R E P U B L I K A H R V A T S K AKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet ikomunalnu infrastrukturu

KLASA: 325-01/10-01/10URBROJ: 2140/1-04-10-2

Krapina, 26. travnja 2010.

Ž U P A Nmr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Zagorski vodovod d.o.o.; zahtjev zaprethodnu suglasnost za promjenucijene vodne usluge

PRAVNI TEMELJ: Članak 207. Zakona o vodama (NN 153/09) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09)

NADLEŽNOST ZADONOŠENJE: Župan

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Željko Horvat, pročelnik UO za promet i komunalnu infrastrukturu

OBRAZLOŽENJE:Dana 08. travnja 2010. godine Zagorski vodovod d.o.o. obratio se Krapinsko-zagorskoj

županiji sa zahtjevom za prethodnu suglasnost za promjenu cijene vodne usluge na svojemdistributivnom području.

U zahtjevu se navodi da je važeća cijena vodne usluge u distributivnom području Zagorskogvodovoda nepromijenjena od travnja 2007. godine, a u tom periodu poslovanje je izloženo stalnomtrendu porasta troškova distribucije (nabava vode iz susjedne županije, energija, gorivo, rad, materijal,usluge). Također se kao razlog povećanja cijene navodi i porast utroška energije zbog dogradnjesustava i širenja u srednje i visoke zone, manjak prihoda u odnosu na rashode jer su Hrvatske vodeukinule mogućnost izvođenja radova od strane javnih poduzeća, te ukidanje stalne mjesečne naknadeza održavanje sustava distribucije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda je na 69. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godinedonio Zaključak kojim se prihvaća Zahtjev za prethodnu suglasnost za promjenu cijene isporuke pitkevode na distributivnom području Zagorskog vodovoda.

U zahtjevu Zagorskog vodovoda nalazi se i tablična analiza novog cjenika vodne usluge po m3

isporuke:

A. Osnovni cjenik

KategorijaOsnovna

cijenakn/m3

Naknadaza razvoj

Naknadaza

korištenjekn/m3

Naknadaza zaštitu

kn/m3

PDV(23%) Ukupno

Gospodarstvo 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn - 2,24 kn 12,77 kn

Gospodarstvo (sanaknadom za zaštitu) 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 2,24 kn 13,67 kn

Gospodarstvo(priključeni na uređajza pročišćavanje uKrap. Toplicama)

9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 2,24 kn 13,40 kn

Domaćinstva istanari 7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 1,91 kn 11,90 kn

Domaćinstva istanari (priključenina uređaj za pročišć.u Krap. Toplicama)

7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 1,91 kn 11,63 kn

B. Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu: stalni potrošači 15,00 kn+PDV=18,45 kn vikend potrošači 25,00 kn+PDV=30,75 kn

C. Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene po m3.

Sukladno predloženom cjeniku, za prosječnu količinu od 12,80 m3 vode rast cijene zadomaćinstva iznosi 18,27 %, a za gospodarstvo 15,79 %.

Sukladno navedenom, predlaže se Županu da razmotri predmetni zahtjev, te donese zaključakkojim se daje prethodna suglasnost za promjenu cijene isporuke pitke vode na distributivnompodručju Zagorskog vodovoda d.o.o.

PROČELNIK

Željko Horvat, dipl. ing.

PRILOG:

1. Zahtjev Zagorskog vodovoda2. Zaključak NO Zagorskog vodovoda3. Prijedlog zaključka

R E P U B L I K A H R V A T S K AKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 325-01/10-01/10URBROJ: 2140/1-09-10-3

Krapina, 26. travnja 2010.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama (NN 153/09) i članka 32. StatutaKrapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01,5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), vezano na Društveni ugovor Zagorskog vodovodad.o.o. Zabok, a povodom zahtjeva spomenutog društva za prethodnu suglasnost na Odluku ocijeni vodne usluge, Župan Krapinsko-zagorske županije donosi:

Z A K L J U Č A K

Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabokdaje prethodnu suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga sukladno Zaključku Nadzornogodbora Zagorskog vodovoda koji je donesen na 69. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010.godine.

Ž U P A N

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

DOSTAVITI:1. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok,2. Tajništvo - za Zbirku isprava,3. Arhiva.

