Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/048/HPA-VLK/X/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT ALAM PERMATA RIAU b. Lokasi : Jalan Raya Pasir Putih KM.10 Jl. Persawahan Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Prov. Riau c. Nomor Izin Usaha : S.262/Menhut-II/2014 d. Luas : 10.000 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 Oktober 2017
Hasil pengambilan keputusan PT ALAM PERMATA RIAU telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 013 masa berlaku mulai tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan
25 Oktober 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 26 Oktober 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/048/KP-VLK/X/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU YANG
BERLOKASI DI JALAN RAYA PASIR PUTIH KM.10 JL. PERSAWAHAN DESA BARU KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROV.RIAU
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT ALAM PERMATA RIAU telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/017/SPK/IX/2017 tanggal
29 September 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT ALAM PERMATA
RIAU telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk
seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT ALAM
PERMATA RIAU perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
>6000 m³/tahun dan IUI >500 Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada
IUIPHHK dan IUI
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ALAM PERMATA RIAU;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT ALAM PERMATA RIAU Dengan Nomor : SLK – IPS – 013 Masa berlaku 26 Oktober 2017 sampai dengan 25 Oktober 2023;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT ALAM PERMATA RIAU;
KEEMPAT : PT ALAM PERMATA RIAU Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit 1. M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si. (Lead Auditor)
2. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Auditor)
3. Hilyati, S.Pd. (Auditor Magang)
4. Fitria Dewi Sagita Pebriana, S.Pd. (Auditor Magang)
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Alam Permata Riau
Nomor dan Tanggal SK No. S.262/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014
Alamat Kantor Jl. T. Zainal Abidin no. 55 B Sekip Lima Puluh Pekanbaru
Lokasi Industri Jalan Pasir Putih Km. 10 Jalan Persawahan Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Pengurus Perusahaan Feri Fariantino
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang,
12/10/2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 13/10/17,
Pukul 13.00 - 14.00
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
WIB di Kantor PT
Alam Permata Riau
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 13-14/10/17
di Kantor dan
gudang PT Alam
Permata Riau
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 14/10/17,
Pukul 16.00 – 17.00
WIB di Kantor PT
Alam Permata Riau
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Lembar Audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 25/10/17, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Alam
Permata Riau
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Alam
Permata Riau
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) PT Alam Permata
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Riau diputuskan bahwa PT Alam Permata
Riau dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK >6000 m3/Tahun
dan IUI >500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 013
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki Akta
Pendirian dan Akta perubahan yang telah di
sahkan oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan
sesuai dengan kegiatan usahanya
(Perdagangan Hasil Kehutanan).
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Izin
Gangguan dan Izin Lokasi yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor
1408.152.00420 yang dikeluarkan di
Bangkinang pada tanggal 29 April 2015 dan
berlaku sampai dengan 29 April 2020 oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Kampar.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki NPWP
dengan 9 digit awal, SKT dan SPPKP yang
sesuai dengan dokumen lainnya..
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki dokumen
lingkungan hidup yang sah dan tersedia
laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup kegiatan penggergajian
kayu Sawmill dan Pallet kayu periode
semester II (Juli- Desember 2016) dan
periode semester I (Januari–Juni 2017) yang
telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Izin IPHHK
dan Izin IUI yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang dengan jenis usaha yang
sesuai dalam izin tersebut.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi PT Alam Permata Riau telah menyampaikan
RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan
Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun
terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan
RPBBI.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA PT. Alam Permata Riau adalah pemegang
IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari
hutan hak bukan kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA PT. Alam Permata Riau adalah pemegang
IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari
hutan hak bukan kayu impor.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang
berasal dari hutan hak periode satu tahun
terakhir yaitu Oktober 2016 – September 2017
telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian
jual beli dan dokumen jual beli berupa SKAU dan
Nota Angkutan dari pemasok bahan baku.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Berdasarkan dokumen RPBBI dan observasi
lapangan bahan baku PT. Alam Permata Riau
berasal dari hutan Hak
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dibuktikan dan dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok
yang ditandatangani oleh pihak PT Alam
Permata Riau.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan yang
sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai
antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan
dokumen, jumlah volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan
stock/ LMK pada periode yang sama, dan PT
Alam Permata Riau tidak menggunakan
bahan baku kayu hasil lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu
limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Pemasok bahan baku kayu PT Alam Permata
Riau memiliki SLK dan menggunakan
dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota
Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah
tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran
DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari pemasok yang ber – SLK
dan menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
b. Bill of Lading (B/L)
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
c. Packing List (P/L)
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
d. Invoice NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
e. Deklarasi
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku impor.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.
Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen produksi PT Alam
Permata Riau.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi selama satu tahun
melebihi kapasitas produksi akan tetapi masih
dalam batas 30% yang diperkenankan izin
usahanya.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan
baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan
baku kayu lelang.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi PT Alam Permata Riau pada periode verifikasi
12 bulan terakhir Oktober 2016 – September
2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu
yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
yaitu Laporan penerimaan bahan baku,
laporan produksi, dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industri
pengolah kayu)
NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi Periode verifikasi satu tahun terakhir PT Alam
Permata Riau menunjukan seluruh
perdagangan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah berupa Nota Perusahaan dilampiri DKO
yang telah ditandatangani oleh GANIS PHPL
PKG-R.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
c. Packing list (P/L) NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
d. Invoice NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
i. Dokumen yang relevan untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA PT. Alam Permata Riau belum mendapatkan
sertifikat legalitas kayu sehingga belum
berhak mencantumkan Tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3
dan personel yang bertanggung jawab
dalam implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di PT. Alam Permata
Riau sesuai pedoman dan berfungsi dengan
baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan
tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki dokumen
catatan kecelakaan kerja periode Oktober
2016 s/d September 2017 dan upaya
penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk
program K3
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas
Berserikat bagi pekerja,ditandatangani oleh
Direktur PT Alam Permata Riau (Bapak Arifin
Wimko) mengenai kebijakan perusahaan
yang memperbolehkan karyawan untuk
membentuk dan terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini
menunjukkan bahwa PT Alam Permata Riau
memenuhi hak-hak tenaga kerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-
hak pekerja yang masih berlaku serta telah
didaftarkan ke instansi yang berwenang,
Peraturan Perusahaan PT Alam Permata Riau
berlaku selama 2 tahun terhitung mulai
tanggal 21 April 2016 sampai dengan 21 April
2018.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi Jumlah karyawan PT Alam Permata Riau 31 (tiga puluh satu) orang dan karyawan termuda atas nama Abi Makarin dengan tanggal lahir 26 Desember 1995 atau berumur 21 tahun 10 bulan. Dengan demikian PT. Alam Permata Riau tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY