RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN …

Lampiran Surat Penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 (ke-2)

Nomor : 050/ 6447 /35.07.202/2018

Tanggal : 3 Oktober 2018

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1 LATAR BELAKANG

Alasan yang mendasar diadakan perubahan Rencana Strategis karena

adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2016

tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 yang merujuk pada

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya

dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyelaraskan

konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporan karena

telah terjadi perubahan dalam kewenangan dan struktur perangkat daerah

yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD

Kabupaten Malang ini dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan

terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016

tentang Tindak Lanjut PP. 18 Tahun 2016 yang mengharuskan Pemerintah

Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kabupaten Malang

No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Malang.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

2

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program

kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun

2018;

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk

evaluasi pelaksanaann program/kegiatan instansi untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun

sebelumnya

Proses penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja dimulai dengan

adanya surat edaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang

menegaskan bahwa tiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan

menyampaikan Perubahan Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah kepada

Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim

Penyusun Perubahan Rancangan Renja yang kemudian bekerja menyusun

rancangan Perubahan Rencana Kerja dengan mengacu pada Perubahan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis

(Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan

masyarakat.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan

Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah

RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen

perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD

merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan

3

mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Perangkat Daerah juga

berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Renja merupakan

penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada

Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud

selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja

Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang memuat

kebijakan, program dan kegiatan senantiasa disinergikan dan

disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu : Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun

2016-2021 dengan Visi dan Misi Madep Mantep Manetep yang telah

dijabarkaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas

inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN :

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

4

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;

5


Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

– 2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat

Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/846/KEP/35.07.013/2017

Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan

fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 mengacu pada Perubahan

RKPD.

Sedangkan tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan

ditingkat yang lebih tinggi;

c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

d. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

e. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

2.1. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun 2017 dan 2018;

2.2. Perkiraan capaian tahun berjalan;

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat pelaksanaan Program

2.4. Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam renja PD

berikutnya

2.5. Pencapaian target Renstra PD berdasarkan ralisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun

sebelumnya

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian kegiatan dan tabel pendanaan tahun 2018 sesuai

perubahan RKPD 2018 disajikan dalam bentuk tabel (tabel 3.1)

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja triwulan II dan Capaian

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian

dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk

dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat

tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan pemisahan dari

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga Tahun

2017 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang

terbentuk dengan program dan kegiatan yang tertera pada tabel 2.1

antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dengan 5

kegiatan;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

1 kegiatan;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan 3 kegiatan;

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

dengan 2 kegiatan;

7. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah dengan 7

kegiatan;

8. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dengan 6 kegiatan.;

9. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah dengan 7 Kegiatan;

10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

dengan 7 kegiatan.

8

Sasaran Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2018 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra)

antara lain:

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel melalui program:

a. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan

melaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 10.000

surat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

dengan target 36 rekening/ bulan;

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12 OB

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 51 jenis;

5. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan, dengan target 41

jenis

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor, dengan target 74 jenis;

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 200 jenis;

8. Penyediaan Makan & Minum, dengan target 36.770 HOK;

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,

dengan target 200 HOK;

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah,

dengan target 200 HOK;

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undangan dengan target 6 jenis;

12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian

Kepegawaian, dengan target 15 Dokumen.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

melaksanakan kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 6

unit;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target 180 unit;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 9

ruangan

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

dengan Target 64 unit;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan

target 188 unit.

9

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan target

125 stel.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target 20 orang;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan dengan kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, target 100 Buku;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, target 550 Buku;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, target 380

Buku.

f. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah dengan kegiatan:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD,

target 390 Buku;

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

APBD, target 410 Buku;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD, Target 260 Buku;


Perubahan APBD, target 560 Buku;

5. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah, target 164 orang

6. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

dari APBD, target 500 buku;

7. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

PD dan Perubahannya, target 82 PD;

g. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah:

1. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, target 82 buku;

2. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah,

target 12 bulan;

3. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, target 15

BLUD

4. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah, target 13.000

SP2D;

5. Pengelolaan Belanja Pegawai, target 12 bulan;

10

6. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi, target 123 Dokumen;

7. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, target 75 buku;

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,

dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes, target 1134

Aparatur Desa

2. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa, target 1134

Aparatur Desa

i. Program PeningkatanPelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah:

1. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah,

Target 82 PD;

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Target

200 buku;

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah, Target 450 buku;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Target 450

Dokumen;

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Target 550

dokumen;

6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Target 2 Aplikasi;

7. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, 164 orang.

j. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, target 82 PD;

2. Inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, target 82

PD;

3. Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah, target 500

Dokumen;

4. Pengamanan Barang Milik Daerah, target 82 buku;

5. Penatausahaan Pemanfaatan BMD, target 82 dokumen;

6. Penatausahaan Penghapusan BMD,target 82 PD;

Kegiatan yang mencapai Prosentase realisasi anggaran sebesar

50 % keatas antara lain:

11

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran , 65,04%;

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, 75,10 %;

3. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan, 59,21 %;

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, tercapai 53,83%

5. Penyediaan Makanan & Minuman, 57,22 %;

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD,

52,02%;

7. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes, 55,79%;

8. Penatausahaan penggunaan Barang Milik Daerah, 73,25%

Kegiatan yang mencapai kurang dari 50 % sebanyak 7 (tujuh) kegiatan

antara lain:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik, tercapai 48,46%

karena disesuaikan dengan biaya beban penggunaan di kantor BPKAD

dan Blok Office Sekretariat Kabupaten Malang ;

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, tercapai 46,88% karena

masih akan ada penataan /proses PAK ;

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor,

tercapai 27,89% karena terdapat belanja modal jaringan listrik yang

baru akan di laksanakan di tribulan IV.

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

tercapai 33,33% karena beberapa buku peraturan perundang undangan

masih akan dibelanjakan di tribulan III.

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, tercapai 2,03%

karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan undangan

pada Tahun Anggaran 2018.

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, tercapai

17,32%, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga berdasarkan

undangan.

7. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian,

tercapai 25,39% karena beberapa rekening belanja masih akan

disesuaikan/PAK ;

8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, tercapai 11,88% karena

pengadaan kendaraaan dinas akan dilaksanakan di tribulan III melalui

e-purchasing;

9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, tercapai 14,88%, karena

pengadaan akan dilaksanakan di tribulan IV.

12

10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, tercapai 43,15%,

pemeliharaan gedung akan dilaksanakan secara bertahap di tribulan II,

III dan IV;

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, tercapai

41,37%, karena disesuaikan dengan kebutuhan

pemeliharaan/kerusakan kendaraan.

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, tercapai

35,72%, karena diseuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kerusakan

peralatan gedung kantor.

13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, tercapai 0,95%

karena masih dalam proses pengadaan.

14. Pendidikan dan Pelatihan Formal tercapai 2,77 % karena kegiatan ini

disesuaikan dengan undangan mengikuti kursus, pelatihan, bintek dari

Kabupaten, Propinsi maupun pusat sehingga dalam perencanaan tidak

dapat dihitung secara jelas berapa kebutuhannya.

15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD,

tercapai 29,58% karena ada kegiatan jasa penyusunan Survey

Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tribulan IV.

16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, tercapai 45,13% karena

masih dalam proses;

17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, tercapai 31,06% karena

kegiatan dilaksanakan sampai tribulan IV.

18. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, tercapai

42,40% karena masih dalam proses;

19. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD,

tercapai 0,46% karema pasih dalam proses;


Perubahan APBD, 0,00% karena kegiatan mulai dilaksanakan pada

tribulan III;

21. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah, tercapai 18,37% karena

kegiatan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV;

22. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD,

tercapai 37,11% karena ada beberapa rekening belanja yang akan

dilakukan penyesuaian,

23. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran /DPA dan

Perubahannya, tercapai 39,67% kegiatan baru akan dilaksanakan di

tribulan III.

13

24. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa, tercapai 27,15% karena

ada beberapa rekening belanja yang akan disesuaikan/PAK.

25. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah tercapai 31,45%, keiatan dalam proses.

26. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah tercapai

34,57%, kegiatan dalam proses.

27. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, tercapai 43,03% karena

kegiatan dalam proses;

28. Peningkatan Penatausaahaan Belanja Daerah, tercapai 32,90% karena

rekening belanja masih akan dilakukan penyesuain;

29. Pengelolaan Belanja Pegawai, 42,43% karena kegiatan dalam proses;

30. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi, tercapai

42,87% karena kegiatan dalam proses;

31. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah tercapai 45,25%, kegiatan

dalam proses;

32. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, tercapai 27,75% karena

ada beberapa rekening belanja yang akan disesuaikan/PAK.

33. Inventarisasi dan validasi data Barang Milik Daerah, 38,77% kegiatan

masih berlangsung.

34. Pengamanan Barang Milik Daerah, tercapai 38,39% kegiatan masih

berlangsung

35. Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, tercapai 47,00%

kegiatan masih dalam proses.

36. Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah, tercapai 41,80%

kegiatan dalam proses.

37. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah,

tercapai 33,20% beberapa rekening belanja masih akan dilaksanakan

penyesuaian;

38. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

0,00% karena kegiatan belum dilaksanakan tribulan IV;

39. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 38,40% kegiatan masih dalam

proses pelaksanaan;


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 41,30% kegiatan masih dalam

proses pelaksanaan;

41. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 31,37%

kegiatan masih akan dilaksanakan di tribulan III

14

42. Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, tercapai 31,09% karena kegiatan masih akan

dilaksanakan.

Sedangkan kegiatan yang tidak terserap sebanyak 1 (satu) kegiatan

antara lain:

1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

karena dalam kegiatan ini masih proses penyusunan draft dan

pembahasan internal BPKP.

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja

program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan

kebijakan/tindakan perencanaan & penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab, diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel Kegiatan dan Faktor Penyebab serta Kebijakan/Tindakan

yang perlu diambil :

No. Nama Kegiatan FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG

PERLU DIAMBIL

1 2 3 4

1 Penyusunan Sistem

dan Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Secara keseluruhan tidak ada

masalah dalam melengkapi

instrumen pembuatan laporan

yang digunakan untuk proses pencairan anggaran dan

pelaporan

Penyediaan instrumen dalam

langkah-langkah teknis

pengelolaan keuangan daerah

dan tatacara pengisian formulir dokumen pencairan dalam

bentuk Buku Kas/B IX, SPM,

SPD, SP2D, Laporan Aliran Kas

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang APBD

1 Adanya sebagian

Pendapatan yang belum

dapat diprediksi khususnya

Dana-Dana Transfer pada

awal penyusunan APBD

Melakukan koordinasi apabila

mungkin dan memakai alokasi

definitif tahun lalu

2 Kebutuhan pelayanan

dasar belum dapat

sepenuhnya dipenuhi sebagaimana ketentuan

Berupaya untuk mendekati

dengan ketentuan dengan

mempertimbangkan kemampuan dana yang tersedia

3 Ajuan PD belum mengacu

pada kemampuan

Keuangan Daerah

Dilakukan skala prioritas bagi

setiap ajuan dapat memenuhi

seluruh komponen

3 Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD

1 Ketepatan waktu untuk

penyusunan Raperbup

Penjabaran APBD

terhambat dengan

penetapan Perda APBD

Dilakukan penyusunan Draft

Raperbup bersama sama

dengan pembahasan APBD

2 Peraturan dan pedoman

penyusunan APBD

terhambat dari pusat pada

saat mulai menyusun

APBD

Tetap mengacu pada pedoman

tahun lalu

15


PERLU DIAMBIL

1 2 3 4

4 Penyusunan

Rancangan Perda

Tentang Perubahan

APBD

Waktu dan jadwal perubahan

sering terhambat karena

usulan dari PD belum dapat

sepenuhnya masuk

Dibuatkan Surat Edaran dan

Jadwal penyampaian Usulan

5 Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH

Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Banyak Perubahan-Perubahan yang dilakukan PD yang tidak

sesuai rencana Perubahan

Perda

Dikembalikan ke PD untuk disesuaikan dengan rencana

Perubahan Perda APBD yang

semestinya

6 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan APBD

1 Pelaksanaan rekonsiliasi

pendapatan dan belanja PD

sering terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang

ditentukan

Melakukan koordinasi dan

pengendalian bagi setiap PD

untuk melakuan pencocokan perangkaan pendapatan dan

belanja di Bidang Akuntansi

dan Pelaporan BPKAD

2 Pengisian form-form terkait dengan penjelasan tentang

Laporan Keuangan, Aliran

Kas dan Neraca PD belum

dapat disusun secara tepat

waktu

Diberikan Edaran tentang contoh pengisian form yang

tepat dan bila perlu untuk

datang ke BPKAD

3 Pengawasan Inspektorat dalam rangka penyusunan

pertanggungjawaban APBD

sering terlambat

Disampaikan surat ke Inspektur agar segera

dilakukan pembinaan dan

pengawasan tentang Draft

Pertanggungjawaban APBD

sebelum BPK melakukan pemerikasaan

4 Pembahasan-pembahasan

dari TAPD dan Panggar

perlu menjadi perhatian

pada waktu yang

ditentukan

Dibuatkan jadwal dan surat

pemberitahuan agar segera

dilakukan pembahasan setelah

dilakukan Audited oleh BPK

7 Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran

Pertanggung

jawaban

Pelaksanaan APBD

Banyak Perubahan-Perubahan

yang dilakukan PD yang tidak sesuai dengan Perda

Dikembalikan ke PD untuk

disesuaikan dengan Perda APBD

8 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Secara keseluruhan realisasi

anggaran tidak ada kendala karena di sesuaikan dengan

kebutuhan rill pada kegiatan

penyusunan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

dan berkerja sama dengan pihak ke tiga (BPKP)

9 Bimbingan Teknis Implementasi Paket

Regulasi tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyerapan anggaran pada kegiatan bimbingan teknis

implementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan

daerah tidak ada kendala yang

berarti karena kegiatannya

disesuaikan dengan kebutuhan rill.

16


PERLU DIAMBIL

1 2 3 4

10 Peningkatan

Manajemen

Aset/Barang Daerah

Secara umum tidak ada

hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan namun masih perlu

dilakukan kembali perbaikan

dan peningkatan Sumber Daya pada tahun-tahun

anggaran berikutnya

Harus dilakukan Rekonsiliasi

pencocokan secara rutin, Data

Asset PD dengan Data Asset

yang ada pada Bidang Asset

yaitu SIMDA BMD

11 Peningkatan

Manajemen Investasi Daerah


hambatan dalam pelaksanaan kegiatan namun perlu

dilakukan koordinasi dengan

pihak-pihak yang terkait

BUMD

-

12 Revaluasi/

Appraisal

Aset/Barang Daerah


hambatan permasalahan yang

ada adalah kurangnya bukti

perolehan asset diatasi dengan

melengkapi dokumen

-

13 Pengendalian dan

Pelaporan Berkala Dana Transfer

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah

Sering adanya keterlambatan

pelaporan dan bukti transfer dari pusat dan propinsi

- Perlu dilakukan rekonsiliasi

secara periodik dan kecepatan pelaporan melalui

fax maupun email

- Pengisian form laporan yang

telah ditentukan secara lengkap

14 Peningkatan dan

Pengendalian

manajemen Kas

Daerah

Jadwal waktu pencairan yang

terlambat disebabkan karena

kelengkapan berupa Dokumen

pencairan PD belum

mencukupi

Agar dilakukan penetapan

jadwal dan kelengkapan

Dokumen Pencairan PD serta

tidak sering mengganti

Bendahara PD, operator SIMDA dan pengelola keuangan lainnya

15 Pengendalian dan

Pembinaan

Keuangan BLUD

Belum maksimalnya terhadap

pola Pengelolaan Keuangan

terhadap PD yang

menerapkan PPK - BLUD

Dilakukannya pembinaan pola

pengelolaan BLUD

16 Pengelolaan Belanja

Pegawai

1 Pelaporan tentang mutasi,

kenaikan pangkat dan gaji

berkala termasuk tunjangan keluarga sering

terjadi keterlambatan dari

masing-masing PD

sehingga tidak segera dapat

dilakukan penyesuaian

Dilakukan koordinasi dan

ketepatan waktu penyampaian

terkait ketetapan SK perubahan gaji agar tidak

terjadi keterlambatan dalam

pembayaran yang tidak sesuai

yang diterimakan

2 Adanya mutasi PNS dari luar Kabupaten yang tidak

segera dilaporkan ke

Bidang Perbendaharaan

sehingga berakibat

ketersediaan anggaran Belanja Gaji Pegawai

Dilakukan koordinasi dengan intansi asal dari perhitungan

17 Evaluasi dan

Asistensi

Penyusunan

Rencana Kerja

Anggaran PD dan

perubahannya

Belum adanya sinkronisasi

antara RKA PD dengan RKPD

yang telah ditetapkan

Perlu dilakukan penyesuaian

dengan RKPD

17


PERLU DIAMBIL

1 2 3 4

18 Peningkatan

Pengelolaan

Anggaran Daerah

Upaya pemerintah dalam

meningkatkan pendapatan

dari investasi untuk

membiayai kegiatan yang

memerlukan dana yang besar perlu pencadangan dana

Perlu kecepatan penyusunan

Raperda sebagai dasar

pelaksanaan

19 Monitoring dan

Evaluasi Penata

Usahaan

Pengelolaan

Keuangan Daerah


hambatan pada pelaksanaan

kegiatan ini namun

diharapkan PD dalam

menyusun laporan keuangan

tepat waktu

Dilakukan rekonsiliasi

pencocokan data belanja

maupun pendapatan antara PD

dengan Bidang Akuntansi dan

Pelaporan

20 Penanganan Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti

Rugi

Secara umum tidak ada hambatan pada pelaksanaan

kegiatan namun diharapkan

lebih ditingkatkan koordinasi

dengan Inspektorat karena

terkait dengan SKTJM

Rekonsiliasi antara Bidang Perbendaharaan BPKAD dengan

Inspektorat untuk pencocokan

data SKTJM juga angsuran

dalam kasus TPTGR

21 Peningkatan

Pengelolaan Belanja

Hibah dan Bantuan

Sosial dari APBD


hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan ini namun

dibutuhkan ketepatan waktu

dalam penyusunan lampiran Perda tentang Belanja Hibah

dan Bantuan Sosial

Melakukan koordinasi dengan

PD terkait

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian

Renstra PD di tahun 2017 dan 2018 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.

adalah Program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Malang yang realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

& Keuangan

6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah

Daerah


8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

9. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah;

18

Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan triwulan II

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD

sampai dengan Renja PD Tahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun

Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d triwulan II (Tahun

2018)

Tingkat capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2018)

Tingkat Capaian


Renstra PD s/d tahun 2018

(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran

100%

360.749.258.813

100 %

71.275.782.500 100 % 71.763.496.630 30.586.651.666

47.87 47.87 47.87 93,842,141,478

47,87

20,74

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar

50.000

surat

2.333.381.523 10.000

surat

410.032.500 10.000 Surat

503.631.630 3887 surat

163.378.500 38.87 65.04 3887 surat

525,832,860 25,91 22,54

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

Jumlah penyediaan listrik ,air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet

36 rekening/bul

an

262.510.000.000

36 rek./ bulan

52.500.000.000 36 rek./ bulan

52,500,000,000 3 bulan

25.444.277.216

50.00 48.46 6 bulan

76,308,017,649

16,67 29,07

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah jaminan barang milik daerah yang disediakan

5 jenis

10.000.000 5 jenis

10.000.000 0 0 - - - - - - - -

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

12 OB

84.075.171.832

12 OB

16.155.750.00 12 OB 16.478.865.000 3 OB 4.280.770.000 75.00 46.88 9 OB 14,391,485,000

75,00 19,24

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan

51 jenis

3.122.424.096 51 jenis

600.000.000 51 jenis 612.000.000 24 jenis

150.162.000 74.51 75.10 38 jenis

450,062,000 74,51 18,67

19

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan

41 jenis

3.122.424.096 41 Jenis

600.000.000 41 jenis 612.000.000 10 jenis

147.285.150 58.54 59.21 24 jenis

552,543,452 58,54 21,42

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

74 jenis

1.301.010.040 74 jenis

250.000.000 74 jenis 255.000.000 13 jenis

87.963.000 28.38 27.89 21 jenis

285,686,000 28,38 21,82

8 Penyedian Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

200 jenis

260.202.008 200 jenis

50.000.000 200 jenis

51.000.000 29 jenis

29.605.000 54.00 53.83 108 jenis

53,605,000 54,00 20,29

9 Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan

36.770

HOK

1.301.010.040 36.770

HOK

250.000.000 36.770 HOK

255.000.000 325 HOK

162.155.000 17.00 57.22 625 HOK

415,084,850 9,8 31,11

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah

500 HOK

1.040.808.032 100 HOK

200.000.000 100 HOK

204.000.000 10 HOK

7.690.600 18.00 2.03 18 HOK

311,120,467 60,00 22,72

11 Rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah

1.000HOK

520.404.016 200 HOK

100.000.000 200 HOK

102.000.000 60 HOK

46.860.000 55.00 17.32 110 HOK

267,245,000 275,00

29,10

20

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

6 jenis

160.000.000 0 0 6 jenis 40.000.000 6 jenis

10.000.000 200.00

33.33 12 jenis

34,000,000 200,00

18,89

13 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kepegawaian

Jumlah laporan pengendalian kepegawaian yang disusun secara periodic

15 dokumen

750.000.000 15 Dokumen

150.000.000 15 dokum

en

150.000.000 2 dokumen

56.505.200 26.67 25.39 4 dokumen

247,459,200 26,67 27,85

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100 %

8.024.848.192 100 %

1.200.000.000 100 %

3.004.000.000 1.476.773.050 20.89 20.89 20.89 5,651,969,340 20,89 33,09

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan

0 1.780.000.000 0 0 6 Unit 1.780.000.000 8 unit 385,350,000 100 11.88 8 unit 476,490,000 800,00

