Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátorarajecke-teplice.info/files/7831-Hodnotiaca-sprava-programoveho... · č 31-69750955 Mesto Rajecké Teplice Mestský úrad č Strana 3

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-40050955

Mesto Rajecké TepliceMestský úrad

Plnenie rozpočtu Strana 1

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná samospráva, riadiaca procesy efektívne a transparentne

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 15 351.00 17 807.00 16 367.00 24 808.00 17 308.00 17 308.00Upravený rozpočet 19 043.00

Skutočnosť k 31.12.2019 16 882.38

Komentár: Program predstavuje manažment, plánovanie, činnosti Mesta Rajecké Teplice v komplexnej podobe. Manažment mesta na čele s primátorommesta, činnosť orgánov mesta od Mestského zastupiteľstva až po odborné komiesie a činnosť prednostu Mestského úradu. Územné a strategicképlánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou je kontrolná činnosť v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

Zodpovedný: Primátor mesta/Prednosta MsÚ

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 6 226.59


Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátora

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 359.39

Komentár: Cieľom prvku je samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta plánujúca v zmysle PHSR a riadiaca všetky

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-60350955



procesy efektívne.

Zodpovedný: Primátor mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ Merateľný ukazovateľ Cieľ v Cieľ v Cieľ. Skut. Cieľ v Cieľ v Cieľ vr.2017 r.2018 hodnota v hodnota k r.2020 r.2021 r.2022

r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť dôsledné riadeniemestského úradu a organizačnýchzložiek mesta

Počet stretnutí s vedúcimi oddelení 1 1 1 1 1 1 1za týždeň


r.2019 31.12.2019

Zabezpečenie komunikácie sovšetkými záujemcami

Percento otázok a pripomienok 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%zodpovedaných do 5 pracovnýchdní

Prvok/projekt 1.1.2: Zasadnutie orgánov mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 689.34

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií od prípravy pozvánok,materiálov, občerstvenia, spracovania Uznesení, zápisníc a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku.

Zodpovedný: Sekretariát


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-69750955



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Organizačne zabezpečiť zasadnutieorgánov mesta

Počet zorganizovaných zasadnutí 5 5 5 6 5 5 5Mestského zastupiteľstva za rokPočet zorganizovaných zasadnutí 5 5 5 0 0 0 0Mestskej rady za rok


r.2019 31.12.2019

Zvýšiť efektívnosť zabezpečeniazasadnutí orgánov mesta

Zavedená elektronická distribúcia 50% 50% 50% 90% 90% 90% 90%materiálov na zasadnutia

Prvok/projekt 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 318.00 410.00 355.00 355.00 355.00 355.00Upravený rozpočet 355.00

Skutočnosť k 31.12.2019 177.86

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti a aktivity vynakladané z titulu riadenia a kontroly činnosti vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie respektívezlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Zodpovedný: Prednosta MsÚ


Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-77550955




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť flexibilné riadeniemestského úradu

Počet predpokladaných porád s 4 4 4 4 4 4 4podriadenými za mesiac


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť plnenie rozhodnutímestského zastuiteľstva

Percento splnených úloh uložených 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%mestským zastupiteľstvom

Podprogram 1.2: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Rajecké Teplice

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 103.00 0.00 0.00 7 500.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 300.00

Skutočnosť k 31.12.2019 300.00


Prvok/projekt 1.2.1: Strategické plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 300.00

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na napĺňanie úloh PHSR Mesta Rajecké Teplice, ktorý je strategickým dokumentom mesta. Je zameraný na tvorbu

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-91650955



spoločenského prostredia Mesta Rajecké Teplice, ekonomický a sociálny rozvoj mesta.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť finančné prostriedky zdomácich zdrojov a zdrojov EÚ

Počet podaných žiadostí a projektov 5 5 6 12 5 5 5za rok

Komentár: 1. Výstavba chodníka pri št. ceste I/64 v Poluvsií - Celkové náklady 173.824,60 EUR - vlastné zdroje2. Projekt "Moderná škola v Rajeckej doline" - Schválená dotácia 178.142,00 EUR - projekt v realizácii3. Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Rajecké Teplice" - schválená dotácia 793.510,09 EUR - projekt v realizácii4. Projekt "Centrum intergrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice" - celkové náklady 822.417,06 EUR - projekt v realizácii5. Projekt "Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice" - celkové náklady 929.414,57 EUR - projekt v procese hodnotenia6. Projekt "Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie" - schválená dotácia 17.293,80 EUR - projekt v realizácii7.Projekt "Medzinárodný festival EUROMUSETTE A GOLDENTANGO" - schválená dotácia 4.500,00 EUR - projekt ukončený8. Projekt "Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby" - Schválená dotácia 9.000,00 EUR - projektukončený9. Projekt "Pohoda pod Lipou v Rajeckých Tepliciach" - schválená dotácia 1.000,00 EUR - projekt ukončený10. Projekt "Umelci v meste - Zoznámte sa prosím" - projekt neschválený11.Žiadosť "Oprava miestnych komunikácií, Lesy SR - schválená dotácia 7.000,00 EUR - žiadosť v procese hodnotenia12. Výstavba parkoviska Pionierska III - celkové náklady 18.962,04 EUR - v realizácii13. Odstránenie havarijného stavu eleketroništalácie v ZŠ - celkové náklady 3.400,00 - v realizácii

Prvok/projekt 1.2.2: Územné plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-4150956



Komentár: Prvok zahŕňa náklady na správu a aktualizáciu územno-plánovacej dokumentácie mesta.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpčeiť aktuálne a verejnostidostupné informácie z územnéhoplánu

Počet poskytnutých informácií za 80 85 90 63 90 90 90rok


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť flexibilný povoľovacíproces v zmysle stavebného zákonaúrovni mesta

Priemerný čas povoľovacieho 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dníprocesu v zmysle stavebnéhozákona

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva, ktorá dodržiava zákony a VZN mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 7 058.45

Komentár: Prvok predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-13550956



Prvok/projekt 1.3.1: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 7 058.45

Komentár: Prvok predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Hlavný kontrolór mesta


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť kontrolu úlohschválených Mestskýmzastupiteľstvom

Počet vykonaných kontrol za rok 4 4 4 7 4 4 4

Komentár: Kontrola uskutočnená nad rozsah schváleného plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2019 na základelistu primátorky mesta Rajecké Teplice zo dňa 29.01.2019 - Poverenia č. MSÚRT-2019/00148-1/Pre - Predmet kontroly-Kontrola čerpaniarozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v Základnej škole Rajecké TepliceKontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2018 - odporučené uzatvoriť prerokovanie "návrhuZáverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2018" v súlade s § 16 ods.10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy v z.n.p. s výrokom "celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad"Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel a čerpania rozpočtu k 31.12.2018 mesta k 31.12.2018.Kontrola vybraných účtovných dokladov za 1. polrok 2019Kontrola stavu pohľadávok k 31.12.2018Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké TepliceStanovisko k rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2020 a k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2020 – 2022Okrem zabezpečovania a plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach Mestskéhozastupiteľstva v meste Rajecké Teplice a aj na zasadnutiach komisie finančnej.

