Embed Size (px)
Citation preview
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Единая система управления производственной безопасностью
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ И ЖАЛОБАМ,
ПОСТУПАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ГАЗПРОМ
Р Газпром 18000.2-012-2020
Издание официальное
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт экономики и организации
управления в газовой промышленности»
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром экспо»
Санкт-Петербург 2020
II
Предисловие
1 РАЗРАБОТАНЫ Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт экономики
и организации управления в газовой
промышленности» (ООО «НИИгазэкономика»)
2 ВНЕСЕНЫ Управлением 307/10 Департамента 307
ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕНЫ
Членом Правления ПАО «Газпром», начальником
Департамента 307 С.Н. Меньшиковым
«30» октября 2020 года
4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ 5 лет
ПАО «Газпром», 2020 Оформление ООО «Газпром экспо», 20ХХ
Распространение настоящих рекомендаций осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных
ПАО «Газпром»
Р Газпром 18000.2-012-2020
III
Содержание
Введение .......................................................................................................... V
1 Область применения .................................................................................... 1
2 Нормативные ссылки ................................................................................... 1
3 Термины, определения и сокращения ........................................................ 2
4 Общие положения ........................................................................................ 4
5 Классификация происшествий и предпосылок к ним .............................. 9
6 Порядок работы по обращениям и жалобам о происшествиях и
предпосылках к ним, поступающим на горячую линию .......................... 11
6.1 Организация работы горячей линии по обращениям и жалобам о
происшествиях и предпосылках к ним ................................................... 11
6.2 Регистрация и обработка информации о происшествиях и
предпосылках к ним, поступающей на горячую линию ....................... 13
6.3 Подготовка отчетной документации по обращениям и жалобам о
происшествиях и предпосылках к ним, поступающим на горячую
линию.......................................................................................................... 17
7 Автоматизация сбора, обработки, реагирования и информирования на
обращения и жалобы, поступающие на горячую линию .......................... 18
8 Мониторинг и контроль функционирования горячей линии по
обращениям и жалобам ................................................................................ 19
Приложение А (рекомендуемое) Форматы обращений и выходные формы
по обращениям о происшествиях и предпосылках к ним
на горячую линию ............................................................. 21
Приложение Б (рекомендуемое) Журнал регистрации обращений о
происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
............................................................................................. 22
Р Газпром 18000.2-012-2020
IV
Приложение В (рекомендуемое) Типовые формы систематизации и
ранжирования происшествий и предпосылок к ним при
обращении на горячую линию ........................................ 26
Приложение Г (рекомендуемое) Типовая форма сводного отчета об
обращениях о происшествиях и предпосылках к ним на
горячую линию.................................................................. 30
Приложение Д (справочное) Критерии и показатели мониторинга и
контроля функционирования горячей линии по
обращениям о происшествиях и предпосылках к ним . 31
Библиография ................................................................................................ 33
Региональное приложение 1 Положения настоящих рекомендаций,
содержащие особенности применения на
территории Республики Беларусь ........ 34
Библиография регионального приложения 1 ............................................. 35
Региональное приложение 2 Положения настоящих рекомендаций,
содержащие особенности применения на
территории Республики Армения ......... 36
Библиография регионального приложения 2 ............................................. 40
Р Газпром 18000.2-012-2020
V
Введение
Основаниями для разработки данных рекомендаций являются:
− Целевая программа обеспечения производственной безопасности
ПАО «Газпром» на период до 2020 года, утвержденная приказом
ПАО «Газпром» от 03.10.2018 № 581, п. 3.
− Поручение Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера
от 28.08.2019 № 01-3164.
Настоящие рекомендации направлены на совершенствование
процедуры организации работы по сбору, обработке, анализу и
реагированию на обращения и жалобы по происшествиям и предпосылкам
к ним в организациях Группы Газпром, поступающим на горячую линию, и
разработаны для регламентации единого порядка организации работы в
рамках функционирования Единой системы управления производственной
безопасностью.
Настоящие рекомендации относятся к комплексу документов по
стандартизации «Единая система управления производственной
безопасностью».
Настоящие рекомендации разработаны ООО «НИИгазэкономика» в
рамках договора на выполнение услуг от 25.05.2020 № 2818 по организации
в организациях Группы Газпром горячей линии по потенциальным
происшествиям.
Настоящие рекомендации разработаны авторским коллективом в
следующем составе: Пономаренко Д.В., Четин Д.А., канд. техн. наук
Махмутянова Е.Ю., Мусоркин П.А. (ПАО «Газпром»), канд. экон. наук
Сиутин Д.А., Пахомов С.В. (ООО «НИИгазэкономика»).
Пунктирной рамкой по тексту настоящих рекомендаций выделены
положения, имеющие региональную особенность применения в
ПАО «Газпром», которая приведена в Региональном приложении.
Р Газпром 18000.2-012-2020
1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
Единая система управления производственной безопасностью
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ И ЖАЛОБАМ,
ПОСТУПАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ГАЗПРОМ
Дата введения – 2021-02-01
Срок действия - 2026-02-01
1 Область применения
1.1 Настоящие рекомендации устанавливают единый порядок
организации работы с поступающими на горячую линию заявлениями и
жалобами о происшествиях и предпосылкам к ним, а также
предложениями в области обеспечения производственной безопасности
(далее – обращения).
1.2 Настоящие рекомендации предназначены для применения
структурными подразделениями и филиалами ПАО «Газпром», его
дочерними обществами и организациями в соответствии с Перечнем [1] в
области обеспечения производственной безопасности для своевременного
предотвращения происшествий и предпосылок к ним.
2 Нормативные ссылки
В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и
охраны здоровья. Требования
СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления
производственной безопасностью в ПАО «Газпром». Основные положения
Р Газпром 18000.2-012-2020
2
СТО Газпром 18000.4-008-2019 Анализ коренных причин
происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по
предупреждению
Примечание – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего
пользования – на официальном сайте Федерального органа исполнительной власти в
сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по
состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Действие
стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации документов Системы
стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте ПАО «Газпром», на сайте
официального издателя, в Единой информационной системе по техническому
регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется
использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на
который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного
изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии
с СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.4-008, а
также следующие термины с соответствующими определениями и
сокращениями:
3.1.1 автоматизированная система учета происшествий и
предпосылок к ним: Программно-аппаратный комплекс, проектная
Р Газпром 18000.2-012-2020
3
документация комплекса, система управления базами данных комплекса,
предназначенные для автоматизации процесса учета, обработки,
систематизации происшествий, предпосылок к ним, формирования
отчетности.
3.1.2 горячая линия: Система сбора и обработки информации по
обращениям и жалобам о происшествиях и предпосылках к ним в
структурных подразделениях и филиалах ПАО «Газпром», его дочерних
обществах и организациях, направленная на своевременное, выявление,
реагирование и предотвращение происшествий и предпосылок к ним,
которые могли бы привести к ущербу здоровью работника, а также
посетителя, подрядчика на производстве.
3.1.3 журнал регистрации в электронной форме: Совокупность
записей базы данных информационно-управляющей системы.
3.1.4 заявитель: Работник, посетитель, подрядчик на производстве,
обращающийся на горячую линию.
3.1.5 мобильное приложение: Программное обеспечение,
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других
мобильных устройствах.
3.1.6 обратная связь: Доведение до заявителя уполномоченным
работником структурного подразделения, филиала ПАО «Газпром», его
дочернего общества и организации результатов рассмотрения обращения
или жалобы.
Примечание – Если обращение или жалоба не являются анонимными.
3.1.7 обращение: Направленное в ПАО «Газпром», его дочерние
общества и организации в письменной форме или в форме электронного
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение.
Р Газпром 18000.2-012-2020
4
3.1.8 опасность (hazard): Объект, ситуация или действие, которые
способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния
здоровья, или их сочетания.
[ГОСТ Р 54934-2012, пункт 3.6]
3.1.9 третьи лица: Работники сторонних организаций, выполняющих
работы на объектах ПАО «Газпром»; физические лица, не состоящие с
дочерними обществами, филиалами, организациями ПАО «Газпром» в
трудовых отношениях.
3.1.10 sms-сообщение: Короткое текстовое сообщение, отправленное
на мобильный телефон абоненту, с содержанием различной информации в
цифровом текстовом формате.
3.2 В настоящих рекомендациях применены следующие сокращения:
АС – автоматизированная система;
ДОиФ – дочерние общества, филиалы, организации ПАО «Газпром»;
ИУС – информационно-управляющая система;
КД – корректирующие действия;
ОПО – опасный производственный объект;
ПБ – производственная безопасность;
ПК – производственный контроль;
Подразделение – филиал или структурное подразделение дочернего
общества или организации ПАО «Газпром»;
EСУПБ – единая система управления производственной
безопасностью;
ФИО – фамилия, имя, отчество.
4 Общие положения
4.1 В ДОиФ рекомендуется организовать горячую линию и
соответствующие каналы передачи информации по ней.
Р Газпром 18000.2-012-2020
5
4.2 Оформление документов по организации и осуществлению
работы горячей линии может быть реализовано с использованием
компьютерных автоматизированных систем в соответствии с разделом 7.
4.3 Работники могут подавать следующие предложения в области
обеспечения производственной безопасности:
− о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению
условий труда;
− об определении потребностей и ожиданий в области
производственной безопасности;
− об определении механизмов выполнения требований;
− об установлении Целей в области производственной безопасности
и о планировании мероприятий по их достижению;
− об определении показателей мониторинга и оценки в области
производственной безопасности;
− об установлении объектов аудита;
− об определении направлений по совершенствованию деятельности
в области производственной безопасности.
4.4 Основными принципами работы по обращениям, поступающим
на горячую линию, являются:
− направленность – заключается в том, что обращения на горячую
линию способствуют профилактике и предупреждению происшествий и
предпосылок к ним, которые могут нанести вред имуществу и здоровью
работников;
− объективность – заключается в том, что в передаваемой на
горячую линию информации не следует давать оценочных суждений, а
следует объективно описывать реальные события и обстоятельства;
Р Газпром 18000.2-012-2020
6
− достоверность – заключается в том, что на горячую линию
следует передавать достоверную информацию, которая содержит полезные
сведения для обеспечения ПБ;
− простота – заключается в обеспечении удобных и простых
средств направления обращений на горячую линию;
− оперативность и ориентация на активные действия –
заключается в реализации оперативного приема, регистрации, рассмотрения
обращений от заявителей и принятии мер реагирования на них, реализации
информирования сотрудников и организаций;
− доверие – заключается в том, что отношения с заявителями, в
основе которых лежит уверенность в их порядочности, честности и
добросовестности, а также ведение открытого диалога с заявителями,
обратившимися на горячую линию, путем своевременного и объективного
рассмотрения всех поступивших обращений;
− мотивация – заключается в создании системы доводов и
аргументов для работников о необходимости обращения на горячую линию
с целью сообщения информации о происшествиях или о выявленных
предпосылках к ним;
− гарантия – заключается в полном, всестороннем, объективном и
оперативном рассмотрении обращений;
− безвозмездность – заключается в том, что прием всех
обращений осуществляется безвозмездно, вне зависимости от удаленности
и места нахождения заявителя и способа обращения;
− принятие мер и эффективность – заключается в своевременном
принятии мер по существу и результатам рассмотрения обращений;
− соблюдение этики в отношении заявителя, являющегося
работником Группы Газпром – заключается в неразглашении информации о
заявителе лицам, в подчинении которых он работает, если это может
Р Газпром 18000.2-012-2020
7
повлечь применение к заявителю необоснованных санкций, неэтичного
поведения и давления;
− обратная связь – заключается в доведении результатов
рассмотрения обращений до заявителя.
4.5 Сбор информации о происшествиях и предпосылках к ним по
горячей линии рекомендуется осуществлять следующими способами:
– устный;
– письменный;
– электронный.
4.6 Для передачи обращений о происшествиях и предпосылках к
ним на горячую линию могут использоваться следующие виды связи:
– по телефону;
– электронной почте с пометкой «горячая линия»;
– почте или курьером с пометкой «горячая линия»;
– через внутренний интранет-портал ДОиФ (в том числе через
виртуальные ящики обратной связи);
– внешний интернет-портал ДОиФ (раздел «горячая линия»);
– мобильное приложение;
– sms-сообщением с мобильного телефона, в том числе с
использованием существующих систем (служб) обмена мгновенными
сообщениями (мессенджерами);
– лично (руководителю подразделения, в профильную службу);
– другие виды связи, организованные в ДОиФ для передачи
оперативной информации (например, через ящики для сбора предложений
по улучшению состояния ПБ).
Предоставление сведений ограниченного доступа необходимо
осуществлять с применением мер защиты передаваемой информации.
Р Газпром 18000.2-012-2020
8
4.7 Информацию о видах связи для передачи обращений о
происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию следует
размещать:
– на интранет-портале, интернет-сайте ДОиФ (раздел «горячая линия»
с памятками);
– информационных табличках на административных и
производственных зданиях/объектах ДОиФ;
– в периодических изданиях ДОиФ.
4.8 Горячую линию о происшествиях и предпосылках к ним не
следует использовать:
– для распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь
и достоинство работников ДОиФ, третьих лиц;
– сведения личных счетов, достижения личных целей, получения
выгоды путем передачи обращений о происшествиях и предпосылках к ним;
– из хулиганских побуждений;
– в иных противоправных целях.
4.9 Возможные форматы обращений о происшествиях и
предпосылках к ним и выходные формы по обращениям на горячую линию
о происшествиях и предпосылках к ним в зависимости от видов связи
приведены в приложении А.
4.10 Для обработки информации о происшествиях и предпосылках к
ним, поступающей на горячую линию, рекомендуется применять метод
поиска, метод структурирования данных, статистические методы.
4.10.1 Метод поиска предполагает использование данных из
имеющихся в ДОиФ информационных баз данных (массивов данных),
удовлетворяющих определенным условиям поиска (например, номер
телефона, ФИО, расположение объектов).
4.10.2 Метод структурирования данных предполагает формирование
данных в определенном порядке, группировку по соответствующим
Р Газпром 18000.2-012-2020
9
признакам классификации, использование табличного формата внесения
входящей и отчетной информации.
4.10.3 Статистические методы (например, определение абсолютных и
относительных статистических величин, проведение корреляционного и
регрессионного анализа) предполагают установление размерных
характеристик (например, по времени, по протяженности, по объему, по
площади, по массе), а также анализ и изучение возможной взаимосвязи
различных показателей.
4.11 Исходной информацией для применения методов обработки
информации по 4.10 могут служить:
– статистические данные ДОиФ по аналогичным происшествиям и
предпосылкам к ним;
– данные из отчетов по анализу коренных причин, произошедших
происшествий в ДОиФ в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;
– данные из отчетов ДОиФ по обращениям о происшествиях и
предпосылках к ним за предыдущие периоды.
5 Классификация происшествий и предпосылок к ним
5.1 Информацию, поступающую на горячую линию о происшествиях
и предпосылках к ним, следует после регистрации, обработки и
рассмотрения систематизировать и ранжировать с учетом видов и категорий
происшествий в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008 и с описанием
потенциальных опасных факторов и событий.
5.2 Систематизацию информации о происшествиях и предпосылках к
ним следует выполнять отдельно по каждому направлению деятельности по
обеспечению ПБ:
– охрана труда (происшествия категорий «А», «В», «Е» в соответствии
с СТО Газпром 18000.4-008-2019 (приложение А));
Р Газпром 18000.2-012-2020
10
– промышленная безопасность (происшествия категории «Б» в
соответствии с СТО Газпром 18000.4-008-2019 (приложение А));
– пожарная безопасность (происшествия категории «Г» в
соответствии с СТО Газпром 18000.4-008-2019 (приложение А));
– безопасность дорожного движения (происшествия категории «Д» в
соответствии с СТО Газпром 18000.4-008-2019 (приложение А)).
При необходимости систематизацию информации можно выполнять
в комплексе по всем направлениям деятельности по обеспечению ПБ.
Систематизацию информации о происшествиях и предпосылках к ним
по каждому направлению деятельности по обеспечению ПБ следует
выполнять на основе ее структуризации и формализации по 5.3.
5.3 Систематизацию информации о происшествиях и предпосылках к
ним рекомендуется выполнять по следующим категориям:
а) заявителям (работники; третьи лица);
б) направлениям деятельности по обеспечению ПБ;
в) категориям происшествий (предпосылок к ним);
г) произошедшим событиям (предпосылкам);
д) месту возникновения событий (предпосылок);
е) опасным факторам;
ж) причинам (источникам) событий;
и) тяжести последствий (потенциальной тяжести последствий);
к) материальному ущербу (потенциальному материальному ущербу);
л) выполненным КД.
5.4 Ранжирование информации о происшествиях и предпосылках к
ним можно выполнять по систематизированным по 5.3 данным. В качестве
основных критериев ранжирования информации рекомендуется
рассматривать тяжесть последствий (потенциальную тяжесть последствий)
и материальный ущерб (потенциальный материальный ущерб).
Р Газпром 18000.2-012-2020
11
6 Порядок работы по обращениям и жалобам о
происшествиях и предпосылках к ним, поступающим на
горячую линию
6.1 Организация работы горячей линии по обращениям и
жалобам о происшествиях и предпосылках к ним
6.1.1 Порядок работы горячей линии по обращениям о происшествиях
и предпосылках к ним в ДОиФ приведен на рисунке 1.
Р Газпром 18000.2-012-2020
12
Рисунок 1 – Блок-схема порядка работы по обращениям и жалобам о
происшествиях или предпосылках к ним, поступающих на горячую линию
6.1.2 Горячую линию рекомендуется организовать на следующих
уровнях управления:
– ДОиФ;
– филиалы ДОиФ.
Да
Нет
Направление ответа заявителю по результатам
рассмотрения обращений Информирование всех категорий заявителей по результатам
рассмотрения обращений
Мониторинг функционирования работы горячей линии
Мониторинг следует осуществлять ежеквартально
Комплексное решение по поступившему
обращению с привлечением работников
подразделений соответствующих направлений
деятельности
Обработка обращений
Систематизация и ранжирование информации
Подготовка отчетной информации по обращениям Подготовка периодической отчетной информации на уровнях
управления: - ДОиФ
- филиала ДОиФ
Рассмотрение результатов работы горячей линии
в ходе проведения совещаний по ПБ
Регистрация обращений
Регистрация в журнале
Обращение, поступившее на горячую линию в
ДОиФ (филиал ДОиФ)
Прием обращения о происшествии или
предпосылке к нему
Тип обращения: - справочно-консультационного характера
- требующие оперативного ответа - требующие оперативного направления в
подразделения ДОиФ
Рассмотрение обращения может быть выполнено /
Ответ на обращение может быть дан
ответственным лицом/?
Включение сводного годового отчета по обращениям по горячей линии в годовой отчет по ПБ ДОиФ и
направление его в структурное подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ
Обращение о происшествии/предпосылке к
происшествию
Направление информации в ответственные подразделения ДОиФ в соответствии с
Регламентом [2]
Р Газпром 18000.2-012-2020
13
6.1.3 Работу горячей линии по обращениям о происшествиях и
предпосылках к ним рекомендуется координировать на уровне филиала –
руководителю филиала ДОиФ, на уровне ДОиФ – руководителю ДОиФ,
которые назначают:
– ответственных лиц за работу горячей линии;
– ответственных лиц за прием, регистрацию и обработку обращений,
за формирование отчетной информации, на уровнях управления ДОиФ по
6.1.2 по направлениям обеспечения ПБ (охрана труда, промышленная
безопасность, пожарная безопасность, безопасность дорожного движения).
6.1.4 О каждом обращении о происшествии и предпосылке к нему на
горячую линию, которые могут привести к получению травм и ухудшению
здоровья работников (в том числе со смертельным исходом), аварии,
инциденту, пожару, следует оповещать ответственных лиц ДОиФ в
соответствии с локальными нормативными актами ДОиФ.
6.1.5 Порядок приема, регистрации, обработки обращений о
происшествиях и предпосылках к ним и формирования ответов,
организации обратной связи, внутреннего взаимодействия при
рассмотрении обращения о происшествии или предпосылке к нему,
формирования и представления отчетов, хранения материалов по
обращениям о происшествиях и предпосылках к ним следует регулировать
локально-нормативными актами ДОиФ.
6.2 Регистрация и обработка информации о происшествиях и
предпосылках к ним, поступающей на горячую линию
6.2.1 На горячую линию могут приниматься индивидуальные и
коллективные обращения о происшествиях и предпосылках к ним от
работников ДОиФ, третьих лиц.
6.2.2 При поступлении устных обращений ответственному лицу
ДОиФ следует получить наиболее полную информацию о происшествии
или предпосылке к нему следующего содержания:
Р Газпром 18000.2-012-2020
14
а) ФИО заявителя обращения о происшествии (предпосылки к нему)
(при необходимости должность в ДОиФ);
б) область/направление/категория обращения о происшествии
(предпосылке к нему);
в) дата, время и место выявления происшествия (предпосылки к
происшествию), о котором идет речь в обращении;
г) изложение сути обращения о происшествии (предпосылке к
происшествию):
1) опасные факторы (события), которые влияют на развитие
происшествия (предпосылки к происшествию);
2) данные работников (ФИО, должности), осведомленных о
происшествии (предпосылки к происшествию);
3) краткое описание происшествия (предпосылки к
происшествию), в том числе конкретные существенные факты и
обстоятельства, значимые подробности, возможные причины;
4) последствия происшествия (предпосылки к происшествию) для
ДОиФ и его работников;
е) данные заявителя для обратной связи (ФИО, контактный телефон,
адрес электронной почты заявителя, почтовый адрес).
6.2.3 При обращении о происшествии или предпосылке к нему в
электронном виде заявителю следует указать свои ФИО, адрес электронной
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомления.
Заявитель может приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.
Не следует направлять информацию, если в ней могут быть
разглашены сведения, составляющие государственную тайну.
6.2.4 Для обращения о происшествии или предпосылке к нему в
электронном виде в ДОиФ следует обеспечить соответствующие шаблоны
для ввода такой информации согласно содержанию по 6.2.2.
Р Газпром 18000.2-012-2020
15
6.2.5 Обращения заявителей на горячую линию о происшествиях и
предпосылках к ним рекомендуется регистрировать в «Журнале
регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к ним на горячую
линию» в электронном виде по форме согласно приложению Б, а требующие
оперативного ответа, следует регистрировать с отметкой срочно и
указанием принятых мер.
Обращение о происшествии или предпосылке к нему рекомендуется
зарегистрировать в течение одного дня с момента поступления в ДОиФ, а
требующие оперативного ответа незамедлительно.
6.2.6 По обращениям справочно-консультационного характера по
телефону назначенному ответственному лицу ДОиФ по 6.1.3 следует давать
устные ответы-разъяснения и при необходимости предоставлять
информацию о телефонах должностных лиц и организаций, в компетенцию
которых входит решение вопроса по существу обращения.
По обращениям справочно-консультационного характера, которые
требуют комплексного решения, назначенному ответственному лицу ДОиФ
по 6.1.3 следует привлекать работников подразделений ДОиФ
соответствующих направлений деятельности.
6.2.7 Ответ на обращения, требующие оперативного ответа, дает
назначенное ответственное лицо ДОиФ по 6.1.3 в ходе беседы. По
обращениям, требующим комплексного решения, следует привлекать
работников подразделений ДОиФ соответствующих направлений
деятельности.
6.2.8 Анонимные обращения о происшествиях и предпосылках к ним
принимают к обработке, если они содержат конкретные сведения о
происшествиях и предпосылках к ним. Анонимные обращения о
происшествиях и предпосылках к ним в устной форме не считают
основанием для отказа в предоставлении справочно-консультационной
информации.
Р Газпром 18000.2-012-2020
16
6.2.9 В случае если письменное обращение о происшествиях и
предпосылках к ним подано анонимно или в нем отсутствует обратный
почтовый адрес, ответ на него не дается. Такая информация принимается к
обработке и перепроверяется на предмет действительности.
6.2.10 Ответ по существу поставленного в обращении о происшествии
или предпосылке к нему вопроса не следует направлять, если в нем могут
быть разглашены сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, персональные данные. Заявителям
рекомендуется направить ответ о невозможности рассмотрения обращения
о происшествии или предпосылке к нему с соответствующим письменным
разъяснением.
6.2.11 В случае если текст письменного обращения о происшествии
или предпосылке к нему не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы, ответ на него давать не следует.
6.2.12 Обработку обращений по горячей линии о происшествиях и
предпосылках к ним рекомендуется осуществлять в течение десяти рабочих
дней с момента их регистрации. При необходимости комплексного решения
по обращениям срок их обработки по согласованию с назначенным
ответственным лицом ДОиФ за работу горячей линии по 6.1.3 может быть
увеличен.
6.2.13 В ДОиФ на постоянной основе рекомендуется вести обработку,
систематизацию и ранжирование информации по обращениям на горячую
линию о происшествиях и предпосылках к ним.
6.2.14 Работу с информацией по обращениям на горячую линию о
происшествиях и предпосылках к ним следует проводить по 4.9, 4.10 с
использованием специализированных программных продуктов и/или
автоматизированных систем.
6.2.15 Для обработки, систематизации и ранжирования информации
по обращениям на горячую линию о происшествиях и предпосылках к ним
Р Газпром 18000.2-012-2020
17
рекомендуется использовать типовые формы по направлениям
деятельности по обеспечению ПБ приложения В.
6.3 Подготовка отчетной документации по обращениям и
жалобам о происшествиях и предпосылках к ним, поступающим на
горячую линию
6.3.1 Подготовку отчетной информации по обращениям о
происшествиях и предпосылках к ним рекомендуется осуществлять
отдельно по каждому направлению деятельности по обеспечению ПБ на
уровнях управления ДОиФ по 6.1.2. Отчет рекомендуется формировать
ответственными лицами ДОиФ за работу горячей линии по 6.1.3.
6.3.2 Сводную отчетную документацию по обращениям на горячую
линию о происшествиях и предпосылках к ним отдельно по каждому
направлению деятельности по обеспечению ПБ рекомендуется
формировать назначенными ответственными лицами ДОиФ по 6.1.3 на
уровнях управления ДОиФ по 6.1.2 ежеквартально, за полугодие и за год.
При необходимости сводная отчетная документация может формироваться
в комплексе по всем направлениям деятельности.
Типовая форма сводного отчета по обращениям о происшествиях и
предпосылках к ним на горячую линию приведена в приложении Г.
К сводному отчету следует прилагать пояснительную записку, в
которой можно также отражать количественные данные по отчетным
показателям.
6.3.3 Для координации деятельности сформированную сводную
отчетную документацию по 6.3.2 назначенное ответственное лицо филиала
ДОиФ по 6.1.3 ежеквартально направляет руководителю филиала ДОиФ.
6.3.4 Сформированную сводную отчетную документацию в целом по
ДОиФ назначенное ответственное лицо ДОиФ по 6.1.3 ежеквартально
направляет руководителю ДОиФ.
Р Газпром 18000.2-012-2020
18
6.3.5 Результаты работы с обращениями о происшествиях и
предпосылках к ним, поступающих на горячую линию, рекомендуется
доводить до работников ДОиФ следующими методами:
– визуальным методом путем размещения графической и текстовой
информации на стендах, табло, плакатах, в информационных бюллетенях,
на электронных сетевых ресурсах или другими доступными методами;
– аудиометодом путем передачи информации по ПБ, предупреждений
об опасности по существующим каналам связи, в том числе
громкоговорящей или непосредственно информатором;
– методом обратной связи путем информирования обратившегося по
запросу ответственным лицом ДОиФ за работу горячей линии или другим
лицом, компетентным по этому вопросу.
6.3.6 Сводная информация по обращениям на горячую линию о
происшествиях и предпосылках к ним может рассматриваться на
совещаниях по ПБ, проводимых в ДОиФ.
7 Автоматизация сбора, обработки, реагирования и
информирования на обращения и жалобы, поступающие
на горячую линию
7.1 Для работы с обращениями о происшествиях и предпосылках к
ним, поступающими на горячую линию в ДОиФ, рекомендуется
использовать ИУС, позволяющую выполнять оперативный учет,
мониторинг, анализ, подготовить отчетность, а также обеспечить
подготовку информации для работников ДОиФ и третьих лиц.
7.2 ИУС может иметь автоматизированные модули, которые будут
содержать сведения о ПБ и являться частью системы более высокого
(интегрированного) уровня (уровня структурных подразделений
ПАО «Газпром»).
Р Газпром 18000.2-012-2020
19
7.3 ИУС также следует быть универсальным инструментом, который
позволит оперативно формировать периодическую отчетность, проводить
анализ существующих рисков, определять текущие и будущие тренды,
которые будут помогать принимать управленческие решения.
7.4 Структурно ИУС следует быть моделью уровня ДОиФ и
выполнять следующие функциональные требования:
− сбор, обработка, учет данных в соответствии с классификацией
обращений на горячую линию о происшествиях и предпосылках к ним по
6.2, направляемых в соответствующих форматах;
− внесение сведений по событиям, обстоятельствам, выявленным
несоответствиям, проблемам, указанным в обращении о происшествии или
предпосылке к нему по 6.2;
− внесение сведений по мероприятиям, направленным на
устранение несоответствий и (или) решение проблем, выявленных в
результате рассмотрения обстоятельств, несоответствий, проблем по 6.2,
6.3;
− формирование сводной отчетности по 6.3;
− формирование информационного ответа, направляемого
заявителю обращения по 6.3.
8 Мониторинг и контроль функционирования горячей
линии по обращениям и жалобам
8.1 Мониторинг и контроль функционирования горячей линии о
происшествиях и предпосылках к ним следует проводить при аудитах и
анализе ЕСУПБ, административно-производственном контроле в области
ПБ, рассмотрении на совещаниях в ДОиФ.
Внутренний мониторинг и контроль функционирования горячей
линии может проводиться на основании критериев и показателей согласно
приложению Д.
Р Газпром 18000.2-012-2020
20
8.2 Назначенным ответственным лицам ДОиФ за работу горячей
линии по 6.1.3 следует один раз в квартал осуществлять мониторинг
функционирования горячей линии по обращениям о происшествиях и
предпосылках к ним и представлять руководству ДОиФ сводную
информацию по поступающим обращениям.
8.3 Сводную информацию о функционировании горячей линии по
обращениям о происшествиях и предпосылках к ним в целом по ДОиФ
следует направлять в структурное подразделение ПАО «Газпром»,
уполномоченное в области ПБ, в рамках годового отчета ПБ.
21
Приложение А
(рекомендуемое)
Форматы обращений и выходные формы по обращениям о
происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
Таблица А.1 – Форматы обращений и выходные формы по
обращениям о происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
Формат обращения
на горячую линию Входная форма
обращений
Процедуры сбора,
обработки данных и
информирования
Выходная форма
обращений
Телефонный звонок Устное обращение
Автоответчик Журнал регистрации
Запись разговора Формы систематизации и
ранжирования информации
Ответ по телефону Ответ по e-mail
Письменный ответ
Электронные письма (e-mail)
Электронное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Ответ по e-mail Письменный ответ
Служебные записки, бумажные письма (почта)
Письменное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Письменный ответ
Письменное заявление
Письменное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Письменный ответ
Sms-сообщения (мобильные устройства, мессенджеры)
Электронное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Sms-ответ Ответ по e-mail
Мобильное приложение (мобильные устройства)
Электронное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Ответ в приложении Sms-ответ
Ответ по e-mail
Интранет-портал (внутренний), виртуальные ящики обратной связи
Электронное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Ответ на портале Сводный отчет на портале
Интернет-портал (внешний)
Электронное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Ответ на портале Ответ по e-mail
Письменный ответ
Физические ящики обратной связи
Письменное обращение
АС (ИУС) Журнал регистрации
Формы систематизации и ранжирования информации
Ответ на портале Ответ по e-mail
Письменный ответ
22
19
Приложение Б
(рекомендуемое)
Журнал регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к
ним на горячую линию
Б.1 Рекомендации по формированию журнала регистрации обращений о
происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
Б.1.1 Журнал регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к ним на
горячую линию в электронной форме за интересующий период формируется с
возможностью вывода на экран, принтер или сохранения в виде файла.
Б.1.2 Журнал регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к ним на
горячую линию в электронной форме содержит следующие обязательные реквизиты при
работе с обращениями:
– порядковый номер обращения;
– дата поступления обращения;
– регистрационный номер обращения;
– дата и время регистрации обращения;
– должность, фамилия, инициалы работника, принявшего документы /
зарегистрировавшего обращение;
– сведения о заявителе: для физических лиц – фамилия, инициалы заявителя,
контактные данные (тел., e-mail); для юридических лиц – наименование организации,
адрес местонахождения заявителя, контактные данные (тел., e-mail);
– краткое содержание сообщения;
– перечень документов, приложенных заявителем к сообщению;
– краткое описание принятых мер;
– мероприятия (действия), необходимые для подготовки рассмотрения обращения
/ подготовки ответа заявителю;
– сроки исполнения;
– дата фактической выдачи ответа заявителю на руки;
– результат рассмотрения обращения заявителя;
– наименование, номер и дата конечного ответа заявителю.
