Propuesta Productiva Microcuenca Del Aguila Ocoro - Cuys

Propuesta Productiva: Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y Comercialización de

la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro del Distrito de

Colcabamba; Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.

1

ANEXO 4

CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B




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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PROPUESTA PRODUCTIVA

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY, DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS MICROCUENCA DEL AGUILA OCORO DEL DISTRITO DE

COLCABAMBA; PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA.

CADENA PRODUCTIVA DEL CUY

MONTO DE INVERSION : S/. 754,275.50

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA : S/. 170,175.50

AEOs : S/. 584,100.00

NOMBRE DE PRESIDENTE: DON GADEON LIZARBE SOTO.

NUMERO TELEFONICO: 992185669




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CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B

INDICE

1. IDEA DE NEGOCIO ............................................................................................................ 5

1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO .............................................. 5

1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ..................................................... 6

1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 7

1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO ...................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA¡Error! Marcador no definido.

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA .......................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA¡Error! Marcador no definido.

3.1. MACRO AMBIENTE ................................................................................................ 14

3.2. MICRO AMBIENTE .................................................................................................. 15

4. ORGANIZACIÓN ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO¡Error! Marcador no definido.

4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................... ¡Error! Marcador no definido.

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES¡Error! Marcador no definido.

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO¡Error! Marcador no definido.

4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ............ ¡Error! Marcador no definido.

4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO ....................................... ¡Error! Marcador no definido.

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.2. ANÁLISIS FODA ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO¡Error! Marcador no definido.

6. PLAN OPERACIONAL ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ¡Error! Marcador no definido.

6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO¡Error! Marcador no definido.

6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ....... ¡Error! Marcador no definido.

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS¡Error! Marcador no definido.

6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS¡Error! Marcador no definido.

6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO .............................. ¡Error! Marcador no definido.

6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO¡Error! Marcador no definido.




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6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............... ¡Error! Marcador no definido.

7. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO .............................. ¡Error! Marcador no definido.

7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ........................ ¡Error! Marcador no definido.

7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN .......................... ¡Error! Marcador no definido.

8. ASPECTOS GENERALES ................................................. ¡Error! Marcador no definido.

8.1. LICENCIAS Y DERECHOS ....................................... ¡Error! Marcador no definido.

8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES¡Error! Marcador no definido.

8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............................ ¡Error! Marcador no definido.

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............. ¡Error! Marcador no definido.

9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO ....... ¡Error! Marcador no definido.

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ........ ¡Error! Marcador no definido.

9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ................ ¡Error! Marcador no definido.

9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................ ¡Error! Marcador no definido.

9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD .................... ¡Error! Marcador no definido.

9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................... ¡Error! Marcador no definido.

10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA¡Error! Marcador no definido.

11. CONCLUSIONES ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

12. ANEXOS ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.




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PROPUESTA PRODUCTIVA

1. IDEA DE NEGOCIO

1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO

La propuesta productiva que se propone ampliar la infraestructura

productiva, fortalecer la producción, transformación y comercialización de

la carne de Cuy por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios

Microcuenca del AguilaOcoro,del distrito de Colcabamba; Provincia de

Tayacaja, Región Huancavelica;distrito ubicado en la zona central de la

región andina,de extensión territorial de 598.10 km2, clima templado que

varía entre 12° a 25°, se encuentra a 2,950 m.s.n.m., de relieve

montañoso muy accidentado, presenta quebradas profundas, valles

interandinos y altas montañas de topografía irregular, con una población

distrital de 21,593.

La actividad pecuaria en el ámbito distrital se promueve como una

actividad complementaria a la agrícola, la tecnología de producción es

tradicional, de tipo familiar, con bajos niveles de productividad, a raíz de

un inadecuado manejo técnico el cual trae alta incidencia de

enfermedades y baja calidad genética, aunado a un bajo nivel de

asesoramiento y financiamiento,la producción de animales menores

como el cuy superan los cien mil cabezas, para el 2006 en el distrito.

El objetivo del plan es fortalecer la economía familiar de los socios de la

Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del Aguila Ocoro

del distrito de Colcabamba, quienes tienen el firme propósito de trabajar

de manera organizada haciendo de esta actividad productiva un negocio

rentable para su asociación de productores de cuy enfocado de forma

empresarial, fortaleciendo capacidades técnico-organizacionales y

administrativos.

El producto final que se desea ofrecer al mercado consumidor es Carne

de Cuy beneficiada, eviscerada, fresca, entera y/o trozada, lista para ser

preparada.La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se

caracteriza por tener un alto nivel de proteínas, bajo nivel de grasa, y

minerales, ideal para la alimentación e ingesta proteica de las familias y




6

en especial de los niños; producto que a la vez que aporta alimentación

sana a las familias de la asociación, ayuda en el ingreso económico

familiar.

Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos

reproductivos cortos, y de fácil manejo, su crianza tecnificada puede

representar una importante fuente permanente de alimento para familias

de escasos recursos y además una fuente de ingresos. El manejo técnico

puede llegar a triplicar la producción a partir de:

Una mejora de la fertilidad de las reproductoras

Una mayor supervivencia de las crías

Una mejora de la alimentación para un rápido crecimiento y engorde.

Elconsumidor necesita una carne beneficiada, limpia y lista para ser

preparada de acuerdo a sus preferencias de consumo, sazón,

presentación y cultura. Actualmente las amas de casa, que trabajan fuera

del hogar, ahorran tiempo adquiriendo carne de cuy beneficiada en los

mercados locales; la ventaja frente a comprar cuy vivo para ser

beneficiada, limpiada, inviertiendo tiempo adicional con la que

actualmente las mamás no cuentan.

La producción de este pequeño animal oriundo de los andes se ha visto

incrementado a raíz de la brecha de demanda insatisfecha por el

mercado local, regional y nacional, este último segmento de mercado son

emigrantes de los andes que se trasladaron con hábitos de consumo de

carne de Cuy hacia la capital; carne que presenta múltiples beneficios y

un alto valor proteico.

Nuestro principal mercado es el local y regional; quienes culturalmente

tienen el hábito de consumir la carne de cuy desde sus ancestros, hábitos

que vienen siendo heredados a las generaciones actuales, aunado al

conocimientode las bondades de consumir carne de cuy por su alto valor

proteico y calidad nutricional.

1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS

Macro filtro:




7

Preguntas Orientadoras /

Ampliación y Mejoramiento de la

Producción, Transformación y

Comercialización de la Carne de

Cuy (PN)

PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN5

Si No Si No Si No Si No Si No

¿Quieres realizar este proyecto? x

¿Tengo activos para cofinanciar

(mano de obra, tierras, efectivo,

etc.? x

¿Perteneces o podrías conformar

una asociación para el bien o

servicio a producir? x

¿Es posible producir el producto

en el distrito/región? x

¿Existe una demanda insatisfecha

para este producto? x

Total ideas con SI 5

1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y

Comercialización de la Carne de Cuy.

Ubicación de la Cadena

Productiva

Marcar

Producción x

Post-producción

Transformación x




8

Comercialización x

b) Referencias de las propuestas productivas

La Asociación de Productores Agropecuarios Microcuenca del

AguilaOcorodel distrito de Colcabamba; es una organización de 25

socios emprendedores con el firme propósito de trabajar de manera

asociativa y empresarial.

Actualmente la Asociación abastece de carne de cuy a los principales

restaurantes locales, provinciales existiendo la iniciativa por parte de la

asociación de expender parte de la producción al mercado local y feria

dominical del distrito, donde la carne de cuy es bastante demandado. La

capacidad productiva y comercializadora no ha alcanzado aún al

mercado regional y nacional; pues existen limitantes técnicos

productivos y administrativas.

c) Experiencia

Las integrantes de la asociación Productores Agropecuarios

Microcuenca del Aguila Ocoro del distrito de Colcabamba, trabajan de

manera formalizada desde el 04 de setiembre del 2011, por esos años

se fortalecieron y se conformaron de la mano de la Organización no

Gubernamental Caritas, como productores agropecuarios, inicialmente

como parte de la seguridad alimentaria para la familia, actualmente

existe un excedente de producción que se destina a los mercados

locales, provinciales y regionales generando ingresos económicos a la

familia de sus asociados; quienes a raíz de los incentivos del gobierno

regional a través del PROCOMPITE, deciden ampliar la infraestructura

de crianza de animales menores como el Cuy, actividad tradicional y

familiar en toda la región, la asociación está dispuesta a aprender el

manejo adecuado, técnico y organizacional de esta producción.

1.4. DEFINICIÓN DEL NOMBRE

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN,

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY,




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DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

MICROCUENCA DEL AGUILA OCORO DEL DISTRITO DE

COLCABAMBA; PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAVELICA.

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA

Ante el incremento de la demanda de carne de cuy la producción durante el

2012creció entre 60% y 70%, la tasas de crecimiento de la producción para

el 2013 seestima muy similar al del año pasado, ya que el año pasado la

producción de cuyascendió a 70,000 unidades, representando ya el 25% del

consumo total de carnea nivel nacional. Así mismo la demanda de cuy se

está dando más en Lima (60%de las ventas totales) que en provincias, ya

que hay muchas personas del interiordel país que habrían migrado hacia la

capital. Por otro lado es precisó que aún losmercados de abastos

concentran la mayor compra de cuy, seguido de losrestaurantes y

supermercados (Minag 2007).

El mercado de comercialización y sobretodo de exportación de la carne del

cuyaun no es suficiente para la demanda nacional y mucho menos para

elinternacional. Es por ello que se hace necesario inculcar nuevas

metodologías decrianza, ya no a nivel tradicional, sino con nuevas técnicas y

herramientas a nivelcomercializador y de productividad en masa.

De acuerdo a la FAO el consumo mínimo per cápita recomendado para

países envías de desarrollo es de 120 Kg./hab./año, es decir 0.329 Kg/día;

en el Perú, elconsumo per cápita es de 50 kg/hab/año, que significa 0.139

kg/día, esto esdebido a varios factores, bajos ingresos económicos de las

familias y la oferta deestos productos que no cubren la demanda real, por lo

cual una demandainsatisfecha a cubrir.

Población y producción nacional

Según datos del Ministerio de Agricultura (INIA-DGPA, 2003.Informe

Situacional de la Crianza del Cuy) se ha estimado una población

de 23,240,846 distribuidas principalmente en la sierra con 21, 462,950

cabeza en comparación de 1, 439,746 de la costa y tan solo 338,150

animales existentes en la selva. Es importante señalar que en los




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fenómenos migratorios del campo a la ciudad de las últimas décadas no han

incluido el abandono de esta actividad es así, que se estima que en más de

90 mil hogares urbanos se mantiene la crianza de cuyes estimándose en

más de un millón de cabezas criadas en la ciudad.

Para el 2006, sobre un estimado de beneficio de 65 millones de animales

anuales a un peso promedio de carcasa de 0.400 kg producidos por una

población estable de 23’240,846 animales, y para una población del país

proyectada de 27’627,553 habitantes (INEI, C.E. 2006) se ha estimado un

consumo per cápita de0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca)

Los principales departamentos productores de cuyes en el Perú son:

Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junin , La Libertad y Lima.

En el distrito de Colcabamba el 100% de la carne que se consume proviene

de las crianzas familiares y pequeños productores pecuarios (a nivel urbano

y rural) en donde la alimentación de los cuyes es a base de pastos

cultivados y restos de cocina, se aplicar poca o ningún tipo de manejo

técnico en la crianza de estos animales para incrementar su producción y

productividad.

a. Ámbito de influencia del proyecto y población objetivo:

El proyecto ha definido como ámbito de influencia para la comercialización

aldistrito de Huancayo por tener una mayor población y por contar con

canalesde comercialización.

En el Cuadro, se tiene el número de habitantes del mercado objetivo de la

propuesta proyectado hasta el año 2017, con una tasa de crecimiento

anual de 1.2% que es la tasa de crecimiento inter censal del año 2007

POBLACIÓN DEL MERCADO REFERENCIAL

POBLACION DE

REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017

Población Total 499,432 501,384 503,139 506,761 509,132




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FUENTE: INEI - Dirección Técnica de demografía e Indicadores Sociales, Boletín

Especial N° 18-2009

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

La población demandante de la carne de cuy lo constituye la zona urbana

del distrito de Colcabamba, Pampas, Huancayo y Lima, el mismo que fue

segmentado de la siguiente manera.

Variables Geográficas:

Región:La producción de carne de cuy está dirigida a la población del

distritode Colcabamba, Pampas, Huancayo, y Lima.

Zona Urbana:La zona considerada en la presente segmentación, es la

zonaurbana, en razón a que existe una producción de cuyes en la zona

rural,básicamente en crianzas familiares con fines de autoconsumo

ycomercialización solamente de la producción excedente; así como el

poderadquisitivo para la compra de este producto se ubica en la población

urbana enel presente proyecto, la comercialización de la carne de cuy se

realizarainicialmente en el mercado local, así mismo en las ferias, por otra

parte elproducto será ofrecido a los diversos restaurantes, bodegas,

mercados, recreosturísticos, así como empleados de las instituciones

públicas y privadas paraluego expandir su venta dentro del mercado

regional y nacional.

Variables demográficas y Socioeconómicas.

Edad.El producto está dirigido alapoblación cuyas edades comprenden a

niñosmayores de 4 años, hasta adultos mayores sin restricciones en

cuestión degénero.

Ingreso. Población con un poder adquisitivo que alcance los 1,000.00

nuevossoles mensuales en promedio como mínimo, con un grado de

instrucciónsuperior principalmente, los mismos que laboran en




12

instituciones públicas,privadas y aquellas que se dedican a un negocio

permanente y estable.

Variables Psicográficas:

El poblador local, tiene muchas costumbres y tradiciones muy

enraizadasdesde tiempos ancestrales, por lo que el consumo de carne de

cuy, se daprincipalmente en mayor demanda a lo largo de las fiestas

costumbristasreligiosas. Del mismo existe la preferencia de la carne de

cuy en ocasiones decumpleaños, matrimonios, bautizos, etc., así como

aspectos de migración;muchas de estas familias cuentan con parientes

en la capital, enviándolesconstantemente, la misma que es muy

solicitada.

Variable Conductual

Existen muchas familias Huancavelicanasque han tomado conciencia y

estánpreocupadas por la buena alimentación de sus hijos,

constituyéndose la carnede cuy en una buena opción de alimento con alto

contenido de proteína.

2.2.1 Proyección de la demanda

La proyección de la demanda se realizó en base al consumo percápita en

Huancayo, siendo esta 1.18 Kg./hab./año.

AÑO POBLACIÓN

DEMANDA

EFECTIVO

(Carne de

Cuy

Kg/Año)

DEMANDA

EFECTIVO

(Carne de

Cuy

TM/Año)

2013 499,432 589,330 589,330

2014 501,384 591,633 591,633

2015 503,139 593,704 593,704

2016 506,761 597,978 597,978

2017 509,132 600,775 600,775

FUENTE: Elaboración Propia

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA




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En la Región Huancavelica a través de los años la producción de carne de

cuy se ha caracterizado por tener bajos índices de rendimiento, teniéndose

un promedio de 0.34kg./Cabeza de carcasa por animal, por lo tanto se

tiene una baja productividad originando bajas rentabilidades en los

productores. El volumen de producción de la carne de cuy en el periodo

2009 es de 856.43 TM.

El peso promedio comercial de las carcasas está entre 600 g y 700 g, con

un rendimiento de carcasa entre 67.4% (cuy raza andina) y 73% (cuy raza

Perú).

Aún no se cuenta con información real y confiable de oferta de carne de

cuy a nivel nacional. Algunos estimados indican una oferta de 16 mil 500

TM anuales (DGPA-INIA, 2003) y cálculos estimados en base a una saca

de 65 millones de cuyes (INIA) producidos por una población estable de 22

millones de cuyes dan por resultado 26 mil TM de carne al año (0.4 kg

promedio de carne por cuy).

Algunos estudios efectuados para Lima sobre la base de 1’408,248

hogares (04 NSE) indican un mercado potencial de 73.3% y solo un 3,7%

de mercado penetrado (Ordóñez, mencionado por Arroyo R., consultor,

2005)

Proyección de la oferta de la carne de cuy en los próximos 5 años.

AÑO

Saca Anual

de Cuyes

(Unidades)

Producción

de Carne en

(Kg.)

Producción

de Carne

en TM

2013 25585 8698.90 8.70

2014 28144 9568.79 9.57

2015 30958 10525.67 10.53

2016 34054 11578.24 11.58

2017 37459 12736.06 12.74

FUENTE: Elaboración Propia




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2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

El balance entre la demanda y la oferta se determina por simple diferencia,

el cualse detalla en el siguiente cuadro:

AÑO Demanda

Proyectada

Oferta

Proyectada

Demanda

Insatisfecha

2013 589,330 8,698.90 580,631

2014 591,633 9,568.79 582,064

2015 593,704 10,525.67 583,178

2016 597,978 11,578.24 586,400

2017 600,775 12,736.06 588,039

FUENTE: ElaboraciónPropia

Como podemos observar en el cuadro anterior, el balance nos muestra

que existe una demanda insatisfecha en el mercado donde queremos

introducir nuestro producto.

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. MACRO AMBIENTE

Factores Económicos.

Estabilidad económica del país.

Población con un poder adquisitivo que alcance los 1,000.00 nuevos soles

mensuales en promedio como mínimo.

Cofinanciamiento para el crecimiento de la producción y comercialización

pecuaria en animales menores.

Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

Demanda insatisfecha de carne cuy en el mercado regional y nacional.

Acceso al financiamiento de planes de negocio para el fortalecimiento de

negocios (Aliados, Agroideas y Procompite).

Factores Socioeconómicos.

Producto dirigido a población de 4 años, hasta adultos mayores.




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Poderadquisitivo para la compra de este producto, ubicada en la población

urbana.

Los miembros de la asociación están comprometidos con los fines de la

asociación.

Emprendimiento individual y colectivo favorable para la crianza por parte de

los asociados.

Inadecuado manejo técnico de la crianza de cuyes

Población objetivo con grado de instrucción superior.

Factores Políticos y Legales.

Acceso a fondos concursables y de cofinanciamiento por parte de los tres

niveles de gobierno.

Factores Tecnológicos.

Crianza tecnificada, fuente permanente de alimento y recursos económicos.

Baja calidad genética de los cuyes con bajos rendimientos productivos y

reproductivos.

Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura apropiada para la

producción de cuyes.

Factores Ecológicos.

Factores climáticos adversos que perjudican la productividad de los forrajes

y la disponibilidad de agua.

Propagación de enfermedades que afectan la crianza de

cuyes,disminuyendo los niveles de productividad.

Cuentan con terrenos bajo riego para la instalación de pastos cultivados.

Piso ecológico favorable para crianza de cuyes

3.2. MICRO AMBIENTE

a. Proveedores

- Existe en el distrito, microfinancieras que apoyan el desarrollo económico

productivo de las asociaciones.

- Actualmente la tecnología tradicional, pero se pretende instalar un ambiente

de beneficio y envasado al vacío de las carcasas de cuyes.

- Se pretende generar alianzas con supermercados, restaurantes típicos e




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intermediarios y mercado mayorista regional.

- La empresa Inversiones Cuy Andino, tiene la intención de comprar 300 kilos

de carne de cuy mensuales a la asociación.

- El Consorcio AAron S.A.C. , ubicado en Pampas Tayacaja, puede proveer de

productos agroveterinarios al precio por mayor.

b. Competidores actuales

- Existen a nivel local productores de cuyes que son asociaciones de personas

naturales en Colcabamba;

o Asociación de Mujeres de Independencia, Colcabamba.

o Asociación de Mujeres Allim Llamkay, Cruz Pata, San Cristobal,

Colcabamba.

o Asociación de Mujeres Jhatariy Huarmi, Colcabamba.

o Asociación de Productores de Cuyes Jovenes del Tercer Milenio,

Colcabamba.

o Asociación de Madres Trabajando para Colcabamba – AMATCO.

- En el distrito hay una decena de asociaciones de personas naturales, criadores

de cuyes que se juntan para postular al fondo concursable, pero no buscan

formalizar su situación legal.

- Las asociaciones son de personas naturales con menos de dos años de

conformación, aún están iniciando la producción, les falta fortalecer el aspecto

organizativo y empresarial.

c. Clientes

- Restaurantes de la Provincia, región, supermercados y mercados mayoristas.

- Los supermercados son exigentes con el envasado y entrega del producto,

mientras el mercado mayorista compra el producto estándar.

- Podríamos en el futuro, vender cuy empanizado, aderezados y deshuesados.

- Los clientes de autoservicios buscan calidad e higiene, mientras clientes de

mercados mayoristas buscan precio y cantidad.

d. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros

- Caja Huancayo, ofrece financiamiento a productores agrícolas.

- Existen técnicos agropecuarios egresados del I.S.T.P. Colcabamba, para

brindar sus servicios a las asociaciones de productores.

- La Asociación cuenta con constancias de posesión para ampliar

infraestructura e instalación de pastos.

4. ORGANIZACIÓN




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Ubicación de la AEO

Departamento HUANCAVELICA

Provincia TAYACAJA

Distrito COLCABAMBA

Dirección

COMUNIDAD DE OCCORO

Centro Poblado C.P.M. DE OCORO

¿El centro poblado pertenece a la capital

de distrito? NO

¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL

Mapa político del Distrito de Colcabamba




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Mapa satelital del Distrito de Colcabamba

4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO.

Nombres y apellidos DNI

Presidente (a) GADEON LIZARBE SOTO 23695480

Secretario (a) GREGORIO MUNASCA ACEVEDO 80301396

Tesorero (a) TOMASA GONZALES PAUCAR 40237705

Fiscal JERONIMO CCACCAYCUCHO CHAVEZ 23702784

Vocal ALEJANDRA ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO 236652306




19

- Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos GADEON LIZARBE SOTO

Cargo PRESIDENTE

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos GADEON LIZARBE SOTO

Dirección exacta C.P.M. Occoro

Teléfono/Celular 992185669

Correo electrónico

4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO

Tipo de persona Número

Personas Jurídicas 25

Personas Naturales

Hombres que integran 09

Mujeres que integran 16

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Periodo de Distribución de Utilidades Anual

X




20

Socios o Personas Naturales

Monto o

porcentaje de

utilidades

1.- LIZARBE SOTO, GADEON Equitativo

2.- DELA CRUZ ROMERO, ANTONIA Equitativo

3 .- YAURI DE CCACAYCUCHO, NIEVESA Equitativo

4 .-MUNASCA ACEVEDO, GREGORIO Equitativo

5.- ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO, ALEJANDRA Equitativo

6 .- SINCHE MALLQUI, SOLEDAD Equitativo

7.- PALOMINO HUAMAN DE TUNCAR, JESUSA Equitativo

8 .- FERNANDEZ SINCHE, RUFILO Equitativo

9 .- CCACCAICUCHO CHAVEZ, JERONIMO Equitativo

10 .- MALLQUI QUISPE, MARIA Equitativo

11 .- GONZALES PAUCAR, TOMASA Equitativo

12 .- SOTO SANTIAGO, BASILIA Equitativo

13 .- CAMASCCA SALVATIERRA, HERACLIO Equitativo

14 .- LONDOÑE CAUSILLAS, LAURA HILDA Equitativo

15.- MALLQUI DE SINCHI, LUCIA Equitativo

16 .- QUISPE SOTO, EDELIZA Equitativo

17 .- ENRIQUEZ TAPIA, SEGUNDINO Equitativo

18 .- CANDIOTI PAUCAR, MARIA Equitativo

19 .- CHUQUIZUTA VENTURA, ANTONINA Equitativo

20 .- QUISPE PAUCAR, HOBER Equitativo

21 .- MALLQUI QUISPE, CARLOS Equitativo

22 .- MARQUEZ CCACCAYCUCHO, GLORIA Equitativo

23 .- QUISPE DE MALLQUI, JUANA Equitativo

24 .- GONZALES SANTIAGO, JUANA Equitativo

25 .- ROJAS VILLEGAS, DEMECIO Equitativo




21

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO

Tomar los servicios de un técnico agropecuario a fin de apoyar en el manejo

técnico productivo de la producción de cuyes, desde la prevención de

enfermedades, clasificación, mejora de la infraestructura y aspectos

nutricionales.

Tomar medidas de disciplina para socios que no cumplan con los

compromisos de la asociación, según estatutos.

Situación Se cumple (Si

o No)

Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de

la situación del AEO SI

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI

Rotación periódica de la junta directiva SI

Los socios o personas naturales deben tener el derecho de

convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente SI

Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI

4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Socios o Personas Naturales D.N.I

Puesto en la AEO

1.- LIZARBE SOTO, GADEON 23695480 ADMINISTRATIVO

2.- DELA CRUZ ROMERO, ANTONIA 80017809 COMERCIALIZACION

3 .- YAURI DE CCACAYCUCHO, NIEVESA 23646133 ADMINISTRATIVO

4 .-MUNASCA ACEVEDO, GREGORIO 80301396 ADMINISTRATIVO

5.- ENRIQUEZ VDA DE SANTIAGO, ALEJANDRA 23652306 GALPONERO

6 .- SINCHE MALLQUI, SOLEDAD 46951607 BENEFICIO

7.- PALOMINO HUAMAN DE TUNCAR, JESUSA 23702792 GALPONERO

8 .- FERNANDEZ SINCHE, RUFILO 80301032 PASTURAS




22

9 .- CCACCAYCUCHO CHAVEZ, JERONIMO 23702784 ADMINISTRATIVO

10 .- MALLQUI QUISPE, MARIA 23702104 BENEFICIO

11 .- GONZALES PAUCAR, TOMASA 40237705 ADMINISTRATIVO

12 .- SOTO SANTIAGO, BASILIA 23652618 BENEFICIO

13 .- CAMASCCA SALVATIERRA, HERACLIO 23652606 PASTURAS

14 .- LONDOÑE CAUSILLAS, LAURA HILDA 80679494 BENEFICIO

15.- MALLQUI DE SINCHI, LUCIA 23651345 COMERCIALIZACION

16 .- QUISPE SOTO, EDELIZA 41714882 COMERCIALIZACION

17 .- ENRIQUEZ TAPIA, SEGUNDINO 23652708 GALPONERO

18 .- CANDIOTI PAUCAR, MARIA 40695692 GALPONERO

19 .- CHUQUIZUTA VENTURA, ANTONINA 41113381 PASTURAS

20 .- QUISPE PAUCAR, HOBER 41163630 GALPONERO

21 .- MALLQUI QUISPE, CARLOS 80017806 GALPONERO

22 .- MARQUEZ CCACCAYCUCHO, GLORIA 23653618 COMERCIALIZACION

23 .- QUISPE DE MALLQUI, JUANA 23652363 BENEFICIO

24 .- GONZALES SANTIAGO, JUANA 23701734 PASTURAS

25 .- ROJAS VILLEGAS, DEMECIO 23659905 GALPONERO

4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO




23

a) Asamblea General de la Asociación.- Órgano máximo de la Idea del Negocio, toma

decisiones concernientes a todas las etapas del proceso de producción, siendo su

competencia la contratación de personal.

b) Consultor.- Puesto de Asesoría para la Asamblea General de la Asociación, promociona la

toma de decisiones.

c) Consejo Directivo.- Le corresponde hacer cumplir los reglamentos y disposiciones

aprobadas por la asamblea general de la asociación, buscar y evaluar apalancamiento

financiero.

d) Administrador.- Encargado de la planificación, ejecución, evaluación y control de los

procesos de producción.

e) Contabilidad.- Órgano asistente en la adecuada administración financiera de la propuesta

productiva.

f) Recursos Humanos.- Área encargada de la administración de los trabajadores en todo el

proceso productivo del negocio.




24

g) Área de Producción y Asistencia Técnica.- Área encargada de la producción y

optimización de recursos, asistencia técnica permanente en el manejo de la crianza de

cuyes.

h) Área de Marketing y Comercialización.- Área encargada de las actividades de mercadeo,

clientes y comercialización de productos finales.