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-26050956



Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 297.34

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie účasti Mesta Rajecké Teplice v záujmových združeniach a organizáciách.ZMOSAsociácia prednostov úradovRegión BeskydyZMO Rajecká dolinaMAS RDAglomeráciaRegionálne vzdelávacie centrum MartinOblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolinaZdruženie obcí Rajecká cyklotrasa



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť účasť mesta vzáujmových organizáciách azdruženiach

Počet členstiev mesta v 6 9 9 10 9 9 9organizáciách a združeniach

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-38550956



Zámer: Rajecké Teplice, kúpeľné mestečko stvorené pre oddych

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 27 595.58

Komentár: Program elokuje výdavky na aktivity mesta orientované na propagáciu a prezentáciu Mesta Rajecké Teplice ako kúpeľného mesta, strediskacestovného ruchu, ktoré sú realizované prostredníctvom podprogramov propagácia a prezentácia, podpora cestovného ruchu, partnerské mestá,externá komunikácia mesta.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačné, propagačné materiály a produkty prezentujúce Mesto Rajecké Teplice

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 22 080.24

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov o meste, vianočná výzdoba, členské poplatky OOCR, príspevok na činnosť Turistickejinformačnej kancelárie.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť široké spektruminformačných materiálov aprezentácia mesta v rámciSlovenska a Európy

Počet vyrobených prezentačných 1 1 1 0 1 1 1

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-47850956




r.2019 31.12.2019

materiálov o meste za rokPočet účastí mesta na 3 3 3 2 3 3 3prezentačných výstavách za rokPočet realizovaných prezentácií 4 4 4 4 4 4 4mesta za rok


r.2019 31.12.2019

Aktualizovať webovú stránku mestaRajecké Teplice

Časový interval pravidelnej kontroly denne denne denne denne denne denne denneaktuálnosti webovej stránky

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 1 370.00 11 789.00 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00Upravený rozpočet 3 012.00

Skutočnosť k 31.12.2019 3 012.31

Komentár: Výdavky sú spojené s cestovnými a ubytovacími nákladmi v súvislosti s veľtrhmi cestovného ruchu u nás aj v zahraničí.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Podporiť aktivity v oblasti rozvoja

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-57250956




r.2019 31.12.2019

cestovného ruchuPočet podporených subjektov v 0 1 1 1 1 1 1oblasti cestovného ruchu

Prvok/projekt 2.2.1: Cyklomagistrála

1. Vstupné údaje

Zámer: Vybudovanie novej cykomagistrály spájajúcej mesto Rajecké Teplice s mestom Žilina

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 8 789.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00Upravený rozpočet 0.00

Skutočnosť k 31.12.2019 0.00


Prvok/projekt 2.2.2: Podpora cestovného ruchu

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 1 370.00 3 000.00 0.00 100.00 100.00 100.00Upravený rozpočet 3 012.00

Skutočnosť k 31.12.2019 3 012.31

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

Zámer: Rajecké Teplice - aktívny účastník kooperácie medzi zahraničnými partnerskými mestami v rôznych oblastiach

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 800.00 500.00 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00Upravený rozpočet 1 500.00

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-74450956



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skutočnosť k 31.12.2019 1 041.37

Komentár: Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest: Wilamovice (Poľsko), Pozlovice (Česká republika), DolníBenešov (Česká republika)



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Vytvárať a rozvíjať priateľskévzťahy a spoluprácu s partnerskýmimestami

Počet podujatí zorganizovaných s 4 4 3 3 3 3 3partnerskými mestami

Podprogram 2.4: Externá komunikácia mesta (mestský informačný systém)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 461.66

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 2.4.1: Kronika mesta

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-88550956



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zachytiť udalosti súvisiace soživotom v meste

Počet strán zdokumentovaných 25 25 25 0 25 25 25udalostí v kronike mestaorganizovaných za rok

Prvok/projekt 2.4.2: Spravodajca Rajeckých Teplíc

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 50.00 50.00 2 000.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00Upravený rozpočet 2 000.00

Skutočnosť k 31.12.2019 855.68

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na grafika a tlač Spravodajcu.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-96350956




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť bezplatnúinformovanosť obyvateľov o životemesta

Počet distribuovaných výtlačkov za 4750 2790 1700 950 900 900 900rokPočet vydaní za rok 3 3 2 1 1 1 1

Prvok/projekt 2.4.3: Webová stránka mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 1 242.00 782.00 454.00 424.00 424.00 424.00Upravený rozpočet 653.00

Skutočnosť k 31.12.2019 605.98

Komentár: Výdavky súvisiace so spravovaním stránky a prenajatím domény.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť aktualizáciu webovejstránky www.rajecke-teplice.sk

Predpokladaný počet návštevníkov 55000 60000 65000 65000 65000 65000 65000za rok

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-8850957



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 65 191.25

Komentár: Program je zameraný na plnenie vnútorných služieb a zabezpečenie servisu voči samosprávnym orgánom s cieľom vykonávať tieto služby čonajefektívnejšie najkvalitnejšie.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Samostatný finančný referát

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Informačne prehľadná a aktuálna evidencia majetku mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 897.00 695.00 10 060.00 60.00 60.00 60.00Upravený rozpočet 1 164.00

Skutočnosť k 31.12.2019 1 163.28

Zodpovedný: Samostatný finančný referát

Prvok/projekt 3.1.1: Hnuteľný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 20.00

Komentár: Zahŕňa činnosti pre aktuálnu prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-22850957




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť prevádzku a evidenciuhnuteľného majetku a hospodárnenakladanie s hnuteľným majetkommesta

Rozdiel medzi skutočnou a 0 0 0 0 0 0 0evidovanou hodnotou

Prvok/projekt 3.1.2: Nebytové priestory

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 20.00

Komentár: Prvok zahŕňa evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť prevádzku nebytovýchpriestorov - prenájom

Počet spravovaných priestorov - 12 12 12 12 12 12 12budov

Prvok/projekt 3.1.3: Pozemky

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-35350957



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 50.00 655.00 10 020.00 20.00 20.00 20.00Upravený rozpočet 1 124.00

Skutočnosť k 31.12.2019 1 123.28

Komentár: Prvok zahŕňa evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť prehľadnú evidenciupozemkov mesta

Počet evidovaných nájomných 5 5 5 5 5 5 5zmlúv

Prvok/projekt 3.1.4: Nehnuteľný majetok mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-43250957




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť prenájom,predaj a nákuppozemkov

Príjem z prenájmu a predaja 100% 100% 100% 100,4% 95% 95% 95%pozemkov, nákup pozemkov

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 60 609.61

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie funkčnej prevádzky budov v majetku Mesta Rajecké Teplice.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku/Oddelenie technických služieb


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť operatívne odstránenieprevádzkových problémov vbudovách majetku mesta vlastnýmizamestnancami

2 dni od nahlásenia problému do 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%jeho vyriešenia

Prvok/projekt 3.2.1: Tržnica

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-55750957



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 11 463.27



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť čistotu a poriadokPoriadok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


r.2019 31.12.2019

Maximálne obsadenie prenajatýchpriestorov v mestskej tržnici

% celkového využitia priestorov v 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%mestskej tržnici

Prvok/projekt 3.2.2: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 44 984.33



Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-65050957



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť bezporuchovúprevádzku a čistotu

Čistota a poriadok 100% 100% 100% 100% 100%, 100% 100%


r.2019 31.12.2019

Maximálne obsadenie prenajatýchpriestorov v budove zdravotnéhostrediska

% cekového využitia priestorov v 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%budove zdravotného strediska

Prvok/projekt 3.2.3: Chata Bohúňová

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 162.09



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť čistotu aprevádzkyschopnosť

Pravidelná kontrola čistoty za rok 12 12 12 11 12 12 12

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-72950957




r.2019 31.12.2019

Prvok/projekt 3.2.10: Rekonštrukcia Budovy Mestského úradu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 26 880.00 1 440.00 46 000.00 90 000.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 13 000.00

Skutočnosť k 31.12.2019 2 999.92

Komentár: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu - 5 % spoluúčasť pri schválení projektu

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku / Samostatný referát projektov a investícií

Prvok/projekt 3.2.11: Trhovisko

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 3 004.00 0.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 0.00

Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: 100 % úspešnosť verejných obstarávaní

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní.

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií


Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-90050957




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť transparentný priebehprocesov verejného obstarávania

% úspešných verejných obstarávaní 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%zo všetkých realizovaných

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 015.85

Komentár: Výdavky rozpočtované na školenia, semináre, pravidelné preškoľovanie odbornej spôsobilosti osôb, s tým súvisiace výdavky. Výdavok na členskýpríspevok RVC Martin



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť zvýšenie profesionality aodbornej zdatnosti zamestnancovmesta

V priemere 2 školenia na jedného 100% 100% 100% 103% 100% 100% 100%zamestnanca mesta za rok

Podprogram 3.5: Služobná osobná doprava

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-2550958



Zámer: Maximálna účelnosť a hospodárnosť vozového parku

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 402.51

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie služieb súvisiacich s vozovým parkom osobnej dopravy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majetku


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť bezporuchové a pružnéfungovanie vozového parku

Počet bežných kontrol do mesiaca 2 2 2 2 2 2 2zodpovednými zamestnancami

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a ústretové služby

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 44 324.98

Komentár: Program obsahuje široký rozsah aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta.

Zodpovedný: Primátor MsÚ

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-11950958



1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 17 274.13

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti matričnej agendy (zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho,rodného a úmrtného listu, spracovanie zmien osobných údajov občanov, štatistické hlásenia, činnosti súvisiace s hlásením trvalého pobytu,činnosti súvisiace s osvedčovaním dokladov).Celkovo rozpočtujeme výdavky na matriku, ktorá je financovaná z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov prenesenéhovýkonu štátnej správy na úseku matrík, na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

Zodpovedný: Referát matričný


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečenie chodu matričnéhoúradu v meste

Priemerný počet úkonov 1300 1300 1300 1202 1300 1300 1300vykonávaných matrikou za rok


r.2019 31.12.2019

Zabezpečnie agendy v nadväznostina REGOB

Priemerný počet úkonov 550 550 550 528 550 550 550vykonaných ohlasovňou pobytu zarok

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-21350958




r.2019 31.12.2019

Zabezpečenie osvedčovaniapodpisov a listín pre občanov

Počet ukazovateľov vykonaných 2400 2400 2400 2056 2400 2400 2400referátom za rok

Komentár: Osvedčovanie - podpisy: 1706Osvedčovanie - fotokópie: 350

Podprogram 4.2: Klientske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Najdôležitejšie služby mesta občanom pod jednou strechou

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 7 272.48


Prvok/projekt 4.2.1: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 476.64

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorínov, Domov smútku, evidenciou hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv.Mesto spravuje 2 cintoríny a 2 Domy smútku. Upratovanie Domov smútku zabezpečujú správcovia Domov smútku. V zmysle VZN si údržbu okolohrobového miesta zabezpečuje nájomca, s ktorým má Mesto uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-35450958



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť údržbu cintorínov adomov smútku

Kosenie cintorínov za rok 4 4 4 4 4 4 4Údržba domov smútku za rok 4 4 4 2 4 4 4

Prvok/projekt 4.2.2: Mestský rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 198.80

Komentár: Výdavky na údržbu a opravy mestského rozhlasu.Rozpočtujeme výdavky na údržbu a opravu mestského rozhlasu v mestskej časti Poluvsie.

Zodpovedný: Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí/Oddelenie technických služieb


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť podmienky preinformovanie obyvateľov

% dostupnosti mestského rozhlasu 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%obyvateľov mesta

Prvok/projekt 4.2.3: Občianske obrady, sobáše

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-47950958



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 927.00 1 349.00 812.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00Upravený rozpočet 1 620.00

Skutočnosť k 31.12.2019 1 597.04



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Uspokojiť potreby občanov v oblastiobčianskych obradov

Počet občianskych sobášov za rok 10 10 12 30 20 20 20Počet detí za rok - uvítanie do 30 30 30 14 30 30 30života

Podprogram 4.3: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 19 778.37

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a administratívnych úkonov priposkytovaní opatrovateľskej služby.Rozpočet na rok 2019 je percentuálne rozdelený pre obce združené v spoločnej úradovni (Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske) podľa počtuobyvateľov k 31.12.2017 na štatistickom úrade.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku/Samostatný referát kultúry a sociálnych vecí


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-60450958



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť výkon štátnej stavebnejsprávy

Stavebné konania realizované v 80% 80% 80% 94% 80% 80% 80%zákonných lehotách v %


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť služby podľa zákona osociálnej starostlivosti

Počet konaní s následným 20 20 20 24 20 20 20rozhodnutím

Komentár: Rajecké Teplice 15Stránske 5Kunerad 4


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť výkon štátnej stavebnejsprávy

Počet stavebných konaní 50 105 120 162 120 120 120

Komentár: Rajecké TepliceÚzemné rozhodnutie 10Stavebné povolenie 7Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 13Prerušenie konania 3Predĺženie termínu dokončenia stavby 2Kolaudačné rozhodnutie 14Asanačné povolenie - odstránenie stavby 7Dodatočné stavebné povolenie 1Odstránenie stavby 0

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-69750958



Zastavenie konania 5Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 0Dodatočné stavebné povolenie+užívanie stavby 3Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 1StránskeÚzemné rozhodnutie 2Stavebné povolenie 1Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 5Prerušenie konania 3Predĺženie termínu dokončenia stavby 3Kolaudačné rozhodnutie 9Asanačné povolenie - odstránenie stavby 0Dodatočné stavebné povolenie 2Odstránenie stavby 0Zastavenie konania 1Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 3Dodatočné stavebné povolenie+užívanie stavby 1Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 0KuneradÚzemné rozhodnutie 9Stavebné povolenie 7Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 3Prerušenie konania 5Predĺženie termínu dokončenia stavby 2Kolaudačné rozhodnutie 2Asanačné povolenie - odstránenie stavby 0Dodatočné stavebné povolenie 1Odstránenie stavby 0Zastavenie konania 0Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 0Dodatočné stavebné povolenie+užívanie stavby 2Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 0Kamenná PorubaÚzemné rozhodnutie 0Stavebné povolenie 0Spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie 8Prerušenie konania 3Predĺženie termínu dokončenia stavby 4Kolaudačné rozhodnutie 12Asanačné povolenie - odstránenie stavby 3

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-69750958



Dodatočné stavebné povolenie 2Odstránenie stavby 0Zastavenie konania 0Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 2Dodatočné stavebné povolenie+užívanie stavby 0Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby 1

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, pokojné a ekologicky čisté kúpeľné mesto

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 101 264.00

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany obyvateľov, ich majetku a životného prostredia v Meste Rajecké Teplice. Priorita je kladená nahliadkovú činnosť na úseku dopravy a prevencie evidencie psov.

Zodpovedný: Mestská polícia

Podprogram 5.1: Mestská polícia

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana životov, zdravia a majetku občanov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 38 602.81

Komentár: Podprogram komplexne rieši verejný poriadok v meste, ochranu obyvateľov a ich zdravia, dodržiavanie čistoty a hygieny v meste a ochranuživotného prostredia.



Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-83850958



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Minimalizovať počet túlavýchzvierat v meste

% úspešnosti odchytu zvierat z 95% 95% 95% 100% 95% 95% 95%nahlásených prípadov


r.2019 31.12.2019

Zvýšiť mieru dodržiavaniadopravných predpisov na územímesta

Čas venovaný dohľadu dodržiavania 600 600 600 1800 600 600 600dopravných predpisov v hodináchza rok spolu


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť verejný poriadok vmeste

Počet hodín príslušníkov Mestskej 1900 1900 1900 2400 1900 1900 1900polície v hliadkovej službe

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia požiarov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 29 955.82

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-91650958



Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát spárvy majetku

Prvok/projekt 5.2.1: DHZ Rajecké Teplice

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 118.66

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Minimalizovať riziko požiaru naúzemí mesta

Počet vykonaných preventívnych 50 50 50 0 50 50 50prehliadok budov za rokPočet účastí na hasičských 2 2 2 4 2 2 2cvičeniach za rok

Prvok/projekt 5.2.2: DHZ Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 26 837.16

Komentár: Prvok zabezpečuje plnenie povinností samosprávy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5750959





Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Minimalizovať riziko požiaru naúzemí mesta

Počet vykonaných preventívnych 30 30 30 0 30 30 30prehliadok budov za rokPočet účastí na hasičských 2 2 2 4 2 2 2cvičeniach za rok

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 80.35

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku civilnej ochrany.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť ochranu obyvateľovpred nepriaznivým dopadommimoriadnych udalostí

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-13550959




r.2019 31.12.2019

Plnenie zákonných požiadaviek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Počet cvičení, na ktorých sa 1 1 1 0 1 1 1podieľajú zložky mesta

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 32 625.02

Komentár: Podprogram zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia v mesteSplátkový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia I. etapa - splatnosť úveru do roku 2023


Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 103 762.74

Komentár: Program zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku likvidácie komunálneho odpadu od fyzických a právnickych osôb. Ďalej vytvárapodmienky pre plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta, povinnosti vyplývajúce zo zavedenia separovaného zberu, povinnostivyplývajúce zo Zákona o odpadoch (zber nebezpečných odpadov, vývoz stavebného a nadrozmerného odpadu).

Zodpovedný: Správne oddelenie/referát správy majetku

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-27550959



Podprogram 6.1: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadu

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 101 807.04

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné na odvoz a likvidáciu odpadu Združenia skládky odpadov.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť pravidelný odvozkomunálneho odpadu

Objem odvezeného odpadu v 900 900 900 774,89 900 900 900tonách za rok spolu

Podprogram 6.2: Odvoz stavebného a nadrozmerného odpadu (VOK)

1. Vstupné údaje

Zámer: Promptná likvidácia nadrozmerného odpadu

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 955.70

Komentár: Podprogram obsahuje činnosti súvisiace s odvozom a uložením nadrozmerných a stavebných odpadov, ktoré sa vykonávajú dvakrát do roka.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-40050959




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť dvakrát do roka odvozveľkoobjemového odpadu

Počet rozmiestnených kontajnerov 12 12 12 12 12 12 12pri jednom zbere

Podprogram 6.3: Separovaný zber, nebezpečné odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Minimálne množstvo komunálneho odpadu na skládke

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace so zberom a likvidáciou nebezpečných odpadov (biela technika, pneumatiky, akumulátory, oleje,elektronika).



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zvýšiť stupeň ochrany životnéhoprostredia formou separovanéhozberu a zberu nebezpečnýchodpadov

Množstvo vyseparovaného odpadu 70 70 70 232,19 70 70 70

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-49450959




r.2019 31.12.2019

v tonách za rokMnožstvo nebezpečného odpadu 3 3 3 3,44 3 3 3zlikvidovaného v tonách za rok

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, dostupné, čisté a udržiavané komunikácie

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 113 738.67

Komentár: Program zahŕňa komplexné činnosti potrebné na údržbu a správu chodníkov, miestnych komunikácií, zimnú údržbu a činnosti potrebné k prípravevýstavby nových komunikácií a chodníkov.


Podprogram 7.1: Bežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Chodníky a miestne komunikácie bez jám a výtlkov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 18 406.62

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súviace s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a opravou prepadnutých chodníkov.



