Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/131/HPA-VLK/X/2019
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Kahayan Hutan Lestari
b. Lokasi : Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri
Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas
Prov. Kalimantan Tengah
c. No. Izin Usaha : 522/200/II.2/DISHUT
d. Luas Area : 1981,98 Ha
e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 Oktober 2019
Hasil pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan Lestari telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 103 masa berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan
20 Oktober 2020
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 22 Oktober 2019
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/131/KP-VLK/X/2019 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KAHAYAN HUTAN LESTARI
YANG BERLOKASI DI DESA BATU TANGKOI TUMBANG MIRI
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Kahayan Hutan Lestari telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/112/SPK/X/2019 tanggal 21
September 2019.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan
Lestari telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk
seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kahayan
Hutan Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Izin
Pemanfaatan Kayu;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin
Pemanfaatan Kayu;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT KAHAYAN HUTAN LESTARI;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kahayan Hutan Lestari, Dengan Nomor : SLK – IPS – 103 Masa berlaku 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020;
KEDUA : Pada saat 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada PT Kahayan Hutan Lestari;
KEEMPAT : PT Kahayan Hutan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.
Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Kahayan Hutan Lestari
Nomor dan Tanggal SK 522.1.200/SK/163/DISHUT
Alamat Kantor Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sungkal, Provinsi Sumatera
Utara
Lokasi IPK Desa Batu Tangkoi
Pengurus Perusahaan Hadi Gunawan
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 07
Oktober 2019
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 08 Oktober
2019, Pukul 09.00 –
10.00 WIB di Kantor
PT. Kahayan Hutan
Lestari
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 08 – 11
Oktober 2019, Pukul
09.00 – 16.00 WIB di
Kantor dan gudang
serta di lokasi areal
PT. Kahayan Hutan
Lestari
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Observasi Lapangan Tanggal 08 – 11
Oktober 2019, Pukul
09.00 – 16.00 WIB di
lokasi areal PT.
Kahayan Hutan
Lestari
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 11 Oktober
2019, Pukul 16.00 –
17.00 WIB di Kantor
PT. Kahayan Hutan
Lestari
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Oktober
2019, Ruang
Direktur Utama PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.
Kahayan Hutan Lestari
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.
Kahayan Hutan Lestari
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan
Hutan Lestari
diputuskan bahwa IPK PT. Kahayan Hutan
Lestari
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada
IPK, sehingga berhak diberikan Sertifikat
VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 103
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
K1.1. Izin pemanfaatan hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non-
kehutanan yang tidak mengubah status hutan
1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/ IPK pada areal pinjam pakai yang terletak
di kawasan hutan produksi
a. ILS/IPK pada areal pinjam
pakai
NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan
b. Peta lampiran ILS/IPK pada
areal izin pinjam pakai
(dilampiri izin pinjam pakai
dan petanya)
NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan
Hutan Tamanan Hasil Reboisasi (HTHR)
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUIPHHK-HTHR pada areal HTHR
a. Izin HTHR NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta lampiran HTHR NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan
yang mengubah status hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan
kegiatan non kehutanan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5 |
a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
sama dengan pemegang izin
usaha)
NA
PT Kahayan Hutan Lestari Bukan merupakan
pemilik ijin usaha Perkebunan
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
Memenuhi a) Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation seluas ±1.996,68 Ha sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017.
b) Pemegang IPK PT. KHL telah mempunya izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan.
c) Terdapat izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 21 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kahayan Agro Plantation
d) Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan PT Kahayan Agro Plantation sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan Izin Lingkungan usaha non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No. 188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013
e) Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).
c. IPK pada areal yang
dilepaskan
Memenuhi PT KHL terletak pada areal pelepasan
kawasan sesuai dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK
534/-M3nhut-II/2012 tanggal 25 September
2012 tentang pelepasan kawsan hutan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 |
produksi yang dapat dikonversi untuk
perkebunan kelapa sawit atas nama PT
Kahayan Agro Plantation di Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
seluas ± 11.385,80 (sebelas ribu tiga ratus
delapan puluh lima dan delapan puluh
perseratus) hektar
d. Peta lampiran IPK Memenuhi PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017 tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) an. PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Hasil verifikasi di lapangan menggunakan GPS menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta kerja yang disahkan. Titik koordinat yang diambil dilapangan adalah sebagai berikut
e. Dokumen sah memuat
perubahan status kawasan
(bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
NA
Pemegang Ijin IPK PT. KHL berbeda dengan pemegang ijin usaha perkebunan
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada areal yang
dilepaskan
NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.
