PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013 (RESUMEN EJECUTIVO)

SUSTENTADO ANTE LA COMISION Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL

CONGRESO DE LA REPUBLICA - PUCALLPA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013

(RESUMEN EJECUTIVO) Presentación 03 I. Organización del Gobierno Regional y su Funcionamiento 04

Pucallpa, 13 de Octubre 2012


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-Visión Regional -Misión Institucional 04 II. Diagnostico Socio económico de la Región 05 -Indicadores regionales -Matriz FODA 05 -Problemas Regionales Sectoriales 07 III. Objetivos Institucionales (Dimensiones de Desarrollo) 09 -Estrategia de Desarrollo 10 -Políticas o Líneas de Acción Sectorial 11 -Perspectivas Regionales 08 IV. Resultados Obtenidos el 2011 (Indicadores de Desempeño) 12 V. Ejecución Presupuestal 13 -Año 2011 13 -Año 2012 (Avances de ejecución presupuestal a Setiembre 2012) 16 VI. Proyecto de Presupuesto 2013 20 - Presupuesto Inicial de Apertura - Asignación fuentes de financiamiento - Programa de Inversiones 28 - Programas estratégicos -Presupuesto comparativo 2011, 2012 y 2013 VII. Avances en el Proceso de Desarrollo 32 - Descentralización - Lucha Contra la Extrema Pobreza(generación de empleo) 33 - Inclusión Social 34 - Discapacitados 35

ANEXOS

- Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Ucayali 36

- Demanda Adicional 2013 37

- Formatos del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2012 37


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PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013

(RESUMEN EJECUTIVO)

PRESENTACION

El Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2012 del Gobierno Regional de Ucayali, que se presenta a LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA se ha elaborado de conformidad a la Directiva para la presentación de esta información y considera la Visión de desarrollo regional que se percibe a corto y mediano plazo teniendo en cuenta la situación socio económica y política actual en la región y las perspectivas de desarrollo que tienen como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2021. El presente documento muestra los resultados obtenidos en el desempeño de la función pública a través de indicadores; el presupuesto ejecutado en el año 2011 y el avance de ejecución presupuestal al mes de setiembre 2012 Con respecto al Proyecto de Presupuesto para el año 2013 se presenta un análisis de los Gastos Corrientes (remuneraciones, bienes y servicios) y los Gastos de Capital (Equipamiento e Inversión) considerando una distribución presupuestaria territorial a través de un Programa de Inversiones Públicas con proyectos productivos, de infraestructura económica, social y productiva entre otros. Asimismo se incluye la implementación realizada del Presupuesto por Resultados teniendo en consideración los Programas Estratégicos Nacionales de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones así como los resultados a la fecha del proceso de descentralización y del Programa de Lucha contra la Extrema Pobreza en Ucayali. Se espera que la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA considere como prioridad la atención a la demanda presupuestal adicional para la región de Ucayali que corresponde al crecimiento vegetativo en los sectores de salud y educación, beneficios sociales de los trabajadores del sector público, así como el requerimiento de bienes y servicios para la operatividad y sostenibilidad de los programas y actividades regionales sectoriales y el financiamiento de proyectos de Inversión Pública viable de envergadura regional, debidamente registrados en la DGPM-MEF y priorizados en los presupuestos participativos, en el cual la sociedad civil organizada ha tenido participación directa.

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE REGIONAL DE UCAYAL

I. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Y SU FUNCIONAMIENTO


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- El Gobierno Regional de Ucayali como Institución líder del Desarrollo Regional, se inicia el 01 de Enero del 2003 por Ley N° 27867 y Ley N° 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias, con la finalidad de fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

- Para el Año Fiscal 2013 el Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, presupuestariamente está conformado por 15 Unidades Ejecutoras como son: 001 Sede Ucayali conformado por la sede Central 002 Sub Región de Purús 003 Sub Región de Raymondi 004 Sub Región de Aguaytía 005 Carretera Federico Basadre 006 Comercio Exterior y Turismo 007 Producción 100 Agricultura 200 Transportes 300 Educación 400 Salud 401 Hospital Regional de Pucallpa 402 Hospital de Yarinacocha 403 Red de Salud Nº 3 Atalaya 404 Red de Salud Nº 4 Aguaytía-San Alejandro

- La estructura orgánica del Gobierno Regional de Ucayali está enmarcado en el Reglamento de Organización y Funciones aprobada con Ordenanza Regional Nº 021-2010-GRU-CR de fecha 25 de diciembre del 2010 (VER ANEXO).

VISION REGIONAL

Al 2021 el Departamento de Ucayali, tendrá una población educada y saludable, con

acceso a servicios básicos de calidad que ejerce sus derechos y obligaciones con equidad

e igualdad de oportunidades en un espacio territorial ordenado, articulado e integrado.

Será una sociedad organizada institucionalmente con autoridades concertadoras,

democráticas y con valores que fomenten la participación, la seguridad, la transparencia,

la inclusión y el desarrollo humano con pertinencia intercultural. Una comunidad que

aprovecha en forma racional y sostenible los recursos, con economía competitiva basada

en los sectores productivo, industrial y turístico


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MISIÓN INSTITUCIONAL “Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial-ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con la participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población”

II. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION INDICADORES REGIONALES NIVEL DE POBREZA Nivel de Pobreza regional (20.3%) Desnutrición crónica niños menores de 5 años (23.3%) Población sin electricidad (34.4%- rural 69% - urbana 14%) Analfabetismo (5.8%) Población sin agua potable (43.5%) Inseguridad ciudadana

Vías de comunicación en mal estado Falta de infraestructura portuaria Baja calidad de la educación Población sin desagüe (49.7%)

MATRIZ FODA Fortalezas

Recurso Humano calificado y sensibilizado para la realización de tareas.

Predisposición para la ejecución de obras.

Capacidad técnica para atender los requerimientos de la población.

Manejo eficiente de un sistema integrado de administración financiera – SIAF.

Concertación interinstitucional.

Suscripción de Convenios con instituciones y universidades.

Permanente actualización de información en la página web.

Equipos tecnológicos adecuados. Oportunidades

Captación de ingresos por demanda de servicios.

Ejecución de obras diversas en la región.

Saneamiento de límites territoriales como proceso de organización territorial al 80%.

Proceso de descentralización en marcha.

Terrenos aptos para la piscicultura.

Convenio Peruano – Colombiano (Libre Arancel).

Recursos naturales productivos y renovables (agrarios, pecuarios, forestales y acuáticos).

Creciente demanda nacional e internacional de productos ecológicos e interés mundial de la conservación del medio ambiente.

Instituciones públicas y privadas debidamente constituidas.

Estabilidad económica del país.

Incremento del Turismo Nacional e Internacional.

Ley del Canon y Sobrecanon y Ley del Canon Forestal.

Ley de Demarcación y Organización Territorial.


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Marco legal favorable para la inversión

Biodiversidad en Fauna y Flora.

Ubicación geográfica estratégica.

Recursos y atractivos turísticos naturales y culturales de la Región.

Paquetes tecnológicos validados.

Organismos no gubernamentales comprometidos con el desarrollo.

Presencia de pequeñas y microempresas que dinamizan la economía regional. Debilidades

Locales de trabajo inapropiados.

Presupuesto limitado para actividades y Proyectos de desarrollo.

Proceso de descentralización lento.

Escaso manejo técnico agropecuario, piscícola y forestal.

Carencia de un inventario actualizado de centros poblados y comunidades indígenas a nivel regional.

Información estadística no sistematizada.

Sistema de seguimiento y monitoreo inadecuado.

Resistencia del personal a los cambios dados.

Falta de identificación del personal con su institución.

Poca predisposición de los trabajadores para practicar los valores.

Mecanismos inadecuados de información de la gestión pública del Gobierno Regional. Amenazas

Recaudación de canon disminuido.

Inadecuada aplicación de la Ley de la Amazonía.

Limitado apoyo y asistencia técnica para productos alternativos.

Desastres Naturales por el calentamiento global.

Explotación indiscriminada de los recursos naturales, forestales, hidrobiológicos y de fauna silvestre.

Migraciones del campo a la ciudad

Vías de comunicación en mal estado.

Alto costo de transporte de alimentos.

No aplicación de instrumentos de Ordenamiento Territorial en el desarrollo regional.

Bajo nivel de cobertura de servicios básicos.

Limitado valor agregado para transformación de la madera.

Violencia y delincuencia en la región.

Analfabetismo en la región.

Débil Organizaciones de base.

Falta de interés de los actores sociales y económicos en el desarrollo su región.

Escasez de recursos presupuestales y financieros.

Inestabilidad laboral, subempleo y desempleo.

Pobreza y extrema pobreza en la región.

PROBLEMAS REGIONALES SECTORIALES AGRARIA

Débil fortalecimiento de las cadenas productivas. Tecnología deficiente para generar productividad y producción ecológica certificada. Agroindustria regional incipiente.


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Altas tasas de interés crediticio y requerimientos de bienes embargables. Titulación en predios rurales en proceso.

EDUCACIÓN Falta infraestructura educativa adecuada e implementadas Falta mejorar los servicios educativos y de gestión. Falta el saneamiento físico – legal de instituciones educativas.

Limitada capacitación a docentes. Deserción escolar. Falta articular trinomio estado-docentes-padres de familia

SALUD Y SANEAMIENTO Deficiente infraestructura y equipamiento de los servicios de salud. Limitadas actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades. Falta de personal profesional, técnico y administrativo

PESQUERIA Falta de infraestructura y promoción piscícola y acuícola.

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES Insuficiente producción, distribución y servicio de energía para atender a la población. Deficiente marco legal que permita regular la explotación de recursos minerales no

metálicos.

INDUSTRIA Y TURISMO Limitada oferta y competitividad de productos regionales con valor agregado. Falta de promoción industrial para la exportación de productos con valor agregado. Insuficiente infraestructura e información turística regional.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Insuficiente mantenimiento vial en la región e integración regional

Débil articulación de los corredores económicos nacionales e internacionales. Carencia de puertos fluviales. Insuficiente sistema de telecomunicaciones en la región. Falta de consolidación del parque automotriz para una adecuada circulación del

transporte público de pasajeros interprovincial.

AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Falta de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento sostenible de los Recursos

Naturales.

Incumplimiento de leyes, falta de control y sanción. Alta contaminación de los recursos hídricos. Irracional aprovechamiento de los recursos naturales. Alta incidencia de incendios forestales. Falta de ordenamiento territorial. Limitada capacitación en educación y conciencia ambiental.

MULTISECTORIAL Inadecuada infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. Escasa participación de la población organizada en la solución de sus problemas y

necesidades. Limitada capacidad operativa de instituciones públicas para prestación de servicios a la

población. Presupuesto anual asignado escaso.


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Inseguridad ciudadana

III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES (DIMENSIONES DE DESARROLLO)

1. Derechos Fundamentales de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos. Propone mejorar y ampliar los servicios en educación, salud, agua, eliminación de excretas, electricidad y vivienda de la población, articulada a una cultura de paz. 1.1.- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios básicos de educación 1.2.- Población con mejores niveles de salud 1.3.- GOREU promueve e incentiva la mejora de infraestructura, equipamiento, saneamiento básico 1.4.- Desarrollar capacidades en la población en edad de trabajar de los sectores afectados por la pobreza 1.5.- Disminuir el número de familias disfuncionales y niños (as) en abandono físico y moral. 1.6.- Mejorar y fortalecer el sistema de rehabilitación delincuencial en la Región Ucayali

2. Institucionalidad.

Radica su interés en incrementar la eficiencia y eficacia de la operatividad institucional, en el marco de la descentralización y el ejercicio del buen gobierno, articulado a los documentos de gestión. 2.1.- Fortalecer el proceso de transferencia de funciones de las instituciones públicas en los diferentes sectores del pliego. 2.2.- Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos y privados 2.3.- Contar con unidades ejecutoras y/o sectores que implementen al PDRC y PEI del

pliego

3. Economía, Competitividad y Empleo.

Alcanza y orienta el desarrollo de la actividad turística, la producción con valor agregado de los productos bandera, garantiza la seguridad alimentaria y consolida la eficiencia y eficacia de las actividades operativas de las micro y pequeñas empresas. 3.1.- Producción de productos con valor agregado.

3.2.- Desarrollo de Mypes competitivas territorialmente.

3.3- Garantizar la seguridad alimentaria.

3.4.- Desarrollo competitivo de la actividad turística.

4. Desarrollo Territorial e Infraestructura. Busca consolidar la conexión regional interna y externa; así como, impulsar el desarrollo mediante el ordenamiento territorial, la promoción de mancomunidades y propuestas de actividades y/o proyectos de interés macro regional y binacional. 4.1.- Lograr la integración regional interna y externa. 4.2.- Contar con un plan de ordenamiento territorial que establesca los lineamientos y políticas de uso sostenido del territorio. 4.3.- Fortalecimiento del desarrollo territorial en el marco de la integración con Acre – Brasil.

5. Recursos Naturales y Ambiente.


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Establece las bases del uso y manejo sostenible de los recursos de la biodiversidad, enmarcados en la consolidación de la gestión ambiental. 5.1.- Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales maderables y no

maderables de la Región Ucayali. 5.2.- Las instituciones de la Región Ucayali, se involucran en la gestión ambiental. 5.3.- Desarrollar actividades para que la población Ucayalina, se involucre y sensibilice

en el buen uso de los recursos naturales.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: Desarrollar y Ejecutar los planes de desarrollo regional como el Plan Participativo

Regional de Salud de Ucayali; Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia; Plan Regional de Saneamiento Básico de Ucayali; Plan Regional de Infraestructura Educativa de Ucayali; Plan de Competitividad de la Región Ucayali; Plan Regional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa; Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Ucayali; Plan estratégico Regional Exportador; Plan Regional de Acondicionamiento Territorial Vial; Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres; Plan de Desarrollo Forestal; Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2009-2013; Plan Vial departamental participativo 2009-2018 Ucayali y Plan de Infraestructura Educativa Regional Ucayali 2005-2014

Fortalecer las cadenas productivas y las mesas de diálogo, promoviendo la participación activa de la sociedad civil y las organizaciones de base productiva, a través de mecanismos de talleres participativos.

Coordinaciones permanentes en los diferentes niveles de gobierno, cumpliendo concertadamente las competencias de cada nivel y desarrollar el Plan de Capacidades Humanas y Capacitación.

Difundir y realizar en forma permanente el Plan de Participación Ciudadana dirigido a la Sociedad Civil debidamente organizada y descentralizada.

Promover la participación activa de la población en la solución de sus problemas a través de los espacios democráticos (proceso de presupuesto participativo, mesas de concertación, entre otros).

Fortalecer la participación del Consejo de Coordinación Regional.

POLITICAS O LINEAS DE ACCION SECTORIAL

AGRARIA Fortalecer cadenas productivas de cultivos y crianzas de animales. Impulsar la presencia del estado en las actividades agrarias. Promover y fortalecer la organización de agricultores con capacitaciones por líneas

de cultivo. Implementar un adecuado sistema de asistencia técnica, fortaleciendo las

instituciones de investigación científica. Institucionalizar espacios de concertación en el sector agrario. Fortalecer la agroindustria regional.

EDUCACIÓN Mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento con módulos de

mobiliario escolar y material didáctico.


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Desarrollar un plan de capacitación para docentes. Formular un plan educativo basado en la práctica de valores e identificación

cultural regional. Promover la adecuada implementación de talleres, laboratorios, bibliotecas y

sistemas de cómputo en instituciones educativas. Formular un plan de saneamiento físico – legal de las instituciones educativas a

nivel regional.

SALUD Y SANEAMIENTO Fortalecer programas de nutrición infantil y materna segura Promover estilos de vida saludable en la población. Modernizar e innovar tecnología de los Servicios de Salud. Modernizar la Infraestructura física de los establecimientos de salud. Ampliar y mejorar redes de agua y desagüe a nivel regional Fortalecer programas de prevención de ETS-VIH-SIDA.

PESQUERIA Incentivar las buenas prácticas de las normas de pesca y establecer sanciones

respectivas por incumplimiento. Fomentar y promover la instalación de piscigranjas en reservas comunales

pesqueras. Promocionar y difundir el valor nutricional de los productos ictiológicos.

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES Impulsar la electrificación rural en asentamientos humanos, comunidades nativas y

caseríos. Regular tarifas de electrificación con participación del Gobierno Regional,

prestadoras de servicio, consumidores y Osinerg. Promover el manejo adecuado de los recursos minerales metálicos y no metálicos

en beneficio de la zona de extracción.

INDUSTRIA Y TURISMO Generar puestos de trabajo mediante inversión pública y privada. Potenciar y modernizar el aparato manufacturero y artesanal. Promover incentivos para las industrias productivas emergentes. Promover la capacitación y tecnificación a los sectores productivos. Promover la implementación de infraestructura turística regional adecuada.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Mejorar la red vial en zonas urbanas, rurales y urbanas marginales. Promover la articulación de corredores económicos nacionales e internacionales. Promover la construcción de puertos fluviales. Mejorar alcantarillas, puentes y drenaje en zonas rurales y urbanas marginales. Fortalecer el sistema de telecomunicaciones a nivel regional. Promover vuelos de acciones cívicas de integración regional fronteriza.

AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Promover un manejo adecuado de factores contaminantes. Difundir normas legales ambientales. Implementar talleres, pasantías, seminarios, cursos y campañas. Uso y manejo sostenible de Áreas Naturales Protegidas y corredores biológicos. Promover la diversidad de especies forestales para su comercialización. Fomentar la investigación biogenética y propiciar un marco legal adecuado. Implementar un sistema de certificación de bosques.


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PERSPECTIVAS REGIONALES

Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (de 29.7% actual a 24.7%) a través de la generación e implementación de proyectos de inversión económico- productivo, de infraestructura, sociales y ambientales.

Disminución en un 5 % la desnutrición crónica en niños menores de 05 años (de 20.4% actual a 15.4 %) a través de la ejecución de proyectos productivos y sociales.

Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua y desagüe en la Región Ucayali.

Disminuir la tasa de analfabetismo a 2% (de 4.8 % actual a 2.8 %).

Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal.

Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso a los Asentamientos Humanos.

Capacitación a profesionales de educación y salud en temas de nutrición y salubridad para apoyar en la disminución de la desnutrición crónica y enfermedades infectocontagiosas.

Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de mantener el orden y la seguridad interna.

Generación de 15,000 puestos de trabajo directo e indirectos a través de la ejecución de proyectos de inversión pública regional.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS EL 2011-INDICADORES DE DESEMPEÑO - El Gobierno Regional de Ucayali, ha ejecutado actividades, proyectos y programas

estratégicos de desarrollo e inversiones en las cuatro provincias para apoyar a mejorar los niveles de vida de la población, con los indicadores de desempeño que han mejorado nuestra economía de la siguiente manera:

INDICADORES REGIONAL NACIONAL

Tasa de deserción escolar (%) 5.88% 5.8%

Población escolar (alumnos matriculados) 175,542

Población escolar en zona de frontera 4,565

Instituciones educativas 1,458

Tasa de analfabetismo (%) 5.8% 12.3%

Tasa de matricula escolar (nivel primaria) % 97.2%

Tasa de asistencia escolar (nivel primaria) % 92.1%

% de desnutrición (menores de 5 años) 20.4% 21.9%

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 14.8% 29.5

Nº de establecimientos de salud 190

Esperanza de vida al nacer 79 70.44

Tasa de bruta de mortalidad (por mil hab.) 3.2 6.2

Tasa global de fecundidad (por mil mujeres en edad fértil) 5.87 2.6

Tasa bruta de natalidad (por mil mujeres) 15.1 19.8

Mortalidad materna (por mil mujeres) 8.1

% población con acceso a electricidad (%) 65.6 % 70.8%

Cobertura de servicio de agua (%) 56.5% 85.3%


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Cobertura de servicio de desagüe (%) 50.3% 77.3%

Incidencia de la pobreza (%) 20.3% 36.2

Valor bruto producción agropecuario (%) 9.8%

Consumo de pescado (TM) 5,260

Producción de madera aserrada (m3) 245,053

Tasa de crecimiento poblacional 2.2 1.3

Colocaciones (saldo miles de N/S) 5,061,446

Depósitos (saldo miles de N/S) 2,684,658

Ingresos tributários (miles de N/S) 205,592

Los diferentes indicadores de desempeño, durante el año 2011 se han logrado en base a las inversiones ejecutadas. La presencia e importancia del sector privado ha contribuido a mejorar y alcanzar metas y objetivos de desarrollo para mejorar los niveles de vida de la población.

V. EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2011

Presupuesto Institucional y Ejecución Presupuestal El presupuesto modificado en el año 2011 fue de S/. 450’826,817.00 y su ejecución de S/. 417’340,744.00 (93 %). A nivel de Categoría de Gastos la ejecución en Gastos Corrientes fue de 95 %, para pagos de remuneraciones de personal activo y cesante, gastos operativos (bienes y servicios) y en Gastos de Capital 88 % para las Inversiones y el equipamiento de las áreas técnicas. La programación y ejecución por Categoría del Gasto y Grupo Genérico fue el siguiente:

(En Nuevos Soles)

La ejecución en el año 2011 por Fuentes de Financiamiento fue:

(En Nuevos Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO %

1. Recursos Ordinarios 256’657,947 298’843,859 289’814,708 97

2. Recursos Directamente Recaudados 11209,324 14’229,357 11’667,301 82

CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO

PIA PIM EJECUTADO % EJEC.

5. GASTO CORRIENTE 240’968,260 297’030,593 281’429,392 95

1. Personal y Obligaciones Sociales 170’112,414 173’338,416 173’125,982

2. Obligaciones Provisionales 21’729,000 21’510,729 21’298,959 3. Bienes y Servicios 47’180,911 74’016,815 63’734,545 4. Donaciones y transferencias 0 12’258,493 11’993,119

4. Otros Gastos Corrientes 1’945,935 15’906,140 11’276,788

6. GASTOS DE CAPITAL 107’845,856 153’796,224 135’911,352 88

5. Inversiones 6.Otros gastos de capital

105’483,166 2’391,690

148’972,588 4’823,636

131’632,907 4’278,445

TOTAL 348’843,116 450’826,817 417’340,744 93


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4. Donaciones y Transferencias 0 8’845,506 5’390,230 61

5. Recursos Determinados 80’975,345 128’908,095 110’468,512 786

TOTAL 348’843,116 450’826,817 417’340,744 93

Metas ejecutadas en el año 2011 Función Agraria:

1,480 has de palma aceitera en producción de un total de 3,700 has, con asistencia técnica en fertilización y control fitosanitario.

141 km. de vías de acceso mejorados. 431 Créditos otorgados a productores. 1,200 has. de café en Atalaya y 1,200 has. de cacao en Padre Abad

instaladas, beneficiarios: 2,000 agricultores. 1,000 has. de camu camu sembrados en Coronel Portillo y Padre Abad,

beneficiarios: 450 familias. 2,250 has. reforestadas con especies de rápido crecimiento. 1,000 has de plátano, 100 has de piña, 200 has de pijuayo para palmito

instaladas en Padre Abad. 200 has de arroz instaladas en Atalaya y 150 has de frijol Ucayalino en

Coronel Portillo 1,480 has de palma aceitera en producción de un total de 3,700 has, con

asistencia técnica en fertilización y control fitosanitario. 141 km. de vías de acceso mejorados. 1,200 has. de café en Atalaya y 1,200 has. de cacao en Padre Abad

instaladas, beneficiarios: 2,000 agricultores. 1,000 has. de camu camu sembrados en Coronel Portillo y Padre Abad,

beneficiarios: 450 familias. 1,000 has de plátano, 100 has de piña, 200 has de pijuayo para palmito

instaladas en Padre Abad. 200 has de arroz instaladas en Atalaya y 150 has de frijol Ucayalino en

Coronel Portillo

FUNCION PESCA: Construcción de 2.00 has de estanques y reactivación de 10.8 has de

infraestructura piscícola. Siembra de 142,200 alevinos de paco y gamitana. Construcción de laboratorio, 42 pozas y equipamiento

FUNCION TRANSPORTES: 482.5 km. de caminos rurales Mantenidos y rehabilitados en convenio

con Municipalidades de Campo Verde, Curimaná, Nva. Requena, Irazola y Aguaytia

112.04 km. de vías departamentales mantenidas.


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3.6 km de vías mejoradas y construcción de 15.3 km de camino agrícola el Sol-Caserio Naranjal-Nueva Requena

360.36 ml de vías pavimentadas (Jr. Zarumilla). Puente peatonal construido en Nueva Palestina-Aguaytia.

FUNCION EDUCACION: 242 aulas y 38 ambientes administrativos Construidos en 16

instituciones educativas a nivel regional (complejos educativos) 468 docentes de 254 Instituciones Educativas Capacitados en enseñanza

y aprendizaje en el programa educativo regional PER. Construcción estadio oficial de Pucallpa (aforo 25,000 personas) Implementación de 465 programas no escolarizados con material

didáctico y módulos de mobiliario

FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO: P.S. San Francisco y C.S. Aguaytia concluido (165 ambientes). Instalación de agua y desagüe en 2,126 viviendas en 10 AA.HH. del

sector 10-Pucallpa-yarinacocha. Instalación de agua en Puerto Esperanza-Purus (213 viviendas),

alcantarillado en Irazola-San Alejandro (403 conexiones domiciliarias). Adquisición de 20 equipos biomédicos para Hospital Regional de

Pucallpa.

AÑO 2012 (AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE 2012) Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2012

Para el ejercicio presupuestal 2012, se asigna un presupuesto de S/. 337’470,431.00 por toda fuente de financiamiento (79% en Recursos Ordinarios; 5% en Recursos Directamente Recaudados y 16% en Recursos Determinados-Canon y Sobrecanon).

(En Nuevos de Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

(INVERSION) TOTAL

% de distrib.

RECURSOS ORDINARIOS 236’306,484.00 31’822,239 268’128,723 79

REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15’028,278.00 818,900 15’847,178 5

RECURSOS DETERMINADOS

13’045,284 40’449,246 53’494,178 16

TOTAL 264’380,046 73’090,385 337’470,431 100

% de distribución 78 22 100


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Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución Presupuestal al Mes de setiembre 2012 y Proyección al Cierre.

El presupuesto Modificado asciende a S/. 550’661,831.00 y su ejecución a nivel de devengado al mes de setiembre es de S/. 302’311,225.00 equivalente al 55 % según el detalle adjunto.

(En Nuevos Soles)

El presupuesto ejecutado a nivel de devengado al mes de setiembre y proyectado a diciembre por Fuentes de Financiamiento se detalla en el cuadro siguiente:

ASIGNACION GENERICA RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


TOTAL % Distrib

GASTOS CTES 236’306,484 15’028,278 13’045,284 264’380,046 69

PERSONAL Y OBLIGACIONES 174’382,037 844,346 1’960,356 177’186,729

PENSIONES 22’670,738 0 0 22’670,738

BIENES Y SERVICIOS 38’085,709 13’811,750 10’712,746 62’610,205

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 0 0 0

OTROS GASTOS 1’168,000 372,182 372,182 1’912,364

GASTOS DE CAPITAL 31’822,239 818,900 40’449,246 73’090,385

EQUIPAMIENTO 1’136,770 808,900 885,000 2’830,670 30

INVERSIONES 30’685,469 10,000 39’564,246 10’259,715

TOTAL 268’128,723 15’847,178 53’494,530 337’470,431

% de distribución 79 5 16 100 100

CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO

PIA PIM EJECUTADO ENE-SET.

% DE EJECUCION

PROYECC. OCT-DIC.

5 GASTOS CORRIENTES 264’380,046 343’192,786 232’582,429 68 110’610,357

1 Personal y Obligaciones Sociales

177’186,739 205’735,922 153’103,767 52’632,155

2 Obligaciones Provisionales 22’670,738 23’104,862 16’573,818 6’531,044

3 Bienes y Servicios 62’610,205 92’184,527 51’541,021 40’643,506

4 Donaciones y Transferencias 0 10’213,670 8’895,483 1’318,187

5 Otros Gastos Corrientes 1,912,364 11’953,805 2’468,340 9’485,465

6 GASTOS DE CAPITAL 73’090,385 207’469,045 69’728,796 33 137’740,249

4 Donaciones y transferencias 0 0 0 0

5 Inversiones 70’259,715 199’289,356 66’306,316 132’983,040

6 equipamiento 2’830,670 8’179,689 3’422,480 4’757,209

TOTAL: 337’470,431 550,661,831 302,311,225 55 248’350,606


16

( En nuevos soles)

FUENTE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN

ENE-SET. % DE

EJECUCION PROYECC. OCT-DIC.

RECURSOS ORDINARIOS 337’128,723 427’323,723 246’116,919 58 181’206,804

REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15’847,178 23’423,555 8’578,802 37 14’844,753

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 7’456,172 3’116,700 42 4’338,472

RECURSOS DETERMINADOS 53’494,530 92’459,381 44’498,804 48 47’960,577

TOTAL 337’470,431 550’661,831 302’311,225 55 248’350,606

Programa de Inversiones Año 2012

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos de Soles)

FTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION ENE-SETIEM

% EJEC.

RECURSOS ORDINARIOS 30’685,469 133’186,265 33’110,677 25


10,000 10,325 0 0

RECURSOS DETERMINADOS 39’564,246 66’092,766 33’195,639 50

TOTAL 70’259,715 199’289,356 66’306,316 33

INVERSION POR SECTORES


FUNCIONES PIM 2012 EJEC- ENERO

SET SALDO %

Agraria 9,948,558 7,726,895 2,221,663 1.67

Pesca 2,959,503 1,333,816 1,625,687 1.22

Industria y Turismo 6,294,291 3,068,673 3,225,618 2.43

Medio Ambiente 5,126,379 715,256 4,411,123 3.32

Educación 83,294,288 32,722,616 50,571,672 38

Salud 9,697,254 5,012,386 4,684,868 3.52

Saneamiento 36,602,261 5,854,706 30,743,057 23.1

Transportes 39,945,769 8,291,148 31,654,621 23.8

Energia 1,536,886 111,054 1,425,832 1.07

Multisectorial 3,877,442 1,469,766 2,407,676 1.81

TOTAL 199,282,631 66,306,316 132,971,817 100

Metas ejecutadas al mes de setiembre del 2012 El Gobierno Regional de Ucayali con recursos de diferentes fuentes de financiamiento viene ejecutando diversas obras, proyectos y actividades como se detalla a continuación:


17

AGRARIA: 800 has. de palma aceitera Instaladas en Nueva Requena. 1,000 has. de camu camu instaladas en Coronel Portillo y Padre Abad Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de palma aceitera

(3,300 has en producción de un total de 3,700 has) 1,000 has. de café orgánico instaladas en Padre Abad 2,165 has. de cacao instaladas en las provincias de Padre Abad, Atalaya y

Coronel Portillo Preparación de terreno para siembra de 1,000 has de caña de azúcar en

Campo Verde 100 has arroz bajo riego instaladas en Raymondi-Atalaya PESCA Construcción de 8.00 has de estanques y reactivación 22 has de

infraestructura piscícola. Siembra de 167,920 alevinos de paco y gamitana en Atalaya y Coronel

Portillo 200 familias capacitadas en manejo de alevinos de paiche.

EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA 185 aulas, 32 ambientes administrativos y obras complementarias en 13

Instituciones educativas en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya construidas.

109 aulas en proceso de construcción en 06 Instituciones Educativas 42 aulas adjudicadas en 07 Instituciones Educativas 817 docentes capacitados en capacidades de enseñanza y aprendizaje

en 384 I.E. Implementación de 387 I.E con 616 módulos de material didáctico Estadio Oficial de Pucallpa con aforo para 25,000 asientos

SALUD Y SANEAMIENTO Sistema de agua y desagüe en el sector 10- Yarinacocha (98% avance). 04 establecimientos de salud culminados: C.S. Húsares del Perú, Micaela

Bastidas, 09 de Octubre y Centro América. En proceso de adjudicación agua y desagüe sector 11-Manantay En proceso de adjudicación agua y desagüe caserío San José Km 26 CFB

TRANSPORTES Mantenimiento y conservación: 425.4 km. de caminos vecinales y rurales. 85.9 km. de vías rurales departamentales. Pavimento adoquinado de 485.9 ml de vía en Pto Esperanza-Purus Pavimentación de 941 ml de vía en Aguaytia Pavimentación de 1,333 m2 de veredas peatonales en el estadio Aliardo

Soria Pérez

INDUSTRIA Y TURISMO


18

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la provincia de Atalaya.

Restauración e innovación del parque natural de Pucallpa

MEDIO AMBIENTE Reforestación de 1,967 has. de especies forestales de rápido crecimiento

de bolaina y capirona en Campo Verde, Nueva Requena y Yarinacocha. 2’500,000 de plantones forestales producidas para ser distribuidas en 09

CC.NN y 06 caseríos. 34 comités de incendios forestales constituidos. 6,546 profesores capacitados en la curricula con enfoque ambiental Edición de 100,000 ejemplares de textos con enfoque ambiental Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la región

Ucayali

VI. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 Presupuesto Inicial de Apertura

Para el Ejercicio Presupuestal 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna un presupuesto de S/. 448’168,830.00 por toda fuente de financiamiento (78 % con Recursos Ordinarios; 4 % con Recursos Directamente Recaudados y 18 % con Recursos Determinados-Canon y Sobrecanon).


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL % de

distrib.

RECURSOS ORDINARIOS 281,707,647.00 66,768,571.00 348,476,218.00 77.76


15,636,200.00 471,900.00 16,108,100.00 3.59


19,235,919.00 64,348,593.00 83,584,512.00 18.65

TOTAL 316,579,766.00 131,589,064.00 448,168,830.00 100.00

% de distribución 70.64 29.36 100.00

Por Asignaciones y Fuentes de Financiamiento Genéricas en Gastos Corrientes se distribuye un total de S/.316’579,766 (71 %) para pagos de personal activo y pensionistas, incluye los gastos para adquisición de bienes y servicios por cada oficina, entre otros el pago de perfiles de Proyectos de Inversión; y en Gastos de Capital un total de S/.131’589,064 (29 %) para Inversiones Públicas y equipamiento según el detalle siguiente:


ASIGNACION GENERICA RECURSOS

ORDINARIOS



TOTAL % Distrib

GASTOS CTES 281,707,647.00 15,636,200.00 19,235,919.00 316,579,766.00 70.64

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL 206,933,000.00 16,000.00 0.00 206,949,000.00

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

23,866,000.00 0.00 0.00 23,866,000.00


19

2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,740,647.00 15,274392.00 19,235,919.00 84,250,958.00

2.5 OTROS GASTOS 1,168,000.00 344,808.00 0.00 1,513,808.00

GASTOS DE CAPITAL 66,768,571.00 471,900.00 64,348,593.00 131,589,064.00 29.36

2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 66,768,571.00 471,900.00 64,348,593.00 131,589,064.00

TOTAL 348,476,218.00 16,108,100.00 83,584,512.00 448,168,830.00 100.00

% de distribución 77.76 3.59 18.65 100.00

Asignación Presupuestal por Fuentes de Financiamiento:

FTE. FTO.: RECURSOS ORDINARIOS 2013

1. GASTOS CORRIENTES:

En Personal y Obligaciones Sociales:

- El pago de planillas, incentivos laborales, escolaridad, aguinaldos, cargas sociales,

gastos variables diversos de 10,418 trabajadores nombrados y contratados.

- Gastos de uniforme y canastas que el personal percibe por acuerdo paritaria.

- Pago de 10 AETAS a médicos, 22 AETAS a personal asistencial y 15 productividades

(personal administrativo) del sector Salud en el marco de la Ley Nº 29626

- Pago de Guardias Hospitalarias de las Unidades Ejecutoras de salud Ucayali.

En Pensiones y Prestaciones Sociales:

- Pago de planillas, escolaridad y aguinaldos de 1,900 pensionistas nuevos

pensionistas y a la consideración del gasto por sepelio y luto del personal activo y

pensionista de acuerdo al nuevo Clasificador del Gasto.

- Previsión del gasto por sepelio y luto del personal activo y pensionista.

En Bienes y Servicios:

- Presupuesto asignado por transferencia de competencias del MINSA, del MIMDES,

conservación y mantenimiento de carreteras y mejora de la oferta de los servicios

de salud, Comercio y turismo, Produce, Agricultura, Educación y a la Sede Central.

- Pago de 1,056 trabajadores por la modalidad de Contrato Administrativo de

Servicios –CAS, 467 animadoras del PRONOEI

- Pago del 15 % de plazas administrativas de educación por la modalidad de CAS

(aproximadamente 38 plazas), pago a personal administrativo de educación

- Gastos de Presupuesto por Resultados de los principales Programas estratégicos

de Salud.

- Asimismo el gasto para la ejecución de Prevención y tratamiento del consumo de

drogas en convenio Educación-USAID-DEVIDA.

- Gastos operativos de las agencias Agrarias de Ucayali.

- Gastos para la reducción de emergencias en la Sede central, Educación y Salud

- Gastos para el programa de desarrollo alternativo integral y sostenible de PIRDAIS

en Agricultura, Educación y Salud.

Otros Gastos:


20

- Asimismo se contempla el pago parcial de sentencia en calidad de cosa juzgada a

favor de 200 trabajadores activos y pensionistas de la Direcció regional de

Trabajo, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior, Agricultura y Educación

- Pago de 36 trabajadores en los Comités Locales de Administración de Salud -CLAS

2. GASTOS DE CAPITAL

Inversiones:

- Se financia Proyectos de Inversión Pública aprobados en el Proceso de Proceso

presupuestario y obras de continuidad. (VER ANEXO)

Equipamiento:

- Se programa la adquisición de equipos de computación e informática y otros para

las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego.

FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2013


En Personal y Obligaciones Sociales:

- Gastos de uniforme y canastas que el personal percibe y que de acuerdo al nuevo

clasificador del Gasto se encuentra contemplado en esta Genérica del Gasto en

Educación.


- Se prioriza los bienes y servicios básicos para el normal operatividad institucional y

los sueldos y aguinaldos de 455 trabajadores por la modalidad de Contrato

Administrativo de Servicios –CAS.

- Contempla las cargas sociales de los trabajadores por Contrato Administrativo de

Servicios (DL.1057).

Otros Gastos Ctes:

- Se prioriza los Comités Local de Administración de Salud-CLAS a fin de asegurar

su operatividad y atención a los usuarios.


Inversiones:

- Financiamiento para la operatividad de la Carretera Federico Basadre orientado al

cumplimiento de los objetivos institucionales.

Equipamiento:

- Corresponde al presupuesto asignado para el equipamiento de las unidades

ejecutoras del Pliego.


21

FTE. FTO.: RECURSOS DETERMINADOS 2013 (CANON, SOBRECANON, REGALIAS,

RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES) Los ingresos proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas son:

INGRESOS Monto

(Nuevos Soles)

Canon Forestal 198,829

Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea-FOCAM 13’822,006

Canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participación 69’563,677

Canon, sobrecanon (Institutos Superiores Tecnológicos) 0

TOTAL 83’584,512

PROGRAMACION DEL GASTO CON FONDOS DE CANON Y SOBRECANON:

Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto del año 2008, Segunda Disposición Final,

literal c) establece usar el 25% (aproximadamente S/. 19’235,919.25) de los

fondos de Canon y sobrecanon petrolero para Gastos Corrientes orientados a la

operatividad institucional, mantenimiento de la infraestructura, seguimiento y

supervisión de las actividades y proyectos de inversión, incentivos de los

trabajadores nombrados, elaboración de perfiles de proyectos de inversión

pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado,

bienes y servicios para asegurar la atención a los usuarios de la administración

pública.

2. Equipamiento de las Unidades Ejecutoras por un total de S/. 1’238,909.00 y no

ligado a los proyectos de inversión.

PROGRAMACION DEL GASTO CON FONDOS DE CANON Y SOBRECANON:



- Pago remunerativo de 191 trabajadores por la modalidad de Contrato de

Administración de Servicios – CAS.

- Contempla las cargas sociales de los contratados por Contrato Administrativo de

Servicios– CAS (DL.1057) y aguinaldos

- Bienes y servicios rígidos e ineludibles que aseguran el normal funcionamiento y

atención a los usuarios de la administración pública.


En Inversiones:

- Para el Programa de Inversiones se programó S/. 64’348,593.00 para financiar los

proyectos en continuidad y nuevos proyectos que devienen del presupuesto

participativo.

Equipamiento:


22

Comprende de manera prioritaria la adquisición de mobiliario de oficina, equipos

computacionales y periféricos, aire acondicionado y refrigeración, electricidad y

electrónica, softwares, entre otros para la Sede Central y áreas del Gobierno

Regional de Ucayali.

Programa de Inversiones 2013

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO


FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO INICIAL

ASIGNADO – PIA % DISTRIBUCION

RECURSOS ORDINARIOS 63,244,939 50.1

RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 10,000.00 0.1

RECURSOS DETERMINADOS 62,959,684.00 49.9

TOTAL 126,214,623.00 100.00

INVERSION SECTORIAL 2013 (En Nuevos de Soles)

SECTORES MONTO ASIGNADO % AGRARIA 9,113,983.00 7.2

PESCA 2,258,856.00 1.8

INDUSTRIA Y TURISMO 16,254,323.00 12.9

EDUCACION 12,525,066.00 9.9

SALUD 865,394.00 0.7

SANEAMIENTO 32,375,525.00 25.7

TRANSPORTES 37,827,678.00 30.0

MULTISECTORIAL 14,993,798.00 11.9

TOTAL 126,214,623.00 100.0

La relación de los Proyectos de Inversión programados para el Año 2013 se detalla en el Cuadro Anexo.

Presupuesto Comparado - Años 2011, 2012 y 2013: Por Fuentes de Financiamiento, Asignaciones Genéricas

y Funciones


23

Se observa lo siguiente: 1. Incremento en Recursos Ordinarios originado por el pago de beneficios

sociales en educación y salud y las transferencias de competencias y funciones sectoriales, implementación de la carrera magisterial y contratación de plazas administrativas para educación, pagos de AETAS en el sector salud y pago de guardias hospitalarias, implementación para la operatividad de las U.E. incluido el equipamiento.

2. Reducción en los Recursos Determinados, como consecuencia del recorte de Ingresos por concepto de Eliminación de Beneficios Tributarios y la no inclusión de fondos de Bonos Soberanos.

3. Incremento en los Recursos Directamente Recaudados motivado por la transferencia del Ex INRENA a cargo del gobierno Regional y las recaudaciones respectivas. Los cuadros adjuntos demuestran estas comparaciones.

Comparativo por Fuentes de Financiamiento (EN NUEVOS SOLES)

256,657,947 268,128,723

348,476,218

80,975,845 53,494,530

83,584,512

11,209,324 15,847,178 16,108,100

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

S/.

AÑOS

PRESUPUESTO COMPARADO 2011 - 2012 Y 2013 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

Comparativo por Asignaciones Genéricas (EN NUEVOS SOLES)

ASIGNACIONES GENERICAS

AÑOS

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

GASTOS CORRIENTES 241,039,720.00 264,380,046.00 316,579,766.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑOS

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 RECURSOS ORDINARIOS 256’657,947 268’128,723 348’476,218 RECURSOS DETERMINADOS 80’975,845 53’494,530 83’584,512 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’209,324 15’847,178 16’108,100

TOTAL 348’843,116 337’470,431 448’168,830


24

1. Personal y Obligaciones Sociales

170,112,414 177,186,729 206,949,000

2. Pensiones y Prestaciones Sociales

21,729,000 22,670,738 23,866,000

3. Bienes y Servicios 47,180,911 62,610,205 84,250,958

5. Otros Gastos 2,017,395 1,912,364 1,513,808

GASTOS DE CAPITAL 107,803,396.00 73,090,385.00 131,589,064.00

6. Adquisiciones de Activos No Financieros

107,803,396 73,130,405 131,589,064

TOTAL 348,843,116.00 337,470,431.00 448,168,830

170,112,414177,186,729

206,949,000

21,729,00022,670,738

23,866,000

47,180,911 62,610,215

84,250,958

2,017,395 1,912,3641,513,808

107,803,396

73,090,385

131,589,064

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

S/.

AÑOS

PRESUPUESTO 2011 - 2012 Y 2013 COMPARADO CON ASIGNACIONES GENÉRICAS

1. Personal y Oblig. Sociales

2. Pensiones y Prestac. Sociales

3. Bienes y Servicios

5. Otros Gastos

6. Adquis. de Activos No Financ.

Comparado por Actividades y Proyectos de Inversión (EN NUEVOS SOLES)

ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑOS

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

ACTIVIDADES (Gastos Corrientes) 243’272,750 264’380,046 316,579,766

PROYECTOS DE INVERSION 105’570,366 73’090,385 131,589,064

TOTAL 348’843,116 337’470,431 448,168,830


25

243,272,750.00 264,380,046.00316,579,766.00

105,570,366.0073,090,385.00

131,589,064.00

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

500,000,000.00

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

S/.

AÑOS

PRESUPUESTO COMPARADO 2011 - 2012 Y 2013 POR

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROYECTOS DE

INVERSION

ACTIVIDADES

(Gastos

Corrientes)

PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS 2013

Programas Estratégicos ejecutados en el 2013:

De los 28 programas estratégicos diseñados a nivel nacional cuatro (13) son ejecutados y en tres (07) sectores en la Región Ucayali:

PROGRAMAS ESTRATEGICOS/RESULTADOS A ALCANZAR Línea de Base

2007/2008

Meta

2013

SALUD: Programa Articulado Nutricional - Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 años

22.6%

16%

Salud Materno Neonatal Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos

164

120

EDUCACION: Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR

15.9%

35%

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: Acceso a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)-minutos

46

35

En el sector salud:

1. Programa Articulado Nutricional

Desnutrición crónica.- Por que afecta negativamente el desarrollo integral y la

calidad de vida de los niños y niñas, condicionando su desempeño en el futuro.

2. Salud Materno Neonatal

Mortalidad materna.- A causa de las complicaciones en el parto, porque afecta a los

recién nacidos, principalmente en cuanto a su alimentación, pudiendo condicionar

en el futuro situaciones de desnutrición crónica, particularmente en zonas rurales.


26

El objetivo es: disminuir la desnutrición crónica y los índices de mortalidad materna

y mortalidad neonatal, para lo cual se trabaja en base a 02 indicadores.

Prevalencia de desnutrición en niños menores de 05 años, para lo cual se cuenta

con proyectos y actividades para disminuir la desnutrición en menores a nivel

regional razón de la mortalidad materna.

Tasa de mortalidad neonatal, con la ejecución de programas y políticas del sector

salud se disminuirá la mortalidad materna y la mortalidad neonatal

En el sector educación:

1. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo

Bajo rendimiento en la comprensión lectora o razonamiento matemático, en niños

de primaria, porque afecta negativamente su desempeño intelectual en el futuro,

condicionando así, su calidad de vida.

El objetivo es: lograr el aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación primaria, para

lo cual se implementa 02 indicadores.

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III

ciclo de la EBR.

Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo

de la EBR, con la ejecución de proyectos y actividades diseñadas por la Dirección

Regional de Educación se mejorará el rendimiento intelectual en cuanto a

comprensión lectora y razonamiento matemático, esto acompañado de políticas y

estrategias educativas.

En el sector Transportes y Comunicaciones:

1. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado

Insuficiente mantenimiento vial.- Por que incrementa los costos de transporte y

los tiempos de acceso de la población a servicios básicos de salud o educación.

El objetivo es: lograr el mantenimiento de caminos departamentales, para lo cual

se implementa 02 indicadores.

Has. de terrenos transferidos o entregados por parte de municipios distritales

y disponibilidad de extracción de canteras de lecho del río y/o suelos o

subsuelos para instalación de campamentos y centros de acopio de los

materiales y agregados.

Km. de caminos departamentales mantenidas y población beneficiaria,

mediante el enripiado de las vías de transporte, con trabajos preliminares,

construcción de obra de arte, obras de drenaje, desencalaminado y perfilado,

obras de bacheo y lastrado y mantenimiento y reparación, repotenciación y/o

adquisición de maquinaria pesada.

Avances del Presupuesto por Resultados


27

Las instituciones involucradas en la implementación de este instrumento en el Gobierno Regional de Ucayali comprenden: - Las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Ucayali, Transportes Ucayali 300 Educación

Ucayali, Unidad Ejecutora 400 Salud Ucayali, Unidad Ejecutora 401 Hospital de Apoyo Pucallpa, Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo de Yarinacocha y Unidad Ejecutora 403 Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya Y Red de Salud Nº 04 Aguaytia.

- En la Sede Ucayali se asigna S/. 11’255,869.00 para ejecutar diecisiete (17) proyectos prioritarios para el incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios, acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado (mejoramiento de caminos vecinales y rurales, ampliación de trochas carrozables, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, construcción de vías urbanas e interurbanas, mejoramiento de vías urbanas) y al acceso a agua potable y disposiciones sanitarias de excretas para poblaciones rurales de 2000 habitantes.

- Para la Función Transportes-Ucayali se asigna S/.5’519,203.00 para el acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado como el mantenimiento periódico de caminos departamentales.

- Para la Función Educación se asigna S/. 29’625,987.00 a dos (02) actividades prioritarias para el logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo: incremento en el acceso a educación inicial y acompañamiento y monitoreo a docentes.

- Para la Función Salud se asigna S/. 36’621,385.00 a para las siguientes actividades prioritarias: Gestión de la estrategia nutricional. Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses

y atención materno neonatal. Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y

para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses. Acceso y uso de agua segura, población informada en salud sexual y

reproductiva. Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada

alimentación para el menor de 36 meses. Diagnostico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes

regionales, mejorar nutrición de gestante. Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en

salud sexual y reproductiva y acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva.

Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva.

Acceso de gestantes a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva.

Acceso a neonatos a servicios de atención neonatal normal y de cuidados intensivos neonatales.

Los problemas identificados de la gestión hacia resultados son:

La existencia de mucha precariedad en las áreas de planificación, evaluación de la gestión pública y rendición de cuentas públicas con información del desempeño del gasto público.


28

La institucionalidad con competencias en las temáticas de evaluación, planificación, etc. no cuenta con instancias de coordinación sistemática, lo que dificulta la articulación entre los Planes Estratégicos, Sectoriales y Territoriales, la programación Multianual y los Planes Estratégicos Institucionales.

El escaso presupuesto limita el desarrollo de las actividades en el sector educación y salud, carencia de personal en el sector salud, deficiente abastecimiento de medicamentos, deficiente número de módulos para la evaluación motriz y psicomotora del niño, restringida participación del personal en las capacitaciones del presupuesto por resultados, metas programadas sobreestimadas.

Programas Estratégicos a ejecutarse en el 2013 Un total de S/. 241,586.654 se destina para apoyar programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión. Las instituciones involucradas en la implementación de este instrumento en el Gobierno Regional de Ucayali comprenden: - Las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Ucayali, 003 Atalaya, 004 Aguaytia, 005

Carretera Federico Basadre, 200 Transportes Ucayali 300 Educación Ucayali, Unidad Ejecutora 400 Salud Ucayali, Unidad Ejecutora 401 Hospital de Apoyo Pucallpa, Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo de Yarinacocha y Unidad Ejecutora 403 Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya Y Red de Salud Nº 04 Aguaytia.

- En la Sede Ucayali se asigna S/. 45’658,148.00 para ejecutar veinte (06) proyectos y 03 actividades como son: Aprovechamiento el los recursos hídricos para uso agrario, reducción el costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programa nacional de sanidad rural, Incremento de la práctoca de actividades físicas deportivas y recreativas en la población con personas PIRDAIS del Presupuesto programado para el incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios, acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado (mejoramiento de caminos vecinales y rurales, ampliación de trochas carrozables, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, construcción de vías urbanas e interurbanas, mejoramiento de vías urbanas) y al acceso a agua potable y disposiciones sanitarias de excretas para poblaciones rurales de 2000 habitantes o menos.

- Para la Función Transportes-Ucayali se asigna S/.2’957,739.00 para el acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de mercado como el mantenimiento periódico de caminos departamentales.

- Para la Función Educación se asigna S/. 142’042,405.00 a dos (06) actividades prioritarias para el logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo: incremento en el acceso a educación inicial y acompañamiento y monitoreo a docentes.

- Saneamiento físico legal de los terrenos para instituciones educativas, áreas en educación secundaria.

- Gestión para la ejecución de áreas en primaria educativa y mejorar la la calidad educativa para el incremento de la cobertura en educación inicial

- Para la Función Salud se asigna S/. 35’314,913.00 a para las siguientes actividades prioritarias:


29

Gestión de la estrategia nutricional. Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses

y atención materno neonatal. Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y

para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses. Acceso y uso de agua segura, población informada en salud sexual y

reproductiva Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada

alimentación para el menor de 36 meses. Diagnostico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes

regionales, mejorar nutrición de gestante. Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en

salud sexual y reproductiva. Acceso a gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las

complicaciones según capacidad resolutiva. Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y

puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva. Acceso de gestantes a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal

según capacidad resolutiva. Acceso a neonatos a servicios de atención neonatal normal. Acceso de neonatos a servicios de cuidados intensivos neonatales. Prevención de cáncer En la CFB se asignó S/. 1’697,279.00 para la reducción del costo y tiempo

en inseguridad vial En Atalaya se asignó S/. 5’090,395 para prevención y tratamiento de

consumo de drogas y reducción del costo, tiempo e inseguridad vial e incremento de la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa de la población rural y urbana de Atalaya.

En Aguaytia se asignó S/. 8’825,775.00 para reducción del costo, tiempo e inseguridad vial, programa mensual de saneamiento rural y logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación

VII. Avances en el Proceso de Desarrollo Descentralización

- El proceso de transferencia de funciones se viene desarrollando según la Directiva Nº 001-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución de la transferencia del año 2007 a los Gobiernos Regionales y Locales” de las Funciones Sectoriales incluidas en los Planes Anuales de Transferencia.

- En el año 2009, se han suscrito convenios de gestión con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano y Ministerio de Energía y Minas y se han remitido Convenios de Gestión suscrito por la Presidencia Regional de Ucayali a los Ministerios de Educación, Salud, Comercio y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo, Instituto Nacional de Defensa Civil y Compañía de Bomberos del Perú y se encuentran pendientes de suscripción con los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Presidencia del Consejo de Ministros.

- En el presente año 2012 se culminará con la transferencia de funciones del Gobierno Nacional al Gobierno Regional, debidamente acreditadas a los diferentes


30

sectores representativos de la región y con la suscripción de convenios y conformación de comisiones intergubernamentales para el desarrollo de los convenios de gestión (ver anexo).

(En nuevos soles)

Lucha Contra la Extrema Pobreza - El Gobierno Regional de Ucayali ejecuta Proyectos de Inversión Pública a nivel

provincial y en los diferentes sectores como son Agraria, Educación, Transportes, Salud y Saneamiento, Energía, Pesca e Industria y Turismo que generan mano de obra calificada y no calificada en forma temporal de una u otra manera reduce el nivel de pobreza y mejora el nivel de vida de la población.

- Al año 2012 se han generado 7,959 puestos de trabajo a nivel regional, y teniendo previsto ejecutar para el año 2013 un total de 9,980 puestos de trabajo.

SECTORES Funciones a

Transferir Ley Nº 27867

Funciones transferidas a

2011

Funciones

Pendientes a transferir

Recursos presupuestal

es Transf. 2011

Recursos presupuestales en transf. 2011

1.-Agricultura 17 17 0 198,700 88,717.0

2.-Artesanía 12 12 0 3,819

88,718.0 3.-Comercio 05 05 0 0

4.-Turismo 18 18 0 2,903

5.-Ambiental y ordenamiento territorial

10 10 0 2,758

267,372.0 6.-Defensa Civil 05 04 01 33,687

7.-Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades

08 08

0 47,389

8.-Población 06 06 0 34,615

9.-Vivienda y saneamiento

08 08 0 0 81,967.0

10.-Trabajo y Promoción del empleo

18 18 0 0 27,205.0

11.-Energía-Minería- Hidrocarburos

08 08 0

54,000 21,332.0

12.-Transportes 08 08 0 1’754,500 38,752.0

13.-Comunicaciones 05 05 0 0

14.-Educación 21 21 0 0 244,861.0

15.-Industria 07 07 0 0 10,749.0

16.-Pesquería 10 08 02 0

17.-Salud 16 16 0 4’857,358 130,327.0

18.-Administración y Adjudicación de Terrenos Propiedad del estado

03 03

0 0 0.0

TOTAL 185 182 03 6’989,909 1’000,000


31

Generación de empleo (puestos de trabajo) año 2012

FUNCION SECTORES PROYECTOS MANO DE

OBRA

AGRARIO Cultivos de palma aceitera, camu camu, café, plátano, actividad lechera, reforestación de 4,000 has con especies forestales

2,451

EDUCACION Construcción de infraestructura educativa de nivel inicial, primaria, secundaria 1,445

TRANSPORTES Pavimentación de calles y avenidas, mejoramiento de caminos agrícolas

875

SALUD Y SANEAMIENTO Instalación de sistemas de agua y desagüe, construcción de infraestructura de salud

1,821

PESCA Fomento y preservación del paiche, siembra de alevinos de gamitana, paco y pacotana

210

OTROS SECTORES Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema, Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial y otros

1,157

TOTAL 7,959

Generación de empleo (puestos de trabajo) año 2013

FUNCION SECTORES PROYECTOS MANO DE

OBRA

AGRARIO Cultivos de palma aceitera, camu camu, café, cacao, plátano, actividad ganadera, piña, reforestación de 3,000 has con especies forestales

2,351

EDUCACION Construcción de infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel regional 2,818

TRANSPORTES Pavimentación de calles y avenidas, mejoramiento de caminos agrícolas

2,359

SALUD Y SANEAMIENTO Instalación de sistemas de agua y desagüe, construcción de infraestructura de salud

1,578

OTROS SECTORES Fomento y preservación de la piscicultura, mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema y otros

874

TOTAL 9,980

Inclusión Social - En este punto cabe resaltar la importancia que tiene el tema de inclusión social,

en la actualidad el tema de desarrollo económico con inclusión social viene

siendo prioritaria en los 03 niveles de gobierno, nacional, regional y local. El

Gobierno Regional de Ucayali desde años anteriores viene ejecutando proyectos

y actividades en los sectores de educación, salud y saneamiento y asistencia y

provisión social, que tienen que ver con la política de inclusión social. A

continuación se muestra la inversión realizada durante los años 2011, 2012 y lo

que se tiene proyectado ejecutar en el año 2013.


32

INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL EN PROGRAMAS DE

INCLUSION SOCIAL 2011-2013

(en Nuevos Soles)

SECTORES 2011 2012 2013

Asistencia y previsión social 552,408 817,030 558,380

Educación y cultura 70’672,001 67’877,390 29’625,987

Salud y Saneamiento 38’078,778 24’189,043 32’240,919

Total 109’303,187 92’883,463 62’425,286

Discapacitados - El Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Oficina de Cooperación Técnica

Internacional desde el año 2006 viene gestionando ante las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG’s la donación de diferentes equipos, materiales para apoyar a las personas con discapacidad, tal es así a este llamado se hicieron presente instituciones como la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, Selati América desde Bilbao-España, Misión Cristina Camino de Vida, CONADIS (Conejo Nacional por la Integración de las personas con discapacidad entre otros

RELACION DE MATERIALES Y EQUIPOS GESTIONADOS

MATERIALES Y EQUIPOS CANTIDAD COSTO (S/.)

Sillas de rueda 182 142,688.00

Bastones guías (discapacidad visual)

10 4,500.00

Bastones para caminar 10 3,500.00

Sandalias ortopédicas (pares) 60 9,000.00

Andadores de rehabilitación 2 1,120.00

Pares de musleras 20 400.00

Collarines 5 37,000.00

Pares de musleras axilares 4 160.00

Total 293 198,368.00


33

ANEXOS: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2010-GRU/CR

ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE

PROCURADURÍA PÚBLICA

REG.

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

SECRETARÍA DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINAS

PROVINCIALES DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINA COOPERACIÓN

TÉCNICA INTERNACIONAL

OFICINA REG. DEF.

NACIONAL, SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEF. CIVIL

OFICINA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE

LIMA

OFIC. TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN

PATRIMONIAL REGIONAL

OFICINA DE

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE

CONTABILIDAD

OFICINA DE

TESORERIA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA REG.

ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG.

PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL


DESARROLLO ECONOMICO


INFRAESTRUCTURA

GER. REG. RECURSOS

NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE

EJECUCIÓN Y SUPERV.

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN DE

INVERSIONES

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN Y

DESARR. HUMANO

SUBGERENCIA DE

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE

RECURSOS

NATUTALES

SUBGERENCIA DEL

MEDIO AMBIENTE Y

CONSERVACIÓN

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE

OBRAS

PROGRAMA DE

DESARROLLO VÍAL

(U.E. PCFB)

IRDECON

PARQUE NATURALALDEA INFANTIL SAN

JUAN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECT. DE ENERGÍA Y

MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE

COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECC. EJECUTIVA

FORESTAL Y DE FAUNA

SILV.

DIRECCIÓN REGIONAL SECT.

DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL

SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT.

VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS

REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL

DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONAL

DE PADRE ABADGERENCIA SUBREGIONAL

DE PURUS

CONSEJO DE

COORDINACIÓN

REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE

DESARROLLO FRONTERA

SISTEMA REGIONAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL


34

- PROGRAMA DE INVERSIONES 2013

- DEMANDA ADICIONAL 2013

- FORMATOS DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013. (FORMULARIOS DEL Nº 1 AL 36)


35


36


RESUMEN DE DEMANDAS ADICIONALES 2013


37

DEMANDA/ SECTOR PEA MONTO

I .- DEMANDA DE DERECHOS LABORALES

1.- DEMANDA DE D.U.037-94 9,230,529.14

EDUCACION 3,052,330.00

DEMANDA D.U 037-94 - CON SENTENCIA - ACTIVOS 316 1,428,858.00

DEMANDA D.U 037-94 - CON SENTENCIA - PENSIONISTAS 54 693,137.00

DEMANDA D.U 037-94 - SIN SENTENCIA -ACTIVOS 112 809,741.00

DEMANDA D.U 037-94 - SIN SENTENCIA -PENIONISTAS 2 120,594.00

SALUD 2,269,347.14

PAGO DE SENTENCIAS D.U 037-94 JUDICIALES LEY 25303 -31 PENSIONISTAS

31 1,248,166.07

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES D.U 037-94 LEY 25303 -24 ACTIVOS

24 1,021,181.07

HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA 3,606,499.00

DEMANDA D.UI 037-94 CON SENTENCIA PERSONAL ACTIVOS 105 985,186.00

DEMANDA D.UI 037-94 CON SENTENCIA PERSONAL PENSIONISTAS 118 194,219.00

DEMANDA D.UI 037-94 SIN SENTENCIA PERSONAL ACTIVOS 113 1,873,914.00

DEMANDA D.UI 037-94 SIN SENTENCIA PERSONAL PENSIONISTAS 34 553,180.00

D.R.S.N.3 ATALAYA 36,019.00


DEMANDA D.UI 037-94 SIN SENTENCIA PERSONAL ACTIVOS 2 11,892.00

DEMANDA D.UI 037-94 SIN SENTENCIA PERSONAL PENSIONISTAS 1 14,645.00

D.R.S.Nº 4 SAN ALEJANDRO 266,334.00


DEMANDA D.UI 037-94 SIN SENTENCIA PERSONAL ACTIVOS 2 53,264.00

2.- DEMANDA DE NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES

17,391,369.06

SEDE CENTRAL 2,366,992.00

NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES 1515 2,366,992.00

SALUD 5,586,833.06

NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES - PERSONAL ASISTENCIAL

470 5,194,136.00

NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES - ADMINISTRATIVOS 102 257,040.00

DEMANDA DE NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES - PERSONAL ASISTENCIAL

53 118,017.06

DEMANDA POR NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES 7 17,640.00


38


DEMANDA POR NIVELACION DE INCENTIVOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO

41 9,437,544.00

3- DEMANDA DE PREPARACION DE CLASES 457,572,312.74

PREPARACION DE CLASES, DESEMPEÑO DE CARGO, LEY 29029, PERSONAL ACTIVO CON SENTENCIA

4,849 275,059,225.05

PREPARACION DE CLASES PERSONAL PENSIONISTA CON SENTENCIA

1,288 149,450,972.69

DEMANDA ADICIONAL POR PREPARACION DE CLASES 30% DE REMUN. PERMANENTE - PERSONAL ADMINISTRATIVO -CONTINUA

780 3,076,344.00

DEMANDA ADICIONAL POR PREPARACION DE CLASES 30% DE REMUN. PERMANENTE - PERSONAL DOCENTE NOMBRADO-CONTINUA

4,849 23,042,786.00

DEMANDA ADICIONAL POR PREPARACION DE CLASES 30% DE REMUN. PERMANENTE - PERSONAL PENSIONISTA - CONTINUA

1,423 6,942,985.00

4.- SEPELIO Y LUTO 613,322.00

EDUCACION 298,704.00

DEMANDA ADICIONAL SEPELIO Y LUTO ACTIVO 96 295,031.00

DEMANDA ADICIONAL SEPELIO Y LUTO PENSIONISTA 2 3,673.00

SALUD 19,920.00

DEMANDA ADICIONAL SEPELIO Y LUTO ACTIVO 10 19,920.00

HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA 23,125.00

DEMANDA POR SEPELIO Y LUTO CON SENTENCIA JUDICIAL COSA JUZGADA

10 23,125.00

HOSPITAL AMAZONICO 291,493.00

DEMANDA ADICIONAL SEPELIO Y LUTO PENSIONISTA 67 291,493.00

5 REFRIGERIO Y MOVILIDAD 12,267,110.00

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 533,705.00

DEMANDA POR RESTITUCION DE REFRIGERIO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL ACTIVO - CONTIUA

15 533,705.00

AGRICULTURA 11,733,405.00

DEMANDA POR RESTITUCION DE REFRIGERIO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL ACTIVO - CONTIUA

66 9,231,715.00

DEMANDA POR RESTITUCION DE REFRIGERIO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL PENSIONISTAS - CONTINUA

125 2,501,690.00

6 BONIFICACION POR COSTO DE VIDA 28,531,027.00

SEDE CENTRAL 12,877,387.00

DEMANDA EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR BONIFICACION POR COSTO DE VIDA PERSONAL ADMINISTRATIVO

131 12,877,387.00

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 48,085.00


6 48,085.00

D.R.S PRODUCCION 581,929.00


21 581,929.00


39

AGRICULTURA 7,852,332.00

BONIFICACION POR COSTO DE VIDA TRABAJADORES ACTIVOS 109 7,852,332.00


BONIFICACION POR COSTO DE VIDA TRABAJADORES ACTIVOS 109 7,171,294.00

7 ASIGNACION POR 25 Y 30 AÑOS 2,504,907.00

EDUCACION 434,135.00

ASIGNACION POR 25 Y 30 PERSONAL ADMINISTRATIVO 240 434,135.00

SALUD 35,172.00

ASIGNACION POR CUMLI 25 Y 30 AÑOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

2 3,550.00

ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS CON SENTENCIA 12 31,622.00

HOSPITAL AMAZONICO 2,035,600.00

ASIGNACION POR CUMLI 25 Y 30 AÑOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

67 2,035,600.00

TOTAL PLIEGO 528'110,576.94




II. DEMANDA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

25,732,602.39


40

SALUD 3000 25,732,602.39

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOONOSIS 2500 8,055,121.25

SALUD MATERNO NEONATAL 2600 9,639,803.75

TBC-VIH/SIDA 2000 4,097,938.25

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2500 3,939,739.14

TOTAL PLIEGO 25,732,602.39




III .- DEMANDA POR CRECIMIENTO VEGETATIVO 9,912,658.00

EDUCACION 1,558,410.00


41

INCREMENTO DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, D.S. 034-2011-EF

105 1,558,410.00

SALUD 800,000.00

DEMANDA POR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD (CONTRATACION DE CAS, ESPECIALISTAS Y OTROS)

25 800,000.00


DEMANDA POR NUEVOS NOMBRADOS - GUARDIAS ASISTENCIALES 14 13,238.00

DEMANDA POR CRECIMIENTO VEGETATIVO, MEDICO, ENEFERMERAS, OBSTETRA, PERSONAL ADMINISTRATIVO.

109 3,360,968.00

DEMANDA POR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD (CONTRATACION DE CAS, ESPECIALISTAS Y OTROS)

41 4,180,042.00



42




IV.- DEMANDA DE AYUDA HUMANITARIA 1,571,800.00

PLAN DE AQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA - LEY Nº 29664 SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES SINAGERD -OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL.

5000 1,571,800.00



43

FORMATOS DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013.

(FORMULARIOS DEL Nº 1 AL 36)

Documents

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003