PRORAČUN GRADA KRIŽEVAA ZA 2019. GODINU I … · KONTOVRSTA RASHODA 2019 2020 2021 PLANPROJEKCIJAPROJEKCIJA 383 Kazne, penali i naknade štete 35.000,00 385 Izvanredni rashodi 300.000,00

2019. 2020. 2021.

PLAN PROJEKCIJE PROJEKCIJE

Prihodi poslovanja (6) 82.650.215,00 69.689.900,00 69.822.500,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 832.700,00 793.000,00 793.300,00

Ukupni prihodi (6+7) 83.482.915,00 70.482.900,00 70.615.800,00

Rashodi poslovanja (3) 64.974.415,00 59.471.750,00 58.165.650,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) 22.463.500,00 15.526.150,00 17.060.150,00

Ukupni rashodi (3+4) 87.437.915,00 74.997.900,00 75.225.800,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -3.955.000,00 -4.515.000,00 -4.610.000,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) 1.545.000,00 485.000,00 390.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 4.955.000,00 4.515.000,00 4.610.000,00

92 Ukupan donos manjka iz prethodne godine -1.500.000,00 0,00 0,00

98 Rezervirani namjenski prihodi iz ranijih godina 500.000,00 0,00 0,00

Dio manjka iz prethodne godine koji će se pokriti -1.500.000,00 0,00 0,00

Korištenje rezerviranih namjenskih sredstava 500.000,00 0,00 0,00

D. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE

+ DIO MANJKA KOJI ĆE SE POKRITI + KORIŠTENJE

REZERVIRANIH NAMJENSKIH SREDSTAVA

0,00 0,00 0,00

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18.

Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst)

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 13. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA

ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)

sastoje se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i

Računu financiranja u Proračunu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

za razdoblje od 2019. do 2021. godine

RAČUN PRIHODA I RASHODA

70.615.800,00 70.482.900,00 83.482.915,00SVEUKUPNO

KONTO VRSTA PRIHODA

2019 2020 2021

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

Prihodi poslovanja6 82.650.215,00 69.689.900,00 69.822.500,00

Prihodi od poreza61 44.608.200,00 46.422.950,00 46.967.800,00

Porez i prirez na dohodak611 41.676.700,00

Porezi na imovinu613 2.380.000,00

Porezi na robu i usluge614 551.500,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna63 26.598.115,00 11.780.800,00 11.252.500,00

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU632 7.300.000,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna633 2.015.000,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika634 292.000,00

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije635 6.985.115,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan636 3.028.300,00

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava638 6.977.700,00

Prihodi od imovine64 1.576.000,00 1.583.250,00 1.597.000,00

Prihodi od financijske imovine641 31.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine642 1.545.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

65 8.668.900,00 8.706.000,00 8.786.400,00

Upravne i administrativne pristojbe651 201.600,00

Prihodi po posebnim propisima652 3.367.300,00

Komunalni doprinosi i naknade653 5.100.000,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija66 1.115.000,00 1.112.900,00 1.134.800,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga661 1.002.000,00

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna663 113.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi68 84.000,00 84.000,00 84.000,00

Kazne i upravne mjere681 4.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA Stranica 1 od 2

KONTO VRSTA PRIHODA

2019 2020 2021


Ostali prihodi683 80.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine7 832.700,00 793.000,00 793.300,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine71 440.000,00 440.000,00 440.000,00

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava711 440.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine72 392.700,00 353.000,00 353.300,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata721 347.700,00

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme722 5.000,00

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava723 40.000,00



RAČUN PRIHODA I RASHODA

75.225.800,00 74.997.900,00 87.437.915,00SVEUKUPNO

KONTO VRSTA RASHODA

2019 2020 2021


Rashodi poslovanja3 64.974.415,00 59.471.750,00 58.165.650,00

Rashodi za zaposlene31 16.218.335,00 16.568.700,00 16.608.050,00

Plaće (Bruto)311 12.802.585,00

Ostali rashodi za zaposlene312 833.700,00

Doprinosi na plaće313 2.582.050,00

Materijalni rashodi32 24.849.380,00 22.716.000,00 22.637.650,00

Naknade troškova zaposlenima321 1.281.850,00

Rashodi za materijal i energiju322 6.956.765,00

Rashodi za usluge323 14.498.165,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 139.700,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.972.900,00

Financijski rashodi34 253.500,00 314.050,00 399.750,00

Kamate za primljene kredite i zajmove342 115.000,00

Ostali financijski rashodi343 138.500,00

Subvencije35 815.000,00 700.000,00 700.000,00

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 215.000,00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora352 600.000,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna36 5.590.000,00 60.500,00 61.000,00

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU362 4.600.000,00

Pomoći unutar općeg proračuna363 930.000,00

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 60.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade37 1.938.200,00 2.043.800,00 2.189.400,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 1.938.200,00

Ostali rashodi38 15.310.000,00 17.068.700,00 15.569.800,00

Tekuće donacije381 7.585.000,00


KONTO VRSTA RASHODA

2019 2020 2021


Kazne, penali i naknade štete383 35.000,00

Izvanredni rashodi385 300.000,00

Kapitalne pomoći386 7.390.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 22.463.500,00 15.526.150,00 17.060.150,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 11.269.400,00 11.351.450,00 13.196.350,00

Građevinski objekti421 5.950.000,00

Postrojenja i oprema422 2.038.400,00

Prijevozna sredstva423 610.000,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 1.416.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina426 1.255.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 11.194.100,00 4.174.700,00 3.863.800,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 11.044.100,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu454 150.000,00



RAČUN FINANCIRANJA

KONTO PRIMICI I IZDACI

2019 2020 2021


Primici od financijske imovine i zaduživanja8 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Primici od zaduživanja84 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru842 6.500.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 1.545.000,00 485.000,00 390.000,00

Izdaci za dionice i udjele u glavnici53 150.000,00 0,00 0,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora534 150.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova54 1.395.000,00 485.000,00 390.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 1.395.000,00

RAČUN FINANCIRANJA Stranica 1 od 1

B. RAČUN FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori -1.000.000,00 0,00 0,00

92 Rezultat poslovanja -1.500.000,00 0,00 0,00

922 Višak/manjak prihoda -1.500.000,00 0,00 0,00

98 Rezerviranja viška prihoda 500.000,00 0,00 0,00

982 Ostala rezerviranja 500.000,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 2019. 2020. 2021.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se prema organizacijskoj, ekonomskoj,

funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji te klasifikaciji prema izvorima financiranja, kako slijedi:


POSEBNI DIO PRORAČUNA

75.615.800,00 75.482.900,00 88.982.915,00SVEUKUPNO

KONTO VRSTA RASHODA I IZDATAKA

2019 2020 2021


UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVERazdjel 11.852.000,00 11.542.100,00 101 11.778.100,00

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADAGlava 10.852.000,00 10.542.100,00 10.778.100,00 10101

Program 394.000,00 394.000,00GRADSKO VIJEĆE 394.000,00

Aktivnost 234.000,00 234.000,00110101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA 234.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 234.000,00 234.000,00 234.000,00

Rashodi poslovanja3 234.000,00 234.000,00 234.000,00

Materijalni rashodi32 234.000,00 234.000,00 234.000,00

Rashodi za usluge323 42.000,00


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 187.000,00

Aktivnost 100.000,00 100.000,00110102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00



Ostali rashodi38 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Tekuće donacije381 100.000,00

Aktivnost 25.000,00 25.000,00110103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH 25.000,00






POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 65


2019 2020 2021


Tekući projekt 25.000,00 25.000,00110104 NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 25.000,00



Ostali rashodi38 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Aktivnost 10.000,00 10.000,00110106 DJEČJE GRADSKO VIJEĆE 10.000,00






Program 875.000,00 885.000,00GRADONAČELNIK 895.000,00

Aktivnost 705.000,00 715.000,00110201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKA 725.000,00






Ostali rashodi38 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Izvanredni rashodi385 300.000,00

Aktivnost 100.000,00 100.000,00110202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA 100.000,00



Ostali rashodi38 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Aktivnost 70.000,00 70.000,00110203 SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA

70.000,00





2019 2020 2021


Ostali rashodi38 70.000,00 70.000,00 70.000,00


Program 8.129.000,00 8.129.100,00UPRAVNI ODJELI 8.285.100,00

Aktivnost 7.880.500,00 7.880.600,00110301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELA 8.036.600,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 7.880.500,00 7.880.600,00 8.036.600,00



Plaće (Bruto)311 4.930.000,00


Doprinosi na plaće313 849.000,00


Naknade troškova zaposlenima321 210.000,00

Rashodi za materijal i energiju322 377.000,00





Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 235.000,00 85.000,00 85.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 235.000,00 85.000,00 85.000,00

Postrojenja i oprema422 195.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina426 40.000,00

Aktivnost 220.000,00 220.000,00110302 JAVNI RADOVI 220.000,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Izvor sredstava 220.000,00 220.000,00 220.000,00


Rashodi za zaposlene31 209.000,00 209.000,00 209.000,00

Plaće (Bruto)311 190.000,00






2019 2020 2021


Aktivnost 28.500,00 28.500,00110303 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

28.500,00






Izvor sredstava 22.000,00 22.000,00 22.000,00




Program 604.000,00 604.000,00OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA

604.000,00

Aktivnost 604.000,00 604.000,00110401 OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH I UPRAVNIH TIJELA GRADA

604.000,00






Program 850.000,00 530.000,00IZBORI 600.000,00

Tekući projekt 0,00 0,00110501 LOKALNI IZBORI 600.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 0,00 390.000,00

Rashodi poslovanja3 0,00 0,00 390.000,00

Materijalni rashodi32 0,00 0,00 250.000,00

Rashodi za usluge323 0,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 0,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade37 0,00 0,00 140.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 0,00



2019 2020 2021



Izvor sredstava 0,00 0,00 210.000,00


Materijalni rashodi32 0,00 0,00 210.000,00


Tekući projekt 350.000,00 0,00110502 IZBORI ZA ČLANOVE EUROPSKOG PARLAMENTA 0,00


Izvor sredstava 350.000,00 0,00 0,00

Rashodi poslovanja3 350.000,00 0,00 0,00

Materijalni rashodi32 350.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt 0,00 460.000,00110503 PARLAMENTARNI IZBORI 0,00


Izvor sredstava 0,00 460.000,00 0,00

Rashodi poslovanja3 0,00 460.000,00 0,00

Materijalni rashodi32 0,00 460.000,00 0,00


Tekući projekt 500.000,00 0,00110504 PREDSJEDNIČKI IZBORI 0,00


Izvor sredstava 500.000,00 0,00 0,00




Tekući projekt 0,00 70.000,00110505 IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 70.000,00 0,00


Materijalni rashodi32 0,00 70.000,00 0,00


MJESNA SAMOUPRAVAGlava 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10102

Program 1.000.000,00 1.000.000,00MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI 1.000.000,00



2019 2020 2021


Aktivnost 1.000.000,00 1.000.000,00120101 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.000.000,00







Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade37 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 50.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I JAVNU NABAVU

Razdjel 8.435.000,00 2.180.000,00 201 2.170.000,00

FINANCIJEGlava 1.660.000,00 660.000,00 650.000,00 20101

Program 1.510.000,00 660.000,00KREDITI I ZAJMOVI 650.000,00

Aktivnost 1.270.000,00 110.000,00210101 OTPLATA ZAJMOVA 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 1.270.000,00 110.000,00 0,00

Rashodi poslovanja3 70.000,00 10.000,00 0,00

Financijski rashodi34 70.000,00 10.000,00 0,00


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 1.200.000,00 100.000,00 0,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova54 1.200.000,00 100.000,00 0,00


542 1.200.000,00

Aktivnost 25.000,00 125.000,00210102 OTPLATA KREDITA ZA AGLOMERACIJU KRIŽEVCI 225.000,00





Aktivnost 215.000,00 425.000,00210103 OTPLATA KREDITA ZA JAVNU RASVJETU 425.000,00





2019 2020 2021




Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 195.000,00 385.000,00 390.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova54 195.000,00 385.000,00 390.000,00


542 195.000,00

Program 150.000,00 0,00UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 0,00

Kapitalni 150.000,00 0,00210201 DOKAPITALIZACIJA RADIJA KRIŽEVCI D.O.O. 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 150.000,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 150.000,00 0,00 0,00

Izdaci za dionice i udjele u glavnici53 150.000,00 0,00 0,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora534 150.000,00

GOSPODARSTVOGlava 1.695.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 20102

Program 1.245.000,00 970.000,00POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 970.000,00

Aktivnost 350.000,00 350.000,00220101 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIK 350.000,00



Subvencije35 350.000,00 350.000,00 350.000,00


Tekući projekt 300.000,00 300.000,00220102 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU 300.000,00








Aktivnost 215.000,00 0,00220103 SUFINANCIRANJE RADA KRIŽEVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA

0,00



2019 2020 2021




Subvencije35 115.000,00 0,00 0,00


Ostali rashodi38 100.000,00 0,00 0,00

Kapitalne pomoći386 100.000,00

Tekući projekt 100.000,00 100.000,00220104 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM 100.000,00



Subvencije35 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Aktivnost 130.000,00 70.000,00220105 PROMOCIJA MOGUĆNOSTI ULAGANJA U KRIŽEVCIMA 70.000,00





Tekući projekt 100.000,00 100.000,00220106 OSTALI SAJMOVI 100.000,00






Tekući projekt 50.000,00 50.000,00220107 SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO 50.000,00



Subvencije35 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Program 450.000,00 450.000,00POTPORA POLJOPRIVREDI 450.000,00



2019 2020 2021


Tekući projekt 425.000,00 425.000,00220203 POTPORE U POLJOPRIVREDI 425.000,00



Subvencije35 3.400,00 3.400,00 3.400,00





31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 306.600,00 306.600,00 306.600,00