9,66

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

180 unit

2.602.020.080 180 jenis

500.000.000 180 unit

510.000.000 102 unit

271,355,000 56.67 14.88 102 unit

3,175,911,990 56,67 44,62

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

14 jenis

1.301.010.040 14 jenis

250.000.000 14 jenis 255.000.000 5 jenis

301.847.450 66.67 43.15 6 ruang

an

678,717,450 42,86 47,68

21

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala

64 unit

1.821.414.056 64 unit

350.000.000 64 unit 357.000.000 15 unit

387.914.800 40.63 41.37 26 unit

1,057,396,900 40,63 37,90

5 Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan Gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

188 unit

520.404.016 188 unit

100.000.000 188 unit

102.000.000 60 unit

130.305.800 35.64 35.72 67 unit

263,453,000 35,64 32,27

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur

100%

29.830.224.56 8

100 %

5.915.112.284 100 % 5.915.112.284 3.820.000 0.95 0.95 0.95 5,757,952,500 0,95 23,45

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas

26020 stel

29.830.224.56 8

25.000 stel

5.915.112.284 26.020 stel

5.915.112.284 0 stel 3.820.000 0.00 0.95 0 stel 5,757,952,500 0,00 23,45

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

100 %

780.606.024 100 %

150.000.000 100 % 153.000.000 10.695.000 20.89 2.77 20.89 181,501,588 20,89 17,40

1. Pendidikan & pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

25 orang

780.606.024 20 orang

150.000.000 20 orang

153.000.000 0 orang

10.695.000 0.00 2.77 0 orang

181,501,588 0,00 17,40

22

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

100 %

4.022.424.096 100 %

700.000.000 100 % 812.000.000 363.538.660 40.89 40.89 40.89 1,171,454,128 40,89 28,54

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SKM)

100 buku

700.000.000 100 buku

100.000.000 100 buku

150.000.000 30 buku

53,601,660 30.00 29.58 30 buku

200,727,160 30,00 25,23

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II

550 buku

2.602.020.080 550 buku

500.000.000 550 buku

510.000.000 245 buku

288,901,000 45.09 45.13 248 buku

868,536,968 45,09 30,83

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah buku keuangan akhir tahun yang disusun

380 Buku

520.404.016

380 buku

100.000.000 380 buku

102.000.000 118 buku

21,036,000 31.05 31.06 380 buku

492.051.816 31,05 20,77

4 Survey Kepuasaan Masyarakat

Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat ( Buah)

1 Keg 200.000.000 0 0 1 Kegiata

n

50.000.000 - - - - - - - -

23

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

0 5.500.000.000 100 %

5.500.000.000 0 0 - - 380 buku

492.051.816 - -

1 Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun

200 Buku

100,000,000

200 Buku

100.000.000 0 0 - - - - - - - -

2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun

450 buku

200,000,000

450 Buku

200.000.000 0 0 - - - - - - - -

3 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Penyusunan Perda APBD sesuai criteria dan tepat waktu

390 Buku

600.000.000 390 Buku

600.000.000 0 0 - -

4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

410 Buku

600.000.000 410 Buku

600.000.000 0 0 - -

5 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Perda Perubahan APBD sesuai kriteria dan

260 Buku

500.000.000 260 Buku

500.000.000 0 0 - - - - - - - -

24

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


tepat waktu

6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Perbup penjabaran perubahan APBD sesuai criteria dan tepat waktu

560 Buku

500.000.000 560 Buku

500.000.000 0 0 - - - - - - - -

7 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD sesuai criteria dan tepat waktu

450 Buku

600.000.000 450 Buku

600.000.000 0 0 - -

8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD sesuai criteria dan tepat waktu

550 Buku

600.000.000 550 Buku

600.000.000 0 0 - -

9 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Aplikasi

500.000.000 2 Aplika

si

500.000.000 0 0 - - - - - - - -

10 Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan

Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah untuk SKPD yang dilaksanakan

82 PD

500.000.000 82 PD

500.000.000 0 0 - - - - - - - -

25

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Keuangan Daerah

11 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Jumlah Penyusunan Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD

75 Dokumen

300.000.000 75 Dokumen

300.000.000 0 0 - - - - - - - -

0 0

0 0

12 Revaluasi/Appaisal Aset/Barang Daerah

Jumlah bidang tanah yang disertifikat

100 bidang

500.000.000 100 bidang

500.000.000 0 0 - - - - - - - -

VII Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)

100 %

15.891.188.000

0 0 100 % 3.972.797.000 1.186.164.900 25.52 26.52 25.52 1,186,164,900 25,52 7,16

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)

390 Dokumen

3.217.498.000 0 0 390 dokum

en

804.374.500 165 dokumen

320,110,200 42.31 42.4 165 dokumen

320,110,200 42,31 10,10

2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Dokumen)

410 Dokumen

3.094.790.000 0 0 410 dokum

en

773.697.500 214 dokumen

366,352,700 52.2 52.02 214 dokumen

366,352,700 52,20 12,11

26

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)

260 Dokumen

2.995.204.000 0 0 260 dokum

en

748.801.000 1 dokumen

3,482,200 0.38 0.46 1 dokumen

3,482,200 0,38 0,12

4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)

560 Dokumen

2.882.662.000 0 0 560 dokum

en

720.665.500 0 dokumen

0.00 0 0 0 dokumen

0.00 0,00 0,00

5 Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah

Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

164 Org

849.242.000 0 0 164 orang

212.310.500 328 orang

172,959,100 200.00

18.37 328 orang

172,959,100 200,00

10,96

6 Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD

Jumlah lampiran Perbup tentang Penjbran APBD yg memuat Daftar Nama dan Alamat Calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)

500 Dokumen

1.793.178.000 0 0 500 dokumen

448.294.500 185 dokumen

149,953,800 37.00 37.11 185 dokumen

149,953,800 37,00 8,57

27

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


7 Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya

82 PD

1.058.614.000 0 0 82 PD 264.653.500 82 PD

173,306,900 200.00

39.67 82 PD

173,306,900 200,00

14,08

VIII Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Presentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1134 apara

tur desa

4.683.636.144 1134 apara

tur desa

900.000.000 1134 aparat

ur desa

918.000.000 451,472,300 45.27 45.27%

45.27%

1,275,699,800 45,27 26,25

1 Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes

1134 apara

tur desa

2.341.818.072 1134 Apara

tur Desa

450.000.000 1.134 orang

459.000.000 1134 Apara

tur Desa

351,921,800 200.00

55.79 1134 Apara

tur Desa

874,860,800 200,00

32,47

2 Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa

Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan Anggaran Desa

1134 apara

tur desa

2.341.818.072 1134 Apara

tur Desa

450.000.000 1.134 orang

459.000.000 1134 Apara

tur Desa

99,550,500 200.00

27.15 1134 Apara

tur Desa

400,839,000 200,00

18,51

IX Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Cakupan Pemenuhan peningkatan implementasi kebijakan akuntansi pemerintah Daerah

100 %

600.000.000 100 %

600.000.000 0 0 - - - - - - - - -

28

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Cakupan SKPD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai criteria

82 PD

600.000.000 82 PD

600.000.000 0 0 - - - - - - - - -

X Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah

Cakupan pemenuhan pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang efektif,efisien transparan dan akuntabel

