Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
PRORAČUNA GRADA SINJA ZA 2018. GODINU
Sinj, prosinac 2017. godine
2
UVOD
Proračun je temeljni akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se
procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
U skladu s odredbama Zakona o proračunu obaveza jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave je izrada i donošenje proračuna za svaku proračunsku godinu. Metodologija za
izradu proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je osim Zakona o
proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o
proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) i novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu (NN124/14, 115/15 i 87/16).
Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) u naš sustav uveden je trogodišnji
proračunski okvir. To znači da Gradsko vijeće usvaja Proračun Grada Sinja za 2018. godinu na
razini podskupine (treća razina Računskog plana), a s projekcijama za slijedeće dvije godine,
2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina Računskog plana), što omogućuje veću
fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
Jedinice lokalne samouprave mogu za svoje potrebe izraditi proračun na detaljnijoj razini
ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na
trećoj razini ekonomske klasifikacije.
Zakon je propisao da se proračun sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna, te plana
razvojnih programa.
Opći dio proračuna sastoji se od: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Plan
razvojnih programa.
U računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima
financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koje služe u skladu sa računskim planom
Proračuna
Posebni dio proračuna sastoji se od: Plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih
korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata
za naredne tri proračunske godine. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani
prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna JLP(R)S, izrađuje se po novoj metodologiji
i sadrži ciljeve i prioritete razvoja lokalne samouprave.
U Planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna vezani za provođenje
investicija i davanja kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2018.-2020. godine, te predstavlja
strateško planski dokument jedinice lokalne samouprave. Važni su i u kontekstu priprema
JLP(R)S za korištenje sredstava iz fondova EU.
Plan razvojnih programa Grada Sinja za 2018. godinu iznosi 65.740.000,00 kuna, za 2019.
godinu iznosi 19.850.000,00 kuna te za 2020. godinu iznosi 22.850.000,00 i daje se u nastavku.
Plan razvojnih programa se usklađuje svake godine, a obuhvaća programa koji doprinose
razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, povećanju ili održavanju imovine,
imaju karakter dugoročnog ulaganja, izvedivi su po predviđenoj dinamici, a utvrđeni su
dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, tj. Strategijom razvoja Grada Sinja za razdoblje 2015. –
2020. godine.
3
U svezi s prethodno navedenim,, Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve razvoja,
mjere, veze s programskom klasifikacijom, veze s proračunom, pokazatelje rezultata i veze s
organizacijskom klasifikacijom ( tablica u privitku proračuna ).
Ove godine, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika uključeni su
u Proračun Grada Sinja što će doprinijeti većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijim upravljanju
proračunskim sredstvima. Planirana su sredstva vezana za rad Javne vatrogasne postrojbe Sinj te se
očekuju sredstva s pozicije pomoći izravnanja iz Državnog proračuna.
Proračunsko planiranje odvija se u situaciji izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave koji se reflektiraju na prihode lokalnih jedinica.
Uvažavajući sve prethodno navedene elemente na prihodovnoj strani proračuna Grad Sinj će
u slijedećoj godini raspolagati sa značajno većim prihodima od poreza i prireza na dohodak i pomoći
iz EU sredstava. Posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako
i sredstava iz EU. U tom kontekstu očekujemo dodatni angažman svih gradskih tvrtki i ustanova koje
moraju u svom djelokrugu rada akceptirati vlastite razvojne programe kako bi bili što učinkovitiji i u
skladu s vremenom u kojem živimo i radimo.
Najvažniji infrastrukturni projekti u narednoj godini bit ce:
- projekt Aglomeracije
- završetak realizacije projekta „Sinj u sridu“
Svakako ćemo u narednoj godini nastojati završiti izgradnja gradske športske dvorane, kao i
njeno unutarnje opremanje što će donijeti novu kvalitetu razvoju športa našeg Grada.
Značajno su povećana sredstva za programe zaštite i spašavanja, predškolskog odgoja, športa,
socijalne skrbi. Pokušali smo obuhvatiti sve segmente života u gradu i osigurati sredstva za sve ono
što smo planirali.
4
A) PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI
Ukupni prihodi prema predloženom Proračunu za 2018. godinu planirani su u iznosu
115.230.000,00 kuna s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika.
Takav plan predstavlja rast od 125,27 % u odnosu III. Izmjene i dopune Proračuna za
2017.godinu.
U 2019. godini ukupni prihodi projicirani su u iznosu 68.750.000,00 kuna što na godišnjoj razini
predstavlja smanjenje od 40,34 %. Projekcija prihoda za 2020. godinu iznosi 71.820.000,00 kuna, što
u odnosu na 2019. godinu predstavlja povećanje od 4,46%.
Plan prihoda Grada Sinja za razdoblje 2018. – 2020. godine zasniva se na važećim zakonskim
propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti
JLP(R)S uz uvažavanje najavljenih izmjena koje bi se trebali promjenjivati od 01.siječnja
2018.g., a izvjesno je da će se usvojiti
- temeljem Uputa za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020. koje je uputilo
Ministarstvo financija
- temeljem financijskih pokazatelja ostvarenja prihoda za deset mjeseci 2017. godini i njihove
projicirane realizacije u sljedećim godinama, uzimajući u obzir najavljene izmjene zakonske
regulative .
- u ovom prijedlogu proračuna u okviru ovih prihoda planirani su vlastiti i namjenski prihodi
proračunskih korisnika
Navedene projekcije ne primjenjuju se izravno pri izradi prijedloga proračuna, nego svaka
jedinica lokalne samouprave izrađuje svoj plan prihoda i rashoda uzimajući u obzir vlastite
gospodarske i društvene specifičnosti, te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o
fiskalnoj odgovornosti.
PRIHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE 2017. - 2020.
Vrsta prihoda
III. izmjene i
dopune
2017.g.
2018. Indeks
18/17 % 2019.
Index
19/18
%
2020. Index
20/19 %
6 Prihodi 50.250.000,00 114.230.000,00 227,32 67.750.000,00 59,31 70.670.000,00 104,30
61 Prihodi od poreza 27.050.000,00 44.660.000,00 165,10 44.600.000,00 99,86 45.000.000,00 100,89
63 Pomoći 9.870.000,00 57.770.000,00 585,30 11.000.000,00 19,04 13.000.000,00 118,18
64 Prihod od imovine 1.130.000,00 1.150.000,00 101,76 1.200.000,00 104,34 1.300.000,00 108,33
65
Prihod od upravnih i
administrativnih
pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i
naknada
10.250.000,00 8.850.000,00 86,34 9.150.000,00 103,38 9.400.000,00 102,73
66 Prihod od prodaje
proizv. i robe 150.000,00 200.000,00 133,33 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00
68
Kazne, upravne mjere
i ostali prihodi 1.800.000,00 1.600.000,00 88,88 1.600.000,00 100,00 1.770.000,00 110,62
7 Prihod od prodaje
nefinancijske imovine 600.000,00 700.000,00 116,66 700.000,00 100,00 900.000,00 128,57
5
71 Prihodi od prodaje
neproizvedene
imovine
200.000,00 300.000,00 150,00 300.000,00 100,00 500.000,00 166,66
72 Prihodi od prodaje
proizvedene imovine 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00
8 Primici od
financijske imovine i
zaduživanja
300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 250.000,00 83,33
81 Primljene otplate
(povrat) glavnice
zajmova
300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 250.000,00 83,33
84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupno prihodi i
primici 51.150.000,00 115.230.000,00 225,27 68.750.000,00 59,66 71.820.000,00 104,46
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi poslovanja za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 114.230.000,00 kuna,
što je 127,32 % više u odnosu na rebalans 2017.godine. Prihode poslovanja čine: porezni prihodi,
pomoći, prihodi od imovine, prihodi od prodaje roba i usluga te ostali prihodi. U strukturi prihoda
poslovanja najveći dio čine pomoći (50,57%), a slijede ih porezni prihodi (39,09%), prihod od
upravnih pristojbi i naknada (7,74%), ostali prihodi (1,40%) i prihodi od imovine (1,05%).
Projekcija prihoda poslovanja za 2019. godinu iznosi 67.750.000,00 kuna što čini
međugodišnji pad od 40,69%, a za 2020. godinu 70.670.000,00 kuna s međugodišnjim povećanjem
od 4,30%.
1. POREZNI PRIHODI
Porezni prihodi su za razdoblje 2018. - 2020. kao značajan izvor financiranja Proračuna,
projicirani su na 44,66 milijuna kuna odnosno 65,10% više u odnosu na usvojeni zadnji rebalans
proračuna za 2017. godinu. Predložene izmjene zakonske regulative će se u značajnoj mjeri odraziti
na ovu vrstu prihoda.
Projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem prihoda od poreza na dohodak
koji čini 94,04% ukupnih poreznih prihoda. U 2018. godini planirani su u iznosu 44,6 mil. kn, u
2019. u iznosu od 44,6 milijuna kuna i u 2020. godini u iznosu od 45 milijuna kuna.
Porezne prihode čine:
- porez i prirez na dohodak
- porez na imovinu
- porez na robu i usluge
porez i prirez na dohodak - ima najveći utjecaj u strukturi ovih prihoda, te su jedni od
najznačajnijih proračunskih prihoda Grada Sinja Obuhvaćaju porez i prirez od nesamostalnog
rada, drugih samostalnih djelatnosti i dohotka od kamata. U 2018. godini predviđeni su u
iznosu 42 milijuna kuna što je rast od 18 milijuna kuna odnosno 75% u odnosu na Proračun za
6
2017. godinu jer smo uzeli u obzir novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i raspodjelu poreza na dohodak prema kojem bi Gradu Sinju
pripadala i značajna sredstva za fiskalno izravnanje i kojeg procjenjujemo na cca 18 milijuna
kuna.
U proceduri donošenja je novi Prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave kojim se od 01. siječnja 2018.god. mijenjaju raspodjelu prihoda od
poreza na dohodak.
Sadašnja raspodjela poreza na dohodak, po važećem Zakonu o financiranju jedinice lokalne
(područne) regionalne samouprave, propisana je u četiri različite kategorije a prema
predloženom Prijedlogu zakona predlaže se jedinstvena raspodjela za sve jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave na slijedeći način:
1. udio općine, odnosno grada 60%
2. udio županije 17%
3. udio za decentralizirane funkcije 6%
4. udio za fiskalno izravnanje 17%
Glavni cilj ovog Zakona je smanjenje fiskalne nejednakosti među jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Parametri za izračun sredstava fiskalnog izravnanja:
1. Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna)
2. Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za gradove (2.583,00
kune)
Gradovi koji imaju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja su one jedinice lokalne
samouprave čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne
vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. U tu kategoriju pripada Grad Sinj.
Stopa prireza poreza na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu poreza
na dohodak i iznosi 8%, te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.
Porez na imovinu - (porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina) – kod
planiranja ovih prihoda pošlo se od predviđenog ostvarenja za tekuću godinu, a u odnosu na
porez na promet nekretnina i na procjenu o mogućoj naplati. Izmjene i dopune Zakona o
porezu na promet nekretnina koje se primjenjuje od 01.01.2017. godine, stopa poreza na
promet nekretnina smanjuje se sa 5% na 4%, a prihod pripada u cijelosti JLP(R)S (umjesto
dosadašnjih 80%). Pored toga, ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina,
bez obzira na vrstu nekretnine u prometu. U 2018. godini prihodi s obe osnove planiraju se
realizirati u iznosu 2,2 milijuna kuna. Njihov udio u planiranim prihodima je 1,90% .
Porez na robu i usluge – kod projekcije ovih prihoda pošlo se od ostvarenja tekuće godine, ali i
od raspoloživih informacija u odnosu na prihode od poreza na tvrtku koji je ukinut od
01.01.2017. godine, a dio prihoda se planira na ime naplate starih potraživanja. Poslove oko
nadzora, naplate i ovrhe obavlja Porezna uprava uz naknadu 5% od ukupno naplaćenih gore
navedenih prihoda. U 2018. godini planirani su u iznosu 460.000,00 kuna.
7
2. POMOĆI IZ PRORAČUNA
Ukupne pomoći se planiraju ostvariti u iznosu od 57,77 milijuna kuna što je povećanje od
30.370.000,00 kuna odnosno 248,93 % u odnosu na zadnji usvojeni rebalans za 2017.
godinu. Sukladno Pravilniku o računovodstvu pomoći se definiraju kao tekući ili kapitalni
prijenosi koje proračuni dobiju isključivo iz drugih proračuna, izvanproračunskih korisnika,
stranih vlada i međunarodnih organizacija. U strukturi prihoda proračuna vrijednosno su
najznačajniji proračunski prihodi s udjelom od 50,13% .
Razlozi ovakvog povećanja prihoda od pomoći u odnosu na prethodnu godinu temelji se na
očekivanim prihodima od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU. Također se
očekuje značajna pomoć za realizaciju projekata u okviru Programa – zaštite okoliša od Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Temelje se na:
očekivanim sredstvima za projekte predložene prema Državnom proračunu odnosno
Proračunu Splitsko – dalmatinske županije za slijedeće namjene:
za sufinanciranje izgradnje športske dvorane,
za sufinanciranje izgradnje nogostupa, cesta
za poticanje poduzetništva
za sufinanciranje sanacije Gradske tvrđave
završno uređenje prometne mreže I. faze GZK za sredstva za financiranje
razvoja infrastrukturnih poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj.
U okviru tekućih pomoći predviđena su i sredstva za slijedeće namjene:
- sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata
- tekuća pomoć za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju
- tekuća pomoć za naknadu troškova ogrjeva građanima
Drugi dio prihoda u okviru ove grupe prihoda odnosi se na pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije - za redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe u iznosu
cca 2 milijuna kuna.
Značajna promjena u planiranju odnosi se na planirana sredstva za rad Javne vatrogasne
postrojbe Grada Sinja gdje su rashodi za zapošljavanje i dio materijalnih rashoda financira
putem donacije iz Državnog proračuna s pozicije pomoći za izravnanje.
Treći segment u okviru ove grupe prihoda odnosi se na Pomoći od izvanproračunskih
korisnika, koji su planirani u iznosu od 5.500.000,00 kn ili sa učešćem u ukupnim prihodima
4,77%.
8
Najveći dio ovih prihoda planira se realizirati kandidaturom projekata u okviru Programa
zaštite okoliša prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako slijedi:
- sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša u projektu proširenja, sanacija i zatvaranje
odlagališta komunalnog otpada Mojanka sa učešćem od 75% vrijednosti opravdane
investicije.
- prihod po osnovu Odluke Fonda o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne
opreme – kante i kontejneri za skupljanje komunalnog otpada na području Grada
Sinja. Fond će u nabavi predmetne komunalne opreme sudjelovati sa sredstvima
pomoći u visini 60% procijenjene vrijednosti opreme .
- pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za realizaciju Program javnih radova
Četvrti segment odnosi se na pomoći od međunarodnih organizacija po prijavljenim i
prihvaćenim projektima EU. U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 47,18 milijuna
kuna ili 40,94 % ukupnih prihoda vezano za realizaciju „Projekta integralne obnove
kulturne baštine Grada Sinja“
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u
financijskom razdoblju 2014.-2020. za Integrirani projekt „Sinj u sridu“
(KK.06.1.1.01.0021), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, na temelju
Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.06.1.1.01. Priprema i provedba
Integriranih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, potpisan je dana
12.08.2016.g. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (posredničkog tijela
razine 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske
unije (posredničkog tijela 2) i Grada Sinja (Korisnik).
Od početka provedbe projekta izvršena su četiri ažuriranja Plan nabave između Korisnika
(Grada Sinja), Projektnih partnera (Muzeja Cetinske krajine Sinj, Turističke zajednice
Grada Sinja, obrta „Florami“, Viteškog alkarskog društva Sinj i Javne ustanove ReraSD
za koordinaciju i razvoj SDŽ) i Ugovornog tijela (Središnje agencije za financiranje i
ugovaranje programa i projekata Europske unije), te je poslan Zahtjev za produljenjem
razdoblja provedbe Ugovora za dodatnih 5 mjeseci (tj., do 31.12.2018.g.)
Na temelju navedenog Plana nabave planirana je provedba ugovorenih aktivnosti Projekta
tijekom ukupnog razdoblja trajanja Projekta, od 01.01.2014.g. do 31.07.2018.g., a
provedba projektnih aktivnosti u 2017.g. i 2018.g, kako je predloženo u stavkama
Proračuna Grada Sinja i projekciji Proračuna u 2018.g., planirana je u okviru slijedećih
elemenata projekta:
1. „Rekonstrukcije, uređenje i opremanje Tvrđave Grad“
2. „Rekonstrukcije, uređenje i opremanje Tvrđave Kamičak“
3. “Rekonstrukcija, uređenje i opremanje zgrade Palacine i dvorišta“
4. „Rekonstrukcija ulica i opremanje Urbanističke cjeline Sinj“
5. „Sinjska alka – opremanje i razvoj novih multimedijalnih interpretacijskih oblika“
6. „Izgradnja Interpretacijsko-edukacijskog centar Sinjska alka“
7. „Unaprjeđenje proizvodnje suvenira“
8. „Jačanje kapaciteta lokalnih dionika za upravljanje, valorizaciju i prezentaciju kulturne
baštine“
9
9. „Promocija i vidljivost Sinj i Cetinske krajine“
PM. „Upravljanje projektom“
III. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu planirana je provedba
aktivnosti Projekta, u okviru prethodno definiranih elemenata Projekta, u ukupnoj
vrijednosti u iznosu od 4.078.000,00 kuna (za čiju provedbu se planira u okviru Zahtjeva
za plaćanje (ZNSa) koja će se poslati Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije u veljači, svibnju, kolovozu i studenom i prosincu
2017.g. potraživati EU sufinanciranje u iznosu od cca 3.500.000,00 kn)
U 2018.g. planirana je provedba aktivnosti Projekta, u okviru prethodno definiranih
elemenata Projekta, u ukupnoj vrijednosti u iznosu od 47.184.000,00 kuna (za čiju
provedbu se planira u okviru Zahtjeva za plaćanje (ZNSa) koja će se poslati Središnjoj
agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u veljači, svibnju
i kolovozu 2018.g. potraživati EU sufinanciranje u iznosu od cca 40.000.000,00 kn).
Prihodi se priznaju temeljem izvedenih radova, prema provedbi projektnih aktivnosti na
realizaciji projekta „Sinj u sridu“.
U okviru pomoći iz EU sredstava, Grad će koncem 2017. godine kandidirati Projekt
„Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja“ na Poziv Ministarstva zaštite
okoliša i energetike RH, za dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu
trajnog poziva „Građenje reciklažnog dvorišta“, u okviru Operativnog programa
Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020.g., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost
resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada, Specifični cilj 6 i 1 –
Smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Iz navedenog Poziva očekuje se
sufinanciranje Projekta „Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja“ u iznosu
od 85%. odnosno u iznosu od 2.298.111,95 kuna
Kod planiranja prihoda od pomoći važno je naglasiti da se sredstva odobrena za pojedine
projekte iz proračuna EU u pojedinoj godini ne iskorištavaju u istoj godini nego implementacija traje
više godina, ovisno o programu. U skladu s tim potrebno je rasporediti donirana sredstva iz jedne
godine proračuna EU u nekoliko godina proračuna RH, u skladu s predviđenom dinamikom trošenja
sredstava po godinama.
3. PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.130.000,00 kn, u slijedećim godinama
procjenjuje se njihovo ostvarenje približno na razini 2017. godine, a odnose se na:
U navedenu skupinu evidentiraju se slijedeći prihodi:
prihodi od financijske imovine - sastoje se od prihoda od kamata na date poduzetničke
kredite i prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.
prihodi od nefinancijske imovine - projicirani su na temelju kretanja očekivane
gospodarske aktivnosti u narednom razdoblju, te su u 2018. planirani u iznosu od
1.100.000,00 kuna a sastoje se od:
10
1. Naknade za koncesije 60.000,00 kn
2. Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine 650.000,00 kn
3. Naknada za korištenje nefinancijske
imovine
70.000,00 kn
4. Naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
320.000,00 kn
AD 1./ naknada za koncesije – temelje se na Odluci o dodjeli koncesije, temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu, te naknade za koncesiju od zahvaćanja voda za
javnu vodoopskrbu temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
AD 2./ prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine
U strukturi ovih prihoda najznačajniji su:
- prihod od zakupa poslovnih prostora - planirani su u skladu sa dosadašnjim
sklopljenim ugovorima o zakupu poslovnog prostora i naplati starih dugovanja, te se s
te osnove planira uprihodovati cca 450.000,00 kuna što je na razini predviđenog
ostvarenja za 2017. godinu
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - planiran je na osnovi Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta na osnovu prihvaćenog
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Grada iz 2013.godine, te je planiran u iznosu cca 200.000,00 kn.
- prihodi od zaštićene najamnine - plaća se temeljem Zakona o najmu stanova za
zakonom utvrđene kategorije najmoprimaca stanova u vlasništvu Grada, te se s te
osnove planira ostvariti cca 30.000,00 kuna.
AD 3./ Naknade za korištenje nefinancijske imovine
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina- očekivani prihod od eksploatacije u
idućoj godini u iznosu cca 70.000,00 kuna.
Sukladno članku 61. Zakona o rudarstvu, ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno
je redovito pratiti plaćanje novčane naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na
temelju ugovora za eksploataciju te obavljati nadzor nad naplatom novčane naknade.
.
AD 4./ Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Vrijednosno najznačajniji prihod unutar prihoda od nefinancijske imovine. Planirani
su u iznosu 320.000,00 kuna, a odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru.
Prihod s ove osnove ovisi o broju i površinama objekata prijavljenih za legalizaciju.
11
prihodi od kamata za dane zajmove - predviđa se ostvarenje u iznosu od 10.000,00
kuna, a radi se o kamatama na dane poduzetničke kredite poduzetnicima, a sukladno
Programu poticanja i promicanja poduzetništva na području Grada Sinja u razdoblju od
2004.-2010. godine.
4. PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,
PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
Ovi prihodi planirani su u skladu s očekivanjima o mogućnosti naplate istih te su planirani u
iznosu 9.850.000,00 kn. U strukturi prihoda i primitaka čine 7,68%%.
Njih čine:
- upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 250.000,00 kuna i
obuhvaćaju prihod od prodaje državnih biljega, boravišnu pristojbu i ostale upravne
pristojbe.
- U sklopu ove skupine prihoda su i prihodi po posebnim propisima koji se odnose na
prihode proračunskih korisnika za pružene usluge u iznosu 2.000.000,00 kuna, a
odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, te
sufinanciranje temeljem korištenja usluge Gradske knjižnice od strane korisnika te
usluge (članarine).
Najveći utjecaj u okviru ove grupe imaju komunalni doprinosi i naknade koji su planirani u
iznosu 6.600.000,00 kuna. Njih čine:
komunalna naknada – planirana je u iznosu 5.000.000,00 kuna što je na razini
predviđenog ostvarenja tekuće godine.
Gore navedeno temelji se na:
- saznanjima o mogućnostima naplate s obzirom na financijsku situaciju u kojoj se nalaze
pojedini gospodarski subjekti koji nisu u mogućnosti u potpunosti izvršavati svoju
obvezu
- zaduživanje novih obveznika
Ustavni sud je ukinuo odredbe Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske kojim se nije moglo zaduživati komunalna naknada za
određene nekretnine. Treba pristupiti novim mjerenjima u odnosu na pojedine prostore te
izdati nova Rješenja.
- poduzete aktivnosti u svezi s naplatom
- oslobađanja od plaćanja komunalne naknade pojedinih socijalno ugroženih kategorija
stanovnika čija primanja po članu domaćinstva iznose do 1.088,20 kuna
- ovakav plan rezultat je između ostalog i knjigovodstvenog prikazivanja obveze plaćanja
komunalne naknade za tri srednje škole koje koriste športski klubovi temeljem
potpisanog Ugovora o zajedničkom korištenju športske dvorane, koji su zaključile tri
srednje škole koje naizmjenično upravljaju športskom dvoranom i Športske zajednice.
Dakle bez efektivnih uplata i isplata sa žiro računa.
Komunalna naknada namjenski je prihod kojim se pokrivaju troškovi komunalnog
održavanja Grada.
12
komunalni doprinos – predviđa se ostvarenje u iznosu 1.600.00,00 kuna,a temelji se na:
predviđanju novih zaduženja za komunalni doprinos koja ovise o dovršetku postupka
za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi, a poglavito na osnovu predviđene
izgradnje na području Gospodarske zone Kukuzovac te o usvojenim zahtjevima za
legalizaciju bespravno sagrađenih objekata
dospijeća rata onima kojima je odobrena obročna otplata
i okončanje dijela žalbenih postupaka koji su u tijeku i nakon kojih može uslijediti
prisilna naplata
5. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
ostali nespomenuti prihodi - unutar ove skupine planirani su prihodi od kazni i ostalih
prihoda u iznosu cca 1.600.000,00 kuna.
Projekcije prihoda sa ove osnove zasnovane su na predviđenom ostvarenju u tekućoj
godini, te su planirani u iznosu od 1.600.000,00 kn.
Njih čine prihodi po posebnim zakonima odnosno odlukama i to:
1. naknada za pokriće dijela troškova natječajne dokumentacije
2. Odnosi se na očekivani prihod od tzv. eko rente za odlagalište „Mojanka“ u iznosu cca
1.200.000,00 kuna s osnova naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada sa
područja Grada Trilja, Općine Otok, Hrvace i Dicmo na odlagalište „Mojanka“ na
Kukuzovcu.
Jedan od najbitnijih elemenata pri određivanju visine naknade je participacija Grada u
sanaciji odlagališta Mojanka koje su ugovorene sa Fondom.
3. naknada za vodni doprinos - temeljem članka 12. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (NN 153/09) jedinicama lokalne samouprave pripada 8% vodnog
doprinosa naplaćenog na njihovom području
4. troškovi ovrhe - po rješenjima o ovrsi koje donosi Upravni odjel za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, utvrđuju se i
troškovi ovrhe u paušalnom iznosu od 200,00 kuna koji se namiruju zajedno sa
glavnim potraživanjem , a provode se preko FINE i banaka.
5. sufinanciranje nabavke sadnica
6. ostali prihodi
13
6. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (prihod od prodaje
zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme)
Planiraju se ostvariti u iznosu od 700.000,00 kn s udjelom 0,60% u ukupnoj strukturi prihoda
od čega su prihodi od prodaje zemljišta isključivo namijenjeni ulaganju u izgradnju komunalne
infrastrukture.
Ove prihode čine:
prihod od prodaje zemljišta – temelji se na očekivanoj naplati prihoda od prodaje
zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac. Aktualna dinamika na strani ulagača
upućuje na procjenu da se iduća godina može uglavnom načelno planirati i to sa
predloženim iznosom od 300.000,00 kn.
Ovakva projekcija predlaže se s obzirom na iskazani interes ulagača kroz dostavljena
pisma namjere za kupnju zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac.
prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo – odnosi se na redovne
otplate za prodane stanove na kredit, kao i naplate nepodmirenih potraživanja s te osnove.
Napominje se da temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
dio prihoda sa ove osnove (55%) uplaćuje se u Državni proračun, uz obaveze knjiženja
storno ovog prihoda
14
7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Planirani su u iznosu 300.000,00 kn i iskazani su u Računu financiranja.
Odnose se na:
povrat zajmova danih obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu 200.000,00
kuna
povrat pozajmice date NK Junak Sinj u iznosu 100.000,00 kuna
Kazne, upravne mjere i
ostali prihodi 1.600.000,00 kn
prihodi od prodaje proizvoda i roba 200.000,00 kn
prihodi od imovine 1.150.000,00 kn
prihodi od prodaje nefinancijske imovine
700.000,00 kn
primici od financijske imovine i zaduživanja
300.000,00 kn
prihodi od poreza 44.660.000,00 kn
pomoći 57.770.000,00 kn
prihodi od pristojbi po posebnim propisima
8.850.000,00
Struktura prihoda i primitaka u 2018.god.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi prihodi od prodaje proizvoda i roba prihodi od imovine
prihodi od prodaje nefinancijske imovine primici od financijske imovine i zaduživanja prihodi od poreza
pomoći
15
B) PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu planiraju se u iznosu 115.230.000,00
kuna, za 2019. godinu 68.750.000,00 kuna i 2020. godinu 71.820.000,00 kuna, a čine ih rashodi
poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova.
Rashodi i izdaci planirani su na osnovu Uputa za izradu proračuna upućenih od strane
Ministarstva financija za razdoblje 2018.-2020., kao orijentacija jedinicama lokalne samouprave
prilikom izrade njihovog proračuna. Nakon primitka uputa Ministarstva financija, Upravni odjel za
financije je izradio svoje Upute za izradu proračuna i dostavlja ih proračunskim korisnicima.
Navedene Upute uključuju i prijedlog visine financijskog plana po proračunskim korisnicima koji
sadrži visinu financijskog plana za tekuću proračunsku godinu i prijedlog visine financijskog plana
za dvije naredne fiskalne godine tzv. limite. To su dodijeljeni iznosi sredstava unutar kojih bi
korisnici i trebaju izraditi prijedloge financijskih planova.
Temeljem financijskih planova upravnih odjela i financijskih planova proračunskih korisnika
izrađen je predloženi Plan rashod i izdataka.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu predviđeno je da se namjenski
vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun proračuna Grada.
Sukladno planiranim prihodima i primicima proračunskih korisnika što ih ostvaruju iz
namjenskih i vlastitih izvora planirani su rashodi po organizacijskim jedinicama i vrstama troška što
je razvidno u posebnom dijelu proračuna.
U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim
skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2017.- 2020. godine.
Najznačajnije stavke proračunskih rashoda su:
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni izdatci) - planiraju se u iznosu
56.180.000,00 kn.
- Namijenjeni su kupnji zemljišta za gospodarske namjene te za izgradnju projekata
planiranih kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program
zaštite okoliša i Program obnova kulturne baštine. Obuhvaćaju ulaganje u poslovne
objekte, ceste, nogostupe, i ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, knjige te
nematerijalnu proizvedenu imovinu. Udio u ukupnoj strukturi rashoda je 48,75%.
Najveći dio kapitalnih ulaganja realizirat će se u okviru Programa – EU projekt „Obnova
kulturne baštine“ u iznosu od 37,2 milijuna kuna u kojem Grad Sinj ima ulogu investitora
izgradnje projekata.
- Donacije i ostali rashodi – planiraju se u iznosu 17.436.000,00 kn te svojim udjelom u
ukupnim rashodima proračuna čine drugu po veličini skupinu rashoda odnosno čine
19,00% ukupnih rashoda.
Ova skupina konta obuhvaća tekuće i kapitalne donacije, te tekuće i kapitalne pomoći.
Rashodi za tekuće donacije se odnose na sredstva za financiranje programa javnih
potreba u kulturi, športu, školstvu, sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića, sredstva za
političke stranke, nevladine udruge.
Rashodi za kapitalne pomoći odnose se na rashode izgradnje objekata i uređenje
komunalne infrastrukture trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.
16
- Rashodi za zaposlene svojim udjelom u ukupnim rashodima čine treću po veličini
skupinu rashoda proračuna, koji su u najvećoj mjeri određeni kretanjem broja djelatnika
obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć, i
ostale naknade) te doprinose na plaću prema postojećem broju zaposlenih u Gradskoj
upravi te ostalih korisnika proračuna prikazanih u posebnom dijelu proračuna (D.V. Bili
Cvitak, Gradska knjižnica, JVP Grada Sinja.) Planiraju se u iznosu 16.910.000,00 kn.
Čine 14,67% ukupnih rashoda. U 2018. godini predviđeni su po prvi put rashodi za
zaposlene vezani za rad JVP Grada Sinja.
U ovoj su skupini planirani i rashodi za zaposlene na projektu „Sinj u sridu“ koji se
financiraju iz sredstava fondova EU.
- Materijalni rashodi – planirani su u ukupnom iznosu 16.657.000,00 kuna .
Ovi rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenim (naknade za prijevoz , rashodi
za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i
energiju ( energija, uredski materijal, materijal i sirovine ), rashodi za usluge ( usluge
tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte, prijevoza , promidžbe i
informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge
računalne i druge usluge) i ostale usluge ( naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija). U strukturi materijalnih rashoda
najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2018. planirani u iznosu 10.065.000,00 kuna.
U okviru Rashoda za usluge najveći udio imaju rashodi za usluge tekućeg i investicijskog
održavanja u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture. Čine 57,09%
ukupnih rashoda za usluge.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - navedene naknade u 2018. godini planiraju se u visini 5.130.000,00 kn i odnose se na
namjene predviđene socijalnim programom Grada, za stipendije studentima, naknade za
kupnju udžbenika, božićnice za umirovljenike i nezaposlene osobe...
- Pomoći koje se daju unutar opće države u 2018. godini planirane su u iznosu
2.312.000,00 kuna. Nova je zakonska obveza da se pomoći koje se daju subjektima koji su
proračunski korisnici županije ili državnog proračuna ne mogu davati izravno koriniku već
posredno preko proračuna Županije ili državne riznice (Muzej Cetinske krajine SDŽ, RERA
SDŽ).
- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i društvima izvan javnog sektora
planirane su u iznosu od 370.000,00 kuna s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva u
Programu razvitka gospodarstva. U 2019. i 2020. ukupne subvencije planirane su u
jednakim iznosima odnosno 490.000,00 kuna za svaku godinu.
- Financijski rashodi – planiraju se u 2018. godini u visini od 235.000,00 kuna, a odnose
se na financijske rashode Grada i proračunskih korisnika. Najveći iznos planiranih
sredstava odnosi se na troškove platnog prometa, bankarske usluge, usluge naplate
prihoda od strane Porezne uprave. Ukupno planirani rashodi gotovo su jednaki i u
naredne dvije godine.
17
RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE 2017. - 2020.
Vrsta rashoda
2017. 2018.
Indeks
18/17 % 2019.
Index
19/18 % 2020.
Index
20/19
%
3 Rashodi poslovanja 43.760.000,00 59.050.000,00 134,94 51.845.000,00 88,16 49.410.000,00 95,30
31 Rashodi za zaposlene 13.050.000,00 16.910.000,00 129,57 17.197.000,00 102,91 17.435.000,00 101,38
32 Materijalni rashodi 13.136.000,00 16.657.000,00 126,80 14.608.000,00 89,71 13.924.000,00 95,31
34 Financijski rashodi 940.000,00 235.000,00 25,00 215.000,00 91,48 226.000,00 105,11
35 Subvencije 300.000,00 370.000,00 123,33 490.000,00 132,43 490.000,00 100,00
36 Pomoći dane u
inozemstvu unutar
općeg Proračuna 350.000,00 2.312.000,00 660,57 110.000,00 4,23 110.000,00 100,00
37 Naknade građanima i
kućanstvima iz
proračuna 4.610.000,00 5.130.000,00 111,27 5.380.000,00 104,87 5.380.000,00 100,00
38 Donacije i ostali
rashodi 11.374.000,00 17.436.000,00 153,29 13.845.000,00 79,20 11.845.000,00 85,55
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske
imovine 8.840.000,00 56.180.000,00 635,52 16.905.000,00 29,96 22.410.000,00 132,56
41 Rashodi za nabavu
neproizvedene
imovine 20.000,00 4.500.000,00 22.500,00 200.000,00 4,44 200.000,00 100,00
42 Rashodi za nabavu
proizvedene imovine 8.820.000,00 51.680.000,00 583,21 16.705.000,00 32,13 22.210.000,00 132,95
5 Izdaci za financijsku
imovinu i otplatu
zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Izdaci za dane
zajmove 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupno rashodi i
izdaci 52.600.000,00 115.230.000,00 219,06 68.750.000,00 59,66 71.820.000,00 104,46
18
U posebnom dijelu Proračuna izvršen je raspored izdataka po razdjelima i odsjecima kako
slijedi:
Proračun
2018. Udio
% 2019.
Udio
% 2020.
Udio
%
Razdjel 1
URED GRADA 39.676.000,00 34,43 39.242.000,00 57,07 39.680.000,00 55,24
GLAVA 1- GRADSKA
UPRAVA 10.680.000,00 9,26 10.112.000,00 14,70 10.445.000,00 14,54
GLAVA 2-DRUŠTVENE
DJELATNOSTI 28.996.000,00 25,16 29.130.000,00 42,37 29.235.000,00 40,70
Razdjel 2
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNE
DJELATNOSTI,
GOSPODARSTVO I
UPRAVLJANJE IMOVINOM 75.554.000,00 65,56 29.508.000,00 42,92 32.140.000,00 44,75
GLAVA 1- KOMUNALNO
GOSPODARSTVO 10.900.000,00 9,45 13.150.000,00 19,12 20.850.000,00 29,03
GLAVA 2- RAZVITAK
GOSPODARSTVA I
IZGRADNJA KAPITALNIH
OBJEKATA 64.654.000,00 56,10 16.358.000,00 23,79 11.290.000,00 15,71
UKUPNO 115.230.000,00 100,00 68.750.000,00 100,00 71.820.000,00 100,00
19
RASHODI PO RAZDJELIMA I ODSJECIMA
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim
tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Sinja za razdoblje 2018.-2020. godine
izrađena je temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Sinja. U nastavku se
daje obrazloženje i prikaz sredstava raspoređenih po odjelima i odsjecima Gradske uprave u
razdoblju 2018.- 2020.g.
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
2018. 2019. 2020.
39.676.000,00
39.242.000,00 39.680.000,00
75.554.000,00
29.508.000,00
32.140.000,00
UKUPNI PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA ZA RAZDOBLJE 2018.- 2020.
RAZDJEL 1
RAZDJEL 2
20
RAZDJEL 1. URED GRADA
Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove vezane
za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mjesnih odbora
te poslove vezane za funkcioniranje i razvoj društvenih djelatnosti.
GLAVA 1: GRADSKA UPRAVA
Iskazani su svi rashodi koje je nužno osigurati kao pretpostavku da bi Grad mogao uredno
izvršavati funkcije iz propisanog djelokruga.
Poslovi, odnosno izdaci koji se evidentiraju kroz ovaj Odsjek iskazani su kroz:
PROGRAM: UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Unutar programa upravljanja i administracije najznačajniji izdaci su Rashodi za zaposlene, a
odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima Gradske uprave i to za plaće zaposlenika,
doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene Ukupni rashodi za zaposlene u 2018. godini
planiraju se u iznosu 6.545.000,00 kuna odnosno s povećanjem od 3,26% u odnosu na
predviđeno ostvarenje 2017.godine. Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je ukupan broj
djelatnika u Gradskoj upravi (38 djelatnika i 3 dužnosnika), a uvažavajući pri tom činjenicu da
je na snazi Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlenike Gradske uprave kojim su utvrđena visina
plaća za pojedina radna mjesta i materijalna prava djelatnika. Osim postojećeg broja djelatnika
predviđena su sredstva za dva nova zaposlenika što će biti definirano Planom prijema u službu
za 2018. godinu.
Cilj Programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika
Grada u skladu s proračunskim mogućnostima.
Ovaj program čine slijedeće aktivnosti i projekti:
administrativni i stručni poslovi Grada
proračunska zaliha
obveze po sudskim sporovima
volonterski rad
obnova uredskih prostorija i informatizacija -odnosi se na opremanje upravnih tijela
uredskom opremom, namještajem i informatičkom i drugom opremom
nabavka službenog vozila - Razlozi za nabavu novog vozila odnose se na činjenicu što su
dosadašnji troškovi tekućeg i investicijskog održavanja – popravci, vozila Škoda Superb u
vlasništvu Grada Sinja iznimno visoki, a automobil sa sigurnosnog niti funkcionalnog
aspekta, ne zadovoljava aktualne potrebe Grada Sinja. Automobil je proizveden 2007.
godine, dakle star više od 10 godina i prošao je preko 377.000 kilometara, te njegovo
daljnje korištenje s financijskog, ali još važnije, sigurnosnog aspekta za potrebe Grada
Sinja, nije zadovoljavajuće, odnosno svrhovito.
21
Korisnici automobila više puta na službenim putovanjima su ostajali u kvaru, automobil je
dovozila „šlep službe“, a popravci često iznose preko 10.000,oo kn. Isto tako, automobil i
dalje nije „pouzdan“, te se zbog toga, nerijetko, u slučaju daljih putovanja moraju koristiti
usluge rent-a cara.
Nabavkom automobila srednje klase do iznosa od 200.000 kn (bez PDV-a) postigle bi se u
konačnici uštede po pitanju tekućeg i investicijskog održavanja, te sigurnosti putnika, dok
bi se automobil Škoda Superb 2007.g, prodao u proceduri javnog natječaja, a njegova
vrijednost prema Katalogu „Euro Tax“, kojim se služe državna tijela kreće se oko cca
39.000,00 kuna.
Projekcija rashoda potrebnih za funkcioniranje rada Gradske uprave temelji se na odrednicama
kretanja rashoda prema Uputama za izradu Proračuna od strane Ministarstva financija i vlastitim
procjenama o financijskim mogućnostima Grada. U projekcijama za 2019. i 2020. godinu
predviđena su potrebna sredstva koja se odnose na usklađenja vezana za Aneks kolektivnog
ugovora.
GLAVA 2. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Ukupno planirani rashodi u okviru ovog Odsjeka su sredstva za sve proračunske korisnike
potrebna za njihovo funkcioniranje kroz slijedeće programe:
predškolski odgoj
kultura
šport
školstvo
socijalna skrb
zaštita i spašavanje
udruge za razvoj civilnog društva
Predškolski odgoj
financirat će se redovita djelatnost s plaćama i naknadama za zaposlene u skladu sa
Zakonom o predškolskom odgoju. Projekcije rashoda su izrađene temeljem Uputa za
izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kod projekcije
rashoda za zaposlene pošlo se od razine ostvarenja tekuće godine (masa plaća na razini
2018. godine uvećana za minuli rad 0,5%).
Planirano povećanje mase sredstava za rashode za zaposlene u D.V. Bili cvitak odnosi
se na planirane rashode za zaposlene za novootvoreni vrtić u Turjacima.
Predviđena su sredstva i za rad privatnih vrtića koji nadopunjuju gradske kapacitete
smještaja djece u predškolske ustanove te omogućuje izbor roditelju prilikom odabira
vrtića s ciljem uključivanja što većeg broja djece u predškolske ustanove.
22
predviđena su sredstva za sufinanciranje programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“ na
novi način sukladno donesenoj Odluci o načinu i uvjetima financiranja predškolskoga
odgoja u privatnim vrtićima. Sufinanciranje iznosi 810,00 kuna po djetetu, što
omogućava da se razina usluge i broj djece zadrže na prošlogodišnjoj razini.
Pojedinosti glede realizacije programa predškolskog odgoja produživanjem rada vrtića
za još jedan ljetni mjesec utvrdit će se Aneksom ugovora između vrtića i Grada.
predviđena su sredstva za sufinanciranje programa rada Dječjeg vrtića Čarobni
pianino. Iznosom od 1.400.000,00 kuna omogućit će se upis većeg broja djece u
odnosu na prethodno razdoblje (do 150) u područnoj jedinici vrtića u Sinju i
novootvorenom vrtiću na Hanu gdje su prošle godine po prvi put osigurava program
predškolskog odgoja za mještane Bajagića, Obrovca Sinjskog, Hana i Gljeva. Ostale
pojedinosti glede realizacije programa predškolskog odgoja utvrđene su Ugovorom
između vrtića i Grada.
Kultura
Obuhvaća sve potrebe koje će se definirati Programom javnih potreba u kulturi koje donosi
Gradsko vijeće.
Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Sinja, promocija
Sinja kao kulturne destinacije, zaštita spomenika kulture...
Obuhvaća slijedeće aktivnosti odnosno projekte:
- Financiranje rada Gradske knjižnice – predviđena su potrebna sredstva za rad te
ustanove ( plaće i mater. troškovi). Rashodi za zaposlene planirani su za dvije
djelatnice i na istoj su razini kao u 2017. godini.
- Financiranje kulturnih manifestacija ( Dani Alke i Velike Gospe, Božićno –
novogodišnji program pod nazivom „Advent u Sinju“ i ostala kulturna događanja )
- Kulturno-umjetnička društva i udruge
- KUS - predviđena su potrebna sredstva za rad te ustanove (plaće i materijalni
troškovi).
- Sufinanciranje rada ustanove Muzeja Cetinske krajine
- Sanacija Gradske tvrđave
- Galerija Stipe Sikirice – izrada promidžbenih materijala, izložbe
Vrijednosno najznačajniji projekti za koje su predviđena sredstva u okviru ovoga Programa
je:
- Sanacija Gradske tvrđave – U idućoj 2018. godini predviđena su sredstva za dovršetak
zaštitnih radova na sanaciji i rekonstrukciji zapadnog oplošja bedema tvrđave Grad. Planira
se detaljno arheološki istražiti novootkrivene ostatke cisterne za vodu i providurove kuće,
koji su zatrpani zemljanim materijalom, te izvesti zaštitne građevinske radove na njihovoj
sanaciji i konzerviranju.
U ovaj projekt koji se, uz potporu Ministarstva kulture, provodi od 2004. godine do sada je
uloženo preko 6.000.000,00 kuna, od čega je Grad uložio cca 3.500.000,00 kuna,
Ministarstvo kulture cca 2.500.000,00 kuna, a do kraja ove godine očekuje se i uplata nove
refundacije u iznosu od 140.000,00 kuna Gradu Sinju od strane Ministarstva kulture.
23
- Izgradnja spomen prostora poginulih branitelja Domovinskog rata Cetinske krajine
Temeljem sklopljenog Sporazuma o zajedničkom financiranju projekta izgradnje
„spomen prostora poginulim braniteljima Domovinskog rata Cetinske krajine“. Potpisnici
Sporazuma u prihvaćenim omjerima, prihvatili su zajedničko financiranje ovog projekta u
vrijednosti od cca 1.600.000,00 kuna.
Projekt će se realizirati adaptacijom i sadržajnom prenamjenom poslovnih prostora 56.5 m2 i
119 m2 koji su u vlasništvu RH, a u posjedu Hvidre na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 8.
Popisnici Sporazuma su sve jedinice lokalne samouprave s područja Cetinske krajine, VAD,
SDŽ i Ministarstvo branitelja RH.
Šport
Programom javnih potreba u športu Grada Sinja sukladno Zakonu o sportu, definiraju
se javne potrebe Grada Sinja, te utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja u području športa i
rekreacije.
- putem Športske zajednice Grada Sinja temeljem usvojenih kriterija vrši se raspodjela
sredstava namijenjenih za ulaganje u razvoj mladih športaša, sredstava za natjecanja
športskih klubova, kao i športsko rekreacijske aktivnosti što većeg broja građana.
Pored navedenog, kao posebne aktivnosti, u program su uključene pomoći športskim
društvima i sufinanciranje organiziranja manifestacija.
Predviđena su sredstva i za korištenje školske športske dvorane temeljem potpisanog
ugovora o zajedničkom korištenju športske dvorane, koji su zaključile tri srednje škole
koje naizmjenično upravljaju športskom dvoranom i Športske zajednice. Bit tog
odnosa je da športski klubovi koji su na proračunu Grada a koji koriste tu dvoranu ne
plaćaju izravno po tarifi SDŽ, a na Sporazumom uređen način, time sve tri škole
izvršavaju obvezu za komunalnu naknadu prema Gradu Sinju. Budući da iz tog odnosa
nisu u potpunosti realizirane međusobne obveze, to bi se ovim proračunom riješio
jedan dio, a preostali kroz iduće proračune na identičan način u odgovarajućim
veličinama.
Financiranje komunalnih usluga športskih klubova - predviđena su sredstva kao
donacije športskim klubovima za rješavanje nepodmirenih obaveza prema
dobavljačima za el. energiju i vodu iz prethodnog razdoblja
U okviru programa športa predviđena su i sredstva za upravljanje i održavanje
športskih objekata, koje poslove će obavljati trgovačko društvo Kamičak d.o.o., u ime
i za račun Grada, po ispostavljenim računima.
rashodi održavanja Gradskog bazena – predviđena su sredstva za pokriće troškova
poslovanja radi stavljanja u funkciju Gradskog bazena u ljetnom periodu trgovačkom
društvo Kamičak d.o.o. Sinj koji je preuzeo upravljanje i održavanje športskih
objekata. Naime, Grad Sinj je s Tim športom u stečaju zaključio Ugovor o korištenju
Gradskog bazena kao osnovnu pretpostavku za realizaciju navedenog projekta.
Glavnina troškova (plaće, kemikalije, struja, voda) planira se financirati prihodima od
prodaje ulaznica na Gradskom bazenu.
24
Školstvo
Cilj Programa je unapređenje i razvoj školstva na području Grada;
Aktivnost:
potpore učenicima i studentima ( sufinanciranje cijene prijevoza i stipendije) – Grad je
prihvatio sufinanciranje cijene prijevoza za učenike srednjih škola kako bi imali
besplatan prijevoz i studente koji plaćaju 45 % cijene vozne karte na relaciji Sinj -
Split.
U okviru ovih sredstava predviđena su sredstva za isplatu stipendije u iznosu
490.000,00 kuna. Ukupan broj dodijeljenih stipendija je 83 u skladu s Pravilnikom o
stipendiranju studenata Grada Sinja. Iznos stipendije iznosi 600,00 kuna x 10 mjeseci.
donacije školstvu - (nagrade za uspjeh u školskim natjecanjima te financiranje ostalih
aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola, nastavak projekta - asistenata u nastavi
za učenike s teškoćama (ugovor sa Županijom za one učenike koji nisu uspjeli dobiti
financiranje asistenata od resornog ministarstva)
organizacija Sajma mogućnosti na kojem svoj djelokrug predstavljaju udruge s
područja Grada Sinja kao preventivni i motivacijski program za učenike 4. - 8.
razreda O.Š. u suradnji s Policijskom upravom SDŽ. Za ovu namjenu predviđena su
sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
Organizacija Festivala znanosti – ovim Programom se tijekom jednog tjedna kroz
predavanja i tribine omogućava mladim ljudima i svim građanima susret sa
vrhunskim znanstvenicima i njihovim opusima. Popularizira se stjecanje znanja i
motivira mlade ljude da se u budućnosti bave znanošću i na taj način realiziraju ideju
Hrvatske kao društva znanja. Predviđena sredstva za realizaciju ovog programa su cca
50.000,00 kuna.
besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Sinja koji ovo
pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
Socijalna skrb
Cilj Programa je poboljšanje standarda socijalno najugroženijeg dijela stanovništva.
Obuhvaća slijedeće aktivnosti:
- mjesečna naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade
Centra za socijalnu skrb
- pomoć socijalno najugroženijim obiteljima - radi se uglavnom o novčanoj
jednokratnoj pomoći samcu ili kućanstvu koji nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne
životne potrebe (troškovi liječenja u svezi teškog oboljenja, pomoć višečlanim
obiteljima i sl.);
- pomoć socijalno ugroženim obiteljima i umirovljenicima s primanjima do 1.600,00 kn
u novcu - božićnice
- osigurat će se sredstva u vidu naknade za svako novorođeno dijete sukladno
Pravilniku o socijalnoj skrbi.
- sufinanciranje nabavke knjiga učenicima srednjih škola čiji prihod po članu obitelji
ne prelazi utvrđeni cenzus, ako ovo pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.
- sufinanciranje rada Crvenog križa – sufinanciranje programa udruge Gradsko društvo
Crvenog križa – odnosi se zakonsku obvezu Grada Sinja za sufinanciranje djelatnosti
25
Crvenog križa na području Grada u sklopu kojih se financiraju materijalni i financijski
rashodi redovne djelatnost Crvenog križa, o čemu se podnosi godišnji izvještaj
Gradskom vijeću Grada Sinja.
- Sufinanciranje socijalne samoposluge Grada Sinja.
- potpore za rad udruga-pomoć udrugama koje se mogu smatrati da pripadaju ovom
Programu ( HVIDR-a, Obitelji poginulih branitelja, Udruga djece poginulih i smrtno
stradalih branitelja.)
- potpore za rad ostalih udruga čiji se programi rada mogu smatrati da pripadaju ovom
programu (UTIS, Udruga žena liječenih na dojci )
- sufinanciranje Programa javnih radova obuhvaća povremeno i privremeno
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba iz različitih kategorija građana (mladih
bez iskustva, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja, osoba s
invaliditetom, starijih, dugotrajno nezaposlenih) a sve za potrebe koje su iskazane u
sklopu djelatnosti Grada.
- pomoć svim nezaposlenim osobama s područja Grada Sinja koji su prijavljeni u
evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Zaštita i spašavanje
- Predviđena su sredstva za financiranje redovite djelatnosti JVP Grada Sinja godine).
Financijski plan za 2018. godinu kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu izrađen je na
bazi 24 zaposlenika što utječe na povećanje mase sredstava u odnosu na financijski
plan za 2017. godinu koji je napravljen na bazi 18 zaposlenika, temeljem Procjene
ugroženosti u kojoj je definiran potreban broj profesionalnih vatrogasaca.
Predviđa se prelazak zaposlenika profesionalaca i popuna u propisanom postupku do
navedenog potrebnog broja.
Sredstva za zaposlene odnose se na njihove plaće, ostale rashode za zaposlene,
materijalne rashode, te financijske rashode. Sredstva se planiraju sukladno Uredbi o
načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S i
Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba vatrogastvu koje Vlada RH donosi za svaku godinu, te iz sredstava
gradskog proračuna.
- Donacije za rad DVD – i dalje se predviđaju sredstva za rad DVD-a s obzirom na
Zakon i očekivanu potrebu. Cilj je međusobna suradnja JVP i DVD radi sudjelovanja
u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
- U okviru ovog programa predviđeni su i rashodi koji se odnose na civilnu zaštitu
gdje se osiguravaju sredstva za opremanje postrojbi i osposobljavanje postrojbi civilne
zaštite i snaga operativne zaštite i spašavanja u širem smislu djelovanja na prevenciji i
otklanjanju mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće sukladno izrađenim
procjenama i planovima mjera i aktivnosti predviđenih zakonom.
26
Ostale donacije
- cilj Programa je doprinos ostvarenju uvjeta funkcioniranja sustava lokalne
samouprave, humanitarnih djelatnosti te jačanje udruga civilnog društva kao partnera
u razvoju demokratskih procesa, o čuvanju dostignute razine javnog života, zaštita
prava pojedinaca i skupina radi unapređivanja kvalitete življenja općenito.
Braniteljskim udrugama želi se omogućiti rad na profesionalnom osposobljavanju i
produktivnom uključivanju svojih članova u društvene i gospodarske procese pružiti
pomoć u obilježavanju važnih obljetnica, kao i permanentno promicanje istine o
Domovinskom ratu.
- kroz donacije nacionalnim manjinama osigurana su sredstva za ostvarivanje
manjinskih prava na području Grada ( obavljanje administrativnih poslova za njihove
potrebe).
- pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju njihovim programa i projekata.
- donacije Turističkoj zajednici predviđena su sredstva u iznosu 400.000,00 kuna
sukladno Programu rada Turističke zajednice Grada Sinja vezano za turističku
promociju Grada Sinja.
Glavne aktivnosti programa rada Turističke zajednice su:
- dizajn vrijednosti
- komunikacijske vrijednosti
- distribucija i prodaja vrijednosti
- interni marketing
- marketinška infrastruktura
- posebni programi (programi razvoja turizma)
- donacije LAG-u.
- predviđena su sredstva za rad političkih stranaka u iznosu od 130.000,00 kuna u
skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Sinja. Navedenu Odluku donosi Gradsko vijeće
za svaku proračunsku godinu.
- u okviru ovih donacija predviđena su tekuće donacije udruzi Lokalna akcijska grupa
Cetinske krajine Odlukom Gradskog vijeća. Grad Sinj je pristupio Lokalnoj akcijskoj
grupi Cetinska krajina i time preuzeo obvezu plaćanja članarine koja iznosi 1,5 kuna
po stanovniku.
27
2017. godina 2018. godina
Rb. Proračunski
Korisnici Iznos
Broj
zaposlenih Iznos
Broj
zaposlenih
Indeks
rashoda za
zaposlene
1. D.V. Bili
cvitak 6.432.000,00 67 6.930.000,00 73 107,74
2. Gradska
knjižnica 233.000,00 2 233.000,00 2 100,00
3. JVP Sinj 40.000,00
(do 01.12.) 2 3.910.000,00 24 -
Predškolski odgoj; 11.202.000,00
43,64%
Kultura;2.621.000,00 10,21%
Šport;4.060.000,00 15,82%
Školstvo;1.110.000,00 4,28%
Socijalna skrb:2.630.000,00
10,25%
Zaštita i spašavanje 3.280.000,00
12,78%
Potpore za rad udruga i ostalih korisnika;
775.000,00 3,02%
Struktura proračunskih izdataka u Odsjeku za društvene djelatnosti za 2018.g.