Subvencije35 131.600,00 131.600,00 131.600,00





61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINEIzvor sredstava 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Subvencije35 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Aktivnost 25.000,00 25.000,00220204 IZRADA ANALIZE TLA 25.000,00



Subvencije35 25.000,00 25.000,00 25.000,00


EU PROJEKTIGlava 5.080.000,00 100.000,00 100.000,00 20103

Program 4.980.000,00 0,00PREKOGRANIČNA SURADNJA 0,00

Kapitalni 4.980.000,00 0,00230101 CYCLO-NET 0,00

41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EUIzvor sredstava 4.980.000,00 0,00 0,00

Rashodi poslovanja3 4.930.000,00 0,00 0,00



2019 2020 2021





Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna36 4.600.000,00 0,00 0,00

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU362 4.600.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 50.000,00 0,00 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 50.000,00 0,00 0,00


Program 100.000,00 100.000,00PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA 100.000,00

Aktivnost 100.000,00 100.000,00230201 PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE IZ EU FONDOVA

100.000,00





UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM

Razdjel 42.677.415,00 32.118.400,00 301 32.037.700,00

PREDŠKOLSKI ODGOJGlava 11.229.700,00 7.904.600,00 8.003.600,00 30101

Program 8.379.300,00 5.036.300,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI 5.077.700,00

Aktivnost 4.791.300,00 4.886.100,00310101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI 5.052.500,00

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIKorisnik 4.791.300,00 4.886.100,00 5.052.500,00




Plaće (Bruto)311 2.871.000,00








2019 2020 2021


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIIzvor sredstava 1.196.800,00 1.202.600,00 1.278.000,00



Plaće (Bruto)311 40.000,00












42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

Izvor sredstava 34.500,00 34.500,00 34.500,00






Aktivnost 25.200,00 25.200,00310102 MALA ŠKOLA 25.200,00

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIKorisnik 25.200,00 25.200,00 25.200,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

Izvor sredstava 25.200,00 25.200,00 25.200,00







2019 2020 2021


Kapitalni 0,00 125.000,00310103 POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI

0,00


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 125.000,00 0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 0,00 125.000,00 0,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 0,00

Kapitalni 3.562.800,00 0,00310104 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCI 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 1.430.200,00 0,00 0,00





Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 1.421.000,00 0,00 0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 1.421.000,00 0,00 0,00


44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EUIzvor sredstava 2.132.600,00 0,00 0,00







Program 2.850.400,00 2.868.300,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA 2.925.900,00

Aktivnost 993.600,00 989.400,00310201 DJEČJI VRTIĆ ''ČAROBNA ŠUMA'' 1.009.200,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 993.600,00 989.400,00 1.009.200,00

Rashodi poslovanja3 993.600,00 989.400,00 1.009.200,00

Ostali rashodi38 993.600,00 989.400,00 1.009.200,00


Aktivnost 490.000,00 489.600,00310202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPA 499.400,00



2019 2020 2021




Ostali rashodi38 490.000,00 489.600,00 499.400,00


Aktivnost 1.324.800,00 1.346.400,00310203 DJEČJI VRTIĆ ''ZRAKA SUNCA'' 1.373.600,00



Ostali rashodi38 1.324.800,00 1.346.400,00 1.373.600,00


Aktivnost 42.000,00 42.900,00310204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREB 43.700,00



Ostali rashodi38 42.000,00 42.900,00 43.700,00


OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJEGlava 17.817.630,00 11.155.300,00 10.939.400,00 30102

Program 5.155.965,00 4.723.300,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI

4.659.400,00

Aktivnost 2.649.665,00 2.702.700,00320101 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA 2.756.700,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 2.649.665,00 2.702.700,00 2.756.700,00





43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Izvor sredstava 2.283.665,00 2.329.400,00 2.376.000,00







2019 2020 2021









Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 10.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 368.900,00 370.000,00 379.100,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 368.900,00

Aktivnost 1.122.000,00 1.045.900,00320102 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 1.025.500,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 1.122.000,00 1.045.900,00 1.025.500,00








Financijski rashodi34 500,00 500,00 500,00

Ostali financijski rashodi343 500,00




21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAIzvor sredstava 190.000,00 189.100,00 183.200,00









2019 2020 2021



Financijski rashodi34 1.000,00 500,00 500,00


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAIzvor sredstava 582.000,00 498.500,00 481.000,00








Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 80.000,00 0,00 0,00


42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Izvor sredstava 65.000,00 65.000,00 65.000,00













51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAIzvor sredstava 80.000,00 82.000,00 81.000,00






2019 2020 2021





61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAIzvor sredstava 5.000,00 6.300,00 5.300,00




Aktivnost 44.000,00 0,00320103 ŠKOLSKA SHEMA 0,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 44.000,00 0,00 0,00

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

Izvor sredstava 44.000,00 0,00 0,00




Aktivnost 221.000,00 0,00320105 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA III (2018.-2019.) 0,00



Izvor sredstava 221.000,00 0,00 0,00


Rashodi za zaposlene31 208.000,00 0,00 0,00

Plaće (Bruto)311 168.000,00





Aktivnost 367.000,00 0,00320106 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

0,00



Izvor sredstava 367.000,00 0,00 0,00



2019 2020 2021






Kapitalni 650.000,00 650.000,00320107 NABAVA UDŽBENIKA 650.000,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 650.000,00 650.000,00 650.000,00





Aktivnost 102.300,00 223.400,00320108 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA III (2019.-2020.) 0,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 102.300,00 223.400,00 0,00


Izvor sredstava 102.300,00 223.400,00 0,00


Rashodi za zaposlene31 94.700,00 211.000,00 0,00

Plaće (Bruto)311 72.000,00



Materijalni rashodi32 7.600,00 12.400,00 0,00


Aktivnost 0,00 101.300,00320110 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA III (2020.-2021.) 227.200,00

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 0,00 101.300,00 227.200,00


Izvor sredstava 0,00 101.300,00 227.200,00

Rashodi poslovanja3 0,00 101.300,00 227.200,00

Rashodi za zaposlene31 0,00 95.700,00 212.000,00

Plaće (Bruto)311 0,00

Ostali rashodi za zaposlene312 0,00

Doprinosi na plaće313 0,00

Materijalni rashodi32 0,00 5.600,00 15.200,00



2019 2020 2021


Naknade troškova zaposlenima321 0,00

Program 9.206.000,00 3.240.800,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ ''VLADIMIR NAZOR'' KRIŽEVCI

3.239.500,00


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 1.814.600,00 1.850.900,00 1.887.900,00





43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Izvor sredstava 1.561.600,00 1.592.900,00 1.624.700,00














Aktivnost 557.000,00 559.900,00320202 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 564.100,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 557.000,00 559.900,00 564.100,00







2019 2020 2021



21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 17.000,00 17.100,00 17.700,00







31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 455.000,00 456.400,00 457.900,00





42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Izvor sredstava 35.000,00 35.600,00 36.000,00












51 - DONACIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 33.000,00 33.700,00 34.300,00






2019 2020 2021




61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 7.000,00 7.100,00 7.200,00









OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 45.000,00 0,00 0,00

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR








Izvor sredstava 111.500,00 0,00 0,00



Plaće (Bruto)311 84.000,00





Aktivnost 175.000,00 0,00320206 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

0,00



2019 2020 2021




Izvor sredstava 175.000,00 0,00 0,00





Kapitalni 650.000,00 663.000,00320207 NABAVA UDŽBENIKA I PRIJENOSNIH RAČUNALA - TABLETA ZA UČENIKE

676.000,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 650.000,00 663.000,00 676.000,00






Aktivnost 123.800,00 0,00320208 ERASMUS+ 0,00


45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 123.800,00 0,00 0,00




Kapitalni 5.673.600,00 0,00320209 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 0,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 5.673.600,00 0,00 0,00




Rashodi za materijal i energiju322 200,00






2019 2020 2021



42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Izvor sredstava 1.178.000,00 0,00 0,00




45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORIzvor sredstava 2.795.600,00 0,00 0,00








Aktivnost 55.500,00 111.500,00320210 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA III (2019.-2020) 0,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 55.500,00 111.500,00 0,00


Izvor sredstava 55.500,00 111.500,00 0,00



Plaće (Bruto)311 36.400,00






OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 0,00 55.500,00 111.500,00


Izvor sredstava 0,00 55.500,00 111.500,00





2019 2020 2021







Program 1.417.500,00 1.356.000,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

1.365.600,00

Aktivnost 95.800,00 95.800,00320301 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA 96.800,00

GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 95.800,00 95.800,00 96.800,00





21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIIzvor sredstava 10.000,00 10.000,00 10.000,00




31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIIzvor sredstava 75.800,00 75.800,00 75.800,00






Aktivnost 425.500,00 434.000,00320302 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA 442.600,00








2019 2020 2021


43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

Izvor sredstava 366.500,00 373.800,00 381.200,00












Aktivnost 816.200,00 816.200,00320303 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 816.200,00


21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIIzvor sredstava 40.000,00 40.000,00 40.000,00




31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIIzvor sredstava 448.200,00 448.200,00 448.200,00














2019 2020 2021





42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

Izvor sredstava 328.000,00 328.000,00 328.000,00





Ostali rashodi38 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Aktivnost 80.000,00 10.000,00320304 KRIŽEVAČKE TAMBURICE 10.000,00







Program 1.940.165,00 1.739.600,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

1.597.900,00

Aktivnost 447.500,00 459.200,00320401 PREDŠKOLSKI PROGRAM 469.800,00

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJUKorisnik 447.500,00 459.200,00 469.800,00




Plaće (Bruto)311 192.800,00







2019 2020 2021


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Izvor sredstava 30.000,00 30.800,00 31.600,00




42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Izvor sredstava 121.800,00 124.800,00 127.800,00



Plaće (Bruto)311 47.400,00










Aktivnost 291.765,00 297.600,00320402 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

303.600,00






43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Izvor sredstava 249.765,00 254.800,00 260.000,00







2019 2020 2021









Aktivnost 735.100,00 558.600,00320403 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

572.400,00










31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Izvor sredstava 40.000,00 40.800,00 41.600,00






42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Izvor sredstava 460.800,00 472.400,00 484.200,00







2019 2020 2021





61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU






CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJUKorisnik 2.600,00 0,00 0,00

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU








Izvor sredstava 252.100,00 0,00 0,00



Plaće (Bruto)311 158.800,00






CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJUKorisnik 172.100,00 252.100,00 0,00


Izvor sredstava 172.100,00 252.100,00 0,00




2019 2020 2021



Plaće (Bruto)311 105.900,00





Aktivnost 39.000,00 0,00320410 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2018.-2019.)

0,00








CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJUKorisnik 0,00 172.100,00 252.100,00


Izvor sredstava 0,00 172.100,00 252.100,00








Program 98.000,00 95.600,00DODATNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 77.000,00

Tekući projekt 50.000,00 51.000,00320501 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA 52.000,00



Ostali rashodi38 50.000,00 51.000,00 52.000,00




2019 2020 2021



44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EUIzvor sredstava 35.000,00 0,00 0,00






Ostali rashodi38 30.000,00 0,00 0,00



44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EUIzvor sredstava 13.000,00 23.600,00 0,00







44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EUIzvor sredstava 0,00 21.000,00 25.000,00






SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Glava 870.000,00 876.600,00 883.200,00 30103

Program 90.000,00 92.000,00SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 94.000,00

Aktivnost 30.000,00 31.000,00330101 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA 32.000,00





2019 2020 2021




Tekući projekt 20.000,00 20.500,00330102 SUFINANCIRANJE NATJECANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 21.000,00



Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna36 20.000,00 20.500,00 21.000,00


Tekući projekt 15.000,00 15.500,00330103 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA SREDNJIH ŠKOLA 16.000,00



Ostali rashodi38 15.000,00 15.500,00 16.000,00


Tekući projekt 25.000,00 25.000,00330104 DAN MATURANATA 25.000,00






Program 750.000,00 754.600,00VISOKO OBRAZOVANJE 759.200,00

Aktivnost 130.000,00 132.600,00330201 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA 135.200,00





Aktivnost 80.000,00 82.000,00330202 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE 84.000,00






2019 2020 2021



Aktivnost 440.000,00 440.000,00330203 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 440.000,00





Aktivnost 100.000,00 100.000,00330204 STIPENDIRANJE STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA 100.000,00





Program 30.000,00 30.000,00ZNANOST 30.000,00

Aktivnost 30.000,00 30.000,00330301 ZAVOD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVCIMA

30.000,00



Ostali rashodi38 30.000,00 30.000,00 30.000,00


KULTURAGlava 3.418.700,00 3.235.300,00 3.246.400,00 30104

Program 810.700,00 573.600,00KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

536.800,00

Aktivnost 510.700,00 523.600,00340101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI 536.800,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIKorisnik 510.700,00 523.600,00 536.800,00




Plaće (Bruto)311 285.700,00





2019 2020 2021









21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIIzvor sredstava 70.000,00 71.700,00 73.500,00









31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIIzvor sredstava 10.000,00 10.200,00 10.500,00




61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIIzvor sredstava 700,00 700,00 800,00

Rashodi poslovanja3 700,00 700,00 800,00

Materijalni rashodi32 700,00 700,00 800,00



Kapitalni 300.000,00 50.000,00340102 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA 0,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIKorisnik 300.000,00 50.000,00 0,00






2019 2020 2021






42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Izvor sredstava 200.000,00 50.000,00 0,00




Program 1.631.000,00 1.671.000,00KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

1.702.200,00

Aktivnost 1.240.000,00 1.270.500,00340201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

1.302.000,00

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCIKorisnik 1.240.000,00 1.270.500,00 1.302.000,00




Plaće (Bruto)311 603.000,00










31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Izvor sredstava 100.000,00 102.500,00 105.000,00





2019 2020 2021








Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 9.700,00 10.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 9.700,00 10.000,00

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 0,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Izvor sredstava 350.000,00 358.000,00 367.000,00








Aktivnost 145.000,00 148.600,00340202 BIBLIO KOMBI 152.300,00

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCIKorisnik 145.000,00 148.600,00 152.300,00


