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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 1
INDICEI. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................................5
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.................................................................................................................5
1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA..........................................................................................................5
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.......................................................................................6
1.5. COSTOS DEL PROYECTO...................................................................................................................7
1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO............................................................................................................8
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL..................................................................................8
1.7.1. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD..................................................................................8
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................................10
1.9. IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................................11
1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..................................................................................................14
1.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO...............................................................................................15
1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................................16
II. ASPECTOS GENERALES..............................................................................................................................18
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................................18
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................18
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA......................................................................................21
2.3.1. UNIDAD FORMULADORA........................................................................................................21
2.3.2. UNIDAD EJECUTORA................................................................................................................21
2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS...........................................................22
2.5. MARCO DE REFERENCIA..................................................................................................................25
2.5.1. ANTECEDENTES DEL PIP........................................................................................................25
2.5.2. ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA..............................30
III. IDENTIFICACIÓN...........................................................................................................................................34
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.................................................................................34
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.....................................................................34
A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO..................................................................................34
B. ÁREA DE INFLUENCIA.......................................................................................................................36
3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS...........................................................................43
D. POBLACIÓN DE REFERENCIA..........................................................................................................43
E. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL......................................................................................43
F. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA.........................................................................................44
G. POBLACIÓN AFECTADA...............................................................................................................47
3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS......................................................................................47
A. CAPACIDAD ACTUAL....................................................................................................................47
B. GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO...........................................................................................72
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.............................................................................75
3.1.1. ANALISIS DE CAUSAS..............................................................................................................75
A. CAUSAS DIRECTAS:......................................................................................................................75
B. CAUSAS INDIRECTAS........................................................................................................................75
C. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS.............................................................................76
3.1.2. ANALISIS DE EFECTOS............................................................................................................76
3.1.3. CONSTRUCCIÓN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS....................................................78
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 2
GRAFICO No 5: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS................................................................................78
3.3. ANALISIS DE OBJETIVOS..................................................................................................................79
3.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL..............................................................................79
3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS..............................................................................................................79
A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL.........................................................................................................79
B. MEDIOS FUNDAMENTALES..............................................................................................................79
C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE MEDIOS................................................................................80
D. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS....................................................................................................80
3.3.3. ANÁLISIS DE FINES...................................................................................................................81
A. FINES DIRECTOS............................................................................................................................81
B. FINES INDIRECTOS............................................................................................................................81
C. FIN ÚLTIMO......................................................................................................................................81
D. CONSTRUCCION DE ARBOL DE FINES.........................................................................................81
E. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS – FINES..................................................................82
3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN......................................................82
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN................................................................................................................89
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................................................................................89
4.1.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACION.......................................................................89
4.1.2. FASE DE INVERSION: SUS ETAPAS Y SU DURACION.....................................................89
4.1.3. FASE DE POST INVERSION Y SU DURACION....................................................................90
4.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.....................................................................................................90
4.2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL....................................................................90
4.2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA........................................................................91
A. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”...............................................91
B. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”..................................................94
4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA..........................................................................................................99
4.3.1. OFERTA ACTUAL.......................................................................................................................99
4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA............................................................................................................101
4.3.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA....................................................................103
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA......................................................................................................103
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.............................................................104
4.5.1. LOCALIZACION........................................................................................................................104
4.5.2. TECNOLOGIA............................................................................................................................104
4.5.3. TAMAÑO....................................................................................................................................104
4.5.4. MOMENTO ÓPTIMO................................................................................................................105
4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA................................................................................................105
4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO.....................................................105
4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO................................................................106
A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO......................................106
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.........................................111
4.6.3. COSTOS INCREMENTALES...................................................................................................113
4.7. BENEFICIOS........................................................................................................................................116
4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO................................................................................................116
4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO..............................................................................................116
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 3
4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES............................................................................................117
4.8. ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD...................................................................................................117
4.8.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES.............................................................................................117
4.8.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES...........................................................119
4.8.3. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD..............................................................................122
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................................................123
4.9.1. DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN..............123
4.9.2. ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS......................................124
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...........................................................................................125
4.10.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO125
4.10.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO 125
4.10.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................................126
A. ETAPA DE INVERSIÓN................................................................................................................126
B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.............................................................................126
4.11. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................126
4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS..........................................................................................130
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN................................................................................................131
4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO...............................................................................................133
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................................................134
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 4
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 5
I.2. OBJETIVO DEL PROYECTOPOBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES
I.3. BALANCE OFERTA DEMANDALa determinación de la brecha de oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Concluyendo que la brecha en este proyecto es de calidad, es decir la población atendida recibe el servicio educativo, pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
CUADRO 01: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
228 235 241 248 256 264 269 278 286 294 301
-12 -5 1 8 16 24 29 38 46 54 61BRECHA
BRECHA DE ALUMOSAÑOS
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2011 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: Nomina de Matricula 2012 de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 02: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202211 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
BRECHA DE AMBIENTESAÑOS
* UN TURNO
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES
BRECHA
AMBIENTES REQUERIDAS*
Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 03: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
AÑOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS*
OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS
BRECHA
* UN TURNO
Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 6
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01:Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.ALTERNATIVA 02:Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 7
área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.
I.5. COSTOS DEL PROYECTOEn función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. En tal sentido se presenta el costo total de la inversión de la alternativa elegida para la ejecución de la obra que suma un total de S/.3´140,900.32
CUADRO 04: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
Descripción Fórmula ALTERNATIVA 01INFRAESTRUCTURA 1,777,836.95EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00CAPACITACION 39,600.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,097,526.95GASTOS GENERALES (10% CD) 209,752.70UTILIDAD (10% CD) 209,752.70SUB TOTAL 2,517,032.34IGV (18%) 453,065.82COSTO DE OBRA 2,970,098.16EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 62,925.81GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00SUPERVISION (5% CD) 104,876.35TOTAL PRESUPUESTO 3,140,900.32
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.6. BENEFICIOS DEL PROYECTOLos beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variable índole. Sin embargo es difícil cuantificarlo y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.Por lo tanto los beneficios específicos considerados en el proyecto, teniendo en cuenta la particularidad del área de influencia y los niveles educativos son los siguientes: El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO
JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 8
MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, reciben los servicios educativos en condiciones adecuadas.
El 100% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes adecuados y debidamente equipados.
El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivel de productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.
El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en la sociedad y con ello la disminución de conductas antisociales, por contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector
El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
I.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
I.7.1. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDADEsta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficacia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas. Para esta metodología es importante señalar los indicadores, que en el caso del presente proyecto se ha determinado como indicador de eficacia al número de alumnos atendidos en el horizonte de evaluación del PIP, quienes son parte de la demanda efectiva del proyecto, que esperan ser atendidos con los servicio educativos que cumplan estándares sectoriales, por lo tanto se requiere invertir en los factores productivos de infraestructura, equipamiento, material educativo y capacitación para docentes. A continuación presentamos los siguientes cuadros donde se puede observar el proceso para determinar los resultados del ratio costo efectividad para cada alternativa.
CUADRO 05: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 9
0 228 2.555.996,07 2.555.996,071 235 12.367,50 0,92 11346,332 241 12.367,50 0,84 10409,473 248 12.367,50 0,77 9549,984 256 12.367,50 0,71 8761,455 264 12.367,50 0,65 8038,026 269 12.367,50 0,60 7374,337 278 12.367,50 0,55 6765,448 286 12.367,50 0,50 6206,839 294 12.367,50 0,46 5694,3410 301 12.367,50 0,42 5224,16
2.635.366,43
2672
986,29
VACT S/.
Población Beneficiada en el horizonte de evaluación
Indice de Costo Efectividad (VACT S/.X Pob. Benef.)
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALESINDICADOR DE EFECTIVIDAD
Población atendida
Costos Incrementales S/.
Factor de actualización
Costos actualizados S/.
AÑO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 06: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
0 228 2.639.406,46 2.639.406,46
1 235 12.367,50 0,92 11346,33
2 241 12.367,50 0,84 10409,47
3 248 12.367,50 0,77 9549,98
4 256 12.367,50 0,71 8761,45
5 264 12.367,50 0,65 8038,02
6 269 12.367,50 0,60 7374,33
7 278 12.367,50 0,55 6765,44
8 286 12.367,50 0,50 6206,83
9 294 12.367,50 0,46 5694,34
10 301 12.367,50 0,42 5224,162.718.776,82
26721.017,51
Población Beneficiada en el horizonte de evaluación
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Población atendida
Costos Incrementales S/.
Factor de actualización
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Costos actualizados S/.
Indice de Costo Efectividad (VACT S/.X Pob. Benef.)
VACT S/.
AÑO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 07: RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS VACS (S/.)NUMERO DE ALUMNOS
CE (S/.)
ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
Como se puede apreciar en el cuadro 07 el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 01 es menor que el ratio
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 10
Costo/Efectividad de la alternativa 02. Por lo tanto la alternativa 01 con menor ratio Costo/Efectividad es la más conveniente en términos monetarios.
I.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.8.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSe contemplan dos aspectos: Fuente de Financiamiento de la Inversión y Fuente de Financiamiento de la Operación y Mantenimientoa. Fuente de Financiamiento de la Inversión.- En el
caso de la ejecución del presente proyecto, se plantea como fuente de financiamiento “Transferencias” y como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huicungo.
b. Fuente de Financiamiento de la operación y mantenimiento.- Actualmente la entidades responsables del financiamiento de la operación y mantenimiento son los siguientes: El 100% del costo de operación lo financia el Ministerio
de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres (Recursos Ordinarios)
El 50% del costo de mantenimiento lo financia el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar
El 50% del costo de mantenimiento lo financia la APAFA (con los aportes de cada asociado)
Por lo tanto el financiamiento de la operación y mantenimiento está garantizado. Además existe un acta de compromiso por parte del Ministerio de Educación (a través de la UGEL Mariscal Cáceres) y de los padres de familia (APAFA) de asumir el costo de operación y mantenimiento del servicio educativo en el horizonte de evaluación del proyecto. Ver Anexo Documentos de Gestión.
Los objetivos de la Institución Educativa N° 0445 Francisco Javier Pastor Ramos son las siguientes:a. Contribuir en el mantenimiento y seguridad de los
bienes, muebles e inmuebles dentro del campo de acción, así como la seguridad de los docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a la institución.
b. Disponibilidad de Recursos Humanos en la I.E.
Los objetivos de los Padres de Familia y Participación de los Beneficiarios DirectosLa disposición de la APAFA, el Director (a) y los estudiantes en la formulación y evaluación del PIP, ha permitido la obtención de la información necesaria para la formulación y evaluación del proyecto, el compromiso de la comunidad educativa, refleja la necesidad de querer solucionar el problema de inadecuados servicios educativos que afrontan
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 11
y ello genera que se involucren y formen parte de la gestión y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto.
1.8.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNEtapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Huicungo, se propone como unidad ejecutora del proyecto, puesto que cuenta con sólida estructura orgánica y funcional y con los factores de producción (recurso humano y capital) que garantiza el cumplimiento de los componentes considerados en el PIP.Etapa de Operación y MantenimientoEl Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres es la responsable de la operación.Respecto al mantenimiento de la infraestructura, actualmente se cuenta con el programa de mantenimiento de locales escolares, además del apoyo de la APAFA.En el análisis de sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del proyecto.
I.9. IMPACTO AMBIENTALCon el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la dotación de más ambientes debidamente implementados.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la construcción de la infraestructura, se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementará un programa para el recojo y eliminación
segura de los residuos sólidos contaminantes, producidos durante la construcción de la infraestructura, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino relleno sanitario, previo tratamiento.
También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e instalación.
Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.
Seguridad y LimpiezaLa construcción e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo a las Normas Vigentes.De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de protección tales como: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.Se deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar carteles
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de seguridad y faros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los peatones. Elementos Ambientales Afectados:
Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque no
habrá emisiones de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos
sólidos no son de alto riesgo. Suelo: No tendrá un efecto negativo, porque la remoción de
las edificaciones consideradas es menor, por lo tanto no tendrá impacto negativo, para los residuos sólidos se consideró reciclar en un nicho.
Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. foco del problema no es de gran magnitud.
Paisaje: El paisaje en las áreas no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.
Medio Ambiente. Flora: En el proyecto no se consideró la deforestación de áreas
verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo. Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.
Medio Socioeconómico y Cultural.En lo que respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal de la zona, mejorara el nivel de productividad de los beneficiarios y por ende sus próximos ingresos, entre otros.En conclusión, al momento de la ejecución de la obra no se afectara ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión del Medio Ambiente, tal como se puede observar en el esquema de sistematización del Impacto Ambiental del proyecto.
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CUADRO 08: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ELEMENTOS DEL MEDIO
IMPACTOS AMBIENTALES
ELEMENTOS CAUSANTES
LUGAR DE OCURRENCIA
TIPO DE IMPACTO
MAGNITUDAREA DE
INFLUENCIADURACION
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
AGUA NINGUNO NINGUNOen el area
de influenciaNINGUNO NINGUNO Local
SUELO AFECTA AL SUELOCONSTITUCION
E IMPLEMENTACION DE LA OBRA
en el area de influencia
NINGUNO LEVE Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA
MODERNA ALTA
ECONOMIA MEJORA DE LOS INGRESOS
GENERACION DE FUENTES DE TRABAJO
en el area de influencia
POSITIVO MODERADA Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA
ALTA
SOCIAL PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
CONSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA OBRA
en el area de influencia
POSITIVO MODERADA Local PERMANENTE ALTA ALTA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACION
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS EN EL PROYECTO
INSTITUCION EDUCATIVA N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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I.10.PLAN DE IMPLEMENTACIÓNSe ha considerado el plan de implementación de la alternativa 01 del proyecto, después de que ésta ha sido evaluada y declarada la más conveniente para su ejecución, teniendo en consideración programar la ejecución del proyecto en 6 meses (24 semanas); en el primer mes se elaborara el expediente técnico y los siguientes 5 meses estará programado para la ejecución de la obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 09: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1262.925,81100%
355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,3920% 20% 20% 20% 20%
132.545,00 132.545,0050% 50%7.500,00 7.500,0050% 50%
19.800,00 19.800,0050% 50%
41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%
41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%
90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,1620% 20% 20% 20% 20%
20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,2720% 20% 20% 20% 20%
3.000,00100%
TOTAL DE LA INVERSIÓN 3.140.900,33 65.925,81 551.056,90 551.056,90 551.056,90 710.901,90 710.901,90
COMPONENTE PRESUPUESTOAÑO 0
IGV (18%) 453.065,82
SUPERVISIÓN (5% CD) 104.876,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00
MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15.000,00
GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70
UTILIDAD (10% CD) 209.752,70
39.600,00CAPACITACIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% CD 62.925,81
INFRAESTRUCTURA 1.777.836,95
EQUIPAMIENTO 265.090,00
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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I.11.MATRIZ DEL MARCO LÓGICOCUADRO 10: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓNSUPUESTOS
IMPORTANTES
PR
OP
ÓS
IT
O
"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"
* 70% de niños y jovenes en edad escolar (de 6 a 16 años de edad) asisten a las I.E. del area de influencia al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Resultados del informe de evaluación.
INFRAESTRUCTURA* El 50% de las I.E. del area de influencia completos y seguros, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de espacios fisicos y equipamiento
EQUIPAMIENTO* El 50% de las I.E. del area de influencia con equipos y mobiliario según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de espacios fisicos y equipamiento
EQUIPAMIENTO
* El 60% de aulas de las I.E. del area de influencia con material y textos según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos
CAPACITACION* El 50% de los docentes de las I.E. del area de influencia capacitados, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
* Estadistica de Calidad Educativa anual - ESCALE
1. Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 1 Expediente por S/.62,925.81
2. Ejecucion de Obra 1 Contrato de Obra por S/.1'363,063,37
3. Supervición y Liquidación 1 Contrato de Supervisión por S/.104,876.35
4. Adquisición de Equipamiento 1 Contrato de suministro S/.265,090,00
5. Adquisición de Material Educativo y Textos 1 Contrato de suministro S/.15,000.00
6. Ejecución de taller de Capacitación Docente 1 Contrato de suministro S/.39,600.00
7. Gastos Administrativos Gastos Administrativos por S/.3,000.00
Presupuesto Total S/.PRESUPUESTO TOTAL DE LAINVERSION S/. 3'140,900.32
AC
TIV
IDA
DE
S * Registro de publicacion de TDRs y convocatoria.
* Registro de revisión y entrega de Expediente Técnico.
* Informe de Supervisión de Obra con periocidad indicada.
* Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario a la entidad encargada de
prestar el servicio.
* Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el
proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo
oportuno.
* Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto
* La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos
FIN
* 50% de los alumnos logran un nivel suficiente en comprencion de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP* 40% de alumnos logran un nivel suficiente en matematicas, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
* Estadistica de Calidad Educativa anual - ESCALE
“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”
* Los temas de educación continuan siendo una prioridad
* El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene
CO
MP
ON
EN
TE
S
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.12.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESDe acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS y ante las restricciones en la prestación del servicio, se ha definido el problema central como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"El objetivo central del proyecto ha sido definido como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES". La alternativa 01: Propone y plantea 04 componentes y son los
siguientes:1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a
docentes El monto de inversión total de la alternativa 01 es de: S/.
3'140,900.32 La alternativa 02: que se propone y se plantea 04 componentes
y son los siguientes:1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a
docentes El monto de inversión total de la alternativa 02 es de: S/.
3'182,279.48 Al haber evaluado las dos alternativas, se vio por conveniente
la elección de la alternativa 01, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad (S/.986.29 X ALUMNO/BENEFICIADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP).
Con respecto al análisis de sensibilidad, ante las variaciones de los factores productivos, el proyecto es sensible ante variaciones en el costo de inversión mayor al 30%.
La sostenibilidad del proyecto, está garantizado debido a que existe el compromiso tanto de la APAFA y del Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres, para cubrir los costos de operación y mantenimiento del PIP.
Al desarrollar el expediente técnico, el especialista será el encargado de realizar el desarrollo de los costos unitarios a mayor detalle con su respectiva memoria descriptiva de los planos. Todo esto en la fase de inversión.
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II.ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
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II.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN
II.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
II.2.1. UBICACIÓN POLITICA REGIÓN: SAN MARTÍN PROVINCIA: MARISCAL CÁCERES DISTRITO: HUICUNGO CASERÍO: MIRAFLORES DRE: MOYOBAMBA UGEL: MARISCAL CÁCARES ZONA: RURAL
II.2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA SEGÚN RELIEVE Región Selva SEGÚN ECO REGIONES Selva Alta ALTITUD: 315 msnm.
II.2.3. COORDENADAS UTM: -7.386769 -76.704916
II.2.4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD SUR : -7° 23' 12.37" LONGITUD OESTE : -76° 42' 17.70"
GRAFICO No : LOCALIZACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
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PERUREGIÓN: SAN MARTÍN
PROVINCIA: MARISCAL CACERES
DISTRITO DE HUICUNGO
GRAFICO No 2 : LOCALIZACIÓN DISTRITAL Y LOCAL DEL PROYECTO
DISTRITO DE HUICUNGO
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CASERÍO DE MIRAFLORES
I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
II.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
II.3.1. UNIDAD FORMULADORAA. NOMBRE:
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
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B. SECTOR: Gobierno Local
C. ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
D. RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP:
E. RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA:Ingeniero Alexander Reátegui Soria.
F. DIRECCIÓN:Jr. Miguel Grau No 337
II.3.2. UNIDAD EJECUTORAA. NOMBRE:
Municipalidad Distrital de HuicungoB. SECTOR:
Gobiernos LocalesC. PERSONA RESPONSABLE:
Rodil Cachique CappilloD. CARGO:
ALCALDEE. DIRECCIÓN:
Calle Santa Rora s/n (Frente a Plaza de Armas)F. TELÉFONOS:
042-630172 959819184 #959819184
G. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
II.3.3. ÁREA TÉCNICA A EJECUTAR EL PROYECTOOficina de Desarrollo Urbano y Obras, la misma que tiene las siguientes atribuciones según Reglamento de Organización y Funciones: Planea, organiza, dirige; ejecuta y supervisa los proyectos de inversión del programa de infraestructura urbana, rural y los que tiene que ver con el medio ambiente de Ia Municipalidad.
II.3.4. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDADLa Municipalidad Distrital de Huicungo, según su Reglamento de Organización y Funciones tiene cuenta con la siguiente estructura:
ORGANO DE GOBIERNO: Consejo Municipal
ÓRGANO DE DIRECCIÓN: Alcaldía Gerencia Municipal
ÓRGANO DE CONTROL: Control Interno
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ÓRGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN: Comisión de Regidores Comité de Coordinación Local Distrital Comité de Defensa Civil Juntas Vecinales Comité de Agencias Municipales
ÓRANO DE ASESORAMIENTO Asesor Contable Asesor Legal Presupuesto y Planificación
ÓRGANO DE APOYO Secretaría General y Relaciones Públicas Tesorería y Recursos Humanos Abastecimiento
ÓRGANO DE LÍNEA Rentas y Control de Tributos Oficina de Desarrollo Económico Local y Servicios
Sociales Registro Civil, Transito y Policía Municipal Oficina Técnica, Obras, Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano.
II.3.5. LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA
CAHUIDE – HUICUNGO CON PRESUPUESTO DE S/. 1,994,729 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN CON UN MONTO PRESUPUESTADO DE S/. 1,310,270.00
II.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Entre las entidades involucradas identificados tenemos: Municipalidad Distrital de Huicungo: Gestiona el
Financiamiento ante entidades pública. Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: Participa
con la identificación del proyecto y formulación del perfil de proyecto, ya que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, los cuales se encargan de la elaboración de dicho perfil. Financia la elaboración del Perfil.
Ugel Mariscal Cáceres: Asume la Operación y Mantenimiento una vez entregado el proyecto (Ver Anexo 03.1.)
En cuanto a los beneficiarios directos e indirectos identificados tenemos: Madres y Padres de familia: Compromiso de aportar y
apoya el Mantenimiento de la IE, a través del aporte de asociado (Ver Anexo 03.2.)
Alumnos: Mejorar el rendimiento académico (Ver Anexo 03.2.) Docentes: Mejorar el trabajo pedagógico mediante la
participación en capacitaciones continuas (Ver Anexo 03.2.)
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Autoridades Comunales: Apoya brindando información para la formulación del PIP y la búsqueda de financiamiento del Proyecto. Compromiso de aportar y apoya el Mantenimiento de la IE.
CUADRO 11: MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS
INVOLUCRADOSPROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUICUNGO
El servic io
educativo en el
distrito es
deficiente.
Mejorar el servic io
educativo del
distrito
Apoyar la gestión
del PIP
Gestiona la búsqueda de
financiamiento
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCARES
El servic io
educativo en el
distrito es
deficiente.
Mejorar el servic io
educativo del
distrito
Apoyar la
formulación del PIPFinancciamiento de Perfil
MADRES Y
PADRES DE FAMILIA
Nuestros hijos
pierden el interes
por el estudio
Que nuestros hijos
alcancen una
educación de
calidad
Partic ipación
activa en la
formulación del PIP
Aportar y apoyar el
Mantenimiento de la I.E. a
través de la cuota de
asociado (Ver Anexo 03.2.).
ALUMNOS
Calor extremo en
verano y
desprotegidos de la
lluvia en invierno
Mejoramientos de
los servic ios
educativos de la I.E.
No 0445 Francisco
J avier Pastor Ramos
Partic ipación
activa en la
formulación del PIP
Mejorar el redimiento
académico (Ver Anexo
03.2.)
DOCENTES
Bajo rendimiento
por inadecuadas
codic iones de
enseñanza
Contar con una IE
equipada y con
materiales
educativos
Partic ipación
activa en la
formulación del PIP
Mejorar el trabajo
pedagógico mediante la
partic ipación en
capacitaciones continuas
(Ver Anexo 03.2.)
AUTORIDADES
COMUNALES
Los alumnos están
expuestos a
peligros de
derrumbe de
ambientes al
estudiar en aulas
precarias
Mejoramiento de la
infraestrutura de la
I.E.
Seguimiento
organizado de la
gestión de la I.E.
Apoyar a la búsqueda de
financiamiento de la
inversión
UGEL PROVINCIAL
Bajo rendimiento
académico de los
alumnos
Mejorar la calidad
educativa en su
jurisdicción
Priorización para la
solución al
problema
Asume la Operación y
Mantenimiento del
Proyecto (Ver anexo 03.1)
Fuente: Reunión con los beneficiarios, Autoridades del Centro Poblado de Miraflores y Equipo Técnico Formulador del PIP.
Para recolectar la información antes mencionada se desarrolló un Taller de Involucrados el día 10 de noviembre del 2012, en los ambientes de la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos. Dicho trabajo se realizó con los beneficiarios directos del proyecto, Director, Docentes, integrantes de la APAFA y Autoridades del centro poblado de Miraflores, a través de la lluvia de ideas se identificaron los problemas percibidos, intereses, estrategias y finalmente se establecieron acuerdos, los que se encuentran
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registrados en el ACTA DE ANALISIS FODA DE LA I.E. No 0445 GRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS (VER ANEXO).
II.5. MARCO DE REFERENCIA
II.5.1. ANTECEDENTES DEL PIP
Se crea la I.E. No 0445, mediante Resolución Directoral No 4665, del 23 de Abril del año 1943.
1943
El 24 de mayo del 2001, con Resolución Directoral Sub Regional N° 000584 CTAR SAN MARTIN, se procede a ampliar, el servicio educativo de dicha I.E. para atender con Educación Secundaria de Menores
2001
FONCODES financia la construcción de 02 aulas de material noble, 01 ambiente para dirección y 01 ambiente para biblioteca
1995
Se cuenta con Registro de Propiedad de Inmueble perteneciente a la Institución Educativa. Según Ficha de Literal No 15579 del 03 de octubre de 1997
1997
El Consejo Municipal de Huicungo realiza la donación del terreno, con un valor de S/10,000.00, según Escritura Pública del 10 de noviembre de 1995 (Ver Anexo 03.13)
1995
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APAFA realiza la construcción de 03 aulas de madera y techo de calamina, siendo el piso de tierra.
2002
Se construyó un módulo de 02 aulas para el nivel primario con material noble, techo de calamina con cielorraso y piso de cemento gracias al financiamiento de DEVIDA
2004
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Con financiamiento de DEVIDA se realiza la construcción de los servicios higiénicos, distribuidos 01 ambiente para varones (01 urinario y 03 lavatorios) y 01 ambiente para mujeres (02 inodoros, 03 lavatorios y 01 ducha),
2004
Se construyó un módulo de 01 aulas con material precario con el financiamiento de la APAFA
2006
Se construyó un módulo de 03 aulas con material precario con el financiamiento de MINEDU
2008
La UGEL Mariscal Cáceres mediante Resolución Directoral N° 001741 de fecha 08 de noviembre del 2006, DECLARA EN EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos, del caserío de Miraflores, Distrito de Huicungo
2008
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Se construyó un módulo para lavatorios con material precario con el financiamiento de MINEDU
2009
El COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE HUICUNGO; mediante Resolución Directoral N° 002-CDDC-2010 de fecha 28 de abril del 2010 DECLARA EN EMERGENCIA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. N0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS asimismo establece CANALIZAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DEL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL ANTE LA OFICINA DEL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (CTAR), PARA SU EVALUACIÓN Y VIABILIDAD ENTE LA OFICINA NACIONAL DE
2010
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II.5.2. ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA A. A NIVEL NACIONAL
DOCUMENTOS INTENCIONES
ACUERDO NACIONAL
La décimo segunda Política de Estado, establece el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y deporte.
PLAN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
En el Eje 1: Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales que sustenten el desarrollo social sostenido
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY N° 28044
Establece que el Estado es el encargado de proveer educación básica pública de calidad, dicha provisión se realiza a través de cinco componentes: Infraestructura y equipamiento, materiales educativos; recursos humanos, currículo y organización y gestión del servicio
EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021
En el Objetivo Estratégico 1, Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, tiene como prioridad Nacional a la Primera Infancia (3 años), siendo una de sus primeras políticas el de asegurar el desarrollo óptimo de la infancia y los jóvenes a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada región. En su política N° 2 también hace énfasis a la ampliación en el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos. Y en su política 3 menciona Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional, haciendo precisión en la dotación de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más pobres y Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.
PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA TODOS
En su política primera establece, Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral a niños, niñas y jóvenes priorizando la población de menores recursos
B. A NIVEL REGIONAL
DOCUMENTOS
INTENCIONES
El COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE HUICUNGO; mediante Resolución Directoral N° 002-CDDC-2010 de fecha 28 de abril del 2010 DECLARA EN EMERGENCIA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. N0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS asimismo establece CANALIZAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DEL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL ANTE LA OFICINA DEL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (CTAR), PARA SU EVALUACIÓN Y VIABILIDAD ENTE LA OFICINA NACIONAL DE
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PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2005 - 2021
En el Capítulo III: Objetivos y Estrategias, Objetivo 5: Mejorar la calidad de la educación mediante la gestión eficiente y el buen desempeño pedagógico acorde con el avance científico-tecnológico, promoviendo una cultura de evaluación.
En el Capítulo VI: Objetivos y metas Estratégicas en el Eje de desarrollo Educación su objetivo estratégico está referido a que los servicios de educación son de calidad y han incrementado su cobertura en el área rural y urbano-marginal, al que acceden la población para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio económico.OBJETIVO DE DESARROLLO EDUCATIVO 1: SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL FORMA PERSONAS CON CAPACIDADES CIENTÍFICAS, HUMANISTAS, ÉTICO-MORALES, TECNOLÓGICAS Y PRODUCTIVAS, que asumen un proyecto de vida con responsabilidad y compromiso generacional, en un marco de igualdad de oportunidades.LINEAMIENTO DE POLÍTICA 2: AMPLIAR LA COBERTURA Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVOUniversalizar la educación con calidad y equidad, mejorando las actuales condiciones, garantizando la inclusión en educación inicial, así como la permanencia en educación primaria y secundaria.LINEAMIENTO DE POLÍTICA 7: ESTABLECER ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA EN COHERENCIA CON LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALESDeterminar los niveles de desempeño óptimo en los diferentes niveles y ciclos de la educación básica regular y superior de la comunidad educativa, particularmente de los estudiantesLINEAMIENTO DE POLÍTICA 8: PRIORIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO MARGINAL.Implementar y equipar ambientes adecuados para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de la zona rural y urbana marginal.
C. A NIVEL LOCAL
DOCUMENTOS
INTENCIONES
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE HUICUNGO
EJE DEL DESARROLLO SOCIAL:OBJETIVO:Mejorar la infraestructura Educativa SosteniblementeOBJETIVO:Excelencia académica en la población educativa
En conclusión las Políticas Nacionales, las políticas educativas, las políticas sectoriales, y las políticas regionales tienen concordancia con el proyecto a desarrollarse, en
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dirigirse y enfocarse principalmente a lograr una educación básica de calidad con infraestructura adecuada.
El presente perfil de proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, según el Clasificador Funcional Programático al que pertenece el PIP, del SNIP se ubica en:
Función 22: Educación. División Funcional 047: Educación Básica. Grupo Funcional 0104: Educación Primaria. Grupo Funcional 0105: Educación Secundaria.
Marco legal para la elaboración del presente perfil:
Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293), modificado por la Ley Nº 28808.
Lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 (UGEL).
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 Anexo 05 – A V 2.0 SNIP.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, lo cual enmarca a las Instituciones Públicas estar dentro del SNIP y.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Educación. (Preparada por: Nancy Zapata Rondón, Especialista en proyectos del sector Educación). Lima, Junio de 2011.
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III. IDENTIFICACIÓN
III.1.DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
IDENTIFICACIÓN
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III.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Región San Martín Provincia de Mariscal Cáceres Distrito de Huicungo Caserío de Miraflores Nombre de la IE. 0445 Francisco Javier Pastor Ramos Código Modular de Primaria No 0302588 Código Modular de Secundaria 1239334 Código de Local 477889
GRAFICO No 1 : LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL
PERU REGIÓN: SAN MARTÍN
PROVINCIA: MARISCAL CACERES
DISTRITO DE HUICUNGO
GRAFICO No 2 : LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL
DISTRITO DE HUICUNGO
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CASERÍO DE MIRAFLORES
I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
B. ÁREA DE INFLUENCIAEl área de influencia del proyecto lo constituyen las comunidades a las cuales la Institución puede brindar
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atención educativa por la proximidad en la que se encuentra a estas.Para lograr determinar el área de influencia del proyecto se realizó el trabajo de identificación del lugar de procedencia de los alumnos matriculados en la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos y se determinó que los alumnos proceden de caserío aledaños a Miraflores, en este caso: El Triunfo, Shepte, Quinilla y Zonas Periféricas a Miraflores.
CUADRO 12: LOCALIDADES AL CUAL PERTENECEN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
EN
VEH
ICU
LO
A P
IE
EL TRIUNFO 25 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 5,1 5 M IN 68 MIN 5 NO NO NO NO SI NO
MIRAFLORES 147 NO NO NO SI SI NO
SHEPTE 30 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 4,5 4 M IN 53 MIN 5 NO NO NO SI SI NO
QUINILLA 5 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 7,3 6 M IN 96 MIN 10 NO NO NO SI SI NO
TOTAL 207
I.E. FOCO DEL PROBLEMA
No DE
ALUMNOS
LUGAR DE
PROCEDENCIA
AG
UA
ELI
MIN
AC
IÓN
DE E
XC
RETA
S
ELI
MIN
AC
IÓN
DE
RESID
UO
S S
ÓLI
DO
S
EN
ER
GÍA
DISTANCIA
SERVICIOSCONDICIONES DE ACCESO
DIS
TAN
CIA
(K
M)
CO
STO
DE
TRA
BSP
OR
TE (
S/.
)
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO
TELÉ
FOC
NO
INTE
RN
ET
Fuente: Nominas de Matricula 2012Elaboración: Equipo Formulador del PIP
En el cuadro, podemos observar que las localidades al cual pertenecen los alumnos matriculados en la I.E. foco del problema son los siguientes: El Triunfo con 12%, Shepte con 15%, Quinilla con 2 % y Miraflores lugar donde se encuentra ubicado la I.E. foco del problema con 71 %.Así mismo, en las comunidades antes descritas existen Instituciones Educativas según detalle siguiente:
CUADRO No : INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
MOBILIDAD A PIE
MIRAFLORES 238 0631770 PÚBLICA UNIDOCENTE 24 0,00 0 0
SHEPTE 237 0632125 PÚBLICA MULTIGRADO 37 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 180 0602821 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 153 0676486 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 9,00 8MIN 115MIN
MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 0302588 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 107 0,00 0 0
SHEPTE 460 0297481 PÚBLICA MULTIGRADO 54 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 0399 SEVERO ALVARADO GOMEZ 0302182 PÚBLICA MULTIGRADO 31 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 0010 0558965 PÚBLICA MULTIGRADO 31 9,00 8MIN 115MIN
TRIUNFO 0016 1238377 PÚBLICA MULTIGRADO 27 5,10 5MIN 68MIN
SECUNDARIA MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 1239334 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 100 0,00 0 0
DISTANCIA
KM
TIEMPO RECORRIDONOMBRE I.E.
CÓDIGO
MODULAR
TIPO DE I.E.
SEGÚN
GESTIÓN
TIPO DE I.E. SEGÚN
NÚMERO DE DOCENTES
MATRICULADOS
(No DE ALUMNOS
2012)
INICIAL
PRIMARIA
NIVEL LOCALIDAD
Fuente: Escale. MINEDU
En el área descrita, existen 4 Instituciones Educativas del nivel Inicial y 5 del nivel Primario, por lo que el destino para el nivel secundario es la I.E. Foco del Problema
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debido a las facilidades de accesibilidad y cercanía tal como se observa en el mapa del área de influencia del proyecto.
IMAGEN No 01: ÁREA DE INFLUENCIA
Fuente: Google Maps. 2012
Como se observa en la imagen los alumnos que pertenecen al caserío de Quinilla deben recorrer una distancia de 7,3 Km hasta la I.E. en un tiempo de 6 minutos en auto o camioneta, mientras que demoran 96 minutos a pie. Mientras que los alumnos que pertenecen al caserío de El Triunfo a 5,1 km de distancia emplean 5 minutos en movilidad y a pie 68 minutos. Finalmente los alumnos pertenecientes al caserío de Shepte a 4,5 km demoran 4 minutos en movilidad y 53 minutos a pie. Las facilidades de acceso están determinadas principalmente por movilidad permanente entre las comunidades y la I.E.Otras Instituciones Educativas alternativas lo más próximas del nivel secundario son la I.E. No 0436 en el caserío de Balsayacu a 11 km en 86 minutos de camino a hasta el caserío El Triunfo y la otra institución sería el Centro Regional de Formación en Alternancia en el caserío de Cayena hasta el caserío de Quinilla a 12 km
TRAMO QUINILLA-MIRAFLORESVÍA: CARRETERA 5N -CAMINO VECINAL SHEPTEDISTANCIA: 7,3 KM.TIEMPO A PIE: 96 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 6 MINUTOS
TRAMO HUINGUILLO-MIRAFLORESVÍA: CARRETERA 5N -CAMINO VECINAL SHEPTEDISTANCIA: 9 KM.TIEMPO A PIE: 115 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 8 MINUTOS
TRAMO EL TRIUNFO-MIRAFLORESVÍA: CAMINO VECINAL SHEPTE DISTANCIA: 5,1 KM.TIEMPO A PIE: 68 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 5 MINUTOS
TRAMO SHEPTE-MIRAFLORESVÍA: CAMINO VECINAL SHEPTE DISTANCIA: 4,5 KM.TIEMPO A PIE: 53 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 4,5 MINUTOS
C. HUINGUILLO
C. QUINILLA
C. EL TRIUNFOC. MIRAFLORESUBICACIÓN DE LA I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS
C. SHEPTE
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de distancia y a 99 minutos de camino a pie, sin embargo las Consideraciones para la Ubicación de Instituciones Educativas señala que las distancias máximas a las que los educandos pueden acceder en el nivel secundaria en zona rural es de 5 km.
DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
TIPO DE ZONA: Rural
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
VARIABLESPrimera Actividad Económica AgriculturaPrincipales cultivos Cacao, café y maízSegunda Actividad Económica GanaderíaTipo de ganado Vacuno de carnePEA Ocupada(1) 56,5%PEA Desocupada(1) 0.4%PEA Inactiva(1) 43.1%Pobreza extrema(2) 37%Incidencia de Pobreza(2) 71.9%Mortalidad Infantil(3) 23,9%Desnutrición crónica(3) 28.2%Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria(4)
Alta
(1)Referencia a nivel distrital (Fuente: INEI: San Martín, Compendio estadístico 2010)(2)Mapa de Pobreza Distrital 2009(3) Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007(4)MidisElaboración: Equipo Formulador del PIP.
CARÁCTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS VARIABLES
Habitantes 524.00No de Hogares 105.00Población de 15 años a más 286.00Población de menor a los 15 años 238.00Población de 6 a 11 años 98.00Población de 3 a 5 años 43.00Población de 0 a 2 años 43.00Tasa de desnutrición crónica (6-9 años) 0.13Mujeres de 15 a más con primaria incompleta 37.00%Tasa de Niños que no asisten a Educación Inicial
0.51
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007Elaboración: Equipo Formulador del PIP.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAVARIABLES
No cuentan con agua 66.00%No tiene sistema de eliminación de 31.00%
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excretasUso de leña como combustible 97.00%Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007
SERVICIOS BÁSICOSVARIABLES
Sistema de captación y distribución de agua potable
No
Distribución de agua sin tratar (entubada) SIDesagüe NoFuente: Trabajo de campo
OTROS SERVICIOSVARIABLES
Electricidad SiTelefonía Comunitaria (Gilat) SiTelefonía Celular NoInternet NoLimpieza pública NoFuente: Trabajo de campo
CONDICIONES DE ACCESIBILIDADPara acceder al caserío, seguir:RUTA 1:
DESDE TarapotoHASTA JuanjuiDIRECCIÓN SurVIA CFBT 5NCONDICION DE VÍA
Bueno
DISTANCIA 132 KmTIEMPO EN AUTO 2 horasTIEMPO EN COMBI
2 horas 30 minutos
COSTO EN AUTO S/. 20.00COSTO EN COMBI S/. 13.00
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RUTA 2:
DESDE JuanjuiHASTA MirafloresDIRECCIÓN SurVIA CFBT 5NVIA Camino vecinal Shepte - Emp. R05N
(Km 160+800)CONDICION DE VÍA RegularDISTANCIA 34,3 KmTIEMPO EN AUTO 31 minutosCOSTO S/. 15.00
JUANJUI
TARAPOTO
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ALTERNATIVA A LA EDUCACIÓN PÚBLICAEn el área de influencia no existen Instituciones Educativas privadas que brinden servicios.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICASLa zona presenta un clima seco y Cálido, con una temperatura promedio anual de 30ºC, cuya temperatura máxima alcanza los 35ºC. y como mínimo de 25ºC. de otro lado, la precipitación pluvial sobrepasa los 1600 (de 1500 a 1700) mm en promedio anual, la cual está relacionada con la evapo - transpiración generando torrenciales lluvias tanto en invierno y verano.Durante los meses de octubre a abril y específicamente diciembre presenta continuas lluvias torrenciales y en verano la temperatura llega a su máximo nivel 35ºC.
