INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

0. Encabezado

Dependencia o proceso auditado: Seale el rea o proceso auditado.

Responsable de la dependencia o proceso: Escriba el nombre del funcionario que dirige el rea o proceso auditado.

Auditor Principal: Indique el nombre del auditor principal

Fechas de realizacin de la auditora: Escriba las fechas de inicio (reunin de inicio) y terminacin de la auditora (reunin de cierre)

Fecha de entrega de informe: Indique la fecha de entrega del informe definitivo al rea o proceso auditado.

1. Objeto de la Auditora: Describa el objetivo de la auditora.

2. Alcance de la Auditora: Describa el alcance fsico de la auditora.

3. Documentos Revisados: Seale los documentos del proceso que se utilizaron durante la auditora.

4. Verificacin de las acciones correctivas y preventivas de la auditora anterior: Consigne que se revis la implantacin y documentacin de las acciones correctivas y preventivas derivadas de la auditora anterior.

5. Funcionarios Entrevistados: Nombres y cargos de los entrevistados.

6. Equipo de Auditora: Nombres y cargos de los integrantes del Equipo auditor.

7. Estado del Sistema de Gestin: Se registran las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades detectadas en el sistema auditado. Si se considera conveniente, se indica que ellas se sealan en anexos al informe.

8. Conclusiones: Opinin del equipo auditor sobre el Sistema de Gestin en lo correspondiente al cumplimiento del objetivo de la auditora y cualquier otro comentario que considere procedente.

9. Aprobacin: Las firmas del auditor principal y del responsable de la dependencia o proceso auditado evidencian que la informacin consignada corresponde a lo realizado y encontrado durante la auditora de calidad.