PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_PT... · setiap 12 (d ua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK. 4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Hutan PT Toras Banua

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 14 Januari 2020

Nomor : 020/DU-KPS/I/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Legalitas Kayu (VLK) Hutan a.n. IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Hutan oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap IUPHHK-HA PT Toras BanuaSukses yang berlokasi di Jalan Jembatan Pelita No. 5, Kecamatan Putussibau, KabupatenKapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang IUPHHK-HA Nomor SK.107/Menhut-II/2006, pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2019, kami menyampaikanpermohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diwebsite Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktur Usaha Hutan Produksi (UHP) Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat Kepala BPHP Wilayah VIII Prov. Kalimantan Barat PT Toras Banua Sukses Pemantau Independen Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. 020/DU-KPS/I/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)

2. Ir. Roy Adam, MM (Auditor)3. Ir. Alfonsius Liliek Koestono (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Toras Banua SuksesLokasi : Jalan Jembatan Pelita No. 5, Kecamatan Putussibau,

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan BaratLingkup : Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan HutanLuas ± 24.920 HaJenis Produksi : Kayu Log

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 10 s.d. 14 Desember 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) HUTAN ADALAH MEMENUHISEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)BERHAK DITERBITKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 14 Januari 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi





KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 001/SK-VLK/KPS/I/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUAUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTANPT TORAS BANUA SUKSES

KAB. KAPUAS HULUPROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:012/SPK/LP.VLK/XI/2019 tanggal 23 November 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikatorterhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan




Halaman 2 dari 2

Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUPHHK-HA PTTORAS BANUA SUKSES berhak MENERIMA SERTIFIKATLEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Hutan PT TorasBanua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu, ProvinsiKalimantan Barat pada masing-masing indikator VLK, sepertiterlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusanini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 07 Januari 2020


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 1

RESUME

SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT TORAS BANUA SUKSES

KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua,

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten.

Kode Pos 15414

d. Nomor Telp./Fax

E-mail dan Website

: Telp : (021) 74639545

Fax : (021) 7417768;

Website : kreasiprimasertifikasi.com,

Email : [email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

f. Tim Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)

2. Ir. Alfonsus Liliek Koestono (Auditor)

3. Ir. Roy Adam, MM (Auditor)

g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.1

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Andijarso

2. Ir. Ahmad Juaeni

3. Apryanti Pratiwi, S.Hut

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses

b. SK. IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.107/Menhut-

II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Disusun Oleh:



Alam PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan

Produksi Seluas ± 24.920 Ha di Provinsi Kalimantan

Barat, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 19

Februari 2002.

c. Luas dan Lokasi : ± 24.920 Ha di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Kalimantan Barat.

d. AlamatPerusahaan : Jalan Jembatan Pelita No. 5 Kecamatan Putussibau,

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

e. Direktur : Pitter Wijaya

3. Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

1. Konsultasi Publik 11 Desember 2019.

Camp Logpond PT Toras Banua

Sukses, RT 02/ RW 01 Dusun Yandunge, Desa

Urang Unsa, Kecamatan

Putussibau Selatan, Kabupaten

Kapuas Hulu, Kalimantan

Barat.

Susunan Acara Konsultasi Publik:

- Pembukaan oleh Management

Representatif (Dedi Setiawan) - Paparan dari Lead Auditor PT KPS - Penyampaian Informasi/Saran/

Masukan dari para pihak

Hal-hal yang disampaikan dalam

Paparan Lead Auditor adalah sebagai berikut:

1) Salam Pembuka

2) Penyampaian terima kasih atas kehadiran peserta Konsultasi

Publik 3) Perkenalan Auditor 4) Maksud dan Tujuan Kedatangan

Auditor 5) Ruang Lingkup Kegiatan

Penilaian VLK

6) Areal Kerja IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses

7) Acuan yang digunakan dalam penilaian VLK

8) Standar Penilaian VLK

9) Konsultasi Publik - Manfaat Konsultasi Publik

- Tata cara Konsultasi Publik - Informasi yang diharapkan

dari Konsultasi Publik

- Penyampaian Informasi/ Saran/Masukan dari Masyarakat

Disusun Oleh:



No. Tahapan Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Masukan/Saran dari para Pihak: - Mengharapkan PT TBS beroperasi

kembali, sehingga sebagian masyarakat tempatan dapat

diserap sebagai tenaga kerja. - Masyarakat menyambut antusias

atas khabar PT TBS akan

beroperasi kembali. - Masyarakat juga membaca bahwa

di internal PT TBS sendiri terindikasi ada permasalahan internal (salah satu penyebab

terhambatnya operasional). - Mengharapkan selain konsultasi

publik ini, pertemuan yang lebih

umum membahas tentang simbiosis mutualisme antara

masyarakat dan PT TBS diadakan juga.

- Dahulu memang masyarakat

banyak yang menolak, namun seiring waktu saat ini masyarakat

blok Kapuas pada umumnya mendukung (kecuali sebagian kecil masyarakat blok Mendalam), tapi

malah Perusahaan sendiri yang tidak jalan.

- Kayu stock menumpuk di

Logpond, dan hanya dijaga oleh beberapa masyarakat yang

merangkap sebagai karyawan termasuk alat.

- Atas hal-hal di atas, terasa bagi

masyarakat yang merangkap sebagai karyawan dengan tidak

lancarnya gaji, kadang sampai 1 - 2 bulan terlambat.

2. Pertemuan Pembukaan

dengan IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses

11 Desember 2019.

Camp Logpond

PT Toras Banua Sukses, RT 02 / RW 01 Dusun

Yandunge, Desa Urang Unsa, Kecamatan

Susunan Acara Rapat Pembukaan: 1. Pembukaan oleh Management

Representatif PT Toras Banua Sukses dan Uraian singkat tentang profil IUPHHK-HA PT TBS.

2. Paparan dari Lead Auditor PT KPS a. Ucapan terima kasih

b. Perkenalan c. Ruang lingkup, standar dan

Disusun Oleh:




Ringkasan Catatan

Putussibau Selatan,

Kabupaten Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat.

pedoman penilaian/audit d. Rencana/jadwal audit

e. Saluran komunikasi f. Sumberdaya dan fasilitas yang

diperlukan g. Kerahasiaan data h. K3, prosedur darurat dan

keamanan untuk tim audit i. Ketersediaan, peran dan

identitas setiap pemandu j. Metodologi audit k. Ketersediaan, kelengkapan

dan transparansi data l. Bahasa yang digunakan

adalah Bahasa Indonesia

m. Kesempatan bagi auditee untuk mengajukan pertanyaan

n. Meminta surat tugas Management Representatif

o. Dan lain-lain.

3. Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan.

11–13Desember

2019. Di kantor dan di

areal kerja IUPHHK-HA

PT TBS.

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan sesuai dengantallysheet semua prinsip, kriteria, indikator dan verifier pada kegiatan verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

4. Pertemuan Penutupan dengan IUPHHK-HA PT

TBS.

14Desember 2019.

Di Camp Logpond PT

TBS, RT 02 RW 01 Dusun Yandunge, Desa

Urang Unsa, Kecamatan

Putussibau Selatan, Kabupaten

Kapuas Hulu.

1. Pembukaan oleh MR PT TBS 2. Paparan Hasil Penilaian dan

Temuan Lapangan oleh Lead

Auditor 3. Pemenuhan dokumen/data yang

belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan

4. Ucapan terima kasih dari Auditor

5. Penutupan oleh MR PT TBS.

5. Pengambilan Keputusan

07 Januari 2020 Kantor LV-LK

PT Kreasi Prima Sertifikasi.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, terdapat 13 (tiga belas) verifier yang tidak

diterapkan (Not Applicable), dan15 (lima belas) verifier yang

diterapkan/diterapkan. Dari 15

Disusun Oleh:




Ringkasan Catatan

verifier yang diverifikasi tersebut Seluruhnya Memenuhi, maka

IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi

Kalimantan Barat dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Prinsip Memenuhi

/NA

Ringkasan/Justifikasi

Prinsip1. Kepastian areal IUPHHK-HA,

IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE,

danHakPengelolaan Kriteria : K1.1.

Indikator : 1.1.1.

Verifier : 1.1.1.a.

Memenuhi - Terdapat dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.107/Menhut-II/2006 tanggal

17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam

PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 24.920 Ha di Provinsi Kalimantan Barat, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 19

Februari 2002.SK tersebut dilampiri Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000.

- Berdasarkan hasil tumpang susun antara Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 :

250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/KPTS-II/2014 tanggal 2 September 2014), menunjukkan bahwa areal kerja Auditi telah

sesuai peruntukannya sebagai areal pemanfaatan hutan produksi yang berada pada kawasan Hutan

Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Prinsip 1. Kepastian areal

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

danHakPengelolaan

Kriteria : K1.1. Indikator : 1.1.1.

Verifier : 1.1.1.b.

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memenuhi seluruh kewajiban Iuran IUPHHK untuk areal seluas 24.920

hektar di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK yang telah diterbitkan (Nomor: S.378/VI-

BIKPHH/2006, tanggal 17 Mei 2006) sebesar Rp. 1.246.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) melalui Permata Bank untuk rekening pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima

Setoran IIUPH dengan Nomor Rekening 102-0004203870, dengan nomor referensi

1605Axxxxxx0605.

Prinsip 1. NA Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Toras Banua

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


Kepastian areal IUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan

Hak Pengelolaan Kriteria : K1.1 Indikator :

1.1.1 Verifier :

1.1.1.c

Sukses tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Prinsip 2.

Memenuhi system d an

prosedur penebangan yang sah


Verifier : 2.1.1.a.

Memenuhi - PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam untuk Jangka Waktu 10

(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 - 2019 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.54/VI-

BPHA/2010 tanggal 7 Juni 2010yang dilengkapi dengan Peta RKUPHHK skala 1 : 50.000.

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018

beserta Peta lampirannya Skala 1 50.000 telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 92/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 8 Juni 2018.

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019

beserta Peta lampirannya Skala 1 : 50.000 telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 150/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 18 Juli 2019.

- Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT

Toras Banua Sukses: Pitter Wijaya, dinilai oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan

Disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

- Hasil telaah terhadap dokumen RKT 2018 dan

2019, mendapati bahwa dokumen RKT tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA

Periode 2010 - 2019 dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi seluruhnya.

Prinsip 2. Memenuhi

system dan prosedur penebangan yang

Memenuhi Lokasi yang tidak boleh ditebang di Areal IUPHHK-HA PT TorasBanuaSukses jelas tergambar pada Peta

RKTUPHHK dan Peta RKUPHHK, dan terbukti kebaradaannya di lapangan, antara lain terdapat tanda-tanda Kawasan Lindung (Sempadan

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


sah Kriteria : K2.1.

Indikator : 2.1.1.

Verifier : 2.1.1.b.

Sungaidan Buffer Zone HutanLindung) berupa papan nama dan tanda batas kawasan lindung.

Prinsip 2. Memenuhi

system dan prosedur penebangan yang

sah Kriteria : K2.1.

Indikator : 2.1.1. Verifier :

2.1.1.c.

Memenuhi Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok/petak tebang berupa rintisan dan plangtanda

batas di lapangan sesuai dengan posisi pada Peta LampiranRKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry OverTahun 2018) yang telah disahkan serta dibubuhi

cap oleh pejabat yang berwenang.

Prinsip 2. Memenuhi system dan

prosedur penebangan yang

sah Kriteria : K2.2. Indikator :

2.2.1. Verifier : 2.2.1.a.

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2010-2019 beserta kelengkapan lampirannya

yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.54/VI-BPHA/2010 tanggal 7 Juni 2010.

Prinsip 2.

Memenuhi system dan

prosedur penebangan yang sah


Verifier : 2.2.1.b.

NA Auditee adalah pemegang IUPHHHK-HA dengan

sistem silvikultur TPTI sehingga tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.

Prinsip 3. Keabsahan

perdagangan atau pemindah

tanganan kayu bulat

NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua

Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras

Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


Kriteria : K3.1 Indikator :

3.1.1. Verifier : 3.1.1.

Laporan Hasil Produksi (LHP).



tanganan kayu bulat Kriteria : K3.1

Indikator : 3.1.2.

Verifier : 3.1.2.

NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representatif PT

Toras Banua Sukses, menunjukkan bahwa selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember

2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu (Surat Pernyataan terlampir).

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan

atau pemindah tanganan kayu bulat

Kriteria : K3.1 Indikator :

3.1.3. Verifier : 3.1.3.a.

NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara

dengan Management Representetaif PT Toras Banua Sukses, selama 12 (dua belas) bulan terakhir

(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat

kayu bulat hasil tebangan dan tidak ada penandaan PUHH/barcode pada kayu bulat.

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah

tanganan kayu bulat

Kriteria : K3.1 Indikator : 3.1.3.

Verifier : 3.1.3.b.

NA Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara

dengan Management Representetaif PT Toras Banua Sukses, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras

Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu, sehingga tidak terdapat

kayu bulat hasil tebangan dan tidak terdapat penandaan kayu bulat.


perdagangan atau pemindah tanganan kayu

bulat Kriteria : K3.1

Indikator : 3.1.4.

NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representetaif PT

Toras Banua Sukses, selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan

pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen SKSKB (SKSHHK) yang diterbitkan pada periode

tersebut.

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


Verifier : 3.1.4.


perdagangan atau pemindah tanganan kayu

bulat Kriteria : K3.2.

Indikator : 3.2.1. Verifier :

3.2.1.a.

NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua

Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan

penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP

DR dan/atau PSDH yang diterbitkan.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan

atau pemindah tanganan kayu

bulat Kriteria : K3.2. Indikator :

3.2.1. Verifier :

3.2.1.b.

NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan

penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak

ada pembayaran DR dan/atau PSDH.

Prinsip 3.



Kriteria : K3.2. Indikator :

3.2.1. Verifier : 3.2.1.c.

NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara

dengan Management Representatif PT Toras Banua Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat

Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak

ada pembayaran DR dan/atau PSDH.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan


Kriteria : K3.3. Indikator :

3.3.1. Verifier : 3.3.1.

NA Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor: 68/ MPP/KEP/2/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada lagi kewajiban perusahaan

untuk memiliki PKAPT.

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA




tanganan kayu bulat Kriteria : K3.3.

Indikator : 3.3.2.

Verifier : 3.3.2.

NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representetaif PT

Toras Banua Sukses,selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019)

PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen identitas kapal pada periode tersebut.

Prinsip 3.




Verifier : 3.4.1.

NA PT Toras Banua Sukses belum memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu atau Sertifikat PHPL, oleh karena itu belum diwajibkan untuk mengimplementasikan tanda

V-Legal.

Prinsip 4.

Pemenuhan

aspek lingkungan

dan sosial yang

terkait dengan

penebangan

Kriteria : K4.1.

Indikator :

4.1.1.

Verifier : 4.1.1.

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen

AMDAL yang telah disahkan melalui Surat

Persetujuan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor

44/Kep.Gub/BLHD/2012 Tanggal 16 Januari 2012

Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana

Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 24.920

Hektar oleh PT Toras Banua Sukses di Kabupaten

Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan proses

penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai

ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4.

Pemenuhan

aspek lingkungan

dan sosial yang

terkait dengan

penebangan

Kriteria : K4.1.

Indikator :

4.1.2.

Verifier :

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki Dokumen

Rencana Pemantauan lingkungan Hidup (RPL) dan

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan

Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertambangan

Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas

Hulu dengan Nomor 44/Kep.Gub/BLHD/2012

Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


4.1.2.a. (IUPHHK-HA) seluas ± 24.920 Hektar oleh PT Toras

BanuaSukses di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi

kalmantan Barat dan mengacu pada dokumen

AMDAL yang telah disahkan.

Prinsip 4.

Pemenuhan

aspek lingkungan

dan sosial yang

terkait dengan

penebangan

Kriteria : K4.1.

Indikator :

4.1.2.

Verifier :

4.1.2.b.

Memenuhi PT Toras banua Sukses telah melaksanakan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai

dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di

lapangan.

PT Hijau Artha Nusa telah membuat laporan

pelaksanaan RKL dan RPL, diantaranya Laporan

pelaksanaan RKL-RPL semester I Tahun 2019 dan

Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II Tahun

2019.

Prinsip 5.

Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan

Kriteria : K.5.1. Indikator :

5.1.1. Verifier 5.1.1.a.

Memenuhi PT Hijau Artha Nusa telah memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman K3 yaitu sdr. DediSetiawan, sesuai Surat

Penunjukan Direksi No. 03/TBS/I/2019, tertanggal

14 Januari 2019.

Prinsip 5.


Kriteria : K.5.1. Indikator : 5.1.1.

Verifier 5.1.1.b.

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki peralatan K3

sesuai ketentuan dan berfungsi baik. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-

08/MEN/VII/2010, terutama untuk ketersediaan Alat Pelindung Diri, antara lain: pelindung kepala (Helm Safety), pelindung pernapasan beserta

perlengkapannya (Masker), Pelindung tangan (Sarung Tangan) dan pelindung kaki (Sepatu

Karet/Safety).

Prinsip 5.

Pemenuhanterhadapperaturankete

nagakerjaan Kriteria : K.5.1. Indikator :

5.1.1. Verifier 5.1.1.c.

Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki catatan setiap

kejadian kecelakaan kerja, dan sepanjang tahun 2019 diketaui tidak ada kejadian kecelakaan kerja

(nihil, zero accident). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemasangan dan sosialisasi rambu/amaran K3.

Prinsip 5. Memenuhi PT Toras Banua Sukses belum memiliki serikat

Disusun Oleh:



Prinsip Memenuhi/NA


Pemenuhanterhadapperaturankete

nagakerjaan Kriteria : K.5.2.

Indikator : 5.2.1. Verifier 5.2.1.

pekerja, namun terdapat kebijakan dari perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang di dalam Surat Pernyataan dari Direksi

Nomor: S.12/RO-BKO/XI/2019 tanggal 02/TBS/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019.

Prinsip 5.


Kriteria : K.5.2. Indikator

:5.2.2. Verifier 5.2.2.

Memenuhi PT Toras banua Sukses telah memiliki Dokumen

Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu melalui surat dari PT

Toras Banua Sukses Nomor: 08/TBS/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019

Prinsip 5. Pemenuhanterha

dapperaturanketenagakerjaan Kriteria : K.5.2.

Indikator : 5.2.3.

Verifier 5.2.3.

Memenuhi Berdasarkan dokumen daftar karyawan PT Toras

Banua Sukses sampai bulan 30 November 2019,

tidak terdapat pekerja di bawah umur (< 18 tahun);

karyawan termuda atas nama Sumartius sebagai

karyawan di Bagian Produksi yang lahir pada tanggal

17 September 1988 di Dusun Danum Doro,

Putussibau dengan NIK. 6106171709880001.


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2. dan Lampiran 2.1.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT TORAS BANUA SUKSES

MEM ENU H I

No.020.VLK-KPS.025

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN Kepada:

Selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan:

Dengan predikat


Nomor Izin

Tanggal Izin

Luas Areal

Alamat Perusahaan

Provinsi

: SK.107/Menhut-II/2006

: 17 April 2006

: ± 24.920 Ha

: Jalan Jembatan Pelita No. 5 Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.

: Kalimantan Barat

Tanggal Berakhir : 06 Januari 2023Tanggal terbit : 07 Januari 2020

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_PT... · setiap 12 (d ua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK. 4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Hutan PT Toras Banua