PRORAČUNU MALOM GRADA

GAREŠNICE za 2020.godinu

RIJEČ GRADONAČELNIKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

pred vama je dokument namijenjen svim građanima Grada Garešnice i naravno, ostaloj zainteresiranoj javnosti. Njegov sadržaj je gradski proračun za2020. godinu.Želim vas upoznati s nekoliko bitnih činjenica koje su ovogodišnji proračun učinili na neki način posebnim. Prije svega radi se o njegovoj veličini. Planiraniiznos je 83 milijuna kuna koji svojom veličinom prelazi sve dosadašnje proračune Grada. Uvjereni smo da ih prelazi i kvalitetom.Od gotovo stotinu projekata koji se financiraju kroz programe Grada, izdvojio bih nekoliko koji će obilježiti prostor i sadržaje ne samo u ovoj godini, već uvišedesetljetnom razdoblju. Projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja“ vrijednosti je 21,6 milijuna kuna kojim ćemo područje okolice Grada s jedinstvenim vodenimpovršinama oživjeti uz maksimalno očuvanje bioraznolikosti.Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta, također projekta visoke vrijednosti, doprinosimo čišćoj budućnosti našeg Grada.Izgradnja novog dječjeg vrtića „Maslačak“ svojom visinom ulaganja od 8,5 milijuna kuna ove godine je najznačajniji projekt u nekoj od grupa javnihpotreba građana. Ulažemo više od 4,7 milijuna kuna ove godine u izgradnju komunalne infrastrukture što obuhvaća ulaganje u gradske prometnice,izgradnju parkirališta i nogostupa, mrtvačnica, ostale komunalne projekte vodoopskrbe, kao i u Poduzetničku zonu Kapelica.Podržavanjem programa naših udruga u kulturi, sportu, vatrogastvu i civilnom društvu s preko 2 milijuna kuna podržavamo više od 1300 naših sugrađanau zadovoljenju njihovih javnih potreba.S 5 milijuna kuna koje ćemo uložiti u održavanje postojećih cesta, javne rasvjete i javnih površina želimo zadržati visoko dosegnuti standard koji doprinosiljepoti i sigurnosti života u Gradu Garešnici.Očekujemo i temeljem ovog dokumenta još aktivnije učešće mjesnih odbora, udruga, poduzetnika i svih građana, trebamo vaše prijedloge i ideje kojećemo nastojati uklopiti u mogućnosti već sljedećeg proračuna Grada Garešnica.

Vaš GradonačelnikJosip Bilandžija

ŠTO JE PRORAČUN U MALOM I KOME JE NAMIJENJEN?

Proračun u malom je dokument temeljen na ključnom financijskom dokumentu –Proračunu Grada Garešnice i svojim sadržajem, opsegom i grafikom objašnjava proračunna slikovit, jednostavan i razumljiv način.• Proračun u malom je jedan od alata transparentnosti i komunikacije gradske vlasti

prema građanima. Postojanje ovakvog dokumenta doprinosi i ocjeni transparentneprakse svake jedinice lokalne samouprave.

• On je izvor informacija dostupan svima iz kojeg se vide najznačajniji ostvareniprojekti u Gradu kao i budući projekti u razdoblju koje slijedi (2020.-2022. godina),tj. na što se planira utrošiti proračunski novac.

• Proračun u malom osim uloge informiranja ima i ulogu edukacije, jer objašnjavatemeljem čega proračun izgleda baš ovako kakav se usvaja na Gradskom vijeću.

• Kad se zbroje sve koristi i ciljevi, može se reći da je najvažniji cilj ovog dokumentaučiniti Proračun Grada Garešnice temom ne samo gradske vlasti, stručnih službi iliproračunskih korisnika, već predmetom interesa svih građana Grada Garešnice.

GDJE MOŽETE SAZNATI VIŠE ? • Želite li dobiti potpuni sadržaj proračuna Grada Garešnice, možete ga naći: • na mrežnoj stranici: www.garešnica.eu • u tisku: Službeni glasnik Grada Garešnice /9-2019/• osobno: Upravni odjel za financije, Vladimira Nazora 20A, Garešnica

IDEJE

PROGRAMI

PLANOVI RAD(projekti)

POČETAK

REZULTATI

Način na koji Grad koristi resursekojim raspolaže tijekom nekogvremena određuje razinuživotnog standarda građana napodručju Grada Garešnice.