Izvor sredstava 145.000,00 148.600,00 152.300,00



Plaće (Bruto)311 62.200,00










2019 2020 2021





Aktivnost 236.000,00 241.900,00340203 DJEČJA IGRAONICA 247.900,00

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCIKorisnik 236.000,00 241.900,00 247.900,00




Plaće (Bruto)311 72.100,00







21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCIIzvor sredstava 140.000,00 143.500,00 147.100,00



Plaće (Bruto)311 36.100,00











Aktivnost 10.000,00 10.000,00340204 JAVNI RADOVI 0,00



2019 2020 2021


GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCIKorisnik 10.000,00 10.000,00 0,00


Izvor sredstava 10.000,00 10.000,00 0,00



Plaće (Bruto)311 5.000,00





Program 632.000,00 645.700,00MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI 662.400,00

Aktivnost 632.000,00 645.700,00340301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI 662.400,00

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCIKorisnik 632.000,00 645.700,00 662.400,00




Plaće (Bruto)311 358.500,00











31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCIIzvor sredstava 5.000,00 5.100,00 5.200,00






2019 2020 2021






42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

Izvor sredstava 103.000,00 105.600,00 108.200,00





Program 345.000,00 345.000,00PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 345.000,00

Tekući projekt 345.000,00 345.000,00340401 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ

PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE

345.000,00



Ostali rashodi38 345.000,00 345.000,00 345.000,00


TURIZAMGlava 1.052.000,00 997.000,00 852.000,00 30105

Program 275.000,00 215.000,00POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 215.000,00

Aktivnost 100.000,00 100.000,00350101 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA 100.000,00



Ostali rashodi38 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Aktivnost 40.000,00 40.000,00350102 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC 40.000,00



Ostali rashodi38 40.000,00 40.000,00 40.000,00




2019 2020 2021


Aktivnost 35.000,00 35.000,00350103 KRIŽEVAČKA DJEVOJAČKA STRAŽA 35.000,00





Ostali rashodi38 32.000,00 32.000,00 32.000,00


Tekući projekt 100.000,00 40.000,00350105 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA I AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA

40.000,00





Program 777.000,00 782.000,00MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA 637.000,00

Tekući projekt 125.000,00 125.000,00350201 DAN GRADA 125.000,00






Ostali rashodi38 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Tekući projekt 250.000,00 255.000,00350202 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČE 260.000,00



Ostali rashodi38 250.000,00 255.000,00 260.000,00


Tekući projekt 60.000,00 60.000,00350203 BLAGDAN SVETOG MARKA KRIŽEVČANINA 60.000,00




2019 2020 2021



Ostali rashodi38 60.000,00 60.000,00 60.000,00


Tekući projekt 15.000,00 0,00350205 ADVENT U KRIŽEVCIMA (2018.-2019.) 0,00







Ostali rashodi38 7.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt 25.000,00 25.000,00350206 CULTURE SHOCK FESTIVAL 25.000,00



Ostali rashodi38 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Tekući projekt 20.000,00 20.000,00350207 POOHFEST 20.000,00



Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Tekući projekt 12.000,00 12.000,00350208 MOTO UTRKA 12.000,00



Ostali rashodi38 12.000,00 12.000,00 12.000,00


Tekući projekt 40.000,00 40.000,00350209 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS 40.000,00



2019 2020 2021




Ostali rashodi38 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Tekući projekt 20.000,00 20.000,00350210 DANI HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA 20.000,00



Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Tekući projekt 20.000,00 20.000,00350211 KNJIŽEVNI SUSRETI ''DR. STJEPAN KRANJČIĆ'' 20.000,00



Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Tekući projekt 20.000,00 20.000,00350212 KRIŽEVAČKE FILMSKE LJETNE VEČERI 20.000,00









Tekući projekt 5.000,00 5.000,00350213 OSTALE MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA 5.000,00



Ostali rashodi38 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2019 2020 2021


Tekući projekt 150.000,00 15.000,00350214 ADVENT U KRIŽEVCIMA (2019.-2020.) 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 150.000,00 15.000,00 0,00






Ostali rashodi38 99.000,00 7.000,00 0,00


Tekući projekt 0,00 150.000,00350215 ADVENT U KRIŽEVCIMA (2020.-2021.) 15.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 150.000,00 15.000,00






Ostali rashodi38 0,00 99.000,00 7.000,00

Tekuće donacije381 0,00

Tekući projekt 15.000,00 15.000,00350216 LOVAČKI KUP 15.000,00



Ostali rashodi38 15.000,00 15.000,00 15.000,00


SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURAGlava 2.240.500,00 2.273.800,00 2.303.800,00 30106

Program 1.970.500,00 2.003.800,00POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 2.033.800,00

Aktivnost 472.000,00 489.600,00360101 STRUČNI RAD U SPORTU 509.000,00



Ostali rashodi38 472.000,00 489.600,00 509.000,00



2019 2020 2021



Aktivnost 1.344.500,00 1.351.000,00360102 RAD SPORTSKIH KLUBOVA 1.355.000,00



Ostali rashodi38 1.344.500,00 1.351.000,00 1.355.000,00


Aktivnost 154.000,00 163.200,00360103 DODATNI SPORTSKI I REKREATIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI 169.800,00



Ostali rashodi38 154.000,00 163.200,00 169.800,00


Program 20.000,00 20.000,00PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU I REKREACIJI 20.000,00

Tekući projekt 20.000,00 20.000,00360201 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE

20.000,00



Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Program 100.000,00 100.000,00POTPORA PROGRAMIMA REKREACIJE 100.000,00

Tekući projekt 100.000,00 100.000,00360301 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I REKREACIJE NA GRADSKOM BAZENU

100.000,00





Ostali rashodi38 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Program 150.000,00 150.000,00TEHNIČKA KULTURA 150.000,00



2019 2020 2021


Aktivnost 150.000,00 150.000,00360401 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 150.000,00



Ostali rashodi38 150.000,00 150.000,00 150.000,00


SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO, HRVATSKI BRANITELJI, OBITELJ I DJECA

Glava 1.294.300,00 1.294.300,00 1.294.300,00 30107

Program 291.100,00 291.100,00GRADSKOG DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI 291.100,00

Aktivnost 220.000,00 220.000,00370101 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

220.000,00



Ostali rashodi38 220.000,00 220.000,00 220.000,00


Aktivnost 71.100,00 71.100,00370102 GERONTO PROGRAM 71.100,00



Ostali rashodi38 71.100,00 71.100,00 71.100,00


Program 445.000,00 445.000,00POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI 445.000,00

Tekući projekt 150.000,00 150.000,00370201 POMOĆI ZA OGRJEV 150.000,00





Aktivnost 130.000,00 130.000,00370202 POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 130.000,00






2019 2020 2021



Aktivnost 95.000,00 95.000,00370203 JEDNOKRATNE POMOĆI 95.000,00





Aktivnost 30.000,00 30.000,00370204 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA 30.000,00






Izvor sredstava 15.000,00 15.000,00 15.000,00




Tekući projekt 40.000,00 40.000,00370205 DAR ZA BOŽIĆNE BLAGDANE 40.000,00





Program 268.200,00 268.200,00POTPORA OBITELJIMA 268.200,00

Aktivnost 250.000,00 250.000,00370301 POTPORA RODILJAMA 250.000,00





Aktivnost 13.200,00 13.200,00370302 POTPORA ZA POHAĐANJE DJEČJEG VRTIĆA 13.200,00



2019 2020 2021






Tekući projekt 5.000,00 5.000,00370303 KRIŽEVAČKE ČETVORKE 5.000,00





Program 65.000,00 65.000,00ZDRAVSTVO 65.000,00

Aktivnost 25.000,00 25.000,00370401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE 25.000,00





Aktivnost 40.000,00 40.000,00370402 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA HITNE POMOĆI 40.000,00



Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna36 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Program 55.000,00 55.000,00HRVATSKI BRANITELJI 55.000,00

Aktivnost 40.000,00 40.000,00370501 OSTVARIVANJE ZAKONSKIH PRAVA 40.000,00





Tekući projekt 15.000,00 15.000,00370502 DAN KRIŽEVAČKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 15.000,00




2019 2020 2021







Program 170.000,00 170.000,00PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI, ZDRAVSTVU I HUMANITARNIM DJELATNOSTIMA

170.000,00

Tekući projekt 170.000,00 170.000,00370601 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI

170.000,00



Ostali rashodi38 170.000,00 170.000,00 170.000,00


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITAGlava 4.734.585,00 4.361.500,00 4.495.000,00 30108

Program 4.059.585,00 3.715.500,00PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

3.793.000,00


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACAKorisnik 2.903.585,00 2.961.700,00 3.021.000,00




Plaće (Bruto)311 380.000,00

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Izvor sredstava 2.523.585,00 2.574.100,00 2.625.600,00



Plaće (Bruto)311 1.542.985,00






2019 2020 2021








Aktivnost 1.156.000,00 753.800,00380102 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 772.000,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACAKorisnik 1.156.000,00 753.800,00 772.000,00




Plaće (Bruto)311 380.000,00




21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACAIzvor sredstava 352.000,00 339.800,00 348.000,00



Plaće (Bruto)311 180.700,00






Financijski rashodi34 500,00 500,00 500,00

Ostali financijski rashodi343 500,00







2019 2020 2021


42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Izvor sredstava 24.000,00 24.000,00 24.000,00





Program 545.000,00 566.000,00PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA

577.000,00

Aktivnost 545.000,00 566.000,00380201 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA 577.000,00



Ostali rashodi38 545.000,00 566.000,00 577.000,00


Program 130.000,00 80.000,00CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOST 125.000,00

Tekući projekt 5.000,00 5.000,00380301 UREĐENJE SKLONIŠTA I OPREMANJE INTERVENTNOG TIMA 50.000,00



Ostali rashodi38 5.000,00 5.000,00 50.000,00


Tekući projekt 35.000,00 35.000,00380302 NAKNADE ŠTETA USLIJED NESREĆA I KATASTROFA 35.000,00



Ostali rashodi38 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Kazne, penali i naknade štete383 35.000,00

Aktivnost 25.000,00 25.000,00380303 JEDINICA PROMETNE MLADEŽI 25.000,00







2019 2020 2021



Kapitalni 50.000,00 0,00380305 POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH KAMERA NA ULAZIMA U GRAD 0,00





Tekući projekt 15.000,00 15.000,00380306 SUFINANCIRANJE RADA HGSS - STANICE KOPRIVNICA 15.000,00



Ostali rashodi38 15.000,00 15.000,00 15.000,00


NACIONALNE MANJINEGlava 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30109

Program 20.000,00 20.000,00SRPSKA NACIONALNA MANJINA 20.000,00

Aktivnost 20.000,00 20.000,00390101 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE 20.000,00



Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 20.000,00


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Razdjel 26.018.500,00 29.642.400,00 401 29.630.000,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREGlava 5.340.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 40101

Program 5.340.000,00 5.340.000,00ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.340.000,00

Aktivnost 500.000,00 500.000,00410101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 500.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 500.000,00 500.000,00 500.000,00






2019 2020 2021


Aktivnost 1.400.000,00 1.700.000,00410102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 1.700.000,00





32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 860.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00

Rashodi poslovanja3 860.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00

Materijalni rashodi32 860.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00


Aktivnost 200.000,00 200.000,00410103 ODRŽAVANJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA 200.000,00





Aktivnost 1.600.000,00 1.300.000,00410104 JAVNA RASVJETA 1.300.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 1.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00



Rashodi za materijal i energiju322 1.100.000,00


Aktivnost 90.000,00 90.000,00410105 ODRŽAVANJE GROBLJA 90.000,00





Aktivnost 850.000,00 850.000,00410106 ODRŽAVANJE CESTA 850.000,00





2019 2020 2021




Aktivnost 700.000,00 700.000,00410107 ZIMSKA SLUŽBA 700.000,00





IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREGlava 10.240.000,00 7.900.000,00 7.350.000,00 40102

Program 1.140.000,00 1.000.000,00RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE 1.850.000,00

Kapitalni 400.000,00 400.000,00420106 GRUPNI VODOVOD - JLS GRAD KRIŽEVCI 400.000,00



Ostali rashodi38 400.000,00 400.000,00 400.000,00


Kapitalni 420.000,00 0,00420107 REKONSTRUKCIJA VODOVODA NA RASKRIŽJU ULICE BRANITELJA HRVATSKE, ULICE F. SUPILA I ULICE T. SMIČIKLASA

0,00



Ostali rashodi38 140.000,00 0,00 0,00


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 280.000,00 0,00 0,00


Ostali rashodi38 280.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 0,00 0,00420108 IZGRADNJA VODOVODA U KLOŠTRU VOJAKOVAČKOM 1.250.000,00



Ostali rashodi38 0,00 0,00 970.000,00



2019 2020 2021


Kapitalne pomoći386 0,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 0,00 0,00 280.000,00


Ostali rashodi38 0,00 0,00 280.000,00


Kapitalni 200.000,00 200.000,00420109 KONCEPCIJSKO RJEŠENJE ZA SMANJENJE GUBITAKA U VODOOPSKRBI

200.000,00



Ostali rashodi38 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Kapitalni 120.000,00 0,00420110 IZGRADNJA CRPNE STANICE U SVETOJ HELENI 0,00



Ostali rashodi38 120.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 0,00 400.000,00420111 REKONSTRUKCIJA VODOVODA U SERMAGEOVOJ, ZVONIMIROVOJ I ŠENOINOJ ULICI

0,00



Ostali rashodi38 0,00 120.000,00 0,00


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 0,00 280.000,00 0,00


Ostali rashodi38 0,00 280.000,00 0,00


Program 5.050.000,00 6.900.000,00RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJE 5.500.000,00