82 PD

1.900.000.000 82 PD

1.900.000.000 0 0 - - - -

1. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA

82 PD

300.000.000

82 PD

300.000.000 0 0 - - - - - - - - -

2 Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran perubahan SKPD

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan perubahan RKA

82 PD

300.000.000

82 PD

300.000.000 0 0 - - - - - - - - -

3. Peningkatan Pengelolaan Anggaran

Jumlah peserta Sosialisasi

82 PD

300.000.000 82 PD

300.000.000 0 0 - - - - - - -

29

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Daerah Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD

Jumlah lampiran Perbup tentang Penjbran APBD yg memuat Daftar Nama dan Alamat Calon penerima hibah dan bantuan sosial

500 buku

300.000.000 500 buku

300.000.000 0 0 - - 37.00 37.11 185 dokumen

149,953,800 - -

5 Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan

Jumlah kegiatan transparansi pengelolaan keuangan

6 jenis

400.000.000 6 jenis

400.000.000 0 0

0 0

- - - - - - - - -

6 Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa

Jumlah buku hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkualitas

100 buku

300.000.000 100 buku

300.000.000 0 0 - - - - - - - - -

30

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


XI Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah

100 %

13.689.696.384

100 %

2.400.000.000 100 % 2.748.000.000 1,344,415,150 38.41 38.41 38.41 3,953,044,227 38,41 26,78

1 Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan

82 buku

1.040.808.032 82 buku

200.000.000 82 buku

204.000.000 25 buku

118,705,800 30.49 31.45 25 buku

424,490,565 30,49 32,03

2 Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah

Jumlah laporan kas yang seimbangsehingga tidak defisit

12 bulan

2.602.020.080 12 bulan

500.000.000 12 bulan

510.000.000 6 bulan

186,053,800 50 34.57 6 bulan

649,393,800 50,00 25,01

3 Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD

Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD

15 BLUD

1.040.808.032 15 BLUD

200.000.000 15 BLUD

204.000.000 15 BLUD

192,627,800 200.00

42.03 15 BLUD

383,805,300 200,00

29,26

4 Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah

Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan

13.000 berkas

2.602.020.080 13.000

berkas

500.000.000 13.000 berkas

510.000.000 4277 berka

s

243,418,050 32.90 32.90 4277 berka

s

936,334,550 32,90 30,48

31

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5 Pengelolaan Belanja Pegawai

Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKPP yang dikeluarkan

12 bulan

2.602.020.080 12 bulan

500.000.000 12 bulan

510.000.000 6 bulan

234,973,400 50.00 42.43 6 bulan

771,361,712 50,00 28,70

6 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati pembebanan, pelunasan maupan penghapusan

123 dokumen

2.602.020.080 123 dokumen

500.000.000 123 dokum

en

510.000.000 53 dokumen

231,648,000 43.09 42.87 53 dokumen

650,670,000 43,09 25,35

7 Peningkatan manajemen investasi Daerah

Jumlah penyusunan laporan investasi Daerah terhadap BUMD

75 buku

1.200.000.000 0 0 75 buku

300.000.000 34 buku

136,988,300 45.33 45.25 34 buku

136,988,300 45,33 11,39

XII Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Tertib administrasi dalam pengelolaan asset Pemerintah Daerah

100 %

15.638.020.080

100 %

1.200.000.000 100 % 4.185.000.000 1,397,634,929 44.67 44.67 44.67 1,925,668,429 44,67 13,76

32

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi, Bimtek dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

82 PD

700.000.000 82 PD

700.000.000 0 0 - - - - -

2 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah pedoman Standar Satuan Harga (SSH)

100 buku

2.602.020.080

100 Buku

500.000.000 100 buku

510.000.000 82 PD

105,025,100 34.15 27.75 82 PD

633,058,600 28,00 24,65

3 Inventarisasi dan validasi data Barang Milik Daerah

Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir

82 PD

3.636.000.000 0 0 82 PD 1.500.000.000 82 PD

252,018,929 200.00

38.77 82 PD

252,018,929 200,00

9,05

4 Penata usahaan penggunaan Barang Milik Daerah

Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK

500 dokumen

3.325.000.000 0 0 500 dokum

en

831.250.000 164 Dokumen

366,233,800 32.50 73.25 164 dokumen

366,233,800 32,80 12,23

5 Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang diamankan

82 buku

2.375.000.000 0 0 82 buku

593.750.000 164 buku

230,326,000 200.00

38.39 164 buku

230,326,000 200,00

9,67

6 Penata usahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang dimanfaatkan

82 dokumen

1.800.000.000

0 0 82 dokumen

450.000.000 164 dokumen

235,020,100 200.00

47.00 164 dokumen

235,020,100 200,00

12,70

33

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


7 Penata usahaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang dihapuskan

82 PD

1.200.000.000 0 0 82 PD 300.000.000 82 PD

209,011,000 200.00

41.80 82 PD

209,011,000 200,00

14,93

XIII Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

100 %

14.899.228.000

100 %

0 100 % 3.724.807.000 34.66 1,401,508,679 34.66 34.66 34.66 1,401,508,679 34,66 9,21

1 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria

82 PD

2.400,000,000

0 0 82 PD 600.000.000 82 PD

255,122,550 200.00

33.20 82 PD

255,122,550 200,00

9,93

2 Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun

200 Buku

400,000,000

0 0 200 Buku

100.000.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun

450 buku

800,000,000

0 0 450 buku

200.000.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

34

No Kd

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja









2018)

Tingkat capaian



Tahun 2018 (%)



Tingkat Capaian



(%)

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun

450 Dokumen

3.663.052.000

0 0 450 dokum

en

915.763.000 173 dokumen

353,578,600 38.44 38.40 173 dokumen

353,578,600 38,44 9,64

5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun

550 Dokumen

3.636.176.000

0 0 550 Dokum

en

909.044.000 227 dokumen

360,293,329 41.27 41.30 227 dokumen

360,293,329 41,27 10,01

6 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Aplikasi

2.000,000,000

0 0 2 Aplikasi

500.000.000 2 Aplika

si

228,404,800 200.00

31.37 2 Aplikasi

228,404,800 200,00

10,25

7 Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

164 Orang

2.000,000,000

0 0 164 orang

500.000.000 328 orang

204,109,400 200.00

31.09 328 orang

204,109,400 200,00

9,46

35

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

Administrisi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Menyiapkan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

c. Menyiapkan Surat penyediaan Dana (SPD) dan registernya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA);

e. Melakukan pengelolaan Belanja Pegawai;

f. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji PNS dan menghimpun

laporan pelaksanaannya;

g. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan

pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;

h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;

i. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;

j. Mengkoordinasikan dan mengajukan kekurangan gaji, kenaikan

tingkat, pangkat, berkala, uang duka wafat, serta usulan gaji yang

yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

k. Menyajikan cetak data gaji Perangkat Daerah;

l. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana Perimbangan;

m. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas

Keputusan Otorisasi;

n. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian

masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Malang dengan mengukur capaian kinerja dengan

menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

36

1. Tertib administrasi dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan indikatornya :

a. Persentase SPM PD yang sesuai ketentuan

b. Persentase RKA PD yang sesuai ketentuan

c. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan

keuangan sesuai ketentuan

Sasaran strategis diatas diukur dengan mengukur Persentase SPM

Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan dengan formula jumlah

SPM PD yang sesuai ketentuan banding dengan jumlah SPM PD

yang ditargetkan maka SP2D diharapkan dapat diterbitkan

maksimal 2 (dua) hari.

Persentase RKA PD yang sesuai ketentuan dengan formula jumlah

RKA PD yang sesuai ketentuan banding dengan jumlah RKA PD

yaitu RKA PD yang sesuai ketentuan dapat mempercepat

penyusunan Raperda APBD dengan tepat waktu.

Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai

ketentuan dengan formula jumlah laporan keuangan PD yang

sesuai ketentuan banding dengan jumlah laporan keuangan PD.

Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun dari kompilasi

laporan keuangan PD yang telah terintegrasi dalam sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 telah

diselesaikan dan telah diaudit oleh BPK RI dengan opini WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian), namun tantangan bagi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk dapat mempertahankan.

3. Tertib administrasi dalam proses Pengelolaan Barang Daerah

dengan indikatornya:

a. Persentase laporan Inventarisasi BMD PD yang sesuai

ketentuan

b. Persentase pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan

BMD yang sesuai ketentuan.

Sasaran strategis diatas diukur dengan mengukur persentase

laporan Inventarisasi BMD PD yang sesuai ketentuan yaitu sesuai

dengan KIB (Kartu Inventaris Barang) dengan formula jumlah

laporan inventaris BMD PD yang sesuai ketentuan banding dengan

jumlah laporan inventaris BMD PD. Diharapkan laporan BMD PD

yang sesuai ketentuan dapat membantu dalam mempercepat

37

menyusun laporan BMD Kabupaten yang akurat, karena disusun

dari kompilasi laporan BMD PD.

Persentase pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan

BMD yang sesuai ketentuan yaitu dengan formula jumlah dokumen

yang diproses disbanding jumlah dokumen pengajuan usulan

pemnafaatan, penghapusan dan pemindah tanganan untuk target

tahunan 60 %.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil

dan atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Tunai, Bidang Akuntansi

dan Pelaporan telah memenuhi permintaan berupa data Laporan

Realisasi APBD bulanan yang nantinya tiap bulan harus diupload di

website resmi Kementerian Keuangan bersamaan dengan data Perkiraan

Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dari Bidang Anggaran dan

Data Posisi Kas Bulanan dari Bidang Perbendaharaan. Diperlukan

dukungan data entry pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil

dalam memenuhi PMK 235/PMK.07/2015, sehingga untuk realisasi

pendapatan diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dibanding data

entry realisasi belanja yang secara otomatis bisa terkoneksi dari Bidang

Perbendaharaan.

Dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam

Penyusunan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Malang masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang

kompeten dan handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di

lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Uraian di atas dapat

dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan,

Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

38

No Permasalahan Solusi

1 Sebagai tindak lanjut terbitnya PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penggantian terhadap Perda No 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kab Malang No 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

BPKAD akan segera mengagendakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

2 Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah

Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh OPD serta pemberian reward antara lain berupa honorarium

3 Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menangai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang

didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset

Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh OPD, dan BPKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD

4 Keterbatasan aplikasi software yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah

Berkoordinasi dengan pihak yang dapat menyediakan aplikasi software yang mampu mendukung penatausahaan barang milik daerah dan kebijakan akutansi

5 Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan

Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi software agar menambahkan menu scan file dokumen perolehan aset. Agar softcopy dokumen peroleh dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD

6 Penatausahaan Mutasi Barang Milik daerah yang tidak tertib

Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya

7 Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat

• Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD

• Pengurus barang seluruh OPD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai dan rincian barang

8 Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah BPKP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BPKAD

• Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BPKAD dengan disertai dokumen tanda terima

• Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BPKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercata di SIMDA BMD, fisik kendaraan di OPD dan fisik BPKP yang tercatat di OPD dan BPKAD

39

9 Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya / rusak masih belum tertib

Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan

10 Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib

• Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain

• Melakukan monitoring secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud

11 Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tidak tertib

Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan

12 Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah

Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset

13 Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung dan pisah yang disebabkan :

a. Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang

a. Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang

b. Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA

b. BPKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data

c. Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya

c. Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan suatu

dokumen perencanaan perangkat daerah yang erat kaitannya dengan

proses yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, bagaimana

yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program

kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat

dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang

dengan Visi MADEP MANTEP MANETEP yaitu Terwujudnya Kabupaten

Malang yang Istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna

40

mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat

berbasis pedesaan.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang

sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut,

BPKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Renja tersebut terdapat faktor penghambat dan

pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD.

Program Pembangunan pada misi ke 2 (dua) Memperluas inovasi dan

reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

terkait dengan misi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Barang Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta

mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Misi tersebut diatas dijabarkan dalam program

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah


8. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

9. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

10. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

TELAAHAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan PD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2018 :

41

Faktor Penghambat :

1. Adanya sebagian asset Pemerintah Kabupaten Malang yang riwayat

perolehannya masih belum jelas

2. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan

dari PD

Faktor Pendorong :

1. Melakukan penelusuran inventarisasi identifikasi dan konsolidasi

dengan PD sebagai pengguna barang

2. Perangkat Daerah dengan system website online dengan system

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpusat dan

dibuat secara online

3. Semangat dan disiplin Kerja dari Staf BPKAD, dengan semangat dan

disiplin tinggi yang dimiliki oleh staf Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah mendorong staf untuk memberikan pelayanan yang

optimal.

4. Adanya peluang pada staf untuk mengikuti pelatihan untuk

peningkatan kinerja, dengan adanya kesempatan ini membuka

peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya

Manusia yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan :

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun

eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan

tepat;

b. Diharapkan dalam penyusunan APBD dan penyusunan Laporan

Keuangan Daerah (LKD) dapat tepat waktu;

c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun

eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan

tepat;

d. Berkoordinasi dan rekonsiliasi data dengan PD terkait dengan

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Memberikan bimbingan teknis kepada Aparat Desa terkait dengan

Pengelolaan APBDes;

f. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan

memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan

faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang baik dan berkelanjutan;

42

BAB III TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dari pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;

b. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;

c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset/Barang Daerah yaitu

inventarisasi Asset Daerah guna penilaian dalam rangka penyajian

dalam Neraca yang sesuai dengan kondisi serta pengamanan Aset

Daerah dengan Sertifikasi Aset sehingga terwujud kepastian

kepemilikan.

d. Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Arus Kas serta

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Malang yang

mendapatkan opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

berikut :

Nilai Opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) ini sudah dicapai sejak tahun 2014

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah

menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan

terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses

perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan

dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional

organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran

tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Malang dirumuskan sasaran. Sasaran Renja adalah

meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting

dalam proses perencanaan statejik, karena didalamnya terkandung

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang

43

akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan, program operasional

dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta

pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan

untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas

makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan

dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana

sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk

mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan

dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan

memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun

anggaran.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan

Prakiraan Maju Tahun 2019

Adapun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dalam 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan

dalam bentuk tabel 3.1 yang dirumuskan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat, kegiatan ini merupakan

pendukung dalam kegiatan operasional pada masing-masing

bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya

dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat lingkungan

Kabupaten maupun di tingkat Propinsi maupun ditingkat

pusat dalam melaksanakan urusan umum;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

kegiatan komunikasi ini merupakan pendukung dalam

kegiatan operasional bidang-bidang dalam melaksanakan

tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan

koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat

Propinsi dan ditingkat pusat sedangkan sumber daya air dan

listrik untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan BPKAD;

44

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan ini

berupa belanja Pegawai yang diperuntukkan untuk

Honorarium PNS dan Non PNS dalam upaya mendukung

tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini merupakan

pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi

sehari-hari yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini

merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan

tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk cetak dan

penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, kegiatan ini digunakan untuk pengadaan

belanja modal instalasi listrik dan telepon;

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, kegiatan ini digunakan

kesediaan bahan logistik dalam kelancaran kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

8. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini digunakan

untuk belanja makan minum rapat dan makan minum tamu,

serta makan minum pegawai;

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,

kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan

akomodasi keluar daerah;

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah,

kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan

akomodasi dalam daerah;

11. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

wawasan SDM Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah.