ZAHTJEV

ZA PRETHODNU SUGLASNOST ZA PROMJENU CIJENE VODNE USLUGE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU

ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O. Temelj: Zakon o vodama, NN br. 153/09 od 21.12.2009. g.

Zabok, travanj 2010. godine.

1

Temeljem članka 207. Zakona o vodama (NN 153/09. od 21. 12. 2009. godine), vlasničkoj strukturi poduzeća Zagorski vodovod d.o.o., podnosimo

ZAHTJEV za prethodnu suglasnost na promjenu cijene vodne usluge na

distributivnom području Zagorskog vodovoda d.o.o. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA PROMJENU CIJENE VODNIH USLUGA: 1. Važeća cijena vodne usluge u distribucijskom sustavu Zagorskog vodovoda nepromijenjena je od

travnja 2007. godine, dakle punih 36 mjeseci. U tom periodu poslovanje je izloženo stalnom trendu porasta zavisnih troškova distribucije, od kojih se najznačajniji očituju u slijedećem; 2007 – 2010;

a) Nabava vode iz Zaprešića porast 30,35 % b) Energija porast 38,50 % c) Gorivo

- dizel (70 %) porast 7,20 % - benzin (30 % porast 3,70 %

d) rad, materijal, usluge (prosjek) porast 15,60 % 2. Stalnom dogradnjom sustava opskrbe i širenjem u srednje i visoke zone povećavaju se troškovi

distribucije, te je usprkos značajnom povećanju broja korisnika (graf. br. 2 b) i dalje prisutan trend stagnacije prodanih količina vode (tabela br. 2 i graf br. 2.a.). U odnosu na 2003. godinu kada je plasirano 3.749 mil m3 pitke vode, zabilježen je u 2009. godini pad plasmana na 3.539 mil m3. Istovremeno utrošak el. energije po m3 isporučene vode; 2003. – 0,670 kwh/m3 2009 – 0,876 kwh/m3 Zbog spomenutih konfiguracijskih uvjeta širenjem sustava opskrbe, konstantno se povećava utrošak energije po m3 plasirane vode.

3. U posljednje 3 poslovne godine u pogonu vode poduzeća konstantno je prisutan manjak prihoda u

odnosu na rashode koji se u tom periodu kretao između 2,5 – 3,9 mil. kuna. Razlika prihoda ostvarivana je angažiranjem pogona izgradnje na izvedbi radova ugovaranih s Hrvatskim vodama na Programu razvoja vodoopskrbe (Sporazum 2006-2010). Od 2008. godine Hrvatske vode su ukinule izvođenje radova od strane javnih poduzeća, a to je potvrđeno i odredbama Novog Zakona o vodama. Time je naše poduzeće ostalo bez mogućnosti ostvarivanja dijela prihoda iz ove vrste djelatnosti. O istome je upoznata i Skupština društva i na sjednicama 2008. i 2009. godine.

2

4. Jednostranim tumačenjem odredbi Zakona o zaštiti potrošača još 2004. godine ukinuta je iz cijene distribucije stalna mjesečna naknada za održavanje sustava distribucije (15,00 kn + PDV) Ova naknada bila je do tada stalno u cjeniku svih vodovodnih poduzeća, te se odnosila na pokriće troškova tzv. hladnog pogona, tj. troška distribucije kad nema potrošnje preko brojila (tlak do brojila 24 sata, 365 dana u godini, kontrola ispravnosti vode, očitanja brojila, izmjena brojila i dr.). Ukidanjem ove naknade poduzeće je ostalo bez godišnjeg prihoda od cca 3,5 mil. kuna, a što je također trebalo nadoknaditi iz ostalih prihoda poslovanja. Sadašnje važeće Zakonodavstvo u ovom području ponovno je vratilo mogućnost uvođenja ove stalne naknade u cijeni, te je većina poduzeća u međuvremenu istu uvrstila u svoj cjenik vodnih usluga. Predloženom izmjenom cjenika usluga i Zagorski vodovod vraća ovu stalnu naknadu kao segment pokrića realnih troškova stalnog održavanja sustava distribucije, uz novinu uvođenja dvije kategorije (uvjetovane stalnošću potrošnje) i to redovite potrošače (domaćinstva, stanari, gospodarstvo) i tzv. vikend potrošače. U cjenik vodnih usluga, temeljem odredbe članka 206. Zakona o vodama, u prijedlogu također uvodimo i novu kategoriju; socijalno ugroženi građani, a za koju kategoriju će važiti odredba o obvezi plaćanja 60 % od osnovne cijene vodne usluge. Tabela br. 2. Prodaja vode u m3 po godinama

KATEGORIJA 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1. Gospodarstvo 1.199.796 1.084.207 1.031.662 1.012.884 1.024.064 992.788 975.490

2. Domaćinstvo 2.548.768 2.474.153 2.464.404 2.287.645 2.615.201 2.559.433 2.564.188

UKUPNO 3.748.564 3.558.360 3.496.066 3.300.529 3.639.265 3.552.221 3.539.678

Index 100,0 94,9 93,3 88,0 97,1 94,8 94,4

Napomena: Utrošak el. energije po m3 plasmana od 0,877 kwh/m3

među najvišim je u RH (podaci udruženja vodovoda).

Graf br. 2.a. Prodaja vode u m3 po godinama

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m3

god

Domaćinstvo Gospodarstvo

3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Broj. priključaka 661 875 371 510 669 453 399

br. priklj.

god.

Graf 2.b. Broj izvedenih priključaka po godinama od 2003. - 2009. godine SADAŠNJA CIJENA ISPORUKE m3 vode

A) U donjoj tabeli dajemo prikaz sadašnje cijene isporuke pitke vode, a koja je u primjeni od 01. travnja 2007. godine. Kod uvida u vrijednosti bitno je napomenuti da u brutto cijeni isporuke cca 40 % iznose Zakonom utvrđene naknade i porezi Hrvatskim vodama i Državnom proračunu.

Tabela br. 1. Cijene vode u primjeni od 01. 04. 2007. godine*

POTROŠAČ

Osnovna cijena kn/m3

Naknada za ustroj sustava

odvodnje kn/m3

Naknada za korištenje

kn/m3

Naknada za zaštitu kn/m3

PDV (22%)

UKUPNO

1 2 3 4 5 ((1+2)x22%) 6 (1+2+3+4+5)

Gospodarstvo 9,03 0,20 0,80 - 2,03 12,06 kn Gospodarstvo (zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,03 0,20 0,80 0,90 2,03 12,96 kn Gospodarstvo (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,03 0,20 0,80 0,63 2,03 12,69 kn

Domaćinstva i stanari 7,59 0,20 0,80 0,90 1,71 11,20 kn Domaćinstva i stanari (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

7,59 0,20 0,80 0,63 1,71 10,93 kn

Napomena: povećanje cijene od 01. travnja 2007. godine - domaćinstva 19,5% - gospodarstvo 19,9% * Od 01.08.2010.g. zakonska izmjena stope PDV-a -23 %..

4

PRIKAZ TROŠKOVA POGONA VODE za razdoblje 2006. – 2009. god. A) Trošak Pogona vode

Tabela 3. Vrsta troškova God 2006. 2007. 2008. 2009. INDEX

2009/2006. Utrošeni materijal 3.186.877,44 3.780.183,95 4.099.804,37 3.411.587,85 107,05 Utrošena energija (struja, plin, gorivo) 1.438.928,27 2.312.138,92 2.378.104,70 2.691.465,44 187,05

Voda iz Šibica 2.767.013,84 3.212.855,57 4.233.942,65 4.520.747,14 163,38

Bruto plaća 9.340.142,00 10.050.145,90 10.288.158,00 11.930.680,83 127,74

Amortizacija 7.016.270,23 7.607.533,83 8.918.721,93 9.097.443,50 129,66

Ostali troškovi 6.523.867,29 9.309.127,76 10.051.607,15 10.802.701,87 165,59

UKUPNO 30.273.099,07 36.271.985,93 39.970.338,80 B) 2. 42.454.626,63 140,24

PLASIRANO m3 vode 3.300.589 3.639.265 3.522.220 3.539.679 STVARNA CIJENA KOŠTANJA kn/m3 9,17 9,97 11,35 11,99 -razlika - 2,54 -2,53 -3,36 -4,02 PROSJEČNA CIJENA (koja se primjenjuje) 6,63 7,44 7,99 7,97

B) 1. Prihod Pogona vode u 2009. godini - od prodaje vode 28.034.692,83 kn - pripadajući dio ostalih prihoda 12.074.532,23 kn

Ukupno: 40.109.225,06 kn

2. Troškovi Pogona vode 42.454.626,63 kn 3. RAZLIKA - 2.345.401,57 kn

* Napomena: sadašnja cijena distribucije m3 vode u primjeni je od 01. 04. 2007. godine.