2019 2020 2021


Kapitalni 0,00 300.000,00420208 REKONSTRUKCIJA ODVODNE MREŽE U GUNDULIĆEVOJ ULICI

0,00



Ostali rashodi38 0,00 300.000,00 0,00


Kapitalni 2.500.000,00 5.000.000,00420210 AGLOMERACIJA KRIŽEVCI 5.000.000,00

71 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJAIzvor sredstava 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Ostali rashodi38 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Kapitalni 2.050.000,00 0,00420211 FEKALNA I OBORINSKA ODVODNJA - ULICA M. KIEPACHA I

POSREDNJI PUT

0,00



Ostali rashodi38 1.980.000,00 0,00 0,00




Ostali rashodi38 70.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 500.000,00 0,00420212 REKONSTRUKCIJA ODVODNJE NA RASKRIŽJU ULICE BRANITELJA HRVATSKE, ULICE F. SUPILA I ULICE T. SMIČIKLASA

0,00



Ostali rashodi38 500.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 0,00 800.000,00420213 REKONSTRUKCIJA ODVODNJE U SERMAGEOVOJ, ZVONIMIROVOJ I ŠENOINOJ ULICI

0,00



2019 2020 2021




Ostali rashodi38 0,00 800.000,00 0,00


Kapitalni 0,00 800.000,00420214 REKONSTRUKCIJA ODVODNJE U RENARIĆEVOJ I DETONIJEVOJ ULICI

500.000,00



Ostali rashodi38 0,00 730.000,00 430.000,00


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 0,00 70.000,00 70.000,00


Ostali rashodi38 0,00 70.000,00 70.000,00


Program 4.050.000,00 0,00RAZVOJ JAVNE RASVJETE 0,00

Kapitalni 50.000,00 0,00420303 JAVNA RASVJETA KOD CRKVE SV. SAVE 0,00




Građevinski objekti421 50.000,00

Kapitalni 4.000.000,00 0,00420304 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 0,00

71 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJAIzvor sredstava 4.000.000,00 0,00 0,00


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 4.000.000,00 0,00 0,00

Građevinski objekti421 4.000.000,00

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Glava 3.740.000,00 6.335.000,00 5.435.000,00 40103

Program 2.950.000,00 5.050.000,00RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 3.550.000,00



2019 2020 2021


Aktivnost 150.000,00 350.000,00430101 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE

350.000,00








Kapitalni 1.200.000,00 0,00430102 REKONSTRUKCIJA FRANKOPANSKE ULICE 0,00









32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 300.000,00 0,00 0,00




61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINEIzvor sredstava 120.000,00 0,00 0,00




Kapitalni 700.000,00 700.000,00430110 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 700.000,00





2019 2020 2021








Kapitalni 500.000,00 0,00430111 SUFINANCIRANJE MODERNIZACIJE LOKALNE CESTE U VUJIĆIMA VOJAKOVAČKIM

0,00



Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna36 500.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 250.000,00 0,00430112 PROJEKTIRANJE KRUŽNOG TOKA NA RASKRIŽJU ULICE KRALJA TOMISLAVA, ULICE I. GUNDULIĆA I ULICE M. KIEPACHA

0,00





Kapitalni 150.000,00 0,00430113 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA SPOJA NA NADVOŽNJAK U ULICI I. GUNDULIĆA

1.000.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 150.000,00 0,00 1.000.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 150.000,00 0,00 1.000.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 150.000,00 0,00 1.000.000,00

Građevinski objekti421 0,00


Kapitalni 0,00 2.000.000,00430114 REKONSTRUKCIJA CESTE U SERMAGEOVOJ, ZVONIMIROVOJ I ŠENOINOJ ULICI

0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 1.650.000,00 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 1.650.000,00 0,00



2019 2020 2021


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 1.650.000,00 0,00


32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 0,00 350.000,00 0,00


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 350.000,00 0,00


Kapitalni 0,00 1.500.000,00430115 REKONSTRUKCIJA - DETONIJEVA I RENARIĆEVA ULICA 1.000.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 1.380.000,00 880.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 1.380.000,00 880.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 1.380.000,00 880.000,00


61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINEIzvor sredstava 0,00 120.000,00 120.000,00




Kapitalni 0,00 500.000,00430116 REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE F. GUNDRUMA S PARKIRNIM MJESTIMA I PJEŠAČKOM STAZOM

500.000,00





31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 0,00 0,00 135.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 0,00 135.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 0,00 135.000,00


Program 790.000,00 1.285.000,00RAZVOJ I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.885.000,00

Kapitalni 300.000,00 400.000,00430202 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 400.000,00




2019 2020 2021








Kapitalni 85.000,00 85.000,00430203 UREĐENJE I OPREMANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA 85.000,00





Kapitalni 350.000,00 400.000,00430205 UREĐENJE PARKA U ULICI FRANJE TUĐMANA 0,00


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 350.000,00 400.000,00 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 200.000,00 200.000,00 0,00


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 150.000,00 200.000,00 0,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu454 150.000,00

Kapitalni 40.000,00 0,00430208 MURAL 0,00





Kapitalni 15.000,00 200.000,00430209 PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD ŽELJEZNIČKE STANICE U KRIŽEVCIMA

0,00


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 15.000,00 65.000,00 0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 15.000,00 65.000,00 0,00




2019 2020 2021



31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMAIzvor sredstava 0,00 135.000,00 0,00


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 135.000,00 0,00


Kapitalni 0,00 200.000,00430210 HORTIKULTURALNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA GRADA 200.000,00



Ostali rashodi38 0,00 200.000,00 200.000,00


Kapitalni 0,00 0,00430211 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ZAGORSKOJ ULICI 1.200.000,00





32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADEIzvor sredstava 0,00 0,00 400.000,00




PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATAGlava 4.055.000,00 8.260.000,00 10.760.000,00 40104

Program 500.000,00 2.900.000,00IZGRADNJA OBJEKATA 5.400.000,00

Kapitalni 500.000,00 700.000,00440201 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA

700.000,00







2019 2020 2021


Kapitalni 0,00 200.000,00440202 IZGRADNJA MRTVAČNICA 200.000,00





Kapitalni 0,00 2.000.000,00440203 SPORTSKA DVORANA OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI 4.500.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 2.000.000,00 4.500.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 0,00 2.000.000,00 4.500.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42 0,00 2.000.000,00 4.500.000,00


Program 3.555.000,00 5.360.000,00UREĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA 5.360.000,00

Aktivnost 865.000,00 865.000,00440301 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 865.000,00











Aktivnost 1.100.000,00 1.005.000,00440302 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 1.005.000,00








2019 2020 2021






Izvor sredstava 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00




Kapitalni 250.000,00 0,00440304 SUFINANCIRANJE OBNOVE PREDNJEG PROČELJA ZGRADE SUDA

0,00





Kapitalni 150.000,00 250.000,00440305 SUFINANCIRANJE RUŠENJA STARIH OBJEKATA 250.000,00





Kapitalni 400.000,00 1.000.000,00440306 UREĐENJE GRADSKOG STADIONA I PRATEĆIH OBJEKATA 1.000.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Kapitalni 50.000,00 2.000.000,00440307 OBNOVA ZGRADE KINA 2.000.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00




2019 2020 2021


Kapitalni 740.000,00 240.000,00440308 UREĐENJE STANOVA ZA SOCIJALNE POTREBE 240.000,00





ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOSTGlava 2.643.500,00 1.807.400,00 745.000,00 40105

Program 1.980.000,00 1.700.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNO REDARSTVO 700.000,00

Aktivnost 550.000,00 550.000,00450102 DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

550.000,00





Kapitalni 1.100.000,00 0,00450103 ODLAGALIŠTE OTPADA IVANČINO BRDO 0,00



Ostali rashodi38 1.100.000,00 0,00 0,00


Kapitalni 50.000,00 50.000,00450104 NABAVA KANTI ZA OTPAD 50.000,00





Kapitalni 180.000,00 0,00450106 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (PAPIR)

0,00






2019 2020 2021



Aktivnost 100.000,00 100.000,00450107 SUFINANCIRANJE STERILIZACIJE PASA 100.000,00





Kapitalni 0,00 1.000.000,00450108 SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA

0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor sredstava 0,00 1.000.000,00 0,00

Rashodi poslovanja3 0,00 1.000.000,00 0,00

Ostali rashodi38 0,00 1.000.000,00 0,00


Program 663.500,00 107.400,00ENERGETSKA UČINKOVITOST 45.000,00

Tekući projekt 20.000,00 20.000,00450201 STUDIJE I PLANOVI 20.000,00





Tekući projekt 15.000,00 15.000,00450202 CERTIFIKACIJA OBJEKATA 15.000,00





Tekući projekt 10.000,00 10.000,00450203 EDUKACIJE, SAJMOVI I ENERGETSKI DANI 10.000,00







2019 2020 2021




Kapitalni 200.000,00 0,00450204 ELABORAT O REZERVAMA GEOTERMALNE VODE 0,00





Aktivnost 418.500,00 62.400,00450206 I JA ODVAJAM! 0,00





44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EUIzvor sredstava 355.600,00 53.000,00 0,00





za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2021

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

SVEUKUPNO 87,437,915.00 74,997,900.00 75,225,800.00

BROJ FUNKCIJE

1 2 3

OPIS FUNKCIJE

4 5

2019 2020 2021Plan Projekcija Projekcija

01 Opće javne usluge 11.987.000,00 11.737.100,00 12.058.100,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

3.575.000,00 3.265.000,00 3.343.000,00

013 Opće usluge 8.297.000,00 8.297.100,00 8.455.100,00

017 Transakcije vezane za javni dug 115.000,00 175.000,00 260.000,00

02 Obrana 130.000,00 80.000,00 125.000,00

022 Civilna obrana 130.000,00 80.000,00 125.000,00

03 Javni red i sigurnost 4.604.585,00 4.281.500,00 4.370.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 4.604.585,00 4.281.500,00 4.370.000,00

04 Ekonomski poslovi 12.327.000,00 9.117.000,00 7.472.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 450.000,00 450.000,00 450.000,00

045 Promet 4.500.000,00 6.600.000,00 5.100.000,00

047 Ostale industrije 7.377.000,00 2.067.000,00 1.922.000,00

05 Zaštita okoliša 9.678.500,00 10.992.400,00 8.530.000,00

051 Gospodarenje otpadom 1.330.000,00 1.050.000,00 50.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 5.250.000,00 7.100.000,00 5.700.000,00

053 Smanjenje zagađivanja 448.500,00 92.400,00 30.000,00

055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 200.000,00 0,00 0,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

2.450.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 11.100.000,00 11.810.000,00 15.760.000,00

061 Razvoj stanovanja 150.000,00 250.000,00 250.000,00

062 Razvoj zajednice 2.300.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00

063 Opskrba vodom 1.140.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00

064 Ulična rasvjeta 5.650.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1.860.000,00 4.555.000,00 7.655.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 5.659.200,00 5.509.100,00 5.550.200,00

081 Službe rekreacije i sporta 1.970.500,00 2.003.800,00 2.033.800,00

082 Službe kulture 3.073.700,00 2.890.300,00 2.901.400,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

615.000,00 615.000,00 615.000,00

09 Obrazovanje 29.917.330,00 19.936.500,00 19.826.200,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 29.047.330,00 19.059.900,00 18.943.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 90.000,00 92.000,00 94.000,00

094 Visoka naobrazba 750.000,00 754.600,00 759.200,00

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10 Socijalna zaštita 2.034.300,00 1.534.300,00 1.534.300,00

101 Bolest i invaliditet 65.000,00 65.000,00 65.000,00

102 Starost 71.100,00 71.100,00 71.100,00

104 Obitelj i djeca 268.200,00 268.200,00 268.200,00

106 Stanovanje 900.000,00 400.000,00 400.000,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 730.000,00 730.000,00 730.000,00

26.11.2018 13:13:35 Stranica 1 od 1OPĆI DIO PRORAČUNA

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJIKonsolidacija

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

Članak 4. Plan razvojnih programa Grada Križevaca za 2019.–2021. godinu nalazi se u prilogu Proračunu i njegov je sastavni dio.

Članak 5. Obrazloženje Proračuna nalazi se u prilogu Proračunu i njegov je sastavni dio. III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Proračun će se objaviti u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA KLASA: 400-01/18-01/3 URBROJ: 2137/02-04/04-18-3 Križevci, 03. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNIK Marko Katanović

Polazne

vrijednostiOstvarenje Plan

Razdjel Glava Korisnik ProgramProjekt /

Aktivnost2017. 2019. 2020. 2021. 2017. 2019. 2020. 2021.

A220204Broj provedenih pedoloških

analiza23 50 50 50 Izrada analize tla 3.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj OPG-a koji proizvode

visoko prihodovne kulture0 3 4 5

Broj hektara pod visoko

prihodovnim kulturama0,00 5,00 6,00 7,00

Broj korisnika subvencije

kamate na kredite za nabavu

repromaterijala za proljetnu

sjetvu

0 6 8 9

Broj zajedničkih proizvodnih

kapaciteta0 1 2 3

Broj OPG-a kojima se

sufinancira direktna prodaja

na tržnicama

43 43 43 43

A220101

Broj poduzetnika i obrtnika

kojima Grad sufinancira

kamate na poduzetničke

kredite

29 30 30 30Kreditna linija Križevački

poduzetnik346.447,56 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Broj izlagača 216 240 250 260

Broj posjetitelja 7.000 7.200 7.500 8.000

Broj novoosnovanih poduzeća

i obrtanp 16 18 20

Prihodi malih i srednjih

poduzeća u strukturi prihoda

gospodarstva (%)

np 46 48 50

Broj novoizgrađenih

proizvodnih pogonanp 3 4 5

Broj izrađenih poslovnih

planova0 5 5 5

Broj provedenih savjetovanja

sa poduzetnicima52 70 80 100

20103 Grad Križevci 2302 A230201Broj prijavljenih projekata na

natječaje EU1 3 4 4

Priprema projekata

za prijavu na

natječaje iz EU

fondova

Priprema projekata za prijavu na

natječaje iz EU fondova14.720,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

M 1.4.