12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian

Kepegawaian, kegiatan ini digunakan untuk terlaksananya

tertib Administrasi dan Tata Laksana dan Surat Menyurat

serta pengendalian kepegawaian

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

dengan kegiatan :

45

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kegiatan ini dititik

beratkan pada belanja modal pengadaan peralatan perkantoran,

pengadaan perlengkapan kantor, mebelair, alat-alat elektro, alat

komunikasi;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, kegiatan ini dititik

beratkan pada belanja modal pengadaan peralatan perkantoran,

pengadaan perlengkapan kantor, mebelair, alat-alat elektro, alat

komunikasi;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Tujuan kegiatan

ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan

mempertahankan kegunaan dari sarana dan prasarana;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja

operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan kendaraan

badan/operasional;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor,

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja

operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan Peralatan

Gedung Kantor.

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,Tujuan

kegiatan ini adalah untuk pengadaan seragam pakaian dinas

agar dapat terwujud aparatur yang disiplin pada saat melakukan

kedinasan.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal, Tujuan kegiatan ini adalah

untuk mengirimkan staf dalam kursus-kursus singkat/pelatihan,

mengikuti sosialisasi, dan mengikuti bimbingan teknis. Asistensi

Perencanaan Penganggaran Resonsif Gender (PPRG) ini

dimasukan dalam sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

dengan menunjuk Pocal Poin Responsif Gender. Sehingga Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Perangkat

Daerah yang ikut mendukung Kabupaten Malang sebagai salah

satu Kabupaten Layak Anak.

46

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tujuan

kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja

yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna

perencanaan kegiatan selanjutnya;

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Tujuan kegiatan

ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang

nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan semester.

Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Tujuan kegiatan

ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang

nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan tahunan.

Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

VI. PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Tujuan

kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tujuan kegiatan ini

adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan

Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tujuan kegiatan ini

adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan

Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tujuan

kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka

penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

47

5. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah; Tujuan kegiatan

untuk mensosialisasi Peraturan Perundang-undangan

tentang Pengelolaan keuangan Daerah bagi PD;

6. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari

APBD, Tujuan kegiatan untuk memonitoring belanja hibah dan

bantuan sosial;

7. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD,

Tujuan kegiatan untuk mengevaluasi dan melakukan

pendampingan bagi PD dalam rangka penyusunan RKA dan

Perubahannya;

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA dengan kegiatan :

1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes, Tujuan kegiatan

untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi pada aparat

Pemerintah desa dalam rangka penyusunan APBDes;

2. Peningkatan Penatausahaan Anggaran desa, Tujuan kegiatan

untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan anggaran

desa;

VIII.PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah,

tujuan kegiatan untuk mengevaluasi Perangkat Daerah dalam

penatausahaan keuangan daerah;

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Tujuan

kegiatan ini adalah untuk memberikan serta mendukung

penatausahaan keuangan daerah;

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah, Tujuan ini adalah untuk memberikan serta mendukung

mekanisme pengelolaan Keuangan agar bisa efektif, efisien dan

Akuntabel;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan

bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;


Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan

48

bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran

Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mempermudah

penyusunan dan aksesibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

7. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Tujuan kegiatan ini adalah

Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk PD;

IX. PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH

DAERAH dengan kegiatan :

1. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tujuan kegiatan

untuk melakukan koordinasi dan Pelaporan dana-dana transfer

yang telah direalisasikan serta menyusun rekonsiliasi;

2. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah,

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat administrasi

Penatausahaan Keuangan Kas Daerah dengan Bank Jatim

sebagai pemegang Kas Daerah;

3. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, Tujuan

Kegiatan ini adalah untuk mendukung serta melakukan

pembinaan administrasi Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

4. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah, Tujuan kegiatan

ini mewujudkan tertib administrasi Penatausahaan belanja

daerah;

5. Pengelolaan Belanja Pegawai, Kegiatan ini untuk mendukung

dan meningkatkan data–data pegawai khususnya penatausahaan

pembayaran gaji pegawai serta data – data administrasi;

6. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi, Kegiatan ini diperlukan dalam rangka menyelesaikan

permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) khususnya dalam penerbitan

Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), Surat

Ketetapan Pembebanan, Surat Ketetapan Pelunasan maupun

Surat Ketetapan Penghapusan;

49

7. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, Tujuan kegiatan ini

adalah untuk meningkatkan manajemen investasi daerah

terhadap BUMD.

X. PROGRAM PENGELOLAA N ASSET PEMERINTAH DAERAH dengan

kegiatan :

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, tujuan kegiatan

ini tersusunnya (RKBMD) Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah

2. Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah, tujuan

kegiatan ini untuk mewujudkan laporan Barang Milik Daerah

yang akurat;

3. Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah; tujuan

kegiatan ini untuk menatausahakan Penggunaan BMD berupa

Penetapan status penggunaan BMD, Pengalihan status

penggunaan BMD, Penggunaan sementara BMD dan penetapan

status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

4. Pengamanan Barang Milik Daerah; kegiatan ini bertujuan untuk

mengamankan BMD

5. Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; kegiatan ini

untuk menatausahakan pemanfaatan BMD berupa sewa, Pinjam

pakai, Kerjasama pemanfaatan, Bangun guna serah atau Bangun

serah guna,dan kerjasama penyediaan infrastruktur

6. Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah; kegiatan

untuk menatausahakan penghapusan BMD yang disebabkan

karena pemindatanganan atas BMD, putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hokum tetap dan sudah tidak ada upaya

hokum lainnya, menjalankan ketentuan undang- undang,

pemusnahan, atau sebab lain,

50

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daserah

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 63,896,367,700.00 PAD 100% 72,144,966,562.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

Kantor BPKAD

15000 Buah 251,208,500.00 PAD 15.000 Buah 513,704,262.00

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih,

Telekomunikasi dan Internet (Bulan)

Kabupaten Malang

36 Rekening/bulan

52,510,000,000.00 PAD 36 Rekening/bulan

52,500,000,000.00

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

jumlah Jaminan Barang Milik Daerah yang disediakan (jenis)

Kabupaten Malang

5 Jenis PAD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)

Kabupaten Malang

12 OB 9,131,266,000.00 PAD 12 OB 16,808,442,300.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)

Kantor BPKAD

51 Jenis 199,953,900.00 PAD 51 Jenis 624,240,000.00

51

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

Kantor BPKAD

41 jenis 248,771,000.00 PAD 41 jenis 624,240,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)

Kantor BPKAD

74 jenis 315,358,000.00 PAD 74 jenis 260,100,000.00

Penyedian Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)

Kantor BPKAD

200 jenis 55,000,000.00 PAD 200 jenis 52,020,000.00

Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)