ANALISIS DE PELIGROSSe realizó el análisis de peligros teniendo en cuenta los siguientes conceptos: peligros naturales, peligros socio naturales y peligros entrópicos.En lo que respecta a peligros naturales se analizó en base a los siguientes conceptos: Fenómenos meteorológicos, Oceanográficos,
Juanjui
Caserío de Miraflores
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Geotectónicos, Biológicos de carácter extremo o fuera de lo
normal Sismos Inundaciones Huaycos, etc.En lo que respecta a peligros socio naturales se analizó en base al siguiente concepto: relación hombre – naturaleza (deslizamientos, desborde de ríos, etc).Y por último en lo que respecta a peligros entrópicos se analizó en base a los siguientes conceptos: procesos de modernización e industrialización (derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminación de aguas, de aire, etc).Luego de tener conocimientos de los tipos de peligros a que puede estar sujeto el área del proyecto se procedió a analizar los peligros tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO No 13: ANÁLISIS DE PELIGROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
SI NO
¿EXISTE UN HISTORIAL DE SISMOS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA?X
SI HA EXISTIDO OCURRENCIA DE SISMOS EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. PERO NO
HAY REGISTRIS DE DAÑOS MATERIALES NI
FÍSICOS (SISMOS DE LEVE MAGNITUD)
¿EXISTE UN HISTORIAL DE INUNDACIONES EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA?X
NO EXISTE HISTORIAL DE INUNDACIONES EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL
PR PROBLEMA
¿EXISTE UN HISTORIAL DE VIENTOS
HURACANADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA?X
NO EXISTE HISTORIAL DE VIENTOS
HURACANADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE
LA I.E. FOCO DEL PR PROBLEMA
¿EXISTE UN HISTORIAL DE HUAYCOS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA?X
NO EXISTE HISTORIAL DE HUAYCOS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL
PROBLEMA
¿EXISTE UN HISTORIAL DE DESBORDE DE RÍOS
Y/O QUEBRADAS?X
EXISTE HISTORIAL DE DESBORDE DE
QUEBRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
I.E. FOCO DEL PROBLEMA, PERO NO LLEGA
HASTA EL ÁREA DEL PROYECTO
¿EXISTE UN HISTORIAL DE DESLIZAMIENTOS? X
NO EXISTE HISTORIAL DE DESLIZAMIENTO EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL
PROBLEMA
¿EXISTE UN HISTORIAL INCENDIOS URBANOS? X
NO EXISTE HISTORIAL DE INCENDIOS EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL
PROBLEMA
¿EXISTE UN HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN
DE AGUAS?X
NO EXISTE HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN
DE AGUAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
I.E. FOCO DEL PROBLEMA
PREGUNTARESULTADOS
ANALISIS
PELIGROS NATURALES
PELIGROS SOCIO NATURALES
PELIGROS ANTRÓPOCOS
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III.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOSEn este acápite se identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Se analiza cuál es la percepción del problema, cómo piensan solucionarlo y los compromisos dispuestos a asumir.
H. POBLACIÓN DE REFERENCIALa población de referencia está localizada en el área de influencia, que en este caso es la población del caserío de Miraflores, para su proyección tomaremos como referencia los datos del Censo Nacional de población y Vivienda del año 2007 y la tasa de crecimiento del caserío en mención.
CUADRO No 14: ESTADÍSTICAS POBLACIONALES 1993 Y 2007
1993 2007 INCREMENTO TASA CRECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 552,387.00 728,808.00 176,421.00 2.00%
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES 49,798.00 50,884.00 1,086.00 0.15%
HUICUNGO 5,677.00 6,219.00 542.00 0.65%
MIRAFLORES 430.00 524.00 94.00 1.42%
POBLACIÓN
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993
CUADRO 15: POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA
URBANA RURAL TOTAL
2012 524 524
2013 570 570
2014 578 578
2015 587 587
2016 595 595
2017 603 603
2018 612 612
2019 621 621
2020 630 630
2021 639 639
2022 648 648
AÑOPOBLACIÓN
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993Elaboración: Equipo Consultor
I. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIALEs la población que tiene las características para acceder a los servicios educativos en un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, según el nivel educativo, que en nuestro caso es el siguiente:
CUADRO No 16: GRUPOS DE EDADES PARA LA EBREDUCACIÓN INICIAL
DE 3 A 5 AÑOS
CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VII CICLO VIII
3 A 5 AÑOS 1° A 2° 3° A 4° 5° A 6° 1° Y 2 ° 3°, 4° Y 5°
EDUCACIÓN PRIMARIA
DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Fuente: DGPI. Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos 2011. EBR
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Según el cuadro anterior y en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, la población demandante potencial está compuesta de la siguiente manera:
CUADRO No 17: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADANIVEL POBLACION TC
EDUCATIVO POTENCIAL 1993 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20226 AÑOS 20 25 1,61% 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32
7 AÑOS 21 27 1,81% 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35
8 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
9 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32
10 AÑOS 21 25 1,25% 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30
11 AÑOS 23 25 0,60% 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27
12 AÑOS 23 30 1,92% 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40
13 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32
14 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
15 AÑOS 30 31 0,23% 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
16 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
324 327 330 333 336 340 343 346 350 353 357TOTAL
POBLACION POBLACION POTENCIAL PROYECTADA
SEC
UNDA
RIA
PRIM
ARI
A
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993Elaboración: Equipo Consultor
J. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVAEs la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de esta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso, que en el presente PIP en el área de influencia se encuentra solamente la I.E. foco del problema.
CUADRO No 18: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA
MOBILIDAD A PIE
MIRAFLORES 238 0631770 PÚBLICA UNIDOCENTE 24 0,00 0 0
SHEPTE 237 0632125 PÚBLICA MULTIGRADO 37 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 180 0602821 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 153 0676486 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 9,00 8MIN 115MIN
MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 0302588 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 107 0,00 0 0
SHEPTE 460 0297481 PÚBLICA MULTIGRADO 54 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 0399 SEVERO ALVARADO GOMEZ 0302182 PÚBLICA MULTIGRADO 31 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 0010 0558965 PÚBLICA MULTIGRADO 31 9,00 8MIN 115MIN
TRIUNFO 0016 1238377 PÚBLICA MULTIGRADO 27 5,10 5MIN 68MIN
SECUNDARIA MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 1239334 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 100 0,00 0 0
DISTANCIA
KM
TIEMPO RECORRIDONOMBRE I.E.
CÓDIGO
MODULAR
TIPO DE I.E.
SEGÚN
GESTIÓN
TIPO DE I.E. SEGÚN
NÚMERO DE DOCENTES
MATRICULADOS
(No DE ALUMNOS
2012)
INICIAL
PRIMARIA
NIVEL LOCALIDAD
Fuente: Escale. MINEDU Elaboración: Equipo formulador del PIP
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATRÍCULA DEL ÁREA DE INFLUENCIA: En este ítem analizaremos la matrícula de los últimos 5 años en los niveles de educación de las instituciones educativas del área de influencia de la I.E. foco del problema, con la finalidad de determinar la demanda
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efectiva sin proyecto y su proyección. A continuación presentamos la información estadística de matrícula en los niveles de educación y por año y/o grado en las I.E. del área de Influencia
CUADRO No 19: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. DEL
ÁREA DE INFLUENCIA
1º 2º 3º 4º 5º 6º
2007 20 23 25 23 16 20 127
2008 23 19 24 17 20 17 120
2009 16 23 20 24 19 16 118
2010 20 21 20 16 23 17 117
2011 18 20 16 20 12 22 108
2012 27 21 15 15 21 8 107
I.E. DEL ÁREA
DE INFLUENCIAPERIODOS ALUMNOS POR GRADO
NIVEL PRIMARIA
TOTAL
I.E. No 0445
FRANCISCO
J AVIER PASTOR
RAMOS
Fuente: Nomina de Alumnos Matriculados en la I.E. del área de Influencia 2008 – 2012
En el cuadro anterior podemos observar la información estadística de la matrícula del nivel primario del área de influencia, siendo el año 2007 con mayor número de alumnos matriculados, con 127 alumnos y el año 2012 el de menor número de alumnos matriculados, con 107 alumnos.
CUADRO No 20: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E
DEL ÁREA DE INFLUENCIA
1º 2º 3º 4º 5º
2007 17 12 13 0 0 42
2008 21 13 11 15 0 60
2009 23 25 12 10 14 84
2010 19 23 23 17 11 93
2011 21 18 15 20 11 85
2012 27 20 18 16 19 100
I.E. DEL ÁREA
DE INFLUENCIAPERIODOS
NIVEL SECUNDARIA
TOTALALUMNOS POR GRADO
I.E. No 0445
FRANCISCO
J AVIER PASTOR
RAMOS
Fuente: Nomina de Alumnos Matriculados en la I.E. del área de Influencia 2008 – 2012
En el cuadro podemos observar la información estadística de la matrícula del nivel secundario de la I.E. del área de influencia, siendo el año 2012 con mayor número de alumnos matriculados, con 174 alumnos y el año 2007 el de menor número de alumnos matriculados, con 42 alumnos. A continuación se presenta el resumen de la información estadística de la matrícula en la I.E. del área de influencia.
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CUADRO 21: RESUMEN DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE MATRICULA EN LA I.E. DEL
ÁREA DE INFLUENCIA
PRIMARIA SECUNDARIA2007 127 42 1692008 120 60 1802009 118 84 202
2010 117 93 210
2011 108 85 193
2012 107 100 207
RESUMENTOTALAÑO
Fuente: Nomina de Alumnos Matriculados en la I.E. del área de Influencia 2008 – 2012
CUADRO 22: SITUACIÓN FINAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA
T % T % T % T % T %
APROBADOS 29 48% 60 71% 52 56% 48 56% 65 65% 51 59%
DESAPROBADOS 7 12% 13 15% 19 20% 23 27% 19 19% 16 19%
REPITENTES 8 13% 4 5% 7 8% 8 9% 0 0% 5 7%
RETIRADOS 16 27% 7 8% 15 16% 6 7% 16 16% 12 15%
TRASLADADOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
FALLECIDOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL MATRIC. 60 100% 84 100% 93 100% 85 100% 100 100% 84 100%
2010 2011 2012SITUACIÓNFINAL
2008 2009 PROMEDIOALUMNOS
PROMEDIO%
Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador
Del cuadro anterior, correspondiente a la situación final de los alumnos en los años lectivos del 2008 al 2012, se desprende lo siguiente:En promedio el 59% de los alumnos durante los últimos 5 años logran tener la condición de aprobados, el 19% del total salen desaprobados, 7% de repitentes y 15% de retirados. Además estos resultados señalan que del 100% el 41% obtiene situaciones finales desalentadoras.
CUADRO 23: NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA
T % T % T % T % T %
ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
MEDIO 35 58% 66 79% 67 72% 65 76% 84 84% 63 74%
BAJO 9 15% 11 13% 11 12% 14 16% 0 0% 9 11%
RETIRADOS 16 27% 7 8% 15 16% 6 7% 16 16% 12 15%
TOTAL 60 100% 84 100% 93 100% 85 100% 100 100% 84 100%
PROMEDIOALUMNOS
PROMEDIO%
2010 2011 20122008 2009NIVEL
Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador
En cuanto a los niveles de desempeño académico se observa que no hay alumnos con nivel alto de rendimiento, el 74 % obtienen rendimientos
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considerados medio, 11% como bajo y los alumnos retirados representan el 15% en promedio de los últimos 5 años.Además este cuadro señala que en promedio el 85% del total tiene un rendimiento de medio a bajo y tasa de deserción escolar del 15%.
CUADRO No : INDICADORES COMPARATIVOS
INDICADORES NACIONAL REGIONAL LOCAL
TASA DE COBERTURA NETA (SECUNDARIA) 80.70% 75.00% 70.OO%
REPITENCIA (SECUNDARIA) 5.60% 5.10% 7.00%
DESERCIÓN (SECUNDARIA) 1.20% 2.60% 15.00%Fuente: Escale. MINEDU.Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador
Del cuadro anterior se observa que la Tasa de Cobetura Neta en Secundaria a nivel Nacional es del 80,70%, a nivel regional es el 75% y a nivel local del 70%.En cuanto a la repitencia a nivel nacional el porcentaje es del 5,6%, a nivel regional 5,1% y a nivel de la I.E. el porcentaje es del 7%.La deserción a nivel nacional alcanza niveles del 1.2%, a nivel regional 2,6% y a nivel de la I.E. foco del problema del 15%.
K. POBLACIÓN AFECTADALa población puede estar afectada, cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple con los estándares sectoriales, este es el caso de la I.E. foco del problema, es por ello que se consideró como población afectada a los alumnos matriculados en la I.E. foco del problema, quienes vienen siendo atendidos, en servicios educativos que no cumple los estándares sectoriales, específicamente los alumnos de la I.E. foco del problema acceden a servicios educativos deficitarios en relación a los estándares sectoriales, es decir en aulas de 34.52 m2 en promedio, de material predominante de madera y estas están deteriorados. Además no cuentan con adecuadas y bien ubicadas áreas siguientes: área administrativa, área de servicio generales, área de recreación y deporte y área de servicios higiénicos.
III.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOSEste diagnóstico se realizara en tres ejes:
A. CAPACIDAD ACTUALLa capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”, se determina a partir de la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada podría acceder sin
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mayores dificultades.
I. TIPOS DE I.E. EN EL ÁREA DE INFLUENCIAEn este ítem listaremos las I.E. según tipo de gestión y según el número de docentes existentes en el área de influencia.
CUADRO No 25: LISTA DE LAS I.E. EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
MOBILIDAD A PIE
MIRAFLORES 238 0631770 PÚBLICA UNIDOCENTE 24 0,00 0 0
SHEPTE 237 0632125 PÚBLICA MULTIGRADO 37 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 180 0602821 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 153 0676486 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 9,00 8MIN 115MIN
MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 0302588 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 107 0,00 0 0
SHEPTE 460 0297481 PÚBLICA MULTIGRADO 54 4,50 4MIN 53MIN
QUINILLA 0399 SEVERO ALVARADO GOMEZ 0302182 PÚBLICA MULTIGRADO 31 7,30 6MIN 96MIN
HUINGUILLO 0010 0558965 PÚBLICA MULTIGRADO 31 9,00 8MIN 115MIN
TRIUNFO 0016 1238377 PÚBLICA MULTIGRADO 27 5,10 5MIN 68MIN
SECUNDARIA MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 1239334 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 100 0,00 0 0
DISTANCIA
KM
TIEMPO RECORRIDONOMBRE I.E.
CÓDIGO
MODULAR
TIPO DE I.E.
SEGÚN
GESTIÓN
TIPO DE I.E. SEGÚN
NÚMERO DE DOCENTES
MATRICULADOS
(No DE ALUMNOS
2012)
INICIAL
PRIMARIA
NIVEL LOCALIDAD
Fuente: Padrón de Alumnos Matriculados - UGEL Mariscal Cáceres 2007 – 2011Elaboración: Equipo Formulador del PIP
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA I.E.En este acápite evaluaremos la situación encontrada en relación con los estándares sectoriales, teniendo en cuenta los parámetros normativos de infraestructura, recursos humanos y equipamiento, con indicadores cuantitativos y cualitativos. Además de las características culturales de la demanda y climáticas de la zona.
SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA, a continuación evaluaremos la situación actual de infraestructura educativa de la I.E.:En cuanto a servicios básicos y otros que cuenta la I.E. son: Servicio eléctrico monofásico las 24 horas del día. Servicio de agua entubada (no potable) con
limitado acceso, 1 hora al día de 5 a 6 de la mañana. El servicio de agua solo llega hasta el punto más bajo Lavatorio en el Módulo G a 20 cm de cerco perimétrico frontal.
No cuenta con desagüe, y la eliminación de excretas de los servicios higiénicos se realiza a través de un pozo ciego.
No cuenta con teléfono ni internet.
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GRÁFICO N : CROQUIS DE LA I.E.
LAVATORIO
MÓ
DU
LO G
MÓ
DULO
E
SS. H.H.
SS. HH.
AULA 11
AULA 10
AULA 9
MÓ
DU
LO F
AULA 8 AULA 7
MÓDULO D
AULA 5
MÓ
DULO
C
AULA 6
AULA 1
AULA 2
DIRECCIÓN
BIBLIOTECA
MO
DULO
A
AULA 3
AULA 4
MÓ
DULO
B
MÓDULO A Ubicación al lado izquierdo entrando. En este módulo funcionan dos aulas (Primero y
Segundo grado de Primaria) Dirección y Biblioteca esta ultimas además funciona como sala de cómputo y sala de profesores.
02 Aulas: 48 m2 y 2.92 m de altura. 01 dirección de 32 m2 y 2.92 m de altura 01biblioteca de 36 m2 y 2.92 m de altura
INGRESO
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Pasadizo de 76 m2 Estructura columnas y vigas de concreto
armado Paredes de ladrillos de arcilla revestidos y
pintados. Piso de cemento pulido y enlucido Cobertura de calamina ondulada galvanizada. Cielorraso de triplay Puertas de 2.10x1.00 m de madera apanelada. Ventanas de madera con fierro lizo de
dimensiones 3.75x0.6 m 02 pizarras de cemento pulido en cada aula
dimensiones 01 tablero distribución eléctrica de 02 llaves
termo magnética de 20 watts cada una. El sistema de tomacorrientes están deteriorados
y evidencian cables expuestos. Instalaciones eléctricas empotradas no presenta
sistema de conexión a tierra. El sistema de iluminación en las aulas consta de
04 lámparas fluorescentes rectas de 20 watts, todas en mal estado.
El sistema de iluminación en Dirección consta de 02 focos de 20 watts, todas en mal estado.
El sistema de iluminación en Biblioteca consta de 02 focos de 20 watts, todas en mal estado.
No presenta un sistema para evacuar las aguas pluviales.
El estado de conservación es regular. El módulo A fue construido en el año 1995 por
FONCODES.
Fotografía 07: Se observa el módulo A, construida por FONCODES - 1995
Fotografía 08: se observa el Módulo A, parte frontal, en la cual se observan 02 aulas, 01 Dirección y 01 Biblioteca
Fotografía 25: Biblioteca usada como Sala de Computo, en un área de 36m2.
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Fotografía 26: Alumnos desarrollando sesiones de aprendizaje en Sala de Computo improvisada.
Fotografía 28: Dirección.
Fotografía : Libros de biblioteca
MÓDULO B Ubicación al lado izquierdo entrando seguido del
módulo A. En este módulo funcionan dos aulas (Tercero y
Cuarto grado de Primaria) 02 Aulas: 48 m2 y 2.99 m de altura. Pasadizo de 60 m2
Estructura columnas y vigas de concreto armado
Paredes de ladrillos de arcilla revestidos y pintados.
Piso de cemento pulido y enlucido Cobertura de calamina ondulada galvanizada. Cielorraso de triplay Puertas de 2.05x1.10 m de madera apanelada. Ventanas de madera con fierro lizo de
dimensiones 3.75x0.9 m 02 pizarras de cemento pulido en cada aula No tiene tablero distribución eléctrica. El sistema de tomacorrientes están deteriorados
y evidencian cables expuestos. Instalaciones eléctricas empotradas no presenta
sistema de conexión a tierra. El sistema de iluminación en las aulas consta de
04 lámparas fluorescentes rectas de 20 watts, todas en mal estado.
Presenta un sistema para evacuar las aguas pluviales, en deterioro.
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No tiene cunetas. El estado de conservación es regular. El módulo B fue construido en el año 2004 por
DEVIDA.
Fotografía 09: se observa la edificación B, dentro de figura elíptica, construida por DEVIDA – 2004
Fotografía 10: Se observa la edificación B en donde funcionan 02 aulas
MÓDULO C Ubicado al lado izquierdo entrando seguido del
módulo B. En este módulo funciona el aula de Quinto
grado de Primaria en un área de 42,34 m2 y 3.20 m de altura.
La edificación consta de columnas y vigas de madera de 4”x4”x10pies.
Paredes de madera. Piso de cemento frotachado. Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No cuenta con cielorraso. Puerta de madera rústica de 1.93x0.9 m. Ventanas madera rústica de 5.8x0.7m Instalaciones eléctricas sin empotrar
(expuestas). No tiene sistema de drenaje pluvial. Pasadizo de 17 m2 de concreto sin pulir. No tiene tablero distribución eléctrica. El sistema de tomacorrientes está expuesto. Instalaciones eléctricas deficiente. El sistema de iluminación en las aulas consta de
01 lámpara fluorescente recta de 20 watts, en mal estado.
No presenta sistema para evacuar las aguas pluviales.
No tiene cunetas. Estado de conservación es malo. Declarado por
Defensa Civil como inhabitable. El módulo C fue construido en el año 2006 por
la APAFA de la I.E.
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Fotografía 11: Muestra el Módulo C (Construida por la APAFA - 2006), en el cual se encuentran 01 aula de uso pedagógico y corresponde al aula del
Quinto Grado de Primaria.
Fotografía 12: Aula comprendida en el Módulo C en el desarrollo de sesiones de aprendizaje.
MÓDULO D Ubicación al frente entrando seguido del
Módulo C. En este módulo funcionan 03 aulas (Sexto
Grado de Primaria, Primero y Segundo grado de secundaria)
Área de Aulas: 105.04 m2 y 3 m de altura. No tiene pasadizo Estructura columnas y vigas de madera Paredes madera. Piso de cemento frotachado Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No tiene Cielorraso. Puertas de 2.10x0.98 m de madera rústica. Presenta ventanas altas de madera de 0.60m
de ancho alrededor de todo el módulo. Presenta 02 llaves térmicas empotradas en la
pared. El sistema de tomacorrientes están deteriorados
y evidencian cables expuestos. Instalaciones eléctricas empotradas no presenta
sistema de conexión a tierra. El sistema de iluminación en las aulas consta de
02 focos ahorradores, en mal estado. No presenta un sistema para evacuar las aguas
pluviales. No tiene cunetas. Este módulo fue construido en el año 2008 con
el presupuesto de mantenimiento de locales escolares del MINEDU.
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 52
Fotografía 13: Muestra el Módulo D, en el cual se encuentran 03 aulas
Fotografía 14: Muestra una de las aulas del Módulo D, en el cual se
brinda el servicio educativo.
Fotografía 15: Muestra una de las aulas Módulo D, en el cual se brinda el servicio educativo.
Fotografía 16: Muestra una de las aulas Módulo D, en el cual se brinda el servicio educativo.
MÓDULO E Se encuentra ubicado al lado derecho entrando
seguido del módulo D. En este ambiente funciona los Servicios
Higiénicos en un área de 62.10 m2 con una altura de 2.94 m.
Cobertura de calamina galvanizada ondulada. La estructura de esta edificación tiene
estructura de concreto armado Paredes de ladrillos de arcilla quema, enlucida y
pintada Piso de cemento pulido Cielorraso de triplay en deterioro 02 puertas exteriores de madera de 2.08x0.9m. 07 puertas interiores de madera de 2.10x.0.60m 02 ventanas de madera de 2.30x0.50m Cuenta con instalaciones eléctricas empotradas. Está distribuidos en dos espacios: uno para
varones y uno para mujeres. En el espacio para varones existe 01 urinario
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con loseta, 02 inodoros y 01 ducha. En el espacio de mujeres existen 02 inodoros y
01 ducha. Tiene sistema eléctrico empotrado. Sistema de iluminación tiene 04 focos
ahorradores (01 en cada servicio higiénico y 02 exteriores).
Tiene red de distribución pero no hay agua. El sistema de eliminación de excretas conduce a
un pozo ciego. El estado de conservación es malo. Estos servicios están destinados para el uso de
alumnos del nivel primario; pero ante la falta de otros ambientes son usados por docentes y alumnos de ambos niveles.
Este módulo fue construido en el año 2004 por DEVIDA.
Los servicios higiénicos son utilizados por estudiantes y profesores del nivel primario y secundario. Sin embargo fue construido para atender solo alumnos del nivel primario.
Fotografía 17: Servicios higiénicos, construido el 2004, con financiamiento de DEVIDA.
Fotografía 18: Situación de los interiores de los servicios higiénicos para varones.
Fotografía 19: Urinario en espacio correspondiente a varones
Fotografía 20: Servicios higiénicos para damas.
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MÓDULO F En este módulo funcionan 03 aulas (Tercero,
Cuarto y Quinto grado de Secundaria) Área de Aulas: 155.56 m2 y una altura de 2.70 m No tiene pasadizo Estructura columnas y vigas de madera Paredes madera. Piso de tierra Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No tiene Cielorraso. Puertas de 1,96x1,00 m de madera rústica. Ventanas de madera de 1.20x1.00 m. No tiene sistema eléctrico. No presenta un sistema para evacuar las aguas
pluviales. No tiene cunetas. Este módulo fue construido el año 2002 por la
APAFA de la I.E.
Fotografía 21: Módulo F, construido el año 2002, con presupuesto de APAFA.
Fotografía 22: La fotografía muestra una de las aulas Módulo F, en el cual se brinda el servicio educativo.
Fotografía 23: La fotografía muestra una de las aulas Módulo F, en el cual
se brinda el servicio educativo
MÓDULO G: LAVATORIO
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Se encuentra ubicado al lado derecho entrando seguido del módulo F.
En este ambiente funciona el lavatorio en un área de 7.08 m2 con una altura de 2.00 m.
Cobertura de calamina galvanizada ondulada. La estructura de esta edificación tiene
estructura de concreto armado Paredes de ladrillos de arcilla quema, enlucida y
sin pintar Piso de cemento frotachado No tiene cielorraso 01 puerta exterior de madera de 2.00x0.76m. Lavatorio de cemento empotrado de
3.00x0.40x0.90 m. Sirve como depósito de agua, debido a que la
presión de la red de distribución de agua no es suficiente para llegar a los servicios higiénicos.
CERCO PERIMÉTRICO Parte frontal de madera rústica de 100m de
longitud por 1.60m de altura. Portal de Ingreso de concreto armado con
puerta de tubo metálico de dos hojas deteriorado.
Laterales y posterior con alambre de púas y postes de madera 300 metros lineales.
Fue construido por la APAFA.
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Fotografía 24: Portón de Ingreso
Fotografía 24: Cerco perimétrico con alambre de púas
Fotografía 24: Cerco perimétrico lateral izquierda
Fotografía 24: Cerco perimétrico parte frontal
CUADRO No 26: SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
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DISTRIBUCIÓN
DE ÁREASAMBIENTES
AREA
NETA (M2)
ESTADO DE
CONSERVACIÓN
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓNANTIGÜEDAD
ACCIÓN
RECOMENDADA
DIRECCIÓN 32,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR
SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA 0,00
SALA DE PROFESORES 0,00
SS.HH. 0,00
ARCHIVO 0,00
SUB TOTAL 32,00
AULAS MODULO A 96,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR
AULAS MÓDULO B 96,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2004 MEJ ORAR
AULAS MÓDULO C 99,20 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2006 DEMOLER
AULAS MÓDULO D 104,75 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2008 DEMOLER
AULAS MÓDULO F 155,56 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2002 DEMOLER
SALA DE COMPUTO 0,00
BIBLIOTECA 36,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR
AULA DE INNOVACIÓN 0,00
SUB TOTAL 587,51
LOSA POLIDEPORTIVA 0,00
CACHA DE MINI FUTBOL 2.400,00 BUENO GRASS 1995 MEJ ORAR
PATIO 1.500,00 MALO CONCRETO ARMADO SIMPLE 1995 DEMOLER
HUERTO Y J ARDINES 0,00
SUB TOTAL 3.900,00
COCINA 0,00
COMEDOR 0,00
GRADERÍA 0,00
COLISEO CERRADO 0,00
GIMNASIO 0,00
AUDITORIO 0,00
SUB TOTAL 0,00
SS.HH. 62,10 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2004 MEJ ORAR
SS.HH. / PERS CON DISCAPACIDAD 0,00
LAVATORIO 6,99 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2009 MEJ ORAR
SUB TOTAL 69,09
DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO 0,00
MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00
ALMACEN 0,00
SUB TOTAL 0,00
ESCALERA 0,00
PASADIZOS 600,00 50% DETERIORADO CONCRETO ARMADO SIMPLE Y TIERRA 1995-2004 50% CONSTRUIR
SUB TOTAL 600,00
A (PARTE NORTE) 1.000,00
B (PARTE SUR) 977,00
C(PARTE OESTE) 2.990,00
SUB TOTAL 4.967,00
TOTAL 10.155,60
ÁRE
A L
IBRE
ÁRE
A D
E
SERV
ICIO
S
HIG
IÉN
ICO
S
ÁRE
A D
E
SERV
ICIO
S
GEN
ERA
LES
CIR
CULA
CIÓ
N
CUBI
ERTA
Fuente: Ficha de Infraestructura 2012.Elaboración: Equipo Formulado del PIP
En el cuadro anterior, podemos observar la situación actual de la infraestructura la misma que no cumple los estándares sectoriales tales como: área pedagógica adecuada (aulas, laboratorio de ciencias naturales, aula de innovación pedagógica, centro de recursos tecnológicos), área de deportes y recreación (Losa polideportiva), área de servicios generales (depósito de material deportivo y material de
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limpieza) y área de servicios higiénicos (SS.HH.) como para garantizar un buen servicio educativo.
SITUACIÓN ACTUAL DE RECURSOS HUMANOSSe realizó la evaluación de recursos humanos, teniendo en cuenta el D.S. Nº 005-2011- MINEDU, sobre ”Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente, y administrativo en las I.E. públicas de educación básica y técnico productiva”, teniendo como resultado que la I.E. foco del problema si cumple con las normas estipuladas en el D.S. Nº 005-2011-MINEDU, puesto que actualmente se cuenta con 207 alumnos a cargo de 12 docentes y 02 personal administrativo (Director y 01 personal de servicio), la lengua materna dominante de los docentes es el Castellano, el cual coincide con la lengua materna de los alumnos.
CUADRO No 26: SITUACIÓN ACTUAL DE DOCENTES DE LA I.E.
Nombres y Apellidos DNI NivelCondición
laboralRemuneración
Años de servicio en la
I.E.Especialidad Cargo
Jornada laboral
PÉREZ TORRES, Martela I Nombrada S/ . 1,579.37 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA//DIRECCIÓN 40AGUIRRE RENGIFO, Tomasa I Nombrada S/ . 1,410.85 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30CARBAJ AL ROJ AS, Rosmery I Nombrada S/ . 1,295.21 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30ISUIZA TUANAMA, Euripides I Nombrada S/ . 1,382.36 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30VALLES RENGIFO, Landrith I Nombrada S/ . 1,381.21 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30PÉREZ MEZA, Elda III Nombrada S/ . 2,197.30 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30ALVAREZ DÁVILA, Pedro Luis II Nombrada S/ . 1,463.17 SECUNDARIA: COMUNICACIÓN PROFESOR DE AULA 24CERRÓN FARRO, Marilyn - Contratada S/ . 1,218.80 SECUNDARIA:CIENCIAS NATURALES PROFESOR DE AULA 24RUÍZ J ARA, J uly II Nombrado S/ . 1,413.34 SECUNDARIAS: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR DE AULA 24OJ EDAS BRINGAS, J unior - Contratado S/ . 1,218.80 SECUNDARIA: INGLÉS PROFESOR DE AULA 24PÉREZ VÁSQUEZ, Rider - Nombrado S/ . 1,218.80 SECUNDARIA: EDUCACION FÍSICA PROFESOR DE AULA 24SALAS SANGAMA, Deicy I Nombrado S/ . 1,198.42 SECUNDARIA: MATEMÁTICA PROFESOR DE AULA 24CERRON FARRO, Guiliana - Nombrado S/ . 1,218.18 SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR DE AULA 24TULUMBA VÁSQUEZ, Oscar - Nombrado S/ . 1,213.34 - PERSONAL DE SERVICIO 40
S/ . 19,409.15
Fuente: Dirección de I.E.Elaboración: Equipo Formulado del PIP
Para analizar el factor docente y el fortalecimiento de sus capacidades se aplicó una encuesta profesores nombrados con 3 a 5 años de antigüedad en la Institución Educativa sobre el desarrollo de Capacitaciones por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local u otra institución en los años 2010 al 2012, para lo cual se formularon las siguientes preguntas:
PREGUNTA No 1: ¿En los últimos 3 años ha participado de alguna capacitación?
2010 2011 2012
SI 9 9 9
NO 0 0 0
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 59
Si respondieron 9 docentes en los años 2010, 2011 y 2012. Cada docente recibe al menos una capacitación al año.
Por otra parte el Programa Logros de Aprendizaje (PELA), desarrolla actividades de capacitación con docentes de Primero y Segundo grado de Educación Primaria.
Así mismo cada año, son capacitados los Promotores Ambientales del Plan de Impacto Rápido (PIR-DAIS).
PREGUNTA No 2: ¿Cuál fue la temática desarrollada en las capacitaciones en las capacitaciones en la que usted participó?
Grafico N :
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Diversific aciónC urricula r
ProgramaciónC urricula r
Desarrollo deC apacidades yC ompetencias
Programa Logrode Aprendiza jes
Evaluación yAcreditación de
Ies
C uidado de lmedio Ambiente
Series1 44% 44% 11% 11% 11% 11%
Títul
o del
eje
¿Cuál fue la temática desarrollada en las capacitaciones en las capacitaciones en la que
usted participó?
Del cuadro anterior se observa: El 44% de docentes encuestados fueron
capacitados en Programación Curricular 44% en Diversificación Curricular 11% en Desarrollo de Capacidades 11% en Logros de Aprendizaje 11% en Evaluación y Acreditación de IEs 11% en Educación Ambiental.
PREGUNTA No 3: ¿En qué temas le gustaría ser capacitado?
Gráfico n:
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 60
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Programación
Curricular
Diversificación
Curricular
Formulación de
Indicadores
Métodosy
Técnicasde
Enseñanza
Aprendizaje
Motivación del
Aprendizaje
Evaluación de
Capacidades y
Competencias
Elaboración de
instrumentos de
evaluación
Principiobásicos
deAndragogía para laOrientaci
ón aPadres
deFamilia
Soluciónde
conflictos
Metodología de
Trabajoen
Equipo
Educación
Ambiental
Educación y
Desarrollo Social
Series1 33% 22% 22% 33% 11% 22% 22% 44% 22% 11% 33% 33%
Títu
lo d
el eje
¿En qué temas le gustaría ser capacitado?
En el gráfico anterior se observa lo siguiente: Programación Curricular 33% Diversificación Curricular 22% Formulación de Indicadores22% Métodos y Técnicas de Enseñanza Aprendizaje
33% Evaluación de Capacidades y Competencias
22% Elaboración de instrumentos de evaluación 22% Principio básicos de Androgogía para la
Orientación a Padres de Familia 44% Educación Ambiental 33% Educación y Desarrollo Social 33%
SITUACIÓN ACTUAL DE MOBILIARIOEn este acápite analizaremos la disponibilidad, estado de conservación y antigüedad de equipos y mobiliario del nivel educativo y ambientes, también analizaremos si el material educativo es pertinente para el nivel educativo y adecuado a las características de la demanda.El mobiliario que se encuentra en la I.E. es principalmente de madera y la mayoría se encuentra en condiciones de no recuperables debido a su antigüedad de hasta 15 años. En los siguientes cuadros observaremos la disponibilidad y antigüedad de equipos y mobiliario de la I.E. foco del problema.En la actualidad la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, Cuenta con el siguiente mobiliario para las aulas: 09 carpetas bipersonales, de las cuales el 100% se
encuentra en REGULAR estado de conservación.
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68 mesas bipersonales de madera, de las cuales 76% se encuentran en adecuadas condiciones y operatividad no operativas el 24%.
60 mesas unipersonales de madera, de las cuales 42 (70%) se encuentran en Buen estado.
185 sillas de madera de las cuales el 62% están en malas condiciones.
CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO AULAS DE LA I.E.
N % N % N %
CARPETAS DE MADERA Y FIERRO 0 0% 9 100% 0 0% 9 100%MESAS DE MADERA BIPERSONALES 52 76% 16 24% 0 0% 68 100%MESAS DE MADERA UNIPERSONALES 18 30% 42 70% 0 0% 60 100%SILLAS DE MADERA 70 38% 115 62% 0 0% 185 100%
%BUENO REGULAR
DESCRIPCIÓNMALO
T
Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO DE DIRECCIÓN DE LA I.E.
B R D
1 Silla 9 2011 X
2 Estante 2 2011 X
3 Escritorio 1 2011 X
No
ESTADOMOBILIARIO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
DIRECCION
ANTIGÜEDAD
Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO BILBIOTECA DE LA I.E.
B R D
1 MESA BIPERSONAL 4 2011 X
2 BUTACA 28 2011 X
3 Silla 12 2009 - 2011 X
4 Estante 2 2011 X
No
MOBILIARIO
BIBLIOTECA
ANTIGÜEDADESTADO
Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO DE ALMACÉN DE LA I.E.
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B R D
1 MESA BIPERSONAL 15 1995 X
2 ESTANTE 3 1995 X
3 CARPETA 30 1995 X
No
MOBILIARIO
ALMACÉN
ANTIGÜEDADESTADO
Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO No 27: SITUACIÓN ACTUAL MOBILIARIO EN LAS AULAS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T
4P 0 10 10 0 21 21 1 1 1 1 1 1 1 1
2009 2009 2009 2009 2009 2009
3P 0 1 1 18 18 18 18 0 0 0 1 1
2009 2006 2006 2009
2P 0 1 4 5 19 19 25 25 2 2 0 0 1 1
2009 1995 2006 2009 2009 2009
1P 0 0 23 23 24 24 0 0 0 3 3
2006 2006 2009
5S 0 7 7 0 13 13 1 1 0 0 1 1
2009 2006 2009 2009
3S 9 9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
1990 1995 1990 2009
4S 0 9 9 0 3 16 19 0 1 1 1 1 0
1995 1990 1990 2011 2011
2S 0 7 1 8 0 14 1 15 0 0 1 1 0
2011 1995 2011 1990 2010
1S 0 10 1 11 0 20 1 21 0 0 0 0
2011 1995 2011 1990
5P 0 6 6 0 12 12 0 0 0 0
2009 2009
6P 0 10 10 0 15 1 16 0 0 0 1 1
2011 2011 1990 2009
FECHA DE INGRESO
FECHA DE INGRESO
FECHA DE INGRESOMÓDULO F
FECHA DE INGRESO
ESTANTES DE MADERAUBICACIÓN EN
CROQUISAULA GRADO
CARPETAS DE
MADERA Y FIERRO
MESAS DE MADERA
BIPERSONALES
MESAS DE MADERA
UNIPERSONALESSILLAS DE MADERA
ARMARIOS
DE MADERA
ESCRITORIOS
DE MADERABUTACAS DE MADERA
AULA 01
AULA 02
AULA 03
AULA 04
FECHA DE INGRESO
FECHA DE INGRESO
MÓDULO A
FECHA DE INGRESOMÓDULO B
FECHA DE INGRESO
AULA 05
AULA 06
AULA 07
AULA 08
AULA 09
AULA 10
AULA 11
FECHA DE INGRESO
MÓDULO CFECHA DE INGRESO
FECHA DE INGRESOMÓDULO D
Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).Elaboración: Equipo Formulado del PIPNota: La distribución de ambientes corresponde al año lectivo 2011.
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SITUACIÓN ACTUAL DE EQUIPOSEn la I.E. existen equipos los cuales se encuentran ubicados en la Dirección y Biblioteca.Se encuentran en Dirección por cuestiones de seguridad, mientras que hay equipos en Biblioteca por razones de que este ambiente es utilizado como aula de innovación.
A. DIRECCIÓNEn el ambiente de dirección se encuentran los siguientes equipos:
B R D
1 computadora: teclado, monitor , CPU 1 2006 X
2 Equipo de sonido power y parlantes 1 2005 X
3 Motor de luz 1 2009 X
4 Reflectores de luz 6 2006 X
5 Muchila Fumigadora 1 2009 X
6 Radio Grabadora 1 2009 X X
7 Bombo 1 2009 X
8 Tarola 1 2009 X
9 Timbales 1 2009 X
10 Platillos 1 2009 X
11 Saxafon 1 2009 X
12 Cajon 2 2008 X
13 Flautas 4 2008 X
14 Microscopio electro 5 2005 X
15 Balanza analitica 3 2005 X
16 Anatonomia humana 2 2005 X
17 Proyector Multimedia 1 2012 X
18 Computadora portatil con maletin 1 2012 X
19 Computadora portatil 25 2011 X
20 Estabilizador de energia electrica 1 2011 x
21 Monitor LCD 1 2011 X
22 Punto de acceso inalambrico 1 2011 X
23 Bus univeral en serie-USB 3 2011 X
24 Unidad Central de proceso 1 2011 X
No
ESTADOEQUIPOS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
DIRECCION
ANTIGÜEDAD
B. BILIOTECA / AULA DE INNOVACIÓN
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En el ambiente de biblioteca se encuentran los siguientes equipos:
B R D
1 Computadora personal portatil 16 2011 X
2 Televisor 29" 1 2010 X
3 Amplificador 1 2010 X
4 Mini componente 1 2010 X
5 CPU 2 2011 X
6 Monitor 2 2011 X
7 Impresora 1 2011 X
8 Teclado 2 2011 X
9 Estabilizador de energia electrica 1 2011 X
10 Acces point wireiees 1 2011 X
No
MOBILIARIO y EQUIPOS AULA DE INNOVACION
BIBLIOTECA
ANTIGÜEDADESTADO
SITUACIÓN ACTUAL DE LIBROS DE LA I.E.El ambiente destinado para biblioteca cuenta con 01 estante de madera empotrado en el cual se almacenan libros para uso de estudiantes y docentes como material de apoyo e investigación:
Foto : Estante en donde se almacenan los libros
En cuanto a la situación de los libros se han clasificado en dos grupos importantes, los que se encuentran en Biblioteca y los distribuidos a los alumnos como parte de la política del Ministerio de Educación.
A. LIBROS DE BIBLIOTECAEn el estante del ambiente de biblioteca se encuentran los siguientes libros:
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CUADRO No : LIBROS DE BIBLIOTECADESCRIPCIÓN No AÑO ESTADO
Orientaciones Técnico Pedagógica 32 2010 RegularMódulos de Comprensión Lectora 10 2011 RegularCartillas de Áreas 60 2011 RegularAtlas Mundial 1 2005 RegularObras Literarias 40 2009 Regular
Fuente: Trabajo de CampoElaboración. Equipo Formulador
Del cuadro anterior podemos observar que cuenta con 32 Fichas de Orientaciones Técnico Pedagógicas para docentes, 10 Módulos de Comprensión Lectora, 60 cartillas de Áreas (Información para docentes), 01 Atlas Mundial y 40 Obras literarias.
B. LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOSEste apartado señala la información referida a la distribución de material bibliográfico entregado a los alumnos, en marco del proceso de Modernización Educativa del Gobierno Nacional.En el nivel primario se realizó la distribución de 04 libros de las áreas de Matemática, Comunicación Integral, Personal Social y Ciencia y Ambiente.
CUADRO No : LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA
B R D
1 30 48 30 0 108
2 0 26 16 42 84
3 0 15 5 40 60
4 17 5 38 60
5 48 8 28 84
6 0 4 28 32
30 154 68 176 428
TOTAL
TOTAL
NIVEL GRADOESTADO DE CONSERVACION
PRIMARIA
EXTRAVIADOS
Fuente: Trabajo de CampoElaboración. Equipo Formulador
Del cuadro anterior podemos observar que en el nivel primario, 30 libros se encuentran en buen estado de conservación, 154 en regular y 68 en deficiente, además 176 libros están extraviados o faltan.
Entre tanto en el nivel secundario se realizó la distribución de 7 libros a cada alumno correspondiente a las áreas de Matemática, Comunicación, Inglés, Persona Familia y Relaciones Humanas, Historia y Geografía, Ciencia, Tecnología y Ambiente y Formación Ciudadana.
CUADRO No : LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 67
B R D
1 37 12 6 134 189
2 25 12 12 91 140
3 85 1 0 40 126
4 96 1 0 15 112
5 92 0 0 41 133
335 26 18 321 700
TOTALNIVEL GRADOESTADO DE CONSERVACION
SECUNDARIA
FALTAN
Fuente: Trabajo de CampoElaboración. Equipo Formulador
Del cuadro anterior se observa que en el nivel secundario existen 335 libros nivel secundario en buen estado, 26 en regular y 18 en deficiente. En este caso el ministerio de Educación realizó una dotación importante para los grados de Tercero Cuarto y Quinto, quedando por cubrir primero y segundo.Además hacen falta 321 libros.
III. CAPACIDAD ACTUAL DE LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIAEn este acápite calcularemos la capacidad actual de la I.E. ubicada en el área de influencia. Esta capacidad constituye la oferta actual y se calcula en función a la capacidad de producción mínima, entre los tres factores productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento).
Aulas, se ha considerado solo aquellas en condiciones adecuadas para el uso, la capacidad del ambiente depende del área y el coeficiente de ocupación recomendado. Como en el área de influencia solo se encuentra la I.E. foco del problema, entonces solo calcularemos la capacidad actual de ella. Por otro lado se determinó la capacidad para operar en un turno (en la mañana). Por lo tanto para calcular la capacidad de un aula y del total de aulas se ha tenido en cuenta las siguientes formulas:
Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO No 37: CAPACIDAD ACTUAL DE AULAS (ESTUDIANTES) DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
Capacidad de 01 aula (Alumnos)= Área neta/Coeficiente de Ocupación
Capacidad de aulas (Alumnos)= No de aulas*Capacidad de aulas
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 68
AÑO SEC. ALUMNOS
AULA 01 48,00 1º PRIMARIA 27 1,60 30
AULA 02 48,00 2º PRIMARIA 21 1,60 30
DIRECCIÓN 32,00
BIBLIOTECA 36,00
AULA 03 48,00 3º PRIMARIA 15 1,60 30
AULA 04 48,00 4º PRIMARIA 15 1,60 30
EDIFICACIÓN C AULA 05 5º PRIMARIA 21 0
AULA 06 6º PRIMARIA 8 0
AULA 07 1º SECUNDARIA 27 0
AULA 08 2º SECUNDARIA 20 0
EDIFICACIÓN E SS.HH. 0
AULA 09 3º SECUNDARIA 18 0
AULA 10 4º SECUNDARIA 16 0
AULA 11 5º SECUNDARIA 19 0
EDIFICACIÓN G LAVATORIO
260,00 11 207 120
EDIFICACIÓN F
M2/ALUMNOCAPACIDAD
ALUM/AULAALUMNOS/GRADO
EDIFICACIÓN A
UBICACIÓN
SEGÚN PLANONo AULA AREA
EDIFICACIÓN B
EDIFICACIÓN D
Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
Docentes, la capacidad del docente según nivel educativo, se obtendrá del siguiente modo:
Nivel de Educación Primaria, cada docente tiene a cargo un aula por lo tanto utilizaremos la siguiente formula:
La I.E. del área de influencia cuentan con 12 docentes de los cuales 6 son del nivel primaria entonces, la capacidad docente del nivel primaria (alumnos) = 6 docentes X 30 alumnos/sección
Nivel de Educación Secundaria, en este caso se asegura la disponibilidad de docentes para cubrir el número de horas mininas semanales (35 horas), para cada una de las secciones de los diferentes grados. En este caso utilizaremos la siguiente formula:
Entonces, N° DE SECCIONES = N° HORAS DOCENTES/35 HORAS
CUADRO No 37 CAPACIDAD ACTUAL DE DOCENTES DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
Capacidad docente nivel
Primaria (Alumnos)= No de docentes*Máximo alumnos por sección
Capacidad de 6 docentes del nivel primaria (Alumnos)=6*30=180 alumnos
Nº Horas Docentes = No Docentes * Horas docente
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No DE
SECCIONES
MAXIMO No
DE
ALUMXSECC.
CAPACIDAD
DOCENTES
No DE
DOCENTES
No HORAS
POR
DOCENTE
No DE HORAS
DOCENTES
6 30 180 6 35 210
SECUNDARIAPRIMARIA
Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
Mobiliario de aulas, se consideró el mobiliario adecuado y disponible en aulas de los niveles educativos a intervenir.
En la actualidad la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS del nivel educativo a intervenir cuentan con 06 Armarios de madera 06 Estantes de madera, 03 Escritorios de madera, 08 butacas de madera operativas que sirven para el nivel primario y secundario, 51 mesas bipersonales de madera, 60 mesas unipersonales de madera y 159 sillas de madera, las cuales en un 80% son inadecuadas para la formación básica de los alumnos de primaria y secundaria, como resultado del diagnóstico de mobiliario se concluye que la I.E foco del problema solo cuenta con 71 mobiliarios que cumplen los estándares del sector.
Del diagnóstico de los factores de producción de infraestructura, recurso humano y equipamiento se concluye que la capacidad actual de la infraestructura, puede atender a 120 alumnos, la capacidad actual de los docentes puede atender a 360 alumnos y la capacidad del mobiliario solo puede atender a 71 alumnos, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro
CUADRO No 38: CAPACIDAD ACTUAL RECURSOS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
RECURSOS
CAPACIDAD ACTUAL
(NÚMERO DE ALUMNOS)
CAPACIDAD ACTUAL
(NÚMERO DE SECCIONES)
AULAS 120 4DOCENTE
S 360 12MOBILIARI
O 71 2,4Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP.
Del cuadro anterior, podemos analizar que la capacidad actual es de 120 alumnos en 04 secciones, lo que constituye la oferta actual.
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Por otro lado actualmente se tiene una demanda sin proyecto de 207 alumnos y una oferta actual de 120 alumnos. Por lo tanto el recurso productivo deficitario son las aulas y el mobiliario educativo.
IV. CAPACIDAD PROYECTADA DE LAS I.E. ALTERNATIVASLa oferta optimizada de infraestructura se determina en base a la oferta actual del proyecto, considerando sólo aquellos ambientes que están en condiciones adecuadas para el uso y además, teniendo en cuenta el índice de ocupación recomendado para los alumnos (1.6 m2/alumno en las aulas comunes); para el presente proyecto se determina que la Oferta Optimizada es igual CERO puesto que no se cuenta Ambientes Educativos adecuados para el nivel y las actividades propias, como se observa a continuación
CUADRO No 39: OFERTA OPTIMIZADA
RECURSOS
OFERTA ACTUAL
(NÚMERO DE
ALUMNOS)
OFERTA ACTUAL
(NÚMERO DE
SECCIONES)
OFERTA OPTIMIZADA
(NÚMERO DE
ALUMNOS)
OFERTA OPTIMIZADA
(NÚMERO DE
SECCIONES)
AULAS 120 4 240 8
DOCENTES 360 12 360 12
MOBILIARIO 71 2 142 5
Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro anterior podemos observar que la oferta optimizada es el menor valor obtenido, en este caso 142 alumnos en 5 secciones (04 secciones en la mañana y 04 secciones en la tarde), como la demanda actual es de 207 alumnos, lo que indica que aun con la optimización de los tres factores productivos existe brecha. Por lo tanto es conveniente continuar con la formulación del PIP.
B. GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOPara este acápite se consideró la siguiente información:
Situación legal de la propiedad del terreno, actualmente los documentos de propiedad del terreno se encuentran debidamente saneados. Además cuenta con extensión de terreno suficiente para prestar el servicio educativo, tal como se puede constatar en la copia literal, ficha de infraestructura y testimonio. Ver Anexo Documentos de Gestión.
Entidad responsable de la operación y mantenimiento, actualmente la entidad responsable de la operación y mantenimiento, es el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar, así como también cuenta con el apoyo de la APAFA, CONEI y Comité de Aulas de la I.E. foco del
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problema.
CUADRO No 40: CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN EN FAVOR DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
En pintar los exteriores XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
X
En pintar las aulas XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
X
En arreglar servicios higiénicos XSí, apoya con fondos para la la adquisición de útiles escolares
XSí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares
XSí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares
X
En resanado de paredesSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
XSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
XSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
X
En mantenimiento de techos XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
X
En mantenimiento de pisos XNo contamos con apoyo de la APAFA/ No tenemos APAFA
No contamos con apoyo del CONEI/ no tenemos CONEI
No contamos con apoyo del Comité de aula / no tenemos Comité de aula
otro
( puede marcar varias respuestas)
¿Cuenta con apoyo de la APAFA para acciones a favor de la IE? Puede
marcar varias respuestas
¿Cuenta con apoyo del CONEI para acciones a favor de la IE? Puede
marcar varias respuestas
¿Cuenta con apoyo del COMITÉ DE AULA para acciones a favor de la
IE? Puede marcar varias respuestas
El Ministerio de Educación a través de su programa de mantenimiento
escolar ha distribuido algunos fondos para las IIEE ¿En qué utilizó usted
estos fondos?
Fuente: Entrevista realizada por Equipo Técnico Formulador del PIP Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro, podemos observar que la I.E. recibe mantenimiento preventivo y correctivo, está al día con sus pagos y/o tributos como impuesto predial y servicios básicos, recibe apoyo restringido con fondos para la adquisición de material educativo, por parte del Ministerio de Educación, APAFA, CONEI y Comité de Aula; sin embargo esto no es suficiente para mejorar los servicios educativos.
Precisa si está constituido el Consejo Educativo Institucional CONEI, si está constituido el Consejo Educativo Institucional, lo preside el Director de la I.E. foco del problema, un integrante de los padres de familia y el Agente Municipal.
Participación de los padres de familia, como se mencionó líneas arriba, la APAFA, organización representativa de la participación de los padres de familia, es el encargado de coordinar la participación continua de los padres de familia en diferentes actividades y una de ellas es la participación en el mantenimiento escolar, a través de los aportes anuales a nivel de institución y mensuales a nivel de aula. Asimismo los padres de familia se comprometen a seguir contribuyendo con el mantenimiento escolar durante el
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horizonte de evaluación del proyecto a través de un acta de compromiso. Ver anexos documentos de gestión.
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CUADRO No 41: SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA
AÑO/SEC. ALUMNOS AÑO/SEC. ALUMNOS
AULA 01 48,00 1P 27,00 1,60 30 3,00 30 Aula en buen estado de conservación Mejorar
AULA 02 48,00 2P 21,00 1,60 30 9,00 30 Aula en buen estado de conservación Mejorar
DIRECCIÓN 32,00 Aula en buen estado de conservación Mejorar
BIBLIOTECA 36,00 Biblioteca en buen estado de conservación Mejorar
AULA 03 48,00 3P 15,00 1,60 30 15,00 30 Aula en buen estado de conservación Mejorar
AULA 04 48,00 4P 15,00 1,60 30 15,00 30 Aula en buen estado de conservación Mejorar
EDIFICACIÓN C AULA 05 34,80 5P 21,00 1,60 22 1,00 22 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
AULA 06 31,00 6P 8,00 1,60 19 11,00 19 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
AULA 07 34,10 1S 27,00 1,60 21 -6,00 21 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
AULA 08 34,10 2S 20,00 1,60 21 1,00 21 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
EDIFICACIÓN E SS.HH. 62,10 SS.HH. en buen estado de conservación Mejorar
AULA 09 13,50 3S 18,00 1,60 8 -10,00 8 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
AULA 10 45,85 4S 16,00 1,60 29 13,00 29 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
AULA 11 45,85 5S 19,00 1,60 29 10,00 29 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada
EDIFICACIÓN G LAVATORIO 6,99 Lavatorio en buen estado de conservación Mejorar
568,29 11,00 207,00 0,00 0,00 17,60 269,00 62,00 269,00
EDIFICACIÓN B
EDIFICACIÓN D
EDIFICACIÓN F
RECOMENDACIÓNINDICE
M2/ALUMNO
CAPACIDAD
ALUMNO/AUL
A
DEFICIT O
SUPER AVIT
MAÑANA
DEFICIT O
SUPER AVIT
TARDE
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA
EDIFICACIÓN A
MAÑANA
ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNO
TARDE
AREANº AULAUBICACIÓN
SEGÚN PLANO
Fuente: Ficha de Infraestructura 2012Elaboración: Equipo Formulador del PIP
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III.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASDefinición del problema central.- Del diagnóstico de la situación actual del área de influencia, específicamente de la población afectada se concluye que el problema central es
I.1.1. ANALISIS DE CAUSASLas causas para determinar el problema central "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES", sus causas están vinculadas a las características de la demanda y de la oferta del servicio educativo. La identificación de las causas está basada en el diagnóstico realizado tanto de la población afectada, como de los servicios.
A. CAUSAS DIRECTAS: Inadecuada e Insuficiente Oferta Educativa Inadecuada gestión de los servicios Insuficiente participación de los padres de familia en la
educación de sus hijos en el hogarEstas están relacionadas de manera directa con el problema central
B. CAUSAS INDIRECTAS Inadecuados e insuficientes espacios educativos Inadecuado e insuficiente equipamiento Material educativo y textos inadecuados Insuficiente e inadecuado fortalecimiento de
capacidades a docentes para orientar a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar.
Estas están relacionadas de manera indirecta con el problema central
C. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 75
GRAFICO No 3: ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR
RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN
ESTANDARES SECTORIALES"
CAUSA INDIRECTAINADECUADOS E INSUFIECIENTES
ESPACIOS
CAUSA DIRECTAINADECUADA E INSUFICIENTE
OFERTA EDUCATIVA
CAUSA DIRECTAINADECUADA GESTION DE
LOS SERVICIOS
CAUSA DIRECTAINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS
PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
CAUSA INDIRECTAINADECUADA E INSUFIECIENTE
EQUIPAMIENTO
CAUSA INDIRECTAMATERIAL
EDUCATIVO Y TEXTOS
INADECUADOS
CAUSA INDIRECTAINSUFICIENTE E INADECUADO
FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS
PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION
EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
I.1.2. ANALISIS DE EFECTOS
A. EFECTOS DIRECTOS: Aumento del atrasó escolarEstos están relacionados de manera directa con el problema central
B. EFECTOS INDIRECTOS Aumento de la deserción escolar Reducido nivel de desempeño de los alumnosEstos están relacionados de manera indirecta con el problema central
Por lo tanto se concluye que El efecto final del problema identificado es el siguiente:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN.
Siendo la educación una de las maneras de lograr la superación en todos los campos de la vida, consideramos necesario priorizar el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”.
C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE EFECTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
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GRAFICO No 4: ARBOL DE EFECTOS
EFECTO DIRECTOAUMENTO DE LA
DESERCION ESCOLAR
EFECTO FINALREDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA
I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
EFECTO INDIRECTOAUMENTO DEL
ATRASO ESCOLAR
EFECTO INDIRECTOREDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS
ALUMNOS
PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,
DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"
I.1.3. CONSTRUCCIÓN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
GRAFICO No 5: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
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PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS
EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"
CAUSA INDIRECTAINADECUADOS E INSUFIECIENTES
ESPACIOS
CAUSA DIRECTAINADECUADA E INSUFICIENTE
OFERTA EDUCATIVA
CAUSA DIRECTAINADECUADA GESTION DE
LOS SERVICIOS
CAUSA DIRECTAINSUFICIENTE PARTICIPACION DE
LOS PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL
HOGAR
CAUSA INDIRECTAINADECUADA E INSUFIECIENTE
EQUIPAMIENTO
CAUSA INDIRECTAMATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS INADECUADOS
CAUSA INDIRECTAINSUFICIENTE E INADECUADO
FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES
PARA ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL
HOGAR
EFECTO DIRECTOAUMENTO DE LA DESERCION
ESCOLAR
EFECTO FINALREDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445
FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
EFECTO INDIRECTOATRASO ESCOLAR
EFECTO INDIRECTOREDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS
ALUMNOS
III.3.ANALISIS DE OBJETIVOS
III.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
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El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la solución del problema:
PROBLEMA CENTRAL "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE
MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES
SECTORIALES"
PERFIL DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E Nº 0445
FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO
DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN
MARTIN"
OBJETIVO CENTRAL "POBLACION ESCOLAR DE LA
I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE
MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES
SECTORIALES"
La solución al problema central determina el objetivo de desarrollo, el objetivo principal o propósito del proyecto. Por lo tanto se define de la siguiente manera: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES". Con el logro del objetivo central se estaría mejorando las condiciones para el desarrollo de las labores escolares, ofreciendo un servicio adecuado gracias al "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, logrando de este modo una sustancial mejora en la imagen de esta casa de estudios.
III.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOSDeterminar la acción positiva de las causas, vendría a ser los medios, que se deben utilizar para alcanzar el objetivo central.A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada y Suficiente Oferta Educativa Adecuada gestión de los servicios Suficiente participación de los padres de familia en la
educación de sus hijos en el hogarB. MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuados y suficientes espacios educativos Adecuado y suficiente equipamiento Material educativo y textos adecuados Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades
a docentes para orientar a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar
C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE MEDIOS
GRAFICO No 6: ARBOL DE MEDIOS
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 79
OBJETIVO CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR
RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN
ESTANDARES SECTORIALES"
MEDIO FUNDAMENTALADECUADOS Y SUFIECIENTES
ESPACIOS
MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA E INSUFICIENTE
OFERTA EDUCATIVA
MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA GESTION DE
LOS SERVICIOS
MEDIO DE PRIMER NIVELINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS
PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
CAUSA INDIRECTAADECUADO Y SUFIECIENTE
EQUIPAMIENTO
CAUSA INDIRECTAMATERIAL EDUCATIVO Y
TEXTOS ADECUADOSCAUSA INDIRECTA
SUFICIENTE Y ADECUADO FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A
DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL
HOGAR
D. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS. Suficientes y adecuadas espacios tanto para el área
pedagógica (se construirá 07 aulas comunes + laboratorio de ciencias naturales + centro de recursos tecnológicos + aula de Innovación Pedagógica), área administrativa (se construirá una Dirección + Secretaria y sala de espera, Sala de Profesores + Archivo + SS.HH.), área de servicios complementarios (se construirá una cocina – comedor), área de servicios generales (se construirá un ambiente para material de limpieza + depósito para material deportivo), área de SS.HH. (se construirá un SS.HH + vestidores), área de recreación y deportes (se construirá una losa polideportiva). Además se construirá pasadizos + cerco perimétrico.
Adecuado y suficiente equipamiento, se lograra ello a través de la adquisición de equipos y mobiliario para el área pedagógica, área de servicios complementarios, área de servicios generales y área administrativa.
Material Educativo y textos adecuados, ello se lograra a través de la adquisición de material educativo y textos pertinentes.
Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes para que orienten a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar, esto será posible con la realización de talleres de capacitación a docentes para mejorar su práctica pedagógica para que orienten a los padres de familia acerca de los beneficios y su participación en la educación de sus hijos, reforzados con talleres de sensibilización a padres de familia en temas de la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar.
III.3.3. ANÁLISIS DE FINES
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Determinar la acción positiva de los efectos, vendría a ser los fines que se persigue con la ejecución del proyecto, y de esta manera llegar a un fin que conlleve al desarrollo de esta parte del país y su entorno cercano, quedando de la siguiente manera:
A.FINES DIRECTOS Disminución del atraso escolar
B.FINES INDIRECTOS Disminución de la deserción escolar Incremento del nivel de desempeño de los alumnos
C.FIN ÚLTIMO“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”
D.CONSTRUCCION DE ARBOL DE FINESGRAFICO No 7: ARBOL DE FINES
OBJETIVO CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR
RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN
ESTANDARES SECTORIALES"
FIN INDIRECTODISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR
FIN ULTIMOINCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE
LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
FIN DIRECTODISMINUCION DEL ATRASO ESCOLAR
FIN INDIRECTOINCREMENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS
ALUMNOS
E. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS – FINES
GRAFICO No 8: ARBOL DE MEDIOS-FINES
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OBJETIVO CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR
RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN
ESTANDARES SECTORIALES"
MEDIO FUNDAMENTAL 01
ADECUADOS Y SUFIECIENTES
ESPACIOS
MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA E INSUFICIENTE
OFERTA EDUCATIVA
MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA GESTION DE
LOS SERVICIOS
MEDIO DE PRIMER NIVELINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS
PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
MEDIO FUNDAMENTAL 02
ADECUADO Y SUFIECIENTE
EQUIPAMIENTO
MEDIO FUNDAMENTAL 03
MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS ADECUADOS
MEDIO FUNDAMENTAL 04SUFICIENTE Y ADECUADO
FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS
PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN
LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
FIN INDIRECTODISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR
FIN ULTIMOINCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,
DISTRITO DE HUICUNGO
FIN DIRECTODISMINUCION DEL ATRASO ESCOLAR
FIN INDIRECTOINCREMNTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS
ALUMNOS
III.4.DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En este ítem se analizó las posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos y de estas las posibles acciones que permitan alcanzar el objetivo central.
III.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
A partir de la relación de los medios fundamentales estas se clasifican en:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Resulta convenientes llevarlos a cabo conjuntamente.
Independientes.- No se relacionan con otros medios.
Realizado el análisis de la interrelación de los medios fundamentales se concluye que el MF1, MF2, MF3 Y MF4 imprescindibles, debido a que resulta necesario llevarlos a
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cabo para el logro del objetivo central “POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES”, tal como se muestra a continuación.
GRAFICO No 9: INTERRELACION DE MEDIOS
III.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
Para logra cada uno de los medios fundamentales se realizó la identificación de acciones y estas acciones son factibles de realizar.
La factibilidad de las acciones consideradas son los siguientes:
La Unidad ejecutora propuesta cuenta con capacidad física y técnica para llevar a cabo cada una de las acciones propuestas, a cargo de la Gerencia respectiva, esta gerencia en la actualidad cuenta con personal profesional y técnico, con experiencia necesaria.
Las acciones identificadas muestran relación con el objetivo a alcanzar y están de acuerdo a las competencias de la Unidad ejecutora propuesta, como consta en la Ley Orgánica de Municipalidades
III.4.3. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES.
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De manera similar al análisis de la relación entre los medios fundamentales, se efectuará el análisis de la relación entre las acciones identificadas, para determinar si son mutuamente excluyentes, complementarias o independientes.
Realizado el análisis de la interrelación entre las acciones se concluye que la ACION 1A, la ACCION 1B, la ACION 1C y la ACCION 1D son mutuamente excluyentes, en cambio las ACCIONES 1A, 1C, 1E, 1F, 2A, 3A y 4A, son complementarios, de igual manera las ACCIONES 1B, 1D, 1E, 1F, 2A, 3A y 4A, tal como se muestra a continuación:
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
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GRAFICO No 10: INTERRELACIÓN DE ACCIONES
DONDE:
LAS ACCIONES 1A, 1B, 1C Y 1D SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES
LAS ACCIONES 1A, 1C, 1E, 1F, 2A, 3A Y 4A SON MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS
LAS ACCIONES 1B, 1D, 1E, 1F, 2A, 3A Y 4A SON MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS
MEDIO FUNDAMENTAL 01ADECUADOS Y SUFIECIENTES
ESPACIOS
MEDIO FUNDAMENTAL
02ADECUADO Y SUFIECIENTE
EQUIPAMIENTO
ACCION 1Aconstrucción de un área
PEDAGOGICA, con niveles de dis tribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica
+ 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de
Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas,
columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de
cemento pulido
ACCION 1Bconstrucción de un área
PEDAGOGICA, con niveles de dis tribución de: 07 aulas
comunes + 01 Laboratorio de Fis ica-Quimica + 01 Centro de
Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas,
columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de
cemento de ceramica antideslizante
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCION 1CConstrucción de una edificacion para el área ADMINSTRATIVA,
area de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS
GENERALES, con niveles de dis tribución de: 01 Di rección + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sa la de Profesores + 01 archivo + SS.HH. + 01 cocina comedor + 01
Ambiente para material de l impieza + 01 depósito de material deportivo , con obras de C°A° en
zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de
cemento pulido
ACCION 3AAdquisicion de
Material Educativo y textos pertinentes
ACCION 1DConstrucción de una edificacion para
el área ADMINSTRATIVA y area de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y
SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sa la de Profesores + 01 archivo + SS.HH. + 01 cocina comedor + 01
Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo,con
obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana
y pisos de cemento de ceramica antideslizante.
ACCION 2AAdquisicion de
equipos y mobiliario para el area pedagogica,
administrativa y de servicios generales respectivamente
MEDIO FUNDAMENTAL 03
MATERIAL EDUCATIVO Y
TEXTOS ADECUADOS
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
MEDIO FUNDAMENTAL 04
SUFICIENTE Y ADECUADO FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS
PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN
EL HOGAR
ACCION 4ATa l ler de capacitación docente,
para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a
los padres acerca de los beneficios de la educación y su
participación en la educación de sus hijos en el hogar
ACCION 1Econstrucción de un area de RECREACION Y DEPORTES,
cons istente de una losa pol ideportiva de 720 m2, con
obras de concreto simple
ACCION 1Fconstruccion de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con
obras de concreto simple,muro de ladrillo de arcilla, columnas y
vigas de cofinamiento y 02 PORTONES METALICOS DE
INGRESO
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 85
III.4.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que serán formulados y evaluados en los capítulos correspondientes.
Las diferencias de ambas alternativas, está en el uso tecnológico y/o tipo de materiales tales como: en cobertura y acabado de piso.
ALTERNATIVA 01:
Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.
ALTERNATIVA 02:
Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS
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GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
I.2. HORIZONTE DEL PROYECTOSe ha estimado como horizonte temporal para la evaluación y análisis, un periodo de 10 años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión social como compensación.A continuación se muestra el esquema que representa el horizonte de evaluación del proyecto, el mismo que equivale a los proyectos Alternativos 01 y 02.
CUADRO No 41: HORIZONTE DEL PROYECTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 ………… MES 120
PERFIL Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO Y APROBACION
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCUTURA Y EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO,
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
01 - 10 AÑOSAÑO "0"
INVERSION
POST INVERSION
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO
PRE INVERSION
Elaboración: Equipo formulador del PIP
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la sumatoria del periodo de la fase de inversión + post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. El Horizonte de evaluación de cada alternativa de proyecto en el presente proyecto se considerará 10 años (120 meses), dentro del cual está incluida la fase de pre inversión, inversión y post inversión, tal como se indicó líneas arriba.
I.2.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se realizara el estudio a nivel de perfil, es decir el presente proyecto, cuya duración estimada para su elaboración y evaluación por la OPI correspondiente es de un mes. No se considerará estudios mayores (factibilidad), puesto que los proyectos alternativos no son de gran envergadura.
I.2.2. FASE DE INVERSION: SUS ETAPAS Y SU DURACIONLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finalizando con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se han considerado en esta fase incluyen: El desarrollo de estudios definitivos o expedientes
técnicos y de ejecución del proyecto.
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La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos tangibles (como terrenos, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (fortalecimiento de capacidades, licencias y permisos), así como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado (por ejemplo, vinculados con alquileres y seguros).
En el presente proyecto el estudio definitivo (expediente técnico) y ejecución del proyecto, se ha estimado una duración de 6 meses; 1 mes la elaboración del Expediente Técnico y su seguimiento para su aprobación y 05 meses la ejecución de la obra.
I.2.3. FASE DE POST INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se han incluido las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post, que consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios como son: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales. En esta fase del proyecto se consideró 120 meses (diez años).
I.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
I.3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIALPara la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, se utilizó la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No 42 : PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
1993 2007 TC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6 AÑOS 20 25 1,61% 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32
7 AÑOS 21 27 1,81% 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35
8 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
9 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32
10 AÑOS 21 25 1,25% 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30
11 AÑOS 23 25 0,60% 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27
12 AÑOS 23 30 1,92% 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40
13 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32
14 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
15 AÑOS 30 31 0,23% 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
16 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32
272 309 325 327 331 333 336 340 346 347 349 352 356
POBLACIÓN POBLACIÓN POTENCIAL PROYECTADA
PRIM
ARI
ASE
CUN
DA
RIA
NIVEL
EDUCATIVO
POBLACIÓN
POTENCIAL
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEI - 2007 Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro, podemos observar las tasas de crecimiento poblacional de la demanda potencial de los diferentes grupos de edad, tasas de crecimiento poblacional con las que se proyectó la demanda potencial.
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I.3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA
A. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”
En la demanda efectiva se identificará aquella población que, efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto.
En donde:TC: Tasa de Crecimiento InteranualMn: Matrícula Año “n”Mn-1: Matrícula Año “n-1”
CUADRO No 43: TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA
1º 2º 3º 4º 5º 6º
2007 20 23 25 23 16 20 127
2008 23 19 24 17 20 17 120
2009 16 23 20 24 19 16 118
2010 20 21 20 16 23 17 117
2011 18 20 16 20 12 22 108
2012 27 21 15 15 21 8 107
I.E. DEL ÁREA
DE INFLUENCIAPERIODOS ALUMNOS POR GRADO
NIVEL PRIMARIA
TOTAL
I.E. No 0445
FRANCISCO
J AVIER PASTOR
RAMOS
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO No 44: TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA
1º 2º 3º 4º 5º
2007 17 12 13 0 0 42
2008 21 13 11 15 0 60
2009 23 25 12 10 14 84
2010 19 23 23 17 11 93
2011 21 18 15 20 11 85
2012 27 20 18 16 19 100
I.E. DEL ÁREA
DE INFLUENCIAPERIODOS
NIVEL SECUNDARIA
TOTALALUMNOS POR GRADO
I.E. No 0445
FRANCISCO
J AVIER PASTOR
RAMOS
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
TASA DE MATRÍCULA INTERANUAL POR NIVEL EDUCATIVO DE LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA
TC=(M n−M n−1)M n−1
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CUADRO No 45: TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE MATRICULA POR GRADO DEL NIVEL
PRIMARIA DE LA I.E. DEL AREA DE INFLUENCIA
1º 2º 3º 4º 5º 6º2008 0,1500 -0,1739 -0,0400 -0,2609 0,2500 -0,1500 -0,0375
2009 -0,3043 0,2105 -0,1667 0,4118 -0,0500 -0,0588 0,0071
2010 0,2500 -0,0870 0,0000 -0,3333 0,2105 0,0625 0,0171
2011 -0,1000 -0,0476 -0,2000 0,2500 -0,4783 0,2941 -0,0470
2012 0,5000 0,0500 -0,0625 -0,2500 0,7500 -0,6364 0,0585
PROMEDIO 0,0991 -0,0096 -0,0938 -0,0365 0,1365 -0,0977
PERIODONIVEL PRIMARIA
SUBTOTALALUMNOS POR GRADO/AÑO
En el cuadro podemos observar las tasas de crecimiento interanual de la matricula por grado del nivel primario de las I.E. del área de influencia, siendo la tasa de crecimiento interanual promedio anual del primer grado en 9.91%, del segundo grado en (0.96%), del tercer grado en (9.38%), del cuarto grado en (3.65%), del quinto grado en 13.65% y del sexto grado en (9.77%).
CUADRO No 46: TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE MATRICULA POR GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DEL AREA DE INFLUENCIA
1º 2º 3º 4º 5º
2008 0,2353 0,0833 -0,1538 0,0000 0,0000 0,0330
2009 0,0952 0,9231 0,0909 -0,3333 0,0000 0,1552
2010 -0,1739 -0,0800 0,9167 0,7000 -0,2143 0,2297
2011 0,1053 -0,2174 -0,3478 0,1765 0,0000 -0,0567
2012 0,2857 0,1111 0,2000 -0,2000 0,7273 0,2248
PROMEDIO 0,1095 0,1640 0,1412 0,0686 0,1026
SUBTOTALALUMNOS POR GRADO/AÑOPERIODO
NIVEL SECUNDARIA
En el cuadro podemos observar las tasas de crecimiento interanual de la matricula por grado del nivel secundario de las I.E. del área de influencia, siendo la tasa de crecimiento interanual promedio anual del primer grado en 10.9%, del segundo grado en 16.40%, del tercer grado en 14.12%, del cuarto grado en 6.86% y del quinto grado en (10.26%).
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA POR NIVEL EDUCATIVO SIN PROYECTOA continuación presentaremos la proyección de la demanda efectiva por nivel educativo
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CUADRO No 47: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA SIN
PROYECTO
1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO
2012 0 27 21 15 15 21 8 107
2013 1 30 21 14 14 24 7 110
2014 2 33 21 12 14 27 7 114
2015 3 36 20 11 13 31 6 117
2016 4 39 20 10 13 35 5 122
2017 5 43 20 9 12 40 5 129
2018 6 48 20 8 12 45 4 137
2019 7 52 20 8 12 51 4 147
2020 8 58 19 7 11 58 4 157
2021 9 63 19 6 11 66 3 168
2022 10 69 19 6 10 75 3 182
AÑOS PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL PRIMARIO
TOTAL
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO No 48: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA SIN
PROYECTO
1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO
2012 0 27 20 18 16 19 100
2013 1 27 24 24 17 18 110
2014 2 27 28 31 19 17 122
2015 3 27 33 41 21 17 139
2016 4 27 39 54 23 16 159
2017 5 27 46 71 25 15 184
2018 6 27 54 94 27 14 216
2019 7 27 64 123 30 14 258
2020 8 27 75 162 32 13 309
2021 9 27 89 213 35 13 377
2022 10 27 105 281 38 12 463
AÑOS PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL SECUNDARIA
TOTAL
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO No 49: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO
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PRIMARIA SECUNDARIA
2012 107 100 2072013 110 110 2202014 114 122 2362015 117 139 2562016 122 159 2812017 129 184 3132018 137 216 3532019 147 258 4052020 157 309 4662021 168 377 5452022 182 463 645
372
AÑO TOTAL
PROMEDIO DE ALUMNOS
PROYECCION POR NIVEL EDUCATIVO
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro anterior, se puede observar la proyección la demanda efectiva del servicio educativo de la I.E. foco del problema sin proyecto, utilizando en esta caso la tasa de crecimiento de la matricula promedio de cada grado.
B. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”
La demanda efectiva con proyecto es diferente a la demanda efectiva “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda efectiva sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Las metas son las siguientes:Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha edad (demanda potencial). Reducir la tasa de deserción Reducir traslados de otras I.E. Reducir la tasa de desaprobación
En el presente PIP, solo se ha considerado incrementar la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de dicha edad (demanda potencial), esto debido a que las tasas de deserción, traslados y desaprobación, según el diagnóstico no tienen una incidencia significativa.
El incremento de la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo,
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según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de la población demandante potencial, se consideró presumiendo de que con el mejoramiento de los servicios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, los padres de familia aumenten la disponibilidad de enviar a sus hijos al colegio. Por lo tanto la demanda efectiva y su proyección serán más estables y tenderán a crecer junto con la población.
A continuación se presenta la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de la población demandante potencial, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO No 50: PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NIÑOS Y JÓVENES CON EDAD PARA INGRESAR A UN SERVICIO EDUCATIVO,
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, RESPECTO AL TOTAL DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA DEMANDA POTENCIAL
NIVEL
EDUCATIVO
POBLACION POR
EDADES
PROPORCION DE LA
MATRICULA
PERIODO 2012
PROPORCION DE LA
MATRICULA
PERIODO 2022
DIFERENCIA DE LA PROPORCION DE
LA MATRICULA PERIODO
2012 - 2022
INCREMENTO ANUAL
DE LA PROPORCION DE
LA MATRICULA
6 AÑOS 100% 100% 0% 0,03%
7 AÑOS 71% 100% 29% 2,50%8 AÑOS 49% 100% 51% 4,00%9 AÑOS 51% 100% 49% 4,86%10 AÑOS 79% 100% 21% 2,11%11 AÑOS 31% 100% 69% 2,50%
12 AÑOS 82% 100% 18% 1,81%
13 AÑOS 69% 100% 31% 1,80%
14 AÑOS 59% 100% 41% 4,15%
15 AÑOS 51% 100% 49% 4,90%
16 AÑOS 62% 100% 38% 3,82%
NIV
EL P
RIM
ARI
AN
IVEL
SE
CUN
DA
RIA
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI - 2007Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
A continuación se procedió a proyectar la demanda efectiva con proyecto por nivel educativo, teniendo en cuenta lo siguiente: Para el ingreso al nivel de primaria se consideró a la
población de 6 años (ya que no es un requisito haber cursado nivel inicial) y el incremento anual de la proporción de la matrícula de cada grado.
Para el ingreso al nivel de secundaria se consideró a los egresados del nivel primaria del ámbito de influencia del PIP y el incremento anual de la proporción de la matrícula de cada grado.
Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO No 51: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA CON PROYECTO
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 95
1º 2º 3º 4º 5º 6º
2012 0 27 27 21 15 15 21 1262013 1 27 28 22 16 15 22 1302014 2 27 28 23 16 16 22 1322015 3 27 29 24 17 16 23 1362016 4 27 30 25 18 16 23 139
2017 5 27 31 26 19 17 24 144
2018 6 27 31 27 20 17 24 146
2019 7 27 32 28 21 17 25 150
2020 8 27 33 29 22 18 26 155
2021 9 27 34 30 23 18 26 158
2022 10 27 35 31 24 18 27 162
TIEMPO TOTALAÑO
TASA DE CRECIMIENTO DE LA
MATRICULA NIVEL PRIMARIO DEL AREA DE ESTUDIO
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI - 2007Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 52: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA CON PROYECTO
1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO
2012 0 21 27 20 18 16 1022013 1 21 27 21 19 17 1052014 2 22 28 22 20 17 1092015 3 22 28 23 21 18 1122016 4 23 29 24 22 19 117
2017 5 23 30 25 23 19 120
2018 6 23 30 26 24 20 123
2019 7 24 31 27 25 21 128
2020 8 24 31 28 26 22 131
2021 9 25 32 29 28 22 136
2022 10 25 32 30 29 23 139
TOTALAÑO TIEMPO
TASA DE CRECIMIENTO DE LA
MATRICULA NIVEL PRIMARIO DEL AREA DE ESTUDIO
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI - 2007Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO No 53: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 96
PRIMARIA SECUNDARIA
2012 126 102 2282013 130 105 2352014 132 109 2412015 136 112 2482016 139 117 2562017 144 120 2642018 146 123 2692019 150 128 2782020 155 131 2862021 158 136 2942022 162 139 301
268PROMEDIO DE ALUMNOS
PROYECCION POR NIVEL
DE EDUCACION TOTALAÑO
Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI – 2007
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
Con la demanda efectiva proyectada analizaremos la demanda de secciones y profesores requeridos, teniendo en cuenta que por cada aula, se atenderán óptimamente a 30 alumnos/sección para el nivel primaria y secundaria, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 97
CUADRO No 54: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SECCIONES Y PROFESORES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO
2012 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122014 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122015 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122016 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122017 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122018 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122019 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122020 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122021 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122022 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 12
12PROMEDIO DE DOCENTES
PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL PRIMARIO TOTAL
PROF.TOTAL AULAS
PROMEDIO INTERANUAL NIVEL SECUNDARIA TOTAL SECCIONES
AÑOS
Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros de EvaluaciónElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro, podemos observar el total de secciones y profesores que demandan las I.E. del área de influencia, en el caso del presente PIP solo está la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, al finalizar el horizonte del proyecto. Sin embargo cabe aclarar que el presente proyecto no se centrara en cubrir la demanda de profesores, puesto que ello es responsabilidad de la UGEL MARISCAL CACERES.
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CUADRO 55: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO
POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGONIVEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL SECCIONES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11TOTAL AULAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
SE
CU
ND
AR
IAP
RIM
AR
IA
Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros de EvaluaciónElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
I.4.1. OFERTA ACTUAL
Para determinar la oferta actual y optimizada, se ha tenido en cuenta los parámetros y normas técnicas de formulación de PIP emitidos por la DGPI, Anexo SNIP 09: Parámetros de Formulación de Proyectos de Inversión Pública.
En el capítulo III Identificación, se ha determinado la oferta actual de las I.E. del área de influencia, incidiendo que en el caso del presente PIP, solo existe una I.E. en el área de influencia la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, esto quiere decir que la oferta actual del área de influencia está en función a su capacidad instalada de la mencionada I.E., considerando para ello solo las aulas que se encuentran en condiciones adecuadas.
A continuación se ha visto conveniente presentar la oferta actual de la I.E. foco del problema, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO No 56: OFERTA ACTUAL Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
AÑO.SEC. ALUMNOS AÑO.SEC. ALUMNOS
AULA 01 48.00 1 P 27 1.60 30 3 30AULA 02 48.00 2 P 21 1.60 30 9 30
DIRECCIONBIBLIOTECA
AULA 03 48.00 3 P 15 1.60 30 15 30AULA 04 48.00 4 P 15 1.60 30 15 30
EDIFICACION C
AULA 05 5 P 21 0 -21 0
AULA 06 6 P 8.00 0 -8 0
AULA 07 1 S 27.00 0 -27 0
AULA 08 2 S 20.00 0 -20 0
EDIFICACION E
SS.HH.
AULA 09 3 S 18.00 0 -18 0
AULA 10 4 S 16.00 0 -16 0
AULA 11 5 S 19.00 0 -19 0
EDIFICACION E
LABATORIO
TOTAL 192.00 11 207 0 0 120 -87 120
Mejorar
Lavatorio en buen estado de conservacion
Mejorar
SS.HH en buen estado de conservacion
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Mejorar
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Aula en buen estado de conservacion
MAÑANA
Mejorar
Aula en buen estado de conservacion MejorarAula en buen estado de conservacion
Aula en buen estado de conservacionBiblioteca en buen estado de
Nº AULAINDICE*
M2/ALUMNO
CAPACIDAD.
ALUM./AULA
DEFICIT O
SUPER AVIT
MAÑANA
DEFICIT O
SUPER AVIT
TARDE
AREA
ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNO
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA RECOMENDACIÓN
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
TARDE
EDIFICACION A
UBICACIÓN
SEGÚN PLANO
EDIFICACION B
EDIFICACION D
EDIFICACION F
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Mejorar
Mejorar
Mejorar
Aula en buen estado de conservacion
Fuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: *El índice ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro, podemos observar que solo la edificación “A” y “B” cuenta con aulas que cumple los estándares sectoriales (M2/AULA zona rural), los demás no por lo que se consideró la oferta actual a la sumatoria de capacidad/alumno/aula de las aulas en adecuadas condiciones, sumando un total de 120 alumnos.
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I.4.2. OFERTA OPTIMIZADA
Para determinar si es posible optimizar la oferta se ha tenido en cuenta los siguientes conceptos: Optimización de Infraestructura: cambio de uso de
ambientes, habilitación de ambientes en desuso, búsqueda de infraestructura alternativa, ampliación de turnos, entre otros.
Optimización de RR.HH.: redistribución de personal entre I.E. El cambio de uso de ambientes de menor área por un área suficiente para un número máximo de alumnos por docente, optimiza el rendimiento del docente.
Optimización de equipamiento: reparaciones menores y la ampliación de turnos permiten un uso más intensivo de equipos y mobiliario.
Se concluye que es posible implementar modificaciones en la capacidad de producción de dos factores productivos (infraestructura y equipamiento); pero solamente ampliando los turnos (turno mañana y turno tarde), quedando la oferta optimizada tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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CUADRO No 57: OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
AÑO.SEC. ALUMNOS AÑO.SEC. ALUMNOS
AULA 01 48.00 1 P 27 1.60 30 3 30AULA 02 48.00 2 P 21 1.60 30 9 30
DIRECCION 32.00BIBLIOTECA 36.00
AULA 03 48.00 3 P 15 1.60 30 15 30AULA 04 48.00 4 P 15 1.60 30 15 30
EDIFICACION C
AULA 05 5 P 21 0 -21 0
AULA 06 6 P 8 0 -8 0
AULA 07 1 S 27 0 -27 0
AULA 08 2 S 20 0 -20 0
EDIFICACION E
SS.HH.
AULA 09 3 S 18 0 -18 0
AULA 10 4 S 16 0 -16 0
AULA 11 5 S 19 0 -19 0
EDIFICACION E
LABATORIO
TOTAL 260.00 11 207 0 0 240 -87 120
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Aula en buen estado de conservacion Mejorar
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
EDIFICACION D
EDIFICACION F
Aula en buen estado de conservacion
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
DEFICIT O
SUPER AVIT
MAÑANA
MejorarAula en buen estado de conservacion
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
AREA
ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNOINDICE*
M2/ALUMNO
DEFICIT O
SUPER AVIT
TARDE
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA RECOMENDACIÓN
MejorarAula en buen estado de conservacionAula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Mejorar
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
Lavatorio en buen estado de conservacion
Mejorar
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
SS.HH en buen estado de conservacion
Mejorar
Biblioteca en buen estado de Mejorar
Mejorar
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Aula en buen estado de conservacion
Nº AULACAPACIDAD.
ALUM./AULAMAÑANA TARDE
Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada
Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada
EDIFICACION A
UBICACIÓN
SEGÚN PLANO
EDIFICACION B
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 102
I.4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Para la proyección de la oferta se ha tenido en cuenta identificar lo siguiente: Analizar si es posible la optimización e Identificar si existe proyectos de creación y/o ampliación
de capacidades de alguna de las I.E del área de influencia.
Tal como se ha determinado en el módulo de identificación de que solo es posible la optimización, en dos factores productivos (infraestructura y equipamiento) y de que no existe proyectos de creación y/o ampliación de capacidades de alguna de las I.E del área de influencia, la proyección de la oferta optimizada es tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 58: PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°
0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OFERA OPTIMIZADA
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
AÑOS
TIEMPORECURSO
*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: *El índice ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.5. BALANCE OFERTA-DEMANDALa determinación de la brecha de oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Concluyendo que la brecha en este proyecto es de calidad, es decir la población atendida recibe el servicio educativo, pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.
CUADRO No 59: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE CAPACIDAD/AULA/ALUMNO DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
228 235 241 248 256 264 269 278 286 294 301
-12 -5 1 8 16 24 29 38 46 54 61BRECHA
BRECHA DE ALUMOSAÑOS
OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: Nomina de Matricula 2012 de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 103
Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 60: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202211 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
BRECHA DE AMBIENTESAÑOS
* UN TURNO
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES
BRECHA
AMBIENTES REQUERIDAS*
Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 61: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
AÑOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS*
OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS
BRECHA
* UN TURNO
Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.6. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASEn este ítem se plantea y se especifica adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas.Para cada alternativa se ha visto conveniente analizar los siguientes aspectos:
I.6.1. LOCALIZACIONEl proyecto se encuentra ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte S/N, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, lugar donde existe concentración de la población estudiantil, no está sujeta a peligros, está cerca a los centros comerciales de materiales de construcción necesarios para la ejecución de los componentes del proyecto.
I.6.2. TECNOLOGIAPara determinar la tecnología del proyecto se ha tenido en cuenta los estudios topográficos, de suelos, asimismo el clima y usos y costumbres de los pobladores.
I.6.3. TAMAÑO El tamaño de la intervención que propone cada proyecto alternativo, se ha determinado en función a la brecha de la
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 104
oferta-demanda de infraestructura, recursos humanos y equipamiento.
I.6.4. MOMENTO ÓPTIMOLocalizado el Área de Terreno de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, el momento óptimo de Inicio de cada proyecto, sería ideal en épocas de vacaciones (normalmente los meses de enero a marzo), pero teniendo en cuenta que en dichos meses tenemos presencia de lluvias, no es el óptimo, por otro lado el momento óptimo de finalización de cada proyecto, sería ideal en el mes de marzo para dar inicio a las clases, el cual es más factible. Por lo tanto el momento óptimo de inicio seria el mes de noviembre. Entonces cualquier modificación en los tiempos óptimos, mejorará la rentabilidad, cuanto antes se dé inicio la ejecución del proyecto por el impacto social que representaría.
I.7. COSTOS DE CADA ALTERNATIVASe determinó los costos de cada alternativa valorizados a precios de mercado.
I.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto
CUADRO No 62: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
Descripción Fórmula ALTERNATIVA 01INFRAESTRUCTURA 1,777,836.95EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00CAPACITACION 39,600.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,097,526.95GASTOS GENERALES (10% CD) 209,752.70UTILIDAD (10% CD) 209,752.70SUB TOTAL 2,517,032.34IGV (18%) 453,065.82COSTO DE OBRA 2,970,098.16EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 62,925.81GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00SUPERVISION (5% CD) 104,876.35TOTAL PRESUPUESTO 3,140,900.32
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
La inversión total de la alternativa 01 a precios de mercado asciende a S/.3´140,900.32
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CUADRO No 63: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 02)
Descripción Fórmula ALTERNATIVA 02INFRAESTRUCTURA 1,805,496.82EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00CAPACITACION 39,600.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,125,186.82GASTOS GENERALES (10% CD) 212,518.68UTILIDAD (10% CD) 212,518.68SUB TOTAL 2,550,224.18IGV (18%) 459,040.35COSTO DE OBRA 3,009,264.54EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 63,755.60GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00SUPERVISION (5% CD) 106,259.34TOTAL PRESUPUESTO 3,182,279.48
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
La inversión total en la segunda alternativa asciende a S/.3´182,279.48
I.7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOEn la actualidad se realizan gastos en mantenimiento y operación en la I.E, realizándose gastos en diversos rubros, tanto con recursos propios o recursos ordinarios. Los Gastos se clasifican en operación y Mantenimiento:
OPERACIÓN: Se considera los costos de operación, los salarios del personal y otros gastos de consumos que brinda el servicio de limpieza en los pabellones. En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de personal.
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 106
CUADRO 61: COSTO DE OPERACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO
COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL
237192.00 215607.53
1 - Director 1 1,514.00 18168.00 0.909 1376.23 16514.71
3 - Personal docente 12 1,346.00 193824.00 0.909 1223.51 176186.02
5 - Personal Administrativo 2 1,050.00 25200.00 0.909 954.45 22906.80
* MATERIAL EDUCATIVO* 2705.46 2272.59
1 Primaria 1 140.33 1683.96 0.840 117.88 1414.53
2 Secundaria 1 85.13 1021.50 0.840 71.51 858.06
* SERVICIOS BASICOS 1836.00 1668.92
1 Agua 1 3.00 36.00 0.909 2.73 32.72
2 Luz 1 150.00 1800.00 0.909 136.35 1636.20
241733.46 219549.04
12
Nº CONCEPTOREMUNERACION Mensual/Anual a
Precios PrivadosREMUNERACION Mensual/Anual
a Precios Sociales
TOTAL
TIEMPO
PERSONAL
12
CANTIDAD
12
Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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Los gastos en el rubro de operación en la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, asciende a la suma de S/. 241,733.46 a precios privados por año y a precios sociales la suma de S/.219,549.04
MANTENIMIENTO: Son los gastos que realizan en las diversas aulas, en el rubro de mantenimiento de la infraestructura (servicio de limpieza) y los mobiliarios son:
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 108
CUADRO No 62: COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO
COSTO/AÑO SUB TOTAL FC COSTO/AÑO SUB TOTAL
1 Materiales de construcción GLOBAL 1 2486 2485,50 0,840 2087,82 2087,82
2 Materiales de consumo GLOBAL 1 994 994,20 0,840 835,13 835,13
3 Servicios no personales GLOBAL 1 994 994,20 0,909 903,73 903,73
4 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 497 497,10 0,909 451,86 451,86
4971,00 4278,54
REMUNERACION Mensual/Anual a Precios Sociales
TOTAL
Nº PERSONAL U.M CANTIDAD
REMUNERACION Mensual/Anual a Precios Privados
Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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Los costos en mantenimiento ascienden a la suma de S/.4,971.00 a precios privados por año y la suma de S/. 4,278.54 a precios sociales, el rubro materiales de construcción, es el que más resalta, haciendo uso de los recursos económicos tanto por recaudación directa y ordinaria.
En total los costos en operación y mantenimiento ascienden a S/.246,704.46 a precios privados y a precios sociales a S/.223,827.58 por año, manteniéndose constante para los diez años de evaluación.
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 110
CUADRO No 63: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46MANTENIMIENTO 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00TOTAL PP 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46TOTAL PS 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58
CONCEPTOAÑOS
Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
B.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CUADRO No 64: COSTO DE OPERACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO
COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL
249792,00 225322,13
1 - Director 1 1.514,00 18.168,00 0,909 1.376,23 16.514,713 - Personal docente 12 1.346,00 193.824,00 0,909 1.223,51 176.186,024 - Personal Auxiliar de Educación 1 1.050,00 12.600,00 0,909 954,45 11.453,405 - Personal Administrativo 2 1.050,00 25.200,00 0,840 882,00 21.168,00
* MATERIAL EDUCATIVO* 3.132,13 2.630,991 Primaria 1 163,73 1.964,74 0,840 137,53 1.650,382 Secundaria 1 97,28 1.167,39 0,840 81,72 980,61
* SERVICIOS BASICOS 3.072,00 2.792,451 Agua 1 6,00 72,00 0,909 5,45 65,452 Luz 1 250,00 3.000,00 0,909 227,25 2.727,00
255.996,13 230.745,57
Nº CONCEPTO CANTIDAD TIEMPOREMUNERACION Mensual/Anual a
Precios PrivadosREMUNERACION Mensual/Anual
a Precios Sociales
PERSONAL
12
12
12
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
El costo de operación es de S/255,996.13 a precios privados y de S/.230,745.57 a precios sociales.
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CUADRO No 65: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO
COSTO/AÑO SUB TOTAL FC COSTO/AÑO SUB TOTAL
1 Materiales de construcción GLOBAL 1 3.165,74 3.165,74 0,840 2.659,22 2.659,222 Materiales de consumo GLOBAL 1 1.266,30 1.266,30 0,840 1.063,69 1.063,693 Servicios no personales GLOBAL 1 1.266,30 1.266,30 0,909 1.151,06 1.151,064 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 633,15 633,15 0,909 575,53 575,53
6.331,48 5.449,51
Nº PERSONAL U.M CANTIDADREMUNERACION Mensual/Anual a
Precios PrivadosREMUNERACION Mensual/Anual
a Precios Sociales
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
El costo de mantenimiento es de S/.6,331.48 a precios privados y de S/.5,449.51 a precios sociales por año.
CUADRO No 66: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13MANTENIMIENTO 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48TOTAL PP 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62TOTAL PS 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07
CONCEPTOAÑOS
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 01 suma un total de S/. 262,327.62 a precios privados y de S/.236,195.07 a precios sociales. Manteniéndose constante para los diez años de evaluación.
Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 02 son igual al costo de operación y mantenimiento de la alternativa 01.
I.7.3. COSTOS INCREMENTALES.
En este ítem determinaremos cuanto varia la situación con proyecto, respecto a la situación sin proyecto.
A continuación en los siguientes cuadros presentamos los costos incrementales a precios de mercado.
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CUADRO No 67: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 3.140.900,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1,777,836.95EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00
39,600.00GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70UTILIDAD (10% CD) 209.752,70IGV (18%) 453.065,82EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 62.925,81GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00SUPERVISION (5% CD) 104.876,35
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0,00 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO3.140.900,32 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES3.140.900,32 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16
(A + B)
(C - D)
CAPACITACION
PERIODO (años)RUBRO
Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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CUADRO No 68: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 3.182.279,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUCTURA 1,805,496.82
EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00
39,600.00GASTOS GENERALES (10% CD) 212.518,68UTILIDAD (10% CD) 212.518,68IGV (18%) 459.040EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 63.756GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000SUPERVISION (5% CD) 106.259
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0,00 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO3.182.279,48 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46
E) FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES3.182.279,48 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16(C - D)
RUBROPERIODO (años)
(A + B)
CAPACITACION
Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.8. BENEFICIOS
En términos de beneficiarios directos, son los estudiantes de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, los que hacen uso de los servicios educativos, que hasta el 31 de diciembre del año 2012 suman un total de 207 alumnos y al final del horizonte de evaluación del proyecto (año 2022) se calcula en 207 alumnos.
La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta indicadores de resultados, puesto que es muy difícil de cuantificar los beneficios en términos monetarios.
I.8.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Los beneficios considerados “sin proyecto” de los servicios educativos, se cuantificarán utilizando indicadores, tales como:
El 42% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicios educativos en condiciones inadecuadas.
El 42% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes, equipos y material educativo inadecuados.
El 42% de los beneficiarios ven afectado su productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores
El 42% de los beneficiarios ven restringido su inserción en la sociedad y con ello el aumento de conductas antisociales, por no contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector
El 42% de los beneficiarios ven disminuido la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
I.8.2. BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variable índole. Sin embargo es difícil cuantificarlo y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.
Por lo tanto los beneficios específicos considerados en el proyecto, teniendo en cuenta la particularidad del área de influencia y los niveles educativos son los siguientes: El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, reciben los servicios educativos en condiciones adecuadas.
El 100% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes adecuados y debidamente equipados.
El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivel de productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores
El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en la sociedad y con ello la disminución de conductas antisociales, por contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector
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PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 116
El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
I.8.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” para ambas alternativas. Los resultados se muestran a continuación:
CUADRO No 70: BENEFICIO INCREMENTAL
BENEFICIO CON PROYECTO BENEFICIO INCREMENTAL
§ El 42% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN ELCENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicioseducativos en condiciones inadecuadas.
§ El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN ELCENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicioseducativos en condiciones inadecuadas.
El 58% es el beneficio incremental.
§ El 62% del personal docente y personal administrativoestán prestando sus servicios en ambientes, equipos ymaterial educativo inadecuados.
§ El 100% del personal docente y personaladministrativo están prestando sus servicios en ambientes,equipos y material educativo adecuados.
El 58% es el beneficio incremental.
El 42% de los beneficiarios ven afectado suproductividad y por ende sus próximos ingresos y los desus futuros empleadores
§ El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivelde productividad y por ende sus próximos ingresos y losde sus futuros empleadores
El 58% es el beneficio incremental.
§ El 42% de los beneficiarios ven restringido suinserción en la sociedad y con ello el aumento deconductas antisociales, por no contar con servicioseducativos acorde a los estándares del sector
§ El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en lasociedad y con ello la disminución de conductasantisociales, por contar con servicios educativos acorde alos estándares del sector
El 58% es el beneficio incremental.
.
§ El 42% de los beneficiarios ven disminuido lasatisfacción personal por el conocimiento adquirido.
§ El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacciónpersonal por el conocimiento adquirido.
El 58% es el beneficio incremental.
BENEFICIO SIN PROYECTOAlternativa 1 y 2:
En este caso la alternativa 01 es igual a la alternativa 02 porque los beneficios son iguales, esto hace que las dos alternativas satisfacen o benefician por igual a los estudiantes de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO.
I.9. ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD
I.9.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, se ha convertido los costos a precios de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales.
Los flujos de precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor productivo.
Para calcular los costos sociales se ha aplicado a los precios de mercado los factores de corrección que reflejan las distorsiones e imperfecciones del mercado. Estos factores de corrección están
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estipulados en el Anexo SNIP 10: PARAMETROS DE EVALUACION. A continuación presentamos los costos a precios sociales.
CUADRO No 71: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
Descripción Fórmula ALTERNATIVA 01INFRAESTRUCTURA 1.667.797,49EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00CAPACITACION 39.707,47TOTAL COSTO DIRECTO 1.985.130,17GASTOS GENERALES (10% CD) 207.906,87UTILIDAD (10% CD) 207.906,87SUB TOTAL 2.400.943,91EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.199,56GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 95.332,60TOTAL PRESUPUESTO 2.555.996,07
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
La inversión total de la alternativa 01 a precios sociales asciende a S/.2´555,996.07.
CUADRO No 72: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)
Descripción Fórmula ALTERNATIVA 02INFRAESTRUCTURA 1.743.713,16EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00CAPACITACION 39.707,47TOTAL COSTO DIRECTO 2.061.045,84GASTOS GENERALES (10% CD) 210.648,52UTILIDAD (10% CD) 210.648,52SUB TOTAL 2.482.342,88EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.953,84GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 96.589,74TOTAL PRESUPUESTO 2.639.406,46
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
La inversión total de la alternativa 02 a precios sociales asciende a S/.2´639,406.46
I.9.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
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En este ítem determinaremos cuanto varia la situación con proyecto, respecto a la situación sin proyecto.
A continuación en los siguientes cuadros presentamos los costos incrementales a precios sociales.
CUADRO No 73: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.555.996,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1.667.797,49EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00
39.707,47GASTOS GENERALES (10% CD) 207.906,87UTILIDAD (10% CD) 207.906,87EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.199,56GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 95.332,60
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO2.555.996,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2.555.996,07 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50(C - D)
PERIODO (años)
(A + B)
CAPACITACION
RUBRO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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CUADRO No 74: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.639.406,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1.743.713,16
EQUIPAMIENTO 262.757,21
MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00
39.707,47GASTOS GENERALES (10% CD) 210.648,52UTILIDAD (10% CD) 210.648,52EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.953,84GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 96.589,74
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO2.639.406,46 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07
D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2.639.406,46 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50(C - D)
CAPACITACION
RUBROPERIODO (años)
(A + B)
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
I.9.3. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD
Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficacia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas.
Para esta metodología es importante señalar los indicadores, que en el caso del presente proyecto se determinado como indicador de eficacia al número de alumnos atendidos, quienes son parte de la demanda efectiva del proyecto, que esperan ser atendidos con los servicio educativos que cumplan estándares sectoriales, por lo tanto se requiere invertir en los factores productivos de infraestructura, equipamiento y material educativo.
A continuación presentamos los siguientes cuadros donde se puede observar el proceso para determinar los resultados del ratio costo efectividad para cada alternativa.
CUADRO No 75: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
0 228 2.555.996,07 2.555.996,071 235 12.367,50 0,92 11346,332 241 12.367,50 0,84 10409,473 248 12.367,50 0,77 9549,984 256 12.367,50 0,71 8761,455 264 12.367,50 0,65 8038,026 269 12.367,50 0,60 7374,337 278 12.367,50 0,55 6765,448 286 12.367,50 0,50 6206,839 294 12.367,50 0,46 5694,3410 301 12.367,50 0,42 5224,16
2.635.366,43
2672
986,29
VACT S/.
Población Beneficiada en el horizonte de evaluación
Indice de Costo Efectividad (VACT S/.X Pob. Benef.)
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALESINDICADOR DE EFECTIVIDAD
Población atendida
Costos Incrementales S/.
Factor de actualización
Costos actualizados S/.
AÑO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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CUADRO No 76: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
0 228 2.639.406,46 2.639.406,46
1 235 12.367,50 0,92 11346,33
2 241 12.367,50 0,84 10409,47
3 248 12.367,50 0,77 9549,98
4 256 12.367,50 0,71 8761,45
5 264 12.367,50 0,65 8038,02
6 269 12.367,50 0,60 7374,33
7 278 12.367,50 0,55 6765,44
8 286 12.367,50 0,50 6206,83
9 294 12.367,50 0,46 5694,34
10 301 12.367,50 0,42 5224,162.718.776,82
26721.017,51
Población Beneficiada en el horizonte de evaluación
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Población atendida
Costos Incrementales S/.
Factor de actualización
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
Costos actualizados S/.
Indice de Costo Efectividad (VACT S/.X Pob. Benef.)
VACT S/.
AÑO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
CUADRO 77: RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS VACS (S/.)NUMERO DE ALUMNOS
CE (S/.)
ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
Como se puede apreciar en el cuadro 75 el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 01 es menor que el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 02. Por lo tanto la alternativa 01 con menor ratio Costo/Efectividad es la más conveniente en términos monetarios.
I.10.ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En este ítem analizaremos las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados.
I.10.1. DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN
Las variables sobre las que vamos a realizar el análisis de sensibilidad utilizando los costos de operación y mantenimiento y costo de inversión, sujeto a variaciones que van desde 10 % al 30% y de –10% a –30%, con intervalos de 10 puntos porcentuales, situación que podría encontrarse ya sea durante la elaboración del estudio
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definitivo o durante los 10 años de evaluación, con el cual nos permite ver los límites probables de sensibilización.
I.10.2. ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS
CUADRO 78: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS FACTORES DE COSTOS OPERATIVOS E INVERSION EN EL HORIZONTE DE
EVALUACION
VACS (S/.) Alt. 01
CE (S/.) Alt.01
VACS (S/.) Alt. 02
CE (S/.) Alt.02
Situación Base 2.635.366 986,29 2.718.777 1017,51
Costos Operat. +10% 2.643.303 989 2.726.714 1.020
Costos Operat. -10% 2.627.429 983 2.627.429 983
Costos Operat. +20% 2.651.241 992 2.734.651 1.023
Costos Operat. -20% 2.619.492 980 2.702.903 1.012
Costos Operat. +30% 2.659.178 995 2.742.588 1.026
Costos Operat. -30% 2.611.555 977 2.694.966 1.009
Inversión +10% 2.890.966 1.082 2.982.717 1.116
Inversión - 10% 2.379.767 891 2.454.836 919
Inversión +20% 3.146.566 1.178 3.246.658 1.215
Inversión -20% 2.124.167 795 2.190.896 820
Inversión +30% 3.402.165 1.273 3.510.599 1.314
Inversión -30% 1.868.568 699 1.926.955 721
HIPOTESISALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
En el cuadro 76 se puede observar que cuanto más varían los factores considerados para el análisis de sensibilidad, mayor es el costo/efectividad. Por ejemplo ante un incremento del 30% en el costo total de la inversión el VACS (S/.) Alt. 01 es de S/.3´402,165 y CE (S/.) de S/.1, 231 nuevos soles respectivamente; sin embargo lo que queremos resaltar del análisis de sensibilidad es de que durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto total de la inversión con el que fue declarado viable.
Para el caso del proyecto (monto total de la inversión S/3’140,900.32), según la nueva Directiva General del SNIP con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. La modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
Por lo tanto las variaciones durante la fase de inversión que pueden ser registradas por el órgano que declare la viabilidad sin que sea necesario la verificación de viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, es que el incremento del costo total de la inversión no deberá ser mayor a 30% (monto total de la inversión S/4’083,170.41), respecto de lo declarado viable.
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I.11.ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
I.11.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente de Financiamiento de la Inversión.- En el caso de la ejecución del presente proyecto, se plantea como fuente de financiamiento “Transferencias” y como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.
Fuente de Financiamiento de la operación y mantenimiento.- Actualmente la entidades responsables del financiamiento de la operación y mantenimiento son los siguientes: El 100% del costo de operación lo financia el Ministerio de
Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres (Recursos Ordinarios)
El 50% del costo de mantenimiento lo financia el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar
El 50% del costo de mantenimiento lo financia la APAFA (con los aportes de cada asociado)
Por lo tanto el financiamiento de la operación y mantenimiento está garantizado. Además existe un acta de compromiso por parte del Ministerio de Educación (a través de la UGEL Mariscal Cáceres) y de los padres de familia (APAFA) de asumir el costo de operación y mantenimiento del servicio educativo en el horizonte de evaluación del proyecto. Ver Anexo Documentos de Gestión.
I.11.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
Los objetivos de la Institución Educativa N° 0445 Francisco Javier Pastor Ramos son las siguientes:a. Contribuir en el mantenimiento y seguridad de los bienes,
muebles e inmuebles dentro del campo de acción, así como la seguridad de los docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a la institución.
b. Disponibilidad de Recursos Humanos en la I.E.En lo que respecto a la ejecución del proyecto: La existencia de profesionales conocedores de la realidad de la zona y de las cuestiones técnicas del proyectos, lo que implica mayor Facilidad en la ejecución del mismo, sumado a la eficiencia y calidad de las mismas, aseguraría la correcta ejecución del proyecto. Además los materiales, insumos y accesorios considerados en el proyecto, son provistos sin ningún problema por el mercado local y nacional.
Los objetivos de los Padres de Familia y Participación de los Beneficiarios DirectosLa disposición de la APAFA, el Director (a) y los estudiantes en la formulación y evaluación del PIP, ha permitido la obtención de la información necesaria para la formulación y evaluación del proyecto, el compromiso de la comunidad educativa, refleja la necesidad de querer solucionar el problema de inadecuados servicios educativos que afrontan y ello genera que se involucren y formen parte de la gestión y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto.
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I.11.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
A.ETAPA DE INVERSIÓNLa Municipalidad Distrital de Huicungo, se propone como unidad ejecutora del proyecto, puesto que cuenta con sólida estructura orgánica y funcional y con los factores de producción (recursos humanos y capitales) que garantiza el cumplimiento de los componentes considerados en el PIP.Estructura orgánica de la unidad ejecutora propuesta, relacionados al PIP
a. Consejo Municipal: Proponer la política de la producción, para generar capital social, infraestructura social y productiva, generar ingresos económicos y financieros a la institución. Quienes estarán encargado de velar por la buena marcha del proyecto.
b. Secretaria General: oficina de apoyo en los trámites documentarios durante la ejecución de proyectos.
c. Contabilidad: Llevar la contabilidad de las operación administrativas durante y después de ejecutado el proyecto.
d. Administración: Encargado de ejecutar, controlar y evaluar, los planes operativos y programas de ejecución enmarcados en las actividades y/o proyectos.
e. Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural: Encargado de ejecutar las actividades y/o proyectos y otras funciones inherentes al cumplimiento de sus fines.
B.ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEl Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres es la responsable de la operación.Respecto al mantenimiento de la infraestructura, actualmente se cuenta con el programa de mantenimiento de locales escolares, además del apoyo de la APAFA.En el análisis de sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del proyecto.
I.12.IMPACTO AMBIENTAL
Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la dotación de más ambientes debidamente implementados.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la construcción de la infraestructura, se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de
los residuos sólidos contaminantes, producidos durante la construcción de la infraestructura, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino relleno sanitario, previo tratamiento.
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También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e instalación.
Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.
Seguridad y Limpieza
La construcción e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo a las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de protección tales como: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.
Se deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar carteles de seguridad y faros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los peatones. Elementos Ambientales Afectados:
Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque no habrá
emisiones de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo.
Suelo: No tendrá un efecto negativo, porque la remoción de las edificaciones consideradas es menor, por lo tanto no tendrá impacto negativo, para los residuos sólidos se consideró reciclar en un nicho.
Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. foco del problema no es de gran magnitud.
Paisaje: El paisaje en las áreas no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.
Medio Ambiente.
Flora: En el proyecto no se consideró la deforestación de áreas verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.
Medio Socioeconómico y Cultural.En lo que respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal de la zona, mejorara el nivel de productividad de los beneficiarios y por ende sus próximos ingresos, entre otros.En conclusión, al momento de la ejecución de la obra no se afectara ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión del medio
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Ambiente, tal como se puede observar en el esquema de sistematización del Impacto Ambiental del proyecto.
CUADRO No 79: SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE INCIDENCIA
CORT
A
MED
IAN
A
LARG
A
1. AGUA X X X XX X X XX X X X
X X X XX X X X
X X X X
MAGNITUDESPACIALESTEMPORALIDADEFECTO
PERM
AN
ENTE
LOCA
L
REG
ION
AL
NA
CIO
NA
L
LEV
ES
MO
DER
AD
O
FUER
TE
2. SUELO3. AIRE
MEDIO BIOLOGICO1. FLORA2. FAUNA
MEDIO SOCIAL1. POBLACION
VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL
POSI
TIV
O
NEG
ATI
VO
NEU
TRO
TRANSITORIO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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CUADRO No 80: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ELEMENTOS DEL MEDIO
IMPACTOS AMBIENTALES
ELEMENTOS CAUSANTES
LUGAR DE OCURRENCIA
TIPO DE IMPACTO
MAGNITUDAREA DE
INFLUENCIADURACION
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA
AGUA NINGUNO NINGUNOen el area
de influenciaNINGUNO NINGUNO Local
SUELO AFECTA AL SUELOCONSTITUCION
E IMPLEMENTACION DE LA OBRA
en el area de influencia
NINGUNO LEVE Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA
MODERNA ALTA
ECONOMIA MEJORA DE LOS INGRESOS
GENERACION DE FUENTES DE TRABAJO
en el area de influencia
POSITIVO MODERADA Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA
ALTA
SOCIAL PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
CONSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA OBRA
en el area de influencia
POSITIVO MODERADA Local PERMANENTE ALTA ALTA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACION
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS EN EL PROYECTO
INSTITUCION EDUCATIVA N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
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I.13.SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
El Proyecto, contempla dos alternativas, consistentes de:
ALTERNATIVA 01:
Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.
ALTERNATIVA 02:
Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de
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confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.
El coeficiente COSTO – EFECTIVIDAD de cada una de las alternativas se presenta a continuación:
CUADRO No 80: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD POR ALTERANATIVA
ALTERNATIVAS VACS (S/.)NUMERO DE ALUMNOS
CE (S/.)
ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51
Como se puede observar el coeficiente COSTO – Efectividad de la Alternativa 01 es menor, en consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que corresponde a la Alternativa 01, por ser la de menor costo y de mayor beneficio social. Al haber analizado las dos alternativas, se vio por conveniente la elección de la primera alternativa, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad. La segunda alternativa se descartó, porque cuenta con un mayor Ratio Costo/Efectividad.
I.14.PLAN DE IMPLEMENTACIÓNSe presenta el plan de implementación, con la finalidad de que sirva como instrumento de gestión del proyecto, de tal manera que oriente quienes se encargaran de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.
El plan de implementación considerado conste de:
Todos los componentes considerados en el PIP y el Tiempo necesario para llevar a cabo los componentes Tal cual lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 131
CUADRO No 81: CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LA OBRA: ALTERNATIVA SELECCIONADA
ENERO ........ DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 62.925,81 62.925,81100%
INFRAESTRUCTURA 1.777.836,95 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,3920% 20% 20% 20% 20%
EQUIPAMIENTO 265.090,00 132.545,00 132.545,0050% 50%
MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15.000,00 7.500,00 7.500,0050% 50%
CAPACITACION 39.600,00 19.800,00 19.800,0050% 50%
GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%
UTILIDAD (10% CD) 209.752,70 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%
IGV (18%) 453.065,82 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,1620% 20% 20% 20% 20%
SUPERVISION (5% C.D.) 104.876,35 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,2720% 20% 20% 20% 20%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 3.000,00100%
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 3.140.900,32 65.926 551.057,90 551.057,90 551.057,90 710.904,40 710.904,40
COMPONENTE PresupuestoAÑO "0"
2012 2013
Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
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I.15.MATRIZ DE MARCO LÓGICO
CUADRO No 82: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓNSUPUESTOS
IMPORTANTES
PR
OP
ÓS
IT
O
"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"
* 70% de niños y jovenes en edad escolar (de 6 a 16 años de edad) asisten a las I.E. del area de influencia al termino de 10 años de ejecutado el PIP.
Resultados del informe de evaluación.
INFRAESTRUCTURA* El 50% de las I.E. del area de influencia completos y seguros, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de espacios fisicos y equipamiento
EQUIPAMIENTO* El 50% de las I.E. del area de influencia con equipos y mobiliario según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de espacios fisicos y equipamiento
EQUIPAMIENTO
* El 60% de aulas de las I.E. del area de influencia con material y textos según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
Informe de evaluación de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos
CAPACITACION* El 50% de los docentes de las I.E. del area de influencia capacitados, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
* Estadistica de Calidad Educativa anual - ESCALE
1. Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 1 Expediente por S/.62,925.81
2. Ejecucion de Obra 1 Contrato de Obra por S/.1'363,063,37
3. Supervición y Liquidación 1 Contrato de Supervisión por S/.104,876.35
4. Adquisición de Equipamiento 1 Contrato de suministro S/.265,090,00
5. Adquisición de Material Educativo y Textos 1 Contrato de suministro S/.15,000.00
6. Ejecución de taller de Capacitación Docente 1 Contrato de suministro S/.39,600.00
7. Gastos Administrativos Gastos Administrativos por S/.3,000.00
Presupuesto Total S/.PRESUPUESTO TOTAL DE LAINVERSION S/. 3'140,900.32
AC
TIV
IDA
DE
S
* Registro de publicacion de TDRs y convocatoria.
* Registro de revisión y entrega de Expediente Técnico.
* Informe de Supervisión de Obra con periocidad indicada.
* Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario a la entidad encargada de
prestar el servicio.
* Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el
proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo
oportuno.
* Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto
* La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos
FIN
* 50% de los alumnos logran un nivel suficiente en comprencion de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP* 40% de alumnos logran un nivel suficiente en matematicas, al termino de 10 años de ejecutado el PIP
* Estadistica de Calidad Educativa anual - ESCALE
“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”
* Los temas de educación continuan siendo una prioridad
* El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene
CO
MP
ON
EN
TE
S
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 133
II.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER
PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 134
De acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS y ante las restricciones en la prestación del servicio, se ha definido el problema central como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"
El objetivo central del proyecto ha sido definido como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES".
La alternativa 01: Propone y plantea 04 componentes y son los siguientes:
1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes
El monto de inversión total de la alternativa 01 es de: s/. 3'140,900.32
La alternativa 02: que se propone y se plantea 04 componentes y son los siguientes:
1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes
El monto de inversión total de la alternativa 02 es de: S/. 3'182,279.48
Al haber evaluado las dos alternativas, se vio por conveniente la elección de la alternativa 01, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad (S/.986.29 X ALUMNO/BENEFICIADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP).
Con respecto al análisis de sensibilidad, ante las variaciones de los factores productivos, el proyecto es sensible ante variaciones en el costo de inversión mayor al 30%.
La sostenibilidad del proyecto, está garantizado debido a que existe el compromiso tanto de la APAFA y del Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres, para cubrir los costos de operación y mantenimiento del PIP.
Al desarrollar el expediente técnico, el especialista será el encargado de realizar el desarrollo de los costos unitarios a mayor detalle con su respectiva memoria descriptiva de los planos. Todo esto en la fase de inversión.