b. Peta lampiran IPK NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
1.4.1. Pelaku memiliki IPK pada APL
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7 |
a. Dokumen rencana IPK/ILS
(survey potensi)
NA
Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
sama dengan pemegang izin
usaha)
NA
Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
c. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK
yang berbeda dengan
pemegang izin usaha)
NA
Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
d. IPK pada APL NA
Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
e. Peta lampiran IPK NA
Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada APL NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK NA
IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
K.2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ ILS
2.1.1. IPK/ ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan
Dokumen rencana penebangan
IPK/ ILS
Memenuhi PT Kahayan Agro Plantation (PT. KAP) telah melakukan Inventarisasi Tegakan pada areal IPK PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL). Berdasarkan hasil survey potensi yang dilakukan oleh PT KAP selanjutnya PT KHL membuat Rencana Penebangan dan melakukan land clearing untuk persiapan
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8 |
kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT KHL.
2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ ILS dapat
dilacak keabsahannya
a. Dokumen potensi tegakan
pada areal kerja
Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising
(LHC) Bulan Mei 2017.
Data LHC selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan IPK PT KHL melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/163/DISHUT tanggal 04 Juli 2017
PT KAP telah melakukan kegiatan cruising dari hasil pengukuran dilapangan dengan luas 1.996,68 ha diperoleh jumlah pohon 27.635 batang dan total volume 31.527,33 M³ dengan angka rata-rata jumlah pohon per hektar adalah 13,84 batang dan volume per hektar adalah 15,79 M³
Berdasarkan PermenLHK No. P.62/Menlhk-setjen/2015 tentang IPK, laporan uji petik hasil survey potensi tidak diwajibkan.
b. Dokumen produksi kayu
(LHP)
Memenuhi
PT KHL telah menerbitkan LHP yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R perusahaan. Hasil uji petik dokumen LHP dengan fisik dimensi kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis.
K.2.2. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan
kayu
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
a. Dokume SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan
Memenuhi PT KHL telah menunjukan bukti pembayaran Iuran PSDH dan atau DR menurut kelompok jenis yang harus dibayarkan sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
b. Bukti setor DR dan/atau
PSDH
Memenuhi PT KHL telah membayarkan lunas PSDH dan DR yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan
c. Kesesuaian tariff DR dan
PSDH atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
Memenuhi selama Periode Audit PT KHL telah
membayar kewajiban Iuran PSDH dan DR
dengan bukti sebagai berikut:
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9 |
penebangan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tariff PSDH untuk kayu hutan
tanaman
PSDH = Rp. 881.481.690
DR = $ 180.548,40
Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan
persyaratan ukuran dan dibayar sesuai
dengan tarif
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan
NA
Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan Dokumen Angkutan SKSHKK
b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKK yang dilampiri DKB yang diterbikan oleh GANIS PHPL PKB-R Perusahaan.
K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Memenuhi PT Kahayan Hutan Lestari telah memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu nomor SLK-IPS-088
yang diterbitkan tanggal 28 September 2018
dan berlaku sampai dengan 27 September
2019 sehingga PT Kahayan Hutan Lestari
berhak menggunakan tanda V-Legal,
Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu bulat selama periode audit (okt 18 s/d Maret 19) diperoleh dokumen SKSHHK sebanyak 124 set dan seluruhnya telah dibubuhkan. tanda V-Legal.
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan (K3)
3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi IPK PT KHL memiliki Pedoman/Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 (beserta surat penujukan pengurus K3).
RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
10 |
Pengambil Keputusan,
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar peralatan K3 di IPK PT. KHL terdapat alat pelindung diri sebagai berikut Hasil verifikasi di lapangan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan K3 ada di lapangan, selain itu terdapat pula tanda/jalur evakuasi, peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja periode audit (Sept 2017 – Feb 2018) yang disusun oleh Eric Owen Kalinggo selaku selaku petugas K3. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pada periode Sept 2017 – Feb 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Hasil verifikasi di lapangan dengan wawancara karyawan menunjukkan jika terdapat kecelakaan kerja maka akan dilakukan penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke puskesmas, klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat.
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT KHL, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 7 orang. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Damenta lahir di di Tiga Juhar, 13 Desember 1987.