PRORAČUN JE REZULTAT VIZIJE RAZVOJA

resu

rsi

vrijeme

NAČELA NA KOJIMAPOČIVA PRORAČUN

Grad se prilikom sastavljana proračuna mora voditi s

4 načela.Ta načela su četiri temelja na

kojima proračun počiva.

ZAKONITOST

ISPRAVNOST

TOČNOST

TRANSPARENTNOST

3

2

1

4

Ukupni proračunski dokument sadržipreko stotinu stranica i prikazujeproračun na vrlo složen način.

Sastoji se od 4 dijela kroz koja se pratesvi prihodi i rashodi proračuna nanekoliko načina i po nekoliko osnova.

Svaki od ova četiri dijela ima svojsadržaj, izgled i metodologiju koja jezakonom propisana.

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

3

2

1

4

4 DIJELA OD KOJIH SE SASTOJI PRORAČUN

Polazna točka pri planiranju proračuna je RAVNOTEŽA proračunskih prihoda s proračunskim rashodima.

POLAZNA TOČKA PRIPLANIRANJU PRORAČUNA

Zbroj svih prihoda/primitaka proračuna u konačnom zbroju mora biti jednak svim proračunskim rashodima/izdacima.

PLANIRANI PRIHODI PRORAČUNA ZA 2020.

PRIHODI PRORAČUNA ZA 2020. GODINU IZNOSE

83.271.000 kuna

PRIHODI PRORAČUNA

PRORAČUNSKI PRIHODI PLANIRANI SU S IZNOSOM

83.271.000 kuna I SADRŽANI SU U DVIJE OSNOVNE GRUPE PRIHODA

81,698,0001,573,000

PRIHODI

Prihodi Grada Prihodi prorač.korisnika

BITNO JE NAGLASITI

PRORAČUN SE PRIKAZUJE NA KONSOLIDIRANI NAČIN, TJ. PRORAČUNSKE PRIHODE ČINE PRIHODI GRADA (KAO JEDNICE LOKALNE SAMOUPRAVE) I PRIHODI KOJE PO SVOJIM OSNOVAMA OSTVARE PRORAČUNSKI KORISNICI. Proračunski korisnici su:

1. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

2. DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK”

3. HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GAREŠNICA

Njihove prihode obvezni smo prikazati u proračunu i oni čine cjelinu proračunskih prihoda Grada Garešnice.

3 GRUPE PRIHODA IZ KOJIH SE PUNI PRORAČUN

Proračun se puni iz različitih izvora, a oni se prikazuju u 3 osnovne GRUPE prema zakonski određenoj ekonomskoj klasifikaciji:• PRIHODI POSLOVANJA• PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE• PRIHODI OD ZADUŽIVANJANaš proračun ima strukturu kako je prikazano u priloženom grafu.Napomena: Ove godine u ukupni iznos prihoda prenešeno je 10 tis. kuna prihoda proračunskog korisnika (Dječji vrtić) iz prethodne godine

74,861,0004,400,000

4,000,000

3 GRUPE PRIHODA

Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje imovine Prihodi od zaduživanja

Između nekoliko desetaka prihoda kojima se puni gradski proračun 3 vrste prihoda ističu se veličinom i značajem za stabilnost proračuna:- Prihodi od pomoći- Porezni prihodi- Prihodi od

komun.doprinosa,naknada i sl.

3 NAJZNAČAJNIJA PRIHODA KOJI DAJU STABILNOST

PRORAČUNU

44,255,000

23,760,000

4,682,000

3 NAJZNAČANJIJA PRIHODA

Prihodi od pomoći iz države,županije, EU i pror.korisn.

Porezni prihodi

Prihodi od komun.doprinosa,kom. naknade, pristojbi i sl.

Kolika je njihova uloga vidi se iz podatka da ta tri prihoda čine 87% ukupnih prihoda proračuna.

44.255.000 kuna

NAJVEĆI PRIHOD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I

DRUGIH PRORAČUNA

Novcima koji će doći kroz ove prihode Grad planira financirati, moglo bi se reći, krucijalne projekte za horizont od više desetaka godina kao: • Izgradnja dječjeg vrtića,• Izgradnja reciklažnog dvorišta,• Energetska obnova nekoliko javnih objekata,• Rekonstrukcija Šumske ceste,• Projekt Zeleni vrtovi Poilovlja,• Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

44.255.000 kuna

NAJVEĆI PRIHOD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I

DRUGIH PRORAČUNA

Dio ovih prihoda bit će usmjeren i na sljedeće, pojedinačno manje, ali izuzetno bitne aktivnosti i projekte za naše sugrađane:• Program vatrogastva,• Sufinanciranje ogrjeva socijalnim skupinama,• Kapitalne pomoći za financiranje obveznog 20-30% učešća Grada u odobrenim

EU projektima• Program zapošljavanja žena „Zaželi”,• Program zapošljavanja marginaliziranih skupina „Želim znati i raditi”,• Kompenziranje gubitaka zbog povećane granice osobnog odbitka na dohodak

PLANIRANI PRIHODI U RAZDOBLJU 2020. – 2022.

Proračun smo obvezni planirati u trogodišnjem vremenskom horizontu, prvenstveno iz razloga planiranja programa i projekata koji su često višegodišnjeg karaktera. Ova godina je prema planiranim i već započetim projektima i najveća sa gledišta prihoda, a trogodišnje razdoblje je vidljivo na grafu.

83,271,000

68,565,000 67,993,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2020 2021 2022

PLAN PRORAČUNA 2020.-2022.

PLANIRANI RASHODI PRORAČUNA ZA 2020.

RASHODI PRORAČUNA ZA 2020. GODINU IZNOSE

83.271.000 kuna

RASHODI PRORAČUNA

PRORAČUNSKI RASHODI PLANIRANI SU S IZNOSOM

83.271.000 kuna i to,80.271.000 kn rashoda, te 3.000.000 kn

manjka iz 2019. godine RASHODE MOŽEMO PODIJELITI U TRI OSNOVNE GRUPE:1. TEKUĆI RASHODI2. KAPITALNI RASHODI3. FINANCIJSKI RASHODI

Tekućim rashodima nazivamo one kontinuirane rashode kojima sefinancira funkcioniranje sustava kao što su predškolski odgoj, osnovnoškolstvo, kultura, sport, socijalni programi i sl. Ovo su, nazovimo ih, „rashodisvakodnevnog života”

Kapitalnim rashodima nazivamo povremene ili trajne rashode kojima sefinanciraju nove investicije, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, noveobjekte i sustave, a uvijek iza sebe ostavljaju neku novostvorenu vrijednost.Ove rashode možemo nazvati „razvojnim rashodima”. Učešćem kapitalnihinvesticija(rashoda) ocjenjuje se razvojnost proračuna i grada.

Financijskim rashodima nazivamo izdatke namjenjeneotplati glavnica dospjelih kredita i zajmova

35,172,00044%

44,599,00055%

500,0001%

STRUKTURA RASHODA

TEKUĆI RASHODI KAPITALNI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI

ŠTO ZNAČI OVAJ OMJER RASHODA 45% vs. 55%

Kvaliteta života svakog grada ovisi o tome kolika je postojeća razina standarda življenja i kakve su perspektive u budućnosti. Budućnost je vezana uz današnje odluke, tj. koliko i u što je grad odlučio ulagati u razvoj.

Ovaj omjer između održavanja postojećeg standarda (55% rashoda) i ulaganja u razvoj (45% rashoda) vrlo slikovito pokazuje što gradska politika ima u fokusu:

1. Ravnoteža u razvoju

2. Razvojna vizija i poticanje novih projekata

3. Financijska stabilnost, tj. razvoj bez dovođenja u pitanje trenutne financijske stabilnosti gradskog proračuna i potreba postojećih korisnika proračuna

Procjenili smo kako ovaj pristup dovodi do najboljih rezultata i za sadašnji trenutak i u dugoročnim perspektivama razvoja Grada Garešnice.

KAPITALNI RASHODI (ULAGANJA)

44.399.000 kuna

Kapitalne rashode radije promatramo kao ulaganja, jer rashod u te svrhe događa se u kratkom periodu, a koristi ostaju trajne na korist zajednice.Uvriježilo se da kapitalna ulaganja uspoređujemo kroz područje namjene, i gledamo ih kao:1. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu2. Ulaganja u ostale sustave javnih potreba (sport, kultura, socijala, prostor i sl.)

Ukupno smo u 2020. godini planirali uložiti u ova dva područjaulaganja 44.399.000 kuna kroz više desetaka projekata, od kojihćemo prikazati one s najznačajnijim doprinosom razvoju GradaGarešnice.

NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI RAZVOJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3,500,000

3,300,000

893,000

713,000

580,000

ZNAČAJNIJA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Reciklažno dvorište Ulaganja u ostalu kom.infr. Ulaganja u projektnu dok.

Katastarska izmjera Grada Infrastruk.Pod.zone Kapelica

KAPITALNA ULAGANJA U SUSTAVE JAVNIH POTREBA

20,453,000

8,500,000

4,327,0001,136,000

ZNAČAJNI KAPITALNI PROJEKTI U JAVNIM POTREBAMA

Kapital.ulag. U Zelene Vrtove Izgradnja Dječ.vrtića "Maslačak"

Energetska obnova V.Nazora 22 Energ. Obnova Pod.šk. G.Brestovac

I MANJI PROJEKTI RJEŠAVAJU NEKE BITNE POTREBE GRAĐANA

5,055,000

1,200,000

752,000

300,000 270,000191,000

MANJA KAPITALNA ULAGANJA I ODRŽAVANJE KOM.INFRASTR.

Održavanje komun.infrastrukture Izgradnja mrtvačnice

Nabava spremnika za odv.prik.otp. Oprema za Malu salu Hrv.doma

Oprema za Javnu vatr.post. Opremanje knjižn.i čitaon.

TEKUĆI RASHODI

35.179.000 kuna

Najveći dio našeg proračuna koristi se za financiranje tekućeg poslovanja svih sustava koji su u vezi s proračunom, te se njime financira i najveći broj pojedinačnih korisnika, programa, udruga i sustava. Koji su to sustavi?

• PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE,• OSNOVNO ŠKOLSTVO,• KULTURA,• SPORT,• SOCIJALA,• ZAŠTITA Ukupno smo u 2020. godini planirali uložiti u ove

sustave 35.179.000 kuna kroz nekoliko desetakatekućih programa, a koje ćemo prikazati premagore navedenim funkcijama.

IZA PROGRAMA STOJE LJUDI I NJIHOVE POTREBE

Kad govorimo o javnim potrebama, možemo se orijentirati na novce i brojke kojima financiramo te programe, ali ovdje mi uvijek gledamo ljude, naše građane koji kroz te programe ostvaruju svoje kulturne, sportske i socijalne potrebe.

301 800 162

BROJ GRAĐANA KORISNIKA

8 18 2

Kroz 8 udruga u kulturi, 18 njih u sportu i 2 u socijalni, gotovo 1300 naših sugrađana je uključeno u neki vid aktivnosti ili podrške. Nastojimo svake godine podržati sve postojeće udruge s rezultatima i potaknuti i nove na djelovanje i uključivanje u rad.

ULAGANJA U TEKUĆE PROGRAME U JAVNIM POTREBAMA

Programi kroz koje se odvija svakodnevno funkcioniranje javnih potreba financiraju se od strane grada na redovnoj bazi, iz godine u godinu. Kako raste broj korisnika, ili zakonski zahtjevi podizanja standarda, Grad Garešnica te zahtjeve maksimalno prati i provodi.

PODRUČJE JAVNIH POTREBA I NJIHOVI NAJZNAČAJNIJI PROGRAMI

PLANIRNI IZNOS ZAPROGRAME

SOCIJALNI PROGRAM GRADA 906.000 kn

SPORT 740.000 kn

KULTURA 190.000 kn

HUMANITARNA SKRB – CRVENI KRIŽ 295.000 kn

POMOĆ DOMU ZDRAVLJA 200.000 kn

NEKE NOVE VIZURE GRADA GAREŠNICE I TEMELJI ZA BUDUĆE

Energetski obnovljena školaTrnovitički Popovac

Energetski obnovljena školaZdenčac

NEKE NOVE VIZURE GRADA GAREŠNICE I TEMELJI ZA BUDUĆE

Apollo park MILO Kup

NEKE NOVE VIZURE GRADA GAREŠNICE I TEMELJI ZA BUDUĆE

Kovačić brijeg Poilovlje

NEKE NOVE VIZURE GRADA GAREŠNICE I TEMELJI ZA BUDUĆE

Poduzetnički inkubator Početak izgradnje novog dječjeg vrtića

IZDAVAČ: Grad GarešnicaZA IZDAVAČA: Josip Bilandžija

GradonačelnikIZRADIO: Parente studio d.o.o.GODINA: 2020.