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-63550959




r.2019 31.12.2019

Zabezepčiť bežné opravy chodníkova miestnych komunikácií

Počet miestnych komunikácií, 100 100 100 100 100 100 100chodníkov (m2) určená na opravu

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť chodcov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 4 200.00 220 261.00 0.00 2 000.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 116 176.00

Skutočnosť k 31.12.2019 89 341.52

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k technickej príprave výstavby nových chodníkov a komunikácií a realizáciu nových stavieb.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť kvalitné miestnekomunikácie v súlade s príslušnýminormami

Realizované rekonštrukcie a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%výstavby miestnych komunikácií achodníkov podľa plánu

Prvok/projekt 7.2.1: Výstavba chodníka popri I/64

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-76050959



Zámer: Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť chodcov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 89 341.52

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka popri ceste I/64


Prvok/projekt 7.2.2: Výstavba chodníka LAURA

1. Vstupné údaje


Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka od zastávky autobusu po kúpalisko LAURA


Prvok/projekt 7.2.5: Chodník Rajecká cesta - oproti Záhradnému centru Kveta

1. Vstupné údaje


Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka na Rajeckej ceste - oproti Záhradnému centru Kveta.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-90050959



Prvok/projekt 7.2.6: Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v meste

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Prvok/projekt 7.2.7: Výstavba chodníka za zdravotným strediskom

1. Vstupné údaje


Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Prvok zahŕňa všetky činnosti a výdavky súvisiace s výstavbou chodníka za zdravotným strediskom.


Podprogram 7.3: Čistenie a zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté chodníky a miestne komunikácie

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 5 990.53

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s čistením chodníkov a miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a činnosti súvisiace so zimnouúdržbou komukácií a chodníkov.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-725190




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť čistenie miestnychkomunikácií a chodníkov

Dĺžka vyčistených miestnych 35 35 35 35 36 36 36komunikácií a chodníkov v km


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť výkon zimnej údržbyDĺžka udržiavaných miestnych 35 35 35 35 36 36 36komunikácií a chodníkov v km

Program 8: Doprava

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 96 800.48

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie údržby autobusových zastávok, autobusového nástupišťa, dopravného značenia, činnosťami súvisiacimi sprevádzkou plateného parkoviska a s činnosťami súvisiacimi s prípravou výstavby nového parkoviska.


Podprogram 8.1: Čistenie a údržba zastávok

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné zastávky SAD

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-1975190



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 100.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k pravidelnému čisteniu a údržbe autobusových zastávok a ich okolia.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Dosiahnuť čistotu na autobusovýchzastávkach

Počet vykonaných čistení za rok 52 52 52 52 52 52 52

Podprogram 8.2: Čistenie a údržba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a čisté autobusové nástupište

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 100.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti potrebné k pravidelnému čisteniu autobusového nástupišťa, odvozu odpadu.



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-2915190




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť čistotu aprevádzkyschonosť autobusovéhonástupišťa

Počet vykonaných čistení za týždeň 2 2 2 2 2 2 2

Podprogram 8.3: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavané a funkčné dopravné značenie

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 591.11

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou existujúceho dopravného značenia, montážou nového dopravného značenia.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečenie a doplnenie novýchdopravných značiek na miestnychkomunikáciách

Dĺžka obnoveného vodorovného 200 200 200 200 200 200 200dopravného značenia vrátaneosadenia nového v bežnýchmetroch spoluMnožstvo opraveného jestvujúceho 20 20 20 15 20 20 20zvislého dopravného značeniavrátane osadenia nového v kusoch

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3855190




r.2019 31.12.2019

spolu

Podprogram 8.4: Prevádzka plateného parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a funkčné platené parkovisko

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 50.00

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s bezporuchovým chodom automatu a údržbou parkoviska.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť funkčnosť parkovaciehoautomatu

% prevádzkyschopnosti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%parkovacieho automatu

Podprogram 8.5: Výstavba parkoviska

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest v meste

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5105190



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00


Podprogram 8.6: Výstavba autobusového nástupišťa

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 24 760.00 24 432.00 24 360.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 24 060.00

Skutočnosť k 31.12.2019 23 752.35

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s výstavbou autobusového nástupišťa.Dlhodobý bankový úver - splatnosť do roku 2019.


Podprogram 8.9: Parkovisko ul. Pionierska III. etapa

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 17 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 18 962.00

Skutočnosť k 31.12.2019 18 836.04


Podprogram 8.10: Parkovisko Školská I., Školská II., Chodník Rajecká cesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-6825190



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 10 000.00 35 000.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 51 371.00

Skutočnosť k 31.12.2019 51 370.98


Program 9: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 833 366.00 1 020 690.00 991 692.00 1 170 721.00 1 257 189.00 1 326 598.00Upravený rozpočet 1 127 711.00

Skutočnosť k 31.12.2019 510 817.62

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v základných školách, materských školách, vrátane zabezpečenia dostupnéhostravovania v školskej jedálni a na financovanie voľnočasových aktivít žiakov.

Podprogram 9.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 255 128.37

Komentár: Podprogam zabezpečuje priestorové a personálne podmienky pre výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovedný: Riaditeľ materskej školy


Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-8075190




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacieslužby pre deti v predškolskomveku

Počet detí navštevujúcich materskú 90 90 90 77 90 90 90školuPočet predškolákov navštevujúcich 25 25 25 30 25 25 25materskú školu

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 255 128.37

Komentár: Výdavky sú navýšené v položke mzdy a s tým súvisiace zvýšenie odvodov.

Zodpovedný: Riaditeľ Materskej školy

Podprogram 9.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 33 791.19

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy


Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9325190




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť vysokokvalitnývýchovno-vzdelávací proces prežiakov ZŠ

Výsledky celoslovenského priemeru 70% 70% 70% 68% 70% 70% 70%v monitoringu

Komentár: Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-9MatematikaCeloslovenský priemer 63,10 %Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 61,10 %Slovenský jazykCeloslovenský priemer 62,30%Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 67,10 %Výsledky celoslovenského testovania Testovanie T-5MatematikaCeloslovenský priemer 63,40 %Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 72,00 %Slovenský jazykCeloslovenský priemer 64,80%Priemer Základnej školy Rajecké Teplice 71,70 %


r.2019 31.12.2019

Realizovať aktivity spojené stvorbou projektov

Počet zapojení sa do projektov 3 3 3 5 3 3 3% úspešnosti z predložených 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%projektov

Komentár: Revitalizácia multifunkčného asfaltového ihriskaEtwinning pedagógov-GréckoZbierame baterky-environmentálny projektErazmus PlusProgram finančnej gramotnosti

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9795190



1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 400.00

Komentár: Výdavky sú hradené s rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva prostredníctvom okresných úradov a zriaďovateľov škôl. Ide o výdavky naprenesený výkon štátnej správy.

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.2.4: Moderná škola v Rajeckej doline

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 396.00 2 389.00 9 800.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 14 996.00

Skutočnosť k 31.12.2019 30 391.19

Komentár: Rekonštrukcia učební Základnej školy v Rajeckých Tepliciach

Zodpovedný: Samostatný referát projektov a investícií / Riaditeľ Základnej školy

Podprogram 9.3: Voľnočasové aktivity

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí, rozvoj záujmov a talentov detí

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 37 961.00

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy

Prvok/projekt 9.3.1: Školský klub

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-1665191



1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 37 682.00

Komentár: Prvok zabezpečuje podmienky pre voľnočasové aktivity detí vo veku od 6 do 10 rokov.