Poticanje poduzetničke klime201

20102 Grad Križevci 2201

100.000,00

Poticanje

poduzetništva i

obrtništva

T220104

A220103 0,00Sufinanciranje rada Križevačkog

poduzetničkog centra250.000,00 215.000,00 0,00

285.462,23 425.000,00 425.000,00 425.000,00

Projekcije

P1

. R

azvo

j ko

nku

ren

tno

g go

spo

dar

stva

baz

iran

og

na

znan

ju i

loka

lnim

kap

acit

eti

ma

M 1.1

Preusmjeravanje

poljoprivredne proizvodnje

prema visoko prihodovnim

tržišnim nišama

M 1.2

Poticanje umrežavanja

poljoprivrednih proizvođača i

prerađivačkih organizacija

M 1.3

Potpora distribuciji

poljoprivrednih proizvoda

201 20102 Grad Križevci 2202Potpora

poljoprivredi

T220203 Potpore u poljoprivredi

100.000,00

T220102Potpore u poduzetništvu i

obrtništvu109.987,48 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Obrtnički i gospodarski sajam 103.750,00 100.000,00

Plan razvojnih programa Grada Križevaca za 2019.-2021. godinu

Organizacijska klasifikacija Programska klasifikacija

Pokazatelji rezultata

Ciljane vrijednosti

Naziv programa Naziv projekta / aktivnosti

Stranica 1

Polazne



Aktivnost2017. 2019. 2020. 2021. 2017. 2019. 2020. 2021.

ProjekcijeOrganizacijska klasifikacija Programska klasifikacija


Ciljane vrijednosti


Broj noćenja u Križevcima 10.301 6.500 6.800 7.000

Broj subjekata koji se bave

turizmomnp 30 32 34

Broj zaposelnih u turizmu np 155 160 165

A350102 Broj registriranih vinara 12 13 14 15Vinska cesta Križevci-Kalnik-

Orehovec29.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

T350202 Broj posjetitelja 18.000 20.000 21.000 23.000 Križevačko veliko spravišče 150.000,00 250.000,00 255.000,00 260.000,00

3502Broj turističkih programa i

manifestacija9 14 14 14 Manifestacije i događanja 313.284,90 527.000,00 527.000,00 337.000,00

30106 3603 T360301 Broj posjetitelja 7.000 8.000 8.400 8.800Potpora programima

rekreacije

Sufinanciranje programa i

rekreacije na Gradskom bazenu0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj kilometara pješačko-

biciklističke staze0,00 4,35 0,00 0,00

Broj kilometara asfaltirane

ceste0,00 0,55 0,00 0,00

Broj izgrađenih odmorišta 0 5 0 0

M 1.8

Brendiranje grada Križevaca i

marketing turističkih

manifestacija i proizvoda

301 30105 3502 A350103

Broj manifestacija izvan

Križevaca na kojima se

predstavlja križevačka baština

34 12 12 12Poticanje razvoja

turizmaKriževačka djevojačka straža 54.934,81 35.000,00 35.000,00 35.000,00

30101Dječji vrtić

Križevci3101 K310104 Broj obnovljenih objekata 0 1 0 0

Predškolski odgoj u

Dječjem vrtiću

Križevci

Energetska obnova Dječjeg vrtića

Križevci0,00 3.562.800,00 0,00 0,00

A320105Pomozimo jedni drugima III (2018. -

2019.)


2020.)


2021.)


2019.)


2020.)


2021.)


2019.)


2020.)


2021.)


2019.)


2020.)


2021.)

Centar za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Križevci

3204

Osnovnoškolsko

obrazovanje u

Centru za odgoj,

obrazovanje i

rehabilitaciju

Križevci

Grad Križevci

962.500,00 960.500,00 615.800,00871.264,8725 26

OŠ "Vladimir

Nazor" Križevci

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

Ljudevita Modeca

Križevci

3202

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"Vladimir Nazor"

Križevci

0,00

OŠ Ljudevita

Modeca Križevci3201

Broj učenika kojima je

osigurana pomoć u nastavi24 24

Cyclo-Net 0,00 4.980.000,00 0,00

3205

Dodatni programi

osnovnoškolskog

obrazovanja

3502Manifestacije i

događanja

M 1.7.

Razvoj turističke infrastrukture201 20103 2301 K230101

Prekogranična

suradnja

100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00

P1

. R

azvo

j ko

nku

ren

tno

g go

spo

dar

stva

baz

iran

og

na

znan

ju i

loka

lnim

kap

acit

eti

ma

M 1.6

Razvoj turističkih programa301

30105

Grad Križevci

3501

A350101Poticanje razvoja

turizma

Potpora radu Turističke zajednice

Grada Križevaca

M 2.1.

Unaprjeđenje predškolskog,

osnovnog i srednjoškolskog

obrazovanja

P2

. Ula

gan

je u

zn

anje

i za

po

šlja

van

je

301

30102

Stranica 2

Polazne



Aktivnost2017. 2019. 2020. 2021. 2017. 2019. 2020. 2021.



Ciljane vrijednosti


OŠ Ljudevita

Modeca Križevci3201 K320107

Broj učenika kojima su

osigurani besplatni udžbenici0 867 867 867

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ Lj.

Modeca

Nabava udžbenika 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

Broj učenika kojima su

osigurani besplatni udžbenici0 676 676 676

Broj prijenosnih računala -

tableta za učenike0 85 85 85

Osnovna škola

"Vladimir Nazor"

Križevci

3202 K320209 Broj obnovljenih objekataprojektna

dok.1 0 0

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"V. Nazor"

Energetska obnova zgrade

osnovne škole152.779,00 5.673.600,00 0,00 0,00

A330201Broj studenata kojima je

sufinanciran prijevoz92 83 85 85

Sufinanciranje cijene prijevoza

studenata81.367,84 130.000,00 132.600,00 135.200,00

A330202

Broj studenata kojima je

subvencionirana kamata na

studentski kredit

98 69 70 70Subvencioniranje kamata na

studentske kredite75.990,45 80.000,00 82.000,00 84.000,00

A330203

Broj studenata kojima je

subvencioniran studentski

kredit

116 122 130 135Subvencioniranje studentskih

kredita486.913,59 440.000,00 440.000,00 440.000,00

A330204Broj studenata kojima se

dodjeljuje stipendija0 8 8 8

Stipendiranje studenata

deficitarnih zanimanja0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Pučko otvoreno

učilište3401 K340102

Broj organiziranih kulturno-

obrazovnih programa 25 28 30 30

Kulturno-obrazovna

djelatnost - Pučko

otvoreno učilište

Opremanje velike dvorane

Hrvatskog doma0,00 300.000,00 50.000,00 0,00

Grad Križevci 3404 T340401

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz

područja kulture koje

provode udruge

16 15 15 15Programi i projekti

udruga u kulturi

Programi i projekti od interesa za

opće dobro iz područja kulture

koje provode udruge

229.044,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

401 40104 Grad Križevci 4403 A440302Broj novo obnovljenih

sakralnih objekata7 11 9 10

Uređenje i

održavanje objekata

Uređenje i održavanje sakralnih

objekata1.047.713,20 1.100.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00

M 3.2

Povezivanje kulturnog

bogatstva i tradicije s razvojem

turističke ponude grada

301 30102

Glazbena škola

Alberta Štrige

Križevci

3203 A320304 Broj organiziranih koncerata 1 2 1 1

Osnovnoškolsko

obrazovanje u GŠ

Alberta Štrige

Križevci

Križevačke tamburice 10.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00

Broj sufinanciranih sportskih

klubova21 21 22 23

Broj djece i mladih uključenih

u sport kroz rad sportskih

klubova

883 900 1.000 1.050

3602 T360201

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz

područja sporta i rekreacije

koje provode udruge

2 5 5 5

Programi i projekti

udruga u sportu i

rekreaciji

Programi i projekti od interesa za

opće dobro iz područja sporta i

rekreacije koje provode udruge

12.902,40 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Visoko obrazovanje

1.344.500,00 1.351.000,00 1.355.000,00Rad sportskih klubova 1.115.000,00

30104

Grad Križevci

3601 A360102Poticanje

amaterskog sporta

OŠ "Vladimir

Nazor" Križevci3202 K320207

Osnovnoškolsko

obrazovanje u OŠ

"V. Nazor"

M 3.1

Unaprjeđenje kulturnih

programa i kulturne

infrastrukture

301

676.000,00

Grad Križevci 3302

Nabava udžbenika i prijenosnih

računala - tableta za učenike0,00 650.000,00 663.000,00

M 2.2

Razvoj visokog obrazovanja i

cjeloživotnog učenja

M 2.1.

Unaprjeđenje predškolskog,

osnovnog i srednjoškolskog

obrazovanja

P2

. Ula

gan

je u

zn

anje

i za

po

šlja

van

je

301

30102

30103

P3

. Po

diz

anje

kva

lite

te ž

ivo

ta g

rađ

ana

M 3.3

Unaprjeđenje sportskih

programa i sportske

infrastrukture

301 30106

Stranica 3

Polazne



Aktivnost2017. 2019. 2020. 2021. 2017. 2019. 2020. 2021.



Ciljane vrijednosti


M 3.5

Jačanje institucionalnih

kapaciteta

101 10101 Grad Križevci 1102 A110203

Broj projekata koje provode

udruge sufinanciranih iz

nacionalnih ili EU fondova

2 2 2 2 Gradonačelnik

Sufinanciranje projekata i

programa financiranih iz

nacionalnih i EU fondova

60.774,07 70.000,00 70.000,00 70.000,00

K420106

Broj kilometara

novoizgrađene vodovodne

mreže

projektna

dokumentacij

a

4,000 4,000 4,000 Grupni vodovod - JLS Grad Križevci 9.492,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

K420107

Broj kilometara


mreže

0,000 4,000 0,000 0,000

Rekonstrukcija vodovoda na

raskrižju Ulice branitelja Hrvatske,

Ulice F. Supila i Ulice T. Smičiklasa

0,00 420.000,00 0,00 0,00

K420108

Broj kilometara


mreže

projektna

dokumentacij

a

0,000 0,000 5,000Izgradnja vodovoda u Kloštru

Vojakovačkom43.403,26 0,00 0,00 1.250.000,00

K420109 Elaborat 0 1 0 0Koncepcijsko rješenje za smanjenje

gubitaka u vodoopskrbi0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

K420110 Izgrađena crpna stanica 0 1 0 0Izgradnja crpne stanice u Svetoj

Heleni0,00 120.000,00 0,00 0,00

K420111

Broj kilometara

rekonstruirane vodovodne

mreže

0,000 0,000 0,450 0,000

Rekonstrukcija vodovoda

Sermageovoj, Zvonimirovoj i

Šenoinoj ulici

0,00 0,00 400.000,00 0,00

K420208

Broj kilometara

rekonstruirane odvodne

mreže

0,000 0,000 0,200 0,000Rekonstrukcija odvodne mreže u

Gundulićevoj ulici0,00 0,00 300.000,00 0,00

K420210

Broj kilometara

novoizgrađene kanalizacijske

mreže

projektna

dokumentacij

a

20,000 50,000 30,000 Aglomeracija Križevci 8.885,50 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

K420211Broj km novoizgrađene

kanalizacijske mreže 0,000 1,800 0,000 0,000

Fekalna i oborinska odvodnja -

Ulica M. Kiepacha i Posrednji put0,00 2.050.000,00 0,00 0,00

K420212Broj kilometara izgrađene

odvodne meže 0,000 0,400 0,000 0,000

Rekonstrukcija odvodnje na

raskrižju Ulice branitelja Hrvatske,

Ulice F. Supila i Ulice T. Smičiklasa

0,00 500.000,00 0,00 0,00

K420213

Broj kilometara


mreže

0,000 0,000 0,450 0,000Rekonstrukcija odvodnje

Sermagea, Zvonimirova, Šenoina0,00 0,00 800.000,00 0,00

K420214

Broj kilometara


mreže

0,000 0,000 0,500 0,500Rekonstrukcija odvodnje u

Renarićevoj i Detonijevoj ulici0,00 0,00 800.000,00 500.000,00

40102 Grad Križevci 4203 K420304Broj komada svjetiljki

rekonstruirane javne rasvjete0 3.000 0 0

Razvoj javne

rasvjeteRekonstrukcija javne rasvjete 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

K430102Broj kilometara obnovljene

ceste i nogostupa

projektna

dok.0,410 0,000 0,000 Rekonstrukcija Frankopanske ulice 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

K430110Broj kilometara

modernizirane ceste0,000 1,000 1,000 1,000 Modernizacija nerazvrstanih cesta 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00


modernizirane ceste0,000 1,900 0,000 0,000

Sufinanciranje modernizacije

lokalne ceste u Vujićima

Vojakovačkim

0,00 500.000,00 0,00 0,00

4202Razvoj sustava

odvodnje

4201Razvoj sustava

vodoopskrbe

40102 Grad Križevci

4301Razvoj prometne

infrastrukture

P3

. Po

diz

anje

kva

lite

te ž

ivo

ta g

rađ

ana

M 3.6

Unaprjeđenje komunalne i

druge infrastrukture

401

40103 Grad Križevci

Stranica 4

Polazne



Aktivnost2017. 2019. 2020. 2021. 2017. 2019. 2020. 2021.



Ciljane vrijednosti


K430112 Projektna dokumentacija 0 1 0 0

Projektiranje kružnog toka na

raskrižju Ulice kralja Tomislava,

Ulice I. Gundulića i Ulice M.

Kiepacha

0,00 250.000,00 0,00 0,00

K430113 Izgrađen spoj na nadvožnjak 0

projektna

dokumentaci

ja

0 1Projektiranje i izgradnja spoja na

nadvožnjak u Ulici I. Gundulića0,00 150.000,00 0,00 1.000.000,00


rekonstruirane ceste0,000 0,000 0,450 0,000

Rekonstrukcija ceste u

Sermageovoj, Zvonimirovij i

Šenoinoj ulici

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

K430115

Broj kilometara

rekonstruirane ceste i

nogostupa

0,000 0,000 0,500 0,250Rekonstrukcija - Detonijeva i

Renarićeva ulica0,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00

K430116Rekonstruirano parkiralište i

pješačka staza0 0 1 1

Rekonstrukcija dijela Ulice F.

Gundruma s parkirnim mjestima i

pješačkom stazom

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

K430202Broj uređenih i opremljenih

dječjih igrališta3 3 3 3

Uređenje i opremanje dječjih

igrališta113.365,18 300.000,00 400.000,00 400.000,00

K430203Broj uređenih i opremljenih

autobusnih stajališta5 5 5 5

Uređenje i opremanje autobusnih

stajališta53.230,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

K430205 Uređen park 0 1 1 0Uređenje parka u Ulici Franje

Tuđmana0,00 350.000,00 400.000,00 0,00

K430211Broj kilometara izgrađenog

nogostupa0,000 0,000 0,000 2,000

Izgradnja nogostupa u Zagorskoj

ulici0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

K440201

Broj objekata za koje je

izrađena projektna

dokumentacija

0 1 1 1Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju objekata0,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00

K440202 Broj izgrađenih mrtvačnica 0 0 1 1 Izgradnja mrtvačnica 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

K440203 Izgrađena sportska dvorana 0 0 1 1Sportska dvorana OŠ Ljudevita

Modeca0,00 0,00 2.000.000,00 4.500.000,00

K440306Uređen gradski stadion i

prateći objekti0 1 1 1

Uređenje gradskog stadiona i

pratećih objekata0,00 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

K440307 Obnovljeno kino 0 0 1 1 Obnova zgrade kina 0,00 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Razvoj i uređenje

javnih površina4302

P3

. Po

diz

anje

kva

lite

te ž

ivo

ta g

rađ

ana

M 3.6

Unaprjeđenje komunalne i

druge infrastrukture

Razvoj prometne

infrastrukture

40104

401

40103

Grad Križevci

4301

Izgradnja objekata4402

Uređenje i

održavanje objekata4403

Stranica 5

1

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2019. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU 1.UVOD 1.1. ZAKONSKA OSNOVA

Proračun Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) izrađen je sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i pratećim podzakonskim propisima: Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), kao i sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) te drugim propisima koji uređuju proračunsko planiranje.

Proračun je, nadalje, izrađen u skladu s Projekcijama za 2019. godinu pripremljenima

tijekom prethodnih godina te Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine, kao i sljedećim aktima: Odluka o gradskim porezima Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 2/17, 4/17 i 6/17), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 2/17 i 3/17), Odluka o komunalnoj naknadi (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 7/09, 7/12, 3/15 i 1/17), Odluka o komunalnom doprinosu (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 8/05, 5/06, 7/09, 5/11, 7/11, 8/12, 5/13, 1/14, 3/15, 3/16, 6/16, 1/17 i 5/18), Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 4/12. i 8/12).

Ukupni planirani prihodi i primici Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu iznose

89.982.915,00 kuna, a uz planirane prihode i primitke koji se očekuju ostvariti u sljedećoj godini, u 2019. godini koristit će se još i rezervirani namjenski prihodi iz prethodnih godina (prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom) u iznosu 500.000,00 kuna, dok planirani rashodi i izdaci 2019. godine iznose 88.982.915,00 kuna (što uključuje i rashode za uređenje stanova za socijalne potrebe financirane iz rezerviranih namjenskih prihoda iz ranijih godina), čime je osigurano pokriće očekivanog prenesenog manjka iz 2018. godine u iznosu 1.500.000,00 kuna.

Projicirani prihodi i primici 2020. godine iznose 75.482.900,00 kuna, kao i rashodi i

izdaci iste godine, dok projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2021. godinu iznose 75.615.800,00 kuna.

2

1.2. PRORAČUNSKI KORISNICI

Prema Zakonu o proračunu, proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava, čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici Grada Križevaca su ustanove kojima je Grad Križevci osnivač i ustanove u kojima Grad ima osnivačka prava, a čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u Proračunu: Dječji vrtić Križevci, Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci, Gradski muzej Križevci, Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci.

U smislu ovog Obrazloženja proračunskim korisnicima smatraju se i razdjeli: Razdjel

101 Upravni odjel za pravne i opće poslove, Razdjel 201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, Razdjel 301 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam te Razdjel 401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 1.3. NAČELO JEDINSTVA PRORAČUNA

Proračunom Grada Križevaca procjenjuju se prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Križevaca za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona.

U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju Gradu Križevcima, kao i svi rashodi i izdaci za pojedine namjene, iskazuju po bruto-načelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa Grada Križevaca i proračunskih korisnika Grada Križevaca u visini utvrđenoj proračunom.

Drugim riječima, proračun sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke svih proračunskih korisnika Grada Križevaca, čime se daje prikaz plana i projekcija cjelokupnog financijskog poslovanja Grada Križevaca kao jedinice lokalne samouprave u razdoblju od 2019.-2021. godine, a što je u skladu sa Zakonom o proračunu koji nalaže poslovanje jedinice lokalne samouprave preko jedinstvenog sustava riznice. Na taj se način omogućava efikasnije i racionalnije raspolaganje proračunskim sredstvima.

3

1.4. PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

U skladu sa Zakonom o proračunu, Proračun Grada Križevaca iskazuje sve prihode, primitke, rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama:

• organizacijska (razdjel, glava, proračunski korisnik);

• ekonomska (razred, skupina, podskupina, odjeljak, osnovni račun);

• funkcijska (prema namjeni);

• lokacijska (prema teritorijalno definiranim cjelinama);

• programska (program, aktivnost i/ili projekt);

• izvori financiranja.

Poseban naglasak stavljen je na klasifikaciju prema izvorima financiranja usklađenjem prihoda i rashoda iz svakog izvora financiranja:

11 Opći prihodi i primici

21 Vlastiti prihodi

31 Prihodi po posebnim propisima

32 Komunalni doprinosi i naknade

41 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

42 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna

43 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

44 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

45 Pomoći EU proračunskim korisnicima

51 Donacije

61 Prihodi od prodaje imovine

71 Primici od zaduživanja

72 Primici od financijske imovine

4

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Križevaca za razdoblje od 2019. do 2021. godine planirani su, kako slijedi:

Prihodi i primici 2019. 2020. 2021.

6 Prihodi poslovanja 82.650.215,00 69.689.900,00 69.822.500,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

832.700,00 793.000,00 793.300,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Ukupno 89.982.915,00 75.482.900,00 75.615.800,00

2.1. Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza planirani su za 2019. godinu u ukupnom iznosu 44.608.200,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak (611), koji su planirani u ukupnom iznosu 41.676.700,00 kuna, a obuhvaćaju porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti, kao i ustupljeni dio poreza na dohodak za vatrogastvo i osnovno školstvo, umanjeno za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana. Sukladno novome Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 2018. godine primjenjuje se novi model raspodjele prihoda od poreza na dohodak, temeljem kojeg su u 2018. godini značajno povećani prihodi Grada od poreza na dohodak u odnosu na prethodne godine, a isto se očekuje i u narednim razdobljima.

Porezi na imovinu (613) planirani su u iznosu 2.380.000,00 kuna, što obuhvaća porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge (614) planirani su u iznosu 551.500,00 kuna, a obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Porez na tvrtku odnosno naziv, koji je također bio dio ove podskupine, od 2017. godine je ukinut te se više ne razrezuje.

2.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2019. godinu u ukupnom iznosu 26.598.115,00 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) odnose se na EU projekt Cyclo-Net, financiran iz Interreg V-A programa Mađarska-Hrvatska, čija provedba traje od 01.11.2017. do 30.06.2019. godine. Kao i kod prethodnih projekata financiranih iz istog programa, korisnik je dužan provesti aktivnosti, platiti dobavljače, nakon čega podnosi kvartalno izvješće i traži refundaciju sredstava, stoga zbog predfinanciranja prilikom provedbe na godišnjoj razini dolazi do raskoraka između ostvarenih prihoda i rashoda - u pravilu do sada su se refundacije iz ovog programa ostvarivale 6-8 mjeseci nakon završetka izvještajnog razdoblja. Kako je Grad Križevci glavni korisnik projekta Cyclo-Net, on će po

5

odobrenju svakog pojedinog kvartalnog izvještaja primiti refundaciju sredstva i za projektnog partnera, kojemu je dužan transferirati njegov dio, stoga i planira ukupan iznos prihoda koje očekuje ostvariti za oba projektna partnera.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) planirane su u ukupnom iznosu 2.015.000,00 kuna, i to iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za uređenje sakralnih objekata, provedbu izbora za EU parlament i predsjedničkih izbora koji se održavaju tijekom 2019. godine te iz županijskog proračuna za ogrjev i sufinanciranje smještaja umirovljenika.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) planirane su u ukupnom iznosu 292.000,00 kuna, što se odnosi na programe stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i programe javnih radova kod Grada i proračunskih korisnika, koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) planirane su prema procjeni ostvarenja dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo i vatrogastvo, odnosno kao razlika do propisanog zakonskog standarda i to u ukupnom iznosu 6.985.115,00 kuna, od čega je 2.523.585,00 kuna tekućih pomoći za vatrogastvo te 3.629.030,00 kuna tekućih pomoći i 832.500,00 kuna kapitalnih pomoći za osnovno školstvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) planirane su u ukupnom iznosu 3.028.300,00 kuna, a najveći dio odnosi se na dodatna sredstva koja očekuje Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci za projekt energetske obnove zgrade škole.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) planirane su u ukupnom iznosu 6.977.700,00 kuna, i to za projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' Križevci, projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Križevci te za projekte Pomozimo jedni drugima III, ''I ja odvajam!'', Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva i Školska shema.

2.3. Prihodi od imovine (64)

Prihodi od financijske imovine (641) planirani su u iznosu 31.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata.

Plan prihoda od nefinancijske imovine (642) iznosi 1.545.000,00 kuna, a obuhvaća naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, iznajmljivanja stanova, zakupa garaža, zakupa poslovnih prostora, zakupa vrtova i spomeničke rente.

2.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu 8.668.900,00 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu 201.600,00 kuna, što se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega te prihode od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Plan prihoda po posebnim propisima (652) iznosi 3.367.300,00 kuna, a obuhvaća prihode od vodnog doprinosa i doprinosa za šume te prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično te ostale prihode za posebne namjene koje planira 9 ustanova - proračunskih korisnika Grada Križevaca.

6

Komunalni doprinosi i naknade (653) planirani su u iznosu 5.100.000,00 kuna, od čega je 4.800.000,00 kuna planiranih prihoda od komunalne naknade, dok je prihoda od komunalnog doprinosa planirano 300.000,00 kuna.

2.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 1.115.000,00 kuna. Radi se o prihodima proračunskih korisnika od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba te prihodima Grada od naknade za naplatu naknade za uređenje voda.

2.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u ukupnom iznosu 84.000,00 kuna, što obuhvaća 4.000,00 kuna prihoda od kazni (681), dok je preostalih 80.000,00 kuna planirano u podskupini Ostali prihodi (683), i to od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, povrata studentskih kredita, temeljem naplate troškova ovrhe i refundacija.

2.7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 440.000,00 kuna, što se odnosi na prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, od čega je 40.000,00 kuna planiranih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta i 400.000,00 kuna prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.

2.8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu 392.700,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata (721), i to stambenih objekata sa stanarskim pravom i stanova u vlasništvu Grada u iznosu 347.700,00 kuna, prihode od prodaje opreme (722) u iznosu 5.000,00 kuna (OŠ ''Vladimir Nazor'' Križevci) te prihode od prodaje prijevoznih sredstava (723) u iznosu 40.000,00 kuna (kombi vozilo kod Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci).

2.9. Primici od zaduživanja (84)

Za 2019. godinu Grad Križevci planira dugoročno zaduženje za dva projekta: 1. za projekt rekonstrukcije javne rasvjete u iznosu 4.000.000,00 kuna, koji će se

iskoristiti u 2019. godini. Planirani rok otplate kredita je 10 godina uz početak otplate u srpnju 2019. godine te kamatnu stopu od 1%. Sredstva za otplatu kredita planiraju se osigurati iz očekivanih ušteda u električnoj energiji i održavanju kroz cijelo vrijeme otplate;

2. za učešće Grada Križevaca u projektu Aglomeracije u ukupnom iznosu 17.500.000,00 kuna, uz sljedeću planiranu dinamiku povlačenja sredstava (primitaka):

− 2019. godine u iznosu od 2.500.000,00 kuna,

7



− 2022. godine u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Planirana dinamika povlačenja kreditnih sredstava prati planiranu dinamiku izgradnje

u okviru projekta Aglomeracija Križevci. Nakon završetka projekta planira se početak otplate kredita. Kako je navedeno, predviđeno je korištenje kredita kroz 4 godine, gdje se plaća samo kamata na iskorišteni dio, dok se nakon završetka projekta planira otplata kredita kroz razdoblje od 11 godina.

Planirana kamatna stopa iznosi 2%, a rok otplate je 15 godina, u koji je uključeno i korištenje kredita od 4 godine. Na rashodnoj strani, u 2019. godini planirano je plaćanje kamate u iznosu od 25.000,00 kuna, u 2020. godini u iznosu 125.000,00 kuna, a u 2021. godini u iznosu od 225.000,00 kuna.

8

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine planirani su prema ekonomskoj namjeni kojoj služe, kako slijedi:

Razred 2019. 2020. 2021.

3 Rashodi poslovanja 64.974,415,00 59.471.750,00 58.165.650,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

22.463.500,00 15.526.150,00 17.060.150,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

1.545.000,00 485.000,00 390.000,00

Ukupno 88.982.915,00 75.482.900,00 75.615.800,00

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su za razdoblje od 2019. do 2021. godine po razdjelima, kako slijedi:

Razdjel 2019. 2020. 2021.

101 Upravni odjel za pravne i opće poslove

11.852.000,00 11.542.100,00 11.778.100,00

201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

8.435.000,00 2.180.000,00 2.170.000,00

301

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

42.677.415,00 32.118.400,00 32.037.700,00

401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

26.018.500,00 29.642.400,00 29.630.000,00

Ukupno 88.982.915,00 75.482.900,00 75.615.800,00

9

3.1 Upravni odjel za pravne i opće poslove

Rashodi razdjela 101 za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu 11.852.000,00

kuna, dok projekcije za 2020. godinu iznose 11.542.100,00 kuna, a za 2021. godinu 11.778.100,00 kuna. 3.1.1. Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada

U glavi Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada osigurana su sredstva za programe Gradskog vijeća u iznosu 394.000,00 kuna, Gradonačelnika u iznosu 875.000,00 kuna, Upravnih odjela u iznosu 8.129.000,00 kuna, Ostale aktivnosti predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela Grada u iznosu 604.000,00 kuna te Izbore u iznosu 850.000,00 kuna.

U programu Gradsko vijeće planirani su rashodi za Redovni rad Gradskog vijeća, što

obuhvaća naknade za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća i odbora, grafičke i tiskarske usluge vezane uz Službeni vjesnik Grada Križevaca, gradski kalendar i drugo, troškove božićnog domjenka Gradskog vijeća, rashode protokola - cvijeće, vijenci i drugo te ostale troškove vezani uz rad Gradskog vijeća. Osim toga, osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca, financiranje aktivnosti Gradskog savjeta mladih i dodjelu Nagrade za životno djelo

na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca. Od 2019. godine uvodi se nova aktivnost za potrebe održavanja Dječjeg gradskog vijeća za što su predviđeni troškovi u iznosu 10.000,00 kuna.

U programu Gradonačelnik planirani su rashodi za Redovni rad Gradonačelnika, što

uključuje rashode za usluge (elektronski medij i tisak), ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacija), kao i izvanredne rashode, odnosno nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u iznosu 300.000,00 kuna. Uz to, u okviru ovog programa planirana su i sredstva za Pokroviteljstva udrugama i građanima u iznosu 100.000,00 kuna te sredstva u iznosu 70.000,00 kuna za Sufinanciranje projekata i programa financiranih iz nacionalnih i EU fondova, čime se pruža potpora udrugama i ustanovama prilikom osiguranja vlastitog učešća u financiranju projekata od interesa Grada za koje su ostvarile sredstva iz EU ili nacionalnih fondova.

U programu Upravni odjeli planirani su rashodi za rad upravnih odjela, programe

javnih radova i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Redovni rad upravnih odjela obuhvaća rashode za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade te opreme i drugo), rashode za usluge (usluge telefona, poštarine, održavanja zgrade i opreme, opskrba vodom, računalne usluge, usluge čišćenja i drugo), financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa) te za nabavu postrojenja i opreme (računala, namještaj). Projektom Javni radovi, financiranim od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva za plaće, doprinose i naknade troškova za dugotrajno nezaposlene osobe, dok se projektom stručnog osposobljavanja bez

10

zasnivanja radnog odnosa, također financiranim od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osiguravaju sredstva za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju.

U okviru Programa Ostale aktivnosti predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela Grada

izdvojeni su rashodi koji se ne odnose izravno na rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika ili Upravnih odjela, već na Grad kao instituciju. Radi se o troškovima odvjetničkih usluga za zastupanje Grada u sudskim sporovima, naknadi koja prema članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pripada Ministarstvu financija - Poreznoj upravi u iznosu od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, naknadi članovima povjerenstava za javnu nabavu, tehničke preglede radova i drugo, tuzemnim i međunarodnim članarinama za članstvo Grada u Udruzi gradova, Lokalnoj akcijskoj grupi Prigorje, Institutu regija Europe i drugo te sudskim i javnobilježničkim pristojbama. 3.1.2. Mjesna samouprava

U programu Mjesna samouprava osigurana su sredstva za Redovni rad mjesnih

odbora i gradskih četvrti u iznosu 1.000.000,00 kuna, što obuhvaća rashode za električnu energiju u društvenim domovima, materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada društvenih domova, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja istih, sredstva za troškove legalizacije društvenih domova i drugo.

11

3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

Rashodi razdjela 201 Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu

nabavu za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu 8.435.000,00 kuna, projekcije za 2020. godinu iznose 2.180.000,00 kuna, a za 2021. godinu 2.170.000,00 kuna. 3.2.1. Financije

U okviru glave Financije planirana su sredstva za otplatu kredita ugovorenog s HBOR u 2016. godini za potrebe izgradnje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci s rokom otplate 36 mjeseci. Za 2019. godinu planirana je otplata 12 mjesečnih rata glavnice po 100.000,00 kuna, što iznosi 1.200.000,00 kuna te kamata u iznosu 70.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti Otplata kredita za Aglomeraciju Križevci planirano je plaćanje kamate za korištenje kredita u iznosu 2.500.000,00 kuna u 2019. godini za učešće Grada Križevaca u projektu Aglomeracije.

U okviru aktivnosti Otplata kredita za javnu rasvjetu planirana je otplata 6 rata kredita za javnu rasvjetu, i to 20.000,00 kuna kamate i 195.000,00 kuna glavnice. Ukupni planirani iznos zaduženja iznosi 4.000.000,00 kn s rokom otplate 10 godina.

U okviru projekta Dokapitalizacija Radija Križevci d.o.o. planiran je iznos od 150.000,00 kuna, predviđen za dokapitalizaciju Radija Križevci d.o.o. sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi. 3.2.2. Gospodarstvo

U glavi Gospodarstvo osigurana su sredstva za programe Poticanje poduzetništva i obrtništva u iznosu 1.245.000,00 kuna te program Potpora poljoprivredi u iznosu 450.000,00 kuna. U okviru programa Poticanje poduzetništva i obrtništva osigurana su sredstva za sljedeće projekte i aktivnosti:

− Kreditna linija Križevački poduzetnik - obuhvaća rashode za subvencioniranje kamate na poduzetničke i obrtničke kredite u iznosu 350.000,00 kuna.

− Potpore poduzetništvu i obrtništvu - obuhvaća nabavu strojeva i opreme koje će moći koristiti svi poduzetnici, kao i edukaciju za deficitarna visokotehnološka zanimanja u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, od čega je 270.000,00 kuna za nabavu opreme i 30.000,00 kuna za edukaciju.

− Sufinanciranje rada Križevačkog poduzetničkog centra - obuhvaća sufinanciranje troškova rada Centra, koji bi trebao obavljati djelatnost izrade poslovnih planova i savjetovanja poduzetnika i obrtnika, uključujući i podršku prilikom realizacije poduzetničkih projekata. Ukupan iznos predviđenih sredstava iznosi 215.000,00 kuna, od čega je 115.000,00 kuna za redovni rad, dok je 100.000,00 kuna planirano za kapitalne pomoći, čime bi se uredila trgovina domaćih proizvoda kao reprezentativni prostor za promociju lokalnih proizvoda.

− Obrtnički i gospodarski sajam – planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za sufinanciranje održavanja sajma u Križevcima koji organizira Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije.

12

− Promocija mogućnosti ulaganja u Križevcima - planirana su sredstva za promociju mogućnosti ulaganja u Križevcima što obuhvaća promociju u elektronskim medijima u iznosu od 10.000,00 kuna, izložbene prostore na sajmovima u iznosu 50.000,00 kuna, izradu promidžbenih materijala u iznosu od 10.000,00 kuna te ostale intelektualne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna.

− Ostali sajmovi – planirana su sredstva za organizaciju sajmova od strane Grada Križevaca, a na kojima bi se predstavili investicijski te poljoprivredni potencijali grada, za što je predviđeno 100.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kuna za troškove vezane uz elektronske medije, 10.000,00 kuna za promidžbeni materijal, 50.000,00 kuna za zakupnine i najamnine za opremu te 30.000,00 kuna za troškove reprezentacije.

− Socijalno poduzetništvo – planirana su sredstva za razvoj socijalnog poduzetništva u iznosu od 50.000,00 kuna.

U okviru Programa potpora u poljoprivredi planirana su sredstva u ukupnom iznosu 450.000,00 kuna za sljedeće projekte i aktivnosti:

− Potpore u poljoprivredi - subvencije poljoprivrednicima za nabavu trsova sorte Klešćec, potpore za uzgojno vrijedni genetski materijal u stočarstvu, potpore za zajedničke prerađivačke kapacitete u smislu nabave opreme i iznajmljivanja zajedničkih prerađivačkih kapaciteta, potpore za očuvanje izvornih pasmina peradi i subvencije kamata na kredite za proljetnu i jesensku sjetvu u ukupnom iznosu 425.000,00 kuna.

− Izrada analiza tla - osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna za izradu analize tla i uputa korisnicima na osnovu dobivenih rezultata.

3.2.3 EU projekti

U glavi EU projekti osigurana su sredstva za program Prekogranična suradnja u iznosu 4.980.000,00 kuna te program pripreme projekata za prijavu na natječaje iz EU fondova u iznosu 100.000,00 kuna.

Program prekogranične suradnje obuhvaća provedbu projekta ''Cyclo-Net – širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu'', odobrenoga za sufinanciranje od strane Europske unije iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. godine. Projekt provodi Grad Križevci kao glavni korisnik u suradnji s partnerom Gradom Zalakarosem u razdoblju od 01.11.2017. godine do 30.06.2019. godine. Glavni cilj projekta je izgradnja biciklističke infrastrukture u Križevcima i Zalakarosu, kao preduvjet za poticanje ekonomskog rasta temeljenog na održivom korištenju bogatog i raznolikog prirodnog i kulturnog naslijeđa, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.593.127,95 EUR. Cyclo-Net Križevcima donosi novih 4,35 km međusobno povezanih pješačko-biciklističkih staza kroz 7 dionica, koje se protežu kroz cijelo šire središte grada i spajaju postojeće biciklističke dionice, kao i izgradnju biciklističkog mosta u Ulici Ivana Gundulića na potoku Vrtlin te nastavak ceste na Ratarni od vidikovca do Potočke ulice. Osim izgradnje biciklističke infrastrukture i pratećih sadržaja, koja se provodi u 2018. godini, projekt obuhvaća ulaganja u promociju cikloturizma i rekreativnog turizma te kvalitetu i raznolikost programa za posjetitelje i građane, što će se provesti tijekom 2019. godine.

Programom pripreme projekata za prijavu na natječaje iz EU fondova osigurana su sredstva za pripremu projektne i tehničke dokumentacije te druge troškove, koji nastaju prilikom pripreme projektnih prijava na natječaje za sufinanciranje.

13

3.3. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam

Rashodi razdjela 301 za 2019. godinu planirani su u iznosu 42.677.415,00 kuna, s

projekcijama za 2020. godinu u iznosu 32.118.400,00 kuna te za 2021. godinu u iznosu 32.037.700,00 kuna. Smanjenje rashoda u 2020. i 2021. u odnosu na 2019. godinu proizlazi najvećim dijelom iz toga što u 2020. i 2021. neće biti rashoda povezanih s energetskom obnovom zgrada Dječjeg vrtića Križevci i Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' Križevci. 3.3.1. Predškolski odgoj

U ovoj su glavi planirana sredstva za predškolski odgoj i obrazovanje koji se, kao što je i naglašeno u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Križevaca u 2019. godini, provodi u četiri dječja vrtića koja djeluju na području Grada Križevaca (u Dječjem vrtiću Križevci kojemu je Grad Križevci osnivač te dječjim vrtićima ''Čarobna šuma'', Sv. Josipa i ''Zraka sunca''), a izdvajaju se za potrebe rada vrtićkih skupina i programa predškole (redovni rad vrtića, program predškole i energetska obnova te poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću kojemu je Grad osnivač, kao i sufinanciranje cijene smještaja djece s prebivalištem na području Grada Križevaca u ostalim vrtićima). Uz to, izdvajaju se i sredstva za sufinanciranje pohađanja Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, za djecu s teškoćama u slušanju i govoru s prebivalištem na području Grada Križevaca. 3.3.2. Osnovnoškolsko obrazovanje

U ovoj su glavi planirana sredstva za osnovno obrazovanje, koje se, kao što je naglašeno u Programu javnih potreba u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca u 2019. godini i Programu javnih potreba za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama i znanosti na području Grada Križevaca u 2019. godini, provodi u sve četiri osnovnoškolske ustanove koje djeluju na području Grada Križevaca (kojima je Grad ujedno i osnivač): Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci, Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Križevci, Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, a izdvajaju se za potrebe dostizanja zakonskog standarda, financiranje rashoda iznad standarda te za osnovne programe, dodatne programe i program kapitalnih ulaganja u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca. Ističe se projekt energetske obnove zgrade OŠ ''Vladimir Nazor'' Križevci, a u 2019. godini ponovo se izdvajaju i sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola. Za dodatne programe planirani su rashodi za nagrađivanje postignuća učenika i doprinos njihovih mentora na državnim natjecanjima u školskoj godini 2018./2019., kao i za sudjelovanje tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci na međunarodnom natjecanju u Belgiji. 3.3.3 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

U ovoj su glavi planirana sredstva za rashode koji se odnose na, kako se ističe u Programu javnih potreba za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim i studentskim potporama i znanosti na području Grada Križevaca u 2019. godini, provedbu

14

aktivnosti posredno povezanih s obrazovanjem u osnovnim i srednjim školama i na visokim učilištima (sufinanciranje cijene mjesečnih i polumjesečnih karata u autobusnom i željezničkom prometu učenika i studenata s prebivalištem na području grada Križevaca te stipendiranje i kreditiranje studenata). Dodatni programi za srednje škole uključuju sufinanciranje organiziranja natjecanja u srednjim školama, kao i nagrađivanje postignuća učenika i doprinosa njihovih mentora na državnim natjecanjima u školskoj godini 2018./2019 te organizaciju proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja (manifestacija Dan maturanata). Nadalje, nastavlja se subvencioniranje kamata na studentske kredite, kao i model povrata otplaćenih rata studentskih kredita (tzv. ''pretvaranje kredita u stipendiju''). Novost je uvođenje programa stipendiranja studenata deficitarnih zanimanja, putem kojeg se planira stipendirati 8 do 10 studenata, pri čemu će se surađivati s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i županijskim ogrankom Hrvatske gospodarske komore. Osim toga, nastavlja se sufinanciranje rada i aktivnosti Ureda u Križevcima, Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. 3.3.4. Kultura