23
Б.2 Типовая форма электронного журнала регистрации обращений о
происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
Журнал регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к ним на
горячую линию
1 Регистрация № п/п
2
Регистрационный номер
3 Дата, время
4
Заявитель Наименование организации (для
юридических лиц)
Фамилия, инициалы (для физических
лиц)
5 Адрес, контактные телефоны, адреса
эл. почты
6 Краткое содержание обращения заявителя / область
деятельности / объект / процесс
7 Направление деятельности по обеспечению
производственной безопасности
8 Должность, фамилия, инициалы работника, принявшего
документы
9 Должность, фамилия, инициалы ответственного за
обращение работника
10 Перечень представленных заявителем документов
11 Содержание решения по обращению
12 Дата направления заявителю решения по обращению, исх. номер
13 Результат решения о рассмотрении обращения
14 Наименование, номер и дата документа о результатах рассмотрения обращения
Б.3 Рекомендации по заполнению типовой формы электронного журнала
регистрации обращений о происшествиях и предпосылках к ним на горячую линию
Б.3.1 В строке 1 указывают порядковый номер, присвоенный обращению заявителя.
Б.3.2 В строке 2 указывают регистрационный номер заявления с индексом
ответственного структурного подразделения.
Б.3.3 В строке 3 указывают дату и время регистрации обращения заявителя.
Б.3.4 В строке 4 указывают:
– для юридических лиц – наименование организации;
24
19
– физических лиц – фамилия, инициалы заявителя.
Б.3.5 В строке 5 указывают:
а) для юридических лиц:
1) местонахождение;
2) адрес юридического лица;
3) контактные телефоны;
4) адрес электронной почты (при наличии);
б) для физических лиц:
1) адрес регистрации;
2) адрес фактического проживания;
2) контактные телефоны;
3) адрес электронной почты (при наличии).
Б.3.6 В строке 6 описывают краткое содержание обращения заявителя.
Б.3.7 В строке 7 направление деятельности по обеспечению производственной
безопасности.
Б.3.8 В строке 8 указывают должность, фамилию, инициалы ответственного работника
ДОиФ, принявшего заявление с прилагаемыми документами и сведениями.
Б.3.9 В строке 9 указывают должность, фамилию, инициалы ответственного работника
ДОиФ за рассмотрение обращения.
Б.3.10 В строке 10 перечисляют весь перечень представленных заявителем документов с
указанием (при наличии) даты и номера каждого документа.
Б.3.11 В строке 11 указывают принятое решение по результатам рассмотрения
обращения и анализа обращения/потенциального происшествия.
Б.3.12 В строке 12 приводят дату и исходящий номер направления заявителю решения
по результатам рассмотрения обращения/потенциального происшествия.
Б.3.13 В строке 13 приводят результат решения о рассмотрении обращения.
25
Б.3.14 В строке 14 приводят наименование, номер и дату документа о результатах
рассмотрения обращения/потенциального происшествия.
Б.3.15 Строки 1–7 заполняют в момент обращения заявителя.
Б.3.16 Строки 8–14 заполняют при исполнении предусмотренных в них работ.
Б.3.17 Строки 1–7 составляют выписку из журнала, выдаваемую заявителю
(представителю заявителя) после регистрации заявления (при непосредственном обращении
заявителя в ДОиФ).
26
19
Пр
ил
ож
ени
е В
(рек
омен
дуем
ое)
Ти
по
вы
е ф
ор
мы
си
стем
ати
зац
ии
и р
ан
жи
ро
ва
ни
я п
ро
исш
еств
ий
и п
ред
по
сыл
ок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а
го
ря
чу
ю л
ин
ию
В.1
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сшес
тв
ий
и п
ред
посы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Охр
ан
а т
руд
а»
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сш
ест
ви
й и
пр
едп
осы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о
нап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Охр
ан
а т
руд
а»
№
п/п
Про
изош
едш
ее
собы
тие
(пре
дпос
ылк
а)
Кат
егор
ия
прои
сшес
твия
Мес
то
возн
икно
вени
я со
быти
я (п
роиз
водс
твен
ный
объе
кт,
проц
есс
и (и
ли)
вид
рабо
т)
Опа
сны
е ф
акто
ры
При
чины
(и
сточ
ники
) со
быти
я
Опи
сани
е тя
жес
ти
посл
едст
вий
(пот
енци
альн
ой
тяж
ести
пос
ледс
твий
)
1
2
…
…
…
…
…
…
…
Пр
им
еча
ни
я
1 П
рим
еры
соб
ыти
й:
– па
дени
е с
высо
ты (
несо
блю
дени
е пр
авил
без
опас
ност
и, н
ебез
опас
ные
дейс
твия
/пов
еден
ие);
–
возд
ейст
вие
физ
ичес
ки о
пасн
ых
и вр
едны
х пр
оизв
одст
венн
ых
фак
торо
в (п
лохи
е ус
лови
я тр
уда
на р
абоч
их м
еста
х, д
р.);
–
нару
шен
ие т
ребо
вани
й, с
вяза
нны
х с
испо
льзо
вани
ем с
редс
тв и
ндив
идуа
льно
й за
щит
ы.
2 П
рим
еры
тяж
ести
пос
ледс
твий
: –
трав
ма
или
ухуд
шен
ие з
доро
вья
с ок
азан
ием
пер
вичн
ой п
омощ
и бе
з по
тери
тру
досп
особ
ност
и;
– тр
авм
а ил
и об
рати
мое
уху
дшен
ие з
доро
вья
с по
тере
й тр
удос
посо
бнос
ти н
а ср
ок д
о 15
дне
й;
– тя
жел
ая т
равм
а ил
и ух
удш
ение
здо
ровь
я с
поте
рей
труд
оспо
собн
ости
на
срок
бол
ее 1
5 дн
ей, в
клю
чая
стой
кую
утр
ату
общ
ей т
рудо
спос
обно
сти;
–
от о
дног
о до
тре
х ра
ботн
иков
с п
осто
янно
й по
лной
нет
рудо
спос
обно
стью
или
от
одно
го д
о тр
ех л
етал
ьны
х ис
ходо
в;
– бо
лее
чем
три
лет
альн
ых
исхо
да в
рез
ульт
ате
трав
мир
ован
ия и
ли п
роф
есси
онал
ьног
о за
боле
вани
я.
27
В.2
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сшес
тв
ий
и п
ред
посы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Пр
ом
ыш
лен
ная
без
оп
асн
ост
ь»
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сш
ест
ви
й и
пр
едп
осы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о
нап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Пр
ом
ыш
лен
на
я б
езоп
асн
ост
ь»
№
п/п
Про
изош
едш
ее
собы
тие
(пре
дпос
ылк
а)
Кат
егор
ия
прои
сшес
твия
Мес
то
возн
икно
вени
я со
быти
я (п
роиз
водс
твен
ный
объе
кт, п
роце
сс и
(и
ли)
вид
рабо
т)
Опа
сны
е ф
акто
ры
При
чины
(и
сточ
ники
) со
быти
я
Опи
сани
е тя
жес
ти
посл
едст
вий
(пот
енци
альн
ой
тяж
ести
по
след
стви
й)
Мат
ериа
льны
й ущ
ерб,
млн
руб
.
1
2
…
…
…
…
…
…
…
…
Пр
им
ечан
ие
– П
рим
еры
соб
ыти
й:
– те
хног
енно
е со
быти
е 4
уров
ня (н
аруш
ения
в ф
ункц
иони
рова
нии
СУ
ПБ
/ПК
, кот
оры
е м
огут
при
води
ть к
пре
дпос
ылк
ам к
инц
иден
там
) (м
атер
иаль
ный
ущер
б -
мен
ее 1
млн
руб
.);
– те
хног
енно
е со
быти
е 4
уров
ня (
откл
онен
ия т
ехно
логи
ческ
их п
арам
етро
в вы
ше
регл
амен
тиро
ванн
ых,
но
без
прев
ыш
ения
пре
дель
но д
опус
тим
ых
знач
ений
, в т
ом ч
исле
рег
истр
ируе
мы
е ди
стан
цион
ным
кон
трол
ем н
а О
ПО
и (
или)
нар
ушен
ия в
фун
кцио
ниро
вани
и С
УП
Б/П
К, к
отор
ые
мог
ут п
риво
дить
к
пред
посы
лкам
к и
нцид
ента
м)
(мен
ее 1
0 м
лн р
уб.)
; –
пред
посы
лка
к ин
циде
нту
(и о
ткло
нени
е от
пар
амет
ров
реж
има
рабо
ты О
ПО
или
отд
ельн
ых
его
элем
енто
в, к
отор
ое м
ожет
при
води
ть к
инц
иден
ту)
(мен
ее 5
0 м
лн р
уб.)
; –
инци
дент
(м
енее
500
млн
руб
.);
– ав
ария
(до
и б
олее
500
млн
руб
.).
28
19
В.3
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сшес
тв
ий
и п
ред
посы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Пож
ар
ная
без
оп
асн
ост
ь»
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сш
ест
ви
й и
пр
едп
осы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю
по н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Пож
ар
ная
без
оп
асн
ост
ь»
№
п/п
Про
изош
едш
ее
собы
тие
(пре
дпос
ылк
а)
Кат
егор
ия
прои
сшес
твия
Мес
то
возн
икно
вени
я со
быти
я (п
роиз
водс
твен
ный
объе
кт, п
роце
сс и
(ил
и)
вид
рабо
т)
Опа
сны
е ф
акто
ры
При
чины
(и
сточ
ники
) со
быти
я
Опи
сани
е тя
жес
ти
посл
едст
вий
(пот
енци
альн
ой
тяж
ести
по
след
стви
й) -
лю
ди
Мат
ериа
льны
й ущ
ерб,
млн
ру
б.
1
2
…
…
…
…
…
…
…
…
Пр
им
ечан
ия
1
При
мер
ы с
обы
тий:
–
пож
ар в
пом
ещен
иях,
кла
сс п
ожар
а, в
ыде
лени
е вр
едны
х ве
щес
тв;
– по
жар
вне
пом
ещен
ий, к
ласс
пож
ара,
вы
деле
ние
вред
ных
вещ
еств
. 2
При
мер
ы т
яжес
ти п
осле
дств
ий:
– пр
оисш
еств
ие (т
равм
а, с
луча
и ух
удш
ения
здо
ровь
я) с
ока
зани
ем п
ерви
чной
пом
ощи
без
поте
ри т
рудо
спос
обно
сти
(мат
ериа
льны
й ущ
ерб
отсу
тств
ует)
; –
трав
мы
или
обр
атим
ое у
худш
ение
здо
ровь
я с
поте
рей
труд
оспо
собн
ости
до
15 д
ней
(не
прев
ыш
ает
250
тыс.
руб
.);
– тя
жел
ая т
равм
а ил
и ух
удш
ение
здо
ровь
я с
поте
рей
труд
оспо
собн
ости
бол
ее 1
5 дн
ей, в
клю
чая
необ
рати
мы
й ущ
ерб
для
здор
овья
(от
250
ты
с. д
о 1
млн
ру
б.);
–
от о
дног
о до
тре
х сл
учае
в по
стоя
нной
пол
ной
нетр
удос
посо
бнос
ти и
ли н
есча
стны
х сл
учае
в с
лета
льны
м и
сход
ом (
от 1
до
10 м
лн р
уб.)
; –
боле
е че
м т
ри л
етал
ьны
х ис
хода
в р
езул
ьтат
е тр
авм
иров
ания
(пр
евы
шае
т 10
млн
руб
.).
29
В.4
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сшес
тв
ий
и п
ред
посы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю п
о н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Без
оп
асн
ост
ь д
ор
ож
ного д
ви
жен
ия
»
Ти
пов
ая
фор
ма с
ист
емати
зац
ии
и р
ан
жи
ров
ан
ия
пр
ои
сш
ест
ви
й и
пр
едп
осы
лок
к н
им
пр
и о
бр
ащ
ени
и н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю
по н
ап
рав
лен
ию
дея
тел
ьн
ост
и «
Без
оп
асн
ост
ь д
ор
ож
ного д
ви
жен
ия
»
№
п/п
Про
изош
едш
ее
собы
тие
(пре
дпос
ылк
а)
Кат
егор
ия
прои
сшес
твия
Мес
то
возн
икно
вени
я со
быти
я (п
роиз
водс
твен
ный
объе
кт, п
роце
сс и
(ил
и)
вид
рабо
т)
Опа
сны
е ф
акто
ры
При
чины
(и
сточ
ники
) со
быти
я
Опи
сани
е тя
жес
ти
посл
едст
вий
(пот
енци
альн
ой т
яжес
ти
посл
едст
вий)
1
2
…
…
…
…
…
…
…
Пр
им
ечан
ия
1
При
мер
ы с
обы
тий:
–
ДТ
П (
наез
д на
пре
пятс
твие
, на
езд
на с
тоящ
ее т
ранс
порт
ное
сред
ство
, на
езд
на п
ешех
ода
и др
., ст
олкн
овен
ие,
опро
киды
вани
е, п
аден
ие п
асса
жир
а с
движ
ущег
ося
авто
тран
спор
та, б
еско
нтак
тное
– п
аден
ие г
руза
с м
ашин
ы, с
леду
ющ
ей в
пере
ди, п
одре
зани
е);
–пад
ение
на
авто
тран
спор
тное
сре
дств
о ст
орон
них
пред
мет
ов.
2 П
рим
еры
тяж
ести
пос
ледс
твий
: –
трав
ма
или
ухуд
шен
ие з
доро
вья
с ок
азан
ием
пер
вичн
ой п
омощ
и бе
з по
тери
тру
досп
особ
ност
и;
– тр
авм
а ил
и об
рати
мое
уху
дшен
ие з
доро
вья
с по
тере
й тр
удос
посо
бнос
ти н
а ср
ок д
о 15
дне
й;
– тя
жел
ая т
равм
а ил
и ух
удш
ение
здо
ровь
я с
поте
рей
труд
оспо
собн
ости
на
срок
бол
ее 1
5 дн
ей, в
клю
чая
стой
кую
утр
ату
общ
ей т
рудо
спос
обно
сти;
–
от о
дног
о до
тре
х ра
ботн
иков
с п
осто
янно
й по
лной
нет
рудо
спос
обно
стью
или
от
одно
го д
о тр
ех л
етал
ьны
х ис
ходо
в;
– бо
лее
чем
три
лет
альн
ых
исхо
да в
рез
ульт
ате
трав
мир
ован
ия.
30
Пр
ил
ож
ени
е Г
(рек
омен
дуем
ое)
Ти
по
ва
я ф
ор
ма
св
од
но
го о
тч
ета
об
об
ра
щен
ия
х о
пр
ои
сшес
тв
ия
х и
пр
едп
осы
лк
ах
к н
им
на
го
ря
чу
ю
ли
ни
ю
Св
од
ны
й о
тч
ет о
б о
бр
ащ
ени
ях
о п
ро
исш
еств
ия
х и
пр
едп
осы
лк
ах
к н
им
на
го
ря
чу
ю л
ин
ию
№
п/п
Заяв
и-те
ль
(раб
от-
ник,
тр
етье
ли
цо)
Про
изо-
шед
шее
со
быти
е (п
ред-
посы
лка)
Кат
его-
рия)
пр
оис-
шес
твия
/
пред
по-
сылк
и к
прои
с-ш
еств
ию
Нап
рав-
лени
е де
ятел
ь-но
сти
по
обес
пе-
чени
ю П
Б
Обл
асть
де
ятел
ь-но
сти
/ об
ъект
/
проц
есс
Дат
а,
врем
я об
ращ
е-ни
я на
го
рячу
ю
лини
ю
Мес
то и
вр
емя
прои
с-
шес
твия
/
пред
по-
сылк
и к
прои
с-ш
еств
ию
Пос
ледс
твия
/ В
озм
ожны
е по
след
стви
я пр
оисш
ест-
вия
/ пре
дпо-
сылк
и к
прои
с-ш
еств
ию
(тяж
есть
по
след
стви
я)
Мат
ериа
ль-
ный
ущер
б (п
отен
-ци
альн
ый
мат
ериа
ль-
ный
ущер
б),
тыс.
руб
. (м
лн р
уб.)
КД
, м
ероп
рия-
тия,
ре
ком
ен-
даци
и
Отм
етка
о
выпо
лнен
ии /
Рез
ульт
ат
выпо
лнен
ия К
Д,
мер
опри
ятий
, ре
ком
енда
ций
/ И
ници
иро-
ванн
ые
изм
енен
ия
1
2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
31
Пр
ил
ож
ени
е Д
(спр
авоч
ное)
Кр
итер
ии
и п
ок
аза
тел
и м
он
ито
ри
нга
и к
он
тр
ол
я ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я г
ор
яч
ей л
ин
ии
по
об
ращ
ени
ям
о п
ро
исш
еств
ия
х и
пр
едп
осы
лк
ах
к н
им
Таб
ли
ца
Д.1
–
Кри
тери
и и
пока
зате
ли
мон
итор
инга
и
конт
роля
ф
ункц
иони
рова
ния
горя
чей
лини
и по
об
ращ
ения
м
о
прои
сшес
твия
х и
пред
посы
лках
к н
им
Кри
тери
и м
онит
орин
га и
ко
нтро
ля ф
ункц
иони
рова
ния
горя
чей
лини
и П
оказ
ател
и м
онит
орин
га и
кон
трол
я ф
ункц
иони
рова
ния
горя
чей
лини
и
Пре
дотв
ращ
ение
опа
снос
тей
и пр
едпо
сыло
к к
прои
сшес
твия
м
Соб
люде
ние
уста
новл
енны
х ср
оков
рас
смот
рени
я об
ращ
ений
, в
том
чис
ле с
уче
том
сро
ков
ранж
иров
ания
ин
фор
мац
ии.
Кол
ичес
тво
обра
щен
ий о
пре
дпос
ылк
ах к
про
исш
еств
иям
, по
резу
льта
там
кот
оры
х бы
ли р
еали
зова
ны К
Д, в
том
чи
сле
по о
тнош
ению
к п
реды
дущ
ему(
-им
) пе
риод
ам.
Кол
ичес
тво
обра
щен
ий п
о ан
алог
ичны
м о
пасн
остя
м (п
редп
осы
лкам
к п
роис
шес
твия
м) в
дру
гой/
в то
й ж
е об
ласт
и де
ятел
ьнос
ти/о
бъек
те/п
роце
ссе
Оце
нка
выпо
лнен
ия К
Д
По
резу
льта
там
обр
абот
ки о
бращ
ений
сос
тавл
ен о
тчет
с р
еком
енда
циям
и по
вы
полн
ению
КД
, для
кот
оры
х:
– со
став
лен
план
-гра
фик
их
выпо
лнен
ия;
– вы
полн
ен (
выпо
лняе
тся)
мон
итор
инг;
–
оцен
ена
резу
льта
тивн
ость
их
выпо
лнен
ия.
Изм
енен
ия
Кол
ичес
тво
заф
икси
рова
нны
х из
мен
ений
, дл
я ко
торы
х бы
ли п
реду
смот
рены
и в
ыпо
лнен
ы м
еры
защ
иты
, вк
люча
я ра
зраб
отку
нов
ых
мет
одов
без
опас
ного
про
веде
ния
рабо
т и
эксп
луат
ации
объ
екто
в, р
егла
мен
тов
рабо
ты
(раз
рабо
тка
руко
водс
тв
по
эксп
луат
ации
об
оруд
ован
ия
и ин
стру
мен
тов,
ин
стру
кций
по
ох
ране
тр
уда,
пр
оизв
одст
венн
ых
инст
рукц
ий; р
азра
ботк
а те
хнол
огич
ески
х ре
глам
енто
в, т
ехно
логи
ческ
их к
арт)
. К
олич
еств
о до
черн
их о
бщес
тв и
орг
аниз
аций
, ра
ботн
иков
и т
реть
их л
иц,
прои
нфор
мир
ован
ных
о ре
зуль
тата
х пр
овер
ки (
расс
ледо
вани
я) п
роис
шес
твий
и п
редп
осы
лок
к пр
оисш
еств
иям
, инф
орм
ация
о к
отор
ых
полу
чена
на
горя
чую
лин
ию, и
осу
щес
твле
нны
х на
это
й ос
нове
в о
рган
изац
иях
изм
енен
ий, в
том
чис
ле н
а ра
бочи
х м
еста
х.
19
32
Окончание
табли
цы
Д.1
Кри
тери
и м
онит
орин
га и
ко
нтро
ля ф
ункц
иони
рова
ния
горя
чей
лини
и П
оказ
ател
и м
онит
орин
га и
кон
трол
я ф
ункц
иони
рова
ния
горя
чей
лини
и
Мон
итор
инг
и оц
енка
ре
зуль
тати
внос
ти
Дол
я ра
ботн
иков
, пр
ивле
ченн
ых
к от
ветс
твен
ност
и за
на
руш
ения
тр
ебов
аний
П
Б,
от
общ
его
числ
а ра
ботн
иков
(от
дель
но р
уков
одит
ели,
спе
циал
исты
и р
абоч
ие).
Ч
исло
при
оста
ново
к ве
дени
я ра
бот
в оп
асны
х ус
лови
ях,
в то
м ч
исле
у п
одря
дчик
ов (
с ра
збив
кой
по
прич
инам
/опа
снос
тям
) И
ници
иров
ание
про
веро
к Ч
исло
ини
циир
ован
ных
по р
езул
ьтат
ам о
бращ
ений
про
цеду
р пр
едуп
реж
даю
щег
о м
онит
орин
га (
внут
ренн
их
и вн
ешни
х ау
дито
в и
т.д.
) в
соот
ветс
твии
с С
ТО
Газ
пром
180
00.1
-001
, ос
ущес
твле
нны
х по
их
резу
льта
там
К
Д.
33
Библиография
[1] Перечень организаций, на которые распространяется Единая система
управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»
(утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 15 апреля 2020 г.
№ 129)
[2] Регламент информирования о происшествиях (несчастных случаях,
пожарах, авариях и инцидентах) в ПАО «Газпром» его филиалах и
дочерних обществах (утвержден заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 19.03.2018).
19
34
Рег
ио
на
ль
но
е п
ри
ло
жен
ие
1
По
ло
жен
ия
на
сто
ящ
их
рек
ом
енда
ци
й, со
дер
жа
щи
е о
собен
но
сти
пр
им
енен
ия
на
тер
ри
то
ри
и Р
есп
убл
ик
и Б
ела
ру
сь
Стр
укту
рны
й эл
емен
т на
стоя
щих
ре
ком
енда
ций
Пол
ожен
ия н
асто
ящих
рек
омен
даци
й дл
я пр
имен
ения
на
терр
итор
ии Р
есп
убли
ки Б
елар
усь
3.1.
8 оп
асн
ост
ь: И
сточ
ник
или
ситу
ация
с в
озм
ожн
ость
ю н
анес
ения
вре
да ж
изни
или
здо
ровь
ю р
абот
ающ
его.
[СТ
Б 1
8001
-200
9 [1
], п
ункт
3.4
]
6.2.
10
Дол
жно
стны
е ли
ца и
ины
е ра
ботн
ики
орга
низа
ций,
инд
ивид
уаль
ные
пред
прин
имат
ели
и их
раб
отни
ки н
е им
еют
прав
а
разг
лаш
ать
свед
ения
о л
ично
й ж
изни
гра
жда
н бе
з их
сог
ласи
я, а
так
же
свед
ения
, со
став
ляю
щие
гос
удар
стве
нны
е
секр
еты
, ко
мм
ерче
скую
и (
или)
ин
ую о
хран
яем
ую з
акон
ом т
айн
у, с
тавш
ие и
м и
звес
тны
ми
в св
язи
с ра
ссм
отре
нием
обра
щен
ий в
соо
твет
стви
и с
Зако
ном
[2]
.
6.2.
11
При
ост
авле
нии
пись
мен
ного
обр
ащен
ия б
ез р
ассм
отре
ния
по с
ущес
тву
заяв
ител
ь в
тече
ние
пяти
раб
очих
дне
й
пись
мен
но у
ведо
мля
ется
об
оста
влен
ии о
бращ
ения
без
рас
смот
рени
я по
сущ
еств
у с
указ
ание
м п
ричи
н пр
инят
ия т
аког
о
реш
ения
и е
му
возв
ращ
аютс
я ор
игин
алы
док
умен
тов,
при
лож
енны
х к
обра
щен
ию в
соо
твет
стви
и с
Зако
ном
[2]
.
6.2.
12
Пис
ьмен
ные
обра
щен
ия
долж
ны
быть
ра
ссм
отре
ны
не
позд
нее
пятн
адца
ти
дней
, а
обра
щен
ия,
треб
ующ
ие
допо
лнит
ельн
ого
изуч
ения
и п
рове
рки,
- н
е по
здне
е од
ного
мес
яца,
есл
и ин
ой с
рок
не у
стан
овле
н за
коно
дате
льны
ми
акта
ми.
