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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PARA EL AÑO 2015.
Confederación Canaria de Empresarios
Noviembre de 2014.
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TABLA DE CONTENIDOS
1.-Contexto Económico de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015
2.-Principales Cifras. Ingresos
3.- Principales Cifras Gastos
3.1. Presupuesto de Gastos por capítulos
3.2. Presupuesto de Gastos por políticas
4.- Endeudamiento
5.- Inversión Pública
6.- Otros aspectos de interés recogidos en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015
7.- Consideraciones Finales
ANEXO I. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CADA ISLA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS CONTENIDOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIA PARA EL AÑO 2015.
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1. Contexto económico de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.
Según las previsiones del Gobierno de Canarias que han servido de base para la elaboración
del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2015, el PIB de la
economía canaria cerrará el presente ejercicio con un avance positivo del 1,7%, y mejorará
incluso este ritmo de crecimiento durante 2015, hasta alcanzar un incremento del 2,0 por
ciento.
PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE CANARIAS. (Tasa de variación interanual)
2012 2013 2014 (P) 2015 (P)
PIB real -1,4 -0,4 1,7 2,0 Población activa 1,4 -0,1 -0,4 0,1
Empleo -3,3 -1,9 1,1 1,5 Parados 12,9 3,4 -3,5 -2,8
Tasa de paro (%) 32,6 33,7 32,7 31,7 IPC 2,0 0,7 -0,3 0,6
De confirmarse estas previsiones, Canarias se situaría como una de las regiones con mayor
tasa de crecimiento de nuestro país, como consecuencia, principalmente, del comportamiento
previsto en el conjunto de los servicios dados los buenos resultados turísticos.
En lo que va de año, hasta el mes de octubre, el número de turistas extranjeros que han
visitado Canarias supera los 9,4 millones de viajeros, y eso supone mejorar el dato de hace un
año en un 11,3 por ciento, esto es, casi un millón más de visitantes más que en 2013.
Esta buena trayectoria del sector turístico puede tener continuidad durante el próximo
ejercicio, habida cuenta del aumento previsto en el número de plazas y conexiones aéreas de
nuestras Canarias con los mercados europeos.
Así, según las cifras del Gobierno de Canarias, y que recoge en el informe económico que
acompaña al proyecto de ley de presupuestos para 2015, las previsiones de conexiones aéreas
entre octubre de este año y abril de 2015 aumentarán un 11,7%, aumentando además, las
plazas aéreas en mercados tan relevantes para nuestro sector como son el Reino Unido y
Alemania.
Además de los resultados del sector turístico, la economía canaria se beneficiará durante 2015
de la mejora prevista también en el contexto internacional, especialmente de los mercados
británico y germano.
En referencia al Reino Unido, las expectativas para 2015 son favorables, previéndose, según el
Gobierno de Canarias, un incremento del empleo y de la renta disponible, en un contexto en el
que la apreciación de la libra esterlina puede beneficiar a Canarias como destino turístico.
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En el caso de Alemania, el Gobierno de Canarias considera que pese a la desaceleración que ha
experimentado la actividad en el segundo trimestre de 2014, el consumo interno continúa
arrojando datos positivos debido a que el mercado de trabajo ha continuado arrojando buenos
datos en términos de ocupación.
Advierte, en cambio, que la evolución del euro frente a otras divisas de países emisores de
turistas hacia las Islas puede limitar la demanda, principalmente de mercados del norte y este
de Europa, debido principalmente a la depreciación de divisas como la corona sueca o noruega
o rublo, la corona checa o el florín húngaro.
Otros factores que, a juicio del Gobierno podrán limitar el crecimiento de Canarias durante
2015 tienen origen en elementos internos. De un lado, el proceso de desapalancamiento que
aún mantienen las familias, y la lenta recuperación del flujo del crédito en las Islas puede
condicionar la fase de recuperación que comienza a apreciarse en las Islas.
Del lado de la oferta, la favorable evolución de la demanda turística puede alentar mejoras en
sustanciales en el conjunto de los servicios de mercado, y ello dará continuidad a la mejora
observada en el comercio, auspiciada además, por otros factores como son, la mejora gradual
que prevé el Gobierno en el mercado laboral, la contención en los precios y el aumento de la
renta disponible como resultado de la reducción fiscal prevista para el próximo ejercicio.
En el caso de la industria, el Ejecutivo contempla un escenario para 2015 en el que aún seguirá
limitada por la débil evolución de la construcción en obra nueva y pública sobre sus industrias
auxiliares, aunque confía en que el consumo, principalmente de no residentes servirá de
incentivo a las ramas de producción de bienes de consumo no duradero.
Por lo que se refiere al sector de la construcción, se prevé que aún prosiga con su proceso de
ajuste a lo largo de 2015, aunque, sus efectos negativos sobre el conjunto de la economía
continuarán moderándose.
El sector agrícola, según admite el Gobierno, seguirá condicionado por los sobrecostes y la
elevada competencia en los mercados exteriores de destino y de producciones foráneas en los
mercados insulares.
En lo que respecta al mercado laboral, y si bien las previsiones que maneja el Ejecutivo confían
en una recuperación del empleo y una reducción del paro, su intensidad continuará siendo
muy débil, de tal manera que la tasa de paro que estima el Gobierno de Canarias continuará
por encima del 31% durante 2015.
En materia de precios, el Ejecutivo prevé que los precios continúen en senda descendente
durante 2014 y la inflación cierre en negativo el presente año, aunque la relativa mejora del
consumo prevista para 2015 haría elevar los precios aunque de manera muy moderada, sin
sobrepasar el 0,6% en el conjunto del año.
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2.- Principales cifras. Ingresos.
En este apartado se analizarán las principales cifras relativas a las fuentes de financiación de la
Comunidad Autónoma, clasificadas por capítulos.
Cabe recordar que las normas básicas que instrumentan la aplicación en Canarias del sistema
de financiación son la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en la Ley 26/2010, de 16 de julio,
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de
fijación y alcance y condiciones de dicha cesión.
Además de la normativa anterior, en Canarias también son de aplicación la Ley Territorial
5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los
Combustibles derivados del petróleo, que lo conceptúa como un tributo propio de aplicación
singular en Canarias, así como la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco y la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales a
partir de la cual se crean tres nuevas figuras impositivas de carácter directo como son el
Impuesto sobre depósitos de clientes en entidades de crédito, el Impuesto sobre el impacto
medioambiental de grandes establecimientos comerciales y el Impuesto sobre el impacto
medioambiental de determinadas actividades.
A modo de resumen, los recursos de financiación de los que se nutre la Comunidad Autónoma
pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: los que se derivan del Sistema de Financiación;
los que lo hacen del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que incluyen el Impuesto
General Indirecto Canario, AIEM y el impuesto sobre matriculaciones, además de impuestos
propios como el Impuesto Especial sobre los Combustibles derivados del petróleo y las Labores
del Tabaco; otros ingresos de naturaleza específica procedentes de la Administración General
del Estado y de la Unión Europea; y los procedentes de las operaciones de endeudamiento.
Las citadas normas contemplan una mayor participación de las comunidades autónomas en la
recaudación de los principales impuestos, la incorporación de recursos adicionales y la
creación del Fondo de Garantía, destinado a asegurar la igual prestación de los servicios
sanitarios, educativos y sociales en todas las regiones.
Además, el sistema de financiación de las comunidades autónomas dispone la creación del
Fondo de Suficiencia Global (FS), destinado a cubrir la diferencia entre las necesidades de
financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la
transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía; y, de los Fondos de Compensación
Interterritorial (FCI), que constituyen un instrumento de desarrollo regional destinado a
corregir desequilibrios económicos interterritoriales, mediantes transferencias de capital, y
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hacer efectivo el principio de solidaridad atendiendo, en particular, a las circunstancias del
hecho insular.
Por último, conviene señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta, entre sus
recursos, con la financiación proveniente de las figuras impositivas contempladas en nuestro
Régimen Económico y Fiscal.
2.1 Ingresos consolidados.
Según dispone el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2015, el volumen total de ingresos en términos consolidados, que incluye
la agregación de todos los recursos de la Administración General, de sus Organismos
Autónomos y del resto de entes con presupuesto limitativo que lo integran, deduciéndose las
transferencias internas entre cada uno de ellos, ascenderá a 6.714,6 millones de euros, lo que
supone un leve descenso del 0,1%, respecto a los recursos dispuestos para el año 2014, que
implica una merma en los fondos totales por valor de 3,5 millones de euros.
