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Pronóstico de H-H para la especialidad de Ing. Civil en Proyectos de Transformación Industrial. Etapas de Ingeniería y Construcción.
Subdirección de Desarrollo de Proyectos
Dirección Corporativa de Operaciones
Febrero 2013
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado. 2
Subdirección de
Desarrollo de
Proyectos
DCO
Gerencia de Planeación y Desarrollo Proyectos
Gerencia de Administración y
Control de Proyectos
Homologar los procesos, lineamientos, procedimientos y prácticas relacionadas con
el desarrollo y ejecución de proyectos.
Dar seguimiento al avance de los proyectos y la evaluación del desarrollo y
ejecución de los mismos.
Apoyar a los OS en temas de ingeniería especializada.
Apoyar a los OS durante las etapas FEL de los proyectos.
Funciones:
Subdirección de Desarrollo de Proyectos en la DCO: Funciones
3
Áreas de Desarrollo y Ejecución de Proyectos
Concentración de la
Responsabilidad del
desarrollo y ejecución
del Proyecto
Concentración
de la
Responsabilidad
en la
Normatividad y
apoyo técnico a
los Proyectos
PEMEX
Subdirección de Desarrollo de
Proyectos
PEMEX Exploración y
producción
PEMEX Gas y
Petroquímica Básica PEMEX Refinación PEMEX Petroquímica
DCO
Seguimiento y control de proyectos
Relación con Organismos Subsidiarios
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Líneas de Acción del Plan de Negocios de Pemex
4
Eficiencia Crecimiento
Responsabilidad
Corporativa
Modernización
de la Gestión
Maximizar el valor de los
activos petroleros y los
hidrocarburos
satisfaciendo la demanda
nacional de productos
petrolíferos de calidad de
manera eficiente,
confiable y sustentable
5
III. Cartera de principales proyectos y obras 2013-2017
Montos en Millones de Dólares Inversión Total Estimada: $48,092
Proyectos y obras: 344
Transformación
Industrial: $
34,651
49 proyectos
Exploración y
Producción:
$ 13,441
295 obras
PPQ: $ 1,426
11 proyectos
PGPB: $ 412
5 proyectos
PREF: $ 32,813
33 proyectos
Nota: Para las obras de exploración y producción se consideraron obras de infraestructura superficial, en éstas se consideraron obras ≥ 10 millones de dólares US, excepto plataformas, las cuales fueron incluidas en su totalidad. Para los proyectos de transformación industrial se consideran proyectos de ≥ 30 MMUSD.
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
III. Cartera de principales proyectos y obras 2013-2017 Exploración y Producción
6
5,815
3,367
1,513 1,492
1,254
13,441
Plataformas DuctosMarinos
AdecuacionesMarinas
DuctosTerrestres
ObrasTerrestres
Total
Inversión Estimada en Millones de Dólares
Número
de
Obras 43 102 44 39 67 295
Nota: Para las obras de exploración y producción se consideraron obras ≥ 10 millones de dólares US, excepto plataformas, las cuales fueron incluidas en su totalidad.
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
III. Cartera de principales proyectos y obras 2013-2017 Transformación Industrial
7
No. de
Proyectos 23 1 9 6 9 49
Nota 1: Se consideran proyectos de ≥ 30 MMUSD. Nota 2: En el concepto de “Otros” se encuentra un sistema de generación eléctrica, un turbogenerador, una subestación eléctrica, una caldera, dos
sistemas de cogeneración y dos sistemas de desfogues.
1
9,614
11,610
11,560
529 608 731
34,651
Plantas Nva.Refinería
2o. Nvo. Trende Refinación
Ductos Terminales Otros Total
Inversión Estimada en Millones de Dólares
8
BASE = 1 PESO PRELIMINAR
1.00
VPN @ Firma
contratos 0.18
VPN después
de reclamos
0.57
Obras adicionales
0.12
Actualiza-ción
costos
0.04
Póliza y financia- miento
0.27
VPN antes de
reclamos
0.45
Reclamos
Reconfiguración Minatitlán: Afectaciones al VPN
9
Elementos de Efectividad para Administración de Proyectos
Estrategia de
Negocio
Estrategia
Tecnológica
Alineación de
funciones
Front-End
Loading (SIDP)
Prácticas
Incremento de
Valor
Tecnología de
Vanguardia
Alcance
óptimo para
necesidades
Negocio
Ejecución
con
mínimos
cambios
Involucramiento oportuno de
contratistas
Fast Cycle
Time
SEGURI-
DAD
MEJOR
TIR
Disciplina y
Continuidad
Indicadores Clave de Desempeño Indicadores Clave de Preparación
10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-1 0 1 2 3 4 5
Índic
e d
e D
esv
iació
n d
e C
ost
o
Índice de Desviación de Programa
Previsibilidad para Contratos Terminados de Transformación
Industrial (2002-2010)
PRELIMINAR
11
Previsibilidad: Dependencia respecto al Monto del Contrato
(2002-2010)
-1
0
1
2
3
4
5
-1 0 1 2 3 4 5
Índic
e d
e D
esv
iació
n d
e C
ost
o
Índice de Desviación de Programa
PRELIMINAR
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Casos relevantes de reclamos
12
Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán:
• No obstante estar documentado el procedimiento para considerar ajustes en
el contrato por variaciones en las condiciones del suelo, en algunos
paquetes se procuró el reclamo más allá de lo que se pudiera soportar por
variaciones en el suelo, con un consumo extraordinario de recursos en la
justificación.
• La ingeniería estructural requirió una participación muy estrecha de la
supervisión con modificaciones significativas en soluciones y armados, que
llegaron a comprometer la ejecución de la obra.
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Casos relevantes de reclamos
13
Planta Criogénica en Poza Rica, Ver:
• Se presentaron inconsistencias con el espectro sísmico presentado en el
estudio de mecánica de suelos sin que se ventilara en la etapa de preguntas
y respuestas, dejándose hasta la discusión y posterior reclamo del
contratista.
Tren de aromáticos en Cangrejera:
• El estudio de mecánica de suelos tuvo algunas deficiencias en cuanto a la
capacidad de carga de cimientos profundos, detalle que no se discutió en la
etapa de aclaraciones, dejándose hasta la ejecución, cuando se presentaron
nuevas interpretaciones que fue necesario discutir para llegar a una solución
intermedia, con el impacto económico y en tiempo al proyecto.
Definir objetivos y alcance del proyecto;
Integrar equipo de proyecto;
Establecer costo del proyecto (+50% /-30%).
Objetivos generales de la fase del FEL 1
Acta de Constitución del Proyecto;
Plan y equipo de trabajo para la fase de Conceptualización;
Definir alcance preliminar del proyecto;
Análisis de las alternativas;
Elaboración del dictamen para aprobación.
Principales actividades
FEL 1: Visualización
Objetivos generales de la fase de FEL 2
Principales actividades
Generar y seleccionar alternativas tecnológicas;
Desarrollar ingeniería conceptual;
Actualizar costo del proyecto (+35% /-25%).
Actualizar Acta de Constitución y alcance del Proyecto;
Selección proceso y tecnología;
Desarrollo de ingeniería conceptual;
Plan preliminar de ejecución;
Análisis económico;
Plan de trabajo para la fase Definición;
Elaboración del dictamen para aprobación.
FEL 2: Conceptualización
Objetivos generales de la fase de FEL 3
Principales actividades
Elaborar Ingeniería básica y de detalle
Desarrollar plan preliminar de ejecución;
Establecer costo del proyecto (+/- 10%);
Aprobar la ejecución del proyecto.
Acta de Constitución final;
Elaboración de ingenierías; Plan de ejecución del proyecto;
Estrategias de ejecución, contratación, y financiamiento de obras y servicios;
Análisis costo-beneficio; Análisis de riesgos en la ejecución;
Elaboración del dictamen para aprobación.
FEL 3: Definición
“Generalización” de la problemática
17
• Mecánica de suelos
• Peso y condiciones geométricas
Ingeniería Civil
• Integridad del equipo existente
• Inspección Ingeniería Mecánica
• No se puede
calcular la
cimentación
• Incertidumbre en
actividades y
costo en contrato
a precio alzado
• No se puede
determinar si el
equipo es
aprovechable
18
Valor al Cliente
Innovación Regulación Administración de Contratistas
Administración de la Operación
Capital Organizacional Capital de Información Capital Humano
Desarrollar los proyectos conforme a lo planeado y con la
operabilidad requerida
Fin
anci
ero
C
lien
te
Pro
ceso
s in
tern
os
Reducir desviaciones en el programa de
ejecución
Reducir desviaciones en Costo
PLAN PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS 2013 – 2015
Ejecutar de manera correcta y segura los
proyectos
Incrementar el Grado de Certidumbre en la
definición
Integrar el equipo de trabajo y los recursos
necesarios
Implementar nuevas formas de
contratación
Contar con inteligencia de Mercado
(materiales, equipos y Contratistas
Reforzar la comunicación del
equipo de proyecto y los stakeholders
Contar con Contratistas y Firmas
de ingeniería confiables
Contar con las herramientas de TI que soporten a los
proyectos
Contar con el personal suficiente y con las
competencias necesarias
Contar con bases de datos referenciales
Alinear los procesos con la estrategia
Desarrollar la cultura en la comunidad de
desarrollo de proyectos
Simplificar la regulación interna
para el desarrollo de los proyectos
Incorporar nuevas tecnologías en la
supervisión de obras
Contar con proce-dimientos técnicos y de administración de
Proyectos
Gobierno
Soporte
Proceso
Cultura
Gente
Estructura
Ap
ren
diz
aje
y D
esa
rro
llo
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
H-H EN SUPERVISIÓN EN LAS ETAPAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
Escenario: Supervisión Directa por PEMEX
19
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Proyectos de inversión considerados en el pronóstico
20
PEMEX REFINACIÓN PGPB PPQ
1 AGUAS AMARGAS MADERO 1 DESFOGUE CACTUS 1 AROMATICOS (TATORAY PAREX REVAMPS)
2 AZUFRE MINATITLAN 2 OBRAS ASOCIADAS A ETILENO XXI 2 COGENERACION MORELOS y CANGREJERA
3 CONVERSION RESIDUALES SALAMANCA 3 GHA ARENQUE 3 ESTIRENO CPQ PAJARITOS
4 DIESEL CADEREYTA 4 HORNOS DE PIROLISIS CANGREJERA Y
MORELOS 5 DIESEL SNR 5 MODERNIZ TRATAM AGUA MORELOS 6 ENDULZADORA GAS AMARGO PRIM I y II VISCO
REDUCTORA 6 MODERNIZ TRATAM EFLUENTES CANGREJERA Y
MORELOS 7 ESTACION REBOMBEO POLIDUCTO MINA-SC 7 OPTIMIZACION TERM REFRIGERADA ETILENO 8 FCC MINATITLAN 8 OXIDO DE ETILENO 9 ISOMERIZADORA DE BUTANOS
10 MODERNIZ FCC CADEREYTA
11 NUEVA REFINERIA TULA 12 PLANTA GIRBOTOL SALINA CRUZ
13 POLIDUCTOS
14 REMPLAZO BTX Y NP
15 REVAMP SALAMANCA GUADALAJARA
16 SEGUNDO TREN DE REFINACION 17 SUBESTACION ELECTRICA CAB POZA RICA 18 TERMINALES DE ALMACENAM Y REPARTO 19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS GASOLINAS 20 TRENES ENERGETICOS SALAMANCA Y TULA 21 TURBO-CALDERA MINA 22 TURBOGENERS CAD-MAD 23 VALVULAS DESLIZANTES MADERO Y
CADEREYTA
Nota: Los proyectos en color rojo se consideraron como supervisados por el PMC en las simulaciones con un escenario combinado.
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Especialidades de ASPEN consideradas en Construcción
21
(1) Categorías que maneja el Modelo de H-H en supervisión (la categoría de “Tuberías” podría vincularse, por sus
características, a la especialidad de Ing. Civil).
(2) Especialidades que maneja ASPEN en la etapa de construcción (no existe la especialidad de “Ingeniería Civil”).
Obra Concreto Obra Acero Equipo Montaje Obra Tuberías Obra Elect/Instru Obra General
Cement finisher Ironworker - Rebar Millwright Pipefitter Instrument fitter Laborer
Carpenter Ironworker - struct Rigger Pipe welder Electrician - Wiring Driver-light
Welder - Structural Boilermaker Driver-heavy
Sheetmetal worker Oiler
Insulator Light equipment
oper
Mechanic Med equipment oper
Heavy equipment
oper
Painter
Foreman
Bricklayer
(1)
(2)
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
OS de Transformación Industrial – Civil Demanda de supervisión en Ingeniería.
22
3,055
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Capacidad instalada definitivos
Supervisón Directa Pemex
Total Pemex
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
OS de Transformación Industrial – Ing. Civil Etapa de Construcción. Supervisión directa por PEMEX
23
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Supervisón Directa Pemex
Total Pemex
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
H-H EN SUPERVISIÓN EN LAS ETAPAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
Escenario: Supervisión Combinada
24
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
OS de Transformación Industrial – Ing. Civil Demanda de Supervisión en Ingeniería. Supervisión Combinada
25
3,055
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Capacidad instalada definitivos
Supervisión por terceros
Supervisón Directa Pemex
Supervisión Indirecta Pemex
Total Pemex
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
OS de Transformación Industrial – Ing. Civil Etapa de Construcción. Supervisión Combinada
26
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Supervisión por terceros
Supervisón Directa Pemex
Supervisión Indirecta Pemex
Total Pemex
Asegurar el desarrollo efectivo de los proyectos de Pemex dentro de un ambiente técnico, económico y normativo controlado.
Competencias de Ingeniería Civil a Reforzar
27
40%
40%
10%
5% 5%
Competencias de Ingeniería Civil que participan en la supervisión
Estructuras
Planificación (1)
Geotecnia
Ingeniería Sísmica
Precios Unitaros
(1) Urbanización e Hidráulica
28
ANEXOS