28
RAZDJEL 2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE
IMOVINOM
Djelatnost Odjela odvija se kroz dva odsjeka:
- Odsjek za komunalno gospodarstvo
- Odsjek za prostorno uređenje, gospodarstvo i upravljanje imovinom
ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO- u ovom odsjeku planirana su
sredstva u iznosu od 10.900.000,00 kuna za funkcioniranje komunalnih djelatnosti, a i drugih
stručnih poslova iz djelokruga Odsjeka. Sredstva u svezi s komunalnim djelatnostima planirana su
prema očekivanim namjenskim prihodima za ovu namjenu. Najznačajniji prihodi ostvaruju se od
komunalne naknade, komunalnog doprinosa te od poreza na korištenje javnih površina, dok se
najveći dio utroši na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Poslovi Odsjeka za komunalno gospodarstvo sadrže tri programa koji se realiziraju putem
aktivnosti odnosno projekata:
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZAJEDNIČKI RASHODI U FUNKCIJI ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
Planira se realizacija samo najvažnijih projekata, ali i priprema ostalih kako bi se izradila
kvalitetna podloga za izvođenje planiranih investicija i zadržavanje standarda komunalnih usluga.
U tom smislu uz Programa komunalnog gospodarstva posebno je važan i Program zaštite okoliša.
1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Proračunom Grada Sinja u 2018. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne
infrastrukture u ukupnom iznosu 5.250.000,00,00 kuna i to iz sredstava komunalne naknade u iznosu
od 5.000.000,00 kuna te iz drugih sredstava proračuna 250.000,00 kuna što je na razini predviđenog
ostvarenja za 2017.godinu. Rashodi se odnose na održavanje komunalne infrastrukture, odnosno
obavljanje komunalnih djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu i to kroz
sljedeće aktivnosti i projekte:
izdaci za javnu rasvjetu – obuhvaća potrošak električne energije za javnu rasvjetu te
troškove održavanja javne rasvjete (nabavka materijala i usluge održavanja)
održavanje nerazvrstanih cesta – obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području
Grada Sinja te ostali radovi održavanja nerazvrstanih cesta (zimsko održavanje,
uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste, održavanje makadamskih kolnika, prometna
signalizacija, trake za usporavanje prometa …)
odvodnja oborinskih voda
čišćenje zemljanih kanala
održavanje izgrađenih kanala oborinskih voda
te popravak i zamjena slivnika rešetki i betonskih pokrovnih ploča
29
održavanje čistoće – obuhvaća čišćenje ulica i zelenih površina, pranje ulica i trgova u
ljetnom periodu
održavanje javnih površina – obuhvaća:
održavanje javnih zelenih površina,
održavanje fontana i vodoskoka,
uklanjanje divljih deponija,
deratizacija i dezinsekcija javnih površina,
higijeničarska služba,
dobava i održavanje opreme javnih površina te
ostali radovi održavanja javnih površina
održavanje groblja – obuhvaća odvoz smeća, kosidbu i građevinsko održavanje (ogradni
zidovi, kapije…)
Ovaj Program će se realizirati putem obavljanja poslova trgovačkog društva
osnovanog i registriranog za komunalne djelatnosti ili putem ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova pojedinih komunalnih djelatnosti održavanja, oboje sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu. U strukturi financijskih sredstava Programa najveći dio se odnosi na javnu rasvjetu
34,28 % ( potrošnja el. energije za javnu rasvjetu i održavanje infrastrukture javne rasvjete)
2. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA – u 2018. godini previđena su sredstva u iznosu 4.800.000,00 kn za
realizaciju slijedećih projekata:
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka
Projekt proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Mojanka realizirao bi
se u dvije faze.
U sklopu prve faze sanacije odlagališta izradila bi se ulazno-izlazna zona sa pratećim
objektima (portirnica, sabirna jama za sanitarne vode, vaga te upravljačka kućica, plato za
pranje kotača, rekuperacijski bazen, sabirni bazen za procjedne vode) i odlagalište bi se
proširilo formiranjem kazeta I-V za odlaganje novog otpada do kraja 2018. godine.
Za ovu fazu ishođene su sve potvrde glavnog projekta I. faze i u tijeku je rješavanje
imovinsko pravnih odnosa. Očekujemo ishođenje građevinske dozvole do kraja ove godine
Početak realizacije projekta očekuje se po ishođenju građevinske dozvole odnosno tijekom
2018. godine.
Za tu namjenu u Proračunu Grada Sinja za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu
2.000.000,00 kuna. Ukupno predviđeni troškovi sanacije odlagališta prve faze procjenjuju se
u iznosu cca 13 milijuna kuna.
Kroz drugu fazu projekta sanacije saniralo bi se postojeće odlagalište, te u konačnici
odlagalište bi se zatvorilo.
30
Reciklažno dvorište
Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da jedinica lokalne
samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da
osigura funkcioniranje reciklažnog dvorišta uz postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta
spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnoj površini, i to u roku od godine dana od
dana stupanja na snagu Zakona
Za izgradnju reciklažnog dvorišta Grad Sinj je još u 2015. godini, ishodio građevinsku
dozvolu. U 2017. godini izrađena je studija izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta da
bi mogli aplicirati na sredstva EU.
U tijeku je kandidiranje na Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, za dostavu
projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva „Građenje reciklažnog
dvorišta“, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020.g,
Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskih prioriteta 6i – Ulaganje u
sektor otpada, Specifični cilj 6 i 1 – Smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
Iz navedenog Poziva očekuje se sufinanciranje Projekta „Izgradnje i opremanja reciklažnog
dvorišta Grada Sinja“ u iznosu od 85%.
Plan gospodarenja otpadom-opremanje zelenih otoka
Predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za nabavu opreme za odvojeno skupljanje
otpada ( kontejneri za odvojeno prikupljanje papira, stakla, metala, PET ambalaže i kućni komposteri).
Realizaciji ovog projekta pristupit će se nakon što Fond objavi javni poziv za sufinanciranje nabave
komunalne opreme.
ZAJEDNIČKI RASHODI U FUNKCIJI ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
U 2018. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna, i to 350.000,00
kuna za provođenje redovnih aktivnosti unutar ovog programa (prijevoz pitke vode,
meteorološke usluge, intelektualne usluge, oglasi, javni natječaji,...). kao i za realizaciju
slijedećih projekata:
- Poboljšanje uvjeta za prijevoz putnika u cestovnom prometu – nabavka nadstrešnica za
autobusna ugibališta.
- Sanacija i uređenje parkirališta na Aerodromu – sanacija i uređenje gradskog prostora
oko pristanišne zgrade na Aerodromu. Sadašnje stanje ne omogućuje niti minimalne standarde
za korištenje tog segmenta u okviru kompleksa Aerodroma. Nakon što je izrađen geodetski
snimak, tehnička dokumentacija s troškovnikom u 2018. godini se planira pristupiti samoj
sanaciji i uređenju parkirališta.
- Energetska učinkovitost na sustavu javne rasvjete – po izrađenom projektu energetske
učinkovitosti javne rasvjete Grada Sinja – IV. faza, u 2018. godini namjerava se pristupiti
realizaciji predmetnog projekta po objavi javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za sufinanciranje.
Fond sufinancira navedeni projekt u 60% iznosu.
31
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE
IMOVINOM
Osnovni zadatak ovog odsjeka je ravnomjeran razvitak komunalne infrastrukture na području
Grada, kako bi se stvorila osnova za kvalitetan život građana i stvaranje preduvjeta za gospodarski
razvitak grada. Obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj, ulaganja, investicije,
poduzetništvo, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, postupak izrade i donošenja prostorno
– planske dokumentacije i druge poslove koje su mu stavljeni u nadležnost.
Ovi ciljevi se ostvaruju putem brojnih aktivnosti i realizacijom projekata koji su utvrđeni kroz
Programe. Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu donosi
Gradsko vijeće.
Poslovi Odsjeka odvijaju se kroz četiri segmenta:
1. Poticanje razvoja poduzetništva
2. Izgradnja kapitalnih projekta
3. Priprema projekata za financiranje iz EU fondova
4. EU projekt – Obnova kulturne baštine „Sinj u sridu“
1. Poticanje razvoja poduzetništva – realizacija ovoga programa realizira se kroz slijedeće
aktivnosti:
Priprema razvojnih programa - izdaci vezani za pripremu projekata ( studije, projekti,
geodetske podloge....). Za tu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 400.000,00 kuna.
Poticanje poduzetništva- odobravanje potpora u realizaciji poduzetničkih inicijativa i
projekata. U okviru poduzetništva planiraju se sredstva trgovačkim društvima u javnom
sektoru
- Gradskom kinu d.o.o. Sinj- sufinanciranje troškova u svezi sa radom Gradskog kina Sinj
s obzirom na dosadašnja ulaganja koja se tiču i djelatnosti i objekta u kojem se obavlja
djelatnost.
- Poduzetničkom centru Sinj- predviđena sredstva u iznosu 70.000,00 kuna uglavnom se
odnose na pokriće troškova nacionalnog sajma pršuta.
Fond za poticanje zapošljavanja- predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna
sukladno Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju na području Grada
Sinja. Navedenom Odlukom uređuju se uvjeti i načini ostvarivanja prava na poticaj pri
zapošljavanju koji pripada poslodavcu za zapošljavanje nezaposlene osobe i nezaposlenoj
osobi za svoje samozapošljavanje čije je prebivalište na području Grada Sinja.
Poslodavac i osoba koja se samo-zapošljava moraju na području Grada Sinja imati
registriranu djelatnost.
- Program potpore investicijskim projektima- Program potpore investicijskim projektima
gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencije kamate na kredite –
ovim Programom propisuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, namjena i visina
potpore, te postupak odobravanja potpore za projekte gospodarskih subjekata koji svoju
djelatnost obavljaju na području Grada Sinja. Potpora se dodjeljuje putem
32
subvencioniranja kamate na kredite i može se odobriti samo onom korisniku kredita koji
već nije iskoristio najviši dopušteni iznos državne potpore. Sredstva za realizaciju ovog
Programa predviđena su u Proračunu Grada Sinja za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00
kn. Grad Sinj subvencionira korisniku kredita do 50% iznosa kamate plaćene prema
otplatnom planu u poslovnoj godini koja prethodi godini prijave na natječaj po ovom
Programu.
Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta- troškovi evidentiranja nerazvrstanih cesta
Centar za razvoj Sinjska Alka - u 2018. godini planirana su sredstva za početak izgradnje
Razvojnog centra u iznosu od 500.000,00 kuna.
Cilj ovog projekta je unapređenje osnove poduzetničkih potpornih institucija. Centar za
razvoj će biti poslovna infrastruktura budućim „start up“-ovima.
2. Izgradnja kapitalnih projekata
Dio projekata planira se realizirati na način da Grad bude izravno naručitelj poslova,
odnosno kupac nekretnina.
PROJEKTI PO SKUPINAMA:
1. kupnja nekretnina
- predviđena su sredstva u iznosu 4,5 milijuna kuna za održavanje kontinuiteta poslova
za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u realizaciji projekta „Aglomeracija Sinj“.
Naime, temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa i refundaciji troškova
rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u projektu „Aglomeracije Sinj“ između
VIOCK d.o.o. Sinj i Grada Sinja, a sve utemeljeno na Ugovoru o partnerstvu na
projektu izrada studijsko – projektne dokumentacije za izgradnju integriranog sustava
vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Sinj od 01.10.2014. g., Grad Sinj je dužan
osigurati sredstva u svom Proračunu.
Stavkom 5. Članka 4. Ugovora o partnerstvu, utvrđena je obveza partnera Grada
Sinja da osigura financijska sredstva za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa kako
bi se stekla sva zemljišta (nabava i izvlaštenje zemljišta, osnivanje prava služnosti,
prava građenja i dr.) potrebna za provedbu Projekta u suradnji s isporučiteljom vodne
usluge.
U tijeku su postupci osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi
nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem služnosti za projekt sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda s područja „Aglomeracije Sinj“, kao i postupak izvlaštenja
za potrebe osiguranja zemljišta za dogradnju pročistača otpadnih voda „Sinj“.
2. izgradnja cesta, nogostupa i parkirališta
- izgradnja nogostupa Put Pavića – završena je prva i treća faza izgradnje
nogostupa, te se u 2018. godini planira izraditi glavni projekt izgradnje nogostupa sa
javnom rasvjetom na dijelu kroz samo naselje Pavići, te po ishođenju potrebnih
dozvola i rješenju imovinsko pravnih odnosa pristupiti izgradnji.
33
- izgradnja nogostupa Suhač - Karakašica- u 2017. godini Hrvatske ceste su
preuzele obavezu izgradnje nogostupa dok je obaveza Grada Sinja financiranje
elektro radova za tu namjenu u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od
400.000,00 kuna. Nogostup će biti izgrađen u dužini od 844,34 m1 te će na njemu
biti postavljeno 28 rasvjetni stupova visine 10m.
- Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma Planira se izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola u 2017.
godini, nakon čega bi bila moguća gradnja.
- Uređenje parkirališta kod Pravoslavne crkve – predviđena su sredstva u iznosu od
100.000,00 kuna za završetak uređenje parkirališta.
- Izgradnja sabirne ulice u Ex vojarni Ivaniše Nelipića – u 2017. godini izrađena je
projektna dokumentacija za sabirnu ulicu u Ex vojarni Ivaniša Nelipića, u tijeku je
postupak ishođenja građevinske dozvole da bi samoj izgradnji pristupilo u 2019.
godini.
3. izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja
predviđena su sredstva za tekuće održavanje i opremanje mrtvačnica na području
Grada.
4. izgradnja i uređenje športskih objekata
- izgradnja športske dvorane - predviđena su sredstva u iznosu od 5.000.000,00
kuna za završetak izgradnje gradske športske dvorane u Sinju. Cijela investicija se
vodi putem Okvirnog sporazuma za nabavu radova dovršetka izgradnje gradske
športske dvorane u Sinju s uređenjem okoliša u iznosu 12.409.779,27 kuna (s PDV)
sukladno proračunskim mogućnostima. U realizaciji ovog kapitalnog projekta
očekuje se potpora iz Županijskog odnosno Državnog proračuna.
5. Uređenje prostora Aerodroma – s obzirom na mala ulaganja u prošlosti i veliki
potencijal ovog kompleksa, Grad Sinj je zacrtao politiku razvoja Aerodrom Sinj
kojom bi se trebala poboljšati infrastruktura uz pomoć koje bi se otvorila vrata jednoj
specifičnoj niši turizma. Od poboljšanja uvjeta za lokalne aeroklubove, dolazaka
stranih jedriličara, padobranaca, ali i manje avijacije. U tu svrhu izvršena su
određena ulaganja te se u ovom proračunu nastavlja sa poboljšanjem infrastrukture /
ponude i dostizanjem određene razine standarda koje su nužne prema zakonskim
propisima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, ali i svim ostalim.
6. Sustav energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada – U 2018.g.
planira se izrada projektne dokumentacije koja će omogućiti energetsku učinkovitost
(fasadne ovojnice, stolarija, obnovljivi izvori...) objekata u vlasništvu Grada.
7. Izrada prostornih planova – obaveze za naručenu prostorno plansku dokumentaciju
dospijevaju po pojedinim fazama izrađenosti (završetak Izmjena i dopuna GUP-a, te
izmjene i dopune prostornog plana PPU-a sukladno Zakonu o prostornom uređenju).
34
8. Upravljanje imovinom Grada- program obuhvaća investicijsko i tekuće održavanje
građevinskih objekata u vlasništvu Grada, kako bi se osiguralo njihovo dugoročno
korištenje, te povećanje njihove vrijednosti i funkcionalnosti po sklopljenim
ugovorima.
9. Uređenje Sinjskog pazara – u 2018. godini planirana su sredstva za izradu
projektne dokumentacije za uređenje Sinjskog pazara da bi se samoj izgradnji
pristupilo u 2019. godini.
Drugi dio projekata planira se realizirati kapitalnim donacijama pravnim osobama kojima je osnivač
Grad radi obavljanja djelatnosti radi koje su osnovani, odnosno pravnih osoba čiju djelatnost Grad
sufinancira.
Gospodarska zona Kukuzovac
U okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture na području Gospodarske zone
Kukuzovac planirana su sredstva u iznosu 700.000,00 kuna za sljedeće namjene:
pokriće gubitaka trgovačkog društva GZK d.o.o. Sinj iz prethodnog razdoblja u
iznosu 200.000,00 kuna
predviđena su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za početak izgradnju I. faze
pristupne ceste do reciklažnog dvorišta u dužini cca 380 m i ulaska u budući dio
odlagališta. U drugoj fazi se planira izgradnja buduće ceste do pretovarne stanice
ovisno o ulaganjima Splitsko – dalmatinske županije.
Nastavak uređenja Alkarskih dvora – planirana su sredstva u iznosu 500.000,00
kuna kao sudjelovanje Grada u projektu uređenje stalnog postava Muzeja Sinjske Alke
sukladno dogovorenoj obavezi, a s obzirom na objektivne proračunske mogućnosti.
Viteško alkarsko društvo – Projekt „Sinj u sridu“ - predviđena su sredstva u iznosu
od 1.000.000,00 kuna kao potpora VAD-u, partneru – nositelju značajnog broja dijelova
projekta značajne financijske težine, sve kao doprinos ostvarenju ukupnog Projekta.
Zakup Galerije u okviru Alkarskih dvora - slijedom Sporazuma o uređenju
međusobnih odnosa u pogledu korištenja dijela prostora Alkarskih dvora – Galerija
Sikirica ukupne površine od 490,35 m2 na drugom katu, zapadno krilo i potkrovlju,
zapadno krilo objekta „B“ – južni blok zaključenog u prosincu 2015. godine, predviđa se
za 2018. godinu početak naplativosti korištenja predmetnog prostora od strane Grada, sto
će se urediti posebnim Ugovorom.
35
3. Priprema projekata za financiranje iz fondova EU
Tekući rashodi za financiranje projekata iz fondova EU
Predviđena su sredstva za pripremu projekata koje u narednim godinama planiramo
kandidirati kao kapitalne projekte za sredstva EU.
- Priprema projekata za sufinanciranje izgradnje integriranog sustava odvodnje i
strukturnih fondova EU – predviđena su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna kao kapitalna
pomoć JKP Vodovod i odvodnja d.o.o Sinj koja će se utrošiti sukladno usvojenom Planu
utroška sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja
planiranih prikupiti u 2017. godini. Navedeni akt je donijelo Gradsko vijeće.
4. EU projekt – Obnova kulturne baštine „Sinj u sridu“
Predviđena sredstva za realizaciju ovog Programa temelje se na sklopljenom Ugovoru o
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom
razdoblju 2014. - 2020. godine za integrirani projekt „Sinj u sridu“.
Detaljno obrazloženje Programa dano na prihodovnoj strani Proračuna.