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciučinnosť detí pred vyučovaním a poskončení vyučovania

Počet žiakov navštevujúcich 50 60 60 75 60 60 60školský klub

Prvok/projekt 9.3.2: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 217.00 250.00 250.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00Upravený rozpočet 310.00

Skutočnosť k 31.12.2019 279.00

Komentár: Výdavky predstavujú mzdové náklady, náklady na prevádzku, materiálno-technické vybavenie a zariadenie centra voľného času. CVČ navštevujúdeti s trvalým pobytom na území mesta, avšak CVČ sú v okolitých obciach a mestách.V položke Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne rozpočtujeme výdavky pre deti s trvalým pobytom v Rajeckých Tepliciach, ktoré navštevujú inécentrá voľného času a tieto centrá o finančné prostriedky požiadali mesto.

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3075191




Podprogram 9.4: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné školské stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 183 937.06

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov a detí materskej školy, základnej školy a zamestnancov školskýchzariadení.

Zodpovedný: Vedúci školskej jedálne


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť podmienky prestravovanie školopovinných detí

Počet vydaných hlavných jedál pre 38683 38683 45698 45889 70400 70400 70400žiakov ZŠ a MŠ za rok


r.2019 31.12.2019

Zvýšiť využiteľnosť školskýchjedální pre cudzích stravníkov

Počet vydaných hlavných jedál pre 8768 8768 6990 5747 6990 6990 6990cudzích stravníkov spolu za rok

Program 10: Šport

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3855191



1. Vstupné údaje

Zámer: Športové možnosti pre každého občana

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 10 090.47

Komentár: Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Je tvorený priamymi dotáciami pre športové oddiely a kluby a k zabezpečeniučinností potrebných k prevádzkovaniu Miniihriska v areáli ZŠ.


Podprogram 10.1: Podpora športových oddielov a klubov

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna podpora športových združení

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 7 620.00


Prvok/projekt 10.1.1: Šachový oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 950.00

Komentár: Príspevok na činnosť.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5725191




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Podporiť športové aktivity detí,mládeže a dospelých

Počet členov klubu 30 30 30 23 30 30 30

Prvok/projekt 10.1.2: Futbalový klub

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 4 650.00




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019



Prvok/projekt 10.1.3: Cyklistický spolok

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-6975191



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 100.00




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019



Prvok/projekt 10.1.4: Horolezecký oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 270.00




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Podporiť športové aktivity detí,

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-7765191




r.2019 31.12.2019

mládeže a dospelýchPočet členov klubu 10 10 10 25 10 10 10

Prvok/projekt 10.1.5: Tenisový oddiel

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019



Prvok/projekt 10.1.6: Športový klub Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 1 500.00 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 650.00

Skutočnosť k 31.12.2019 650.00

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9015191






Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Podporiť športové aktivityPočet členov 22 22 20 24 20 20 20

Prvok/projekt 10.1.7: Rezerva

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 0.00 10 500.00 10 500.00 10 500.00 10 500.00Upravený rozpočet 0.00

Skutočnosť k 31.12.2019 0.00


Prvok/projekt 10.1.8: Škols.šport.stredisko cestnej a horskej cyklistiky pri ZŠ RT

1. Vstupné údaje



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019



Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-265192




r.2019 31.12.2019

Podprogram 10.2: Prevádzkovanie miniihriska (školský areál)

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a vždy prevádzkyschopné miniihrisko

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 470.47

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie činností súvisiacich s údržbou Miniihriska (čistenie, kosenie, odvoz odpadu, oprava vybavení).

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb/Správca miniihriska


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť priestor pre aktívnešportové využitie detí, mládeže aobčanov mesta

Celkový počet prevádzkových hodín 300 300 300 300 300 300 300

Prvok/projekt 10.2.1: Prevádzkovanie miniihriska

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 470.47

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-1515192



Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Správca miniihriska

Program 11: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Široké spektrum kultúrnych aktivít pre každého

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 40 530.95

Komentár: Program predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Rajecké Teplice - organizovaných kultúrnych akcií, podporatradičných kultúrnych podujatí, podpora kultúrnych zložiek mesta, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.


Podprogram 11.1: Mestská knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a dostupná literatúra

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 1 365.00 679.00 500.00 567.00 567.00 567.00Upravený rozpočet 957.00

Skutočnosť k 31.12.2019 720.49

Komentár: Náklady na mestskú knižnicu súvisiace so zabezpečením nových knižných publikácií v odbornej aj krásnej literatúre pre dospelých, deti aj mládež,náklady na periodiká. Údržba knižničného softvéru MASK.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-2915192




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť dostupnosť literatúry prevšetky vekové vrstvy obyvateľstva

Počet čitateľov knižnice spolu 350 350 350 380 350 350 350Počet výpožičiek kníh za rok spolu 2500 2500 2500 1276 1600 2500 2500Počet výpožičiek periodík za rok 350 350 350 126 200 350 350spoluCelkový knižný fond knižinice 6400 6450 6500 6915 6550 6600 6650Prírastok knižného fondu za rok 50 50 50 36 50 50 50


r.2019 31.12.2019

Zvýšiť atraktívnosť podmienok prečitateľov a klientov knižnice

Percentuálny nárast členov 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3%Počet návštevníkov internetu 100 100 100 45 50 100 100Počet exkurzií a iných 6 6 6 5 3 6 6kultúrno-spoločenských akcií vknižnici

Podprogram 11.2: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 32 239.14

Komentár: Výdavky predstavujú organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých akcií, honoráre umelcom, poplatky na SOZA.Rozpočtujeme výdavky na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody Rajecké Teplice, kultúrne podujatia počas roka, partnerské mestá,pranie prádla, fašiangy, Mikuláš. Rozpočtujeme aj výdavky na poplatky ochranným autorským zväzom.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3855192




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť žánrovú pestrosť avyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Počet programových žánrov spolu 8 8 8 10 8 8 8Počet neprofesionálnych telies 7 7 7 9 7 7 7zapojených do organizovanýchkultúrnych aktivít za rokPočet uskutočnených výstav za rok 2 2 2 2 2 2 2spoluPriemerná návštevnosť výstav za 150 150 150 150 150 150 150rok


r.2019 31.12.2019

Vybudovať priateľské, inšpiratívne,kultúrne prostredie prenávštevníkov mesta, jehoobyvateľov, uchovávanie dôležitýchprvkov spoločensko-kultúrnehoživota

Počet zorganizovaných podujatí 12 12 12 18 12 12 12Celkový počet návštevníkov 12000 12000 15000 15000 15000 15000 15000podujatí za rok spolu

Podprogram 11.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Nechátrajúce kultúrne pamiatky mesta

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-4795192



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Výdavky predstavujú realizovanie činností súvisiacich s údržbou kultúrnych pamiatok.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť príspevky na opravy aúdržby kultúrnych pamiatok mesta

Počet podporených kultúrnych 3 3 3 3 3 3 3pamiatok

Podprogram 11.4: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne prevádzkovanie KD

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 4 894.55

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o kultúrny dom Poluvsie.



