.352,94 114.352,94 2 Laparoscop 520.942,02 520.942,02 520.942,02 3 Vidextractor 18.735,29 18.735,29 18.735,29 4 Aparat de ventilatie CPAP 69.588,24 139.176,47 139.176,47 5 Masa de operatie cu telecomanda 99.758,82 99.758,82 99.758,82 6 Defibrilator semiautomat 39.419,33 78.838,66 39.419,33 7 Defibrilator 38.321,85 38.321,85 38.321,85 8 Aparat monitorizare functii vitale 17.031,93 34.063,87 34.063,87 9 Aparat RTG portabil 337.901,68 337.901,68 337.901,68
10 Lampa scialitica reglabila in timpul interventiei 29.805,88 29.805,88 29.805,88
11 Defibrilator automat 9.884,87 9.884,87 9.884,87 12 Masa instrumente 949,58 949,58 949,58 13 Laringoscop cu maner 4.398,32 4.398,32 4.398,32 14 Aspirator chirurgical 8.267,23 8.267,23 8.267,23 15 Lampa UV pentru sterilizare aer 1.642,86 1.642,86 1.642,86 16 Sterilizator cu aburi 120-150 L 64.600,00 64.600,00 64.600,00 17 Colonoscop 220.796,64 220.796,64 220.796,64 18 Injectomat cu seringi opace 7.908,40 7.908,40 7.908,40 19 Injectomat 7.310,92 21.932,77 21.932,77 20 Sigilator pungi 2.089,92 2.089,92 2.089,92 21 Trusa intubare laringian 590,76 590,76 590,76 22 Trusa de resuscitare 1.235,29 1.235,29 1.235,29 23 Aspirator secretii 1.849,58 1.849,58 1.849,58 Valoarea estimata totala a Lotului Nr. 1 este intre 1.617.382,35 lei si 1.758.043,70 lei fara TVA conform tabelului de mai sus.
21
LOT 2 - Laborator
Nr. Crt. Denumire echipament medical
Valoare minima estimata acord-
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata acord
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata a celui mai mare contr.
subs. (lei fara TVA)
1 Analizor biochimie 245.798,32 245.798,32 245.798,32 2 Analizor gaze sanguine 37.470,59 37.470,59 37.470,59 3 Analizor automat coagulare 74.941,18 74.941,18 74.941,18 4 Analizor automat hematologie 49.176,47 147.529,41 98.352,94 5 Analizor automat ELISA 109.468,07 109.468,07 109.468,07
6 Analizor automat pentru determinarea hemoglobinei 56.205,88 56.205,88 56.205,88
Valoarea estimata totala a Lotului Nr. 2 este intre 573.060,50 lei si 671.413,45 lei fara TVA conform tabelului de mai sus.
LOT 3 – Sectii medicale
Nr. Crt. Denumire echipament medical
Valoare minima estimata acord-
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata acord
cadru (lei fara TVA)
Valoare maxima estimata a celui mai mare contr.
subs. (lei fara TVA)
1 Audiometru 10.463,03 10.463,03 10.463,03 2 Autorefractometru 55.962,18 55.962,18 55.962,18 3 Tonometru 1.004,20 1.004,20 1.004,20 4 Ecograf portabil 69.588,24 139.176,47 69.588,24 5 EKG 13.382,35 26.764,71 26.764,71 6 EKG portabil cu 12 canale 35.882,35 35.882,35 35.882,35 7 Oftalmoscop indirect + Unitate Oft. 38.626,05 38.626,05 38.626,05 8 Cutie cu lentile 2.494,12 2.494,12 2.494,12
9 Ecograf cu sonda lineara pentru screening displazie de sold 211.613,45 211.613,45 211.613,45
10 Pulsoximetru neonatologie 778,99 1.557,98 1.557,98 11 Aparat aerosol 699,16 1.398,32 1.398,32 12 Spirometru 5.061,34 5.061,34 5.061,34 13 Tensiometru cu stetoscop 1.277,31 3.831,93 3.831,93 14 Pulsoximetru adulti 2.044,54 8.178,15 8.178,15 15 Butelie oxigen 1.778,99 1.778,99 1.778,99 16 Pompa de san electrica 730,25 2.190,76 2.190,76 17 Glucometru 286,55 859,66 859,66
Valoarea estimata totala a Lotului Nr. 3 este intre 451.673,11 lei si 546.843,70 lei fara TVA conform tabelului de mai sus.
22
TOTAL VALORE ESTIMATA ACORD CADRU: intre 2.642.115,96 lei si 2.976.300,85 lei fara TVA
In estimarea valorii acordului-cadru s-au avut in vedere sumele din lista de investitii defalcate pe categorii de bunuri cu finantare de la bugetul de stat si bugetul local in anul 2017, Cap.C, punctul b) si Nota de fundamentare transmisa catre Primaria Orasului Baraolt nr. 1873/20.06.2017 inregistrata la Registratura Primaria Orasului Baraolt cu nr. 3697/30.06.2017 si catre Ministerul Sanatatii cu nr. 2089/11.07.2017.
Costurile privind transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea in utilizare vor fi incluse in costul echipamentelor sau vor fi cu titlu gratuit, autoritatea contractanta neputand sa deconteze aceste cheltuieli. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI (Diagrama Gantt)
Durata totala de realizare a investitiei este estimata la 36 luni, conform graficelor. Planificarea resurselor Capacitatea administrativa de a gestiona proiectul reiese din resursele umane si materiale pe care acesta le pune la dispozitia proiectului: • pentru sedintele de analiza privind progresul proiectului, exista o sala dotata: mobilier,
tehnica de calcul; • pentru deplasari in teren, exista in dotarea un mijloc de transport, autoturism, ce va fi
utilizat ori de cate ori este nevoie; • fiecare membru al echipei de implementare a proiectului are, in dotare, tehnica de calcul
proprie, conectata in retea, pentru a putea stoca informatiile referitoare la proiect (gestiunea tehnica si financiara), cat si pentru a comunica permanent intre ei- PC, imprimante, copiator;
ACTIVITATITrim.
ITrim.
IITrim.
IIITrim.
IVTrim.
ITrim.
IITrim.
IIITrim.
IVTrim.
ITrim.
IITrim.
IIITrim.
IVRevizuirea proiectului de reabilitare si modernizare a spitalului si adaptarea la noile cerinteCererea specialistilor pentru expertize tehniceObtinerea aprobarii Consiliului de Administratie al spitalului si a Consiliului LocalTrimiterea memoriului justificat catre DSP Covasna Gasirea si atragerea fondurilor necesare pentru executarea lucrarilorExecutarea lucrariilor de constructiiDotarea cu echipamente noi cf. Standarde UEMediatizarea si asigurarea materialelor informativeMonitorizarea si evaluarea proiectului
2018 2019 2020
23
• de asemenea, echipa dispune de telefon si fax, conexiune la internet si adresa proprie de e -mail, in asa fel incat toate informatiile sa fie stocate si transmise in functie de competente si responsabilitati;
Resursele financiare: deoarece programul va fi realizat in mare parte de catre „VISION BARAOLT” din Olanda, contributia Consiliului Local este realizarea expertizei tehnice, studiu de fezabilitate, proiect de executie si autorizatie de constructie, contributia proprie a spitalului este aproximativ 50 mii lei. Responsabilitati: Comitetul director Termen de realizare: 36 luni Sursele de finantare proprii se constituie din:
• Venituri proprii realizate pe baza de contracte incheiate cu CAS Covasna • Aport de la Consiliul Local, respectiv Consiliul Judetean • Finantarea de catre Ministerul Sanatatii a cheltuielilor privind dotarea cu echipamente
medicale • Donatii, sponsorizari si alte venituri potrivit legii
Rezultate asteptate
• Reabilitarea infrastructurii spitalului la standarde europene • Asistenta medicala la standarde europene • Management adecvat al structurii nou create • Adresabilitate crescuta • Mortalitate scazuta • Satisfactia nevoilor si asteptarilor pacientilor
ACTIVITATI REZULTATE AFERENTE FIECAREI ACTIVITATI
Revizuirea proiectului de reabilitare si modernizare a spitalului si adaptarea la noile cerinte
