PROVINCIA DI VITERBO - Gazzetta Amministrativaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites... · IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (VS46

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEICONTI ANNO 2014

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione 2013 2014 Popolazione residente al 31/12 5.619 5.677 Nati nell'anno 29 35 Morti nell'anno 100 60 Immigrati 158 93 Emigrati 119 60

!!

Struttura organizzativa Il Comune di Acquapendente ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

Codice Centro di responsabilità Responsabile 01 Settore Amministrativo Franco Colonnelli 02 Settore Attività Produttive, Cultura e Turismo Franco Colonnelli 03 Settore Finanziario Arnaldo Campana 04 Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente Ferrero Friggi 05 Polizia Locale Basile Espedito

!Dotazione Organica

Personale 2013 2014

1.D-2a - FT - Funzionario Tecnico 1 1

B3-PEO - O - operaio 1 1

B5-PEO - AS - autista scuolabus 1 1

B5-PEO - O - operaio 1 1

B6-PEO - E - Elettricista 1 1

B7 - AS - autista scuolabus 2 2

B7 - CO - capo operaio 1 1

B7 - O - operaio 1 1

C1 - CO - collaboratore Amm.vo 1 1

C1 - IA - Istruttore Amm.vo 1 1

C1 - I - istruttore 1 1

C1 - APL - Agente Polizia Locale 1 1

C2 - AT - addetto tributi 1 1

C3 - AC - addetto contabile 1 1

C3 - G - Geometra 1 1

C4 - G - Geometra 1 1

C5 - APL - Agente Polizia Locale 3 3

C5 - CO - collaboratore Amm.vo 5 5

C5 - AC - addetto contabile 1 1

D1 - USS - Ufficio staff sindaco 2 2

D1 - IA - istruttore amm.vo 1 1

D3-PEO - CPL - comandante P.L. 1 1

D4-PEO - RC - Ragioniere Capo 1 1

D4-PEO - DB - Direttore biblioteca 1 1

D4-PEO - IA - Istruttore Ammv.o 2 2

D4-PEO - AS - Assistente Sociale 1 1

D4-PEO - DM - Direttore Museo 1 1

Totale personale 36 36

!

Gestione di competenza

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

2013 2014

Entrate correnti Finale Acc. Finale Acc.

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.453.864,00 2.511.930,64 3.193.784,00 3.193.956,52

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.613.825,00 1.639.336,37 921.827,00 826.245,50

Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 3.729.524,00 3.585.354,89 3.802.830,00 3.335.526,05

Totale entrata corrente 7.797.213,00 7.736.621,90 7.918.441,00 7.355.728,07

Entrata capitale Finale Acc. Finale Acc.

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI 1.449.302,00 1.190.187,32 3.391.059,00 1.289.298,65

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI 3.840.446,00 3.128.601,01 3.708.335,62 761.570,98

Totale entrata capitale 5.289.748,00 4.318.788,33 7.099.394,62 2.050.869,63

Totale Entrate 13.086.961,00 12.055.410,23 15.017.835,62 9.406.597,70

ANDAMENTO DELLE USCITE

2013 2014

Uscite correnti Finale Impegnato Finale Impegnato

Titolo I - SPESA CORRENTE

Personale 1.302.073,00 1.271.642,55 1.316.993,00 1.309.146,68

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 163.291,00 157.378,22 150.786,00 146.660,09

Prestazioni di servizio 2.370.803,00 2.326.145,37 2.787.912,00 2.516.282,53

Utilizzo di beni terzi 55.458,00 54.319,12 54.355,00 53.120,54

Trasferimenti 778.695,00 776.729,70 415.060,00 412.280,22

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 467.832,00 467.294,72 451.373,00 450.361,40

Imposte e tasse 85.965,00 84.047,29 86.956,00 85.471,54

Oneri straordinari della gestione corrente 6.555,00 6.507,54 3.560,00 2.920,00

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo svalutazione crediti 4.860,00 0,00 36.502,00 0,00

Fondo di riserva 461,00 0,00 12.821,00 0,00

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Rimborso di anticipazioni di cassa 3.000.000,00 2.288.155,65 3.000.000,00 274.905,36

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 971.537,00 971.533,82 299.721,00 299.720,52

Rimborso di prestiti obbligazionari 178.224,00 178.223,11 182.375,00 182.374,92

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Uscite correnti 9.385.754,00 8.581.977,09 8.798.414,00 5.733.243,80

Uscite capitale Finale Impegnato Finale Impegnato

Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE

Acqusizione di beni immobili 3.678.665,00 3.392.665,05 5.709.172,00 3.080.058,40

Espropri e servit? onerose 0,00 0,00 445.074,45 445.073,95

Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisto di beni mobili e macchine 103.400,00 102.588,31 122.574,00 122.498,45

Incarichi professionali 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Trasferimenti di capitale 10.042,00 10.042,00 84.166,00 77.400,47

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Uscite capitale 3.792.107,00 3.505.295,36 6.366.986,45 3.731.031,27

Totale Uscite 13.177.861,00 12.087.272,45 15.165.400,45 9.464.275,07

Indicatori finanziari

Indicatore finanziario 2013 2014

IS001 - Indice di autonomia finanziaria(VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entratecorrenti )

78,81% 88,77%

IS002 - Indice di dipendenza finanziaria(VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti ) 21,19% 11,23%

IS003 - Indice di autonomia impositiva(VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti ) 32,47% 43,42%

IS004 - Indice di rigidità strutturale(VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totaleentrate correnti )

22,48% 23,92%

IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti(VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 90,15% 128,30%

IS006 - Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totaleentrate in conto capitale(VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 - totale entrate inconto capitale )

27,56% 62,87%

IS007 - Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in contocapitale(VS16 - entrate derivate da accensione prestiti / VS14 - totale entrate in contocapitale )

72,44% 37,13%

IS008 - Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sultotale della spesa(VS26 - funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 - Totale Spesa )

47,20% 28,60%

IS009 - Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa(VS27 - funzioni relative alla giustizia / VS48 - Totale Spesa ) 0,00% 0,00%

IS010 - Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa(VS28 - funzioni di polizia locale / VS48 - Totale Spesa ) 1,81% 2,10%

IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa(VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa ) 3,33% 4,00%

IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa(VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa ) 0,96% 0,98%

IS013 - Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totaledella spesa(VS30 - funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 - Totale Spesa )

4,42% 5,59%

IS014 - Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa(VS32 - funzioni nel campo turistico / VS48 - Totale Spesa ) 0,84% 2,50%

IS015 - Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale dellespese(VS33 - funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 - Totale Spesa )

2,94% 3,07%

IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesacorrente(VS34 - funzioni per getione del territorio e dei traspor / VS48 - Totale Spesa )

6,18% 15,01%

IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa(VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa ) 7,66% 6,73%

IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totaledella spesa(VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa )

1,06% 5,26%

IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti(VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 14,82% 22,83%

IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti(VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 1,83% 2,56%

IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti(VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 27,11% 43,89%

IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti(VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,63% 0,93%

IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti(VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 9,05% 7,19%

IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti(VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 5,45% 7,86%

IS025 - Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti(VS43 - spese per imposte e tasse / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,98% 1,49%

IS026 - Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti(VS45 - spese per ammortamenti e finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%

IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti(VS46 - spese per svalutazione crediti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%

IS028 - Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti(VS47 - fondo di riserva / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%

IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie(VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie ) 76,00% 58,39%

IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie(VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie ) 0,00% 27,26%

IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie(VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie ) 24,00% 14,35%

IS032 - Pressione tributaria per abitante(VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti ) 447,04 571,78

IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante(VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti ) 291,75 147,91

IS034 - Pressione imposte per abitanti(VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti ) 339,74 333,87

IS035 - Pressione tasse per abitante(VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti ) 0,00 155,88

IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti(VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti ) 107,30 82,03

IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totaletrasferimenti correnti(VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )

40,30% 34,72%

IS038 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totaletrasferimenti correnti(VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )

26,04% 26,16%

IS039 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totaletrasferimenti correnti(VS19 - contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )

5,01% 0,00%

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi al 31/12/2014

Centro di Responsabilità Obiettivi

Finiti Obiettivi In corso Obiettivi

Non iniziati

Totale Obiettivi

Cdr N. N. Media ragg. N. N.

03-Settore Finaziario 1 0 0 1 04-Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente 3 1 20,00 % 0 4 05-Polizia Locale 0 0 2 2 Totale 4 1 20 % 2 7 Percentuale incidenza 57,14 % 14,29% 28,57 % 100%

!

!!!

Stato di avanzamento degli obiettivi per Area/Settore al 31/12/2014

Settore Finanziario

Codice obiettivo

Percentuale realizzazione

01.01.01 100% Media 100%

!!

Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente Codice obiettivo


01.03.01 100% 01.03.02 100% 01.03.03 20% 01.03.04 100% Media 80%

Polizia Locale Codice obiettivo


01.02.01 0% 01.02.02 0% Media 0%

!

Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 03 - Settore FinaziarioResponsabile: Arnaldo CampanaPeriodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda: Previsione Raggiunto In corso Non iniziato

Priorità politica Raggiungimento Obiettivo strategico Peso Assegnazione Raggiungimento

01 - Acquapendente 2014 8,00 % 01.01 - SettoreEconomico FinanziarioTributi e Personale

8,00 % 100,00 % 100,00 %

Obiettivo operativo

01.01.01 - Gestione diretta dei parcheggi a pagamento: conteggio monete

Priorità

Alta

Peso

100,00

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Percentuale raggiungimento

100,00

Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

F01

Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione

Realizzato 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso

F01 - Gestione diretta dei parcheggi apagamento: conteggio monete

01/01/1431/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:


Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 04 - Settore Tecnico Manutentivo, AmbienteResponsabile: Ferrero FriggiPeriodo di Riferimento: Anno - 2014



01 - Acquapendente 2014 0,00 % 01.03 - Settore Tecnico 64,00 % 0,00 % 0,00 %

Obiettivo operativo

01.03.01 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie: programmare ed attuare gli interventinecessari per assicurare il decoro, la sicurezza e l'uso degli edifici, delle strade e degli

impianti

Priorità

Alta

Peso

51,00

Durata



100,00



F01

Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie:programmare ed attuare gli interventinecessari per assicurare il decoro, la sicurezzae l'uso degli edifici, delle strade e degli impianti

01/01/1431/12/14 100,00 100,00


Obiettivo operativo

01.03.02 - Servizio di notificazione e pubblicazione atti a seguito del pensionamento delmesso comunale ed in collaborazione con una unità del Settore Polizia Locale

Priorità

Alta

Peso

32,00

Durata



100,00



F01

Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 - Servizio di notificazione e pubblicazioneatti a seguito del pensionamento del messocomunale ed in collaborazione con una unitàdel Settore Polizia Locale

01/01/1431/12/14 100,00 100,00


Obiettivo operativo

01.03.03 - Regolamento edilizio - Centro Storico

Priorità

Alta

Peso

11,00

Durata



20,00



F01

Puntuale 1,00


Realizzato parzialmente 0,20

Fasi


F01 - Regolamento edilizio - Centro Storico 01/01/1431/12/14 100,00 20,00 Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 20%Note:

Obiettivo operativo

01.03.04 - Parcometri - conteggio monete

Priorità

Alta

Peso

6,00

Durata



100,00



F01

Puntuale 1,00


Realizzato 1,00

Fasi


F01 - Parcometri - conteggio monete 01/01/1431/12/14 100,00 100,00 Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:


Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 05 - Polizia LocaleResponsabile: Basile EspeditoPeriodo di Riferimento: Anno - 2014



01 - Acquapendente 2014 0,00 % 01.02 - Settore PoliziaLocale

28,00 % 100,00 % 0,00 %

Obiettivo operativo

01.02.01 - Servizio di notificazione e pubblicazione atti a seguito del pensionamento delmesso comunale ed in collaborazione con una unità del settore tecnico

Priorità

Alta

Peso

71,00

Durata



0,00Gantt Indicatore di puntualita'


F01

0,00


Non realizzato 0,00

Fasi


F01 - Servizio di notificazione e pubblicazioneatti a seguito del pensionamento del messocomunale ed in collaborazione con una unitàdel settore tecnico

01/01/1431/12/14 100,00 0,00

Obiettivo operativo

01.02.02 - Vigilanza straordinaria per sorveglianza scolastica

Priorità

Alta

Peso

29,00

Durata



0,00Gantt Indicatore di puntualita'


F01

0,00


Non realizzato 0,00

Fasi


F01 - Vigilanza straordinaria per sorveglianzascolastica

01/01/1431/12/14 100,00 0,00

Analisi dei processi

Attività A201

Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico

Centro di Responsabilità

01 - Settore Amministrativo,

Finalità

Attività di gestione della segreteria Sindaco e degli Organi istitizionalie. Comunicazione con i cittadini utenti. Gestione dotazione informatica dell'ente

Mission

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto

NVL002 - N. pratiche telefoniche gestite 15,00 15,00 15,00 15,00

NVL007 - N. statistiche effettuate per conto dell'ISTAT 2,00 2,00 2,00 30,00

NVL008 - N. statistiche effettuate per conto di altri Ente 1,00 1,00 1,00 40,00

NVL009 - N. liquidazioni di gettoni ConsiglieriComunali 1,00 1,00 1,00 1,00

NVL010 - N. liquidazioni di gettoni AssessoriComunali - - - -

NVL011 - N. liquidazioni di gettoni CommissioneEdilizia 1,00 1,00 1,00 1,00

NVL012 - N. liquidazioni di gettoni rimborsi permessiretribuiti amministratori 2,00 2,00 2,00 2,00

NVL013 - N. redazione comunicati stampa 124,00 124,00 124,00 117,00

NVL014 - N. invio comunicati stampa 124,00 124,00 124,00 115,00

NVL015 - N. redazione avvisi per incontri/assembleepubbliche con i cittadini 10,00 10,00 10,00 11,00

NVL016 - N. testate giornalistiche cartacee e su web permonitoraggio rassegna stampa giornaliera 50,00 50,00 50,00 55,00

NVL017 - N. partecipazione eventi organizzati dalComune per redazione comunicati stampa di resoconto 32,00 32,00 32,00 50,00

NVL018 - N. edizioni periodico del ComuneAcquapendente Notizie (direzione e cura dei contenuti) 5,00 5,00 5,00 5,00

NVL019 - N. pubblicazioni su facebook 87,00 87,00 200,00 264,00

NVL020 - N. pubblicazioni su twitter 196,00 196,00 210,00 180,00

NVL021 - N. pubblicazioni su "AmministrazioneTrasparente" 759,00 759,00 2.000,00 1.138,00

NVL022 - Supporto Sindaco e Assessori (N. documenti,lettere, mail, ecc.) scritte 100,00 100,00 100,00 100,00

NVL023 - Supporto per organizzazione numeroeventi/iniziative istituzionali del Comune 21,00 21,00 21,00 25,00

VL0016 - N. giorni lavorativi annui - - - -

VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0019 - Costo dell'attività 280.481,97 280.481,97 318.808,97 303.308,29

VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56

VL0028 - N: unità operative dell'attività 2,33 2,33 2,33 2,33

VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori 1,00 1,00 1,00 1,00


VL0038 - N. delibere e determine GC e CC 276,00 276,00 276,00 277,00

VL0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

VL0043 - N. atti protocollati in uscitacomplessivamente in tutto l'ente 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

VL0047 - Ore di apertura settimanale sportelloprotocollo 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0049 - N. messi (unità operative) 2,33 2,33 2,33 2,33

VL0050 - N. notifiche 439,00 439,00 800,00 886,00

VL0051 - N. uscite messi 400,00 400,00 400,00 350,00

VL0060 - % rispetto approvazione Piano delleperformance - - - -

VL0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Pianodelle performance - - - -

VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giornida parte della segreteria (da approvazione apubblicazione)

2,00 2,00 2,00 2,00

VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata ingiorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo allaconsegna dell'atto al destinatario)

2,00 2,00 2,00 2,00

VL0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archiviocorrente in giorni 2,00 2,00 2,00 2,00

VL0069 - Importo spese postali - - - -

VL0225 - N. postazioni hardware (PC) 34,00 34,00 34,00 34,00

VL0226 - N. server (virtuali e fisici) 2,00 2,00 2,00 2,00

VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici 120,00 120,00 120,00 120,00

VL0228 - N. interventi sui sistemi informatici risoltiall'interno 115,00 115,00 115,00 115,00

VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software 17.874,63 17.874,63 18.112,80 19.229,70

VL0234 - N. applicativi 4,00 4,00 4,00 5,00

VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware 11.596,89 11.596,89 11.808,18 10.810,68

VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti suisistemi informatici ricevute 120,00 120,00 120,00 120,00

VL0256 - Ore di apertura settimanale URP 25,00 25,00 25,00 25,00

VL0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail,informazioni sportello... - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 7.000,00

VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

VL0950 - N. mesi dell'anno 12,00 12,00 12,00 12,00

VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00

Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento

Efficacia

IL002 - % personale dedicato all'attività(VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )

6,94% 6,94% 6,94% 0,00%

IL003 - % personale staff (sindaco ed assessori)(VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / VL0028 -N: unità operative dell'attività )

42,92% 42,92% 42,92% 0,00%


6,94% 6,94% 6,94% 0,00%

IL009 - Delibere e determine medie gestite(VL0038 - N. delibere e determine GC e CC / VL0037 - N: unitàoperative dell'attività )

118,45 118,45 118,88 0,43

IL011 - Efficacia del protocollo(VL0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / VL0043 -N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )

67,57% 67,57% 67,57% 0,00%

IL014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo(VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL015 - Uscite istituzionali medie dei messi(VL0051 - N. uscite messi / VL0016 - N. giorni lavorativi annui ) 0,00 0,00 0,00 0,00

IL016 - Notifiche medie gestite(VL0050 - N. notifiche / VL0049 - N. messi (unità operative) ) 188,41 343,35 380,26 36,91

IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware(VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )

1,01 1,01 1,01 0,00

IL219 - Tasso sviluppo server(VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )

5,96% 5,96% 5,96% 0,00%

IL221 - Autonomia degli interventi operativi(VL0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno /VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )

95,83% 95,83% 95,83% 0,00%

IL239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico(VL0256 - Ore di apertura settimanale URP / VL0018 - N. orelavorative settimanali )

69,44% 69,44% 69,44% 0,00%

IL242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con ilPubblico(VL0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazionisportello... - / VS08 - numero abitanti )

1,10 1,11 1,25 0,14

IL246 - Media di aggiornamento mensile sito istituzionale(VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / VL0950 - N. mesidell'anno )

291,67 291,67 291,67 0,00

Efficacia temporale

IL020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte dellasegreteria(VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da partedella segreteria (da approvazione a pubblicazione) )

2,00 2,00 2,00 0,00

IL023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni(VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dalricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto aldestinatario) )

2,00 2,00 2,00 0,00

IL024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente ingiorni(VL0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio correntein giorni )

2,00 2,00 2,00 0,00

IL027 - % rispetto approvazione Piano delle performance(VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delleperformance(VL0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delleperformance )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficienza economica

IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 49,92 57,07 54,30 -2,77

IL030 - Incidenza spese postali(VL0069 - Importo spese postali / VL0019 - Costo dell'attività ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL223 - Costo medio postazione informatica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0225 - N. postazioni hardware(PC) )

8.249,47 9.376,73 8.920,83 -455,90

IL224 - Costo canoni di manutenzioni software(VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software /VL0234 - N. applicativi )

4.468,66 4.528,20 3.845,94 -682,26

IL225 - Costo canoni di manutenzioni hardware(VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware /VL0225 - N. postazioni hardware (PC) )

341,09 347,30 317,96 -29,34

Qualità

IL227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti suisistemi informatici(VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / VL0237 -N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiricevute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

RICAVI

Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso

341 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 6.200,00 6.200,00 6.346,58 6.346,58

361 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 100% 300,00 350,00 364,40 364,40

Totale ricavi 6.500,00 6.550,00 6.710,98 6.710,98

COSTI DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato

110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 16% 223,20 223,20 223,16 223,16

1162 - 1 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 133,00 133,00 132,55 132,55

1198 - 0 - IRAP SU INDENNITA'DI CARICA EGETTONI DI PRESENZA 100% 4.150,00 4.150,00 3.566,51 3.511,34

140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 16% 1.840,00 1.920,00 1.817,48 1.689,01

145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 16% 288,00 288,00 279,36 250,56

150 - 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.139,94

360 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO EAI COMPONENTI DELLA GIUNTA 100% 47.300,00 47.300,00 47.291,01 45.065,64

372 - 0 - INDENNITA' DI PRESENZE ADUNANZECONSIGLIO COMUNALE 100% 1.100,00 1.100,00 930,74 0,00

380 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE AMMINISTRATORI COMUNALI 100% 6.100,00 6.100,00 6.100,00 1.671,98

390 - 1 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 182,00 182,00 181,21 181,21

390 - 2 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 14.710,00 14.710,00 14.709,26 14.709,26

400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 57% 1.653,00 1.653,00 1.584,39 1.240,45

450 - 0 - COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DIREVISIONE 100% 5.370,00 5.370,00 5.367,02 2.683,51

512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI

16% 5.280,00 5.280,00 5.239,59 5.082,46

530 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE,MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI

100% 200,00 200,00 100,00 0,00

560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 20% 4.360,00 3.660,00 3.593,40 3.593,40

590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 16% 1.600,00 1.573,44 1.573,44 1.573,42

61 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00

610 - 0 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LEADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTEPER LEGGE

100% 300,00 300,00 73,10 0,00

662 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI ERISARCIMENTI 100% 31.200,00 38.417,00 38.416,94 30.538,38

700 - 16 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 38% 4.636,00 4.754,18 4.754,03 1.753,38

801 - 0 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 100% 500,00 500,00 0,00 0,00

932 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA EDI ROGITO DA VERSARE ALLA AGENZIA DEISEGRETARI

100% 550,00 350,00 329,82 329,82

984 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 100% 5.700,00 5.700,00 5.694,33 5.694,33

984 - 1 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 100% 5.230,00 5.230,00 5.225,35 4.225,35

Totale Spese 145.105,20 151.993,82 149.982,69 126.289,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione Valore atteso Valore realizzato

Costi indiretti 88.598,74 75.109,19

COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome Livello Profilo Perc.

OreContratto al

31/12/2014

Percentuale orecontratto al31/12/2014

Orecontratto al31/12/2014


Ore lavorateeffettive al31/12/2014

Percentuale oreeffettive al31/12/2014

Costoaziendale

Maria Pucci D4-PEO IA - IstruttoreAmmv.o 15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 6.049,26

RossellaLombardelli D4-PEO IA - Istruttore

Ammv.o 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 4.007,15

Alessandra diLeo D1 USS - Ufficio

staff sindaco 100% 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 13.563,55

VincenzoPalumbo D1 USS - Ufficio

staff sindaco 5% 546,00 27,30 546,00 27,30 546,00 27,30 495,43

Sergio Pieri C5CO -collaboratoreAmm.vo

5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.760,41

AndreaSarachino C5

CO -collaboratoreAmm.vo

50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.754,95

RossellaCostantini C5


10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.349,39

FrancaPolacco C1


100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 32.236,26

Totale costo personale 12.254,00 4.256,90 12.254,00 4.256,90 12.254,00 4.256,90 78.216,41

Costo a previsione dell'attività 318.808,97 Costo realizzato dell'à 303.308,29

Note dell'attività A201 Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico

CdR: 01 Settore AmministrativoAlessandra di Leo: NVL021 - Circa l’indicatore del n. pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente" risultaun dato inferiore rispetto alla previsione fatta in quanto sono cambiate alcune disposizioni circa l’obbligo dipubblicazione delle sovvenzioni e contributi, quindi è diminuito il numero degli atti relativi a questo

adempimento da pubblicare, ed anche perché alcune voci di Amministrazione Trasparente non sono soggettead aggiornamento costante, quindi una volta pubblicate restano invariate. Inoltre, nel mese di novembre 2014ho curato (in collaborazione con l’Ufficio Cultura) l’organizzazione della prima edizione del concorso“Presepi in Vetrina”, rivolto agli esercizi commerciali del Comune di Acquapendente , con la redazione delbando, dell’avviso, ecc… fino al completamento del concorso con la premiazione il 15 gennaio 2015. Semprenel mese di novembre 2014 l’Amministrazione Comunale ha aderito al circuito di “Linko MyCity”, la nuovaapplicazione mobile gratuita rivolta ai cittadini che vogliono essere sempre aggiornati su iniziative, eventi,informazioni e servizi della propria città. Per “Linko MyCity” ho curato la parte iniziale di predisposizione deicontenuti dell’applicazione riguardo Acquapendente (le singole pagine con i punti d’interesse, gliamministratori, le informazioni generali sul Comune, la raccolta differenziata), e mi occupo di gestirequotidianamente la pubblicazione di avvisi e la risposta alle segnalazioni che arrivano dai cittadini.

Attività A202

Attività economico finaziaria, contabilità, controllo ed economato


03 - Settore Finaziario,

Finalità

Attività di redazione e tenuta del bilanci, controllo gestione ed economato

Mission

Stakeholder

Amministratori, Funzionari





VL0077 - N. unità operative dell'economato 1,90 1,90 1,90 1,90

VL0080 - N. mandati emessi 2.259,00 2.259,00 2.200,00 2.390,00

VL0081 - N. reversali emesse 1.111,00 1.111,00 1.100,00 1.157,00

VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati 10,00 10,00 10,00 10,00

VL0091 - N. totale parametri di deficitarietà 10,00 10,00 10,00 10,00

VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazionequestionari alla Corte dei Conti 100,00 100,00 100,00 100,00

VL0102 - Importo acquisti di economato 3.416,09 3.416,09 4.000,00 4.021,24

VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip 3.416,09 3.416,09 4.000,00 4.021,24

VL0105 - Importo totale gare espletate 0,00 0,00 0,00 3.757,60

VL0106 - Importo gare telematiche espletate 0,00 0,00 3,00 3.757,60



Efficacia

IL037 - % personale dell'economato(VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unitàoperative dell'attività )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,66% 5,66% 5,66% 0,00%

IL039 - Atti medi per dipendente(VL0080 - N. mandati emessi + VL0081 - N. reversali emesse /VL0076 - N: unità operative dell'attività )

1.773,68 1.736,84 1.866,84 130,00

IL042 - % rispetto parametri di deficitarietà(VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / VL0091 - N.totale parametri di deficitarietà )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionatialla Corte dei Conti(VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazionequestionari alla Corte dei Conti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



IL050 - Costo medio mandati e reversali(VL0019 - Costo dell'attività / VL0080 - N. mandati emessi +VL0081 - N. reversali emesse )

37,46 50,52 43,81 -6,70

IL051 - % acquisti effettuati tramite Consip(VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip /VL0102 - Importo acquisti di economato )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche(VL0106 - Importo gare telematiche espletate / VL0105 - Importototale gare espletate )

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

COSTI DIRETTI





400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 11% 319,00 319,00 305,76 239,39


13% 4.290,00 4.290,00 4.257,17 4.129,50





Totale Spese 19.843,35 19.379,59 19.076,32 13.858,69

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014


Ore contrattoal 31/12/2014




Costoaziendale

ArnaldoCampana D4-PEO

RC -RagioniereCapo

60% 1.824,00 1.094,40 1.824,00 1.094,40 1.824,00 1.094,40 32.980,63

MarziaDini C5 AC - addetto

contabile 45% 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 15.250,20

StefanoPasseretti C3 AC - addetto

contabile 85% 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 26.843,39


Costo a previsione dell'attività 166.701,71 Costo realizzato dell'à 155.398,38

Note dell'attività A202 Attività economico finaziaria, contabilità, controllo ed economato

CdR: 03 Settore Finaziario

Attività A203

Entrate tributarie locali



Finalità

Attività di gestione delle antrate tributarie dell'ente

Mission

Stakeholder

Contribuenti, Amministratori






VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportelloentrate, tributi, catasto 18,00 18,00 20,00 20,00

VL0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU -incassato 21.672,27 21.672,27 22.000,00 25.817,29

VL0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato 979.026,35 979.026,35 875.000,00 874.190,93

VL0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente 0,00 0,00 1,00 1,00

VL0143 - N. totale ricorsi tributi perventi 0,00 0,00 2,00 1,00

VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico - - 20,00 29,00

VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolopubblico - - 20,00 31,00



Efficacia

IL059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU(VL0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato /VL0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )

2,21% 2,51% 2,95% 0,44%

IL063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate ecatasto(VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi,catasto / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )

100,00% 66,67% 66,67% 0,00%


2,50% 2,50% 2,50% 0,00%



Qualità

IL071 - % ricorsi tributari andati a buon fine(VL0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / VL0143 - N. totalericorsi tributi perventi )

0,00% 50,00% 100,00% 50,00%

RICAVI


61 - 0 - I.C.I. GETTITO ACCERTAMENTO EREVISIONE 100% 60.000,00 60.000,00 50.000,00 5.847,00

830 - 0 - C.O.S.A.P. GETTITO BASE 100% 72.000,00 67.500,00 61.000,00 56.310,31

Totale Ricavi 132.000,00 127.500,00 111.000,00 62.157,31

COSTI DIRETTI



1236 - 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 100% 6.000,00 3.060,00 2.920,00 2.920,00

140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 3% 345,00 360,00 340,78 316,69




3% 990,00 990,00 982,42 952,96

590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 3% 300,00 295,02 295,02 295,02

720 - 0 - SERVIZI RELATIVI ALLE ENTRATECOMUNALI 100% 4.200,00 4.036,00 4.035,68 4.035,68

721 - 0 - COMPENSI CONCESSIONARIOGESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 100% 10.750,00 10.750,00 9.112,98 8.864,05

