PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Nomor : QS-029Revisi : 05Tanggal berlaku :

Plant/Pemasok/Distributor/Agen* : LBPSistem yang diaudit** : ISO 9001/ISO 22000/SJH/GMP Lainnya* (Sebutkan) : ………………………………Tanggal Audit : 12 & 13 Agustus 2021Auditor : Leonardo Perangin angin & Liza PurwitaAuditee : Aziz & Sulaiman

1 17 Sulaiman Closed

Area sudah dibersihkan

2 17 Sulaiman OPEN

3 17 Sulaiman Closed

Cover yang terbuka direkatkan kembali

4 14 Sulaiman Open

5 1 Sulaiman OPEN

6 7 Sulaiman OPEN

7 3 Sulaiman Closed

Washtafle dicleaning

LAPORAN HASIL AUDIT

No. Rincian KetidaksesuaianNo. Klausul /No.

Daftar Pertanyaan****

Koreksi** Analisa Penyebab** Tindakan Korektif Penanggung Jawab (PIC) Due Date Status

Sudut belakang lemari workshop kondisi kotor

Sisi belakang panel titanium SB1 dalam kondisi kotor

Cover kompressor titanium SB1 kondisi terbuka

Cover pipa tangki titanium SB1 kondisi terbuka

Kondisi gudang teknik Lt. 2 tidak beraturan

Terdapat lubang pada dinding, area dekat gudang teknik Lt. 2

Terdapat pasir dan benda yang mengalangi saluran pembuangan air di wastafle workshop

8 8 Sulaiman Closed

Cheklist yang terbuka direkatkan kembali

9 13 Sulaiman Closed

Label dilepas dan lemari ditutup

10 14 Aziz OPEN

11 17 Aziz OPEN

Dilakukan cleaning

12 17 Aziz OPEN

13 1 Aziz OPEN

14 3 Aziz OPEN

15 1 Aziz OPEN

** Khusus untuk Audit Internal Sistem*** Diisi Branch Manager Operations untuk audit internal sistem, Dept. Head QM untuk audit pemasok, distributor, agen**** No. daftar pertanyaan diisi dengan nomor (selain audit internal sistem)

Tanjung Morawa, 12 & 13 Agustus 2021Dilaporkan oleh, Disetujui oleh, Diketahui oleh,

Leonardo Perangin angin & Liza Purwita Sulaiman & Azis Lastrianna TAuditor Auditee Dept. Head QM

Terdapat akumulasi paisr dibagian sudut lemari baju GMP Teknik

Cheklist di area wwtp sudah lekang/tidak lengket

Lemari tools cleaning AHU makeup SB2 dalam kondisi terbuka dan label tidak sesuai dengan isinya

Akrilik lemari chemical sudah pecah, ruang chemical food grade

Terdapat bekas label yang menghitam diloker sepatu teknik

Terdapat bercak hitam pada dinding diarea dekat lemari tools teknik

Bagian dalam botol handwash teknik kondisi kotor

Lantai dibawah loker sepatu teknik dalam kondisi kotor