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

Nombre del Negocio

Ampliación y Mejoramiento de la Producción, Transformación y

Comercialización de la Carne de Cuy, de la Asociación de Productores

Agropecuarios Microcuenca del AguilaOcoro, del Distrito de Colcabamba;

Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.

Visión del Negocio.

Ser una asociación líder en la producción y comercialización de carne de cuyes

para el mercado regional y nacional, con buenas practicas manufactureras de

calidad y competitividad.

Misión del Negocio

Somos una asociación de productores que desarrolla una tecnología de manejo

eficiente de las actividades agropecuarias, contribuyendo al desarrollo

socioeconómico de la región Huancavelica.

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivos de corto plazo

Producir rentabilidad del negocio a través de una permanente venta de

carne de cuy.

Generar fuentes de mayores ingresos económicos para la asociación y sus

integrantes.

Cubrir parte de la demanda insatisfecha del mercado local.

Incentivar la crianza tecnificada de cuy en el Distrito de Colcabamba.

Objetivos de mediano plazo




25

Lograr el posicionamiento de nuestro producto (carne de cuy en diferentes

presentaciones envasado al vacío) en el mercado regional y nacional,

incrementando nuestros volúmenes de producción y venta.

Lograr el reconocimiento de la marca de los productos de la asociación en el

mercado.

Organizar un festival de la carne del cuy a nivel regional, con la preparación

de diferentes platos a base de cuy.

5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

De acuerdo a la experiencia operacional de los socios de la asociación,

quienes de acuerdo a las exigencias del mercado deben inicialmente

formalizar su situación legal a fin de tener mayor acceso al mercado de

consumidores; pues los intermediarios formales como supermercados,

restaurantes típicos exigen al proveedor un documento de la transacción

comercial para las evaluaciones financieras mensuales. El mismo sentido

deberá seguir la asociación cuando adquiera insumos veterinarios y

nutricionales para la producción del negocio.

Descripción de la alianza

estratégica u oportunidad de

negocio

Finalidad Empresa u

organización

Características de

la empresa u

organización

La alianza u

oportunidad ¿Es

probable o

concreta*?

1 Intensión de Compra de

Carcasa entre 700 -800 grms.

Comida

Típica

Restaurantes,

Peñas y recreos Probable

2Intensión de Compra de

Carcasa por Kgs. Reventa

Supermercados e

Hipermercados Probable

3 Intensión de Compra de cuy

vivo y carcasa de 700 -800 grms.

Consumo

Directo

Municipalidad,

Financieras

Instituciones

Público privados Probable

4 Intensión de Compra de Cuy

Vivo y Carcasas hasta 700 grms Reventa

Intermediarios

Comerciales Probable

5 Intensión de Compra de Cuy

Vivo y Carcasas hasta 700 grms Consumo

Consumidores

Directos Concreto




26

6. PLAN OPERACIONAL

La operación y mantenimiento del proyecto así como la contratación del

personal técnico calificado para labores de operación estarán a cargo del área

de recursos humanos de la Asociación, área que cuenta con la experiencia y

logística administrativa y material para conducir la implementación requerida de

la propuesta.

Los costos están referidos fundamentalmente a los costos de operación y

mantenimiento (costos de producción), en los que incurren los productores

pecuarios en la situación actual para el desarrollo de su actividad productiva y

corresponde para el total de cabezas que manejan los productores

beneficiarios, que se ha censado una población de 2,853 cabezas de la

asociación.

Costos de producción del Cuy es de S/. 1,500.00 lo cual se ha consolidado

para el total de población que manejan los productores pecuarios, que tienen

2,853 cabezas.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

2.1. Para una correcta operación de las diversas actividades del proceso

productivo de cuyes que realiza la asociación es necesario mejorar los

siguientes aspectos del proceso.

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el

cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.

1.- Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura productiva.

2.- Mejoramiento del proceso técnico productivo integral.

3.- Implementación del área de beneficio y empacado.

4.- Mejoramiento de los pastos cultivados.

5.- Mejoramiento de la capacidad de negociación y comercialización.

Se han cuantificado los costos de operación y mantenimiento (costos de

producción), los que fundamentalmente consisten en mano de obra no




27

calificada, la cual necesita de los siguientes requerimientos.

Para mejorar el proceso de:

1.- Manejo técnico productivo de cuyes. Producción

2.- Selección de reproductores y manejo de registros de producción Producción

3.- Enfermedades parasitarias e Infecciosas de los cuyes. Producción

4.- Aspectos Nutricionales y abonos orgánicos Producción

5.- Capacitación modular en gestión organizacional y comercial Comercialización

El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos

necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los

procesos productivos es necesario que la organización se adapte a entornos

muy dinámicos y mercados de alta rivalidad.

La ejecución del plan operacional refiere a la identificación de las dificultades y

al empleo de recursos para llevar la situación a un plano de soluciones dentro

del proceso de producción.

Dificultades Solución encontrada

1.- Limitada infraestructura productiva. Ampliación de la Infraestructura

productiva.

2.- Limitado acceso al fortalecimiento de

capacidades productivas de los socios

Mejoramiento de las capacidades

productivas de los socios.

3.- Baja capacidad de negociación para la

comercialización del cuy.

Mejoramiento de la comercialización del

Cuy.

6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO




28

6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO




29

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Consideramos la ampliación del galpón con 50 m2, más de 25 pozas de

producción de 250 cuyes aproximadamente por 25 socios, generando una

producción de 6,250 cabezas de cuyes adicionales a los más de dos mil

ochocientos cuyes que actualmente maneja la asociación orientado a la

seguridad alimentaria y al mercado.

REQUERIMIENTO

PRODUCCION

UNITARIA

CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL

PRODUCCIÓN

SEMOVIENTES 01 cuy S/. 13.00 S/. 13.00

PASTURAS CORTE Y

MANTENIMIENTO

10% del peso cuy S/. 0.80 S/. 0.80

PERSONAL Jornal por galpón x

cuy

S/. 0.50 S/. 0.50

PERSONAL

BENEFICIO

Pelado, cortado y

empacado x cuy

S/. 1.00 S/. 1.00

COMERCIALIZACION Traslado al mercado

x cuy

S/. 0.50 S/. 0.50

TOTAL S/. 15.80

6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Los equipos solicitados son necesarios para la transformación de la carne

de cuy, y otorgar una adecuada presentación al producto, listo para ser

utilizada por los consumidores.

INVERSIÓN

Equipos

Unidad

de

Medida

Cantidad Precio

Referencial

Balanza Electrónica (30 kg.) und 1 450.00

Juego de Cuchillos acero inoxidable set 1 130.00

Cocina de alta presión, acero inoxidable und 1 350.00

Ollas N° 30 y N° 50, acero inoxidable x 6 juego 1 480.00




30

Congeladora de 500 lt., tapa con llave,

doble función, desague frontal. und 1 3,000.00

Empacadora al vacío, acero inoxidable,

sello de doble hilera 370 w und 1 6,000.00

6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

El Plan de Negocio se ubica en:

Centro Poblado Menor: Occoro

Distrito : Colcabamba

Provincia : Tayacaja

Región : Huancavelica

Altitud : 2,280 m.s.n.m

Clima : Templado cálido.

6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Las actividades que desarrolla la asociación en el proceso productivo lo

realizan en sus propios galpones, donde tienen instalado las pozas. En su

mayoría, los trabajos lo realizan los mismos socios con sus familias

quienes aportan la mano de obra para realizar las labores de crianza de

cuy.

6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

La mano de obra que la propuesta dispondrá para un primer año de

operación y mantenimiento se describe en el siguiente cuadro,

considerando que actualmente se maneja más de dos mil ochocientas

cabezas de cuyes, con la ampliación de la infraestructura productiva

partiremos de una producción de nueve mil seiscientas cabezas.

Mano de Obra - Mantenimiento

Galponeros jornal 4560 30.00




31

Peon siembra, corte y mantenimiento de pasturas jornal 9125 30.00

Personal para selección/clasificación de cuyes jornal 2280 30.00

Personal para beneficio de la carne de cuyes jornal 460 40.00

7. PLAN DE MERCADOTECNIA

Entre las estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su

incursión en el mercado están;

Liderazgo en Costos:

EL negocio pretende liderar en costos mediante la identificación de sus

fortalezas como organización productiva, a fin de reducir costos de producción,

generando ventaja comparativa con respecto a sus competidores, siendo los

siguientes;

Mano de obra proveniente de la familia de los asociados el cual es

directamentea favor de la empresa.

El acceso y disponibilidad complementaria de materia prima como

forraje para la alimentación adecuada de los cuyes, el cual no significa

un costo mínimo para la producción.

La implementación de activos para la producción, transformación y

comercialización que se requiere generara una disminución en los

costos de producción posterior.

Cuyes de calidad provenientes de granjas calificadas que tienen un alto

rendimiento reduce los costos de alimentación y mantenimiento.

Diferenciación

Nuestro negocio se diferenciará de sus competidores fortaleciendo variables

como;

La presentación de nuestros productos que serán de calidad, buen peso

y tamaño.

El proceso de producción de nuestros productos, será realizado con un

adecuado manejo técnico productivo, con prevención sanitaria

generando un producto de buena calidad.




32

Los productos como carne de cuy será presentado dentro de un buen

proceso de beneficio, cumpliendo normas de Buenas Prácticas de

Manufactura.

La carcasa podrá ser presentada en bolsas especiales (envasados al

vacío) lo que garantizara su buen estado y adecuada limpieza, libre de

contaminantes.

La asociación buscará satisfacer las exigencias del mercado, con una

retroalimentación permanente de sus gustos y exigencias

Se realizara estrategias de marketing y publicidad para tener mayor

presencia en la conciencia del público potencial.

Centrado en costos

El centrado en costos consiste principalmente en las estrategias que se

tomaran referentes a la oferta de los costos:

Optimización de costos actuales.

Reducción gradual de los costos de producción.

Incrementar la producción sustancialmente.

Incremento de márgenes de utilidad.

Diferenciación Centrada:

La diferenciación centrada de nuestro negocio consistirá en el análisis

constante de la oferta y la demanda de nuestro producto en el mercado.

Se presentara un producto con buenas características en tamaño, color

y forma, de buen rendimiento y seguridad para el cliente.

Se tendrá en cuenta costumbres sociales para la oferta de carne de

cuy.

Se buscará diferenciación dentro de los centros de expendio y frente a

la competencia.

Posición favorable de nuestra asociación frente a la competencia poco

organizada.

8. ASPECTOS GENERALES

8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL




33

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS DIRECTOS

CONTAMINACION DEL AIRE

- No presenta

CONTAMINACION DEL AGUA

- Mal uso de agua

Programación del uso del

sistema de riego

- Contaminación de agua

Verificación in situ de la

limpieza de la fuente de agua,

accesorios y dosis de

fertilizantes a usar.

CONTAMINACION DEL SUELO

- Contaminación del suelo

Verificación in situ de la dosis

de fertilizantes, pesticida a

usar, en cultivo de forrajes.

SALUD DE LA POBLACION

- Producto final contaminado

Control de calidad del

producto final.

IMPACTOS INDIRECTOS

PROBLEMAS SOCIALES

- No se presenta

PROBLEMAS ECONOMICOS

- No se presenta

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO




34

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado

ayudará a reforzar los siguientes aspectos

1.- Ampliar la infraestructura de producción e Incrementar la producción de cuyes.

2.- Reducción de mermas por uso de técnicas inadecuadas de beneficiado.

3.- Mejorar capacidades técnicas de producción de cuyes.

4.- Mejorar y desarrollar capacidades de negociación y comercialización.

5.- Mejorar ingresos económicos a los AEOs y por ende calidad de vida para sus familias.

9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Dificultades Solución encontrada

1.- Limitada capacidad de infraestructura

productiva por galpón, con relación a otras

asociaciones de la misma región.

Ampliación de la infraestructura productiva de 2,853 cabezas

a 8,750 Cabezas por asociación.

2.- Baja capacidad de negociación a la hora de

la comercialización del producto.

Venta del 90% de producción de cuyes de manera asociativa

después del primer año de implementado el proyecto

3.- Infraestructura de beneficio tradicional,

prácticas manufactureras inadecuadas.

Instalación de centro de beneficio, bajo estandares de calidad

y BPM.

4.- Dificultades administrativo organizacionales

de la Asociación.

Desarrollo de capacidades administrativos y de carácter

organizacional.

9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

TEMAS

Para mejorar el

proceso de:

1.- Manejo técnico productivo de cuyes. Producción

2.- Selección de reproductores y manejo de registros de producción Producción

3.- Enfermedades parasitarias e Infecciosas de los cuyes. Producción

4.- Aspectos Nutricionales y abonos orgánicos Producción

5.- Capacitación modular en gestión organizacional y comercial Comercialización

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




35

INVERSIÓN

Unidad

de

Medida

Cantidad Precio

Referencial

Monto

Financiado

por los

AEO (S/.)

Monto

Financiado

por el GR

o GL(S/.)

Inversión

1. Componente de Activo fijo 43,750.00

Terreno para infraestructura 5 x10 mt. 50m2 m2 1250 5.00 6,250.00 6,250.00

Terreno para instalacion de pastos yugada 25 1,500.00 37,500.00 37,500.00

Infraestructura (Ampliación de 25 Galpones) 74,672.50

Ventanas de madera con malla metálica 1.50 x

0.50 und 150.00 75.00 11,250.00

11,250.00

Puerta de metal 1.20 x 1.80 und 25.00 200.00 5,000.00 5,000.00

Viga rollizo para sobre cinta de 15 m. und 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00

Viga rollizo como cinta 8.30m und 50.00 45.00 2,250.00 2,250.00

Palizadas 3"x2" de 3.50m und 900.00 12.00 10,800.00 10,800.00

Chaclas 2"x2" de 3.50m und 950.00 9.00 8,550.00 8,550.00

Techalit color gris und 2,075.00 12.50 25,937.50 25,937.50

calamina translucida und 100.00 24.00 2,400.00 2,400.00

Cuartones parante para la poza 3"x2" de 3.5 und 300.00 12.00 3,600.00 3,600.00

Malla metálica de 1/2" x 30m rollos 80.00 7.00 560.00 560.00

Clavo con cabeza 4” Kg. 75.00 5.00 375.00 375.00

Clavo con cabeza 2.5” Kg. 75.00 5.00 375.00 375.00

Clavo de Calamina 3” Kg. 125.00 6.80 850.00 850.00

Clavo con cabeza para soleras 6” Kg. 50.00 7.00 350.00 350.00



Equipos. 10,410.00

Balanza Electrónica (30 kg.) und 1 450.00 450.00 450.00

Juego de Cuchillos acero inoxidable set 1 130.00 130.00 130.00

Cocina de alta presión, acero inoxidable und 1 350.00 350.00 350.00

Ollas N° 30 y N° 50, acero inoxidable x 6 juego 1 480.00 480.00 480.00

Congeladora de 500 lt., tapa con llave, doble

función, desague frontal. und 1 3,000.00 3,000.00

3,000.00

Empacadora al vacío, acero inoxidable, sello de

doble hilera 370 w und 1 6,000.00 6,000.00

6,000.00




36

Indumentarias 1,145.00

Overol de tela drill und 8 45.00 360.00 360.00

Mandil delantero und 8 30.00 240.00 240.00

Botas de jebe par. 8 25.00 200.00 200.00

Gorra gusanito x 100 und caja 5 18.00 90.00 90.00

Mascarilla tapaboca con tres pliegues y ligas x

100 unds caja 5 12.00 60.00

60.00

Guantes descartables de vinilo x 100 unds caja 5 15.00 75.00 75.00

Guantes de jebe par. 8 15.00 120.00 120.00

Materiales 21,610.00

Mesa de acero inoxidable 1.10 x 0.60 x 0.90 und 2 1,050.00 2,100.00 2,100.00

Jabas 40 x 60 und 12 105.00 1,260.00 1,260.00

Semilla de Alfalfa, variedad moapa Kg. 125 30.00 3,750.00 3,750.00

Gazaperas para cuyes und 25 42.00 1,050.00 1,050.00

Fosfato di amonico x 50 kg sacos 50 105.00 5,250.00 5,250.00

Manguera de jebe de 1” para riego mt 2500 2.30 5,750.00 5,750.00

Aspersores de 1” Unid 25 98.00 2,450.00 2,450.00

Implementos de Medicina 5,200.00

Enrofloxacino 10% x 1/2 lt. frasco 25 35.00 875.00 875.00

fipronil 10% x 1/4 lt. frasco 25 55.00 1,375.00 1,375.00

Ivermectina 0.1% x 100 ml frasco 25 75.00 1,875.00 1,875.00

Complejo B x 100 ml sobre 25 35.00 875.00 875.00

Violeta de Genciana x 30 ml und 25 8.00 200.00 200.00

Herramientas 7,300.00

Sapa pico Tramontina mango de madera Unid. 25 30 750.00 750.00

Lampa cuchara mango de madera Unid. 25 25 625.00 625.00

Carretilla bugui chasis Gvdo. Con rodaje. Unid. 25 150 3,750.00 3,750.00

Martillo Stanley Unid. 25 17 425.00 425.00

Rastrillo Unid. 25 15 375.00 375.00

Hoz Unid. 25 25 625.00 625.00

Serrucho Stanley Unid. 25 30 750.00 750.00

Total Activo fijo 47,750.00 116,337.50 164,087.50

2. Componente Asistencia Técnica




37

Asistencia Técnica 29,400.00

Especialista Tecnico productivo mes 12 800.00 9,600.00 9,600.00

Técnico contable trim. 4 400.00 1,600.00 1,600.00

Gestor en Articulación Comercial mes 4 1,500.00 6,000.00 6,000.00

Participación en Ferias event. 6 1,200.00 7,200.00 7,200.00

Registro sanitario doc. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Módulo de buenas prácticas de Manufactura mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00

Modulo de procesamiento del empacado de cuy mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00

Materiales de Capacitación 1,938.00

Bolsa de polietileno de 3 m. ciento 10 150.00 1,500.00 1,500.00

Tijeras para corte de carne und 6 25.00 150.00 150.00

Sierra para corte de carne und 2 14.00 28.00 28.00

Papel absorvente ciento 10 25.00 250.00 250.00

Cinta adhesiva ind 10 1.00 10.00 10.00

Otros servicios 0.00 0.00

Total Gastos pre-operativos 0.00 31,338.00 31,338.00

3. Componente de Capital de trabajo

Capital de trabajo 22,500.00

Reproductores machos de cuyes linea peru de

800 gr. und 75

30.00 2,250.00

2,250.00

Reproductoras hembras de cuyes linea peru de

700 gr. und 675

30.00 20,250.00

20,250.00

Mano de Obra - Mantenimiento 497,350.00

Galponeros jornal 4560 30.00 136,800.00 136,800.00

Peon siembra, corte y mantenimiento de

pasturas jornal 9125 30.00 273,750.00

273,750.00

Personal para selección/clasificación de cuyes jornal 2280 30.00 68,400.00 68,400.00

Personal para beneficio de la carne de cuyes jornal 460 40.00 18,400.00 18,400.00

Mano de Obra - Infraestructura 39,000.00

Albañil tapialero jornal 250 40.00 10,000.00 10,000.00

Carpintero para techado y const. de pozas jornal 110 40.00 4,400.00 4,400.00

Peones para construcción jornal 770 30.00 23,100.00 23,100.00

Peones para traslado de piedra jornal 50 30.00 1,500.00 1,500.00




38

Total Capital de trabajo 536,350.00 22,500.00 558,850.00

Total Inversión 584,100.00 170,175.50 754,275.50

Los costos de operación consideran la producción de cuyes, el

mantenimiento de sus pasturas, limpieza y selección en los galpones, el

faenado o beneficio considerando buenas prácticas de manufactura y

traslado al mercado.

COSTOS DE

OPERACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

COSTO

UNITARIO

(S/.)

COSTO

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos

Indirectos 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50 180,265.50

Infraestructura

(Ampliación de

25 Galpones)

glb 1 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50 74,672.50

Equipos. glb 1 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00

Indumentarias glb 1 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00 21,610.00

Materiales glb 1 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

Implementos de

Medicina glb 1 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00

Herramientas glb 1 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00 29,400.00

Asistencia

Técnica glb 1 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00

Mano de Obra -

Infraestructura glb 1 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00

2. Costos

Directos 521,788.00 521,788.00 678,324.40 881,821.72 1146,368.24 1490,278.71

Capital de trabajo glb 1 22,500.00 22,500.00 22,500.00 29,250.00 38,025.00 49,432.50 64,262.25

Mano de Obra -

Mantenimiento glb 1 497,350.00 497,350.00 497,350.00 646,555.00 840,521.50 1092,677.95 1420,481.34

Materiales de

Embasado glb 1 1,938.00 1,938.00 1,938.00 2,519.40 3,275.22 4,257.79 5,535.12

3. Gastos de

administración 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00

Utililes de mes 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00




39

escritorio

Agua mes 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Teléfono mes 12.00 70.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

Impresiones mes 12.00 40.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

Fotocopias mes 12.00 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

Asistencia

técnica contable trimes 4.00 400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

4. Gastos de

ventas 9,200.00 9,200.00 9,800.00 10,580.00 11,594.00 12,912.20

Modulo de

procesamiento

del empacado de

cuy

mod. 2 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,600.00 3,380.00 4,394.00 5,712.20

Participación en

Ferias event. 6 1,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

Total Costos de

Operación 722,333.50 722,333.50 879,469.90 1083,747.22 1349,307.74 1694,536.41

El costo unitario calculado es el precio actual que la asociación vende al mercado por

un cuy vivo macho o hembra, una vez instalado el centro de beneficio, recibida la

capacitación en estas prácticas podríamos considerar incrementar el costo del

producto final ofrecido.

a. El número de unidades a producir por la asociación en tres meses con

más de 1900 cuyes hembras con crías de dos cuyes en promedio,

calculando una crianza de tres meses, los cuyes llegan al peso ideal

para llegar al mercado en carcasa envasados al vacío.

b. El tiempo de vida de la propuesta productiva se ha proyectado en un

periodo de un año con el guía de un técnico especialista en

producción, con los módulos de capacitación, asesoramiento de un

técnico en comercialización, la asociación aprenderá a operar, para en

un segundo año realizarlos con el apoyo de profesionales de los

gobiernos locales.




40

c. El número de unidades a producir en el tiempo que has asignado de

duración del proyecto; usamos la fórmula:

UNIDADES A

PRODUCIR POR LA

PROPUESTA

UNIDADES A

PRODUCIR EN 3

MESES

NUMERO DE

PERIODOS EN

EL AÑO

DURACIÓN DE

LA

PROPUESTA

Al año podríamos

producir 15,200

cuyes.

1900 Hembras con

dos crías

aproximados 3,800

cuyes

4 periodos 1 año

a. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

REQUERIMIENTO

PRODUCCION

UNITARIA

CANTIDAD COSTOS COSTO TOTAL

PRODUCCIÓN

SEMOVIENTES 01 cuy S/. 13.00 S/. 13.00

PASTURAS CORTE Y

MANTENIMIENTO

10% del peso cuy S/. 0.80 S/. 0.80

PERSONAL Jornal por galpón x

cuy

S/. 0.50 S/. 0.50

PERSONAL

BENEFICIO

Pelado, cortado y

empacado x cuy

S/. 1.00 S/. 1.00

COMERCIALIZACION Traslado al mercado

x cuy

S/. 0.50 S/. 0.50

MARGEN DE PRODUCCIÓN S/. 4.20




41

PRECIO DE VENTA EN NUEVOS SOLES S/. 20.00

b. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Precio 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Cantidad de

producto (o

servicio) por unidad

3,603.00 5,044.20 7,061.88 9,886.63 13,841.28

Total Ingresos 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55

c. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO




42

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

MEDIDA

CUYES KG 15,200.00 20.00

Total (Q) 15,200.00

Costo Variable Total

CV = 20,280.00 Costo Variable Medio 1.33421053

Costo Fijo Total CVme = CV 1.33421053

Q

CF = 497,350.00

Punto de Equilibrio en Unidades Físicas

P.E. = CF ====> 26,645.00 KG

P - Cvme

Valor de Equilibrio en Ventas

V = P x

( CF

) ====> 532,900.04 Nuevos Soles

P - Cvme

d. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD

INDICADORES

Valor actual neto(VAN) 272,983.42

Tasa Interna de Retorno(TIR) 51%

Ventas en los próximos 5 años(S/.) 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55

Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 24,438.00 31,769.40 41,300.22 53,690.29 69,797.37




43

COK: 12%

Estado de

Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55

Costo de Ventas 9,200.00 9,800.00 10,580.00 11,594.00 12,912.20

Utilidad Bruta 55,654.00 91,084.00 137,719.48 205,911.90 305,437.35

Gastos

Administrativo y

Ventas

11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00 11,080.00

Depreciación 1,197.20 1,148.00 1,133.00 935.00 935.00

Utilidad

Operativa

43,376.80 78,856.00 125,506.48 193,896.90 293,422.35

Gasto Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta

Antes de

Impuestos

43,376.80 78,856.00 125,506.48 193,896.90 293,422.35

Impuesto a la

Renta

13,013.04 23,656.80 37,651.94 58,169.07 88,026.71

Utilidad Neta 30,363.76 55,199.20 87,854.54 135,727.83 205,395.65

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 51,354.00 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55

Costos de venta 22,500.00 22,500.00 29,250.00 38,025.00 49,432.50 64,262.25

Materiales de Embasado 1,938.00 1,938.00 2,519.40 3,275.22 4,257.79 5,535.12

Impuestos 9,243.72 11,673.72 18,159.12 26,693.91 39,151.06 57,302.92

Flujo de Caja Operativo 17,672.28 28,742.28 50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26

Inversión en Activos 116,337.50

Capital de Trabajo 22,500.00

Gastos Pre operativos 31,338.00

Flujo de Inversión 17,672.28 -

141,433.22

50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26

Flujo de Caja Económico 17,672.28 - 50,955.48 80,305.35 124,664.56 191,249.26




44

141,433.22

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

(A) INGRESOS TOTALES 51,354.00 64,854.00 100,884.00 148,299.48 217,505.90 318,349.55

(B) EGRESOS TOTALES 24,438.00 24,438.00 31,769.40 41,300.22 53,690.29 69,797.37

(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE

IMPUESTOS 26,916.00 40,416.00 69,114.60 106,999.26 163,815.62 248,552.18

10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE

La Línea de Base que definimos son indicadores para el monitoreo y

evaluación de la propuesta productiva.

INDICADORES ESTIMACIONES

Niveles de producción 2,853 Cabezas de cuyes actualmente.

Costos S/. 1,500 nuevos soles de costos

Nivel de productividad Media

Niveles de ventas Bajos

N° de empleos en la localidad 35 peones disponibles

Niveles de ingreso de los productores S/. 500.00 Nuevos soles al mes

Grado de satisfacción del cliente Bajo

Participación de la mujer Más del 60 %

11. CONCLUSIONES

La propuesta se desarrolla en un entorno de crecimiento de producción

de cuy, por la brecha de demanda insatisfecha considerando no solo en

fechas festivas, cumpleaños y eventos si no por la calidad proteica que

contiene para consumidores de todas las edades.




45

El estudio resulta técnicamente factible y económicamente rentable

según flujos financieros analizados.

Se considera recursos de disponibilidad de recursos humanos y

naturales para su adecuada producción.

Por su naturaleza la propuesta tiene impactos mínimos sobre el medio

ambiente.

La propuesta es sostenible pues la asociación con personería jurídica se

hace compatible con políticas de desarrollo productivo de los tres niveles

de gobierno, incidiendo desarrollo asociativo, tecnológico, desarrollo de

capacidades y buenas prácticas de manufactura.

La asociación dispone de terrenos para ampliación de infraestructura

productiva e instalación de pastos.

12. ANEXOS

1. Mapa Político del Distrital.




46

Mapa satelital de Colcabamba

2. Planos arquitectónicos




47




48

3. Fotografías

Documents

Propuesta Productiva Microcuenca Del Aguila Ocoro - Cuys