I PRIKAZ PLANA PRIHODA OD PRODAJE VODE za 2010. godinu po sada važećem cjeniku

Red. broj OPIS Količina m3 x cijena

kn Plan za 2010.g.

kn 1. Gospodarstvo 950.000 x 9,03 8.578.500,00

2. Domaćinstva 2.400.000 x 7,59 18.216.000,00

3. Stanari 210.000 x 7,59 1.593.900,00

Ukupno: 3.560.000 28.388.400,00 Zaključak:

Kod izrade Poslovnog plana poduzeća za 2010. godinu uvaženi su svi utjecajni čimbenici porasta zavisnih troškova distribucije kao i nove zakonodavne (opisane) odredbe, te je utvrđeno nužno ostvarenje prihoda s naslova distribucije u iznosu od 33,5 mil. kuna, a što bi s primjenom sada važećeg cjenika prouzročilo manjak prihoda od cca 5,1 mil. kuna. Ukazuje se stoga na nužnost povećanja cijene vodne usluge.

5

PRIJEDLOG NOVE CIJENE VODNE USLUGE od 01. svibnja 2010. godine Glavni razlozi:

a) povećanje zavisnih troškova distribucije, b) prema odredbama novog Zakona o vodama, nužnost pokrivanja ukupnog troška distribucije iz

cijene vodne usluge, c) osiguranje sredstava učešća u razvojnim programima vodoopskrbnog sustava, d) uvođenje socijalne kategorije potrošača e) nužno osiguranje uvjeta za kvalitetu i stalnost opskrbe vodom svih potrošača f) sprječavanje negativnog poslovanja poduzeća

NOVI TARIFNI CJENIK VODNE USLUGE- PRIJEDLOG A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija Osnovna cijena kn/m3

Naknada za razvoj

Naknada za korištenje

kn/m3

Naknada za zaštitu

kn/m3

PDV ((1+2)x23%)

UKUPNO (1+2+3+4+5)

1 2 3 4 5 6

Gospodarstvo 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn - 2,24 kn 12,77 kn Gospodarstvo (zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 2,24 kn 13,67 kn Gospodarstvo (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 2,24 kn 13,40 kn

Domaćinstva i stanari 7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 1,91 kn 11,90 kn Domaćinstva i stanari (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 1,91 kn 11,63 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu (sve kategorije)

- stalni potrošači 15,00 kn + PDV - vikend potrošači 25,00 kn + PDV

C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3 II PRIKAZ POVEĆANJA PRIHODA PODUZEĆA uz primjenu predloženog cjenika od 1. 5. 2010. godine 1. STALNA POTROŠNJA: 20.513 x 15,00 kn x 8 mj. = 2.401.560,00 kn m3 5-12/2010 2.373.400 m3 x 0,50 kn = 1.186.700,00 kn 2. VIKEND POTROŠNJA:

7.825 x 25,00 kn x 8 mj. = 1.565.000,00 kn

PRIHOD 5-12/2010 UKUPNO 5.213.260,00 kn

6

PROSPEKCIJA UTJECAJA PREDLOŽENE NOVE CIJENE VODNE USLUGE NA SADAŠNJI PROSJEČNI TROŠAK

A) SADAŠNJA CIJENA

Osn. cijena Naknade* PDV Ukupno a) Domaćinstva 7,59 1,90 1,79 11,28 b) Gospodarstvo 9,03 1,90 2,12 13,05

* 0,20 (PDV) + 0,80 + 0,90 B) PREDLOŽENA NOVA CIJENA I Osn. cijena Naknade* PDV Ukupno Povećanje kn %

