Embed Size (px)
Citation preview
Proyecto de LeyPresupuesto Provincial
2011 Cr. Ángel Mario Elettore Ministro de Finanzas de la Provincia de
Córdoba
- Córdoba, 11 de Noviembre de 2010 -
en millones de pesos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ing. Corrientes 2.781 3.724 4.607 5.693 7.332 9.391 11.509 15.932Gastos Corrientes 2.746 3.286 4.010 4.923 6.459 9.055 11.060 13.977
Ahorro Corriente 35 438 597 769 873 336 449 1.955
Ing. de Capital 117 66 102 99 149 430 397 948Gastos de Capital 138 254 480 630 856 743 1.235 1.959
Ingresos Totales 2.898 3.790 4.709 5.792 7.481 9.821 11.906 16.880Gastos Totales 2.884 3.540 4.489 5.553 7.315 9.798 12.296 15.936
Resultado 14 250 220 239 167 23 -389 944
Ejecuciones 2003 - 2010
Durante los últimos 8 años, en sólo un ejercicio se obtuvo resultado negativo
14
250 220 239167
23
-389
944
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resultado
En ese año se afianzó la política de sostenimiento de la inversión pública…
…con el fin de amortiguar las
consecuencias de la contracción económica.
438 597 769 873
336 449
1.955
35
948
39743014999
10266
117
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos de Capital
Ahorro Corriente
138254
480630
856743
1.235
1.959
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gastos de Capital
La refinanciación de la deuda con el Gobierno Nacional mejoró las condiciones de la misma
Eliminación del ajuste por CER
Unificación de diversos regímenes en uno solo
Ampliación del plazo de pago
Mejora del perfil de vencimientos
Mejoró el perfil de vencimientosy se extendieron los plazos de
pago
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
ones
Vencimientos antes de Refinanciacion
Vencimientos despues de Refinanciación
El perfil de vencimientos futuro mejora considerablemente en relación a los ingresos
corrientesRelación Servicios de Deuda sobre Ingresos Corrientes
Proyección
10,11%
5,28%
11,83%10,94%
6,27%
7,35%
5,09%
7,52%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ratio despues de la Refinanciación
Desde 2003 se ha incrementado en forma continua el nivel de eficiencia en la recaudación a través de
diversas acciones de gestión
32%
19% 17%
31%
21% 20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Córdoba Buenos Aires CABA
2008 - 2009 2009 - 2010*
*Primer Semestre
La Provincia ha mantenido constantes los altos niveles de crecimiento de la recaudación lo que
permitió sostener una política fiscal expansiva
PBI CONSUMO TOTAL INVERSIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES
2009 Millones de $ corrientes 1.145.458 841.376 239.637 244.569 183.300Variaciones reales (%) 0,9% 1,5% -10,2% -6,4% -19,0%Variaciones nominales (%) 10,9% 14,7% -0,4% -3,2% -14,1%Variación (%) Precios implícitos 10,0% 13,0% 11,0% 3,4% 6,1%2010 Millones de $ corrientes 1.398.909 1.027.595 308.739 311.760 254.407Variaciones reales (%) 8,9% 8,4% 17,9% 18,2% 27,4%Variaciones nominales (%) 22,1% 22,1% 28,8% 27,5% 38,8%Variación (%) Precios implícitos 12,2% 12,6% 9,3% 7,8% 8,9%2011 Millones de $ corrientes 1.617.968 1.198.358 360.426 368.029 314.370Variaciones reales (%) 4,3% 4,1% 7,9% 11,0% 15,3%Variaciones nominales (%) 15,7% 16,6% 16,7% 18,0% 23,6%Variación (%) Precios implícitos 10,9% 12,0% 8,2% 6,3% 7,2%2012 Millones de $ corrientes 1.826.235 1.366.570 398.242 411.919 356.693Variaciones reales (%) 3,6% 3,4% 6,0% 6,1% 7,5%Variaciones nominales (%) 12,9% 14,0% 10,5% 11,9% 13,5%Variación (%) Precios implícitos 9,0% 10,3% 4,2% 5,5% 5,6%2013 Millones de $ corrientes 1.999.421 1.511.570 435.597 453.821 398.489Variaciones reales (%) 3,6% 3,4% 5,2% 4,7% 6,6%Variaciones nominales (%) 9,5% 10,6% 9,4% 10,2% 11,7%Variación (%) Precios implícitos 5,6% 7,0% 4,0% 5,2% 4,8%Fuente: Proyecto de Presupuesto para al Administración Nacional 2011 - Marco MacroFiscal
Marco Macrofiscal 2009 - 2013
Marco Macrofiscal 2009 - 2013
2009 2010 2011 2012 2013
Tipo de Cambio $/U$s 3,73 3,92 4,10 4,26 4,42
Variación % IPC (promedio anual) 6,3% 10,3% 8,9% 7,2% 5,3%
Variación % IPC (dic a dic) 7,7% 10,4% 8,4% 6,2% 4,5%
Variación % IPC (IV Trimestre) 7,1% 10,6% 8,5% 6,4% 4,8%
Variación % IPIM (promedio anual) 7,1% 13,7% 8,7% 6,3% 5,4%
Exportaciones FOB (Mill. de dólares) 55.668 66.537 73.858 79.506 84.663
Importaciones CIF (Mill. de dólares) 38.785 53.804 63.990 70.726 76.781
Saldo Comercial 16.883 12.733 9.868 8.780 7.882Fuente: Proyecto de Presupuesto para al Administración Nacional 2011 - Marco MacroFiscal
En 2010 se recupera el sendero del Equilibrio Fiscal
Ingresos y Gastos Totalesen millones de pesos corrientes
15.649
18.149
16.881
18.867
14.000
16.000
18.000
20.000
Ejecución al Ciere 2010 Presupuesto 2011
Gastos Totales Ingresos Totales
Se mantiene el Ahorro Corriente para continuar con la política de Inversión Pública
Ingresos y Gastos Corrientesen millones de pesos corrientes
13.855
16.10815.933
17.823
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Ejecución al Ciere 2010 Presupuesto 2011
Gastos Corrientes
Ingresos Corrientes
La Inversión Pública se financia con Ahorro Corriente e Ingresos de Capital
Gastos de Capital, Ahorro Corriente e Ingresos de Capitalen millones de pesos corrientes
3.026
2.759
1.7942.041
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Ejecución al Ciere 2010 Presupuesto 2011
Ahorro Corriente + Ingresos de Capital Gastos de Capital
$ 27,5 millones en vehículos $ 13,4 millones en armamento
En 2010 se invirtieron, en las Fuerzas de Seguridad:
100 Patrulleros
2 Omnibus
100 Autos no identificables
2 Vehiculos Forestales
10 Minibuses
2.000 Chalecos
2.000 Pistolas
300 Escopetas
Se proyecta una inversión adicional de $ 4 millones en patrulleros y $ 3 millones en armamento
Se planea incorporar a las fuerzas de seguridad 170 Oficiales Ayudantes y 1.398 Agentes
En 2011:
Políticas de Seguridad
Además, se incorporaron 2.639 Agentes y 141 Oficiales Ayudantes
Políticas de Educación
Compromiso con el COPEC Universalización de la Sala de 4 Años
Extensión de la Sala de 3 Años a zonas vulnerables
Incorporación de la Jornada Extendida
Incorporación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al proceso educativo
Construcción de Nuevas Aulas
Proyecto de Nueva Ley de Educación
La Provincia asigna un 41% del
Presupuesto
para desarrollar Políticas
Educativas
7.686 millones
Educación y Cultura 7.633 40,76%Enseñanza Inicial y Primaria 2.779 14,84%Enseñanza Media y Técnica 1.804 9,63%Enseñanza Superior y Universitaria 282 1,51%Regímenes Especiales 284 1,52%Administración de la Educación 2.326 12,42%Cultura 115 0,61%Deportes 43 0,23%
Ciencia y Técnica 51 0,27%
Total Gasto Educativo 7.684 41%
en millones de pesos
Presupuesto Total de Gastos 2011
18.725
Políticas de Educación
Política TributariaImpuesto Inmobiliario Rural:
Impuesto Inmobiliario Urbano:
Incremento de $ 20 millones en la emisión del Fondo de Red Firme Natural – destinado a caminos rurales
Creación de Fondo Consorcio Canalero por $10 millones
Los contribuyentes de este tributo aportarán, a través del
Fondo de Desarrollo Integral del Sistema Educativo (FoDISE),
$ 40 millones. Esto significará un pago adicional de entre el 7 y
el 16,5% del impuesto determinado.
El Impuesto Inmobiliario Rural no sufre modificaciones
Exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para las Industrias con planta en Córdoba: Hasta Septiembre 2010:
Exención alcanzaba
al 80%
Facturación hasta 2,4 M Octubre – Diciembre 2010:
Exención alcanza al
90%
Facturación hasta 7,5 M
Año 2011 – Proyecto de Ley Impositiva:
Sólo seguirían tributando 471 establecimientos
Exención alcanzará
al 96%
Facturación hasta 20 M
Además, la reducción del 30% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos alcanzará al 80% de los Contribuyentes:
El proyecto de Ley Impositiva Anual 2011 contempla un incremento de 100% en el límite de facturación anual para acceder a la reducción del 30% de la alícuota
Por su parte, también se duplicó el monto de facturación anual para obtener el beneficio de la alícuota reducida del 2.8% para gran parte del comercio por menor
Ingresos BrutosComparación de Alícuotas con otras Provincias
Sector Córdoba Prov Bs As Santa Fe CABA Mendoza Entre Ríos
Actividad Primaria Exenta Exenta Exenta 1% Exenta Exenta
Construcción 1,75% 3% Exenta 3% Exenta 1,60%
Comercio Mayorista 2,80% 3% 3,50% 3% 3% 2,50%
Comercio Minorista 2,80% 3% 3,50% 3% 3% 3,50%
Servicios 2,80% 3,50% 3,50% 3% 3% 3,50%
Transporte 2,50% 1,50% 3,50% 3% 3% 1,60%
Industria Extraña Jurisdicción
2,80% 3% 3,50% 3% 1,50% 2,50%