La cifra prevista se puede dividir en dos grandes bloques; por un lado, la correspondiente a
ingresos no financieros, que, a su vez, se desagregan en recursos provenientes de operaciones
corrientes y de operaciones de capital; y, por otro lado, la que hace referencia a ingresos de
operaciones financieras, formadas por los ingresos derivados de activos y pasivos financieros.
PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 14-15
I. IMPUESTOS DIRECTOS 1.129.592.677 16,8% 1.178.602.308 17,6% 4,3%II. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.289.497.832 19,2% 1.351.061.877 20,1% 4,8%
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 171.903.482 2,6% 185.508.639 2,8% 7,9%IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.702.137.173 40,2% 2.702.006.748 40,2% 0,0%
V. INGRESOS PATRIMONIALES 18.323.875 0,3% 10.219.127 0,2% -44,2%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.311.455.039 79,1% 5.427.398.699 80,8% 2,2%
VI. ENAJENACIÓN INV. REALES 3.800.006 0,1% 3.800.006 0,1% 0,0%VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 206.216.126 3,1% 281.564.079 4,2% 36,5%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 210.016.132 3,1% 285.364.085 4,2% 35,9%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 5.521.471.171 82,2% 5.712.762.784 85,1% 3,5%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 49.951.676 0,7% 59.369.463 0,9% 18,9%
IX. PASIVOS FINANCIEROS 1.146.739.103 17,1% 942.518.428 14,0% -17,8%
TOTAL GENERAL INGRESOS 6.718.161.950 100,0% 6.714.650.675 100,0% -0,1%
CAPÍTULOS
(Euros)
PRESUPUESTOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS, SEGÚN CAPÍTULO
En lo referente a los ingresos no financieros, que significan el 85,1% del total de los ingresos
previstos para el próximo ejercicio, se advierte un aumento del 3,5%, como resultado de la
mayor disponibilidad de fondos prevista en los capítulos de operaciones de capital, (35,9%), y
operaciones corrientes que se verán incrementadas, en conjunto, en un 2,2 por ciento.
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En cambio, los ingresos derivados de operaciones financieras se reducirán el próximo año en
un 16,3%, lo que supone una reducción de 194,8 millones de euros menos que los previstos en
el presupuesto del año 2014.
Llegados a este punto, podemos advertir además que, si se excluyen las operaciones de
amortización de deuda del importe total del presupuesto de ingresos, el volumen de los
fondos disponibles para 2015 alcanzarán los 6.202 millones de euros, y ello equivale, tratando
de la misma manera los datos publicados para 2014, a un descenso de los ingresos disponibles
para el próximo ejercicio de un 2,5 por ciento.
Entrando a detallar el comportamiento de los ingresos según capítulo, prácticamente todos los
capítulos logran aumentar el volumen de fondos para el próximo ejercicio, a excepción de los
ingresos derivados del patrimonio (capítulo V), donde se observa una reducción del 44,2%, y
los ingresos del capítulo IX, relativo a Pasivos Financieros, que se reducirán en un 17,8%
durante el próximo año.
En cambio, los mayores incrementos afectarán, principalmente, a los ingresos que recibe
Canarias vía Transferencias de Capital, que lograrán aumentar en un 36,5% durante 2015,
seguido de los ingresos derivados del capítulo VIII, relativo a activos financieros, que se prevé
superen en un 18,9% el presupuesto del año anterior.
Del lado de los impuestos, tanto de carácter directo como indirectos, el Gobierno prevé
superar los ingresos del año anterior en más de un 4%, al tiempo que el volumen de fondos
que recibirá la Comunidad vía Transferencias corrientes, aumentará en un 7,9 por ciento,
durante el próximo ejercicio.
2.2.1. Impuestos directos.
En materia de imposición directa, la recaudación total prevista para 2015 alcanzará los 1.178,6
millones de euros, y ello supondrá un incremento del 4,3 por ciento, en comparación con el
dato previsto para el conjunto del año 2014.
De entre las partidas que conforman este capítulo, la derivada del tramo autonómico del IRPF
representa el 91,5% del total, ascenderá a 1.078,7 millones de euros, y ello supondrá un
aumento del 5,5%, en comparación con el dato recaudado durante 2014, lo que, en términos
absolutos, equivale a 56,5 millones de euros adicionales durante el próximo ejercicio
presupuestario.
También aumentarán los ingresos derivados de la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, que según las previsiones del Gobierno alcanzarán un volumen total de 71,9
millones de euros durante 2015, lo que implica un aumento del 8,3 por ciento, en comparación
con el dato del año anterior.
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En cambio, los ingresos derivados del Impuesto sobre el Patrimonio se verán reducidos el
próximo año, al tiempo que no se contempla recaudación alguna por la aplicación de figuras
impositivas que gravan el efecto sobre el medioambiente de grandes establecimientos
comerciales y determinadas actividades económicas.
PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL 14-15
I.R.P.F. Tarifa Autonómica 1.022.256.131 90,5% 1.078.748.471 91,5% 5,5%
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones 66.452.651 5,9% 71.946.374 6,1% 8,3%Impto. s/ el patrimonio de las Personas Físicas 38.611.955 3,4% 27.907.463 2,4% -27,7%Impto. CAC Impacto Medioamb. Grandes Establecimientos Comerciales 100.000 0,0% 0 0,0% -100,0%
Impto. CAC Impacto Medioamb. Determinadas Actividades 2.171.940 0,2% 0 0,0% -100,0%
TOTAL 1.129.592.677 100,0% 1.178.602.308 100,0% 4,3%
CAPÍTULOS
(Euros)COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS
Cabe recoger en este punto que, en referencia al Impuesto sobre Depósitos de Clientes en
Entidades de Crédito, creado a partir de la promulgación de la Ley 4/2012, de 25 de junio,
como tributo propio de carácter directo en Canarias, resulta necesario matizar que el Estado,
mediante el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica, establece, con efectos 1 de enero de 2013, un impuesto equivalente de
ámbito estatal, cuyo hecho imponible es el mantenimiento de fondos de terceros, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, y que comporten la obligación de restitución, a excepción de los
fondos mantenidos en sucursales fuera del territorio Español.
En consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de financiación de las Comunidades Autónomas, en su artículo 6, apartado dos, que determina
que cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos
sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan una
disminución de sus ingresos, instrumentará medidas de compensación o coordinación
adecuadas a favor de las mismas, se contempla una compensación a Canarias procedente del
Estado, vía transferencia corriente, que viene a compensar, precisamente, la pérdida de
recaudación que supone dejar en suspenso dicho impuesto por la Comunidad Autónoma de
Canarias.
2.2.2. Impuestos indirectos.
En lo referente a los impuestos indirectos, cuya participación en el total de los ingresos
consolidados es del 20,1%, se espera que la recaudación para 2015 aumente un 4,8%, lo que
implica 61,5 millones de euros adicionales a los ingresos previstos durante el ejercicio 2014.
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PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL 14-15
Transmisiones Intervivos 157.228.744 12,19% 172.267.281 12,75% 9,6%AJD 46.095.813 3,57% 45.926.771 3,40% -0,4%Subtotal ITPAJD 203.324.557 15,77% 218.194.052 16,15% 7,3%Sobre la Electricidad 59.300.940 4,60% 52.620.000 3,89% -11,3%Sobre el alcohol y bebidas derivadas 21.805.209 1,69% 19.374.099 1,43% -11,1%Sobre productos intermedios 403.555 0,03% 436.995 0,03% 8,3%Sobre la cerveza 8.869.180 0,69% 8.660.000 0,64% -2,4%Subtotal Gestión AEAT 90.378.884 7,01% 81.091.094 6,00% -10,3%IGIC 483.414.342 37,49% 530.961.179 39,30% 9,8%AIEM 52.465.445 4,07% 60.777.121 4,50% 15,8%Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte
4.069.099 0,32% 4.332.760 0,32% 6,5%
Subtotal REF 539.948.886 41,87% 596.071.060 44,12% 10,4%
Sobre Combustibles derivados del Petróleo 295.659.375 22,93% 279.296.807 20,67% -5,5%Impuestos sobre labores del Tabaco 101.985.117 7,91% 113.244.712 8,38% 11,0%Tasas fiscales sobre el juego 58.201.013 4,51% 63.164.152 4,68% 8,5%
TOTAL 1.289.497.832 100,00% 1.351.061.877 100,00% 4,8%
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS(Euros)
Desglosando por figuras impositivas, los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados permitirán recaudar un total de 218,1 millones de euros durante
2015, lo que representa un aumento del 7,3%, en comparación con los datos previstos
inicialmente para 2014, suponiendo así, un incremento en los ingresos de 14,8 millones de
euros.
En cambio, los tributos especiales gestionados por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria experimentarán un descenso del 10,3 por ciento durante 2015, debido, según
apunta el Gobierno, a la reducción del impuesto que grava el alcohol y bebidas derivadas, así
como del impuesto sobre la electricidad.
Por lo que respecta a los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el Gobierno
prevé que la cuantía de ingresos que percibirá la Comunidad Autónoma, una vez descontados
los costes de gestión y la parte proporcional que se distribuye entre corporaciones locales,
ascenderá a 596,07 millones de euros.
En términos globales, los ingresos derivados de estas figuras representan el 44,1% del total de
los ingresos que conforman el capítulo II del Presupuesto.
En comparación con los datos del ejercicio anterior, la cifra anterior supone un aumento del
10,4% que, en términos absolutos, supone aumentar el presupuesto en 56,1 millones de
euros.
Cabe advertir, no obstante, que este ascenso responde a un aumento previsto en la
recaudación del conjunto de tributos que conforman el Bloque de Financiación REF, que según
el Gobierno, superará en un 20,4% el dato del ejercicio en curso, previsto inicialmente.
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Entrando a analizar la evolución de cada una de las figuras tributarias que conforman el
BLOQUE REF, observamos que los ingresos de la Comunidad Autónoma en concepto de IGIC se
incrementarán en un 9,8% durante 2015, hasta contabilizar 530,9 millones de euros.
También se incrementarán los ingresos atribuidos a la parte de la recaudación de AIEM que le
corresponde a la Comunidad Autónoma, apreciándose un aumento del 15,8 por ciento,
cifrando un total de 60,7 millones de euros, donde se contempla la repercusión de la
modificación de tipos establecida por la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la
regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias.
La cuantía derivada de la recaudación del Impuesto Especial sobre determinados medios de
transporte, el llamado impuesto sobre matriculaciones, también experimentará un repunte,
esta vez, del 6,5%, contabilizando un total de 4,33 millones de euros.
En lo referido a los ingresos derivados del Impuesto sobre las labores del Tabaco, el proyecto
ley cifra en 113,2 millones de euros la cuantía total prevista para 2015, un 11,0% superior a la
contemplada para 2014, mientras que, por el contrario, los ingresos derivados del Impuesto
sobre combustibles disminuirán en un 5,5% hasta contabilizar 279,2 millones de euros durante
el próximo año.
2.2.2.1. Bloque de Recaudación Tributos REF.
A continuación ahondaremos en las cifras detalladas de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal ofrecidas por el Ejecutivo Autonómico en sus Presupuestos, dada su
especial incidencia sobre la recaudación impositiva del Archipiélago.
Cabe señalar que los recursos obtenidos por los tributos que componen el Régimen Económico
y Fiscal de Canarias conforman lo que se llama el “Bloque de Financiación del REF”, y su
cuantía se distribuía, inicialmente, en un porcentaje del 58%, para las corporaciones locales
(Ayuntamientos y Cabildos), y del 42% para la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez
descontado el Coste de Gestión, que es ingresado, íntegramente por la Comunidad Autónoma.
No obstante, es necesario remarcar, llegados a este punto, que la Disposición Final Primera de
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, modifica la Ley 9/2003,
introduciendo un régimen transitorio de participación de la Comunidad Autónoma (CAC) y de
las Corporaciones Locales en las recaudaciones derivadas de las modificaciones de los tipos
impositivos que afectan al IGIC que abarcará los años 2012 a 2015.
Según esta modificación se añade una nueva disposición transitoria quinta a la Ley 9/2003, de
3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, con
la siguiente redacción:
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Tras aplicar esta distribución transitoria, y según las estimaciones del Ejecutivo, la recaudación
del IGIC alcanzará en 2015 los 1.250,4 millones de euros durante 2015, y ello supondrá un
incremento del 20,1% en comparación con la recaudación prevista inicialmente para 2014. No
obstante, si tenemos en cuenta las previsiones de liquidación del ejercicio en curso, el
incremento en la recaudación del IGIC se modera hasta el 2,7 por ciento.
En el mismo sentido podemos analizar la recaudación prevista por AIEM, que ascenderá hasta
los 143,14 millones de euros durante 2015. Esta cuantía supone un incremento del 23,7%, en
comparación con el dato inicialmente previsto para 2014, pero teniendo en cuenta la
evolución del año en curso y la variación de los tipos aplicados a partir de la publicación de la
Ley 4/2014, de 26 de junio, este volumen de recaudación supondrá un avance, en términos
homogéneos del 6,4% durante 2015.
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 4/2012, DE 25 DE JUNIO, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES A LA LEY 9/2003, DE 3 DE ABRIL, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS TERRITORIALES CANARIAS.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. 1. Hasta el año 2016 los porcentajes de distribución entre Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios establecidos en el artículo 4 (de la Ley 4/2012) no se aplicarán a la recaudación líquida que se incorpora al Bloque de Financiación Canario debida a la modificación del Impuesto General Indirecto Canario realizada mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición transitoria. 2. Para la determinación de las cantidades a distribuir por la recaudación líquida que se incorpora al Bloque de Financiación Canario debida al incremento de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario establecido mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición transitoria, se fijan los siguientes porcentajes de distribución:
a. Para los cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente, el 26.82% en 2012, el 50,15% en 2013, el 25% en 2014, y el 36% en 2015.
b. Para la Comunidad Autónoma de Canarias el 73,18% en 2012, el 49.85% en 2013, el 75% en 2014, el 64% en 2015.
3. Para la determinación de las cantidades a distribuir por la recaudación líquida que se incorpora al Bloque de Financiación Canario distintas a las debidas al incremento de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario establecido mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición transitoria, se fijan los siguientes porcentajes de distribución:
a. Para los cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente, el 0% desde el 2012 hasta el 2013 incluido, y el 58% en los años 2014 y 2015.
b. Para la Comunidad Autónoma de Canarias el 100% desde el 2012 hasta el 2013 incluido, y el 42% en los años 2014 y 2015.
4. Para la determinación de la recaudación líquida que corresponda a incremento de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario y las restantes modificaciones establecidas mediante la Ley de medidas administrativas y fiscales por la que se introduce esta disposición transitoria, la Comisión Técnica de análisis y coordinación de la gestión tributaria de los recursos derivados del Bloque de Financiación Canario establecerá en 2012 la metodología de su cálculo, y posteriormente informará sobre su cuantificación. 5. No obstante, durante el año 2015 el Gobierno de Canarias y las Corporaciones locales, a la vista de la situación económica y de financiación de los servicios públicos fundamentales, mediante acuerdo entre el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y la Federación Canaria de Municipios se podrá extender a 2016 la aplicación del apartado 3, y del apartado 2, en este caso, con los porcentajes de distribución del 71.82% para los cabildos insulares y ayuntamientos conjuntamente y el 28.18% para la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el mantenimiento de una cantidad o porcentaje a la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2017. El acuerdo deberá contar con la posición favorable del Gobierno de Canarias, de la mayoría de los Cabildos Insulares y de la Federación Canaria de Municipios.
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IGIC 1.041.578.587 1.217.621.578 1.250.497.361 20,1% 2,7%I. MATRICULACIÓN 8.657.657 9.588.298 9.847.182 13,7% 2,7%AIEM 115.677.313 134.542.398 143.139.711 23,7% 6,4%TOTAL BLOQUE REF 1.165.913.557 1.361.752.274 1.403.484.254 20,4% 3,1%COSTE GESTIÓN REF 40.503.956 47.325.739 48.777.298 20,4% 3,1%RECURSOS REF A REPARTIR 1.125.409.601 1.314.426.535 1.354.706.956 20,4% 3,1%
2014 2015 2016
CAC 47% 44% 42%
CCLL 53% 56% 58%
CAC 528.942.512 617.780.472 596.071.061 12,7% -3,5%
CCLL 596.467.088 696.646.064 758.635.896 27,2% 8,9%
Criterios de reparto según Ley 5/2013, modificada por Ley 4/2012
RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS DEL BLOQUE REF, antes de su distribución entre Gobierno de Canarias y Corporaciones Locales.
(Euros)
CAPÍTULOS PREVISIÓN INICIAL 2014
PREVISIÓN DE CIERRE 2014 INICIAL 2015 % Var. 15/
inicial 14
% Var. 15/ liquidación prevista 14
2.2.3 Tasas y otros ingresos.
En lo relativo a la composición las tasas y otros ingresos, el Ejecutivo espera un avance relativo
del 7,9%, en comparación con el ejercicio 2014, hasta alcanzar los 185,5 millones de euros.
Todos los componentes de este capítulo incrementarán el volumen de ingresos para el
próximo año, si bien es cierto que, según ha previsto el Gobierno, las partidas
correspondientes a multas, sanciones y recargos, así como los reintegros, se mantendrán en
los mismos niveles que el ejercicio anterior.
PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL 14-15
Tasas Prestación Servicios 50.872.493 29,6% 51.824.418 27,9% 1,9%Coste de Gestión REF (1) 40.386.078 23,5% 48.777.298 26,3% 20,8%Multas, Sanciones y Recargos 46.629.757 27,1% 46.629.757 25,1% 0,0%Reintegros 27.551.890 16,0% 27.551.890 14,9% 0,0%Diversos Ingresos 6.463.264 3,8% 10.725.276 5,8% 65,9%
TOTAL 171.903.482 100,0% 185.508.639 100,0% 7,9%(1) incluye liquidación del ejercicio anterior
CAPÍTULOS
(Euros)INGRESOS DERIVADOS DE TASAS Y OTROS INGRESOS
13
De entre los aumentos más destacados cabe mencionar los derivados por la Gestión de los
recursos del REF que, calculados como porcentaje de la recaudación prevista, aumentarán
durante 2015 en un 20,8 por ciento.
2.2.4. Transferencias corrientes.
En conjunto, el volumen de ingresos por Transferencias corrientes que recibirá la Comunidad
Autónoma previsto para 2015 no experimenta variación alguna en comparación con el dato
presupuestado para el año en curso, y alcanzarán, nuevamente, los 2.702,06 millones de euros
PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR.
INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL 14-15
Procedentes del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social: 2.681.899.430 99,3% 2.671.033.158 98,9% -0,4%
Fondo de Suficiencia Global 42.880.460 1,6% 36.749.850 1,4% -14,3%Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales 2.132.993.244 78,9% 2.287.536.312 84,7% 7,2%
Liquidación Fondo Competitividad 186.150.000 6,9% 0 0,0% -100,0%Compensación AGE Impto Deposito Entidades de crédito 74.000.000 2,7% 74.805.491 2,8% 1,1%
Subvenciones Préstamos I y II Planes de Vivienda 2.100.000 0,1% 200.000 0,0% -90,5%
Otras transferencias del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social 119.452.314 4,4% 129.512.690 4,8% 8,4%
Subvenciones estatales gestionadas por la C. A.C. 124.323.412 4,6% 142.228.815 5,3% 14,4%
Liquidación definitiva 2008 y 2009 actualización competencias Cabildos 4.637.743 0,2% 4.637.743 0,2% 0,0%
Otras Transferencias 300.000 0,0% 450.000 0,0% 50,0%Procedentes del Exterior 15.300.000 0,6% 25.885.847 1,0% 69,2%
Fondo Social Europeo (F.S.E.) 2007-2013 15.300.000 0,6% 12.893.737 0,5% -15,7%
Fondo Social Europeo (F.S.E.) 2014-2020 0 0,0% 7.034.197 0,3% -FSE-Programa Operativo de Empleo Juvenil /YEI) 2014-2020 0 0,0% 5.953.913 0,2% -Otras transferencias del exterior 0 0,0% 4.000 0,0% -
TOTAL 2.702.137.173 100,0% 2.702.006.748 100,0% 0,0%
CAPÍTULOS
(Euros)COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A este respecto, debemos matizar que más del 98% de los ingresos de la Comunidad
Autónoma de Canarias por Transferencias Corrientes, corresponden a ingresos provenientes
del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas.
En términos globales, estas transferencias se verán reducidas el próximo año en un 0,4%, lo
que supone la merma de 10,8 millones de euros, en comparación con el dato de 2014.
14
Este descenso se compensa con los fondos que recibe Canarias procedentes del Exterior que, a
diferencia del subconjunto estatal, está previsto que aumenten, en este caso en un 69,2% lo
que, en términos absolutos equivale a un incremento de 10,5 millones de euros, provenientes
de fondos europeos como son el FSE y el Programa Operativo de Empleo Juvenil, tanto los
encuadrados en el marco plurianual 2007-2013 como los del nuevo periodo de programación
2014-2020.
2.2.5 Ingresos Patrimoniales
En este capítulo se integran los ingresos de la Comunidad Autónoma derivados de intereses de
depósitos y otros ingresos patrimoniales, aunque en conjunto representan apenas un 0,2% del
total de ingresos consolidados de Canarias.
Pese a su reducida participación, cabe destacar que el próximo año experimentarán un
descenso del 44,2 por ciento.
2.2.6 Enajenación de inversiones reales
El Gobierno ha estimado que los ingresos previstos por enajenación de inversiones reales
alcance, nuevamente durante 2015 un importe de 3.800.006 euros, idéntico valor al previsto
en el presupuesto del año en curso.
PPTO. INICIAL % S/ PPTO. INICIAL % S/ VAR.
2014 TOTAL 2015 TOTAL 14-15
De las demás inversiones Reales 3.800.006 100,0% 3.800.006 100,0% 0,0% TOTAL 3.800.006 100,0% 3.800.006 100,0% 0,0%
CAPÍTULOS
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
(Euros)
2.2.7. Transferencias de capital.
El montante total estimado para las transferencias de capital, definidas como recursos
recibidos por la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, sin contrapartida directa,
y que engloban transferencias de capital en sentido estricto y subvenciones de capital, alcanza
los 281,5 millones de euros para 2015, cifra que implica un aumento del 36,5% en
comparación con el previsto para el año 2014.
15
PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL 14-15
Procedentes del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social: 130.653.171 63,36% 155.001.363 55,05% 18,6%
Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicio corriente 44.689.070 21,7% 46.476.640 16,5% 4,0%
Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicios cerrados 2.000.000 1,0% 2.000.000 0,7% 0,0%
Convenios de infraestructuras viarias e hidráulicas 75.190.000 36,5% 83.329.140 29,6% 10,8%Convenio de Vivienda 7.681.533 3,7% 14.587.340 5,2% 89,9%Subvenciones gestionadas por el SCE 988.108 0,5% 5.678.946 2,0% 474,7%Resto de Subvenciones estatales gestionadas 104.460 0,1% 2.929.297 1,0% 2704,2%
Procedentes del Exterior 75.562.955 36,64% 115.585.064 41,05% 53,0%
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013 68.636.473 33,3% 66.267.063 32,1% -3,5%
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 0 0,0% 40.268.004 19,5% -
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MAC (2007-2013) 3.700.317 1,8% 697.639 0,3% -81,1%PROGRAMA DE COOPERACIÓN POCTEFEX (2007-2013) 226.165 0,1% 260.810 0,1% 15,3%Fondo Europeo de Pesca (FEP) 3.000.000 1,5% 8.091.548 3,9% 169,7%
Otras Transferencias de Capital 0 0,00% 10.977.652 5,32% -
TOTAL 206.216.126 100,00% 281.564.079 100,00% 36,5%
CAPÍTULOS
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(Euros)
Del total previsto, un 55,05%, equivalente a 155 millones de euros, provendrán del Estado, sus
Organismos Autónomos y la Seguridad Social, y un 41,05% procederán directamente de
Fondos Europeos.
En lo relativo a las transferencias procedentes del Estado, el Presupuesto para 2015 prevé un
aumento del 18,6%, en comparación con el dato del ejercicio en curso, lo que implica, en
términos absolutos, un aumento en los fondos disponibles de 24,3 millones de euros.
A este respecto, es necesario advertir que, en este capítulo se integran las cuantías
comprometidas por el Estado para la financiación de convenios firmados con el Gobierno de
Canarias, así como las derivadas de la aplicación de los Fondos de compensación
interterritorial.
A diferencia de estas transferencias, las procedentes del Exterior que, principalmente, se
corresponden con Fondos Europeos como el FEDER, el FEP y programas de cooperación,
aumentarán en un 53,0 por ciento, debido, principalmente, a los fondos que debería recibir
Canarias concernientes a la nueva programación plurianual de estos fondos para el periodo
2014-2020.
2.3. Ingresos financieros.
En las siguientes tablas se recoge la evolución y composición de otros ingresos de la
Comunidad Autónoma relativos a operaciones de capital o procedentes de operaciones de
Patrimonio.
Los ingresos por activos financieros experimentarán un incremento del 18,9%, y en él se
contemplan las previsiones de devolución de préstamos concedidos por la Agencia Canaria de
16
Investigación, Desarrollo y Sociedad de la Información, a Entidades Públicas y Privadas, que se
derivan de convenios suscritos con la Administración General del Estado, así como las
devoluciones de préstamos concedidos también en ejercicios anteriores a las Universidades
con motivos de los Campus de Excelencia.
Bajo este capítulo también se recogen los ingresos adicionales encuadrados en el remanente
de tesorería por valor de 55,6 millones de euros que integra los recursos gestionados por la
ACIISI y los derivados del convenio suscrito con la AGE para Parques Tecnológicos.
PPTO. INICIAL % S/ PPTO. INICIAL % S/ VAR.
2014 TOTAL 2015 TOTAL 14-15
Reintegro de préstamos concedidos al sector público 3.773.390 7,6% 3.726.111 6,3%
-1,3%Remanente de Tesorería afectado 46.178.286 92,4% 55.643.352 93,7% 20,5%
TOTAL 49.951.676 100,0% 59.369.463 100,0% 18,9%
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS(Euros)
CAPÍTULOS
Por su parte, en lo que respecta a los pasivos financieros, que recogen los ingresos derivados
de la emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma, tanto en el interior como en el exterior,
disminuirán en un 17,8%, en comparación con el dato de 2014.
PPTO. INICIAL % S/ PPTO. INICIAL % S/ VAR.
2014 TOTAL 2015 TOTAL 14-15
Préstamos a largo plazo con entidades de crédito de dentro del Sector público 27.600.000 2,4% 0 0,0%
Préstamos a largo plazo con entidades de crédito de fuera del Sector público 1.119.139.103 97,6% 942.518.428 100,0% -15,8%
TOTAL 1.146.739.103 100,0% 942.518.428 100,0% -17,8%
CAPÍTULOS
COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE PASIVOS FINANCIEROS(Euros)
El volumen total de este capítulo previsto para 2015 asciende a 942,5 millones de euros y
recoge las necesidades de crédito de la CAC para cubrir la amortización de deuda de 2015
(511,7 M€); el déficit permitido del 0,7% (294,3 M€); la deuda del IGTE y de adelantamiento
de financiación de ejercicios 2008 y 2009 (90,3 M€); el adelanto de fondos para la financiación
de la formación profesional básica (6,06 M€); el crédito del BEI (40 M€).
17
3.- Principales Cifras. Gastos.
3.1 Presupuesto de Gastos por capítulos
En términos globales, el montante total de los gastos previstos para el año 2015 se cifrará en
6.714,6 millones de euros, lo que implica un descenso del 0,1% en comparación con el
ejercicio precedente.
En lo referente al total de gastos podemos diferenciar, por un lado, el correspondiente a los
gastos derivados de operaciones no financieras, que, a su vez, se desagregan en gastos
corrientes y gastos de capital, y, por otro lado, la de gastos derivados de operaciones
financieras.
% S/ % S/ VAR.
TOTAL TOTAL 14-15
I. GASTOS DE PERSONAL 2.647.261.093 39,4% 2.637.493.174 39,3% -0,4%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.039.276.241 15,5% 1.058.819.936 15,8% 1,9%
III. GASTOS FINANCIEROS 284.789.826 4,2% 148.829.604 2,2% -47,7%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.726.022.121 25,7% 1.771.235.449 26,4% 2,6%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.697.349.281 84,8% 5.616.378.163 83,6% -1,4%
VI. INVERSIONES REALES 372.457.439 5,5% 272.800.461 4,1% -26,8%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.663.611 2,9% 210.296.514 3,1% 6,9%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 569.121.050 8,5% 483.096.975 7,2% -15,1%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS 6.266.470.331 93,3% 6.099.475.138 90,8% -2,7%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 86.958.286 1,3% 95.963.992 1,4% 10,4%
TOTAL GASTOS CAPITULOS I A VIII 6.353.428.617 94,6% 6.195.439.130 92,3% -2,5%
IX. PASIVOS FINANCIEROS 364.733.333 5,4% 519.211.545 7,7% 42,4%
TOTAL GASTOS 6.718.161.950 100,0% 6.714.650.675 100,0% -0,1%
(Euros)PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS, SEGÚN CAPÍTULO
PPTO. 2015PPTO. INICIAL 2014CAPITULOS
En lo relativo a los gastos no financieros, que suponen el 90,8% del total del desembolso
previsto para 2015, se advierte un descenso del 2,7%, que responde a la caída prevista en el
gasto de operaciones corrientes que, en conjunto, disminuirán su importe en un 1,4 por
ciento, así como en los menores fondos destinados a operaciones de capital, que se verán
reducidos, durante 2015, en un 15,1 por ciento.
Así mismo, si consideramos el total del presupuesto sin incluir las partidas destinadas a
amortizar deuda, encuadrados bajo el capítulo IX del gasto, observamos que el presupuesto
disponible se reduce en un 2,5 por ciento, hasta alcanzar los 6.195,4 millones de euros.
Si atendemos a la distribución del presupuesto, observamos que el capítulo I, destinado a
personal, representa el 39,3% del total del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma,
y las partidas destinadas a sufragar gastos corrientes ocupan el 15,8% del presupuesto.
18
En ambos casos, y si bien estos porcentajes resultan muy similares a los que se contabilizaban
durante 2014, en términos de variación, el gasto en personal se reduce en apenas un 0,4%,
mientras que, por el contrario, el gasto corriente aumentará en un 1,9%, en comparación con
el ejercicio en curso.
Los gastos imputables a los intereses de deuda, encuadrados bajo el capítulo III, que agrupa los
gastos financieros, experimentarán un fuerte descenso al disminuir, en comparación con el
dato previsto para el conjunto del año 2014 en un 47,7%, debido a la mejora prevista en los
costes de financiación en los mercados de capitales.
En este contexto, el gasto en transferencias corrientes se incrementará en un 2,6%, hasta
contabilizar un total de 1.771,2 millones de euros.
Por lo que se refiere a las partidas destinadas a sufragar operaciones de capital, éstas apenas
representan un 7,2% del total del Presupuesto de 2015, con valores que alcanzan el 4,1%, en el
caso de las inversiones reales, y apenas un 3,1% en el caso de las Transferencias de capital.
3.2. Presupuesto de Gastos por políticas.
Casi las tres cuartas partes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el próximo ejercicio se destina a sufragar los servicios públicos
básicos, como son la Justicia y Seguridad, además de la Administración General y la promoción
de Bienes y Servicios Sociales, tales como son la Sanidad, la Acción Social, la Vivienda y el
Empleo, principalmente.
Estas políticas, en conjunto, supondrán un gasto de 5.026,5 millones de euros durante 2015, y
ello implicará un aumento del 1,5%, en comparación con el presupuesto previsto para estas
mismas políticas durante 2014.
Las políticas destinadas a desarrollar los sectores productivos supondrán un importe total de
200,27 millones de euros durante el próximo año, y experimentarán un incremento del 3,0%
en comparación con el dato del ejercicio anterior. Cabe advertir que, pese a este incremento,
el valor total de estas políticas apenas representa un 3,0% del gasto total en que va a incurrir la
Comunidad Autónoma durante 2015.
Ahondando en los detalles de estas partidas, observamos que el incremento registrado en
estas políticas no responde a un aumento en los fondos previstos para todos los sectores
durante el año 2015. Muy al contrario, únicamente se incrementará el gasto dedicado a I+D+i y
a políticas de promoción económica y comercial, que verán aumentado el presupuesto de
gasto para el próximo ejercicio en un 9,0% y un 3,0%, respectivamente.
19
ADMINISTRACIÓN GENERAL 250.507.459 3,7% 261.090.281 3,9% 4,2%GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 227.276.516 3,4% 235.253.177 3,5% 3,5%ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 18.738.758 0,3% 21.029.493 0,3% 12,2%RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
4.492.185 0,1% 4.807.611 0,1% 7,0%
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 162.266.606 2,4% 157.616.588 2,3% -2,9%JUSTICIA 134.049.671 2,0% 132.452.514 2,0% -1,2%SEGURIDAD 28.216.935 0,4% 25.164.074 0,4% -10,8%
BIENES Y SERVICIOS SOCIALES 4.540.031.651 67,6% 4.607.857.893 68,6% 1,5%
ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 2.541.256.676 37,8% 2.569.151.003 38,3% 1,1%
ACCIÓN SOCIAL 262.436.012 3,9% 272.344.011 4,1% 3,8%EMPLEO Y FORMACIÓN PROF. 180.504.455 2,7% 197.192.858 2,9% 9,2%VIVIENDA 44.363.006 0,7% 58.386.503 0,9% 31,6%EDUCACIÓN 1.492.878.345 22,2% 1.493.089.635 22,2% 0,0%CULTURA Y DEPORTES 18.593.157 0,3% 17.693.883 0,3% -4,8%
DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 194.388.098 2,9% 200.276.766 3,0% 3,0%
AGRICULTURA, GAN., Y PESCA 46.513.680 0,7% 46.242.567 0,7% -0,6%INDUSTRIA Y ENERGÍA 11.075.690 0,2% 8.703.930 0,1% -21,4%
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 21.664.270 0,3% 22.368.395 0,3% 3,3%
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 27.438.315 0,4% 27.351.793 0,4% -0,3%I+D+i 87.696.143 1,3% 95.610.081 1,4% 9,0%
ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 391.757.389 5,8% 273.339.449 4,1% -30,2%
INFRAEST. Y SS. DE TRANSP. 302.871.848 4,5% 166.423.323 2,5% -45,1%INFRAEST. TURÍSTICA Y DE COSTAS 24.709.286 0,4% 16.360.101 0,2% -33,8%RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD
DEL AGUA 25.149.132 0,4% 38.796.097 0,6% 54,3%
MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 39.027.123 0,6% 51.759.928 0,8% 32,6%
APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES 478.628.872 7,1% 482.232.583 7,2% 0,8%
OTRAS POLÍTICAS 77.471.875 1,2% 76.907.117 1,1% -0,7%COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL
EXTERIOR 6.080.663 0,1% 5.403.088 0,1% -11,1%
ORGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS 25.357.537 0,4% 25.651.064 0,4% 1,2%
RADIOTELEVISIÓN 37.543.392 0,6% 38.184.530 0,6% 1,7%OTRAS POLÍTICAS 8.490.283 0,1% 7.668.435 0,1% -9,7%
DEUDA PÚBLICA 623.130.000 9,3% 655.330.000 9,8% 5,2%
TOTAL 6.718.161.950 100% 6.714.650.677 100% -0,1%
PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICA
PTO. INICIAL
2015
POLÍTICAS % VAR.
(Euros)PTO. INICIAL
2014 %
Muy al contrario, las políticas destinadas al sector agrario (-0,6%), industria y energía (-21,4%)
o de apoyo al sector turístico (-0,3%) se verán reducidas en comparación con el presupuesto
20
de 2014, así como el gasto en políticas de actuación sobre el territorio que también
descenderán el próximo año.
Bajo este último epígrafe se encuadran actuaciones especialmente relevantes como las
relacionadas con Infraestructura, tanto en materia de transportes, que se verán reducidas en
un 45,1% durante el próximo año, como en materia de turismo y costas, cuyo importe previsto
para 2015 contempla un descenso del 33,8%, en comparación con el presupuesto de 2014.
Sólo se contempla un incremento en las partidas destinadas a financiar actuaciones en materia
de recursos hidráulicos y calidad del agua, que aumentarán un 54,3% durante el próximo año,
financiadas con cargo al convenio suscrito con la Administración General del Estado, así como
los fondos destinados a actuaciones de medio ambiente y territorio, para las que se prevé
superar la financiación de 2014 en un 32,6 por ciento.
4.- Endeudamiento.
En este apartado hacemos mención especial a la apelación al endeudamiento al que siempre
se acogen los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su evolución
en el tiempo.
Es necesario recordar, a este respecto, que el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria recoge la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria, lo que
implica que el Presupuesto de Canarias debe ajustarse en su elaboración, aprobación y
ejecución al marco de estabilidad presupuestaria, prefijado por el Gobierno de España para el
conjunto de las Administraciones integrantes del sector público, en orden a la consecución de
la estabilidad y crecimiento económicos en el marco de la Unión Económica y Monetaria.
Administración Central (Estado y Organismos) -3,50 -2,90 -2,20 -1,10
Comunidades Autónomas -1,00 -0,70 -0,30 0,00
Entidades Locales 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguridad Social -1,00 -0,60 -0,30 0,00Administraciones Públicas -5,50 -4,20 -2,80 -1,10
Agentes
SENDA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2014-2017Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
2014 20162015 2017
A este respecto, el Consejo de Ministros del día 12 de septiembre de 2014 fijó los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto del sector público y para cada
21
uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En esa reunión, se
estableció que Canarias podría acogerse a un déficit máximo del 0,7% del PIB durante 2015, lo
que equivale a un montante máximo de 294,38 millones de euros.
En esta cuantificación del déficit no se estarían incluyendo las partidas destinadas a cubrir las
liquidaciones negativas del sistema de financiación, cuyo abono fue aplazado, que suponen
una nueva asignación de la deuda generada como consecuencia de las entregas a cuenta que
motivaron esas liquidaciones.
En el caso concreto de Canarias, la devolución de la anualidad para 2015 ascenderá a 56,59
millones de euros, a lo que habría que añadirse, según dispone el informe económico y
financiero que acompaña al Proyecto de Ley de presupuestos, la cantidad de 33,75 millones de
euros para hacer frente a la liquidación negativa de los ejercicios 1993-2007 en concepto de
Compensación al Estado por la suspensión del IGTE.
Como resultado del recurso al endeudamiento, la deuda neta para el ejercicio 2015 alcanzaría
los 384,72 millones de euros, que, junto con el nivel de deuda acumulado de ejercicios
anteriores, elevaría el endeudamiento vivo a cierre del próximo año hasta una cifra total de
6.289,38 millones de euros, lo que significaría un incremento de la deuda de la Comunidad
Autónoma del 6,5% respecto al dato previsto al cierre del presente ejercicio, alcanzando así el
valor máximo de los últimos quince años.
22
En la gráfica adjunta, que muestra la evolución de la deuda en Canarias, se aprecia el
crecimiento que ésta ha venido experimentado durante los últimos ejercicios.
De su análisis podemos observar cómo en comparación con el ejercicio 2007, año de comienzo
de la recesión económica global, el nivel de endeudamiento de Canarias prácticamente se ha
cuadruplicado, al experimentar un incremento del 303 por ciento.
898,3 1.021,01.021,01.171,61.460,61.560,61.560,6
1.882,3
2.453,1
3.298,63.717,7
4.687,0
5.281,0
5.904,66.289,3
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 2001-2015 (millones de €)
Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad AutónomaElaboración: Confederación Canaria de Empresarios
5. Inversión pública en Canarias. Distribución territorial de la inversión pública
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2015 prevé un volumen de inversión pública total, en términos consolidados, de 483,04
millones de euros, lo que implica una caída del 15,1% en comparación con el presupuesto
inicial de 2014.
El análisis de la distribución territorial de esos fondos requiere, no obstante, matizar que más
de un 39% de estos fondos, que equivalen a 191,5 millones de euros, están adscritos al
capítulo Varias islas, y, en consecuencia, no están territorializados.
Sí podemos concretar, en cambio, que el 34,19% de la inversión pública, que equivale a 165,1
millones de euros, se destinarán a actuaciones en la provincia de Las Palmas, mientras que el
26,15% del presupuesto de inversión se tiene previsto ejecutar en proyectos localizados en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
23
Por lo que se refiere a la dotación presupuestaria sí territorializada para cada ámbito insular,
está previsto que las dos islas capitalinas concentren el 60,3% del total de la inversión pública
durante el próximo ejercicio, mientras que un 15,29% se destinará a proyectos de inversión en
Fuerteventura y Lanzarote, y un 9,03% se invertirán en las islas de La Palma, La Gomera y El
Hierro, por este orden.
Volumen total* Var. 14-15 Volumen total* Var. 14-15 Volumen total* Var. 14-15
EXTERIOR 50.000 57.500 107.500
FUERTEVENTURA 30.517.732 20,2% 6.366.044 1,9% 36.883.776 16,6%LANZAROTE 22.905.674 -1,6% 14.064.442 63,8% 36.970.116 16,0%GRAN CANARIA 42.994.510 6,7% 48.309.757 15,1% 91.304.267 11,0%
LAS PALMAS 96.417.916 8,4% 68.740.243 21,0% 165.158.159 13,3%
LA GOMERA 5.471.959 -24,3% 5.459.879 54,8% 10.931.838 1,7%EL HIERRO 2.882.043 138,9% 1.659.145 -4,1% 4.541.188 54,7%LA PALMA 15.295.512 30,7% 12.830.266 12,6% 28.125.778 21,8%TENERIFE 31.625.846 7,8% 51.087.693 -7,7% 82.713.539 -2,3%
S/C TENERIFE 55.275.360 11,8% 71.036.983 -1,3% 126.312.343 4,0%
VARIAS ISLAS 121.057.185 -48,3% 70.461.788 4,4% 191.518.973 -36,5%
TOTAL1 272.750.461 -26,8% 210.296.514 6,9% 483.046.975 -15,1%*euros1 Incluye partidas nominadas bajo los epígrafes Varias islas y Exterior
Fuente: Gobierno de CanariasElaboración: Confederación Canaria de Empresarios
INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR ISLA 2015.
INVERSIONES REALES TRANSF. DE CAPITAL TOTAL
Si tomamos como referencia el importe de la inversión prevista inicialmente en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio 2014, se
aprecia que la inversión pública en la provincia de Las Palmas experimentará un incremento de
un 13,3%, superior al que podrá apreciar la provincia más occidental, donde la inversión
pública territorializada se verá acrecentada en un 4,0 por ciento.
Si observamos lo dispuesto para cada ámbito insular, podemos apreciar que todas las islas
verán aumentar las partidas de inversión, con la única excepción de Tenerife, donde se
registrará una caída del 2,3 por ciento.
En cambio, la inversión pública se incrementará con especial intensidad en El Hierro, donde se
han consignado actuaciones por valor de 4,5 millones de euros, lo que supone un incremento
del 54,7%; seguida de La Palma, con un incremento del gasto en inversiones reales y
transferencias de capital del 21,8%, hasta alcanzar un valor total de 28,12 millones de euros
durante 2015.
24
La inversión en las islas de Fuerteventura y Lanzarote se verán incrementadas a razón de un
16,6% y un 16,0%, respectivamente, mientras que el gasto en proyectos de la isla de Gran
Canaria aumentará en un 11,0 por ciento.
En este punto es importante remarcar que en el caso de Gran Canaria, el dato que aporta el
proyecto de ley de presupuestos está incluyendo la aportación de 10,9 millones de euros que
ha hecho el Cabildo de Gran Canaria al Gobierno de Canarias para la IV Fase de la
Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
Si excluimos esta partida, la inversión en la isla de Gran Canaria se situaría en los 80,3 millones
de euros, y esto supone una reducción del 2,3% en comparación con el dato presupuestado
para 2014.
Volumen total* Inv. per cápita** Volumen total* Transf. per
cápita** Volumen total* Total per cápita**
FUERTEVENTURA 30.517.732 279,5 6.366.044 58,3 36.883.776 337,8LANZAROTE 22.905.674 161,4 14.064.442 99,1 36.970.116 260,4GRAN CANARIA 42.994.510 50,4 48.309.757 56,7 91.304.267 107,1
LAS PALMAS 96.417.916 87,3 68.740.243 62,3 165.158.159 149,6
LA GOMERA 5.471.959 258,7 5.459.879 258,1 10.931.838 516,8EL HIERRO 2.882.043 262,5 1.659.145 151,1 4.541.188 413,6LA PALMA 15.295.512 179,7 12.830.266 150,7 28.125.778 330,4TENERIFE 31.625.846 35,2 51.087.693 56,9 82.713.539 92,2
S/C TENERIFE 55.275.360 54,5 71.036.983 70,0 126.312.343 124,5
VARIAS ISLAS 121.057.185 70.461.788 191.518.973
TOTAL1 272.750.461 128,7 210.296.514 99,3 483.046.975 228,0*euros** euros/hab.1 Incluye partidas nominadas bajo los epígrafes Varias islas y Exterior
Fuente: Gobierno de CanariasElaboración: Confederación Canaria de Empresarios
INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR HABITANTE. 2015.
INVERSIONES REALES TRANSF. DE CAPITAL TOTAL
Si tomamos en cuenta el dato relativo de inversión por habitante, según las cifras oficiales de
población disponibles en el momento de la elaboración de este informe, observamos que la
inversión total per cápita, incluyendo los fondos no territorializados, alcanza los 228,0 euros
por habitante.
En este caso, la inversión per cápita es mayor en la provincia de Las Palmas, donde se calcula
que un valor de 149,6 euros por habitante, frente a la inversión de 124,5 euros por habitante
que se estima en la provincia más occidental.
25
Por islas, el mayor volumen de inversión por habitante se registra en las islas de La Gomera y El
Hierro, y le siguen La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
Por el contrario, las islas capitalinas detentan un valor de inversión per cápita más moderado,
que alcanza los 107,1 euros por habitante en Gran Canaria, y los 92,2 euros per cápita en
Tenerife.
Nuevamente, debemos matizar que este dato incluye la partida de 10,9 millones de euros que
ha adelantado el Cabildo de Gran Canaria. Si rehacemos los cálculos sin contemplar el efecto
de esta partida, la inversión per cápita en la isla de Gran Canaria se reduce hasta lo 94,2 euros
por habitante.
En el anexo adjunto a este informe, se recoge el detalle de la inversión de cada isla de la
provincia de Las Palmas.
7. Consideraciones finales.
Una vez analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 2015, consideramos importante resaltar los siguientes aspectos.
· Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015 prevén
una mejoría del contexto económico internacional y nacional, y por extensión, también de
Canarias.
. El PIB de Canarias podría crecer un 2,0% durante 2015, y se situaría como una de las
comunidades autónomas con mayor crecimiento. Para el próximo año, las previsiones para la
economía española apuntan a que registre un avance relativo entre un 1,7% y un 2,0%.
·El Presupuesto total para 2015, incluyendo operaciones de financiación de Deuda, ascenderá
a 6.714,6 millones de euros, y esto supone un leve descenso del 0,1%, en comparación con el
Presupuesto inicial previsto para 2014.
. Si descontamos de esta cifra la cuantía comprometida destinada a sufragar la amortización de
la deuda que vence el próximo ejercicio, cifrada en 511,7 millones de euros, la cuantía total del
Presupuesto disponible para 2015 asciende a 6.202,9 millones de euros, y ello supone un
descenso, en términos homogéneos, del 2,5 por ciento, en comparación con el dato de 2014.
. El déficit máximo al que podrá acogerse Canarias durante 2015 representará el 0,7% del PIB
regional, y ello permitirá alcanzar una financiación de 294,38 millones de euros. En este
contexto, la Deuda pública alcanzará los 6.289,3 millones de euros.
26
. Desde la perspectiva del Gasto, casi tres cuartas partes del Presupuesto (un 74,5%) está
destinado a financiar gastos derivados de servicios sociales, servicios públicos básicos y
Administración General.
. El gasto previsto en inversión real durante 2015 se reducirá en un 26,8 por ciento, y el gasto
conjunto de operaciones de capital (inversiones reales y transferencias de capital) se reduce en
un 15,1 por ciento. Mientras, el gasto en bienes corrientes y servicios se incrementará por
encima del 1,9 por ciento.
. Resulta imprescindible el esfuerzo inversor de la Administración para dinamizar la actividad
productiva de Canarias, y por ende, para la generación de empleo.
27
ANEXO I
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CADA ISLA DE LA
PROVINCIA DE LAS PALMAS CONTENIDOS EN EL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIA
PARA EL AÑO 2015.
28
ABSOLUTA %
GRAN CANARIA FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GRAN CANARIA 37.184.471 37.928.161 743.690 2,0% CIRCUNV. LP FASE IV. APORTACIÓN CABILDO GC 0 10.971.502 10.971.502 - AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE AGAETE (AMPLIACIÓN) AYUDA FEDER 14-20 0 7.000.000 7.000.000 - EDAR TAMARACEITE-MEJORA DEL SANEAMIENTO, 1¬ FASE 1.542.249 6.122.030 4.579.781 297,0% AGAETE-SAN NICOLAS DE TOLENTINO. TRAMO: LA ALDEA - EL RISCO 5.000.000 5.700.000 700.000 14,0% QUINTO BUNKER C.H. DR. NEGRIN 3.783.000 3.130.000 -653.000 -17,3%OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS GRAN CANARIA 0 2.970.000 2.970.000 - CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS COSTA 2.000.000 2.100.000 100.000 5,0% RESIDENCIA FELO MELÓN 0 1.900.000 1.900.000 - CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO DE ARUCAS 1.000.388 1.820.554 820.166 82,0% II FASE AVDA. ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) 3.400.000 1.500.000 -1.900.000 -55,9% CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO TELDE 1.376.150 1.390.482 14.332 1,0%A CCB MASPALOMAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTITUIDO EN 2004 1.290.000 1.294.000 4.000 0,3% CIFP VILLA DE AGÜIMES 0 1.235.000 1.235.000 - EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 0 1.000.000 1.000.000 - DOTACIONES MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS JUDICIALES 3.938.476 729.650 -3.208.826 -81,5% REFORMA ADECUACION LOCALES PATRIMONIO C.A.C. 1.230.072 585.000 -645.072 -52,4% CONSORCIO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 500.000 500.000 0 0,0% DEUDA APORTACIÓN CONVENIO CON ESTADO EN MATERIA DE COSTA (GRAN CANARIA) 500.000 500.000 0 0,0% CCB MASPALOMAS GASTOS DE INVERSIÓN 0 500.000 500.000 - A CCRED. COMPENSACIÓN PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES. 1.000.000 355.000 -645.000 -64,5% PAGADOR-GUIA 10.877.840 333.143 -10.544.697 -96,9% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 321.797 321.797 0 0,0% CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 0 250.000 250.000 - CENTRO SALUD SANTIDAD ARUCAS. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 0 220.000 220.000 - ENFRIADORAS C.H. INSULAR-MATERNO INFANTIL 300.000 200.000 -100.000 -33,3% CENTRO SALUD COSTA AYALA. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 0 200.000 200.000 -CONV.ADQUISIC.LOCALES UNED LAS PALMAS.FUNDAC. PATRONATO ENSEÑANZA SUP. DISTANCIA LAS PALMAS G.C. 121.796 121.796 0 0,0%
FUNDACIÓN MUSEO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN 100.000 100.000 0 0,0% CONEXIÓN CENTROS COMERCIALES (ESTRATEGIA 2011) 1.500.000 100.000 -1.400.000 -93,3% ADECUACIÓN EDIFICIO GRANADERA CANARIA 0 100.000 100.000 - ACONDICION.LABORATORIO LAS PALMAS GC 79.800 55.400 -24.400 -30,6% ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN ARUCAS 53.952 53.952 0 0,0% DESVIACION DEL COSTE DE ADQUISICIÓN LOCALES DE LA UNED LAS PALMAS 10.800 10.800 0 0,0% EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA 0 5.000 5.000 - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 500 500 0 0,0% ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO 500 500 0 0,0%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE GRAN CANARIA(Euros)
PROYECTO PTO. 2014 PTO. INICIAL 2015
VAR.
29
ABSOLUTA %
LANZAROTE CIRCUNVALACION DE ARRECIFE. 13.553.712 9.789.547 -3.764.165 -27,8% FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LANZAROTE 7.445.702 7.594.616 148.914 2,0%AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE PLAYA BLANCA (AMPLIACION)AYUDA FEDER 14-20 0 6.000.000 6.000.000 - SISTEMA DE DESALACION LANZAROTE V 2.040.894 2.271.364 230.470 11,3% DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR NOROESTE LANZAROTE 973.712 2.243.646 1.269.934 130,4% CEO PLAYA BLANCA 0 1.940.180 1.940.180 - INFRAESTRUCTURA TURISTICA LANZAROTE 2.240.000 1.082.056 -1.157.944 -51,7% CEIP LA DESTILA 375.000 1.000.000 625.000 166,7% OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE 0 1.000.000 1.000.000 - ARRECIFE-TAHÍCHE 0 500.000 500.000 - CEIP COSTA TEGUISE 0 480.000 480.000 - EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 0 390.000 390.000 - PARQUE NACIONAL TIMANFAYA 371.103 371.303 200 0,1% PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: LANZAROTE 739.652 369.826 -369.826 -50,0% I.F.P.M.P ARRECIFE 195.767 345.767 150.000 76,6% ESCUELA INFANTIL TEGUISE 0 300.000 300.000 -- MACHER-GLORIETA DEL INSTITUTO. 1.500.000 291.444 -1.208.556 -80,6% CONSULTORIO LOCAL COSTA TEGUISE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 0 200.000 200.000 - CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 0 200.000 200.000 - ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN PLAYA HONDA (LANZAROTE) 540.000 161.608 -378.392 -70,1% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 115.759 115.759 0 0,0%TERMINACIÓN Y LEGALIZACIÓN OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CASA AGUSTIN DE LA HOZ 300.000 100.000 -200.000 -66,7% CEIP MARÍA AUXILIADORA 0 85.000 85.000 - CEIP UGA 0 65.000 65.000 - CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS 0 50.000 50.000 - CEIP LA GARITA - HARÍA 0 20.000 20.000 -MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA LANZAROTE.FEADER 2007/2013- M.1,2,5,1. 9.076 3.000 -6.076 -66,9%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE LANZAROTE(Euros)
PROYECTO PTO. 2014 PTO. INICIAL 2015
VAR.
30
ABSOLUTA %
FUERTEVENTURA COSTA CALMA-PECENESCAL. 8.504.706 9.245.183 9.245.183 8,7%PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE DE LA 2ª FASE DE DESARROLLO DEL COMPL. AMBIENTAL DE ZURITA (FUE 0 7.488.254 1.549.197 -
FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL FUERTEVENTURA 5.939.057 6.057.839 190.000 2,0% REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA 3.000.000 3.400.000 400.000 13,3% PLANTA DESALADORA PUERTO DEL ROSARIO II FASE 3.126.290 3.177.210 -322.790 1,6% EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO 3.500.000 1.617.564 -280.388 -53,8% MIRADOR DE LOS CANARIOS 1.897.952 1.394.952 707.452 -26,5% PASEO MARITIMO COSTA CALMA-LA BARCA (ESTRATEGIA 2011) 687.500 1.187.500 392.200 72,7%DEPÓSITOS FINMAPARTE Y TISCAMANITA Y CONDUCTORES PTO.ROSARIO A CORRALEJO Y A LA LAJITA 795.300 795.300 495.300 0,0%
PASEO PEATONAL Y CARRIL BICI, COSTA CALMA-LOS GORRIONES (FASE I) (ESTRATEGIA 2011) 300.000 670.443 -329.557 123,5% III FASE URBANIZACIÓN AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN CORRALEJO 1.000.000 500.000 -320.160 -50,0% ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I. 820.160 410.080 101.875 -50,0% PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: FUERTEVENTURA 308.205 308.205 -62.238 0,0% II FASE BORDE LITORAL LAS PLAYITAS-TUINEJE 370.443 200.000 200.000 -46,0% EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 0 190.000 190.000 -SISTEMA INSULAR DE DEPURACION Y REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES: EL COTILLO 635.527 141.546 47.846 -77,7% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 93.700 93.700 86.275 0,0%MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA FUERTEVENTURA. FEADER 2007/2013-M.1,2,5,1. 7.425 3.000 3.000 -59,6%
PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE FUERTEVENTURA(Euros)
PROYECTO PTO. 2014 PTO. INICIAL 2015
VAR.
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