1. Domaćinstva 7,59 2,40 1,91 11,90 0,62 5,10 2. Gospodarstvo 9,03 2,40 2,24 13,67 0,62 5,49 * 0,70 (PDV) + 0,80 + 0,90

II Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu za 1 i 2 15,00 kn + PDV = 18,45 kn III nova kategorija vikend potrošači;

Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu 25,00 kn + PDV = 30,75 kn IV socijalno ugrožena domaćinstva; 60 % od osnovne cijene C) PRIMJER UTJECAJA NOVE CIJENE NA SADAŠNJU PROSJEČNU POTROŠNJU

- prosječna količina potrošnje 12,80 m3 _____________________________________________________________________

po staroj cijeni po novoj cijeni rast % Domaćinstva 144,38 170,77 18,27 % Gospodarstvo 167,04 193,43 15,79 %

ZAKLJUČAK: Prosječni utrošak od 12,80 m3 za domaćinstvo u

primjeni nove cijene donosi mjesečno povećanje troška za 26,39 kuna.

7

PRIKAZ SVIH ELEMENATA NOVOG CJENIKA VODNE USLUGE ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.

sa primjenom od 01. svibnja 2010. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija Osnovna cijena kn/m3

Naknada zarazvoj

Naknada za korištenje

kn/m3

Naknada za zaštitu kn/m3

PDV ((1+2)x23%)

UKUPNO (1+2+3+4+5)

1 2 3 4 5 6

Gospodarstvo 9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn - 2,24 kn 12,77 kn Gospodarstvo (zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 2,24 kn 13,67 kn

Gospodarstvo (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,03 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 2,24 kn 13,40 kn

Domaćinstva i stanari 7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,90 kn 1,91 kn 11,90 kn Domaćinstva i stanari (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Krap. Toplicama. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)

7,59 kn 0,70 kn 0,80 kn 0,63 kn 1,91 kn 11,63 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu (za sve kategorije)

- stalni potrošači 15,00 kn + PDV = 18,45 kn - vikend potrošači 25,00 kn + PDV = 30,75 kn

C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

8

ZAKLJUČNI OSVRT UPRAVE Zagorski vodovod d.o.o. Zabok poduzeće je koje organiziranom opskrbom pitke vode pokriva 60 % područja Županije, odnosno 22 000 domaćinstava i preko 2 000 gospodarskih subjekata, s toga zahtjevu za povećanje cijene pristupamo odgovorno, s konkretnim i u potpunosti argumentiranim pokazateljima. Na rast zavisnih troškova distribucije (gorivo, energija, materijal, rad) u protekle tri godine ova uprava nije mogla utjecati, dok smo u segmentu interne organizacije i racionalizacije poslovanja poduzeli niz mjera kako bi prvenstveno osigurali uvijete za ostvarenje primarne zadaće poduzeća a to je stalnost i kvaliteta distribucije pitke vode svim potrošačima. U posljednjih 7 godina distribucijski sustav povećan je za 470 km novih glavnih i sekundarnih cjevovoda. Izgrađeno je 14 novih vodosprema i 23 pumpne stanice sa priključenih cca 3500 novih potrošača. Dakle bitno je povećan obim područja ali i hidraulička složenost sustava zbog dolaska u srednje i visoke zone naseljenosti. Nasuprot takovom tehničkom rastu smanjili smo broj zaposlenika sa 175 (2006. g.) na 171 (2009. godine), već dvije godine (u skladu sa kolektivnim ugovorom) nije bilo povećanja osnovne plaće radnika. Poduzeli smo i niz mjera racionalizacije i ušteda u uvjetima recesijski uvjetovane složenosti poslovanja. Najvažniju zadaću stalnosti i kvalitete distribucije zdrave pitke vode svim našim potrošačima obavili smo u potpunosti. Predložena korekcija cijene distribucije s toga ima prvenstveno za cilj osiguranje financijskih sredstava i svih ostalih preduvjeta za održavanje postojeće stabilnosti poslovanja poduzeća, što je svakako od zajedničkog interesa kako uprave i vlasnika, tako i korisnika distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda. S poštovanjem, DIREKTOR Željko Hren, ing. građ. Zabok, 06. travnja 2010. godine.