В с
луча
е, е
сли
для
реш
ения
изл
ожен
ных
в об
ращ
ения
х во
прос
ов н
еобх
одим
ы с
овер
шен
ие о
пред
елен
ных
дейс
твий
(вы
полн
ение
раб
от,
оказ
ание
усл
уг),
пол
учен
ие и
нфор
мац
ии и
з ин
остр
анно
го г
осуд
арст
ва в
сро
ки,
прев
ыш
ающ
ие
мес
ячны
й ср
ок,
заяв
ител
ям в
сро
к не
поз
днее
одн
ого
мес
яца
со д
ня,
сле
дую
щег
о за
дне
м п
осту
плен
ия о
бращ
ений
,
напр
авля
ется
пис
ьмен
ное
увед
омле
ние
о пр
ичин
ах п
ревы
шен
ия м
есяч
ного
сро
ка и
сро
ках
сове
ршен
ия т
аких
дей
стви
й
(вы
полн
ения
раб
от, о
каза
ния
услу
г) и
ли с
рока
х ра
ссм
отре
ния
обра
щен
ий п
о су
щес
тву
в со
отве
тств
ии с
Зак
оном
[2]
.
35
Библиография регионального приложения 1
[1] Государственный
стандарт Республики
Беларусь
СТБ 18001-2009
Системы управления охраной труда.
Требования
[2] Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях
граждан и юридических лиц»
Примечание – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно
проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография
регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим
официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен),
то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
19
36
Рег
ио
на
ль
но
е п
ри
ло
жен
ие
2
По
ло
жен
ия
на
сто
ящ
их
рек
ом
енда
ци
й, со
дер
жа
щи
е о
собен
но
сти
пр
им
енен
ия
на
тер
ри
то
ри
и Р
есп
убл
ик
и А
рм
ени
я
Стр
укту
рны
й эл
емен
т на
стоя
щих
ре
ком
енда
ций
Пол
ожен
ия н
асто
ящих
рек
омен
даци
й дл
я пр
им
енен
ия
на
терр
итор
ии Р
есп
убли
ки А
рмен
ия
3.1.
8 оп
асн
ост
ь: О
бъек
т, с
итуа
ция
или
дейс
твие
, кот
оры
е сп
особ
ны н
анес
ти в
ред
чело
веку
в в
иде
трав
мы
или
уху
дшен
ия
сост
ояни
я зд
оров
ья, и
ли и
х со
чета
ния.
[АС
Т И
СО
900
0-20
17 [
1], п
ункт
3.6
]
37
Пр
од
олж
ение
рег
иональ
ного
пр
ило
жен
ия 2
Стр
укту
рны
й эл
емен
т на
стоя
щих
ре
ком
енда
ций
Пол
ожен
ия н
асто
ящих
рек
омен
даци
й дл
я пр
имен
ения
на
терр
итор
ии Р
есп
убли
ки А
рмен
ия
При
лож
ение
Б, Б
.2
Жур
нал
рег
ист
рац
ии
обр
ащ
ени
й о
пр
ои
сш
ест
ви
ях и
пр
едп
осы
лк
ах к
ни
м н
а г
ор
яч
ую
ли
ни
ю
1
№ №
2 ф
амил
ия, и
мя,
отч
еств
о за
явит
еля
3 ад
рес
заяв
ител
я
4
дата
5
дата
и р
егис
трац
ионн
ый
ном
ер в
ходя
щег
о до
кум
ента
6
крат
кое
соде
ржан
ие
7 ко
му,
где
и ч
то б
ыло
пор
учен
о
8 да
та и
под
пись
раб
отни
ка, п
риня
вшег
о до
кум
ент
9 за
мет
ки о
б
испо
лнен
ии
ном
ер и
дат
а ис
ходя
щег
о до
кум
ента
10
реги
стра
цион
ный
ном
ер д
окум
ента
При
лож
ение
Б, Б
.3.1
В
стр
оке
1 ук
азы
ваю
т по
рядк
овы
й но
мер
, при
свое
нны
й об
ращ
ению
зая
вите
ля.
При
лож
ение
Б, Б
.3.2
В
стр
оке
2 ук
азы
ваю
т:
– дл
я ю
риди
ческ
их л
иц –
наи
мен
ован
ие о
рган
изац
ии;
19
38
Пр
од
олж
ение
рег
иональ
ного
пр
ило
жен
ия 2
Стр
укту
рны
й эл
емен
т на
стоя
щих
ре
ком
енда
ций
Пол
ожен
ия н
асто
ящих
рек
омен
даци
й дл
я пр
имен
ения
на
терр
итор
ии Р
есп
убли
ки А
рмен
ия
– ф
изич
ески
х ли
ц –
фам
илия
, ини
циал
ы з
аяви
теля
.
При
лож
ение
Б, Б
.3.3
В
стр
оке
3 ук
азы
ваю
т:
а) д
ля ю
риди
ческ
их л
иц:
1) ю
риди
ческ
ий/ ф
акти
ческ
ий а
дрес
мес
тона
хож
дени
я;
2) к
онта
ктны
е те
леф
оны
;
б) д
ля ф
изич
ески
х ли
ц:
1) а
дрес
рег
истр
ации
;
2) к
онта
ктны
е те
леф
оны
.
При
лож
ение
Б, Б
.3.4
В
стр
оке
4 ук
азы
ваю
т да
ту и
вре
мя
реги
стра
ции
обра
щен
ия з
аяви
теля
.
При
лож
ение
Б, Б
.3.5
В
стр
оке
5 ук
азы
ваю
т да
ту и
рег
истр
ацио
нны
й но
мер
вхо
дящ
его
доку
мен
та
При
лож
ение
Б, Б
.3.6
В
стр
оке
6 оп
исы
ваю
т кр
атко
е со
держ
ание
обр
ащен
ия з
аяви
теля
.
При
лож
ение
Б, Б
.3.7
В
стр
оке
7 ук
азы
ваю
т до
лжно
сть,
фам
илию
, ини
циал
ы о
твет
стве
нног
о ра
ботн
ика
ДО
иФ, п
риня
вшег
о за
явле
ние
с пр
илаг
аем
ым
и до
кум
ента
ми
и св
еден
иям
и.
При
лож
ение
Б, Б
.3.8
В
стр
оке
8 ук
азы
ваю
т да
ту и
под
пись
отв
етст
венн
ого
рабо
тник
а Д
ОиФ
, при
нявш
его
заяв
лени
е с
прил
агае
мы
ми
доку
мен
там
и и
свед
ения
ми.
При
лож
ение
Б, Б
.3.9
В
стр
оке
9 пр
ивод
ят д
ату
и ис
ходя
щий
ном
ер д
окум
ента
нап
равл
ений
зая
вите
лю п
о ре
зуль
тата
м р
ассм
отре
ния
обра
щен
ия/п
отен
циал
ьног
о пр
оисш
еств
ия.
39
Окончание
рег
иональ
ного
пр
ило
жен
ия 2
Стр
укту
рны
й эл
емен
т на
стоя
щих
ре
ком
енда
ций
Пол
ожен
ия н
асто
ящих
рек
омен
даци
й дл
я пр
имен
ения
на
терр
итор
ии Р
есп
убли
ки А
рмен
ия
При
лож
ение
Б, Б
.3.1
0 В
стр
оке
10 у
казы
ваю
т ре
гист
раци
онны
й но
мер
док
умен
та.
При
лож
ение
Б, Б
.3.1
1 С
трок
и 1–
6 за
полн
яют
в м
омен
т об
ращ
ения
зая
вите
ля.
При
лож
ение
Б, Б
.3.1
4 С
трок
и 7–
10 з
апол
няю
т пр
и ис
полн
ении
пре
дусм
отре
нны
х в
них
рабо
т.
При
лож
ение
Б, Б
.3.1
5 С
трок
и 1–
6 со
став
ляю
т вы
писк
у из
ж
урн
ала,
вы
дава
емую
за
явит
елю
(п
редс
тави
телю
за
явит
еля)
по
сле
реги
стра
ции
заяв
лени
я (п
ри н
епос
редс
твен
ном
обр
ащен
ии з
аяви
теля
к Д
ОиФ
).
19
40
Библиография регионального приложения 2
[1] Национальный
стандарт
Республики
Армения
АСТ ИСО 9000-
2017
Система менеджмента качества. Основные
положения и словарь (Quality management
systems – Fundamentals and vocabulary)
Примечание – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно
проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография
регионального приложения 2», на территории Республики Армения по соответствующим
официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен),
то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
41
ОКС 75.020, 13.100, 13.140, 13.200
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, горячая линия,
корректирующие действия, опасности, опасные события, охрана труда,
пожарная безопасность, происшествие, предпосылка, производственная
безопасность, промышленная безопасность