Totale Spese 22.999,85 19.905,87 18.086,86 17.712,61

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


RC -RagioniereCapo

20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 10.993,54


contabile 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.694,47


contabile 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.158,05

SabrinaRappoli C2 AT - addetto

tributi 100% 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 15.273,29


Costo a previsione dell'attività 82.966,40 Costo realizzato dell'attività 76.284,20

Note dell'attività A203 Entrate tributarie locali


Attività A204

Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione di lavori e di edilizia pubblica


01 - Settore Amministrativo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,

Finalità

Gestione Amministrativa Patrimonio (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzioni e assicurazioni), Progettazione realizzazione OOPP emanutenzioni straordinarie

Mission

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota

, ,


NVL001 - N. pratiche assicurative gestite 35,00 35,00 35,00 35,00

NVL003 - N. contratti predisposti, registrati e trascritti 26,00 26,00 26,00 23,00




VL0145 - N. spazi locati (comprese case comunali noERP) 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0146 - N. totale spazi locabili (comprese casecomunali no ERP) - - - -

VL0147 - N. totale terreni locabili - - - -

VL0148 - N. totale terreni locati - - - -

VL0149 - N. orti comunali occupati - - - -

VL0150 - N. totale orti comunali - - - -

VL0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0154 - N. comodato uso gratuito richiesti 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0156 - N. richieste alienazioni 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico - - - -

VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolopubblico - - - -

VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute 400,00 400,00 400,00 400,00

VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria delpatrimonio effettuati 400,00 400,00 400,00 400,00

VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato) 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariedel patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinariedel patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

VL0181 - N. nuove opere realizzate 1,00 1,00 2,00 2,00

VL0182 - N. nuove opere realizzate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0183 - N. nuove opere programmate 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0187 - N. progettazioni totali manutenzionistraordinarie e nuove opere 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0188 - N. progettazioni interne manutenzionistraordinarie e nuove opere 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate 27,00 27,00 30,00 30,00

VL0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate 29,00 29,00 32,00 32,00

VL0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere emanutenzioni straordinarie effettuate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00



Efficacia

IL072 - % spazi locati(VL0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) /VL0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali noERP) )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili(VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti / VL0156 - N. richiestealienazioni )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico(VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / VL0158 - N.richieste concessioni pervenute suolo pubblico )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito(VL0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / VL0154 - N.comodato uso gratuito richiesti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio(VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonioeffettuati / VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,04% 5,04% 5,04% 0,00%

IL092 - % realizzazione nuove opere(VL0181 - N. nuove opere realizzate / VL0183 - N. nuove opereprogrammate )

33,33% 66,67% 66,67% 0,00%

IL094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie enuove opere(VL0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie enuove opere / VL0187 - N. progettazioni totali manutenzionistraordinarie e nuove opere )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL097 - Stato di conservazione del patrimonio(VL0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / VL0190 - N.manutenzioni straordinarie programmate )

93,10% 93,75% 93,75% 0,00%

IL076 - % terreni locati(VL0148 - N. totale terreni locati / VL0147 - N. totale terrenilocabili )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL077 - % orti occupati(VL0149 - N. orti comunali occupati / VL0150 - N. totale orticomunali )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioniin giorni(VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazioneal sopralluogo effettuato) )

1,00 1,00 1,00 0,00



IL082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delpatrimonio(VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie delpatrimonio / VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinariedel patrimonio )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Qualità

IL204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate daterzi(VL0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere emanutenzioni straordinarie effettuate da terzi / VL0182 - N. nuoveopere realizzate da terzi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RICAVI


1650 - 0 - RIMBORSO QUOTE FONDO INCENTIVIPROGETTAZIONE L.109/94 100% 40.000,00 40.000,00 31.857,02 31.857,02

340 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.C. 100% 20.000,00 20.000,00 18.128,00 18.128,00

850 - 0 - FITTI REALI DI TERRENI 100% 45.000,00 45.000,00 41.297,17 39.459,04

860 - 0 - FITTI REALI DEI FABBRICATI 100% 36.000,00 37.441,00 37.500,61 14.202,53

865 - 0 - RIMBORSO SPESE UFFICIO DICOLLOCAMENTO 100% 5.500,00 5.606,00 5.605,18 1.765,48

910 - 0 - CORRISPETTIVI UTILIZZO AUTOMEZZICOMUNALI 100% 300,00 342,00 341,60 341,60

Totale Ricavi 146.800,00 148.389,00 134.729,58 105.753,67

COSTI DIRETTI


1060 - 1 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 1.655,00 1.655,00 1.654,99 1.654,99



1139 - 0 - REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI ECC.ATTI, VALORI BOLLATI 100% 2.500,00 2.500,00 2.471,79 2.286,29

1140 - 0 - ALTRE IMPOSTE 100% 200,00 200,00 154,00 154,00

1162 - 2 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 795,00 795,00 792,77 792,77

1195 - 1 - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONEL.109/94 100% 2.570,00 2.570,00 2.046,77 2.046,77

120 - 0 - PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI 100% 270,00 270,00 268,38 268,38




170 - 1 - MATERIALI PULIZIE 100% 300,00 300,00 292,71 255,77

182 - 1 - VESTIARIO E DOTAZIONEANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE 100% 600,00 300,00 300,00 0,00

240 - 1 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.912,69

339 - 0 - CONSUMI IDRICI 100% 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.322,48


506 - 0 - MANUTENZIONE E GESTIONEPATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE 100% 37.000,00 41.150,00 41.150,00 31.731,54


22% 7.260,00 7.260,00 7.204,43 6.988,38


100% 10.000,00 8.500,00 8.500,00 5.565,74


570 - 1 - UTENZE/ENERGIA ELETTRICA 100% 8.700,00 8.870,00 8.870,00 7.798,46

570 - 2 - UTENZE/ENERGIA ELETTRICA 100% 13.000,00 14.144,00 14.144,00 12.249,13


600 - 1 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COMUNALI

100% 12.500,00 13.091,00 13.090,70 8.109,74


70 - 23 - ONERI SOCIALI SU INCENTIVIPROGETTAZIONE L.109/94 100% 7.196,00 7.196,00 5.730,88 5.730,88


710 - 1 - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORIPERIZIE COLLAUDI/ CORRISPETTIVIPRESTAZIONI PROFESSIONALI

100% 10.000,00 7.500,00 7.500,00 1.662,30

80 - 1 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONEL.109/94 100% 30.234,00 30.234,00 24.079,37 24.079,37

885 - 0 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI 100% 3.250,00 3.250,00 3.249,96 2.708,30

Totale Spese 256.332,90 258.361,38 249.067,00 212.713,88

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


staff sindaco 35% 546,00 191,10 546,00 191,10 546,00 191,10 3.468,03

AndreaSarachino C5


50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.754,95

IvanoGoracci C4 G - Geometra 8% 1.824,00 145,92 1.824,00 145,92 1.824,00 145,92 2.660,02

RiccardoBredi C3 G - Geometra 10% 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 2.941,98

AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore

Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38

RobertoPiazzai B7 CO - capo

operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08

FrancoBrunetti B7 O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 6.379,74

MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10

Aldo Cica B5-PEO O - operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.691,93

TizianoRonca B3-PEO O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 5.990,36

FerreroFriggi 1.D-2a

FT -FunzionarioTecnico

14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14



Note dell'attività A204 Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione dilavori e di edilizia pubblica

CdR: 01 Settore Amministrativo

CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente

Attività A205

Servizi demografici, Stato Civile, Leva, Elettorale



Finalità

demografico , pratiche immigrazione

Mission

Stakeholder

Cittadini


NVL024 - N. pratiche immigrazioni 101,00 101,00 100,00 84,00

NVL025 - N. pratiche cancellazioni 96,00 96,00 100,00 79,00

NVL026 - N. pratiche ufficio Leva 40,00 40,00 45,00 45,00

NVL027 - N. aggiornamenti stato civile 350,00 350,00 370,00 370,00

NVL028 - N. aggiornamenti liste elettorali 4.704,00 4.704,00 4.750,00 4.750,00

VL0002 - Popolazione straniera 0,00 0,00 0,00 0,00





VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici 24,00 24,00 24,00 24,00

VL0203 - N. pratiche totali demografici 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

VL0212 - N. pratiche di residenza 350,00 350,00 350,00 350,00

VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro duegiorni 345,00 345,00 345,00 350,00

VL0214 - N. certificati totali demografici 500,00 500,00 500,00 2.800,00

VL0217 - N. accertamenti anagrafici 300,00 300,00 300,00 295,00

VL0218 - N. nuove residenze 150,00 150,00 150,00 105,00

VL0221 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti 20,00 20,00 20,00 20,00



Efficacia


7,96% 7,96% 7,96% 0,00%

IL206 - Tasso di accessibilità dei demografici(VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / VL0018- N. ore lavorative settimanali )

66,67% 66,67% 66,67% 0,00%

IL211 - Tasso di accertamento anagrafico(VL0217 - N. accertamenti anagrafici / VL0218 - N. nuoveresidenze )

2,00 2,00 2,81 0,81

IL751 - Popolazione media per addetto dei demografici(VS08 - numero abitanti / VL0180 - N: unità operative dell'attività)

2.104,49 2.092,13 2.092,13 0,00

IL752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici(VL0002 - Popolazione straniera / VL0180 - N: unità operativedell'attività )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL753 - Atti medi gestiti per addetto(VL0203 - N. pratiche totali demografici + VL0214 - N. certificatitotali demografici / VL0180 - N: unità operative dell'attività )

2.621,72 2.621,72 3.483,15 861,42

Efficacia temporale

IL213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici inminuti(VL0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici inminuti )

20,00 20,00 20,00 0,00

IL214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza(VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni /VL0212 - N. pratiche di residenza )

98,57% 98,57% 100,00% 1,43%



IL215 - Costo medio atti demografici(VL0019 - Costo dell'attività / VL0214 - N. certificati totalidemografici + VL0203 - N. pratiche totali demografici )

20,83 29,30 20,37 -8,92

RICAVI


335 - 0 - TRASFERIMENTI I.S.T.A.T. PERRILEVAZIONI STATISTICHE 100% 1.173,00 1.307,00 1.306,64 1.306,64

360 - 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 100% 3.000,00 3.000,00 3.710,04 3.710,04

730 - 0 - DIRITTI CIMITERIALI 100% 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.100,00

Totale Ricavi 9.173,00 9.307,00 10.116,68 10.116,68

COSTI DIRETTI



1195 - 4 - I.R.A.P. SU COMPENSI RILEVATORII.S.T.A.T. 100% 80,00 80,00 79,10 79,10




16% 5.280,00 5.280,00 5.239,59 5.082,46


620 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE 100% 2.781,00 2.781,00 2.781,00 0,00

630 - 0 - COMPENSI PER RILEVAZIONI I.S.T.A.T. 100% 931,00 931,00 930,58 930,51

Totale Spese 13.023,20 13.076,64 12.923,71 9.828,22

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 101.527,31 86.069,33

COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaLorenaPanichi

C5CO -collaboratoreAmm.vo

100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 35.312,70

SilvanaRossetto C5


100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 32.726,49



67% 1.824,00 1.222,08 1.824,00 1.222,08 1.824,00 1.222,08 22.440,93



Note dell'attività A205 Servizi demografici, Stato Civile, Leva, Elettorale

CdR: 01 Settore Amministrativo gli uffici hanno inoltre autenticato firme per oltre 18 referendum popolari ed emesso i relativi certificati chenon sono conteggiati nel totale certificati rilasciati

Attività A206

Gestione economica e giuridica del personale



Finalità

risorse umane

Mission

Stakeholder

Dirigenti, Dipendenti





VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti,amministratori, Co.Co.Co.) 468,00 468,00 468,00 449,00

VL0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini - - 864,00 895,00

VL0253 - N. registrazioni cartellini 0,00 0,00 10.608,00 10.982,00



Efficacia


2,23% 2,23% 2,23% 0,00%

IL229 - Popolazione media per addetto(VS08 - numero abitanti / VL0027 - N. unità operative totali ente ) 167,43 166,45 166,45 0,00



IL236 - Costo cedolino(VL0019 - Costo dell'attività / VL0242 - N. cedolini complessivi(dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )

95,37 130,89 126,62 -4,27

Qualità

IL237 - % rettifiche timbrature cartellini(VL0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / VL0253 -N. registrazioni cartellini )

0,00% 8,14% 8,15% 0,00%

COSTI DIRETTI







5% 1.650,00 1.650,00 1.637,37 1.588,27


Totale Spese 3.203,75 3.220,45 3.159,83 2.995,20

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


RC -RagioniereCapo

20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 10.993,54


contabile 50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.944,67


contabile 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.579,02



Note dell'attività A206 Gestione economica e giuridica del personale


Attività A207

Polizia locale (sicurezza sul territorio) - Ammnistrativa - Giudiziaria - Protezione Civile


05 - Polizia Locale,

Finalità

Attività di garanzia della sicurezza sul territorio - Attività di controllo anzioni e attività amministrative e commercio - Attività di Polizia giudiziaria

Mission

Stakeholder

Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali e Protezione Civile


VL0014 - Km. strade comunali 112,00 112,00 112,00 -




VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali 6.400,00 6.400,00 6.463,00 -

VL0279 - N. controlli su cantieri 9,00 9,00 9,00 -

VL0280 - N. cantieri aperti 232,00 232,00 232,00 -

VL0281 - N. controlli su attività commerciali su areepubbliche 3.700,00 3.700,00 3.700,00 -

VL0282 - N. operatori attività commerciali su areepubbliche 477,00 477,00 477,00 -

VL0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazioneai corsi di educazione stradale 60,00 60,00 60,00 -

VL0285 - N. corsi di educazione stradale 2,00 2,00 2,00 -

VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale 5,00 5,00 5,00 -

VL0287 - N. violazioni al codice della stradaimmediatamente contestate 12,00 12,00 12,00 -

VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice dellastrada 1.344,00 1.344,00 1.344,00 -

VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale 338,00 338,00 338,00 -

VL0291 - N. controlli attività produttive 10,00 10,00 10,00 -

VL0292 - N. attività produttive - - - -

VL0300 - N. sanzioni emesse 1.405,00 1.405,00 1.405,00 -

VL0309 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati totali 58.372,59 58.372,59 58.372,59 -

VL0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali 76.188,69 76.188,69 76.188,69 -

VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale 13,00 13,00 13,00 -

VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale 4,50 4,50 4,50 4,50



Efficacia


13,41% 13,41% 13,41% 0,00%

IL253 - Tasso sicurezza stradale(VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / VL0014 -Km. strade comunali )

0,04 0,04 0,00 -0,04

IL254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate(VL0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamentecontestate / VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice dellastrada )

0,89% 0,89% 0,00% -0,89%

IL255 - Presidio serale(VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale / VL0274 - N. oreattività complessive pm/ pl annuali )

5,28% 5,23% 0,00% -5,23%

IL257 - % attività produttive controllate(VL0291 - N. controlli attività produttive / VL0292 - N. attivitàproduttive )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL258 - % cantieri controllati(VL0279 - N. controlli su cantieri / VL0280 - N. cantieri aperti ) 3,88% 3,88% 0,00% -3,88%

IL259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali suaree pubbliche(VL0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche /VL0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )

7,76 7,76 0,00 -7,76

IL260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale(VL0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi dieducazione stradale / VL0285 - N. corsi di educazione stradale )

30,00 30,00 0,00 -30,00

IL754 - Rapporto popolazione agenti(VS08 - numero abitanti / VL0224 - N: unità operative dell'attività)

1.248,67 1.241,33 1.241,33 0,00

IL755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria(VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0319 - N. unitàoperative polizia locale / municipale )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



IL270 - % importo sanzioni incassate(VL0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrativeincassati totali / VL0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali )

76,62% 76,62% 0,00% -76,62%

Qualità

IL276 - % ricorsi polizia locale(VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / VL0300 - N.sanzioni emesse )

0,93% 0,93% 0,00% -0,93%

RICAVI


370 - 0 - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTICOMUNALI E ORDINANZE 100% 3.000,00 3.000,00 1.148,32 1.148,32

380 - 0 - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLASTRADA 100% 65.000,00 45.000,00 41.327,76 40.803,76

Totale Ricavi 68.000,00 48.000,00 42.476,08 41.952,08

COSTI DIRETTI


1162 - 3 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 183,00 183,00 183,00 183,00

140 - 3 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 100% 1.100,00 700,00 682,81 610,72


182 - 2 - VESTIARIO E DOTAZIONEANTINFORTUNISTICA PERSONALE 100% 1.500,00 2.100,00 2.067,90 919,88

330 - 1 - MATERIALI VARI 100% 250,00 150,00 133,71 50,32

382 - 0 - CANONE DI ABBONAMENTO AISERVIZI TELEMATICI 100% 700,00 700,00 694,20 694,20


496 - 0 - CONTRIBUTO A FAVOREASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE 100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

512 - 4 - MANUTENZIONE MACCHINARI,ATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI PROGRAMMIAPPLICATIVI

100% 2.000,00 2.000,00 1.839,52 1.639,44


100% 1.100,00 600,00 517,13 339,61




100% 1.200,00 1.233,00 1.232,46 983,02


700 - 13 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 100,00 0,00 0,00 0,00

772 - 0 - CUSTODIA CANI 100% 7.500,00 9.000,00 7.572,25 2.272,25

773 - 0 - CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 100% 100,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese 28.505,00 28.163,00 26.110,81 14.557,79

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 171.113,44 145.060,68

COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

EspeditoBrasile D3-PEO

CPL -comandanteP.L.

50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 27.250,53

FarielloGiulioPifferi

C5 APL - AgentePolizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 42.935,73

GiorgioPaladini C5 APL - Agente

Polizia Locale 100% 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 41.291,78

LuiginaArtemi C5 APL - Agente

Polizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 41.212,37

MauraPifferi C1 APL - Agente

Polizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 36.490,23



Attività A208

Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF


04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,

Finalità

Scuola materna, ludoteche, manutenzione, POF e arredi

Mission

Stakeholder

Famiglie, minori 3-6, , Direzioni scolastiche





VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia 82,00 82,00 82,00 82,00

VL0338 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia - - - -

VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)

- - - -

VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia - - - -

VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia - - - -

VL0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuoladell'infanzia 8,00 8,00 8,00 10,00

VL0357 - N. alunni scuole primarie - - 215,00 215,00

VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado - - 173,00 173,00

VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariescuole elementari e medie - - - -

VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie - - - -

VL0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari emedie 18,00 18,00 18,00 22,00



Efficacia


3,55% 3,55% 3,55% 0,00%

IL292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuoladell'infanzia(VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

scuola dell'infanzia / VL0337 - N. richieste pervenute interventimanutentivi ordinari scuola dell'infanzia )

Efficacia temporale

IL295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuoladell'infanzia in giorni(VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )

0,00 0,00 0,00 0,00



IL301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellascuola dell'infanzia(VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia / VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellescuole primarie e secondarie primo grado(VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie / VL0362 - Spesa stanziata manutenzioniordinarie scuole elementari e medie )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie esecondarie primo grado(VL0019 - Costo dell'attività / VL0357 - N. alunni scuole primarie+ VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )

0,00 229,38 211,62 -17,76

Qualità

IL304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuoladell'infanzia(VL0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia /VS08 - numero abitanti )

0,14% 0,14% 0,18% 0,04%

IL312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuoleprimarie e secondarie primo grado(VL0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie /VS08 - numero abitanti )

0,32% 0,32% 0,39% 0,07%

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


staff sindaco 30% 546,00 163,80 546,00 163,80 546,00 163,80 2.972,60




Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38


operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08







14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14



Note dell'attività A208 Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF


Attività A209

Assistenza pre - post scuola



Finalità

Assistenza scolastica, refezione, pre-post, trasporto e centri estivi

Mission

Stakeholder

Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche


NVL029 - N. alunni scuole infanzia 120,00 120,00 120,00 124,00


VL0357 - N. alunni scuole primarie 215,00 215,00 215,00 236,00

VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 173,00 173,00 173,00 145,00

VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico 125,00 125,00 125,00 125,00

VL0378 - N. domande presentate trasporto scolastico 125,00 125,00 125,00 125,00

VL0379 - N. morosi trasporto scolastico 20,00 20,00 20,00 20,00

VL0380 - N. km percorsi trasporto scolastico 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00

VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica 98,00 98,00 98,00 98,00

VL0383 - N. domande presentate refezione scolastica 98,00 98,00 98,00 98,00

VL0384 - N. pasti alunni 14.190,00 14.190,00 14.190,00 13.775,00

VL0385 - N. pasti corpo docente 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.363,00

VL0386 - N. morosi refezione scolastica 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti ointegrazione 12,00 12,00 12,00 5,00

VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica 73.984,42 73.984,42 70.000,00 60.592,00

VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico 139.535,87 139.535,87 140.692,00 132.217,59

VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico 10.974,59 10.974,59 12.000,00 14.000,00

VL0404 - Proventi di competenza refezione scolasticada retta alunni 33.910,00 33.910,00 34.000,00 32.232,50

VL0405 - Proventi di competenza refezione scolasticada rimoborso pasti insegnanti 4.116,80 4.116,80 4.200,00 4.059,15

VL0978 - Numero utenti complessivi dell'attività 508,00 508,00 508,00 505,00


Efficacia

IL321 - % di utilizzo del trasporto scolastico(VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0357 - N.alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie diprimo grado + )

32,22% 32,22% 32,81% 0,59%

IL322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico(VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0378 - N.domande presentate trasporto scolastico )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL323 - % di morosi trasporto scolastico(VL0379 - N. morosi trasporto scolastico / VL0377 - N. domandeaccolte trasporto scolastico )

16,00% 16,00% 16,00% 0,00%

IL324 - % di utilizzo della refezione scolastica(VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0357 - N.alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie diprimo grado + )

25,26% 25,26% 25,72% 0,46%

IL325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica(VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0383 - N.domande presentate refezione scolastica )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL326 - % morosità refezione scolastica(VL0386 - N. morosi refezione scolastica / VL0382 - N. domandeaccolte refezione scolastica )

3,06% 3,06% 3,06% 0,00%

IL327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione ointegrazione(VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti ointegrazione / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )

12,24% 12,24% 5,10% -7,14%


IL340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico(VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0380 - N. kmpercorsi trasporto scolastico )

2,03 2,05 1,92 -0,12

IL341 - Provento medio per utente trasporto scolastico(VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0377 -N. domande accolte trasporto scolastico )

87,80 96,00 112,00 16,00

IL342 - % copertura economica del trasporto scolastico(VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0394 -Costo diretto del trasporto scolastico )

7,87% 8,53% 10,59% 2,06%

IL344 - Costo unitario del trasporto scolastico(VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0377 - N.domande accolte trasporto scolastico )

1.116,29 1.125,54 1.057,74 -67,80

IL345 - % copertura economica della refezione scolastica(VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da rettaalunni + VL0405 - Proventi di competenza refezione scolastica darimoborso pasti insegnanti / VL0393 - Costo diretto dellarefezione scolastica )

51,40% 54,57% 59,90% 5,32%

IL346 - Costo unitario pasto(VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica / VL0384 - N.pasti alunni + VL0385 - N. pasti corpo docente )

4,76 4,50 4,00 -0,50

IL347 - Contribuzione comunale a pasto(VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica - VL0404 -Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni /VL0384 - N. pasti alunni )

2,82 2,54 2,06 -0,48

IL349 - Provento medio per utente refezione scolastica(VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da rettaalunni / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )

346,02 346,94 328,90 -18,04

IL756 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0978 - Numero utenticomplessivi dell'attività )

714,57 823,07 774,25 -48,82

RICAVI


1677 - 0 - RIMBORSO PASTI DOCENTI MENSESCOLASTICHE 100% 4.200,00 4.200,00 4.059,15 4.059,15

291 - 0 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLOSTUDIO L.R. 29/92 100% 14.000,00 14.000,00 12.000,00 0,00

292 - 0 - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTOSCUOLE OBBLIGO 100% 1.302,00 2.499,00 2.498,52 1.301,24

400 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO SCOLASTICO 100% 12.000,00 12.000,00 14.000,00 12.513,50

410 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZASCOLASTICA-REFEZIONE SCOLASTICA 100% 34.000,00 34.000,00 32.232,50 32.232,50

Totale Ricavi 65.502,00 66.699,00 64.790,17 50.106,39

COSTI DIRETTI


1060 - 3 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 299,00 299,00 298,17 298,17





1162 - 4 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 1.193,00 1.193,00 1.192,89 1.192,89


140 - 4 - CANCELLERIA, STAMPATI EABBONAMENTI 100% 1.000,00 500,00 0,00 0,00



170 - 2 - MATERIALI PER PULIZIE 100% 500,00 600,00 600,00 472,87


330 - 2 - MATERIALI VARI 100% 200,00 200,00 101,12 101,12

330 - 3 - MATERIALI VARI 100% 500,00 310,00 300,08 300,08

330 - 9 - MATERIALI VARI 100% 300,00 300,00 232,22 46,22



4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61

530 - 4 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI

100% 11.000,00 10.975,00 10.974,06 7.388,21

570 - 3 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 3.600,00 3.000,00 3.000,00 2.587,23






600 - 14 - UTENZE METANO PER CUCINA 100% 600,00 1.800,00 1.800,00 1.475,00

600 - 2 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI

100% 7.000,00 5.431,00 5.430,34 4.632,48


100% 10.000,00 8.482,00 8.481,55 5.691,09


100% 25.000,00 25.439,00 25.438,78 17.320,78

700 - 1 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

702 - 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUSCOMUNALI 100% 17.900,00 15.100,00 13.798,20 11.136,58

830 - 0 - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PERLIBRI DI TESTO 100% 1.302,00 2.499,00 2.498,52 2.498,52

862 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSESCOLASTICHE 100% 70.000,00 66.000,00 60.592,00 48.759,83

975 - 0 - CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE 100% 1.000,00 800,00 620,00 620,00

981 - 0 - LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLAELEMENTARE 100% 5.500,00 5.719,00 5.719,00 5.719,00

985 - 0 - CONTRIBUTI ISTITUTO ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese 202.311,80 187.072,16 179.343,05 145.629,00

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 127.384,45 107.989,61

COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

RossellaLombardelli D4-PEO

IA -IstruttoreAmmv.o

35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 14.025,03

LorenoLombardelli B7 AS - autista

scuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 30.704,82

Alfio Cica B7 AS - autistascuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 30.015,63

StefanoCecconi B5-PEO AS - autista

scuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 28.919,67



Note dell'attività A209 Assistenza pre - post scuola


Attività A211

Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo


02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,

Finalità

Sport, patrocini, tempo libero, manutenzione sport, sostegno al turismo

Mission

Stakeholder

Studenti, Anziani, Associazioni , Società Sportive, Cittadini, Giovani, Operatori Turistici, Turisti

Nota

, ,





VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impiantisportivi 48,00 48,00 48,00 48,00

VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impiantisportivi 48,00 48,00 48,00 48,00

VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degliimpianti sportivi 2,00 2,00 2,00 2,00

VL0487 - N. impianti sportivi esistenti 11,00 11,00 11,00 11,00

VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - impianti sportivi - 78,00 78,00 78,00 80,00

VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - impianti sportivi - 78,00 78,00 78,00 80,00

VL0499 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte 4,00 4,00 4,00 4,00

VL0500 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero presentate 4,00 4,00 4,00 4,00

VL0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioniricreative 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

VL0502 - N. totale manifestazioni ricreative 14,00 14,00 14,00 -14,00

VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzioneordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazioneal sopralluogo effettuato)

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni 7,00 7,00 7,00 7,00

VL0509 - Proventi di competenza sport - - - 0,00

VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarieimpianti sportivi - - - -

VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarieimpianti sportivi - - - -

VL0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e deltempo libero - - - 0,00

VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate 4,00 4,00 4,00 4,00

VL0539 - N. iniziative turistiche 50,00 50,00 50,00 50,00

VL0540 - N. partecipanti iniziative turistiche 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00

VL0541 - N. pernottamenti annuali 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

VL0542 - N. posti letto presenti sul territorio 450,00 450,00 450,00 450,00



Efficacia


4,14% 4,14% 4,14% 0,00%

IL407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi(VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi /VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi(VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impiantisportivi / VL0487 - N. impianti sportivi esistenti )

0,18 0,18 0,18 0,00

IL415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte diassociazioni sportive(VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazionisportive e del tempo libero accolte / VL0500 - N. domande dipatrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo liberopresentate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL416 - Numero medio di partecipazione alle manifestazioniricreative(VL0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative /VL0502 - N. totale manifestazioni ricreative )

142,86 214,29 -214,29 -428,57

IL439 - Contribuzione all'offerta turistica(VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate / VL0539 - N.iniziative turistiche )

8,00% 8,00% 8,00% 0,00%

IL441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche(VL0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / VL0539 - N.iniziative turistiche )

1.600,00 2.000,00 2.000,00 0,00

IL442 - Saturazione media delle strutture ricettive(VL0541 - N. pernottamenti annuali / VL0542 - N. posti lettopresenti sul territorio )

55,56 66,67 66,67 0,00

IL413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi(VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -impianti sportivi - / VL0494 - N. richieste interventomanutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio adassociazioni sportive in giorni(VL0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni )

7,00 7,00 7,00 0,00

IL418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi ingiorni(VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinariaimpianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )

1,00 1,00 1,00 0,00



IL420 - % di copertura dell'attività(VL0509 - Proventi di competenza sport + VL0517 - Proventi dicompetenza corsi ricreativi e del tempo libero / VL0019 - Costodell'attività )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degliimpianti sportivi(VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impiantisportivi / VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarieimpianti sportivi )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RICAVI


338 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PERIMPIANTI SPORTIVI 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

471 - 0 - PROVENTI SCUOLA COMUNALE DIMUSICA 100% 19.000,00 19.000,00 20.040,44 18.815,82

500 - 0 - QUOTE DI ISCRIZIONE SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 3.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Totale Ricavi 42.000,00 44.600,00 45.640,44 24.415,82

COSTI DIRETTI


1042 - 2 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONILOCALI 87% 10.440,00 14.790,00 14.746,50 14.746,50

1042 - 4 - CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTISPORTIVI 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00







150 - 5 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00

160 - 2 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO 100% 400,00 200,00 199,99 0,00

240 - 8 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 950,00 950,00 950,00 885,15

254 - 0 - MATERIALI VARI PER SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 3.000,00 2.802,00 2.801,29 2.801,29

330 - 6 - MATERIALI VARI 100% 2.000,00 3.000,00 2.976,99 2.976,99

334 - 0 - MATERIALI PER SCUOLA COMUNALEDI MUSICA 100% 150,00 150,00 54,90 54,90


4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61

570 - 14 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 350,00 350,00 350,00 288,95







100% 1.000,00 988,00 987,41 749,81


100% 3.200,00 3.224,00 3.223,20 2.148,80


100% 4.000,00 3.008,00 3.007,14 2.746,12


100% 600,00 131,00 130,39 118,84

693 - 0 - GESTIONE SCUOLA COMUNALE DIMUSICA 100% 28.000,00 29.900,00 29.900,00 19.740,74



700 - 5 - CONCESSIONE/GESTIONE CENTROVISITE 100% 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

703 - 0 - PULIZIA LOCALI SCUOLA DI MUSICA 100% 250,00 0,00 0,00 0,00

723 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI ESOLENNITA'CIVILI 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

774 - 0 - PRESTAZIONI PER SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 500,00 879,00 878,98 878,98

Totale Spese 175.605,80 178.771,16 178.565,50 142.310,52

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


staff sindaco 30% 546,00 163,80 546,00 163,80 546,00 163,80 2.972,60


45% 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 15.843,67




Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38


operaio 12% 1.824,00 218,88 1.824,00 218,88 1.824,00 218,88 4.035,59







9% 1.824,00 164,16 1.824,00 164,16 1.824,00 164,16 6.410,66



Note dell'attività A211 Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo

CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo


Attività A212

Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico



Finalità

Urbanistica, edilizia privata, ERP, manutenzione, gestione del rischio idrogeologico

Mission

Stakeholder

Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori, inquilini e cittadini con difficoltà abitative






VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0549 - N. richieste integrazioni atti 70,00 70,00 70,00 75,00

VL0551 - N. richieste accesso atti evase 5,00 5,00 5,00 8,00

VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute 5,00 5,00 5,00 8,00

VL0553 - N. controlli DIA 50,00 50,00 50,00 66,00

VL0554 - N. DIA presentate 50,00 50,00 50,00 66,00

VL0555 - N. controlli SCIA 85,00 85,00 85,00 61,00

VL0556 - N. SCIA 85,00 85,00 85,00 61,00

VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati 25,00 25,00 25,00 24,00

VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 27,00 27,00 27,00 30,00

VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazionipaesaggistiche - 27,00 27,00 27,00 35,00

VL0566 - N. piani attuativi approvati 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0567 - N. piani attuativi presentati 1,00 1,00 1,00 1,00

VL0568 - N. aree concesse 6,00 6,00 6,00 6,00

VL0569 - N. aree edificabili totali 54,00 54,00 54,00 54,00

VL0570 - N. abusi accertati 10,00 10,00 10,00 8,00

VL0571 - N. controlli su attività edilizie 13,00 13,00 13,00 15,00

VL0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni 15,00 15,00 15,00 15,00

VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativoin giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) 55,00 55,00 55,00 50,00

VL0576 - Tempo medio di risposta alle richieste diaccesso agli atti in giorni 10,00 10,00 10,00 7,00

VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni 7,00 7,00 7,00 10,00

VL0578 - Importo oneri urbanizzazione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

VL0957 - N. domande accolte totali dell'attività - - - -

VL0958 - N. domande presentate totali dell'attività - - - -

VL0970 - N. procedimenti DIA conclusi rischioidrogeologico 17,00 17,00 17,00 10,00

VL0971 - N. procedimenti SCIA conclusi rischioidrogeologico 25,00 25,00 25,00 8,00

VL0972 - N. domande DIA accolte rischioidrogeologico 18,00 18,00 18,00 10,00

VL0973 - N. domande SCIA accolte rischioidrogeologico 25,00 25,00 25,00 8,00



Efficacia


4,56% 4,56% 4,56% 0,00%

IL448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata(VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / VL0018- N. ore lavorative settimanali )

62,07% 62,07% 62,07% 0,00%

IL451 - Tasso di accessibilità agli atti(VL0551 - N. richieste accesso atti evase / VL0552 - N. richiesteaccesso atti ricevute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL452 - Grado di controllo DIA(VL0553 - N. controlli DIA / VL0554 - N. DIA presentate ) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL453 - Grado di controllo SCIA(VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA ) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche(VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / VL0561 -N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )

100,00% 100,00% 85,71% -14,29%

IL455 - % attuazione dei piani attuativi(VL0566 - N. piani attuativi approvati / VL0567 - N. pianiattuativi presentati )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente(VL0568 - N. aree concesse / VL0569 - N. aree edificabili totali ) 11,11% 11,11% 11,11% 0,00%

IL457 - % di abusivismo(VL0570 - N. abusi accertati / VL0571 - N. controlli su attivitàedilizie )

76,92% 76,92% 53,33% -23,59%

IL733 - % soddisfazione delle richieste(VL0957 - N. domande accolte totali dell'attività / VL0958 - N.domande presentate totali dell'attività )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL734 - Tasso di integrazione degli atti(VL0549 - N. richieste integrazioni atti / VL0958 - N. domandepresentate totali dell'attività )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL748 - % soddisfazione delle richieste rischio idrogeologico(VL0970 - N. procedimenti DIA conclusi rischio idrogeologico +VL0971 - N. procedimenti SCIA conclusi rischio idrogeologico /VL0972 - N. domande DIA accolte rischio idrogeologico +VL0973 - N. domande SCIA accolte rischio idrogeologico)

2.733,33% 2.733,33% 980,00% -1.753,33%

Efficacia temporale

IL461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni(VL0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni ) 15,00 15,00 15,00 0,00

IL462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni(VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni(in funzione della tipologia di autorizzazione) )

55,00 55,00 50,00 -5,00

IL463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli attiin giorni(VL0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agliatti in giorni )

10,00 10,00 7,00 -3,00

IL464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni(VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni ) 7,00 7,00 10,00 3,00



IL467 - Provento medio urbanizzazione(VL0578 - Importo oneri urbanizzazione / VL0559 - N. titoliabilitativi rilasciati )

40,00 40,00 41,67 1,67

IL735 - Costo medio pratica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0958 - N. domande presentatetotali dell'attività )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL757 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0318 - N: unità operativedell'attività )

63.884,99 86.200,31 80.410,33 -5.789,98

COSTI DIRETTI


1032 - 0 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSIRECUPERO IMMOBILI CENTRO STORICO 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.409,02



Totale Spese 13.433,00 13.433,00 13.432,27 10.841,29

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

IvanoGoracci C4 G - Geometra 62% 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 20.615,17



Amm.vo 62% 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 20.675,54



25% 1.824,00 456,00 1.824,00 456,00 1.824,00 456,00 17.807,40



Note dell'attività A212 Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico


Attività A213

Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)



Finalità

pianificazione e manutenzione viabilità, illuminazione e segnaletica

Mission

Stakeholder

Automobilisti, Motociclisti , Ciclisti , Pedoni


VL0014 - Km. strade comunali 110,00 110,00 110,00 110,00




VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati - strade ed illuminazione pubblica - 590,00 590,00 590,00 590,00

VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati su segnalazione - strade ed illuminazionepubblica -

590,00 590,00 590,00 595,00

VL0603 - Km. strade comunali ripavimentate 12,00 12,00 12,00 10,00

VL0604 - Km. strade comunali illuminate 45,00 45,00 45,00 45,00

VL0613 - N. punti luminosi totali 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00

VL0615 - N. punti luminosi a norma 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

VL0619 - N. interventi effettuati PUT 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0620 - N. interventi programmati PUT 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0622 - N. parcheggi a pagamento - - - -

VL0623 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni 11,00 11,00 11,00 10,00

VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche ingiorni (da segnalazione a intervento) 30,00 30,00 30,00 25,00

VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinariestrade ed illuminazione pubblica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

VL0627 - Spesa programmata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

VL0628 - Costo ripavimentazione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazionepubblica 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

VL0633 - Proventi da parcometri - - - -

VL0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade 1,00 1,00 1,00 3,00



Efficacia


5,69% 5,69% 5,69% 0,00%

IL483 - % segnalazioni interventi stradali risolte(VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati susegnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / VL0600 - N.interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade edilluminazione pubblica - )

100,00% 100,00% 100,85% 0,85%

IL487 - % punti luminosi a norma(VL0615 - N. punti luminosi a norma / VL0613 - N. puntiluminosi totali )

96,57% 96,57% 96,57% 0,00%

IL491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico(VL0619 - N. interventi effettuati PUT / VL0620 - N. interventiprogrammati PUT )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni(VL0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica ingiorni )

11,00 11,00 10,00 -1,00

IL494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni(VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni(da segnalazione a intervento) )

30,00 30,00 25,00 -5,00



IL496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellestrade(VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade edilluminazione pubblica / VL0627 - Spesa programmata permanutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL497 - Costo kilometrico strade(VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali ) 3.729,75 3.743,25 3.640,06 -103,19

IL498 - Costo kilomentrico asfaltatura(VL0628 - Costo ripavimentazione / VL0603 - Km. stradecomunali ripavimentate )

916,67 916,67 1.100,00 183,33

IL500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica(VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica /VL0604 - Km. strade comunali illuminate )

4.444,44 4.444,44 4.444,44 0,00

IL502 - Costo medio della viabilità per km(VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali ) 3.729,75 3.743,25 3.640,06 -103,19

IL503 - Provento medio a parcheggio(VL0633 - Proventi da parcometri / VL0622 - N. parcheggi apagamento )

0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità

IL505 - Qualità degli inteventi stradali(VL0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / VS08 -numero abitanti )

0,02% 0,02% 0,05% 0,04%

RICAVI


270 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE PARCHEGGI L.122/89 100% 104.872,00 104.872,00 104.871,22 0,00

570 - 0 - PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEIPARCHIMETRI 100% 147.000,00 147.000,00 148.882,35 146.030,35

Totale Ricavi 251.872,00 251.872,00 253.753,57 146.030,35

COSTI DIRETTI





240 - 9 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 11.000,00 10.500,00 10.500,00 10.416,11

244 - 0 - MATERIALI VARI PER PER LASEGNALETICA STRADALE 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 86,62

260 - 0 - MATERIALI PER MANUTENZIONESTRADE COMUNALI 100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.088,93


480 - 0 - CONCESSIONE SERVIZIO TRASPORTOURBANO 100% 1.500,00 2.875,00 2.875,00 2.125,00

544 - 0 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 100% 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.444,80

546 - 0 - PRESTAZIONI PER LA SEGNALETICASTRADALE 100% 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.544,38

700 - 14 - CORRISPETTIVI RISPARMIOENERGETICO ED EFFICIENZA 100% 177.000,00 177.000,00 176.709,82 147.286,39

Totale Spese 274.363,00 275.238,00 274.945,36 230.752,77

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

IvanoGoracci C4 G - Geometra 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 665,01



Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38


operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08



Aldo Cica B5-PEO O - operaio 75% 1.824,00 1.368,00 1.824,00 1.368,00 1.824,00 1.368,00 25.379,00




5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48



Note dell'attività A213 Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)


Attività A214

Igene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente e controlli



Finalità

Attività di gestione rifiuti- Progettazione e manutenzione verde pubblico - Servizio idrico - Controlli Ambientali

Mission

Stakeholder

Cittadini - Aziende, Cittadini


VL0013 - Mq. verde pubblico 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00




VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico earredo urbano effettuate 450,00 450,00 450,00 440,00

VL0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico earredo urbano programmate 450,00 450,00 450,00 440,00

VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

VL0642 - Mq. aree verde pubblico programmate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

VL0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano pervenute 13,00 13,00 13,00 15,00

VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimentoalberi da parte dei cittadini in giorni 3,00 3,00 3,00 4,00

VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verdepubblico e arredo urbano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

VL0652 - Spesa programmata per manutenzione verdepubblico e arredo urbano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

VL0655 - Ql. raccolta differenziata 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00

VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti - - - -

VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata - - - -

VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura eidrico - - - - -

VL0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognaturae idrico - - - - -

VL0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico - - - - -



Efficacia


2,92% 2,92% 2,92% 0,00%

IL508 - Stato di conservazione del verde pubblico(VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano effettuate / VL0640 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano programmate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL509 - % realizzazione nuove aree verdi(VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / VL0642 - Mq.aree verde pubblico programmate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verdepubblico e arredo urbano(VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano effettuate / VL0648 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )

3.461,54% 3.461,54% 2.933,33% -528,21%

IL521 - % raccolta differenziata(VL0655 - Ql. raccolta differenziata / VL0661 - Ql. totali rifiuti(RSU + differenziata) )

68,81% 68,81% 68,81% 0,00%

IL524 - Produzione rifuti pro capite(VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / VL0662 - N.utenze raccolta rifiuti )

1,09 1,09 1,09 0,00

IL536 - Mantenimento della rete(VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - /VL0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico - )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sitema idricointegrato(VL0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico- / VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi daparte dei cittadini in giorni(VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi daparte dei cittadini in giorni )

3,00 3,00 4,00 1,00

IL526 - Frequenza raccolta rifiuti(VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali ) 3,00 3,00 3,00 0,00



IL515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verdepubblico e arredo urbano(VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico earredo urbano / VL0652 - Spesa programmata per manutenzioneverde pubblico e arredo urbano )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL530 - Provento medio utente(VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / VL0662 - N. utenzeraccolta rifiuti )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL532 - Costo delle raccolta differenziata(VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata / VL0655 - Ql.raccolta differenziata )

0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità

IL519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi(VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / VL0013 -Mq. verde pubblico )

1,13% 1,13% 1,13% 0,00%

RICAVI


1660 - 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICOINTEGRATO 100% 12.000,00 12.000,00 12.002,92 0,00

460 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIODISTRIBUZIONE ACQUA PUBBLICA 100% 15.000,00 15.000,00 15.117,92 15.117,92

610 - 0 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTOCOMUNALE 100% 3.500,00 3.591,00 3.590,55 2.908,80

Totale Ricavi 30.500,00 30.591,00 30.711,39 18.026,72

COSTI DIRETTI





240 - 12 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


510 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTODISTRIBUZIONE ACQUA 100% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7.237,65

511 - 0 - LOCAZIONE IMPIANTI DIDISTRIBUZIONE ACQUA 100% 12.005,00 12.005,00 12.004,80 10.004,00

884 - 0 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 100% 40.300,00 40.220,00 40.216,80 33.514,00

920 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE 100% 500,00 1.568,00 1.567,50 1.567,50

Totale Spese 70.246,00 71.634,00 71.628,58 58.922,10

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale




Amm.vo 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.334,77


operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.362,99






14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14



Note dell'attività A214 Igene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente econtrolli


Attività A215

Asili nido



Finalità

Gestione asili nido e attività di manutenzione sulle strutture manutenzioni

Mission

Stakeholder

Famiglie e minori 0-3

Nota

, ,


VL0004 - Popolazione 0-3 anni 134,00 134,00 150,00 150,00

VL0016 - N. giorni lavorativi annui 303,00 303,00 303,00 303,00

VL0017 - N. giorni annuali 365,00 365,00 365,00 365,00




VL0714 - N. posti occupati asilo nido 25,00 25,00 35,00 20,00

VL0715 - N. posti disponibili asilo nido 35,00 35,00 35,00 35,00

VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido 25,00 25,00 35,00 20,00

VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali 290,00 290,00 290,00 290,00

VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali 30,00 30,00 30,00 30,00

VL0723 - N. utenti nido estivo 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido 6,00 6,00 6,00 4,00

VL0726 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari asilo nido 6,00 6,00 6,00 4,00

VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni ingiorni - manutenzioni ordiarie asilo nido - 5,00 5,00 5,00 3,00

VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione alsopralluogo effettuato)

3,00 3,00 3,00 1,00

VL0731 - Proventi totali di competenza asilo nido 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarieasilo nido - - - -

VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilonido - - - -

VL0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuoladell'infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00



Efficacia


1,94% 1,94% 1,94% 0,00%

IL567 - % di copertura posti asilo nido(VL0714 - N. posti occupati asilo nido / VL0715 - N. postidisponibili asilo nido )

71,43% 100,00% 57,14% -42,86%

IL568 - % di utenti potenziali asilo nido(VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido / VL0004 -Popolazione 0-3 anni )

18,66% 23,33% 13,33% -10,00%

IL569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido(VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido / VL0715 - N. postidisponibili asilo nido )

71,43% 100,00% 57,14% -42,86%

IL571 - Giorni di apertura annuali asilo nido(VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0017- N. giorni annuali )

79,45% 79,45% 79,45% 0,00%

IL572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido(VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0016- N. giorni lavorativi annui )

95,71% 95,71% 95,71% 0,00%

IL573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido(VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / VL0951 - Orepotenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido(VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilonido / VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido(VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido /VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilonido in giorni(VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni -manutenzioni ordiarie asilo nido - )

5,00 5,00 3,00 -2,00

IL581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni(VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilonido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )

3,00 3,00 1,00 -2,00



IL582 - % di copertura economica asilo nido(VL0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / VL0019 -Costo dell'attività )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL583 - Costo medio utente(VL0019 - Costo dell'attività / VL0714 - N. posti occupati asilonido + VL0723 - N. utenti nido estivo )

4.066,79 3.355,46 5.683,86 2.328,40

RICAVI


303 - 0 - CONTRIBUTI REGIONE PER GESTIONEASILI NIDO L.R.52/1980 100% 50.721,00 49.712,00 49.711,67 0,00

Totale Ricavi 50.721,00 49.712,00 49.711,67 0,00

COSTI DIRETTI



581 - 0 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 100% 56.000,00 56.000,00 56.000,00 44.322,72

Totale Spese 69.302,00 69.302,00 69.301,30 57.624,02

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

Maria LuisaIacoponi D4-PEO

AS -AssistenteSociale

10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.986,42




Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95


operaio 11% 1.824,00 200,64 1.824,00 200,64 1.824,00 200,64 3.699,29






5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48



Note dell'attività A215 Asili nido



Attività A216

Interventi in favore dei minori



Finalità

Attività di tutela dei minori

Mission

Stakeholder

Minori assistiti e loro famglie, famiglie affidatarie


VL0005 - Popolazione 0-18 anni 758,00 758,00 753,00 753,00




VL0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- 30,00 30,00 40,00 45,00

VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole,cittadini, tribunale relative ai minori 15,00 15,00 20,00 20,00

VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali,ADM) 12,00 12,00 15,00 20,00

VL0742 - N. utenti ADM 7,00 7,00 10,00 10,00

VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente 1.196,00 1.196,00 1.708,00 1.800,00

VL0744 - N. minori in affido 5,00 5,00 5,00 5,00

VL0745 - N. minori in comunità 0,00 0,00 0,00 0,00



Efficacia


0,60% 0,60% 0,60% 0,00%

IL588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni(VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini,tribunale relative ai minori / VL0739 - N. casi seguiti -minori efamiglie- )

50,00% 50,00% 44,44% -5,56%

IL589 - % minori assistiti(VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) /VL0005 - Popolazione 0-18 anni )

1,58% 1,99% 2,66% 0,66%

IL590 - % minori allontanati(VL0744 - N. minori in affido + VL0745 - N. minori in comunità /VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )

41,67% 33,33% 25,00% -8,33%

IL593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine ebambini(VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / VL0742 - N.utenti ADM )

170,86 170,80 180,00 9,20



COSTI DIRETTI


1033 - 0 - ASSISTENZA MINORI IN STATO DIBISOGNO 100% 600,00 600,00 600,00 600,00

1052 - 0 - CONTRIBUTO PROGETTO GREST 100% 500,00 500,00 500,00 500,00


Totale Spese 1.310,00 1.379,72 1.379,70 1.373,92

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaLuisaIacoponi

D4-PEOAS -AssistenteSociale

20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84

Totale costo personale 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84


Note dell'attività A216 Interventi in favore dei minori


Attività A217

Interventi in favore dei diversamente abili



Finalità

Attività di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti sul territorio

Mission

Stakeholder

Persone con disabilità e loro famiglie





VL0753 - N. domande accolte SAD personediversamente abili 5,00 5,00 5,00 8,00

VL0754 - N. domande presentate SAD personediversamente abili 5,00 5,00 5,00 8,00

VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD 10,00 10,00 14,00 16,00

VL0758 - N. domande presentate inserimento CDD 10,00 10,00 10,00 16,00

VL0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativipersone diversamente abili 4,00 4,00 6,00 6,00

VL0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativipersone diversamente abili 5,00 5,00 5,00 6,00

VL0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data attivazione del SAD in giorni 30,00 30,00 30,00 30,00

VL0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data inserimento SIL in giorni 30,00 30,00 30,00 30,00

VL0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data inserimento CDD in giorni 7,00 7,00 7,00 7,00

VL0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi dipersone diversamente abili 5.587,50 5.587,50 6.000,00 6.000,00

VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamentealle persone diversamente abili 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0966 - N. utenti complessivi dell'attività 30,00 30,00 35,00 30,00



Efficacia


0,60% 0,60% 0,60% 0,00%

IL598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenzadomiciliare persone diversamente abili(VL0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili /VL0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurnodisabili(VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD / VL0758 - N.domande presentate inserimento CDD )

100,00% 140,00% 100,00% -40,00%

IL601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativipersone diversamente abili(VL0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi personediversamente abili / VL0760 - N. domande presentate inserimentilavorativi persone diversamente abili )

80,00% 120,00% 100,00% -20,00%

Efficacia temporale

IL604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenzadomiciliare persone diversamente abili in giorni(VL0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla dataattivazione del SAD in giorni )

30,00 30,00 30,00 0,00

IL605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimentilavorativi in giorni(VL0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla datainserimento SIL in giorni )

30,00 30,00 30,00 0,00

IL606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili ingiorni(VL0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla datainserimento CDD in giorni )

7,00 7,00 7,00 0,00



IL613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi(VL0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di personediversamente abili / VL0759 - N. domande accolte inserimentilavorativi persone diversamente abili )

1.396,88 1.000,00 1.000,00 0,00

IL743 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0966 - N. utenti complessividell'attività )

13.884,81 3.693,76 4.270,74 576,98

IL744 - Finanziamento medio da altri enti per le personediversamente abili(VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente allepersone diversamente abili / VL0966 - N. utenti complessividell'attività )

0,00 0,00 0,00 0,00

RICAVI


328 - 0 - TRASFERIMENTI COMUNE DIMONTEFIASCONE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

100% 119.620,00 119.620,00 119.620,00 0,00

Totale Ricavi 119.620,00 119.620,00 119.620,00 0,00

COSTI DIRETTI


1030 - 0 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZAPORTATORI DI HANDICAP 100% 6.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00

580 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI 100% 99.620,00 99.620,00 99.620,00 0,00

582 - 0 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA'EQUESTRE 100% 300,00 348,00 347,21 0,00


Totale Spese 111.660,00 113.703,68 113.702,29 13.577,02

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaLuisaIacoponi


20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84



Note dell'attività A217 Interventi in favore dei diversamente abili


Attività A218

Interventi in favore degli anziani



Finalità

Attività di assistenza agli anziani e alle loro famiglie

Mission

Stakeholder

Anziani, Anziani assistiti e loro famglie


VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - 1.530,00 1.530,00 1.556,00 1.556,00




VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo 400,00 400,00 400,00 400,00

VL0783 - N. domande accolte SAD anziani 10,00 10,00 15,00 20,00

VL0784 - N. domande presentate SAD anziani 15,00 15,00 20,00 20,00

VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani 20,00 20,00 25,00 24,00

VL0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani 20,00 20,00 25,00 24,00

VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate 1.040,00 1.040,00 1.520,00 1.600,00

VL0794 - N. posti occupati strutture residenziali peranziani - - - 0,00

VL0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditatinelle strutture residenziali per anziani - - - 0,00

VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nellestrutture residenziali per anziani 15,00 15,00 20,00 30,00

VL0797 - N. giornate annuali fatturate struttureresidenziali per anziani 1.095,00 1.095,00 1.460,00 1.460,00

VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali peranziani 10,00 10,00 15,00 20,00

VL0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani 220,00 220,00 230,00 230,00

VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani 30,00 30,00 30,00 30,00

VL0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SADin giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) 30,00 30,00 30,00 30,00

VL0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per lestrutture residenziali in giorni 20,00 20,00 20,00 20,00

VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani 22.836,34 22.836,34 24.000,00 18.849,00

VL0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0817 - Importo integrazione comune struttureresidenziali anziani (se in gestione diretta saldo traentrate e uscite)

11.880,40 11.880,40 30.400,00 -

VL0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti aglianziani 50,00 50,00 70,00 80,00

VL0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani 33.947,40 33.947,40 68.000,00 -



Efficacia


0,45% 0,45% 0,45% 0,00%

IL619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenzadomiciliare anziani(VL0783 - N. domande accolte SAD anziani / VL0784 - N.domande presentate SAD anziani )

66,67% 75,00% 100,00% 25,00%

IL621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani(VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / VL0788 -N. domande presentate consegna pasti anziani )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente(VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate / VL0783 - N. domandeaccolte SAD anziani )

104,00 101,33 80,00 -21,33

IL624 - % anziani assistiti(VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 -Popolazione anziana - oltre 65 anni - )

26,14% 25,71% 25,71% 0,00%

IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione(VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numeroabitanti )

27,23% 27,86% 27,86% 0,00%

IL627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani(VL0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani /VL0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nellestrutture residenziali per anziani )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani(VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle struttureresidenziali per anziani / VL0795 - N. posti disponibili autorizzatied accreditati nelle strutture residenziali per anziani )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL630 - % soddisfazione domanda ammissione struttureresidenziali anziani(VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani /VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle struttureresidenziali per anziani )

66,67% 75,00% 66,67% -8,33%

IL632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani(VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / VL0801 - N.iscirtti al centro diurno anziani )

0,14 0,13 0,13 0,00

Efficacia temporale

IL633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenzadomiciliare anziani in giorni(VL0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni(dalla data richiesta alla data attivazione) )

30,00 30,00 30,00 0,00

IL635 - Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenzialianziani in giorni(VL0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le struttureresidenziali in giorni )

20,00 20,00 20,00 0,00



IL639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilioanziani(VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / VL0787 - N.domande accolte consegna pasti anziani )

1.141,82 960,00 785,38 -174,63

IL642 - % di copertura delle strutture residenziali anziani(VL0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani / VL0952 -Costo diretto strutture residenziali anziani )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL644 - Retta media strutture residenziali anziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani /VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL646 - Retta media giornaliera strutture residenziali anziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani /VL0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali peranziani )

0,00 0,00 0,00 0,00

IL648 - % di contribuzione comunale per strutture residenzialianziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani +VL0817 - Importo integrazione comune strutture residenzialianziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) / VL0817 -Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se ingestione diretta saldo tra entrate e uscite) )

100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Qualità

IL650 - Grado di attenzione anziani(VL0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani /VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )

0,13 0,18 0,20 0,03

RICAVI


278 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PERFINANZIAMENTO SPESA R.S.A. 100% 37.600,00 37.600,00 26.066,21 0,00

710 - 0 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI MENSEASSISTENZA ANZIANI 100% 22.000,00 24.000,00 23.473,66 16.701,35

712 - 0 - CONTRIBUTO UTENTI PERTELESOCCORSO 100% 900,00 1.075,00 990,00 780,00

Totale Ricavi 60.500,00 62.675,00 50.529,87 17.481,35

COSTI DIRETTI


1028 - 0 - CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI RETTECASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE 100% 21.000,00 22.729,00 22.728,02 16.534,18

1036 - 0 - CONTRIBUTI CENTRO SOCIALEANZIANI 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



711 - 0 - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI R.S.A. 100% 47.000,00 47.000,00 32.582,76 24.714,23

784 - 0 - FORNITURA E TRASPORTO PASTIANZIANI 100% 24.000,00 26.300,00 25.455,24 21.589,95

Totale Spese 93.751,00 98.012,40 82.749,06 64.802,12

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaLuisaIacoponi


15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 5.979,63



Note dell'attività A218 Interventi in favore degli anziani


Attività A219

Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro



Finalità

Attività di erogazione dei contributi economici , attività di assistenza del segretariato , attribuzione sostegno affitto , lavoro -attività di supporto al sistemaeconomico per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro

Mission

Stakeholder

Cittadini indigenti, Cittadini in stato di bisogno, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Cittadini in cerca di occupazione, Imprese





VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte 40,00 40,00 50,00 60,00

VL0830 - N. domande assisenteza sociale ricevuteammissibili 40,00 40,00 50,00 40,00

VL0833 - N. contatti sportello immigrazione 130,00 130,00 150,00 200,00

VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale 300,00 300,00 400,00 450,00

VL0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unitàoperative) 0,35 0,35 0,35 0,35

VL0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale(unità operative) 0,35 0,35 0,35 0,35

VL0838 - N. prestazioni complessive erogate dalServizio Sociale Professionale 200,00 200,00 250,00 250,00

VL0839 - N. utenti in carico Servizio SocialeProfessionale 100,00 100,00 150,00 160,00

VL0843 - N. domande contributi economici assistenzasociale accolte 50,00 50,00 70,00 60,00

VL0845 - N. associazioni di volontariato operanti nelsettore sociale 8,00 8,00 8,00 8,00

VL0846 - N. volontari operanti nel settore sociale 170,00 170,00 180,00 180,00

VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte 6,00 6,00 6,00 8,00

VL0850 - N. domandedi sostegno alla locazionepresentate ammissibili 6,00 6,00 6,00 8,00

VL0853 - Ore di apertura settimanale SegretariatoSociale 36,00 36,00 36,00 36,00

VL0855 - Ore di apertura settimanale sportelloimmigrazione 6,00 6,00 6,00 6,00

VL0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali ingiorni 6,00 6,00 6,00 6,00

VL0861 - Importo contributi erogati con risorsecomunali 28.035,06 28.035,06 32.600,00 32.600,00

VL0862 - Importo totale contributi erogati 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00



Efficacia

IL657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale(VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / VL0836 - N.addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )

857,14 1.142,86 1.285,71 142,86

IL658 - Media degli utenti per addetto al Servizio SocialeProfessionale(VL0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale /VL0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unitàoperative) )

285,71 428,57 457,14 28,57

IL660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale(VL0838 - N. prestazioni complessive erogate dal ServizioSociale Professionale / VL0839 - N. utenti in carico ServizioSociale Professionale )

2,00 1,67 1,56 -0,10

IL661 - % soddisfazione delle richieste sociali(VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte / VL0830 - N.domande assisenteza sociale ricevute ammissibili )

100,00% 100,00% 150,00% 50,00%

IL662 - Volontari medi per associazione sociale(VL0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / VL0845 - N.associazioni di volontariato operanti nel settore sociale )

21,25 22,50 22,50 0,00

IL664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione(VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte /VL0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentateammissibili )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL750 - Accesso allo Sportello Immigrati(VL0833 - N. contatti sportello immigrazione / VS08 - numeroabitanti )

2,31% 2,69% 3,58% 0,90%

IL758 - % personale su popolazione(VL0483 - N: unità operative dell'attività / VS08 - numero abitanti)

0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Efficacia temporale

IL666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale(VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione(VL0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )

16,67% 16,67% 16,67% 0,00%

IL670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni(VL0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ) 6,00 6,00 6,00 0,00



IL674 - Contributo medio sociale erogato(VL0862 - Importo totale contributi erogati / VL0843 - N.domande contributi economici assistenza sociale accolte )

1.800,00 1.285,71 1.500,00 214,29

IL675 - % di contribuzione comunale(VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali /VL0862 - Importo totale contributi erogati )

31,15% 36,22% 36,22% 0,00%

RICAVI


220 - 0 - CONTRIBUTO STATO FONDOPOLITICHE TUTELA RIFUGIATI 100% 156.855,00 156.855,00 202.004,40 202.004,40

Totale Ricavi 156.855,00 156.855,00 202.004,40 202.004,40

COSTI DIRETTI


1020 - 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONISENZA SCOPO DI LUCRO 100% 161.855,00 159.055,00 159.054,40 134.026,24

1023 - 0 - COMPARTECIPAZIONE SPESE UFFICIODI PIANO 100% 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

1026 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE 100% 18.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00

1046 - 0 - ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLIINDIGENTI 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




340 - 0 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 100% 100,00 100,00 100,00 100,00


5% 1.650,00 1.650,00 1.637,37 1.588,27




852 - 0 - FORNITURA GRATUITA PASTI PERSONEBISOGNOSE 100% 9.000,00 9.600,00 9.251,80 7.520,16

Totale Spese 196.489,75 188.572,65 188.076,44 160.008,74

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaLuisaIacoponi


35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 13.952,46



Note dell'attività A219 Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro


Attività A220

Attività di gestione dei cimiteri comunali



Finalità

Servizi cimiteriali e manutenzioni

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,


VL0015 - N. giorni settimanali 7,00 7,00 7,00 7,00




VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero 6,00 6,00 6,00 6,00

VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati 50,00 50,00 50,00 90,00

VL0879 - N. aree cimiteriali occupate - - - -

VL0888 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero 25,00 25,00 25,00 27,00

VL0889 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari cimitero 25,00 25,00 25,00 27,00

VL0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni ingiorni - manutenzioni ordiarie cimitero - 4,00 4,00 4,00 5,00

VL0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariecimitero 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00

VL0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariecimitero 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

VL0897 - N. segnalazioni guasti cimitero 8,00 8,00 8,00 10,00



Efficacia


1,85% 1,85% 1,85% 0,00%

IL676 - Accessibilità del cimitero(VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / VL0015 -N. giorni settimanali )

85,71% 85,71% 85,71% 0,00%

IL683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero(VL0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinaricimitero / VL0888 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL679 - Conversione aree in abbandono(VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / VL0879 - N.aree cimiteriali occupate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasticimitero in giorni(VL0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni -manutenzioni ordiarie cimitero - )

4,00 4,00 5,00 1,00



IL687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero(VL0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero /VL0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )

100,00% 100,00% 125,00% 25,00%

Qualità

IL688 - Segnalazioni guasti cimitero(VL0897 - N. segnalazioni guasti cimitero ) 8,00 8,00 10,00 2,00

RICAVI


720 - 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONEVOTIVA 100% 5.002,00 5.002,00 5.002,00 0,00

870 - 0 - PROVENTI CONCESSIONI LOCULICIMITERIALI 100% 55.000,00 75.000,00 72.868,75 70.668,75

Totale Ricavi 60.002,00 80.002,00 77.870,75 70.668,75

COSTI DIRETTI



240 - 14 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 1.000,00 500,00 500,00 0,00


Totale Spese 26.561,00 26.061,00 26.059,90 22.159,98

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale



20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 6.698,78




Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95


operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.681,49

FrancoBrunetti B7 O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 637,97


TizianoRonca B3-PEO O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 599,04



5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48



Note dell'attività A220 Attività di gestione dei cimiteri comunali



Attività A221

Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP


02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 05 - Polizia Locale,

Finalità

Gestione dello Sportello unico delle attività produttive e commerciali (fisse e ambulanti)

Mission

Stakeholder

Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Ambulanti

Nota

, ,


NVL004 - N. autorizzazioni ASL (SCIA SANITARIA) 65,00 65,00 70,00 57,00

NVL005 - N. autorizzazioni sanitarie 3,00 3,00 5,00 4,00

VL0003 - Popolazione fluttuante media 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 -36,00





VL0901 - N. domande SUAP evase 260,00 260,00 270,00 -130,00

VL0902 - N. domande SUAP pervenute 260,00 260,00 270,00 -130,00

VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line 85,00 85,00 140,00 144,00

VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP 24,00 24,00 24,00 -24,00

VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP ingiorni 60,00 60,00 60,00 -20,00

VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda ingiorni 120,00 120,00 120,00 -30,00

VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commercialiaccolte 188,00 188,00 220,00 -122,00

VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commercialipresentate 196,00 196,00 220,00 -123,00

VL0919 - N. attività di commercio di vicinato 16,00 16,00 20,00 -13,00

VL0920 - N. attività commerciali 34,00 34,00 40,00 -41,00

VL0921 - N. licenze totali (comprese licenzecommercio ambulante) 44,00 44,00 50,00 -34,00

VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivitàproduttive e commerciali 24,00 24,00 24,00 -24,00



Efficacia


4,11% 4,11% 4,11% 0,00%

IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP(VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0902 - N. domandeSUAP pervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioniproduttive e commerciali(VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte /VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )

95,92% 100,00% 99,19% -0,81%

IL691 - % di richieste SUAP gestite on line(VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line / VL0902 - N.domande SUAP pervenute )

32,69% 51,85% -110,77% -162,62%

IL692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico AttivitàProduttive(VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / VL0018 - N.ore lavorative settimanali )

66,67% 66,67% 66,67% 0,00%

IL702 - Capillarità del commercio(VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N.attività commerciali )

47,06% 50,00% 31,71% -18,29%

IL703 - % di licenze commericali attive(VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercioambulante) / VS08 - numero abitanti )

0,78% 0,90% -0,61% -1,50%

IL704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante -(VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercioambulante) / VL0003 - Popolazione fluttuante media )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IL705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive ecommerciali(VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive ecommerciali / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )

66,67% 66,67% 66,67% 0,00%

IL759 - Pratiche medie gestite da dipendente(VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0525 - N: unitàoperative dell'attività )

188,41 195,65 -94,20 -289,86

Efficacia temporale

IL697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni(VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni ) 60,00 60,00 -20,00 -80,00

IL698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni(VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni ) 120,00 120,00 -30,00 -150,00



IL699 - Costo medio pratica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase)

439,33 534,10 -1.047,43 -1.581,53

COSTI DIRETTI




1344 - 0 - CANONE ACCESSO SERVIZIINFORMATICI SUAP 100% 900,00 854,00 854,00 0,00





4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61


Totale Spese 29.229,80 29.197,16 29.146,50 28.153,56

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MariaPucci D4-PEO IA - Istruttore

Ammv.o 85% 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 34.279,17

EspeditoBrasile D3-PEO

CPL -comandanteP.L.

50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 27.250,53



3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.004,82



Note dell'attività A221 Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP


gestione bando di concorso per assegnazione di licenze servizi di noleggio con conducente medianteautovettura.

Attività A417

Attività culturali, scientifiche e storiche e patrimonio artistico


02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo,

Finalità

Gestione iniziative culturali e manutenzione del patrimonio storico-culturale

Mission

Stakeholder

Cittadini






VL0434 - N. iniziative comunali organizzate all'internodel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico 2,00 2,00 4,00 6,00

VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziativeall'interno del patrimonio artistico, culturale, scientificoe storico

300,00 300,00 300,00 400,00

VL0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico 30,00 30,00 40,00 40,00

VL0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte 8,00 8,00 8,00 11,00

VL0459 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali presentate 8,00 8,00 8,00 11,00

VL0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte 7,00 7,00 7,00 10,00

VL0461 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali presentate 7,00 7,00 7,00 10,00

VL0462 - N. associazioni culturali e ricreative presentisul territorio 12,00 12,00 12,00 13,00

VL0463 - N. iscritti alle associazioni culturali ericreative presenti sul territorio 200,00 200,00 200,00 200,00

VL0465 - N. iniziative culturali di terzi 20,00 20,00 25,00 25,00

VL0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dalcomune 2,00 2,00 2,00 4,00

VL0468 - N. iniziative culturali comunali 3,00 3,00 3,00 3,00

VL0477 - Importo contributi complessivamente erogatialle associazioni culturali e ricreative 58.300,00 58.300,00 59.000,00 62.359,07

VL0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali 3.987,52 3.987,52 5.100,00 6.542,81



Efficacia


2,53% 2,53% 2,53% 0,00%

IL367 - Media partecipazione alle iniziative comunali(VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'internodel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / VL0434 -N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonioartistico, culturale, scientifico e storico )

150,00 75,00 66,67 -8,33

IL368 - % utilizzo sale del patrimonio patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico(VL0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico / VL0017 - N. giorni annuali )

10,87% 14,49% 14,49% 0,00%

IL387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte diassociazioni culturali(VL0458 - N. domande contributi da parte di associazioniculturali accolte / VL0459 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali presentate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte diassociazioni culturali(VL0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioniculturali accolte / VL0461 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali presentate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

IL389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa(VL0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreativepresenti sul territorio / VL0462 - N. associazioni culturali ericreative presenti sul territorio )

16,67 16,67 15,38 -1,28

IL390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale(VL0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune /VL0465 - N. iniziative culturali di terzi )

10,00% 8,00% 16,00% 8,00%



IL375 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0435 - N. partecipanti e/ovisitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico )

590,51 389,06 277,96 -111,11

IL401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali(VL0477 - Importo contributi complessivamente erogati alleassociazioni culturali e ricreative / VL0462 - N. associazioniculturali e ricreative presenti sul territorio )

4.858,33 4.916,67 4.796,85 -119,82

IL402 - Costo medio delle iniziative culturali(VL0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali /VL0468 - N. iniziative culturali comunali )

1.329,17 1.700,00 2.180,94 480,94

RICAVI


272 - 0 - CONTRIBUTI REGIONE PERPROMOZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO 100% 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Totale Ricavi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

COSTI DIRETTI


1040 - 0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI 100% 500,00 4.100,00 4.100,00 3.600,00

1042 - 0 - CONTRIBUTO GESTIONE TEATROBONI 100% 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00

1042 - 2 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONILOCALI 13% 1.560,00 2.210,00 2.203,50 2.203,50


342 - 0 - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA'CULTURALI 100% 1.200,00 700,00 573,81 473,81




100% 6.500,00 5.057,00 5.056,04 3.488,04



792 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI 100% 2.000,00 1.500,00 1.062,03 862,00

Totale Spese 48.721,00 52.768,00 52.152,81 48.401,93

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


Ammv.o 35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 14.025,03


50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 17.604,08



Note dell'attività A417 Attività culturali, scientifiche e storiche e patrimonio artistico


Attività A418

Biblioteca



Finalità

Patrocini, iniziative culturali e manutenzione nella biblioteca

Mission

Stakeholder

Alunni, Studenti, Associazioni e Cittadini

Nota

, ,


S2001 - N. libri catalogati 1.031,00 1.031,00 800,00 820,00

S2002 - N. libri ricevuti in donazione 593,00 593,00 280,00 330,00

S2003 - N. eventi culturali organizzati dalla biblioteca 20,00 20,00 18,00 18,00

S2004 - N. ricerche bibliografiche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.520,00





VL0447 - N. utenti reali della biblioteca 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.550,00

VL0448 - N. prestiti di libri annuali 7.632,00 7.632,00 7.650,00 7.557,00

VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca 32,50 32,50 32,50 32,50

VL0450 - N. libri del patrimonio librario 27.900,00 27.900,00 28.500,00 28.580,00

VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura 13,00 13,00 13,00 13,00

VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione dellalettura 300,00 300,00 260,00 265,00

VL0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - biblioteca - 5,00 5,00 5,00 5,00

VL0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - biblioteca - 5,00 5,00 5,00 5,00

VL0471 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione alsopralluogo effettuato)

1,00 1,00 1,00 1,00

VL0474 - Spesa acquisto libri biblioteca 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

VL0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariebiblioteca 1.778,16 1.778,16 1.300,00 1.499,60

VL0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariebiblioteca 1.800,00 1.800,00 1.300,00 300,00

VL0479 - Importo sponsorizzazioni dell'attività 0,00 0,00 0,00 0,00

VL0480 - Costo della biblioteca 34.196,12 34.196,12 34.196,12 -



Efficacia

IL378 - Indice di diffusione(VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti)

97,88% 98,46% 99,36% 0,90%

IL379 - Media prestiti libri(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti realidella biblioteca )

1,39 1,39 1,36 -0,03

IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca(VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 -N. ore lavorative settimanali )

53,10% 53,10% 53,10% 0,00%

IL381 - Indici di prestito(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VS08 - numero abitanti ) 1,36 1,37 1,35 -0,02

IL382 - Indice di circolazione(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri delpatrimonio librario )

0,27 0,27 0,26 0,00

IL384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura(VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura /VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura )

23,08 20,00 20,38 0,38


5,72% 5,72% 5,72% 0,00%

IL386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca(VL0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -biblioteca - / VL0455 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie pervenute - biblioteca - )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

IL395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni(VL0471 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariebiblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )

1,00 1,00 1,00 0,00



IL397 - Costo prestito libri(VL0480 - Costo della biblioteca / VL0448 - N. prestiti di libriannuali )

4,48 4,47 0,00 -4,47

IL399 - Investimenti per libri(VL0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / VS08 - numeroabitanti )

0,44 0,45 0,45 0,00

IL400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellabiblioteca(VL0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca /VL0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )

98,79% 100,00% 499,87% 399,87%

IL404 - % copertura dell'attività(VL0479 - Importo sponsorizzazioni dell'attività / VL0019 - Costodell'attività )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RICAVI


320 - 0 - QUOTE COMUNI SISTEMABIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA 100% 8.705,00 8.705,00 8.701,50 7.284,24

430 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE 100% 3.000,00 3.000,00 2.597,55 2.597,55

Totale Ricavi 11.705,00 11.705,00 11.299,05 9.881,79

COSTI DIRETTI




212 - 0 - ABBONAMENTI, RIVISTE ECC.BIBLIOTECA COMUNALE 100% 750,00 750,00 750,00 703,70


335 - 0 - MATERIALI PER ATTIVITA' CULTURALIBIBLIOTECA 100% 1.000,00 1.000,00 999,65 999,65

512 - 5 - MANUTENZIONE MACCHINARI,ATTREZZATURE, IMPIANTI, SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI

100% 1.500,00 1.000,00 999,60 265,20





100% 7.000,00 6.185,00 6.184,80 5.806,24


725 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHERELAZIONI 100% 5.800,00 6.200,00 6.183,19 5.225,07

760 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI PER IL SISTEMABIBLIOTECARIO 100% 8.700,00 8.700,00 8.700,00 244,00

Totale Spese 33.530,00 31.688,00 31.535,41 20.198,07

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

MarcelloRossi D4-PEO

DB -Direttorebiblioteca

100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 43.163,16


RiccardoBredi C3 G - Geometra 2% 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 588,40


Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95

LuisaSquarcia C1 I - istruttore 100% 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 20.923,64


operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.681,49





3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89



Note dell'attività A418 Biblioteca



Attività NA01

Soportello Agricoltura



Finalità

Mission

Stakeholder







Efficacia


2,09% 2,09% 2,09% 0,00%



RICAVI


316 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE L.R.14/99PER SPESE PERSONALE 100% 32.038,00 32.038,00 32.037,58 0,00

Totale Ricavi 32.038,00 32.038,00 32.037,58 0,00

COSTI DIRETTI








4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61

530 - 13 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI

100% 400,00 420,00 419,48 419,48


Totale Spese 3.117,80 3.151,16 3.111,22 3.032,61

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

FrancescoPrudenzi D1

IA -istruttoreamm.vo

100% 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 22.747,24



Attività NA03

Museo della Citta'



Finalità

Mission

Stakeholder

Nota

, ,






VL0980 - Importo ricavi Museo 1.048,00 1.048,00 1.000,00 1.453,00

VL0981 - N. ingressi totali museo 2.268,00 2.268,00 2.200,00 2.922,00

VL0982 - % gradimento museo 70,00 70,00 70,00 90,00

VL0983 - N. ingressi gratuti museo 1.827,00 1.827,00 1.800,00 2.274,00

VL0984 - N. ingressi paganti museo 441,00 441,00 400,00 648,00

VL0985 - N. visitatori scolastici museo 467,00 467,00 480,00 52,00

VL0987 - N. mostre organizzate presso museo 10,00 10,00 4,00 11,00

VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzatipresso museo 11,00 11,00 10,00 33,00

VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo 8,00 8,00 8,00 12,00

VL0990 - N.totale giorni di apertura museo 179,00 179,00 178,00 171,00

VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - museo 4,00 4,00 4,00 5,00

VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo 4,00 4,00 4,00 5,00

VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie museo in giorni 1,00 1,00 1,00 1,00



Efficacia


1,19% 1,19% 1,19% 0,00%

IL762 - Tasso di visite gratuite al museo(VL0983 - N. ingressi gratuti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

0,81 0,82 0,78 -0,04

IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo(VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

19,44% 18,18% 22,18% 3,99%

IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo(VL0985 - N. visitatori scolastici museo / VL0981 - N. ingressitotali museo )

20,59% 21,82% 1,78% -20,04%

IL766 - N. mostre organizzate presso il museo(VL0987 - N. mostre organizzate presso museo ) 10,00 4,00 11,00 7,00

IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso ilmuseo(VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo)

11,00 10,00 33,00 23,00

IL768 - Tasso apertura straordiaria museo(VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo / VL0990 -N.totale giorni di apertura museo )

4,47% 4,49% 7,02% 2,52%

IL769 - Tasso apertura annuale museo(VL0990 - N.totale giorni di apertura museo / VL0017 - N. giorniannuali )

49,04% 48,77% 46,85% -1,92%

IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti(VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti ) 0,40 0,39 0,52 0,13

IL775 - Efficacia degli interventi manutentivi museo(VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -museo / VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo )

1,00 1,00 1,00 0,00

Efficacia temporale

IL776 - Tempo medio soprallugo per guasti in giorni(VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariemuseo in giorni )

1,00 1,00 1,00 0,00



IL760 - Provento medio museo(VL0980 - Importo ricavi Museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

0,46 0,45 0,50 0,04

Qualità

IL761 - % gradimento del museo(VL0982 - % gradimento museo ) 70,00 70,00 90,00 20,00

COSTI DIRETTI


240 - 15 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 500,00 0,00 0,00 0,00

330 - 14 - MATERIALI VARI 100% 1.200,00 1.200,00 954,49 222,49


761 - 0 - GESTIONE MUSEO CIVICO DIOCESANO 100% 19.000,00 19.000,00 19.000,00 12.961,70

Totale Spese 24.500,00 23.633,00 23.387,49 16.332,18

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale


Ammv.o 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 8.014,30

GianlucaForti D4-PEO

DM -DirettoreMuseo

5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.989,59




Amm.vo 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 333,48


operaio 3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.008,90


MarioCherubini B6-PEO E -

Elettricista 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 309,01




3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89



Note dell'attività NA03 Museo della Citta'



Attività A441

Museo del Fiore



Finalità

Mission

Stakeholder

Nota

, ,






VL0980 - Importo ricavi Museo 4.540,00 4.540,00 4.000,00 4.211,00

VL0981 - N. ingressi totali museo 2.084,00 2.084,00 2.100,00 3.409,00

VL0982 - % gradimento museo 100,00 100,00 90,00 95,00

VL0983 - N. ingressi gratuti museo 834,00 834,00 900,00 1.555,00

VL0984 - N. ingressi paganti museo 1.250,00 1.250,00 1.200,00 1.854,00

VL0985 - N. visitatori scolastici museo 554,00 554,00 600,00 1.410,00

VL0987 - N. mostre organizzate presso museo 10,00 10,00 5,00 7,00

VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzatipresso museo 110,00 110,00 72,00 88,00

VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo 31,00 31,00 30,00 31,00

VL0990 - N.totale giorni di apertura museo 195,00 195,00 195,00 209,00

VL0992 - N. reperti museo conservati 1.502,00 1.502,00 16.000,00 30.276,00

VL0993 - N. reperti museo esposti 499,00 499,00 499,00 499,00

VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - museo 5,00 5,00 5,00 4,00

VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo 5,00 5,00 5,00 4,00

VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie museo in giorni 15,00 15,00 15,00 7,00



Efficacia


3,28% 3,28% 3,28% 0,00%

IL762 - Tasso di visite gratuite al museo(VL0983 - N. ingressi gratuti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

0,40 0,43 0,46 0,03

IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo(VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

59,98% 57,14% 54,39% -2,76%

IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo(VL0985 - N. visitatori scolastici museo / VL0981 - N. ingressitotali museo )

26,58% 28,57% 41,36% 12,79%

IL766 - N. mostre organizzate presso il museo(VL0987 - N. mostre organizzate presso museo ) 10,00 5,00 7,00 2,00

IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso ilmuseo(VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo)

110,00 72,00 88,00 16,00

IL768 - Tasso apertura straordiaria museo(VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo / VL0990 -N.totale giorni di apertura museo )

15,90% 15,38% 14,83% -0,55%

IL769 - Tasso apertura annuale museo(VL0990 - N.totale giorni di apertura museo / VL0017 - N. giorniannuali )

53,42% 53,42% 57,26% 3,84%

IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti(VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti ) 0,37 0,38 0,61 0,23

IL772 - N. reperti medi nel museo per abitante(VL0992 - N. reperti museo conservati / VS08 - numero abitanti ) 0,27 2,86 5,42 2,56

IL774 - Tasso di visibilità reperti(VL0993 - N. reperti museo esposti / VL0992 - N. reperti museoconservati )

33,22% 3,12% 1,65% -1,47%

IL775 - Efficacia degli interventi manutentivi museo(VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -museo / VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo )

1,00 1,00 1,00 0,00

Efficacia temporale

IL776 - Tempo medio soprallugo per guasti in giorni(VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariemuseo in giorni )

15,00 15,00 7,00 -8,00



IL760 - Provento medio museo(VL0980 - Importo ricavi Museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )

2,18 1,90 1,24 -0,67

IL773 - Costo medio della conservazione reperto(VL0019 - Costo dell'attività / VL0992 - N. reperti museoconservati )

83,02 8,05 4,02 -4,03

Qualità

IL761 - % gradimento del museo(VL0982 - % gradimento museo ) 100,00 90,00 95,00 5,00

COSTI DIRETTI







327 - 0 - FORNITURA ACQUA MUSEO DEL FIORE 100% 200,00 200,00 62,20 11,36

329 - 0 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTOMUSEO DEL FIORE 100% 4.400,00 5.400,00 5.367,78 3.367,78

330 - 4 - MATERIALI VARI 100% 200,00 200,00 198,51 0,00

502 - 3 - MANUTENZIONE IMMOBILI 100% 3.500,00 0,00 0,00 0,00

512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMI INFORMATICICOMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI

4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61

512 - 6 - MANUTENZIONEMACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI,SISTEMIINFOR. COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI

100% 3.000,00 4.000,00 3.995,18 2.543,09






814 - 0 - ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEONATURALISTICO DEL FIORE 100% 500,00 500,00 500,00 0,00

910 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE 100% 420,00 420,00 405,00 335,00

Totale Spese 46.149,80 43.213,16 42.425,36 33.000,42

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE


OreContratto al

31/12/2014






Costoaziendale

GianlucaForti D4-PEO

DM -DirettoreMuseo

95% 1.824,00 1.732,80 1.824,00 1.732,80 1.824,00 1.732,80 37.802,29




Amm.vo 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 333,48


operaio 3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.008,90


MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 309,01




3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89



Note dell'attività A441 Museo del Fiore



Attività NA04

Riserva Naturale Monte Rufeno



Finalità

Mission

Stakeholder


RICAVI


1671 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSIR.N.M.R. 100% 4.500,00 5.500,00 5.883,19 5.883,19

312 - 0 - TRASF.REGIONE SPESE DIFUNZIONAMENTO PARCHI E RISERVENATURALI

100% 57.400,00 88.800,00 88.794,18 0,00

891 - 0 - PROVENTI GESTIONE PATRIMONIORISERVA NATURALE MONTE RUFENO 100% 650,00 650,00 7.400,00 2.000,00

Totale Ricavi 62.550,00 94.950,00 102.077,37 7.883,19

COSTI DIRETTI


1090 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONIDI TESORERIA 100% 500,00 500,00 0,00 0,00

1162 - 11 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 1.000,00 1.000,00 852,27 852,27



240 - 13 - MATERIALI PER MANUTENZIONI 100% 3.500,00 10.000,00 9.170,30 8.743,59


406 - 0 - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO 100% 3.350,00 3.350,00 2.787,35 2.229,88

512 - 7 - MANUTENZIONEMACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI,SISTEMIINF. COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI

100% 5.500,00 7.500,00 7.022,80 6.307,88


100% 2.500,00 4.500,00 4.427,10 4.204,30

560 - 2 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 100% 600,00 800,00 500,00 500,00



600 - 13 - UTENZE PER RISCALDAMENTO 100% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.176,00


894 - 0 - CANONE PONTE RADIO 100% 2.000,00 2.000,00 1.998,00 0,00

901 - 0 - FITTO IMMOBILI 100% 2.600,00 2.600,00 2.556,75 2.556,75

Totale Spese 62.475,00 90.906,00 76.465,28 65.730,09


Note dell'attività NA04 Riserva Naturale Monte Rufeno


Attività NA05

Energie rinnovabili



Finalità

Mission

Stakeholder


RICAVI


871 - 0 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 660.960,00 660.960,00 579.111,97 513.113,27

871 - 1 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 1.841.222,00 1.841.222,00 1.571.824,82 1.296.249,53

871 - 2 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 109.577,00 109.577,00 109.576,79 52.877,26

Totale Ricavi 2.611.759,00 2.611.759,00 2.260.513,58 1.862.240,06

COSTI DIRETTI



1065 - 0 - INTERESSI PASSIVI COSTRUZIONEIMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 187.521,00 187.521,00 187.520,16 171.893,48

405 - 0 - LOCAZIONE AREE PER IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 33.500,00 33.500,00 32.992,00 32.992,00

733 - 0 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 272.017,00 272.017,00 186.645,96 144.298,80



Totale Spese 695.338,00 695.338,00 605.957,55 451.750,08


Note dell'attività NA05 Energie rinnovabili


Documents

PROVINCIA DI VITERBO - Gazzetta Amministrativaww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites... · IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (VS46