1 propunere de proiect de realizat
Cererea specialistilor pentru expertize tehnice 1 expertiza tehnica realizata 1 studiu de fezabilitate realizat 1 Proiect de executie realizat 1 autorizatie de constructie obtinuta
Obtinerea aprobarii Consiliului de Administratie al spitalului si a Consiliului Local
1 aprobare din partea CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 1 aprobare din partea CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
Trimiterea memoriului justificat catre DSP Covasna 1 prelungire Proiect de conformare Gasirea si atragerea fondurilor necesare pentru executarea lucrarilor
1 aprobare pentru aport financiar din partea CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT 1 Contract de sponzorizare 1 fonduri aprobate de Ministerul Sanatatii
Executarea lucrariilor de constructii 1 inspector de santier contractat 1 lucrari de constructii- extindere
Dotarea cu echipamente noi cf. Standarde UE 1 Contract de sponzorizare 1 fonduri aprobate de Ministerul Sanatatii 1 aprobare pentru aport financiar din partea CONSILIUL LOCAL ORAS BARAOLT
24
Mediatizarea si asigurarea materialelor informative 10 pliante, 2 afise, 1 pagina web, 1 panou, 1 insertii ziar, 2 placi permanent
Monitorizarea si evaluarea proiectului 1 raport audit realizat Monitorizarea realizarii obiectivelor si evaluare indicatori Pentru urmarirea realizarii obiectivelor strategice, vor fi monitorizati urmatorii indicatori:
INDICATORI Valoare la inceputul
perioadei de implementare
Valoare la sfarsitul perioadei de
implementare Rezultat imediat 1 propunere de proiect de realizat 0 1 1 expertiza tehnica realizata 0 1 1 studiu de fezabilitate realizat 0 1 1 Proiect de executie realizat 0 1 1 autorizatie de constructie obtinuta 0 1 1 aprobare din partea Consiliul de administratie 0 1
1 aprobare din partea Consiliul Local Oras Baraolt 0 1 1 prelungire Proiect de conformare 0 1 1 aprobare pentru aport financiar din Consiliul Local Oras Baraolt 0 1
1 Contract de sponzorizare 0 1 1 fonduri aprobate de Ministerul Sanatatii 0 1 1 inspector de santier contractat 0 1 1 lucrari de constructii- extindere 0 1 1 Contract de sponzorizare 0 1 1 fonduri aprobate de Ministerul Sanatatii 0 1 1 aprobare pentru aport financiar din partea Consiliul Local Oras Baraolt 0 1
Pliante 0 10 Afise 0 2 pagina web 0 1 Insertie ziar 0 1 Panou 0 1 Placa permanente 0 2 raport de audit efectuat 0 1 Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)
Indeplinire Program de conformare 0 30%
Cresterea numarului de spatii conforme cu cerintele UE 54 59
25
Imbunatatirea imaginii Spitalului Orasenesc Baraolt
Imbunatatirea imaginii Orasului Baraolt
Cresterea calitatii serviciilor medicale in Spitalul Orasenesc BaraoltCresterea gradului de informare al populatiei si institutiilor publice din zona
Duce la stoparea trendurilor negative si crearea conditiilor pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
Contribuie la continuarea procesului de reforma a sistemului de sanatate in vederea ameliorarii performantelor acestuia, ca premisa esentiala pentru imbunatatirea starii de sanatateContribuie la asigurarea unui nivel optim al starii de sanatate si al calitatii vietii populatiei din Romania la toate etapele ciclului vietii
Contribuie la eficientizarea depistarii precoce a bolilor
Explicarea valorilor date pentru indicatorii calitativi:
indica o valoare de tipul: Foarte ridicataindica o valoare de tipul: Ridicataindica o valoare de tipul: Mediuindica o valoare de tipul: Scazutindica o valoare de tipul: Foarte scazut