U ovoj su glavi planirana sredstva za rashode koji se, kao što je istaknuto u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu na području Grada Križevaca u 2019. godini, odnose na djelatnosti koje provode gradske ustanove u kulturi (one kojima je Grad Križevci osnivač), i to kulturno-obrazovnu (kroz Pučko otvoreno učilište Križevci), knjižničnu (kroz Gradsku knjižnicu ''Franjo Marković'' Križevci) i muzejsku djelatnost (kroz Gradski muzej Križevci), a namijenjeni su za redovni rad te posebne programe i aktivnosti (obnova Velike dvorane Hrvatskoga doma, kojom upravlja Pučko otvoreno učilište Križevci te rad pokretne knjižničarske službe – biblio kombija i dječje igraonice kod Gradske knjižnice), a sufinancirat će se, povećanim iznosima u odnosu na ranije godine (temeljem rezultata javnog natječaja), programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge u području kulture. 3.3.5. Turizam

U ovoj su glavi planirani rashodi kojima se, u okviru planiranih programa, ostvaruju javne potrebe u kulturi i turizmu, kroz Turističku zajednice Grada Križevaca, putem njezine redovne i programske djelatnosti; Udruženje obrtnika Križevci, putem aktivnosti Križevačke djevojačke straže; te Grad Križevce i organizacije civilnoga društva, putem organizacije i provedbe manifestacija i događanja od interesa za Grad Križevce, a kao što je istaknuto u Programu javnih potreba u kulturi i turizmu na području Grada Križevaca u 2019. godini. Sufinancirat će se organizacija Križevačkog velikog spravišča te promocija Vinske ceste i aktivnosti povezanih s njom, kao i provedba i organizacija ukupno 12 manifestacija s kulturno-turističkim značajem i potencijalom, u suradnji s udrugama. Novost je izrada Strategije razvoja turizma, kako bi se na temelju mjera i aktivnosti utvrđenih Strategijom u 2019. krenulo sa stvaranjem jedinstvenog križevačkog brenda i potaknulo smještanje Križevaca među turistička odredišta sa značajnim kulturno-turističkim potencijalom.

15

3.3.6. Sport, rekreacija i tehnička kultura Sredstva planirana u ovoj glavi odnose se na, sukladno Programu javnih potreba u

sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca u 2019. godini, rashode povezane s tekućim donacijama Zajednici športskih udruga Križevci, i to za stručni rad u sportu, rad sportskih klubova i dodatne sportske i rekreativne programe i aktivnosti, gdje se ističe povećanje izdvajanja, kako bi se poticalo uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti, ali i osigurala održivost provedbe programa i rada klubova. Uz to, sufinancirat će se, također povećanim iznosima (temeljem rezultata javnog natječaja), programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge u području sporta i rekreacije. Ovdje se nastavlja i sufinanciranje aktivnosti povezanih s programima rekreacije i animacije na gradskim bazenima te sufinanciranje cijene ulaznica na bazene. Kroz tekuće donacije Zajednici tehničke kulture Križevci osigurava se održivost programa svih njezinih sastavnica, kako bi se nastavilo bavljenje djece i mladih aktivnostima iz STEM područja. 3.3.7. Socijalna skrb, zdravstvo, hrvatski branitelji, obitelj i djeca

U okviru ove glave osigurana su sredstva za (sukladno Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području Grada Križevaca u 2019. godini) sufinanciranje rada, aktivnosti i programa Gradskoga društva Crvenog križa (u skladu sa zakonskim obvezama), kao i ljekarni i timova hitne medicinske pomoći te za djelovanje udruga iz područja brige o starijim i nemoćnima, osobama s invaliditetom, borbe protiv nasilja i ovisnosti, brige o braniteljima, socijalne skrbi i humanitarnih djelatnosti (povećanje iznosa za tu svrhu, a temeljem rezultata javnog natječaja sufinancirat će se programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja socijalne skrbi, zdravstva, i humanitarne i slične udruge). Nadalje, nastavljaju se izdvajanja sredstava za korisnike koji ostvaruju prava temeljem Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, a u plan je uključeno i daljnje potpomaganje obrazovanja križevačkih četvorki. 3.3.8. Vatrogastvo i civilna zaštita

Prateći Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti, civilnoj zaštiti i javnoj sigurnosti na području Grada Križevaca u 2019. godini, u ovoj glavi osigurana su sredstva za redovni rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, kroz dostizanje zakonskog standarda, ali i osiguravanje financiranja troškova rada koji nadilaze taj standard; promicanje i poticanje spremnosti na reagiranje u okolnostima nesreća i katastrofa, kroz sufinanciranje aktivnosti povezanih s civilno-zaštitnim programom Crvenoga križa; nastavlja se prevencija prometnih nesreća i poticanje odgovornog ponašanja na gradskim prometnicama kroz rad Jedinice prometne mladeži te postavljanje sigurnosnih kamera na prilazima gradu, a sukladno zakonskim propisima, osigurava se i sufinanciranje rada i aktivnosti križevačke ispostave Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica.

3.3.9. Nacionalne manjine

U okviru glave Zaštita prava nacionalnih manjina osigurana su sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

16

3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ukupni planirani rashodi razdjela 401 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2019. godinu iznose 26.018.500,00 kuna, dok projekcije za 2020. iznose 29.642.400,00 kuna te za 2021. 29.630.000,00 kuna.

3.4.1. Održavanje komunalne infrastrukture

U glavi Održavanje komunalne infrastrukture osigurana su sredstva za održavanje

čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje odvodnje atmosferskih voda, javnu rasvjetu, održavanje groblja, održavanje cesta i zimsku službu. Sredstva za provedbu navedenih aktivnosti osigurana su u ukupnom iznosu 5.340.000,00 kuna, i to iz sljedećih izvora financiranja: 4.800.000,00 kuna od namjenskih prihoda od naplate komunalne naknade te dodatnih 540.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka. 3.4.2. Izgradnja komunalne infrastrukture

U glavi Izgradnja komunalne infrastrukture planirana su ulaganja u razvoj sustava vodoopskrbe u iznosu 1.140.000,00 kuna, odvodnje u iznosu 5.050.000,00 kuna i javne rasvjete u iznosu 4.050.000,00 kuna.

U okviru programa razvoja sustava vodoopskrbe osigurana su sredstva za Grupni vodovod na području JLS Grad Križevci, što se odnosi na sufinanciranje 20% troškova izgradnje vodovoda od naselja Sv. Helena (gdje su osigurana sredstva i za crpnu stanicu), preko naselja Ivanec Križevački, Glogovnica, Marinovec do Apatovca i što se planira započeti u 2019. godini. Osim toga, osigurana su sredstva za rekonstrukciju vodovoda i odvodnje na križanju Ulice Frana Supila, Ulice Tadije Smičiklasa i Ulice branitelja Hrvatske, budući da je u sklopu rekonstrukcije navedenog križanja, koju će izvesti Hrvatske ceste, potrebno prethodno obaviti rekonstrukciju i izmještanje vodovoda i odvodnje.

U okviru programa razvoja sustava odvodnje planirana su sredstva za izgradnju odvodnje u ulici Posrednji put, što obuhvaća oborinsku i fekalnu odvodnju, koje će se preko Ulice Marcela Kiepacha spojiti na Ulicu kralja Tomislava, čime će se omogućiti priključak na mrežu vodovoda i odvodnje građevinskih parcela na Posrednjem putu, kao i rekonstrukcija prometnice u Ulici Marcela Kiepacha, koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste. S obzirom na to da se u drugoj polovici godine očekuje početak radova na projektu Aglomeracije, predviđena su sredstva koja se odnose na dio financiranja od strane Grada.

U okviru programa javne rasvjete planirana je zamjena nedovoljno učinkovite živine javne rasvjete u naseljima u kojima se ona koristi novom LED rasvjetom s ciljem povećanja sigurnosti i efikasnosti, budući da se očekuje da će LED rasvjeta znatno duže svijetliti te povećati standard u selima.

3.4.3. Izgradnja prometne infrastrukture i uređenje javnih površina

U glavi Izgradnja prometne infrastrukture i uređenje javnih površina planirana su ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu 2.950.000,00 kuna i javne površine u iznosu 790.000,00 kuna.

17

U okviru programa Razvoj prometne infrastrukture mogu se istaknuti sljedeći projekti u 2019. godini:

− Rekonstrukcija Frankopanske ulice - u 2018. godini zamijenjena je kompletna infrastruktura (odvodnja, vodovod i DTK) te je ulica pripremljena do završnog sloja. Zbog specifičnosti starih kuća u ulici, donji ustroj ceste ostavljen je da odstoji nekoliko mjeseci. U 2019. godini radovi će biti nastavljeni u proljeće, kada će se izgraditi gornji ustroj ceste, odnosno asfalt te nogostup.

− Sufinanciranje modernizacije lokalne ceste u Vujićima Vojakovačkim – projekt će se provesti u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, a obuhvaća modernizaciju lokalne ceste u Vujićima Vojakovačkim, odnosno izvedbu kolničke konstrukcije s asfaltnim zastorom u dužini od otprilike 1.900 metara.

− Modernizacija nerazvrstanih cesta - u 2019. godini u planu je modernizacija nerazvrstanih cesta prigradskih ulica i sela.

− U 2019. planira se pripremiti projekt izgradnje kružnog toka na križanju Ulice kralja Tomislava, Ulice Ivana Gundulića i Ulice Marcela Kiepacha te projekt izgradnje spojne ceste od Ulice Ivana Gundulića u dužini od otprilike 300 metara, koja će prolaziti ispod budućeg nadvožnjaka preko državne ceste D22. Program razvoja i uređenja javnih površina uključuje sredstva za uređenje i

opremanje dječjih igrališta te autobusnih stajališta te uređenje parka u Ulici Franje Tuđmana.

3.4.4 Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata

U glavi Prostorno uređenje, izgradnja i održavanje objekata osigurana su sredstva za program izgradnje objekata u iznosu 500.000,00 kuna, što se odnosi na izradu projektne dokumentacije, te za uređenje i održavanje objekata u iznosu 3.555.000,00 kuna.

U programu Uređenje i održavanje objekata planirana su sredstva za aktivnosti održavanja objekata u vlasništvu Grada (tekuće i investicijsko održavanje objekata, rashodi za materijal i energiju, pričuva i drugo) te za uređenje i održavanje sakralnih objekata, što se najvećim dijelom financira iz sredstava Ministarstva kulture, odnosno iz državnog proračuna na temelju natječaja, a za što se rezultati očekuju u prvoj polovici 2019. godine. Nadalje, u 2019. godini Grad će sufinancirati obnovu prednjeg pročelja zgrade Suda, dok će vlasnicima starih, dotrajalih i ruševnih objekata Grad sufinancirati rušenje i uklanjanje istih na području grada, s ciljem poticanja otvaranja novih lokacija za gradnju te uklanjanja potencijalnih opasnosti za građane i imovinu. Osim toga, u planu je i početak ulaganja u uređenje gradskog stadiona i pratećih objekata. 3.4.6. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

U glavi Zaštita okoliša i energetska učinkovitost planirana su sredstva za program zaštite okoliša i komunalnog redarstva u iznosu 1.980.000,00 kuna te program energetske učinkovitosti u iznosu 663.500,00 kuna.

Program Zaštita okoliša i komunalno redarstvo obuhvaća aktivnosti deratizacije (u 2019. godini provest će se proljetna deratizacija), higijeničarske službe te ostalih poslova zaštite okoliša, projekt proširenja odlagališta otpada Ivančino brdo i nabavu novih kanti za otpad s više odjeljaka za razvrstavanje otpada kojima će se zamijeniti postojeće kante na više

18

lokacija na području grada. Od 2019. godine po prvi puta sufinancirat će se i sterilizacija pasa, kako bi se građane potaknulo na izvršavanje te obaveze.

U sklopu programa energetske učinkovitosti, osigurana su sredstva za izradu studija i planova, certifikaciju objekata, odnosno ishođenje energetskih certifikata za objekte u vlasništvu Grada, što je potrebno kod davanja u zakup ili prodaje objekata, sredstva za edukacije, sajmove i organizaciju Energetskih dana te izradu Elaborata o rezervama geotermalne vode. Osim toga, u plan Proračuna uvršten je i projekt ''I ja odvajam'', koji je odobren za financiranje na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike te obuhvaća izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a provodi se tijekom 2018. i 2019. godine.

19

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kako navode Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izdane od Ministarstva financija, plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa Grada Križevaca za razdoblje od 2019. do 2021. godine izrađen je u skladu s navedenim uputama, a prateći viziju, prioritete i ciljeve zadane Strategijom razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Tako su kao ciljevi razvoja u Planu razvojnih programa navedeni prioriteti definirani Strategijom:

• razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima,

• ulaganje u znanje i zapošljavanje i

• podizanje kvalitete života građana.

Ciljevi i prioriteti razvoja, kao i mjere koje se planiraju provesti kako bi se oni ostvarili povezani su s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna i to kroz razdjele, glave i proračunske korisnike, kao i kroz programe te projekte i aktivnosti koji su planirani u Proračunu Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu

Documents

PRORAČUN GRADA KRIŽEVAA ZA 2019. GODINU I … · KONTOVRSTA RASHODA 2019 2020 2021 PLANPROJEKCIJAPROJEKCIJA 383 Kazne, penali i naknade štete 35.000,00 385 Izvanredni rashodi 300.000,00