RANGKUMAN ISO 9001:2008RANGKUMAN ISO 9001:20084. Sistem Manajemen Mutu (P-D-C-A)4.1. Identifikasi Proses (core-support-improvement)4.2. Identifikasi Dokumen4.2.2 Pengendalian Pedoman Mutu4.2.3 Pengendalian Dokumen (SOP-IK-Standar Kerja)4.2.4 Pengendalian Catatan Mutu (Form, ceklis)5. Komitmen top Manajemen (u/ PLAN pasal 6)5.1. Komitmen Manajemen5.2. fokus pada pelanggan5.3. Menetapkan&mengkomunikasikan Kebijakan

Mutu5.4. Menetapkan sasaran mutu dan Action Plan5.5.1 Job description (tanggung jawab&wewenang)5.5.2 Menetapkan QMR5.5.3 Komunikasi internal (morning briefing)5.6. Management Review6. Sumber Daya (u/ DO di pasal 7)6.2.2 Standar kompetensi, Rekrutmen dan Pelatihan6.3. Menyediakan, merawat, dan memperbaiki

infrastruktur (mesin, software, hardware/ komputer, alat komunikasi, dll)

6.4. Lingkungan kerja7. Realisasi Produksi dan Jasa (akan di CHECK

di pasal 8)7.1. Perencanaan Produksi Planning7.2.Komunikasi dengan pelanggan (termasuk

negosiasi kontrak/pembeliaan) Sales&Mkt7.3. Aktivitas Research&Development( R&D), meliputi

Plan-Input-Output-Evaluasi-Verifikasi-Validasi desain

7.4. Pembeliaan Purchasing dan Gudang7.4.1 Daftar Supplier Terpilih, Seleksi dan Evaluasi

Supplier7.4.2 Informasi mengenai barang/ jasa yang harus dibeli7.4.3 Verifikasi terhadap barang/ jasa yang dibeli

Incoming QC7.5. Pengendalian Realisasi Produk dan Jasa Produksi7.5.1 Ketersediaan alat/ mesin, IK, SOP, alat ukur, raw

material, standar inspeksi, dll)7.5.2 Validasi terhadap produk yang tidak bisa diperiksa/

verifikasi, misal uji tabrak mobil7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur untuk seluruh alat,

raw material, dan hasil produksi, serta form2 yang digunakan untuk pencatatan

7.5.4 Pengendalian terhadap barang milik customer yang dititipkan, misal servis, raw material customer

7.5.5 Pengendalian dan pemeliharaan barang di gudang (raw material dan finish good)

7.6 Kalibrasi alat ukur8. Pemantaun dan Pengukuran (u/ memberi ACTION

ke pasal 5)8.2.1 Pengukuran Kepuasan Pelanggan (customer Survei)8.2.2 Audit Mutu Internal(Program, jadwal, dan Auditor)8.2.3 Pemantauan Proses (pemantauan sasaran mutu)8.2.4 Pemantauan Produk (QC Passed/ final inspection)8.3. Pengendalian Produk tidak sesuai (rework, scrap)8.4. Analisa Data (survei pelanggan, evaluasi supplier, dll)8.5. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Improvement8.5.2 Tindakan Perbaikan8.5.3 Tindakan Pencegahan