Provincia de Córdoba

Ministerio de FinanzasSecretaría de Ingresos Públicos

Registro General de la Provincia

PROCEDIMIENTO A-RMF-P-01-00-02-00

PAGO DE VIÁTICOS YGASTOS DE VIAJE

VERSIÓN: 01VIGENCIA DESDE:01/06/2011SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°05/2011

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Gestión de Recursos Materiales y Financieros

IDENTIFICACIÓN

Objetivos: Realizar los pagos de los viáticos por los gastos realizados por los Agentes del Registro General

de la Provincia.

Alcance:Desde que llegan las notas con los pedidos de viáticos hasta que se hace efectivo el pago de los

mismos a los agentes.

DESARROLLO

1. El Agente que de acuerdo a las necesidades de la Organización, necesita viajar, lo comunica al

Responsable de Recursos Materiales.

2. El Responsable de Recursos Materiales, redacta una nota en la que solicita autorización para

que viaje el Agente, confecciona la planilla con el cálculo del viático y presenta la documentación

en Dirección.

3. El Director puede:

3.1 Autorizar el pedido: continúa con el punto 4.

3.2 Denegar el pedido: devuelve la nota con las observaciones correspondientes. Fin del

procedimiento.

4. El Director envía la nota con la cotización del viaje al Sector Recursos Financieros.

5. El Responsable de Recursos Financieros libra el cheque y lo envía a Dirección para que sea

firmado.

6. El Director firma el cheque y los devuelve al Sector Recursos Financieros.

7. El Responsable de Recursos Financieros entrega el cheque junto con la planilla de gastos al

Responsable de Recursos Materiales.

8. El Responsable de Recursos Materiales entrega el cheque al Agente que debe realizar el viaje.

9. El Agente –realizado el gasto- entrega al Responsable remite al Responsable de Recursos

Materiales:

9.1 El parte de la labor desarrollada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluida la

misma.

9.2 El “parte de ruta” que contiene constancia de la estadía en los lugares que hubiere cumplido

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la misión, indicando hora de llegada y salida, certificada mediante sello y firma del

responsable de la oficina donde cumpliera la comisión o, en su defecto, la misma

certificación efectuada por la autoridad policial o Jueces de Paz.

9.3 Las cuentas detalladas de los gastos producidos.

10. el Responsable de Recursos Materiales controla el gasto y carga en el SEEJEP.

11. Firma la documentación y la remite a Dirección.

12. Dirección firma la documentación y envía al Responsable de Recursos Financieros.

13. El Responsable de Recursos Financieros recibe la documentación a la espera de efectuar la

rendición. (ver procedimiento Rendición definitiva de Pagos).

14. Fin del procedimiento.

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