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5575192




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť podmienky pre prenájoma realizáciu kultúrnych aktivít vmeste

Počet uskutočnených aktivít za rok 15 15 15 28 20 20 20spolu

Prvok/projekt 11.4.2: Prevádzkovanie KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 4 894.55

Komentár: Rozpočtujeme tu výdavky na energie v KD Poluvsie, pranie prádla, správcovstvo kultúrneho domu v Poluvsí.


Prvok/projekt 11.4.3: Výstavba oporného múru KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Výstavba oporného múru z dôvodu zosuvu svahu.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku / Oddelenie technických služieb

Podprogram 11.5: Prevádzkovanie komunitného centra

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-7295192



Zámer: Hospodárne a efektívne prevádzkovanie komunitného centra.

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 056.77

Komentár: Náklady na prevádzku budovy.

Zodpovedný: Správne oddelenie/Referát správy majektu


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť prevádzku objektu takaby tieto priestory slúžili mládeží adeťom

Počet aktivít v Komunitnom centre 12 12 12 4 0 0 0za rok

Podprogram 11.6: Podpora kultúrnych zložiek mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna rozmanitosť a život mestských komunít na vysokej úrovni

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 620.00


Prvok/projekt 11.6.1: OZ Kultúra

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-8225192



1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 400.00

Komentár: Príspevok občianskemu združeniu na jej činnosť.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Podpora aktivít občianskehozdruženia

Počet zorganizovaných podujatí 3 3 3 5 3 3 3občianskym združením

Prvok/projekt 11.6.2: Chor Cordis Jezu

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 700.00

Komentár: Príspevok zboru na činnosť.



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9475192




r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť podporu zložiek mestaPočet zorganizovaných koncertov 2 2 3 3 3 3 3za rok

Prvok/projekt 11.6.3: eRko

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 520.00

Program 12: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto s príjemným a zdravým prostredím

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 24 209.04

Komentár: Program zabezpečuje aktivity súvisiace s vytvorením príjemného, priateľského a zdravého prostredia mesta s dôrazom na ochranu životnéhoprostredia


Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Zámer: Oddych obyvateľov v zdravom a čistom prostredí

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-1195193



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 17 109.27


Prvok/projekt 12.1.1: Úprava a údržba zelených plôch

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 11 000.92

Komentár: Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene (kosenie, zber, odvoz, jesenné vyhrabávanie, strihanie stromov a kríkov, výsadbu kvetináčov,polievanie zelene). Každoročná kvetinová výsadba, vytvorenie kvetinovej výzdoby na námestí, zatrávnenie plôch.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť kvalitnú údržbumestskej verejnej zelene

Strojné kosenie s odvozom v m2 za 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000rok spoluPriemerná frekvencia kosenia za rok 6 6 6 6 6 6 6Ručne kosená plocha s odvozom v 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000m2 za rok


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-2135193




r.2019 31.12.2019

o stromy a kroviny na území mestaPočet orezaných bežných metrov 500 500 500 500 500 500 500živých krovínPočet orezaných stromov v kusoch 60 60 60 40 60 60 60za rok spolu


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť komplexnú údržbu avýsadbu v mestských kvetináčoch

Priemerný počet hodín údržby a 60 60 60 60 60 60 60starostlivosti o výsadbu v hodináchza mesiac

Prvok/projekt 12.1.6: ÚPSÚ RT - doplnok

1. Vstupné údaje

Zámer: Doplnok k územnému plánu mesta Rajecké Teplice

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Vypracovať doplnok k územnémuplánu mesta Rajecké Teplice

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3065193




r.2019 31.12.2019

Percento vypracovania doplnku k 0 100% 0 70% 0 0 0územnému plánu

Prvok/projekt 12.1.7: Mestský mobiliar (lavičky, koše, inf. systém, inf. tabule)

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 400.00

Komentár: Prvok zahŕňa starostlivosť o mobiliar mesta (lavičky, koše, informačné systémy, informačné tabule).

Zodpovedný: Oddelnie technických služieb


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť funkčný a estetickýmobiliar mesta

Počet udržiavaných smetných 60 60 60 60 60 60 60košov v mestePočet udržiavaných informačných 20 20 20 0 20 20 20tabúľ a informačných stĺpov vmestePočet spravovaných lavičiek v 30 40 50 50 50 50 50meste spolu

Komentár: Informačné tabule a informačné stĺpy spravuje spoločnosť ARDO

Prvok/projekt 12.1.8: Detské ihriská

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3845193



1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 770.00

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk.

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť komplexnú údržbudetských ihrísk

Počet udržiavaných ihrísk spolu 5 5 5 5 5 5 5

Prvok/projekt 12.1.9: Dopravné ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Zodpovedný: Oddelenie technických služieb/Mestská polícia

Prvok/projekt 12.1.11: Revitalizácia zelene

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5565193



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 531.80

Zodpovedný: Referát životného prostredia/Oddelenie technických služieb

Prvok/projekt 12.1.12: Odvoz biologického odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov čisté mesto

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 324.40

Komentár: Odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev.


Prvok/projekt 12.1.13: BRKO - kompostéry

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 266.15


Prvok/projekt 12.1.14: IBV Poluvsie

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-7285193



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Prvok/projekt 12.1.15: Vodovodná prípojka - Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 816.00

Prvok/projekt 12.1.16: Most pri Kúpalisku Laura

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Podprogram 12.2: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zníženie znečistenia vodných tokov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 7 099.77


Prvok/projekt 12.2.1: Výstavba nových stokových sietí

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9005193



1. Vstupné údaje



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť odvádzanie splaškovýchvôd v meste verejnou kanalizáciou

Počet podaných žiadostí o NFP 0 0 0 0 0 0 0Dĺžka novovybudovanej splaškovej 0 0 0 0 0 0 0kanalizácie v bežných metroch

Prvok/projekt 12.2.2: Údržba kanalizácie v majetku mesta

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 769.77

Komentár: Prvok zabezpečuje činnosti potrebné s bezporuchovým chodom splaškovej kanalizácie v majetku mesta. Výdavky sú spojené s prevádzkovanímčističky na tržnici.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť funkčnú kanalizáciu vmajetku mesta

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-255194




r.2019 31.12.2019

Dĺžka spravovanej kanalizácie v 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200bežných metroch

Prvok/projekt 12.2.5: Splašková kanalizácia I. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 6 330.00

Skutočnosť k 31.12.2019 6 330.00


Prvok/projekt 12.2.6: Aglomerácia - rozšírenie splaškovej kanalizácie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Komentár: Prvok zabezpečuje výdavky na činnosti spojené s prípravou a následne realizáciou rozšírenia splaškovej kanalizácie v meste.

Zodpovedný: Referát územného plánovania a stavebného poriadku/Samostatný refetát projektov a investícií

Prvok/projekt 12.2.7: Dažďová a splašková kanalizácia KD Poluvsie

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-1975194



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prvok/projekt 12.2.8: Splašková kanalizácia II. etapa

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Prvok/projekt 12..1.10: Vytvorenie parkovacích miest pre potreby cintorína v Poluvsí

1. Vstupné údaje

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 90 975.27


Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi.

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 58 699.97

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti potrebné pre nevyhnutné životné úkony (osobná hygiena, príprava a donáška obeda, nevyhnutné práce v

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-4165194



domácnosti, pomoc pri podaní jedla, nákup potravín). Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stavpotrebuje pomoc inej osoby.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaníbežných životných úkonov preseniorov a zdravotnehandicapovaných občanov

Priemerný ročný stav klientov 15 15 15 10 15 15 15opatrovateľskej služby poskytovanejv byte občana

Podprogram 13.2: Príspevky občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov, poskytnutie príspevkov pri narodení a úmrtí.

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 3 654.79


Prvok/projekt 13.2.1: Príspevok pri narodení a úmrtí občana

1. Vstupné údaje

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5415194



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 2 350.00

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí občana



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť finančnú pomoc prinarodení a úmrtí

Priemerný počet narodených detí za 30 30 30 26 34 34 34rokPriemerný počet úmrtí za rok 30 30 30 22 34 34 34

Prvok/projekt 13.2.2: Jednorázové dávky soc. pomoci

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 2 189.00 689.00 689.00 689.00 689.00 689.00Upravený rozpočet 1 189.00

Skutočnosť k 31.12.2019 1 189.00



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-6195194




r.2019 31.12.2019

efektívne služby zamerané nazmiernenie sociálnej alebo hmotnejnúdze obyvateľa

Počet poberateľov dávok 13 4 4 6 4 4 4

Prvok/projekt 13.2.3: Dotácie pre žiakov v šk.veku(motiv.podpora, strav., šk.pom.)

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 115.79

Komentár: Asistent primátora

Zodpovedný: Sekretariát


Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť podporu pre žiakov zospoločensky slabších skupín

Počet podporených žiakov 5 5 2 1 1 1 1

Prvok/projekt 13.2.4: Príspevok na sociálne služby

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-7445194



Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Podprogram 13.3: Spoločné stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť dovoz obedov seniorom

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 25 994.00

Komentár: Podprogram zabezpečuje financovanie dovozu obedov občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý sa nachádzav zlej sociálnej situácii.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť stravovanie predôchodcov

Celkový počet obedov odobratých 16000 16000 18000 11277 0 0 0dôchodcami za rok


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť dovoz obedovdôchodcom

Celkový počet dovozov obedov 17000 17000 17000dôchodcom za rok

Podprogram 13.4: Podpora zložiek mesta

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-8385194



1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora sociálnych združení mesta

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 260.00


Prvok/projekt 13.4.1: N. o. Ano pre život

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 550.00

Komentár: V rámci prvku je poskytovaný finančný príspevok pre neštátny subjekt, korý poskytuje sociálne služby



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť pomoc osamelej matkes dieťaťom v krízovej (životnejsituácii) prostredníctvomposkytnutia dočasného bývania asociálneho a právneho poradenstva

Príspevok poskytnutý N.o. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prvok/projekt 13.4.3: Únia žien

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-9635194



1. Vstupné údaje

Zámer: Oddelenie kultúry a vzdelávania

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 330.00

Komentár: V rámci prvku poskytujeme finančný príspevok pre členov organizovaných v tomto združení.



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Zabezpečiť finančné prostriedky napodporu činnosti

Priemerný ročný stav členov 22 22 22 49 22 22 22

Prvok/projekt 13.4.5: ZO Jednota dôchodcov Slovenska

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 380.00



Ciele a výstupy

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-885195




r.2019 31.12.2019

Zabepečiť finančné prostriedky napodporu činnosti.

Počet členov ZO Jednota 20 20 20 84 20 20 20dôchodcov Slovenska

Podprogram 13.5: Rekonštrukcia Domova dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov



Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Rozšíriť možnosti pre ubytovanie akvalitný život dôchodcov

Podaná žiadosť o NFP na 1 1 1 1 0 0 0rekonštrukciu domova dôchodcov

Podprogram 13.6: Spoločenské stretnutie so staršími

1. Vstupné údaje

Zámer: Vyjadrenie vďaky najstarším občanom Rajeckých Teplíc za hodnoty, ktoré vytvárajú celý život

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 1 366.51


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-2285195




Ciele a výstupy


r.2019 31.12.2019

Október - mesiac úcty k staršímPočet stretnutí za rok 1 1 1 1 1 1 1

Podprogram 13.7: ZPS Harmónia (zariadenie pre seniorov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 22 900.00 10 000.00 5 000.00 0.00 0.00Upravený rozpočet 4 083.00

Skutočnosť k 31.12.2019 0.00

Program 14: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálny funkčný chod mestského úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 500 594.13

Komentár: Program zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1-13, pokiaľ nie súzahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie,voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, dopravné, stravovanie, sociálny fond, poplatkybanke a rôzne služby)


Podprogram 14.1: Úroky z investičného úveru

Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-3535195



1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 22 034.33

Komentár: Investičný splátkový úver - splatnosť do roku 2022


Podprogram 14.2: Administratíva úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 362 505.49

Komentár: V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poistných fondov, povinný prídel do sociálneho fondu sa vypočítava zomzdových prostriedkov.Rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkovaním mestského úradu..


Podprogram 14.3: Oddelenie technických služieb

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Skutočnosť k 31.12.2019 107 964.31

Komentár: Rozpočtované výdavky sú na mzdy, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby, transfery.


Vytlačené 23.04.2020 ANJA 31-5415195



Podprogram 14.5: Mikroprojekty

1. Vstupné údaje

Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rozpočet v EUR 0.00 8 871.00 16 806.00 8 796.00 5 000.00 5 000.00Upravený rozpočet 8 188.00

Skutočnosť k 31.12.2019 8 090.00

Komentár: Vytvorená finančná rezerva z dôvodu prípravy projektov na možné vyhlásené výzvy v priebehu roka.


Documents

Prvok/projekt 1.1.1: Výkon funkcie primátorarajecke-teplice.info/files/7831-Hodnotiaca-sprava-programoveho... · č 31-69750955 Mesto Rajecké Teplice Mestský úrad č Strana 3