PROPLAN Diretoria de Informações Institucionais Matriz Interna Charles Eduardo de Albuquerque Vieira Universidade Federal do Pará Pró-Reitoria de Planejamento

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Diretoria de Informações Institucionais

Matriz Interna

Charles Eduardo de Albuquerque Vieira

Universidade Federal do ParáPró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional


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Introdução

• A matriz interna de distribuição orçamentária começou a ser implementada a partir de 2006.

• Trata-se de um mecanismo de distribuição orçamentária para aplicação no Ensino, Pesquisa e Extensão, levando em consideração os indicadores de desempenho das unidades acadêmicas.

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• O Recurso da Matriz Interna é Gasto com

Operações de Custeio que Serve para

Manutenção das Unidades.

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• A Matriz Interna Considera 8

Componentes:alunos da Graduação, Alunos da

Pós-grad, Pesquisa, Extensão ,Prof Env. de

Pq_ext, Iqcd, Iqcta, Manutencão.

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Fonte dos dados

• Os dados do aluno equivalente são retirados do

SIGAA,os dados da área física são retirados SISRAA,a

origem dos dados da pós-graduação extrair dos

dados da PROPESP,os dados dos docentes e técnicos

é retirado do SISRH,da extensão na proex.

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• 60% dos recursos da matriz interna

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INDICADORES %

Nº de Projetos de Pesquisa 8

Nº de Projetos de Extensão 8

Nº de professores envolvidos em Projetos de Pesquisa e Extensão

8

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 8

Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo (IQCTA)

8

Total 40

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CÁLCULO DO ALUNO DA GRADUAÇÃO É CALCULADO POR MEIO DO AE:

CURSOS ANTIGOS:

• AGTE = Ʃ {(NDI )(1+[Fator de Retenção])+((NI – NDI)/4))} * BT * BFS * PG*DPC

• Onde:

• NDI = Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso

• DCP = Duração Padrão do Curso

• NI = Número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada

curso

• Fator de Retenção, coletado a partir da tabela SESu

• BT = Bônus por turno noturno

• BFS = Bônus por curso fora de sede

• PG = Peso do Grupo (tabela SESu)

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Diretoria de Informações InstitucionaisCÁLCULO DO ALUNO DA GRADUAÇÃO

CURSOS NOVOS

• Número de Alunos Equivalente da Graduação (AGE) – Cursos Novos

• AGE = Ʃ {NMR* BT * BFS * PG}

• Onde:

• NMR = Número de Alunos matriculados

• BT = Bônus por turno noturno

• BFS = Bônus por curso fora de sede

• PG = Peso do Grupo (tabela SESu)

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ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO

• É FEITO COM BASE NA PORTARIA DO T.CU:

ApgTI=2*Apg

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Cálculo fictício

• Logo se AEG=500 e AEPG=600

Recurso dos 2 =30.000

O custo por aluno será=30.000/1100 =27reais/aluno

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Percentualização

• Cada instituto ministrar disciplinas em

outros.Esse recurso vai para o instituto que

ministrou as aulas.

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PESQUISA, EXTENSÃO ,PROF ENV. DE PQ_EXT.

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• A unidade de Abaetetuba tem 5 projetos de

pesquisa o total de projetos de pesquisa são 20 na

universidade,logo Abaetetuba irá receber para

pesquisar 5/20* 8% do orçamento geral da matriz

interna.

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IQCD

• IGCD=5D+3M+2E+G D+M+E+G• Onde:• D=doutores• M=mestres,• E=especialistas• G=graduados

• A unidade de Abaetetuba tem 11 professores=5 doutores,1

mestre,2especialistas,3 graduados ,logo o IQCD será:

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IQCD

• IQCD=5D+3M+2E+G=5*5+3*1+2*2+3*1=3,18 D+M+E+G 11

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IQCTA

• IQCTA=5D+3M+2E+G+0,75EM+0,5EF D+M+E+G+EM+EF• D=Doutores• M=Mestres,• E=Especialistas• G=Graduados• EM=Ensino médio• EF=Ensino Fundamental

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• CÁLCULO DA MANUTENÇÃO

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• Área mantida=ÁREA lab.+ÁREA

construída+Área construída/2

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• Valor mínimo: R$ 30.000,00 (unidades novas);

• % máximo de crescimento da verba: 30%• % máximo de decréscimo da verba: 20%• Rateio da sobra: distribuído

proporcionalmente entre as unidades.

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Critérios finais

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• • FIM!!!!

• OBRIGADO

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