Kantor BPKAD

36.77 HOK 283,412,000.00 PAD 36.770 HOK 260,100,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

Kantor BPKAD

30 HOK 378,260,000.00 PAD 30 HOK 208,080,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)

Kantor BPKAD

40 HOK 270,590,000.00 PAD 40 HOK 104,040,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan (OB)

Kantor BPKAD

36 OB

52

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

Kantor BPKAD

6 Jenis 30,000,000.00 6 Jenis 40,000,000.00

Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian

Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)

Kantor BPKAD

15 Dokumen 222,548,300.00 PAD 15 Dokumen 150,000,000.00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur (%)

100% 7,068,100,258.71 100% 1,248,480,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)

Kabupaten Malang

180 Unit 1,823,470,758.71 PAD 180 Unit 520,200,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)

Kantor BPKAD

14 Jenis 699,561,500.00 PAD 14 ruangan 110,100,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

Kabupaten Malang

64 Unit 937,702,500.00 PAD 64 Unit 364,140,000.00

53

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara

Rutin/Berkala (jenis)

Kantor BPKAD

188 Unit 364,820,000.00 PAD 188 Unit 104,040,000.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan

6 unit 3,242,545,500.00 PAD 1 unit 150,000,000.00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100% 401,611,500.00 100% 6,000,000,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

Kabupaten Malang

680 stel 401,611,500.00 PAD 26020 Stel 6.000.000.000,00

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 386,310,000.00 100% 156,060,000.00

Pendidikan & Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)

Kantor BPKAD

20 orang 386,310,000.00 PAD 20 orang 156,060,000.00

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 889,137,900.00 100% 824.240.000

54

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile

Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

Kantor BPKAD

100 Buku 181,195,500.00 PAD 100 Buku 150,000,000.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)

Kantor BPKAD

550 Buku 640,214,600.00 PAD 550 Buku 520,200,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

Kantor BPKAD

380 Buku 67,727,800.00 PAD 380 Buku 104,040,000.00

Survei Kepuasan Masyarakat

Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (Buah)

Kantor BPKAD

1 Kegiatan PAD 1 kegiatan 50.000.000

VI Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)

100% 4,647,560,500.00 100% 3,972,797,000.00

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Jumlah Perda APBD

sesuai kriteria dan

tepat waktu (Dokumen)

Kantor

BPKAD


Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)

Kabupaten Malang


55

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria

(Dokumen)

Kabupaten Malang


Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perbub

Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)

Kabupaten

Malang


Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah

Tersedianya pedoman/peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, Tersusunnya dokumen hasil analisis/ kajian tentang pengelolaan keuangan daerah, tersedianya uang

saku dan poster tentang APBD,serta kalender pengelolaan

keuangan daerah

Kabupaten Malang

82 Perangkat Daerah, 4

kajian,1.500 dokumen

941,602,500.00 PAD 164 Orang 212,310,500.00

56

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD

Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD

yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)

Kabupaten Malang


Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah / Desa

Jumlah Buku hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkualitas (Buku)

Kabupaten Malang

200 Buku PAD

Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD)

Kabupaten Malang

82 PD PAD

Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PD

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan

perubahan RKA

Kantor BPKAD

82 PD PAD

Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/DPA dan perubahannya

Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD)

82 PD 436,845,000.00 82 PD 264,653,500.00

57

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase pemenuhan pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1134 Aparatur Desa

997,383,500.00 1134 Aparatur Desa

936,360,000.00

Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBdes (Aparatur Desa)

Kabupaten Malang

1134 Aparatur Desa

630,767,500.00 PAD 1134 Aparatur Desa

468,180,000.00

Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa

Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)

Kabupaten Malang

1134 Aparatur Desa

366,616,000.00 PAD 1134 Aparatur Desa

468,180,000.00

VIII Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah

100% 4,043,756,800.00 100% 3,724,807,000.00

Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan

keuangan sesuai kriteria

Kabupaten Malang

82 PD 768,392,400.00 PAD 82 PD 600,000,000.00

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun

Kabupaten Malang

200 Buku 94,583,400.00 PAD 200 Buku 100,000,000.00

58

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah yang disusun

Kabupaten Malang

450 Buku 2,938,500.00 PAD 450 Buku 200,000,000.00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)

Kabupaten Malang


Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)

Kabupaten Malang


Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)

Kabupaten Malang

2 Aplikasi 728,080,000.00 PAD 2 Aplikasi 500,000,000.00

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)

Kabupaten Malang

164 Orang 656,611,500.00 PAD 164 Orang 500,000,000.00

IX Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah

Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah

100% 3,500,000,000.00 100% 2,796,960,000.00

59

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah

Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)

Kantor BPKAD

82 Buku 377,449,000.00 PAD 82 Buku 208,080,000.00

Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah

Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit

Kantor BPKAD

12 Bulan 538,252,000.00 PAD 12 Bulan 520,200,000.00

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD

Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD

Kantor BPKAD

15 BLUD 447,701,500.00 PAD 15 BLUD 208,080,000.00

Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah

Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)

Kantor BPKAD

13000 Berkas 739,776,000.00 PAD 13000 Berkas 520,200,000.00

Pengelolaan Belanja Pegawai

Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan

Kantor BPKAD

12 Bulan 553,746,000.00 PAD 12 Bulan 520,200,000.00

Penanganan Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TPTGR yang

terselesaikan

khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan

Kantor

BPKAD


60

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD

yang tersaji (buku)

Kantor BPKAD

75 Buku 302,725,500.00 PAD 75 Buku 300,000,000.00

X Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah

Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah

60% 3,128,500,000.00 60% 3,407,200,000.00

Inventarisasi Barang Milik

Daerah

Tercapainya laporan

barang milik daerah yang akurat

Kantor

BPKAD

- 0.00 PAD - -

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)

Kantor BPKAD

100 Buku 378,500,000.00 PAD 100 Buku 520,200,000.00

Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah

Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)

Kantor BPKAD

82 PD 650,000,000.00 PAD 82 PD 712,000,000.00

Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun

Kantor BPKAD

500 Dokumen PAD

Penyusunan Pertanggungjawaban

Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah laporan pertanggungjawaban

BMD yang disusun (buku)

Kantor BPKAD

82 Buku PAD

Penetapan Status Penggunaan BMD

Jumlah status penggunaan BMD yang ditetapkan (Dokumen)

Kantor BPKAD

82 Dokumen PAD

Penilaian BMD Jumlah BMD yang dinilai (PD)

Kantor BPKAD

82 PD PAD

61

Kode Rekening



dan Kegiatan

(Output)




Kinerja Kebutuhan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Yang

Tersusun (Buku)

Kantor BPKAD

500 Buku PAD

Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang sudah ditetapkan statusnya


Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang diamankan

82 Buku 600,000,000.00 PAD 82 Buku 593,750,000.00

Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang dimanfaatkan


Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang dihapuskan

82 PD 500,000,000.00 PAD 82 PD 300,000,000.00

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus / dipindahtangankan (berkas)

Kantor BPKAD

50 Berkas PAD

JUMLAH TOTAL

88,958,728,158.71

95,211,870,562.00

79

BAB IV

PPEENNUUTTUUPP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan

prioritas Pelayanan Administrasi Keuangan dalam rangka Pembangunan

Daerah dapat berjalan dengan baik guna mendukung Visi dan Misi

Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan

melaksanakan program Pelayanan sesuai dengan program

pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja PD

Tahun 2018 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018, diharapkan dapat

terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

S A N U S I

Documents

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN …