PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.013_PengWeb Hasil AA_JEBUS-MAJU IND.pdf · RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-2 Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-1

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua, Kec.

Ciputat, Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Andijarso sebagai Ketua 2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota

3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT JEBUS MAJU

(b) Alamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Maringin. Jambi.

(c) Akta Pendirian : No: 75, tanggal 24 Juni 1987, Notaris Nany Ratna

Wirdanialis S.H.

(d) SIUP : 530-1445-DPMPST-15.71.07.1005-2018,Tanggal 9 Mei

2018.

(e) TDP : No 05.03.1.16.06, tanggal 22 Februari 2017.

(f) Izin Industri : 6/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 19 April 2018.

(g) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Subir

Direktur : Andy Andrian Subir

Komisaris Utama : Djoko Surastio

Komisaris : Sudarman

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2018 di kantor PT Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 22 s.d. 23 Juni 2018 di Kantor/Pabrik PT JEBUS

MAJU di Kabupaten Merangin, dengan tahapan sebagai berikut:

Disusun Oleh:



Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

22 Juni 2018

PT Jebus Maju

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Observasi

Lapangan

- Wawancara

karyawan

- Rapat pembukaan :Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip

1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

23 Juni 2018

PT Jebus Maju

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Pengujian kayu

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran

kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

13 Juli 2018

PT Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim

audit (Lead Auditor dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT. JEBUS MAJU dinyatakan

LULUS dan berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a). Industri Memiliki Izin yang Sah, dan

(b). Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin yang Sah

1.1.1 Unit Usaha Adalah Produsen yang Memiliki Izin yang Sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

a. PT. JEBUS MAJU telah memiliki

Akta pendirian 75, tanggal 24

Juni 1987,.yang diterbitkan

oleh Notaris Notaris Nany

Ratna Wirdanialis S.H, yang

telah telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri

Kehakiman RI Nomor: 02-

3049.ET.01.01-TH.BO tanggal

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


7 April 1988.

b. Akta No. 90, tanggal 25

November 2016, Notaris

Muhammad Zen, SH.

merupakan akta perubahan

terakhir dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Azazi Manusia

RI No: AHU-AH.01.03-

0106121, tanggal 7 Desember

2016.

c. Akte perusahaan telah sesuai

dengan ruang lingkup yakni

indutri pengolahan kayudan

akta telah didaftarkan pada

instansi yang berweanang.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. JEBUS MAJU telah memiliki –

SIUP Nomor 530-1445-DPMPST-

15.71.07.1005-2018, dikeluarkan

tanggal 9 Mei 2018 oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi. SIUP masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usaha

perusahaan.

Saat ini kewajiban Daftar ulang

dokumen SIUP telah dihapuskan

berdasarkan Pasal 7 Peraturan

Menteri Perdagangan No.7/M-

DAG/PER/2/2017, bulan Februari

2017. Pelaku usaha yang telah

memiliki SIUP tidak perlu lagi

melakukan pendaftaran ulang

karena SIUP berlaku selama

perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usahanya di

bidang perdagangan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada).

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang berwenang

berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Tersedia TDP PT. JEBUS MAJU No

05.05.1.16.1446, tanggal 9 Mei

2018, Berlaku sampai 7 Mei 2023.

Diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

dan izin tersebut masih berlaku

dan telah sesuai dengan kegiatan

usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib

PajakNomor: 01.118.146.8-

333.001 PT. JEBUS MAJU

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT)

NomorS.3325KT/WPJ.27/KP.070

3/2017. KPP Bangko Tgl. 27 Mei

2017

c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (SP-PKP) Nomor

:S-

143PKP/WPJ.27/KP.0103/2017,

tanggal 12 Juni 1984.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan

usahanya (untuk SPPL

- PT. JEBUS MAJU telah memiliki

dokumen UKL UPL dandan

Surat Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Pem.Kab. Maringin No.

660/183/UKL-UPL/DLH/2017

tanggal 26 Mei 2017, tentang

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


diperlukan bukti

penyerahan ke instansi

terkait) atau Tersedia

bukti pengurusan

dokumen lingkungan

hidup dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk

SPPL)

Rekomendasi UKL-UPL rencana

Pembangunan Pabrik Triplek

dan Veneer di Desa Baru Nalo.

Kec. Nalo Tratan. Kab.

Maringin..

- Saat dilakukan audit lapangan

PT. JEBUS MAJU pada tanggal

22 dan 23 Juni 2018, pelaporan

per semester kegiatan UKL-UPL

belum jatuh tempo, sehingga

belum tersedia laporan per

semester kegiatan UKL-UPK PT.

JEBUS MAJU.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau

IUT yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Tersedia SK Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman

Modal No.

6/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tentang

Pemberian Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu Kepada

PT. JEBUS MAJU Di Kabupaten

Maringin Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 19

April 2018 oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal A.n.

Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan yang didalamnya

terdapat izin industri untuk industri

veneer.

Izin usaha sesuai dengan industri

yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK.

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2018

dan membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri bulan Mei 2018. RPBBI

tahun 2018 serta Laporan Bulanan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang

telah dilaporkan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri telah disampaikan kepada

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importer. Not Applicable PT. JEBUS MAJU bukan merupakan

importir bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir Memiliki Mekanisme Uji Tuntas (Due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

Pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

impor kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU merupakan unit

usaha tunggal dan bukan

merupakan unit usaha kelompok.

Internal audit anggota

Kelompok.


internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1 Keberadaan dan Penerapan Sistem Penelusuran Bahan Baku (Termasuk Kayu Impor

dan Hasil Olahannya)

2.1.1 Unit Usaha Mampu Membuktikan bahwa Bahan Baku yang Diterima Berasal dari

Sumber yang Sah

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

Terdapat Dokumen Perjanjian

Jaminan Supply Bahan Baku

antara PT. JEBUS MAJU dengan

PT. JEBUS MAJU selaku pemasok

bahan baku kayu Pemegang Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-

HT) berdasar Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-

II/2004, tanggal 9 September

2004

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP).

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

Seluruh penerimaan kayu bulat

dari hutan negara dalam masa

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


bulat dari hutan negara

terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak

dan ditandatangani oleh

yang berwenang dan sesuai

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

(SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada

kayu bulat

peiode audit terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan

ditandatangani oleh yang petugas

berwenang, Ganis PHPL PKB PT.

JEBUS MAJU atas nama Josua O.

Oktavianus. No. Reg. DOS20-

04/PKB-R/VI/2018 dan sesuai

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada kayu

bulat yang diterima

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Not Applicable Dalam masa peiode audit PT.

JEBUS MAJUtidak menerima

bahan baku kayu dari kayu selain

kayu bulat dari hutan negara

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu

didukung dengan


hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran)

dengan dokumen.

c. Jumlah batang/keping

dan volume di dalam


hutan yang sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai

dengan SK lokasi

penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap

bahan baku yang

menggunakan dokumen

Surat Angkutan Kayu

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan kayu yang sesuai

dengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKB-R.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT. JEBUS

MAJU tidak menggunakan

bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat

Angkutan Lelang (SAL).

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP.

Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak

menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

Not Applicable PT. JEBUS MAJUtidak


limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP

Pemasok.

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau

menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang

menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang

menerbitkan DKP.

Selama masa periode audit PT.

JEBUS MAJU hanya menerima

bahan baku kayu bulat dari satu

sumber bahan baku yang telah

memiliki S-LK dari LVLK PT.

KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Nomor: 020.VLK-KPS.009, yang

diterbitkan tanggal 23 Februari

2018, dan berlaku sampai dengan

22 Februari 2021.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

Not Applicable

Selama masa periode audit PT.

JEBUS MAJU hanya menerima

bahan baku kayu bulat dari satu

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


sumber bahan baku yang telah

memiliki S-LK dari LVLK PT.

KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Nomor : 020.VLK-KPS.009, yang

diterbitkan tanggal 23 Februari

2018, dan berlaku sampai dengan

22 Februari 2021.

i. Dokumen pendukung

RPBBI.

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku

Terdapat Tanda Terima

Penyampaian Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industi

(RPBBI)/ Perubahan Ke-0 Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industi

(RPBBI) Tahun 2018 Industri

Primer Hasl Hutan Kayu PT. JEBUS

MAJU Nomor : 0000477414,

Tanggal 01 Juni 2018

Terdapatdokumen RKTUPHHK-HTI

Tahun 2018 PT. JEBUS MAJU,

yang telah disahkan berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi Nomor

26/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal

26 Januari 2018. Rencana

pememanfaatan kayu dari rencana

penyiapan lahan penanaman

seluas 1.016 ha sebanyak

70.421,0M3, sebagai dokumen

pendukung RPBBI

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).


impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan


c. Packing List (P/L). Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan


d. Invoice. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan


e. Deklarasi Impor. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).



Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


g. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

PT. JEBUS MAJU telah melakukan

pencatatan/tallydengan memberi

nomor dokumen pada lembar

dokumen kayu bulat yang diolah

dan pada lembar dokumen hasil

produksi veneer.Pada lembar

dokumen kayu bulat yang

diolahdicatat ID barecode kayu

bulat yang diolah sehingga dapat

memberikan informasi asal usul

bahan baku. Sistem penelusuran

asal usul bahan baku yang

diterapkan perusahaan adalah

mendokumentasikan catat ID

barecode kayu bulat yang diolah

pada tanggal ‘T” dan catatan hasil

veneer yang dihasilkan.

b. Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input–ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

analisa laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input

–output dan rendeman.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas

produksi auditee yang

yang diizinkan.

Realisasi produksi veneer

diprediksidi bawah kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak


lelang

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

Memenuhi:

Catatan/laporan mutasi kayu

sesuai dengan dokumen

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu laporan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


pendukung penerimaan kayu bulat, laporan

produksi serta laporan realisasi

ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP. Not Applicable PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

kerjasama produksi dengan pihak

lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).



lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.



lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.



lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.



lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1 Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik

3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk

Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Selama kurun periode data audit

atau selama bulan Mei 2018 PT.

JEBUS MAJU telah melakukan

penjualan/perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produk

veneernya dengan tujuan

domestik sebanyak 2 kali,

dengan dokumen angkutan yang

disertakan berupa SKSHHK KO

3.2 Pengapalan Kayu Olahan untuk Ekspor

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not Applicable Selama kurun periode data audit


JEBUS MAJU belum pernah

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


melakukan penjualan/perdagangan

atau pemindahtanganan hasil

produk veneernya dengan

tujuan eksport

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).







tujuan eksport

c. Packing list (P/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit






tujuan eksport

d. Invoice. Not Applicable Selama kurun periode data audit






tujuan eksport

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama kurun periode data audit






tujuan eksport

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.







tujuan eksport

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi




Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


teknis. melakukan penjualan/perdagangan



tujuan eksport

Produk yand dihasilkan PT. JEBUS

MAJU adalah veneer, tidak

termasuk produk yang harus

diverifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.







tujuan eksport

PT. JEBUS MAJU tidak melakukan

perdagangan ekspor produk

kehutanan yang terkena kewajiban

membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.







tujuan eksport

Bahan baku kayu PT. JEBUS MAJU

tidak termasuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya sesuai

ketentuan CITES.

3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable - PT. JEBUS MAJU belum memilki

S-LK, belum boleh menerapkan

penggunaan logo V-Legal pada

kemasan, produk atau dokumen

pemindahtanganan produknya.

- PT. JEBUS MAJU tidak

memproduksi produk dari bahan

baku kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan).

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

PT JEBUS MAJU telah memiliki

prosedur K3 serta telah menunjuk

personil perusahaan yang

bertanggung jawab terhadap

implementasi K3,berdasar Surat

Penunjukan nomor 001/K3/JM-

INDUSTRI/IV/2018 tanggal 21

April 2018, ditandatangani oleh

Direktur Andy Andrian Subir..

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik

(diantaranya belum

kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

PT. JEBUS MAJUtelah memiliki

peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik, terdapat jalur

evakuasi dan rambu-rambu K3

serta sebagian besar karyawan

telah menggunakan APD (masker)

pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

Tersedia dokumen catatan

kecelakaan kerja untuk setiap

kejadian kecelakaan kerja. Dalam

dokumen catatan kecelakaan kerja

dibuat informasi tentang:

a. Tanggal Kejadian

b. Nama Karyawan (korban

kecelakaan kerja)

c. Jabatan Karyawan

d. Kronologi Kejadian

e. Upaya Penanganan (terhadap

korban kecelkaan kerja)

f. Tindakan Penceghan

g. Keterangan

4.2. Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja

4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

PT. JEBUS MAJU tidak memiliki

Serikat Pekerja, namun

Manajemen perusahan telah

memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


pekerja. membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

diberikan kebebasan dalam

berserikat dengan Terdapat

pernyataan tertulis berupa Surat

Pernyataan Direksi Nomor

RT.A/JM/IV/2018 tanggal 30 April

2018 tentang kebijakan

perusahaan yang membolehkan

karyawan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja yang ditandatangani oleh

Direktur Andy Andrian Subir.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

Mengatur Hak-Hak Pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang Mempekerjakan

Karyawan lebih dari 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang Mengatur Hak-

Hak Pekerja.

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang

Perusahaan telah memiliki

Peraturan Perusahaan (PP).

PP PT. JEBUS MAJU telah disahkan

berdasar Surat Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Pemerintah Provinsi

Jambi Nomor

Kep.448/DISNAKERTRANS-

3.3/III/2018 tanggal 5 Maret 2018,

berlaku selama dua tahun sejak

tanggal pengesahan

4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Diluar Ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah

umur.

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur atau

ditemukan pekerja dibawah

umur tetapi telah memenuhi

ketentuan

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT. JEBUS

MAJUmemiliki karyawan sebanyak

76 orang dan tidak terdapat

karyawan yang masih dibawah

umur (18 tahun) dan perusahaan

tidak melakukan perekrutan

karyawan yang masih dibawah

umur (<18 tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 006/SK-VLK/KPS/VII/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT JEBUS MAJU

KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

002/SPK/LP.VLK/I/2018 tanggal 20 April 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT JEBUS


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

MAJU berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3

(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

JEBUS MAJU di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 13 Juli 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 088/DU-KPS/VII/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor)

2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Jebus MajuAlamat Perusahaan : Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,

Kec. Kota Baru-JambiAlamat Pabrik : Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tatan Kab. Merangin,

Provinsi JambiLingkup Usaha : IUIPHHKNomor Izin : 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018Produk/Kapasitas : Veneer/45.000 m3Telpon/Fax : 0741-3063627E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 23 Juni 2018

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 20 Juli 2018PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 12 Juli 2021

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. JEBUS MAJU

MEMENUHI

Tanggal terbit : 13 Juli 2018

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.013

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

IUIPHHK

Produk/Kapasitas

Alamat Perusahaan

Alamat Pabrik

Provinsi

: 6/I/IUIPHHK/PMDN/2018

: Veneer ± 45.000 m3/tahun

: Jln. Pratu Sardi No. 6 RT. 15 Kel. Paal 5,

Kec. Kota Baru

: Ds. Baru Nalo, Kec. Nalo tatan, Kab. Merangin

: Jambi

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.013_PengWeb Hasil AA_JEBUS-MAJU IND.pdf · RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman-2 Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan