Rapport annuel de performance pour l’exercice 2015 - … · année riche en évolutions et en réflexions : renouvellement du Conseil d’administration, projet de révision du

DIRECTION DU CONTROLE DE LA QUALITE DE LA GESTION PUBLIQUE

Avril 2016

Rapport annuel de performance pour l’exercice 2015

Rapport annuel de performance RAP 2015

Sommaire

3

Sommaire

Axe 1 – Les missions - Protéger et secourir toujours mieux .......................................................................... 7

Mission 1. Développer la prévention, la prévision et le conseil ....................................................................................... 8

Mission 2. Recentrer la mission de secours sur l’urgence ............................................................................................. 9

Mission 3. Optimiser la réponse opérationnelle ....................................................................................................... 13

Mission 4. Renforcer la couverture des risques particuliers ........................................................................................ 17

Axe 2 – Les hommes et les femmes - Donner plus de sens à l’action et agir ensemble ....................... 19

Mission 5. Construire un environnement professionnel motivant et de qualité .............................................................. 20

Mission 6. Renforcer la compétence des personnels ................................................................................................ 30

Mission 7. Donner un nouvel élan au volontariat ..................................................................................................... 36

Mission 8. Réunir les conditions d’une mixité réussie ................................................................................................ 44

Axe 3 – L’établissement - Optimiser le service public et maîtriser ses coûts .......................................... 45

Mission 9. Ajuster le maillage départemental, sans lacune et sans doublon.................................................................. 46

Mission 10. Doter les services des moyens de fonctionner.......................................................................................... 47

Mission 11. Mettre en œuvre un pilotage stratégique ................................................................................................ 60

Mission 12. Garantir la maîtrise des projets et des coûts et mutualiser des moyens......................................................... 62

Axe 4 - Le rayonnement - Faire du SDIS un service départemental ouvert et reconnu par tous ........ 64

Mission 13. Valoriser les savoir-faire du SDIS ........................................................................................................... 65

Mission 14. Développer les partenariats avec d’autres acteurs institutionnels ................................................................. 67

Mission 15. Ancrer le SDIS dans les territoires .......................................................................................................... 67

Mission 16. Promouvoir le rayonnement régional et national ...................................................................................... 68

Synthèse budgétaire ........................................................................................................................................... 70

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Préambule

5

Préambule

L’année 2015 a vu la mise en œuvre au sein du SDIS du 4ème Projet annuel de performance. Elle a surtout été une

année riche en évolutions et en réflexions : renouvellement du Conseil d’administration, projet de révision du Schéma d’analyse et de couverture des risques, bilan du projet stratégique 2009-2014.

Même si le projet stratégique était formellement arrivé à son terme, le Projet annuel de performance 2015 s’est inscrit

dans le cadre qu’il avait fixé et en a décliné les axes et objectifs en missions, programmes et actions, elles-mêmes assorties d’indicateurs.

Le présent Rapport annuel de performance est l’occasion de dresser le bilan des actions menées et des résultats obtenus au cours de 2015, au regard des objectifs fixés dans le Projet annuel de performance. Il complète la

présentation du Compte administratif, qui témoigne, une fois l’exercice écoulé, de la consommation des crédits votés.

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AXE 1 – Protéger et secourir toujours mieux RAP 2015

Présentation générale

7

Axe 1 – Les missions - Protéger et secourir toujours mieux

Les missions de prévention, de prévision, d’éducation préventive et de secours constituent le cœur de métier du SDIS,

et ce sont ces missions qui étaient mises en valeur dans l’axe 1 du projet stratégique 2009-2014 et dans la première partie de ce Rapport annuel de performance.

Au-delà des différentes actions dont les résultats sont présentés dans le détail dans les pages qui suivent, il convient

de mettre en exergue les faits marquants de l’année 2015.

L’année 2015 a permis l’aboutissement du projet ANTARES avec le raccordement à l’INPT. Elle a été marquée par une

reprise de l’activité opérationnelle, notamment en ce qui concerne le secours à personne.

Pour rappel, les objectifs de l’axe 1 du projet stratégique ont été repris dans le cadre du projet annuel de

performance 2015 et déclinés de la manière suivante :

Mission 1. Développer la prévention, la prévision et le conseil

Programme 1.1. Prévention dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)

Programme 1.2. Défense extérieure contre l’incendie (DECI)

Mission 2. Recentrer la mission de secours sur l’urgence

Programme 2.1. Secours à personne

Programme 2.2. Réduction des interventions hors missions

Mission 3. Optimiser la réponse opérationnelle

Programme 3.1. Qualité du service rendu

Programme 3.2. Efficience de la réponse opérationnelle

Programme 3.3. Système d’information et de pilotage opérationnel du SDIS

Mission 4. Renforcer la couverture des risques particuliers

Programme 4.1. Sites à risques et risques particuliers


Développer la prévention, la prévision et le conseil

Mission 1

8

Mission 1 - DEVELOPPER LA PREVENTION, LA PREVISION ET LE CONSEIL

Programme 1.1 – Prévention dans les Etablissements Recevant du Public

Rappel des objectifs 2015

Conforter le conseil technique auprès des

autorités de police et accompagner les services partenaires dans la gestion des

grands projets

A noter en 2015

Organisation de 7 manœuvres métro (4 sur

chantier et 3 sur la ligne en exploitation)

Déploiement d’un nouveau logiciel de gestion de l’activité de prévention en 2015

Etudier le dossier de la deuxième ligne de métro à Rennes

Etudier le dossier du Pôle d'échange multimodal Eurorennes Développer la prévention habitation sur Vitré

Poursuivre la mise en œuvre de la Prévention appliquée à l'opération (PAO)

Résultats obtenus

Activité du service Prévention en 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Etudes 1 400 1 347 1 256 1 263 1 217

Visites de réception 223 222 237 208 249

Visites périodiques et de contrôle 886 832 800 984 883

Taux de réalisation des visites périodiques 95,3% 98,0% 96,6% 96,8% 99,4%

Avis défavorables rendus au cours de l'année 109 103 100 103 87

Etablissements* sous avis défavorables 240 251 232 220 207

Part des établissements sous avis défavorables 7% 7,4% 6,8% 6,5% 6,0%

*1er groupe et 5ème avec locaux à sommeil et ERP spéciaux, IGH

Stations de la nouvelle ligne de métro

7 réunions techniques avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le contrôleur technique

Dossier du Pôle d’échange multimodal Eurorennes

3 réunions techniques avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre, le contrôleur technique pour faire suite aux prescriptions de la commission de sécurité sur le permis de construire.

Prévention habitation

Rennes : 11 avis rendus sur des bâtiments dans le cadre de l’OPAH et 9 avis relatifs à la résorption habitat indigne.

Vitré : pas de suite donnée à l’offre de service du SDIS

Prévention appliquée à l’opération (PAO)

7 sessions Prévention appliquée à l’opération destinées aux chefs de groupe, 54 agents formés. 5 sessions dans le

cadre des Formations d’adaptation à l’emploi des chefs d'équipe


Développer la prévention, la prévision et le conseil

Mission 1

9

Programme 1.2 – Défense extérieure contre l’incendie (DECI)


Faire connaître les règles départementales en

matière de DECI Organiser des réunions thématiques auprès des

autorités de police

A noter en 2015

Parution du décret n° 2015-235 sur la DECI le 27 février 2015

Publication du référentiel national de la DECI le 15 décembre 2015

Organiser des sessions de formation ou information auprès des agents territoriaux en charge de l’instruction

des permis de construire Vérifier le respect des règles de DECI

Assurer le contrôle des points d'eau sur l'ensemble du département

Résultats obtenus

Réunions thématiques

3 réunions de présentation du Règlement DECI, organisées en 2015, en concertation avec la Préfecture à

destination des nouveaux maires (60 participants)

Part des points d'eau contrôlés

97,5% des 14 135 points d’eau contrôlés


Recentrer la mission de secours sur l’urgence

Mission 2

10

Mission 2 - RECENTRER LA MISSION DE SECOURS SUR L’URGENCE

Programme 2.1 – Secours à personne


Répondre de manière adaptée aux réelles

situations d’urgence en matière de secours à

personne Poursuivre la mise en œuvre de la convention SAP

Mettre en œuvre le Réseau SSU pour transmettre

A noter en 2015

Forte reprise des interventions de secours à

personne en 2015 (+11% par rapport à 2014),

Regain d’activité lié aux difficultés organisationnelles

du SAMU au 1er semestre ?

les bilans secouristes et organiser la veille de ce réseau au niveau du CTA-CODIS

Résultats obtenus

Convention SAP

Réunions trimestrielles avec le SAMU, permettant des échanges réguliers. L’absence de données chiffrées de la part

du SAMU entrave cependant l’efficacité de ces réunions

Corrélation observée entre les difficultés rencontrées par le SAMU (changement de logiciel et d’organisation) et

l’évolution de l’activité de secours à personne

Réseau SSU

Situation de tension avec le SAMU en début d’été au sujet de la mise en œuvre à compter du 27 mai 2015 du réseau Secours et soins d’urgence (SSU) : demande des médecins du SAMU de ne pas utiliser ce réseau dédié

mis en place dans le cadre du projet ANTARES

Mise en place d’un comité de suivi entre les directions des 2 établissements afin de proposer des améliorations :

Utilisation du téléphone pour les bilans complexes (sur la base de critères établis en concertation)

Mise en place d’un bilan simplifié

Malgré ces aléas, régulation des appels par le SAMU plus systématique et un tri plus pertinent



Mission 2

11

Evolution du nombre de carences ambulancières

Médicalisation et para médicalisation des interventions secours à personne



Mission 2

12

Programme 2.2 – Réduction des interventions hors mission


Définir les limites d’emploi des sapeurs-pompiers

Evaluer l'impact de la nouvelle délibération relative aux interventions payantes

Résultats obtenus

Evolution des recettes liées aux interventions payantes

Evolution notable des recettes en 2015 par rapport aux années précédentes, d’autant que l’année 2014 avait été marquée par la facturation exceptionnelle d’une intervention de pompage de longue durée réalisée au profit du

magasin Leclerc de St Nicolas de Redon à hauteur de 36 000 € (inondations de février 2014)

Evolution du nombre d’interventions hors mission

Réduction significative des interventions pour ascenseur bloqué suite à la mise en place de la facturation en 2015

A contrario, progression importante des déclenchements intempestifs d’alarme, phénomène qui peut sans doute être mis en relation avec l’obligation d’installer des détecteurs autonomes de fumée dans les habitations

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ascenseur bloqué 1 056 1 077 960 848 681 494 436 299

Evolution / N-1 5% 2% -11% -12% -20% -32% -12% -31%

Nids d'hyménoptères 491 368 599 51 77 74 106 74

Evolution / N-1 35% -25% 63% -91% 51% -4% 43% -30%

Déclenchement intempestif alarme 52 82 81 84 105 98 94 259

Evolution / N-1 32% 58% -1% 4% 25% -11% -4% 176%

TOTAL 1 599 1 527 1 640 983 863 659 636 632

Evolution / N-1 10% -5% 7% -40% -12% -23% -5% -1%

Année 2012 2013 2014 2015

Relevage de personnes 1 568* 1 817 2 236 2 196

Evolution / N-1 16% 23% -2%

* extrapolation à partir des données des 3 derniers trimestres de 2012


Optimiser la réponse opérationnelle

Mission 3

13

Mission 3 - OPTIMISER LA REPONSE OPERATIONNELLE

Programme 3.1 – Qualité du service rendu


Réviser le SDACR

Tirer le bilan du SDACR actuel Mener les travaux de révision du SDACR dans la

concertation, tant en interne qu'avec les partenaires du SDIS

A noter en 2015

Reprise de l’activité opérationnelle en 2015 :

nombre d’interventions en hausse de 6,4%

Projet de révision du SDACR : travail de concertation avec les différents partenaires tout au

long de l’année

Optimiser l'utilisation du réseau Antarès

Mettre en œuvre l'utilisation des status permis par le réseau Antarès

Résultats obtenus

% d'interventions réalisées dans les délais du SDACR

Nette amélioration des délais moyens d’intervention à la fois en zone urbaine et en zone rurale : - 1 mn en

moyenne par rapport à 2014.

Taux de respect des délais fixés par le SDACR en nette amélioration également.

La mise en œuvre des status, liée au réseau ANTARES, permet une meilleure prise en compte des délais réels

d’arrivée sur les lieux et réduit les décalages de prise en compte observés avec l’ancien réseau radio.

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zone urbaine - objectif 10 mn

Délai moyen de distribution des secours 11:05 11:10 11:11 11:56 11:42 10:40

dont traitement alerte 02:23 02:30 02:37 02:44 02:30 02:32

Taux respect des délais 60% 58% 55% 52% 55% 59%

Zone rurale et semi-urbaine - objectif 20 mn




Département d'Ille-et-Vilaine




Bilan du SDACR actuel

Mise en œuvre des 13 orientations du SDACR

Seul, les délais d’intervention de 10 mn en zone urbaine n’ont pu être tenus, atteints à hauteur de 59% en 2015 au lieu d’un objectif fixé à 80%.

Facteurs d’explication :

définition large de la zone urbaine intégrant des zones périphériques pavillonnaires, sans risque accru par

rapport aux zones rurales

prise en compte du temps de traitement de l’alerte dans le délai d’intervention, alors qu’il dépend en partie du

requérant et de la réactivité de la régulation médicale

Révision du SDACR

Projet mené tout au long de 2015 (27 réunions organisées au cours du 1er semestre avec les différents partenaires)

Document en cours de finalisation à la fin 2015

Principales orientations validées par le comité stratégique

En accord avec le comité stratégique, temps de concertation allongé, pour une signature de l’arrêté portant révision du SDACR à la fin du 1er semestre 2016.



Mission 3

14

Déploiement du réseau ANTARES

1er trimestre 2015 : déploiement des matériels achevé, élaboration et diffusion des nouvelles procédures

(mémento pour les utilisateurs)

Premier bilan positif :

plus grande fiabilité des communications : meilleure couverture radio et qualité du son

mise en œuvre des status depuis le 27 mai 2015: informations de départ et d’arrivée sur les lieux beaucoup

plus fiables, réduction du trafic radio permettant un plus grand confort pour les utilisateurs et une meilleure

prise en compte des messages importants

Points de vigilance :

mise en œuvre du réseau Secours et soin d’urgence qui a créé des turbulences dans l’organisation du SAMU.

Le SDIS a proposé une adaptation provisoire des procédures pour satisfaire aux demandes du SAMU (bilans complexes par téléphone)

quelques pannes du réseau qui ont nécessité la mise en place de procédures dégradées (stationnaires dans

les centres de secours), restées cependant sans impact sur la distribution des secours



Mission 3

15

Délai moyen de distribution des secours 10 mn 40 (11 mn 42 en 2014)

Délai moyen de distribution des secours

15 mn 17 (16 mn 25 en 2014)



Mission 3

16

Programme 3.2 – Efficience de la réponse opérationnelle


Mieux assurer la sécurité des personnels en

opération Poursuivre la mise en œuvre de la démarche

d'amélioration continue (Retour d'expérience,

gestion post-opérationnelle, réseau REX avec les partenaires…)

A noter en 2015

5,6 hommes-heures par intervention en 2015 (5,4 en 2014)

Nombre moyen d’engins mobilisés par intervention : 1,55 en 2015 (stable depuis 2013,

1,61 en 2012, et 1,65 en 2011)

Suivre la mise en œuvre des actions correctives

Résultats obtenus

Retour d’expérience

Démarche du retour d’expérience mise en sommeil pour cause de poste vacant

Retour d’expérience sur le feu de Chantepie du 19 avril 2015 : réunions avec les intervenants des centres du Blosne

et de St Georges

Traitement des signalements de problématiques opérationnelles reçus

Dysfonctionnements opérationnels constatés par les sapeurs-pompiers des centres, signalés par écrit au moyen des fiches post-opérationnelles qui concernent majoritairrement l’engagement opérationnel, mais aussi des problèmes

techniques, des malentendus avec le CTA-CODIS ou des problèmes particuliers sur intervention

Service confronté à un problème technique de remontée des fiches post-opérationnelles, d’où des difficultés de résorption des retards

230 fiches post-opérationnelles reçues : 58 en cours de traitement,131 résolues, 41 non traitées



Mission 3

17

Programme 3.3 – Système d'information et de pilotage opérationnel du SDIS


Améliorer la qualité de l’information et de la

décision opérationnelle Changer le système de traitement d'alerte et de

déclenchement des secours

Développer la connaissance du CTA-CODIS en organisant des visites

A noter en 2015

Nombreux dysfonctionnements du système de traitement de l’alerte constatés au cours du 1er

semestre 2014

Constat de la grande fragilité d’un dispositif essentiel

pour la qualité des secours

Résultats obtenus

Etat d’avancement du projet de changement du système de traitement de l’alerte

Déroulement du projet conforme au calendrier initial (objectif de mise en production : 27 septembre 2016)

Equipe projet constituée de 12 personnes (Direction des opérations, MSIT, Service commande publique)

Lancement de la consultation le 14 novembre 2014. Auditions des 3 candidats entre le 18 mars et le 2 avril 2015 (3

fois 2 jours, avec une quinzaine de participants du SDIS)

Marché notifié à la société SYSTEL en juillet 2015 : marché à bons de commande d’une durée de 4 ans conclu sans

minimum ni maximum (montant maximum estimatif pour la durée du marché : 3,5 millions d’euros H.T.)

Fin d’année 2015 : formation de l’équipe projet et début du paramétrage fonctionnel

Nombre de visites organisées au sein du CTA-CODIS - bilan qualitatif

Procédures et organisation mises en place pour accueillir des visites tous les samedis matin

11 visites qui ont concerné 76 sapeurs-pompiers ont pu être organisées sur les 56 créneaux proposés

Grande satisfaction des participants après leur visite et les échanges avec les équipes du CTA

Dispositif, couplé aux informations délivrées par la Direction des opérations lors des conseils de groupement qui

réunissent les chefs de centres, qui contribue à apaiser les tensions entre les intervenants et les opérateurs


Renforcer la couverture des risques particuliers

Mission 4

18

Mission 4 - RENFORCER LA COUVERTURE DES RISQUES PARTICULIERS

Programme 4.1 – Sites à risques et risques particuliers


Structurer et conforter la réponse spécifique

(équipes spécialisées, Etat major opérationnel départemental, moyens spéciaux, Formations

d’adaptation aux risques locaux…) Structurer la réponse au risque sauvetage-

déblaiement (mise en œuvre d'un logigramme

CODIS, mise en œuvre d'une réponse graduée…)

A noter en 2015

Exercice au dépôt pétrolier TOTAL de

Vern sur Seiche le 22 octobre 2015 : 20

engins engagés, 51 manoeuvrants et 8 observateurs

Nombreux enseignements à tirer de cet exercice pour répondre aux risques

identifiés

Finaliser la convention cadre CROSS/SDIS Mettre en œuvre l'équipe Feux de navire et Exploration longue durée

Procéder à l'analyse de risques pour le risque spécifique littoral Mettre à jour la doctrine opérationnelle pour le risque inondation

Mettre à jour le guide opérationnel

Résultats obtenus

Structurer la réponse au risque sauvetage-déblaiement

Travail réalisé en 2015, en attente de la validation du SDACR en 2016 pour une déclinaison dans le

règlement opérationnel fin 2016

Convention CROSS/SDIS

Signature de la convention le 1er juillet 2015 au sémaphore de la Pointe du Grouin

Objet de la convention : définir les modalités de participation du SDIS dans le cadre : des opérations de recherche et de sauvetage en mer, au profit des baigneurs et des personnes

pratiquant des loisirs ou sports nautiques, dans la façade littorale du département

de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral

des exercices et entraînements du SDIS (préparation à ces missions)

Amélioration des procédures : un schéma commun de réacheminement sans délai des alertes

la systématisation de la conférence à trois « témoin-CROSS-CODIS » pour le transfert des

éléments de l’alerte au centre opérationnel qui doit assurer la coordination de l’opération

l’amélioration de l’information mutuelle : information en temps réel de toute opération dans la

zone d’intervention

Doctrine de couverture des feux de navire et exploration longue durée

Préparation au cours de l’année : équipe feux de navire opérationnelle le 1er janvier 2016

Prise en compte du risque spécifique littoral

Dispositif spécifique submersions marines actualisé en janvier 2015 décliné pour le SDIS avec l’élaboration

d’un ordre d’opération submersion marine mis en service le 18 février 2015

Mise en œuvre de la convention CROSS-SDIS, et de l'équipe feux de navire en 2015

Risque inondation

Signature de l’ordre d’opération inondation le 14 février 2015

Engagement des moyens et équipes spécialisées

Equipes 2012 2013 2014 2015 N/ N-1

NAUTIQUE

S.A.V. 194 170 174 145

358 -6% P.L.G. 163 159 136 143

Nautique divers 25 99 69 70

SAUVETAGE SPECIALISE

Sauvetage déblaiement 80 59 58 48

118 -4% GRIMP 21 50 52 41

CYNO 8 27 13 29

RISQUES TECHNO. Risques chimiques 126 104 120 69

73 -40% Risques radiologiques 5 5 2 4

AUTRES RISQUES ANIM 118 121 152 128 128 -16%

740 794 776 677 -13%

AXE 2 – Donner plus de sens à l’action et agir ensemble RAP 2015


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Axe 2 – Les hommes et les femmes - Donner plus de sens à l’action et agir ensemble

L’axe 2 du projet stratégique était consacré aux hommes et aux femmes et à la nécessité de donner du sens à l’action

pour garantir la qualité du service rendu. Il soulignait, comme l’a fait également la charte des valeurs, l’importance de favoriser l’esprit collectif par tous moyens (transparence des décisions, reconnaissance, formation, dialogue social…),

dans le respect des différents statuts.

Les objectifs de l’axe 2 du projet stratégique ont été repris dans le cadre du projet annuel de performance 2015 et sont déclinés suivant la nomenclature présentée ci-après.

Mission 5. Construire un environnement professionnel motivant et de qualité

Programme 5.1. Rémunération des personnels permanents

Programme 5.2. Santé et sécurité des personnels

Programme 5.3. Action sociale

Programme 5.4. Dialogue social

Mission 6. Renforcer la compétence des personnels

Programme 6.1. Formations en interne

Programme 6.2. Formations externalisées et mutualisées

Programme 6.3. Sport

Mission 7. Donner un nouvel élan au volontariat

Programme 7.1. Indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires

Programme 7.2. Valorisation de l’encadrement volontaire

Programme 7.3. Recrutement et fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires

Programme 7.4. Disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires

Mission 8. Réunir les conditions d’une mixité réussie dans les centres de secours

Programme 8.1. Conforter le fonctionnement des centres mixtes



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Axe 2 : Détail des crédits par mission et programme

Mission Programme Section CA 2013 CA 2014 CA 2015 5. Construire un environnement professionnel motivant et de qualité

39 913 872 € 41 463 108 € 42 527 110 €

5.1 Rémunération & indemnisation 38 420 763 € 39 867 867 € 40 974 718 €

Fonctionnement 38 420 763 € 39 867 867 € 40 974 718 €

5.2 Santé et sécurité des personnels 243 372 € 248 448 € 283 141 €

Fonctionnement 243 372 € 248 448 € 283 141 €

5.3 Action sociale 1 250 737 € 1 346 794 € 1 269 251 €

Fonctionnement 1 250 737 € 1 346 794 € 1 269 251 €

6. Renforcer la compétence des personnels 833 953 € 878 142 € 1 012 311 €

6.1 Formations en interne 336 012 € 359 755 € 439 333 €

Fonctionnement 305 344 € 338 910 € 407 040 €

Investissement 30 668 € 20 845 € 32 293 €

6.2 Formations externalisées 435 731 € 410 968 € 485 620 €

Fonctionnement 435 731 € 410 968 € 485 620 €

6.3 Sport 61 293 € 107 418 € 87 358 €

Fonctionnement 53 786 € 37 712 € 48 511 €

Investissement 7 507 € 69 706 € 38 846 €

7. Donner un nouvel élan au volontariat 9 858 262 € 10 188 645 € 9 907 658 €

7.1 Indemnisation des SPV 9 843 071 € 10 163 828 € 9 884 401 €

Fonctionnement 9 843 071 € 10 163 828 € 9 884 401 €

7.2 Recrutement et fidélisation des SPV 15 192 € 24 817 € 23 256 €

Fonctionnement 12 979 € 14 935 € 11 535 €

Investissement 2 212 € 9 882 € 11 721 €

Total général 50 606 169 € 52 529 895 € 53 447 078 €


Construire un environnement professionnel motivant et de qualité

Mission 5

21

Mission 5 - CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL MOTIVANT ET DE QUALITE

Détail des crédits par programme

Programme Action CA 2013 CA 2014 CA 2015 5.1 Rémunération & indemnisation 38 420 763 € 39 867 867 € 40 974 718 €

Agents permanents 38 321 447 € 39 784 899 € 40 869 757 €

Divers 99 316 € 82 968 € 104 961 €

5.2 Santé et sécurité des personnels 243 372 € 248 448 € 283 141 €

Assurances 195 280 € 211 775 € 228 704 €

Médecine du travail 34 515 € 20 201 € 39 284 €

Hygiène et sécurité 13 577 € 16 472 € 15 153 €

5.3 Action sociale 1 250 737 € 1 346 794 € 1 269 251 €

Prestations agents permanents 910 455 € 998 361 € 915 169 €

Subventions 311 890 € 323 407 € 324 602 €

Communication interne 26 355 € 21 844 € 24 224 €

Emploi des personnes handicapées 1 152 € 3 182 € 4 956 €

Bilans de compétence 885 € 0 € 300 €

TOTAL 39 914 872 € 41 463 108 € 42 527 110 €



Mission 5

22

Programme 5.1 - Rémunération des personnels permanents


Optimiser la gestion des effectifs

Tirer le bilan de l'application des POJ différenciés jour-nuit en termes de gestion des effectifs

professionnels

Développer une gestion prévisionnelle des

effectifs, emplois et compétences (GPEEC) Mettre en place l'entretien professionnel dans les

conditions définies réglementairement Intégrer un psychologue du travail aux missions de

la DRH

A noter en 2015

Emplois ouverts au TEP : 807 agents permanents (dont 2 temps non complet)

651 SPP, 156 personnels administratifs et techniques

Dépenses de personnel relatives aux agents

permanents : près de 69% des dépenses réelles de fonctionnement du SDIS

Résultats obtenus

Evolution de la masse salariale

Nombre moyen d’emplois opérationnels pourvus

Attention toute particulière portée pour pourvoir en priorité les postes opérationnels : 486 postes opérationnels pourvus en moyenne en 2015 (476 en 2014, 475 en 2013, 462 en 2012), pour un objectif fixé à 490 postes

POJ différenciés jour/nuit

Mise en place des POJ différenciés jour/nuit dans les 3 CSP rennais et à St Malo à partir de janvier 2015 : 18 SP en garde le jour et 15 la nuit (Rennes St Georges : 21 le jour et 18 la nuit)

Objectif : adaptation du niveau des effectifs à la sollicitation opérationnelle.

Constat : meilleur lissage des effectifs sur l’année, marges de manœuvre dégagées ayant permis l’expérimentation

d’un nouveau régime de travail à Rennes St Georges. Effectifs suffisants au regard des interventions simultanées

observées dans l’année



Mission 5

23

Généralisation de l’entretien professionnel

Après 2 années d’expérimentation en 2013 et 2014, généralisation de l’entretien professionnel pour l’ensemble des

agents du SDIS en référence au décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014

Elaboration des formulaires de compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) et de deux guides destinés aux évaluateurs et aux évalués en concertation avec les évaluateurs

Avis favorable unanime au Comité technique sur les critères d’évaluation

Lancement de la campagne d’évaluation le 11 août 2015 (au 1er avril 2016, processus entièrement finalisé pour 90%

des 797 agents)

Intégration d’un psychologue du travail au sein du SDIS

Missions principales :

Participation aux recrutements (analyse du besoin, construction de méthodologies, participation aux

évaluations des candidats en interne et externe, réalisation de tests, suivi)

95 tests de personnalité passés ; construction de nouvelles méthodologies (mise en situation) pour sécuriser

et améliorer le processus de recrutement

Accompagnement professionnel (analyse des compétences, des motivations, des potentiels ;

accompagnement des agents en difficultés : en inaptitude, postes aménagés, reconversions ou réorientations professionnelles etc.)

Conseil et expertise facteur humain

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015

Agents permanents 38 321 447 € 39 784 899 € 40 869 757 €

Fonctionnement 38 321 447 € 39 784 899 € 40 869 757 €

6218 - autre personnel extérieur 102 594 € 131 300 € 149 482 €

6231 - annonces et insertions 2 633 €

3 328 €

6236 - catalogues, imprimés et publications

9 060 € 7 860 €

62878 - remb frais à des tiers 2 394 € 1 476 € 3 317 €

6331 - versement de transport 260 331 € 274 408 € 280 329 €

6332 - cotisations versées au FNAL 86 952 € 89 722 € 92 146 €

6336 - cotisation CNFPT et CDG 296 638 € 333 058 € 342 382 €

64111 - rémunération principale 17 141 217 € 17 727 935 € 18 154 654 €

64112 - S.F.T. 443 377 € 482 081 € 507 886 €

64113 - N.B.I. 177 242 € 183 595 € 180 848 €

64118 - autres indemnités 9 939 283 € 10 178 790 € 10 417 377 €

64131 - rémunération personnel non titulaire 160 262 € 139 647 € 186 470 €

6451 - cotisations URSSAF 3 008 457 € 3 077 156 € 3 167 454 €

6453 - cotisations caisses de retraite 6 552 448 € 7 068 333 € 7 281 795 €

6454 - cotisations ASSEDIC 8 484 € 6 640 € 10 750 €

6458 – cotis. autres org. sociaux (ATIACL) 79 134 € 81 698 € 83 678 €

656 - participations 60 000 €

Divers 99 316 € 82 968 € 104 961 €

Fonctionnement 99 316 € 82 968 € 104 961 €

6225 - indemnités comptables et régisseurs 7 261 € 7 062 € 7 322 €

6251 - voyages et déplacements 33 318 € 35 021 € 39 605 €

6255 - frais de déménagement 22 238 € 7 954 € 16 930 €

6531 - indemnités élus 34 212 € 30 183 € 37 332 €

6532 - frais de mission élus

547 € 258 €

6534 - cotisations de SS - part patronale 2 286 € 2 200 € 3 515 €

Total général 38 420 763 € 39 867 867 € 40 974 718 €



Mission 5

24



Mission 5

25

Programme 5.2 – Santé et sécurité des personnels


Réduire le nombre d’accidents de service en

développant les actions de prévention Poursuivre et approfondir le plan de prévention des

accidents de la route

Mettre en œuvre le dispositif de protection des intervenants sur la voie publique

Développer la démarche SQVS (Santé qualité de

vie au service)

A noter en 2015

3 enquêtes accident présentées au CHSCT au cours de l’année, 36 visites de l’ACFI, 75 évaluations

des risques, 11 observations au registre de santé et sécurité au travail

Document unique concernant les activités

opérationnelles en cours de réalisation en collaboration avec les SDIS du réseau Bretagne -

Pays de Loire - Poitou

Mettre en place d'un groupe de réflexion spécifique issu du CHSCT et du groupe n°4 des Ateliers feuille de

route, chargé de la conduite du projet risques psycho-sociaux dans le cadre du document unique d'évaluation

des risques Réaliser des études d'ergonomie des postes de travail

Résultats obtenus

Accidents de service (agents permanents)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution

2014/2015

Accidents de travail déclarés 168 173 213 179 144 166 15%

Nombre d'accidents de travail

avec arrêt 101 102 122 105 79 92 16%

Nombre d'agents en arrêt au cours

de l'année pour accident de travail 92 99 117 104 91 89 -2%

Nombre de jours d'arrêt au cours de l'année

2 895 3 775 4 300 4 641 3 268 2 487 -24%

Durée moyenne arrêt/agent 31,5 38,1 36,8 44,6 35,9 27,9 -22%

Aptitudes médicales des sapeurs-pompiers

Restrictions d’aptitudes

prononcées 2014 2015

SPP 79 77

SPV 186 230

Sinistralité automobile

Une réduction de la sinistralité automobile était observée depuis 2010, notamment en gravité (réduction du coût des sinistres). Les données 2015 montrent cependant une dégradation : légère augmentation du nombre de

sinistres (121 au lieu de 115 en 2014) et un accident grave à déplorer le 26 décembre 2015 (VSAV de Bain-de-

Bretagne) dans lequel 3 sapeurs-pompiers volontaires ont été blessés et ont dû être hospitalisés quelques jours

Coût définitif des sinistres de 2015 pas encore connu, mais probablement être supérieur à 2014, compte tenu

notamment de l’accident du VSAV de Bain-de-Bretagne (véhicule récent non réparable)



Mission 5

26

Plan de prévention des accidents de la route

Mise en œuvre du Plan de prévention du risque routier : 29 débriefings téléphoniques effectués avec les

conducteurs impliqués dans un sinistre

Dispositif de protection des intervenants sur la voie publique

Etude menée en 2015 mais projet abandonné : manque de fiabilité du dispositif jugé inadapté pour les besoins du

SDIS

Démarché Santé qualité de vie au service

Mise en place d’un groupe projet après approbation du CHSCT de février 2015

Information puis formation au début de l’année 2015 des membres du CHSCT (renouvelés en décembre 2014) et des

membres du groupe n° 4 des ateliers feuille de route sur les risques psychosociaux

Mise en place d’un groupe projet RPS en février 2015 qui a proposé un questionnaire de sondage de la santé et de la qualité de vie au service au sein du SDIS 35

Activité de prévention du SSSM

2 811 visites médicales réalisées en 2015 (+16% par rapport à 2012)

136 visites de contrôle et 38 entretiens avec des personnels en difficultés (SPP ou SPV)

109 visites de reprise suite à accident en service, 162 suite à maladie. Fin 2015, ce sont 296 SP dont la santé a été suivie de près....

53 heures d’entretiens individuels avec des psychologues et 486 heures de consultation des kinésithérapeutes

Crédits inscrits

Action Article CA 2013 CA 2014 CA 2015

Assurances 195 280 € 211 775 € 228 704 €

6455 - cotisation assurance personnel 111 070 € 132 057 € 140 483 €

616 - primes d'assurances 84 210 € 79 718 € 88 222 €

Hygiène et sécurité 13 577 € 16 472 € 15 153 €

6288 - autres services extérieurs 13 577 € 16 472 € 15 153 €

Médecine du travail 34 515 € 20 201 € 39 284 €

60662 - vaccins et sérums 4 921 € 3 326 € 3 158 €

6475 - médecine du travail pharmacie 29 594 € 16 875 € 36 126 €

Total général 243 372 € 248 448 € 283 141 €



Mission 5

27

Programme 5.3 – Action sociale


Renforcer les liens de solidarité entre les

différents personnels du SDIS, quel que soit leur statut

Poursuivre la mise en œuvre des différents

dispositifs d'action sociale Favoriser la reconnaissance des personnels

Réfléchir aux moyens d'une meilleure

reconnaissance des agents des filières administrative et technique

A noter en 2015

125 agents permanents ou sapeurs-pompiers volontaires suivis par l’assistante sociale au

cours de l’année 2015 (120 en 2014) : environ 150 entretiens physiques et autant d’entretiens

téléphoniques

Problématiques rencontrées : longue maladie, surendettement, décès, précarité financière,

logement

Résultats obtenus

% des dépenses de personnel permanent consacrées à l’action sociale

Dépenses 2012 2013 2014 2015Evolution

2014/2015

Prestations SDIS 18 077 € 30 063 € 152 647 € 83 678 € -45,2%

Subvention COS 270 537 € 271 706 € 279 002 € 284 150 € 1,8%

Subvention UDSP 30 666 € 28 873 € 29 052 € 29 110 € 0,2%

Subvention Amicale du Moulin de Joué 1 147 € 1 189 € 1 231 € 1 220 € -0,9%

Coût annuel assistante sociale 44 625 € 43 372 € 49 812 € 49 979 € 0,3%

Chèques restaurant (part patronale) 372 043 € 379 211 € 422 380 € 477 245 € 13,0%

Total 737 095 € 754 413 € 934 124 € 925 382 € -0,9%

Dépenses de personnel permanent* 37 779 295 € 39 186 186 €

40 835 422 €

41 946 017 € 2,7%

% consacré à l'action sociale 1,95% 1,93% 2,29% 2,21% -3,6%

*chapitre 12 sauf indemnités SPV, allocation vétérance et PFR

Il convient de noter qu’en 2014, le mode de versement de la participation aux mutuelles a été modifié, ayant pour effet une dépense exceptionnellement accrue

Reconnaissance des personnels

Efforts de reconnaissance et de mise en valeur des personnels réalisés à l’occasion des départs des agents pour

retraite ou mutation : prise en charge de l’organisation de ces cérémonies avec réalisation de cadeaux personnalisés et parfois remise d’une médaille d’argent avec rosette pour services exceptionnels

Médailles et

récompenses 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SPP 43 30 52 80 109 73

SPV 89 133 118 151 191 154

PATSC 1 10 5 7 6 4

TOTAL 133 173 175 238 306 231



Mission 5

28

Crédits inscrits

Action Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Prestations agents permanents 910 455 € 998 361 € 915 169 €

6042 - achats de prestations de service 105 700 € 70 235 € 0 €

6228 - divers 0 € 0 € 284 €

6247 - transports collectifs du personnel 9 199 € 10 403 € 9 949 €

6472 - prestations familiales directes 30 063 € 152 647 € 114 839 €

6488 - autres charges (chèques déjeuners) 759 039 € 759 480 € 787 203 €

658 - charges diverses de gestion courante 6 454 € 5 596 € 2 893 €

Subventions 311 890 € 323 407 € 324 602 €

6574 - subv fonctionnement aux associations 311 890 € 323 407 € 324 602 €

Communication interne 26 355 € 21 844 € 24 224 €

6156 - maintenance 4 434 € 4 899 € 4 955 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 21 921 € 16 945 € 19 269 €

Emploi des personnes handicapées 1 152 € 3 182 € 4 956 €

6228 - divers 1 152 € 65 € 217 €

637 - autres impôts, taxes et versts assim.

3 117 € 4 739 €

Bilans de compétence 885 €

300 €

6228 - divers

300 €

6238 - prestations diverses 885 €

Total général 1 250 737 € 1 346 794 € 1 269 251 €



Mission 5

29

Programme 5.4 – Dialogue social


Actualiser et harmoniser les règles de

fonctionnement du SDIS Finaliser le règlement intérieur

Etendre les différentes formes de dialogue

social

Favoriser la participation des agents à la construction de l'avenir du SDIS au travers de la

révision du SDACR Conforter le rôle des instances consultatives

S'adapter aux nouveau cadre de fonctionnement

des instances consultatives (Comité technique et CHSCT)

A noter en 2015

Premières réunions des instances renouvelées en décembre 2014 : comité technique, CAP et CHSCT

Approbation de règlements intérieurs des instances consultatives prévoyant un temps de

préparation plus important qu’auparavant afin de

favoriser la concertation avec les représentants du personnel

Report de la présentation du Règlement intérieur de l’établissement suite à la demande

des représentants du personnel de disposer de plus

de temps pour l’étudier

Résultats obtenus

Calendrier de révision du règlement intérieur

Négociations poursuivies en 2015 pour la partie générale après l’approbation d’une grande partie des dispositions

spécifiques aux sapeurs-pompiers volontaires le 3 juillet 2014

Absence du syndicat le plus représentatif aux réunions de concertation préalables

Dialogue social

11 réunions de dialogue social au cours de l’année 2015 qui ont permis de traiter de nombreux dossiers, en

particulier les critères d’établissement des tableaux annuels d’avancement (4 réunions thématiques supplémentaires consacrées à ce seul sujet), les questions liées au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ainsi qu’à la

formation. Points d’étape sur les dossiers majeurs en cours : révision du SDACR, règlement intérieur

5 réunions préparatoires au comité technique et 2 à la CAP des SPP

2 rencontres entre le Président et les organisations syndicales : le 11 juin avec le Syndicat autonome et le 29 septembre avec la CGT

Impact des nouvelles modalités de fonctionnement des instances consultatives

1 avis défavorable unanime du comité technique sur le dossier Régime de travail des formateurs mi-temps le 27 novembre 2015, ayant nécessité un nouvel examen du dossier le 8 décembre 2015


Renforcer la compétence des personnels

Mission 6

30

Mission 6 - RENFORCER LA COMPETENCE DES PERSONNELS


Programme Action CA 2013 CA 2014 CA 2015 6.1 Formations en interne 336 012 € 359 755 € 439 333 €

Achats de prestations

12 165 €

Frais de déplacement 60 112 € 73 710 € 89 783 €

Hébergement-restauration-divers 214 026 € 232 268 € 270 353 €

Matériels & fournitures pédagogiques 61 874 € 53 777 € 67 032 €

6.2 Formations externalisées 436 648 € 410 968 € 485 620 €

Achats de prestations 8 860 € 6 855 € 11 735 €

Autres formations 67 820 € 79 878 € 89 903 €

Emploi des personnes handicapées 918 € 0 €

Formations sapeur-pompier 359 051 € 324 236 € 383 983 €

6.3 Sport 61 293 € 107 418 € 87 358 €

Compétitions 31 388 € 7 899 € 23 969 €

Locations salles/équipts 20 678 € 26 954 € 22 515 €

Matériels & fournitures 9 227 € 72 565 € 40 873 €

Total général 833 953 € 878 142 € 1 012 311 €



Mission 6

31

Programme 6.1 – Formations en interne


Améliorer le dispositif de formation

Mettre en œuvre le nouveau logiciel de gestion de la formation

Expérimenter la mise en œuvre des 2 jours de

formation dédiés au tronc commun pour les SPP (orientation feuille de route) et en tirer le bilan

Elaborer des tableaux de bord stratégiques de suivi de la formation

Mener une réflexion sur la formation par tutorat

A noter en 2015

Nouveaux outils de formation en préparation sur le site de l’Ecole départementale :construction d’une

maison à feu et aménagement d’un simulateur d’urgence

13 085 journées stagiaires réalisées en interne

(12 291 en 2014)

62% à destination des sapeurs-pompiers

volontaires

Suivre le chantier de la maison à feu et du simulateur d'urgence

Faciliter l’accès à la formation pour les sapeurs-pompiers volontaires

Mettre en œuvre le dispositif FOAD pour les SPV en formation initiale (modules théoriques)

Proposer des modalités d'ouverture de l'Ecole départementale et de ses équipements sur des créneaux adaptés à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires

Résultats obtenus

Taux de réussite aux formations de chef d’équipe et chef d’agrès 1 équipe

2013 2014 2015

FAE CA SPV Nombre de stagiaires 34 78 57

Taux de réussite 67,6% 73,1% 80,7%

FAE CE SPV Nombre de stagiaires 109 84

Taux de réussite 89,9% 96,4%

FAE CA SPP Nombre de stagiaires 47

Taux de réussite 91,5%

Nouveau logiciel de gestion de la formation

Mise en production du logiciel GEEF (Gilbert consultants) le 22 juin 2015 (Début VA), en août 2015

Véritable apport dans le dispositif de gestion des formations. Outil adapté à la spécificité des formations sapeurs-

pompiers permettant de supprimer les doubles saisies. Très grande satisfaction des utilisateurs

Expérimentation des 2 jours de formation dédiés au tronc commun pour les SPP

Expérimentation en 2015 dans les centres de Rennes St Georges (tuyaux en écheveaux) et Bruz (secours routier)

Bilan positif : formation plus rapide et homogène sur les thématiques abordées, satisfaction des agents

Avis favorable du comité technique sur la reconduction du dispositif sur 2016

Mise en place de tableaux de bord stratégiques

Pas d’avancée véritable sur ce point. Disponibilité d’un semestre de données grâce au nouveau logiciel de gestion de

la formation.

Formation par tutorat

Réflexion amorcée en 2015 pour une mise en œuvre en 2016, pour les FAE chef d’agrès tout engin SPV (avis

favorable du CCDSPV du 17 mars 2016)

Maison à feu et simulateur d’urgence

Début du chantier de la maison à feu et du simulateur d’urgence

Pose de la 1ère pierre le 6 octobre 2015

Livraison prévue en septembre 2016. Avancement des travaux conforme au planning annoncé

Formation Ouverte à Distance (FOAD)

Mise en œuvre des modules théoriques pour la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires.

Modules de formation FAE chef d’agrès engin 1 équipe SPV et SPP en cours d’élaboration par le prestataire, sur la base des données fournies par le SDIS 35

Enquête de satisfaction au début de 2015 auprès des stagiaires 2014 : bilan globalement positif, identification

des pistes d’amélioration



Mission 6

32

Ouverture de l’Ecole départementale

Utilisation des installations de l’Ecole le samedi par les centres les plus proches, mais encore peu importante dans

l’attente de la maison à feu

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015

Hébergement-restauration-divers 214 026 € 232 268 € 270 353 €

Fonctionnement 214 026 € 232 268 € 270 353 €

6042 - achats de prestations de service 15 136 € 15 087 €

60623 - alimentation 6 408 € 5 155 € 8 535 €

6188 - autres frais divers (restauration/hébergement) 192 482 € 212 026 € 247 941 €

6488 - autres charges (restauration collective)

13 876 €

Matériels & fournitures pédagogiques 61 874 € 53 777 € 67 032 €

Fonctionnement 31 206 € 32 932 € 46 905 €

605 - Achats de mat., équip., travx 9 492 € 12 447 € 20 812 €

60621 - combustibles 296 € 475 € 652 €

60628 - autres fournitures non stockées 167 € 305 € 85 €

60631 - fournitures d'entretien 91 €

60632 - fournitures de petit équipement 6 706 € 6 710 € 4 077 €

60668 - autres produits pharmaceutiques 0 € 432 €

6068 - autres matières et fournitures 9 999 € 8 740 € 7 124 €

6135 - locations mobilières 1 600 € 1 291 € 10 011 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 562 € 874 € 1 510 €

61821 - abonnements 194 €

61828 - autres documentations 2 098 € 1 659 € 2 633 €

Investissement 30 668 € 20 845 € 20 128 €

21582 - matériel de formation 30 668 € 20 845 € 20 128 €

Frais de déplacement 60 112 € 73 710 € 89 783 €

Fonctionnement 60 112 € 73 710 € 89 783 €


Achats de prestations 12 165 €

Investissement 12 165 €

2051 - concessions et droits similaires (logiciels)

12 165 €

Total général 336 012 € 359 755 € 439 333 €



Mission 6

33

Programme 6.2 – Formations externalisées et mutualisées


Optimiser le recours aux formations

externalisées Accompagner l'évolution des modalités de

formation proposées par l'ENSOSP (formations

officiers allégées, FOAD)

Résultats obtenus

A noter en 2015

Suite à l’annulation des élections à la CAP nationale des officiers, report des concours 2015 et des

formations des lauréats de concours : incidences fortes sur l’activité de l’Ecole Nationale des Officiers

Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), difficultés de

recrutement pour les SDIS

Evolution des modalités de formation par l’ENSOSP

Pas de mise en place de la FOAD par l’ENSOSP en 2015.

Elaboration en cours par l’ENSOSP des Référentiels Emplois Activités Compétences (REAC) pour les officiers sapeurs-pompiers professionnels et des Référentiels Activités Compétences (RAC) pour les officiers sapeurs-pompiers

volontaires qui devraient modifier les parcours de formation des officiers

Formations dispensées externalisées

Type de Formation

Nombre de

stagiaires

2014

Nombre de

stagiaires

2015

Nombre de

Journées-

Stagiaires 2014

Nombre de

Journées-

Stagiaires 2015

Coût

pédagogiques

2014

Coût

pédagogiques

2015

Tronc Commun 36 29 965 1 367 56 600 € 113 328 €

Spécialités 92 153 538 524 101 045 € 117 504 €

Prévention 31 30 128 152 32 340 € 37 483 €

Service de Santé 55 64 301 191 65 845 € 38 692 €

Marchés de Formation 152 222 819 560 93 008 € 73 559 €

TOTAL 366 498 2 751 2 793 348 837 € 380 566 €

Crédits inscrits

Action Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Formations sapeur-pompier 359 051 € 324 236 € 383 983 €

6184 - versements à des organismes de formation 359 051 € 324 236 € 383 983 €

Autres formations 67 820 € 79 878 € 89 903 €

6184 - versements à des organismes de formation 67 820 € 79 878 € 89 903 €


6185 - frais de colloques et séminaires 4 380 € 4 975 € 4 745 €

6188 - autres frais divers 4 400 € 1 800 € 6 900 €

6281 - concours divers (cotisations) 80 € 80 € 90 €

Total général 435 731 € 410 968 € 485 620 €



Mission 6

34

Programme 6.3 – Sport


Diminuer la fréquence et la gravité des

accidents de sport Organiser une table ronde sur l'accidentologie

sportive pour faire émerger de nouvelles

propositions

A noter en 2015

Après une forte diminution de l’accidentalité sportive en 2014, résultats de nouveau en

dégradation pour 2015

Obtention de l’agrément de la DGSCGC pour

formation EAP 1 (opérateurs sportifs)

Développer la formation de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis des encadrants sportifs

Résultats obtenus

Propositions d’évolution des pratiques sportives

Groupe de travail sur les pratiques sportives réunissant des membres du SSSM, des kinésithérapeutes, des membres

du service hygiène et sécurité, et des représentants au CHSCT

Premières pistes explorées en 2015 (à poursuivre en 2016) : réduction de la durée des matchs (20 mn), meilleur

encadrement des activités

Présentation au CHSCT du 9 juin 2015 de la démarche de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

(PRAP) au sein de l’établissement : identification d’un référent PRAP (agent titulaire du niveau PRAP 3), élaboration du

programme des formations PRAP 1 (14H de formation initiale), identification des priorités de formation (encadrants sportifs EAP 2, et personnels des services techniques), intégration de la démarche dans une politique de prévention

globale

Taux de fréquence et de gravité des accidents de sport

Indicateurs 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution/

2014

Nombre d'accidents de sport (SPP) 104 93 102 76 85 12%

Taux de fréquence (nb d'accidents / nb de SPP)

16,5 14,7 15,9 12,1 13,3 10%

Nb de jours arrêt 1 339 2 130 2 111 1 145 1 290 13%

Durée moyenne arrêt par accident 12,9 22,9 20,7 15,1 15,2 1%



Mission 6

35

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Matériels & fournitures 9 227 € 72 565 € 40 873 €

Fonctionnement 1 721 € 2 859 € 2 027 €


6068 - autres matières et fournitures 20 € 12 € Investissement 7 507 € 69 706 € 38 846 €

21581 - matériel de sport (Ecole) 7 507 € 69 706 € 38 846 €

Locations salles/équipts 20 678 € 26 954 € 22 515 €

Fonctionnement 20 678 € 26 954 € 22 515 €

6132 - locations immobilières 20 678 € 26 954 € 22 515 €

Compétitions 31 388 € 7 899 € 23 969 €

Fonctionnement 31 388 € 7 899 € 23 969 €


6231 - annonces et insertions

44 €

6232 - fêtes et cérémonies 776 € 367 € 317 €

6238 - prestations diverses

1 167 €

6247 - transports collectifs du personnel 15 947 € 660 € 15 600 €

6288 - autres services extérieurs

2 238 € 2 220 €

Total général 61 293 € 107 418 € 87 358 €


Donner un nouvel élan au volontariat

Mission 7

36

Mission 7 - DONNER UN NOUVEL ELAN AU VOLONTARIAT

Programme Section Action CA 2013 CA 2014 CA 2015 7.1 Indemnisation des SPV 9 843 071 € 10 163 828 € 9 884 401 €

Fonctionnement 9 843 071 € 10 163 828 € 9 884 401 €

SPV actifs 8 178 190 € 8 540 367 € 8 084 953 €

SPV inactifs 1 664 880 € 1 623 461 € 1 799 448 €


Fonctionnement 12 979 € 14 935 € 11 535 €

JSP 12 979 € 14 935 € 11 535 €

Investissement 2 212 € 9 882 € 11 721 €

JSP 2 212 € 9 882 € 11 721 €

Total général 9 858 262 € 10 188 645 € 9 907 658 €



Mission 7

37

Programme 7.1 – Indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires


Clarifier les règles d'indemnisation des sapeurs-pompiers

Mettre en œuvre les nouvelles mesures relatives à

l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires

A noter en 2015

1ère année de mise en œuvre des dispositions du règlement intérieur relatives aux indemnités,

approuvées en 2014

Résultats obtenus

Mise en œuvre des nouvelles dispositions d’indemnisation

Mise en place du plafond d’indemnités horaires de base du grade versées à un sapeur-pompier volontaire sur une année (800 IHBG ou 900 IHBG pour les chefs de centre)

Repositionnement de la majoration du temps de trajet pour retour sur lieu de travail à 15 mn au lieu de 30 mn, tout en maintenant la mesure à toutes les interventions

Harmonisation des taux d’indemnisation des tâches administratives des personnels SSSM

Mise en place de l’indemnité de direction au binôme de direction de chaque CIS

Indemnisation des praticiens SSSM au temps passé et non au forfait

Pour des raisons techniques, le plafonnement, à hauteur de 125% du POJ, de l’indemnisation des effectifs en astreinte planifiée a dû être reporté au début de l’année 2016

« Juste indemnisation » : réduction des indemnités liées aux astreintes, alors que le taux de tenue des POJ s’est amélioré (83,3% au lieu de 82,3% en moyenne en 2014), diminution des situations de double indemnisation (contrôle

d’ubiquité)

Moins de 20 sapeurs-pompiers volontaires atteignent le plafond fixé en 2015, contre 80 qui l’avaient dépassé en 2014

Dépenses d’indemnités SPV



Mission 7

38

2011 2012 2013 2014 2015Evolution

2014-2015

Interventions 2 812 877 € 2 402 718 € 2 416 109 € 2 488 051 € 2 260 879 € -9,1%

Astreintes 2 918 801 € 2 859 853 € 2 943 334 € 3 060 333 € 2 924 570 € -4,4%

Gardes 1 117 359 € 1 064 984 € 1 023 546 € 1 041 304 € 926 959 € -11,0%

Services de sécurité 9 304 € 3 564 € 16 595 € 21 335 € 17 357 € -18,6%

Formation 578 619 € 636 648 € 709 426 € 759 668 € 811 976 € 6,9%

Manoeuvres 473 453 € 477 389 € 492 303 € 526 696 € 479 716 € -8,9%

Tâches admin. et techn. 368 430 € 337 709 € 363 751 € 360 991 € 322 546 € -10,6%

Indemnités de fonction 102 838 € 98 975 € 93 827 € 93 465 € 138 708 € 48,4%

Visites médicales 72 269 € 101 159 € 99 261 € 105 501 € 87 439 € -17,1%

Divers (renforts...) 21 172 € 2 439 €

Indemnités dues au titre de l'année 8 475 122 € 7 985 438 € 8 158 153 € 8 457 343 € 7 970 149 € -5,8%

Prestation de fidélisation et de

reconnaissance1 045 500 € 1 022 625 € 1 039 875 € 1 041 375 € 1 058 250 € 1,6%

Allocation vétérance 491 279 € 546 605 € 603 386 € 620 668 € 740 823 € 19,4%

TOTAL 10 011 901 € 9 554 668 € 9 801 414 € 10 119 386 € 9 769 222 € -3,5%

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 SPV actifs 8 178 190 € 8 540 367 € 8 084 953 €

Fonctionnement 8 178 190 € 8 540 367 € 8 084 953 €

64141 - vacations versées aux SPV 8 112 256 € 8 467 267 € 7 674 248 €

64145 - vacations versées aux employeurs 64 836 € 73 100 € 72 928 €

64146 - vacations service de santé* 1 098 €

337 777 €

SPV inactifs 1 664 880 € 1 623 461 € 1 799 448 €

Fonctionnement 1 664 880 € 1 623 461 € 1 799 448 €

6458 - cotisation autres organismes sociaux (PFR) 1 042 875 € 1 041 375 € 1 058 625 €

646 - allocation vétérance 621 605 € 582 086 € 740 823 €

656 - participations 400 €

Total général 9 843 071 € 10 163 828 € 9 884 401 €

*Modification de l’imputation des vacations versées aux membres du SSSM en 2015



Mission 7

39

Programme 7.2 – Valorisation de l’encadrement volontaire


Contribuer à une plus grande autonomie des chefs de centre

Mettre à disposition des chefs de centre les outils de base pour les entretiens individuels Développer une politique d’encouragement du volontariat de proximité

Développer les actions des officiers chargés de l’encouragement du volontariat pour mettre en œuvre selon

les spécificités locales la politique définie au niveau départemental

Résultats obtenus

Séminaires des chefs de centre et thématiques abordées

28 février 2015 Plan de prévention des risques routiers

Nouveau système de transmission de l’alerte

Sécurisation des données informatiques

Formation ouverte à distance

1er octobre 2015

Révision du SDACR

Outils d’organisation des centres

Accompagnement social

Projet d’amélioration de la permanence opérationnelle

Bilan positif de ces séminaires qui permettent de mobiliser les chefs de centre et les impliquer davantage dans la vie de l’établissement

Outils pour les entretiens individuels

Formation continue de chefs de centres au Centre de formation départemental

Implication des officiers chargés de l’encouragement du volontariat

GTE GTC GTSO GTN TOTAL

Entretien recrutement JAR 61 26 62 35 184

Entretien vacances postes Chef CIS et Adjoint 7 ? 5 1 13

Entretien avec élus 3 ? 1 2 6

Management des CIS 16 1 11 11 39

Représentation du chef de Gpt 20 1 11 7 39

Entretien pour conventions 65 ? 3 6 74

TOTAL 172 28 93 62 355

Visites des différents acteurs des groupements territoriaux auprès des acteurs locaux

GTE GTC GTSO GTN TOTAL

Entretien Chef CIS 88 72 72 36 268

Entretien CIS (Effectif) 60 58 42 15 175

Entretien individuel + JAR 34 57 15 38 144

Rencontre Elus 29 24 28 48 129

Développement du volontariat 16 31 5 9 61

Assistance spécifique 71 97 55 63 286

Cérémonie 68 52 55 54 229

Actions menées en faveur de l’encouragement du volontariat

Opération ciblée pour la mise en place d’un poste avancé à Châtillon-en-Vendelais : campagne de recrutement

de SPV menée en partenariat étroit avec les élus locaux et les entreprises, pour tenter d’améliorer la couverture opérationnelle du secteur de Châtillon-en-Vendelais pour lequel les délais d’intervention sont supérieurs aux objectifs

fixés par le SDACR 2010



Mission 7

40

Effectif recruté : 1 sous-officier travaillant sur place, et 2 sapeurs formés au Secours à personne

6 recrues de la 2ème Journée d’accueil et de recrutement 2015 en cours de formation, qui devraient être

opérationnels en mars 2016.

Programme 7.3 – Recrutement et fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires


Pérenniser les engagements SPV

Poursuivre la politique d'incitation à se former au PSC 1 préalablement à l'engagement volontaire

Diminuer les taux d’échec en formation

Responsabiliser davantage les chefs de centre pour

le choix et l’accompagnement des candidats aux formations

Encourager les sections de JSP et garantir leur

intégration dans de bonnes conditions

A noter en 2015

Poursuite de l’amélioration de la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires

2 Journées d’accueil et de recrutement organisées

en 2015 : 194 candidats retenus sur 225 présents

Signature le 15 décembre 2015 d’une convention de

partenariat avec NEOTOA pour faciliter l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au logement social

Déterminer les rôles du GFS, des groupements territoriaux et de l'UDSP dans la mise en place et le suivi des

JSP pour faciliter leur recrutement en qualité de SPV

Accompagner le démarrage des section JSP de Bain-de-Bretagne et Liffré Améliorer la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Promouvoir au grade de commandant les officiers volontaires, adjoints aux chefs de groupements territoriaux,

au cours des années 2015 à 2017 Recruter et fidéliser les médecins volontaires

Développer une politique de recrutement et de reconnaissance adaptée aux médecins

Résultats obtenus

Pré-requis PSC 1

Pré-requis PSC 1 pour l’engagement volontaire : politique incitative auprès des candidats sans obligation formelle

50% des candidats en sont titulaires

Fidélisation et durée moyenne d’engagement des SPV

Evolution de la durée moyenne d'engagement des effectifs présents (hors sssm)

01/01/2010 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

9 ans 3 mois 10 ans 10 ans 3 mois 10 ans et 4 mois 10 ans et 5 mois 10 ans et 7 mois



Mission 7

41

Taux d’échec en formation

Réduction des taux d’échec en formation (voir programme 6.1)

Sections de JSP

Signature d’une convention entre le SDIS et l’UDSP lors du Congrès départemental des sapeurs-pompiers le 3 octobre 2015 : supports pédagogiques et habillement fournis par le SDIS, compléments d’habillement, matériels

pédagogiques et couverture assurantielle fournis par l’UDSP

80 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires du diplôme d’animateur de section de JSP

Ouverture à la rentrée 2015 de 2 sections en partenariat avec des collèges à Liffré et Bain-de-Bretagne

Année 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Sections Effectifs Sections Effectifs Sections Effectifs Sections Effectifs

JSP 1 2 24 2 29 3 42 3 43

JSP 2 4 50 2 24 2 28 4 55

JSP 3 6 75 4 45 2 33 3 41

JSP 4 4 39 6 62 4 38 2 27

Total 16 188 14 160 11 141 12 166

Reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Promotion en 2015 au grade de commandant d’un adjoint au chef de groupement en charge de l’encouragement du

volontariat.

Evolution des effectifs volontaires du Service de santé et de secours médical

Effectifs 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Médecins 41 36 33 31 29

Vétérinaires 6 6 5 5 5

Infirmiers 118 120 125 132 127

Pharmaciens 3 3 2 3 6

Experts 7 7 10 12 13

TOTAL 175 172 175 183 180

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 JSP 15 192 € 24 817 € 23 256 €

Fonctionnement 12 979 € 14 935 € 11 535 €

60632 - fournitures de petit équipement

959 €

60636 - habillement et vêtements de travail 3 679 € 4 676 € 2 235 €

6574 - subv fonctionnement aux associations 9 300 € 9 300 € 9 300 €

Investissement 2 212 € 9 882 € 11 721 €

21562 - mat non mobile d'incendie et de

secours 2 212 € 9 882 € 11 721 €

Total général 15 192 € 24 817 € 23 256 €



Mission 7

42

Programme 7.4 – Disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires


Améliorer la disponibilité en journée des

sapeurs-pompiers volontaires Proposer des politiques incitatives notamment

auprès des employeurs privés, pour renforcer la

disponibilité en journée

A noter en 2015

Réflexion entamée dans les centres pour élaborer le projet d’amélioration de la permanence

opérationnelle (actions à mener pour améliorer la réponse opérationnelle : élaboration d’un modèle-

type en soutien aux centres

Renforcer les actions auprès des maires, employeurs institutionnels et entreprises

Valoriser les employeurs exemplaires

Résultats obtenus

Evolution des astreintes (jour/nuit) sur l’ensemble de l’établissement

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Evolution du taux trimestriel de tenue des POJ des centres volontaires

Jour ouvrable en journée JO nuit WE et jour férié en journée We et JF nuit Linéaire (Jour ouvrable en journée)



Mission 7

43

Conventions de disponibilité

En 2015, 35 conventions annuelles conclues avec 32 employeurs (42 en 2014) : 18 employeurs privés, 5

établissements publics, 9 collectivités territoriales

531 conventions annuelles locales sont effectives en Ille et Vilaine, contre 541 en 2014 : nombre important de départs de SPV conventionnés, mise à jour de la base de données engagée en 2015, permettant d’obtenir des

chiffres plus fiables comparativement aux années passées

2 conventions cadres nationales (signées en 2015 entre le Ministère de l’Intérieur et l’employeur national) sont entrées

en vigueur pour des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 35 : convention GRDF, pour 1 SPV, convention SNCF, pour 23 SPV. Ces conventions cadres permettent désormais aux SPV de réaliser leurs formations sur le temps de travail

2 562 heures d’interventions (2 729 heures en 2014) effectuées sur cette période pendant des horaires de travail

et indemnisées aux employeurs par le biais du dispositif de subrogation

4 366 heures de formation (4 598 heures en 2014) effectuées sur le temps de travail par les SPV et indemnisées

aux employeurs subrogés

soit un montant total d’indemnités versé aux employeurs en 2015 de 72 928 € (stable par rapport à 2014)

Diminution du nombre de conventions simplifiées de formation : 24 en 2015, contre 64 en 2014. Diminution

liée en grande partie à la réforme de la formation professionnelle (disparition du DIF au profit du CPF) avec une reconnaissance des formations de tronc commun SPV au Registre national des Certifications Professionnelles (RNCP)

seulement le 14 décembre 2015. Les employeurs n’ayant pu bénéficier d’une prise en charge des formations par leur OPCA, en complément de la subrogation, de nombreux refus de formation sur le temps de travail ont donc été notifiés

aux SPV demandeurs

Prix employeurs citoyens

Pérennisation du dispositif de valorisation des employeurs via le Prix employeur citoyen remis à l’occasion de

la cérémonie des vœux du SDIS : 4 prix remis au titre de l’année 2015 à la mairie de La Guerche-de-Bretagne, à La Générale du Granit à Louvigné-du-Désert, à Cooper Standard Automotive à Vitré, et au CHU de Pontchaillou


Réunir les conditions d’une mixité réussie

Mission 8

44

Mission 8 - REUNIR LES CONDITIONS D’UNE MIXITE REUSSIE

Programme 8.1 – Conforter le fonctionnement des centres mixtes


Améliorer la complémentarité entre les SPV et

les SPP Mettre en œuvre la mixité dans les centres selon

les règles définies en 2014

A noter en 2015

Déploiement du logiciel de gestion des plannings

permettant d’organiser la planification des

présences SPP et SPV des centres mixtes

Conforter la place des SPV dans le fonctionnement des CSP

Déployer la mixité sur le secteur Montfort-sur-Meu/Montauban de Bretagne

Résultats obtenus

Mise en œuvre de la mixité dans les centres

Dans le cadre des ateliers feuille de route, réunion d’un groupe de travail spécifique sur la mixité en 2014.

Propositions émanant du groupe de travail intégrées au projet de règlement intérieur SPV et au guide de gestion des

effectifs des centres mixtes, soumises à l’avis des instances consultatives de janvier 2015 : avis défavorables

des 3 instances consultatives (comité technique, CCDSPV et CATSIS)

Propositions portant notamment sur les points suivants présentées de nouveau aux instances consultatives en

octobre 2015, avant approbation par le Conseil d’administration du 22 octobre 2015:

Fixation des effectifs de gestion SPV dans les centres mixtes (avis favorables des 3 instances)

Encadrement SPV dans les centres mixtes (avis favorable de la CATSIS, avis défavorable du comité technique

et du CCDSPV pour des raisons opposées)

Mise en place de comités de centre mixtes (avis favorables)

Mise en œuvre à compter de 2015 des dispositions du règlement intérieur relatives à la limitation de la durée des gardes postées SPV (12H) et au plafonnement du nombre de gardes (32 gardes annuelles de 12H, soit 384

heures) : nécessaire adaptation du fonctionnement de certains centres, en particulier celui de Redon

Mise en place des comités de centres mixtes

En raison du cheminement consultatif du dossier, les comités de CIS mixtes ne seront déployés qu’en 2016

Part des gardes postées réalisés par des SPV dans les différents centres mixtes

Centre Régime de

travail 2012 2013 2014 2015

Rennes St-Georges G24 et G12 1,0% 2,3% 1,5% 2,9%

Rennes Le Blosne G24 et G12 6,0% 5,0% 6,8% 5,0%

Rennes Beauregard G24 4,0% 2,0% 5,2% 4,5%

St-Malo G24 et G12 8,0% 10,0% 11,7% 9,3%

Redon G24 et G12 45,0% 33,0% 32,5% 24,2%

Fougères G24 et G12 39,0% 27,0% 29,6% 24,3%

Bruz G24 47,0% 36,0% 39,5% 30,1%

Dinard G12 diurne 13,0% 32,0% 27,0% 24,8%

Dol-de-Bretagne G12 diurne 20,0% 28,0% 31,0% 26,8%

Bain-de-Bretagne G12 diurne 21,0% 11,0% 16,2% 14,2%

Déploiement de la mixité sur le secteur Montfort-sur-Meu/Tinténiac

Projet mis en sommeil, la situation de tenue des POJ s’étant stabilisée sur le secteur avec les effectifs volontaires en place

Maintien d’une vigilance particulière néanmoins

AXE 3 – Optimiser le service public et maîtriser ses coûts RAP 2015


45

Axe 3 – L’établissement - Optimiser le service public et maîtriser ses coûts

L’axe 3 du projet stratégique portait notamment sur l’organisation, et sur les moyens matériels et immobiliers

nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Il met également l’accent sur la nécessité de maîtriser les coûts, et de se doter des outils d’un pilotage stratégique permettant d’adapter les politiques aux évolutions du

contexte dans lequel évolue le SDIS d’Ille-et-Vilaine

C’est dans ce cadre que la Mission 11 – Mettre en œuvre un pilotage stratégique a été complétée par deux nouveaux

programmes qui prenaient en compte l’actualité de la réflexion stratégique à mener au sein de l’établissement sur deux thématiques majeures :

Le Schéma directeur des systèmes d’information et de communication (programme 11.2)

La réflexion sur les impacts d’une nouvelle réglementation du temps de travail (programme 11.3)

Les objectifs déclinés dans l’axe 3 du projet stratégique ont été adaptés dans le projet annuel de performance sous la

forme suivante :

Mission 9. Ajuster le maillage départemental, sans lacune et sans doublon

Programme 9.1. Organisation territoriale et fonctionnelle du SDIS

Programme 9.2. Coopérations de centres

Programme 9.3. Maillage départemental

Mission 10. Doter les services des moyens de fonctionner

Programme 10.1. Matériels et équipements

Programme 10.2. Système d’information et de communication

Programme 10.3. Bâtiments

Programme 10.4. Moyens généraux

Mission 11. Mettre en œuvre un pilotage stratégique

Programme 11.1. Projet stratégique

Programme 11.2. Schéma directeur des systèmes d’information et de communication

Programme 11.3. Réflexion sur les impacts d’une nouvelle réglementation du temps de travail

Mission 12. Garantir la maîtrise des projets et des coûts et mutualiser des moyens

Programme 12.1. Plan pluriannuel immobilier

Programme 12.2. Mutualisations avec le Département


Ajuster le maillage départemental sans lacune et sans doublon

Mission 9

46

Mission 9 - AJUSTER LE MAILLAGE DEPARTEMENTAL SANS LACUNE ET SANS DOUBLON

Programme 9.1 – Organisation territoriale et fonctionnelle du SDIS


Adapter l’organisation générale du SDIS

Adapter l'organigramme pour mieux prendre en compte les compétences relevant de la Mission Infrastructures et de la Mission Santé, sécurité au travail

Adapter l'organigramme de la Direction des Opérations Renforcer l'équipe d'encadrement des CSP

Préparer la dissociation des fonctions de Directeur départemental adjoint et DRH

Résultats obtenus

Adaptation de l’organigramme

Création d’une mission Conseil et Coordination Infrastructures, Santé et Sécurité au Travail rattachée au binôme de direction

Recrutement d’une conseillère prévention

Adaptation de l’organisation de la Direction des Opérations

Réorganisation à effectif constant au sein du Groupement Prévision-Opération, approuvée par délibération du 2 juillet

2015

Dissociation du service de Mise en Œuvre opérationnelle en 2 services :

Service Méthode opérationnelle

Service CTA-CODIS

Objectifs : repositionnement des missions liées à la doctrine opérationnelle et renforcement de l’encadrement du CTA-

CODIS (encadrement de proximité et mise en œuvre du nouveau système de traitement de l’alerte)

Renforcement de l’équipe d’encadrement des CSP

Délibération du 16 février 2015 approuvant le renforcement de l’équipe d’encadrement des 4 CSP (Rennes et St Malo) par l’affectation d’un 2nd adjoint

Objectifs :

spécialisation des officiers de garde sur la gestion de la garde avec un régime de travail comportant

davantage de gardes de 24 H (82 G24 et 36 journées de 8H),

spécialisation des adjoints au chef de CSP sur les missions de coordination et de suivi en SHR, en conservant

un nombre de gardes suffisant pour leur permettre d’exercer sereinement leurs fonctions opérationnelles (166

journées de 8H et 20 G24)

Dissociation des fonctions de Directeur départemental adjoint et DRH

Fonctions de Directeur des Ressources Humaines assumées jusqu’en septembre 2015 par le Directeur Départemental Adjoint

Souhait de dissocier les 2 fonctions pour permettre un meilleur tuilage avant le départ en retraite du Directeur

Adjoint, notamment sur les questions de dialogue social

Prise de fonctions du nouveau Directeur des Ressources Humaines au 1er janvier 2016



Mission 9

47

Programme 9.2 – Coopérations de centres


Poursuivre la mise en oeuvre des coopérations

de centres Evaluer les premières coopérations de centres

mises en place en 2013 et 2014

A noter en 2015

Poursuite de la démarche de coopération de centres

Bilan positif des premières coopérations de centres

mises en place

Préparer de nouvelles coopérations de centres (Tinténiac-Hédé et Sens de Bretagne-Gahard)

Résultats obtenus

Bilan des premières coopérations de centre

Coopération Ille-et-Rance : fusion des centres de Montreuil sur Ille-Guipel approuvée par le CASDIS du 4 février 2014.

Première évaluation présentée en octobre 2015 :

amélioration des délais de distribution des secours (16 mn 37 en moyenne) malgré un temps de

regroupement des personnels plus long

réduction spectaculaire du taux de suppléance sur le secteur (3,6%)

amélioration de l’encadrement des interventions par un sous-officier (91% des interventions)

amélioration de la participation aux manœuvres mensuelles (100% de taux de participation)

Etat d’avancement des coopérations de centres

Mézières sur Couesnon – Saint-Aubin du Cormier: coopération-fusion approuvée par délibération du 16 février 2015, pour une mise en œuvre au 1er mars 2015.

Tinténiac-Hédé : travail mené tout au long de l’année 2015 pour élaborer conjointement entre les deux centres un projet de charte de coopération-fusion. Difficultés d’acceptation au sein du centre de Hédé.

Sens-Gahard : coopération-association approuvée par délibération du 2 juillet 2015, pour une mise en œuvre au

1er août 2015.

Maintien des POJ des deux centres : 6 pour Sens-de-Bretagne, 3 pour Gahard. Possibilité de compléter l’armement

d’un agent par le personnel disponible de l’autre centre.

Dinard-Pleurtuit-St Briac (Rance Rive Gauche) : élaboration d’un projet de charte de coopération entre les 3

centres. Proposition : fusion des centres de Dinard et Pleurtuit, association avec le centre de St Briac.

Programme 9.3 – Maillage départemental


Sécuriser la couverture opérationnelle des

territoires en fragilité

Proposer et mettre en oeuvre des solutions

d'amélioration de la couverture opérationnelle des secteurs de Montfort-sur Meu et/ou Montauban

A noter en 2015

Bilan de la fermeture du CIS de Saint Broladre

présenté aux instances d’octobre 2015 : pas de dégradation constatée de la couverture

opérationnelle du secteur malgré la fermeture du

centre

Résultats obtenus

Secteur de Châtillon-en-Vendelais

Mise en œuvre du plan d’action présenté au Conseil d’administration du 3 juillet 2014 :

Réunir les conditions d’accueil d’un VSAV à St M’Herve :

Augmenter l’encadrement chef d’agrès : passage de 1 sous-officier en 2014 à 4 en 2015

Développer le volontariat du CIS : passage de 18 SPV à 24 SPV

Affecter un VSAV quand les conditions d’accueil seront réunies : VSAV affecté septembre 2015

Création d’un poste avancé à Chatillon en Vendelais :

Mise à disposition d’un local par la commune

Recrutement de 7 SPV dont 1 sous-officier



Mission 9

48

Montfort sur Meu/Montauban de Bretagne

Accompagnement spécifique du centre de Montfort sur Meu par les responsables du Groupement territorial Sud-

ouest pour améliorer la tenue du Potentiel opérationnel journalier (POJ fixé à 9).

Amélioration de la disponibilité en journée (jours ouvrables): 6,3 sapeurs-pompiers volontaires en moyenne en 2014, 6,8 en 2015 (7,2 sur le second semestre 2015)

Sécurisation du cadran Nord-Ouest : impacts de l’introduction de la mixité

Amélioration nette de la permanence opérationnelle en période diurne les jours ouvrables (effectif disponible

permettant au moins le départ d’un FPT) et dès lors, de la qualité des secours distribués (délai d’intervention et compétences de l’équipage)

Réduction du recours aux CIS voisins, qualifié de suppléance (soit en raison d’une insuffisance d’effectif, soit en

raison d’une absence de chef d’agrès)

Forte implication managériale de tous les acteurs nécessaire pour la mise en place de la mixité.

Secteurs de 1er appel des centres d’incendie et de secours


Doter les services des moyens de fonctionner

Mission 10

49

Mission 10 - DOTER LES SERVICES DES MOYENS DE FONCTIONNER


Programme Section CA 2013 CA 2014 CA 2015 10.1 Matériels et équipements 6 575 583 € 8 014 593 € 7 966 956 €

Fonctionnement 3 039 258 € 3 000 834 € 2 902 684 €

Investissement 3 536 325 € 5 013 759 € 5 064 273 €

10.2 Systèmes d'information et de communication 3 008 297 € 2 779 058 € 2 553 708 €

Fonctionnement 899 779 € 915 141 € 932 420 €

Investissement 2 108 518 € 1 863 917 € 1 621 288 €

10.3 Bâtiments 3 463 612 € 3 528 416 € 3 496 506 €

Fonctionnement 3 451 454 € 3 419 153 € 3 384 218 €

Investissement 12 158 € 109 263 € 112 288 €

10.4 Moyens généraux 2 637 114 € 2 610 403 € 2 603 601 €

Fonctionnement 973 584 € 917 921 € 837 360 €

Investissement 1 663 530 € 1 692 482 € 1 766 241 €

Total général 15 684 606 € 16 932 469 € 16 620 771 €



Mission 10

50

Programme 10.1 – Matériels et équipements


Mettre en œuvre le Plan pluriannuel

d’équipement Développer la polyvalence des engins et des

équipements

Adapter le dimensionnement du parc engins aux besoins opérationnels

Optimiser la durée de vie des équipements

A noter en 2015

Mise en place du magasin unique sur le site de La Hatterie : gestion plus rationnelle des stocks et de la

chaîne logistique

Opération de sécurisation des pneumatiques :

suppression clous, remplacés par des pneus hiver et

mise en place d’un chainage rapide sur VSAV et automatique sur les poids-lourds.

Sécuriser les équipements

Achever le déploiement des nouveaux Appareils respiratoires isolants (ARI) Poursuivre le déploiement des nouveaux EPI textiles, ainsi que les dotations complémentaires en surpantalons

dans les centres mixtes et volontaires Réfléchir à l'adaptation des effets d'habillement en conciliant sécurité et maîtrise des coûts

Résultats obtenus

Réduction du parc et polyvalence des engins

2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d’engins entrés dans le parc 21 23 38 41 43

Dont polyvalents 4 7 8 8 5

Part des engins polyvalents dans le

nombre d’engins entrés dans le parc 19% 30% 21% 19% 12%

Nombre d’engins retirés du parc 23 44 51 53 73

Mouvement net (accroissement / réduction du parc)

-2 -21 -13 -12 -30

Acquisition en 2015 d’un nouveau type d’engin polyvalent, le CCFS qui remplace un CCFM (feux de forêt) et un CCGC (renfort en eau). Affectation au centre de Redon en décembre 2015. Au terme de cette expérimentation, projet

d’acquisition de 4 CCFS.

Réflexion sur la rationalisation du parc des véhicules légers : privilégier l’acquisition de VLF qui peuvent être utilisées

également pour les fonctions de chef de groupe (véhicule spécifique jusque là).

Anticipation des réformes de certains engins n’ayant pas de nécessité opérationnelle (remorques) et réduction anticipée du parc des moto-pompes remorquables (MPR) pour des raisons de sécurité : 51 au lieu de 68

prédédemment.

Déploiement des nouveaux ARI

Plan de déploiement pluriannuel achevé en 2015 : ensemble des centres et Ecole départementale dotés.

Réduction de 10% du parc de bouteilles par rapport aux prévisions (- 200/2 000 prévues)

Equipement de l’équipe Feux de navire en ARI longue autonomie pour faire face aux besoins spécifiques d’exploration

de longue durée.

Déploiement des nouveaux EPI textiles

Dotation des nouveaux EPI textiles à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des 4 CSP et des centres de Fougères et Redon

Dotations complémentaires en surpantalons dans les centres mixtes et volontaires réalisées conformément aux

objectifs

Réflexion sur un nouveau référentiel habillement

6 réunions du comité technique habillement au cours de 2015 afin de prendre en compte le nouvel arrêté du 8 avril 2015 sur l’habillement des sapeurs-pompiers



Mission 10

51

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Parc roulant 4 597 124 € 5 724 121 € 5 726 828 €

Fonctionnement 2 039 046 € 1 848 811 € 2 117 928 €

605 - Achats de mat., équip., travx 2 729 € 4 388 € 3 739 €

60621 - combustibles 1 922 € 2 213 € 1 721 €

60622 - carburants 826 902 € 748 960 € 701 429 €

60628 - autres fournitures non stockées 6 492 € 12 118 € 14 274 €

60631 - fournitures d'entretien 2 833 € 6 131 € 8 438 €



61551 - entretien de matériel roulant 614 423 € 484 957 € 606 249 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 23 631 € 18 728 € 124 894 €

6156 - maintenance 36 407 € 54 983 € 22 231 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 1 809 € 887 € 1 156 €


721 €

6355 - taxes et impôts sur les véhicules 11 443 € 11 831 € 11 548 €


Investissement 2 558 078 € 3 875 310 € 3 608 900 €

21561 - mat mobile d'incendie et de secours 2 156 567 € 3 390 352 € 3 118 437 €

21562 - mat non mobile d'inc. et de secours 79 610 € 174 109 € 0 €

21571 - matériels et outillage techniques atelier 23 043 € 5 278 € 47 762 €

2182 - matériel de transport 162 142 € 213 703 € 349 352 €

2188 - autres immobilisations corporelles 371 €

238 - avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations corporelles 134 507 € 91 867 € 93 348 €

2181 - installations générales, agencements 1 839 €

Matériels d'intervention 863 807 € 775 723 € 910 855 €

Fonctionnement 224 773 € 236 322 € 99 042 €

605 - Achats de mat., équip., travx 1 376 € 430 €

60621 - combustibles 990 € 587 €

60628 - autres fournitures non stockées 1 076 € 539 €

60631 - fournitures d'entretien

25 €

60632 - fournitures de petit équipement 84 481 € 80 062 €

6067 - produits d'intervention 29 461 € 29 613 € 32 378 €

6068 - autres matières et fournitures 18 668 € 2 037 €

6135 - locations mobilières 726 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 16 964 € 23 346 €

6156 - maintenance 64 141 € 99 683 € 66 664 €

6288 - autres services extérieurs 6 889 € Investissement 639 034 € 539 401 € 811 813 €

21562 - mat non mobile d'inc. et de secours 635 150 € 536 730 € 811 813 €

21571 - matériels et outillage techniques atelier 3 884 € 2 390 €

21578 - autres matériels et outillage technique

281 €

Habillement 617 960 € 1 048 198 € 870 933 €

Fonctionnement 467 321 € 579 949 € 328 754 €

60631 - fournitures d'entretien 4 842 € 4 721 € 0 €

60632 - fournitures de petit équipement 35 212 € 36 284 € 0 €

60636 - habillement et vêtements de travail 362 999 € 428 791 € 287 902 €

61558 - entretien autres biens mobiliers 57 040 € 59 016 €

6156 - maintenance 7 226 € 50 262 € 40 376 €


875 € 476 €

Investissement 150 639 € 468 249 € 542 178 €




Mission 10

52

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Matériels et fournitures médico-secouristes 479 827 € 444 116 € 422 077 €

Fonctionnement 305 376 € 329 651 € 353 710 €

60623 - alimentation 10 307 € 7 789 € 8 548 €


60661 - médicaments 16 338 € 14 593 € 18 932 €

60668 - autres produits pharmaceutiques 140 535 € 155 910 € 156 083 €

6068 - autres matières et fournitures 181 € 117 € 89 €



6156 - maintenance 18 760 € 13 510 € 16 980 €


637 - autres impôts, taxes et versts assim. 359 €

Investissement 174 451 € 114 464 € 68 367 €


Logistique et divers 16 865 € 22 435 € 36 264 €

Fonctionnement 2 743 € 6 101 € 3 249 €

60632 - fournitures de petit équipement 598 € 2 364 € 0 €

60668 - autres produits pharmaceutiques

103 €

6068 - autres matières et fournitures 1 908 € 1 893 € 0 €

6135 - locations mobilières

1 740 € 3 249 €

6236 - catalogues, imprimés et publications 237 €

Investissement 14 123 € 16 334 € 33 015 €

21571 - matériels et outillage techniques atelier 140 €

2 394 €

2188 - autres immobilisations corporelles 8 660 € 3 908 €

21578 - autres matériels et outillage technique 5 323 € 12 426 € 30 620 €

Total général 6 575 583 € 8 014 593 € 7 966 956 €



Mission 10

53

Programme 10.2 – Systèmes d’information et de communication


Renouveler le réseau des transmissions

Mettre en œuvre le raccordement à l'INPT Adapter les progiciels administratifs aux

besoins des utilisateurs

Mettre en production les logiciels de gestion des

indemnités, de GED, de formation, de photothèque

A noter en 2015

Mise en œuvre d’un projet majeur pour l’établissement : changement du système de

traitement de l’alerte (cf programme 3.3)

Mobilisation des équipes de la MSIT et de la

Direction des Opérations sur ce projet

Préparer la mise en production début ou courant 2016 des logiciels de gestion du temps, et de gestion

financière. Sécuriser les sytèmes d'information sur un plan juridique et technique

Réaliser un audit de sécurité du système d'information du SDIS

Elaborer et diffuser une nouvelle charte des bons usages des outils informatiques

Résultats obtenus

Raccordement du SDIS à l’INPT

Raccordement réalisé en avril 2015 : permet l’exploitation complète des matériels Antarès acquis par le SDIS et notamment la mise en œuvre des status (déclarations automatique des différentes étapes d’une intervention, telles

que arrivée sur les lieux, ou fin d’intervention)

Date de mise en production des différents logiciels

Gestion des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires : mars 2015

Gestion de la formation : juin 2015

Gestion électronique des documents : décembre 2015

Photothèque : décembre 2015

Etat d'avancement des projets

Gestion du temps et planification des gardes : déploiement en novembre 2015 pour les centres de secours, et

janvier 2016 pour l’ensemble des agents

Gestion financière : attribution du marché en octobre 2015 (démarrage prévu octobre 2016)

Audit de sécurité du système d’information du SDIS

Audit de sécurité réalisé en février 2015

Premières mesures prises :

Mise en place de multiples sessions de sensibilisation à la Sécurité des SI auprès des agents permanents du SDIS35 (participation obligatoire)

Mise en place d’une politique de sécurité des mots de passe et suppression des comptes génériques

Meilleure gestion des mises à jour sur les serveurs en particulier pour les mises à jour critiques afin d’interdire

les prises de contrôle malveillantes

Isolement des serveurs « inutilisés » par rapport au réseau

Intervention sur les partages réseau et les sites web pour contrôler l’accès aux données sensibles

Sécurisation physique du local machine

Installation d’anti-virus sur les serveurs

Mise en place d’une nouvelle architecture de sauvegarde

Suppression des mots de passe dans la documentation technique.

Sécurisation de l’accès aux dossiers médicaux

Charte des bons usages des outils informatiques

Octobre 2015 : révision de la charte des bons usages des outils informatiques et adoption d’une nouvelle charte

spécifiques pour les administrateurs des systèmes d’information.



Mission 10

54

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Applications métiers 448 375 € 383 804 € 656 325 €

Fonctionnement 264 847 € 297 768 € 334 188 €

6156 - maintenance 264 847 € 296 628 € 316 677 €

617 - études et recherche

1 140 € 6 240 €


11 271 €

Investissement 183 528 € 86 036 € 322 137 €

2031 - frais d'études

2 826 €

2051 - concessions et droits similaires (logiciels) 183 528 € 83 210 € 314 928 €

237 - avances et acomptes versés

7 209 €

Antarès 1 554 237 € 1 502 430 € 640 926 €

Fonctionnement 18 858 €

13 606 €

6156 - maintenance

2 511 €

6288 - autres services extérieurs 18 858 €

11 094 €

Investissement 1 535 379 € 1 502 430 € 627 320 €

21531 - réseaux de transmission 1 535 379 € 1 502 430 € 619 520 €

2051 - concessions et droits similaires (logiciels)

7 800 €

Télécommunications 406 300 € 393 707 € 371 356 €

Fonctionnement 399 915 € 392 171 € 371 356 €

6262 - frais de télécommunications 399 915 € 392 171 € 371 356 €

Investissement 6 385 € 1 536 €

21538 - autres réseaux 6 385 € 1 536 €

Informatique 451 322 € 330 195 € 311 797 €

Fonctionnement 119 400 € 120 943 € 105 139 €



6156 - maintenance 36 421 € 56 851 € 67 691 €

6281 - concours divers (cotisations) 500 € 500 € 500 €


651 - redevances pour concessions, brevets… 7 014 € 4 187 € 13 363 €

Investissement 331 922 € 209 252 € 206 659 €

21538 - autres réseaux

435 €

2183 - matériel informatique 117 090 € 50 901 € 199 635 €

2184 - matériel de bureau et mobilier 62 716 € 61 511 € 4 811 €

2188 - autres immobilisations corporelles 386 € 535 € 351 €




Mission 10

55

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Système Traitement Alerte 297 285 €


21532 - réseaux d'alerte

297 285 €

Transmissions et radio (hors Antares) 103 461 € 110 226 € 209 787 €

Fonctionnement 77 057 € 74 363 € 81 478 €

60628 - autres fournitures non stockées 108 € 9 €


6068 - autres matières et fournitures 866 € 258 € 74 €

6132 - locations immobilières 34 210 € 34 066 € 35 905 €

61551 - entretien de matériel roulant 228 € 630 € 1 024 €


6156 - maintenance 7 702 € 19 455 € 18 767 €

617 - études et recherche 11 183 €


5 414 € 1 710 €

Investissement 26 404 € 35 863 € 128 310 €

2031 - frais d'études

29 971 €

21531 - réseaux de transmission 18 211 € 35 863 € 19 900 €

21532 - réseaux d'alerte 8 193 €

71 454 €

21538 - autres réseaux

6 985 €

Outils transversaux 44 601 € 58 695 € 66 230 €

Fonctionnement 19 702 € 29 896 € 26 653 €

6156 - maintenance 19 702 € 29 896 € 26 653 €

Investissement 24 899 € 28 799 € 39 577 €


Total général 3 008 297 € 2 779 058 € 2 553 708 €

Programme 10.3 – Bâtiments


Adapter les bâtiments à l'organisation des

services

Anticiper les impacts des travaux sur le

fonctionnement de la direction départementale

Résultats obtenus

Opération Rennes Centre Direction : impacts des travaux

A noter en 2015

Rencontres avec les 6 agences départementales

(14 réunions dans l’année)/ PPM : accélération du rythme des travaux de maintenance

702 000 € de travaux mandatés au titre du PPM 2015

contre 380 000 € engagés en 2014.

Travaux lancés pour l’aménagement de locaux de

désinfection VSAV pour 6 CIS.

Etude des modes de déplacement (Démarche Plan de déplacement d’entreprise) :

enquête auprès des agents de la direction en partenariat avec Rennes Métropole (diagnostic, mise à

disposition de parking) pour répondre à la problématique de stationnement (en phase de travaux)

Recensement des travaux préparatoires aux travaux Rennes Centre Direction: aménagements des

locaux (fenêtres, rampe de livraison pharmacie sur portakabin …)

Etat d’avancement des projets de construction ou de restructuration (PPI)

Lancement des projets des CIS de Fougères (1ère phase de chantier), Le Blosne (1ère phase de chantier),

Beauregard (3ème phase de chantier), restructuration du modulaire de l’ex groupement centre pour

aménagement du CTA/CODIS provisoire, Rennes Centre Direction (Phase chantier), Maison à feu de l’école départementale (phase chantier).

Lancement études : Janzé (programme achevé) et Vern (programme en cours), St Méen (APS), Liffré

(phase PRO)

Acquisitions foncières : Gévezé et Plélan-le Grand (actes notariés)



Mission 10

56

Etat d’avancement des projets de maintenance et travaux d’aménagement (PPM) :

Réhabilitation du CIS Acigné (chantier terminé en décembre).

Réalisation de locaux de désinfection VSAV : CIS de St Ouen des alleux, Corps Nuds, Melesse, Romillé, Erbrée,

Piré sur seiche…

Aménagements des locaux du GST dans le cadre du rapprochement des services habillement et de la

plateforme technique de la Hatterie : magasin, salle de réunion, foyer, labo, bureau, vestiaire

Aménagement de vestiaires : CIS de Bazouge la Pérouse, Romillé, DDSIS

Rénovation couverture : Louvigné du désert,

Raccordement gaz : CIS St Brice en Cogles

Aménagement aire de lavage : Louvigné du désert

Changement de climatisation : salle opérationnelle CTA-CODIS et local serveur de la direction

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Loyers, participations, taxes foncières 3 096 457 € 3 044 919 € 3 014 186 €

Fonctionnement 3 096 457 € 3 044 919 € 3 014 186 €

6132 - locations immobilières 3 090 688 € 3 036 133 € 3 005 679 €

62878 - remb frais à des tiers

6 866 € 6 866 €

63512 - taxes foncières 4 594 €

614 - charges locatives et de copropriété 360 € 1 920 € 1 641 €

63513 - autres impôts locaux 815 €


Fonctionnement 301 564 € 323 736 € 326 434 €

61521 - entretien de terrains 564 € 571 € 1 905 €

61522 - entretien de bâtiments 4 384 € 21 184 € 9 419 €

617 - études et recherche

3 400 € 1 980 €

6282 - frais de gardiennage 10 972 € 12 503 € 10 891 €

6283 - frais de nettoyage des locaux 259 431 € 265 117 € 280 939 €

6288 - autres services extérieurs 4 545 €


Fournitures et petit équipement 55 279 € 152 700 € 143 806 €

Fonctionnement 43 120 € 43 436 € 38 585 €

605 - Achats de mat., équip., travx 3 836 € 2 641 € 931 €

60628 - autres fournitures non stockées 2 671 € 1 900 € 5 741 €

60631 - fournitures d'entretien 22 713 € 24 244 € 21 232 €


6068 - autres matières et fournitures 1 350 € 2 409 € 703 €

Investissement 12 158 € 109 263 € 105 222 €

2184 - matériel de bureau et mobilier

91 084 € 77 634 €

2188 - autres immobilisations corporelles 644 € 1 800 € 21 587 €

2181 - installations générales, agencements… 11 514 € 16 380 € 6 000 €

Divers 7 066 €


21312 - centres d'incendie et de secours

7 066 €

Fluides 10 313 € 7 061 € 5 013 €

Fonctionnement 10 313 € 7 061 € 5 013 €

60611 - eau et assainissement 76 €

60612 - énergie électricité 5 840 € 5 763 € 3 625 €

60613 - chauffage urbain 4 473 € 1 298 € 1 312 €

Total général 3 463 612 € 3 528 416 € 3 496 506 €



Mission 10

57

Programme 10.4 – Moyens généraux


Améliorer la réactivité dans la réponse aux

demandes émanant des centres et des services

Fiabiliser la dématérialisation des demandes adressées au guichet unique pour raccourcir

les délais de traitement et améliorer la

traçabilité Développer la dématérialisation des différentes

procédures (guichet unique, mandatement…)

A noter en 2015

Regroupement des différents magasins du SDIS en un lieu unique pour faciliter les circuits logistiques

Prise en compte des besoins du Département dans la chaîne logistique du SDIS : échanges entre le siège, les

agences et les CDAS

Résultats obtenus

Dématérialisation des demandes adressées au guichet unique

Informatisation des demandes de fournitures de bureau expérimentée en 2014 et fiabilisée en 2015.

Déploiement pour les autres demandes retardé par différents problèmes techniques liées aux interfaces entre

plusieurs progiciels de gestion.

Dématérialisation du mandatement

Après le passage au PES-V2 à la mi 2014, achèvement du processus de dématérialisation : télétransmission des

flux comptables vers la Paierie départemental, via la plateforme e-megalis, depuis septembre 2015.

Activité de la chaîne logistique

Satisfaction exprimée par les bénéficiaires de ce service, en particulier les chefs de centre volontaires

Nombre d'objets pris en charge

par la chaîne logistique 2012* 2013 2014 2015

Taux

d'évolution 2014/2015

Livraisons 17 123 28 530 35 045 39 388 12%

Retraits 8 059 16 466 18 750 24 083 28%

TOTAL 25 182 44 996 53 795 63 471 18%

* sur 8 mois



Mission 10

58

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Remboursement de la dette 2 167 135 € 2 153 661 € 2 196 007 €

Fonctionnement 514 383 € 467 029 € 440 792 €

66111 - intérêts des emprunts réglés à l'éch. 484 263 € 434 910 € 382 526 €

66112 - intérêts - rattachement des ICNE -2 444 € -3 533 € -6 €

666 - pertes de change 32 564 € 35 652 € 58 271 €

Investissement 1 652 752 € 1 686 632 € 1 755 215 €

1641 - emprunts en euros 1 517 615 € 1 545 045 € 1 606 869 €

1643 - emprunts en devises 135 137 € 141 587 € 148 345 €


Fonctionnement 264 331 € 264 688 € 215 500 €

6132 - locations immobilières 650 €

365 €



6156 - maintenance 1 429 € 1 209 € 1 216 €

61821 - abonnements 14 506 € 13 770 € 13 476 €

61828 - autres documentations 8 320 € 3 092 € 3 818 €


6226 - honoraires 13 811 € 12 956 € 15 360 €

6227 - frais d'actes et contentieux 1 698 € 0 € 456 €

6228 - divers 968 € 1 248 € 1 546 €

6231 - annonces et insertions 28 863 € 11 397 € 14 300 €


6241 - transport de biens 21 570 € 17 633 € 16 760 €

6255 - frais de déménagement 200 € 200 € 3 300 €

6261 - frais d'affranchissement 657 € 2 663 € 941 €

6281 - concours divers (cotisations) 205 € 565 €

62878 - remb frais à des tiers 35 153 € 54 872 € 54 282 €



61523 - entretien voies & réseaux 412 €

Investissement 7 470 € 5 850 € 6 840 €

2033 - frais d'insertion 7 470 € 5 850 € 6 840 €



Mission 10

59

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Fournitures et petit équipement 157 483 € 141 049 € 125 083 €

Fonctionnement 154 194 € 141 049 € 121 068 €

605 - achats de mat., équip., travx 204 € 271 € 757 €

60621 - combustibles 28 € 65 € 0 €

60623 - alimentation 29 154 € 24 848 € 26 764 €

60628 - autres fournitures non stockées 189 € 565 € 306 €


6064 - fournitures administratives 108 468 € 104 109 € 80 865 €


6236 - catalogues, imprimés et publications 3 008 €

460 €

Investissement 3 288 € 4 015 €

21571 - matériels et outillage tech. atelier 740 €

2188 - autres immobilisations corporelles 2 548 €

4 015 €

Gestion des déchets et taxes OM 30 911 € 36 333 € 36 363 €

Fonctionnement 30 911 € 36 333 € 36 363 €

6248 - transports divers 32 €

54 €


637 - autres impôts, taxes et versts assim. 11 316 € 16 812 € 16 686 €

Divers 9 784 € 8 823 € 23 808 €

Fonctionnement 9 765 € 8 823 € 23 637 €


627 -services bancaires et assimilés 30 € 30 € 3 036 €

6711 - intérêts moratoires et pénalités 6 €

673 - titres annulés 830 € 5 € 3 506 €

678 - Autres charges exceptionnelles 327 898 € 77 €

6718 - autres charges except s/ op.de gestion 33 € 17 €

6542 - créances éteintes 276 €

6541 - pertes sur créances irrécouvrables 76 €

Investissement 19 € 171 €

275 - dépôts et cautionnements versés 19 €

171 €

Total général 2 637 114 € 2 610 403 € 2 603 601 €


Mettre en œuvre un pilotage stratégique

Mission 11

60

Mission 11 - METTRE EN ŒUVRE UN PILOTAGE STRATEGIQUE

Programme 11.1 – Projet stratégique


Préparer le prochain projet stratégique du SDIS

Réaliser le bilan du projet stratégique 2009-2014 Arrêter les orientations pour le prochain projet

stratégique en conformité avec les conclusions du SDACR

A noter en 2015

Renouvellement du Conseil d’administration

en avril 2015 : appropriation des enjeux de

l’établissement par les nouveaux élus

Année de transition entre deux projets stratégiques

Préparer une nouvelle convention pluri-annuelle avec le Département

Résultats obtenus

Bilan du projet stratégique du SDIS

Présentation du bilan synthétique du projet stratégique présentée au Conseil d’administration du 2 juillet 2015.

Diffusion d’un bilan détaillé à partir d’octobre 2015 : document très dense qui dresse un état des lieux très

complet de l’établissement et des actions menées sur la période 2009-2014.

Nombre d’actions menées à bien ou en cours

Elaboration d’un nouveau projet stratégique

Compte tenu du calendrier électoral (renouvellement du Conseil d’administration en avril 2015) et de la révision du SDACR, la réflexion sur un nouveau projet stratégique a été reportée à 2016

Convention pluri-annuelle avec le Département

Afin d’assurer la cohérence entre le projet stratégique et la convention pluri-annuelle, préparation de la nouvelle

convention reportée à 2016.

Préparation d’un avenant de prolongation de la convention de partenariat pour l’année 2016.

Programme 11.2 – Schéma directeur des systèmes d’information et de communication


Finaliser l’élaboration du schéma directeur des

systèmes d’information et de communication du

SDIS

A noter en 2015

Plan de charge important de la MSIT tout au long

de l’année 2015, compte tenu des différents projets menés en parallèle

Actualiser le Schéma directeur des systèmes d'information Définir des méthodologies de gestion des projets dans le domaine des systèmes d’information Résultats

obtenus

Schéma directeur des systèmes d’information et de communication

Actualisation du SDSIC et approbation par le Conseil d’administration du 2 juillet

2015. Projet majeur : renouvellement du système de traitement de l’alerte

Méthodologie de gestion de projet dans le domaine des systèmes

d’information

Méthodologie élaborée, expérimentée pour le logiciel de gestion de la formation

Méthodologie à formaliser avant généralisation


Mettre en œuvre un pilotage stratégique

Mission 11

61

Programme 11.3 – Réflexion sur les impacts d’une nouvelle réglementation du temps de

travail


Préparer le SDIS aux évolutions du temps de

travail des sapeurs-pompiers professionnels Expérimenter un nouveau régime de travail au

centre de Rennes St Georges et tirer le bilan de cette expérimentation

Poursuivre les réflexions sur l'adaptation des régimes de travail des sapeurs-pompiers

professionnels des centres mixtes

A noter en 2015

Délibération du 16 février 2015 modifiant le temps

de travail des SPP logés, conformément à la

réglementation européenne, selon un cycle de 58 gardes de 24H et 70 gardes de 12H pour le CSP

Rennes St Georges, 66 G24 et 54 G12 pour le CSP Le Blosne

Thématique forte des réunions de dialogue social

tout au long de 2015

Résultats obtenus

Bilan de l’expérimentation d’un nouveau régime de travail au CSP de Rennes St Georges

Régime de travail composé à 60% de gardes de 24H et 40% de gardes de 12H.

Bilan présenté au Comité technique du 27 novembre 2015.

Avantages identifiés par les agents ou l’établissement :

Baisse significative du temps de présence, de l’ordre de 13%

Mise en œuvre de gardes de nuit de 12 heures, facteur de bien-être et de sécurité

Meilleur lissage du POJ journalier

Meilleure intégration des SPV à la garde

Mise en place de 2 journées de FMPA annuelles

Mais, ce régime de travail :

Augmente significativement les tensions sur les effectifs (remplacements, spécialités, notamment SAL ou

écheliers)

Ne dégage aucun temps de travail fonctionnel pour l’équipe en G12 nocturne

Conduit à une baisse de l’activité sportive du soir

Distend la cohésion des équipes, la dissociation entre G24 et G12 des bordées journalières étant un frein à la

rotation des personnels dans les piquets

Augmente les heures supplémentaires (environ 1 500h fin octobre)

Génère plus de trajets domicile/travail que l’ancien régime de travail (109 allers/retours contre 96)

Complique la pose de périodes de congés hors saison estivale (diminution du nombre de jours de congés

d’une part et respect impératif du POJ d’autre part)

Poursuite de l’expérimentation décidée pour 2016

Régime de travail du CSP de St Malo

Elaboration par les personnels d’une proposition de nouveau cycle de travail, basé sur un cycle24/72 (24H de travail suivies de 72H de repos), comprenant des gardes diurnes de 12H (18 par an).

Avis favorable du Comité technique du 1er octobre 2015 pour une expérimentation en 2016.

Régime de travail du centre de Redon

Proposition d’expérimentation en 2016 d’un nouveau cycle de travail au Comité technique du 27 novembre 2015, approuvée par le Conseil d’administration du 8 décembre 2015.


Garantir la maîtrise des projets et des coûts et mutualiser des moyens

Mission 12

62

Mission 12 - GARANTIR LA MAITRISE DES PROJETS ET DES COUTS ET MUTUALISER DES MOYENS

Programme 12.1 – Plan pluriannuel immobilier


Poursuivre le travail de partenariat avec le Pôle

construction pour la définition des besoins pour les différents projets immobiliers

Participer au suivi de l'opération de construction de la Direction départementale et de Rennes centre

A noter en 2015

Démarche entreprise à partir de novembre 2015

pour mettre fin au versement de la participation

annuelle du SDIS pour les CIS construits avant la loi de départementalisation de 1996 (une vingtaine

de CIS concernés)

Participer au suivi de l'opération du plateau technique de formation

Résultats obtenus

Etat d’avancement du Plan pluriannuel immobilier

Lancement

Désignation MOE

Etudes Consultation

des entreprises

Travaux Échéance

initiale Durée (mois)

Échéance

Fougères volet 1 sept-11 sept-12 oct-13 avr-15 26 sept-17 nov-15

Rennes Sud volet 1 sept-11 sept-12 nov-13 févr-15 37 juil-18 nov-15

Plateau technique volet 1 sept-11 oct-14 mars-15

10 sept-16 janv-16

Rennes Centre-Direction volet 1 mars-13 avr-14 dec-15 juin 16 32 sept-19 avr-18

Saint Méen le Grand volet 1 mars-13 août-14 avr-15 juin-16 10 sept-17 janv-15

Beauregard 3 volet 1 nov-12 juin-14 mars-15 sept-15 10 sept-16 juil-15

Plateforme Logistique volet 1 Janv-2014

Vern sur Seiche volet 2 juin-2015 Fev-2016 Mars 2016

Liffré volet 2 oct-13 déc-14 avril-15 mars-16 18 janv18 juin-17

Janzé volet 2 janv-13 déc-14 juin-15 mai-16 18 mars-18 juin-17

Plélan le Grand volet 2 janv-2016

Gévezé volet 2 juin-15

Phase achevée

Phases à venir

Phase en cours

Echéances estimées

Rencontres de 8 mairies en vue de valider un transfert de propriété vers le Département avant le lancement de

travaux importants : Acigné, Louvigné-du-Désert, Montfort-sur-Meu, Sens-de-Bretagne, Le Pertre, Piré sur Seiche, Fougères, Gévézé.

Opération Direction-Rennes centre

Coût d’opération : 18 M€ TTC. Coût des travaux : 15,3 M€ TTC

Poursuite des études tout au long de l’année 2015. Etudes de projet (PRO) réceptionnées en décembre 2015.

Préparation de l’installation du CTA provisoire sur le site de Beauregard prévue en septembre 2016.

Opération du plateau technique de formation

Objectif : mettre en place des équipements nécessaires à l’enseignement et à la pratique des scénarios d’incendie, au plus près de la réalité.

Marché de conception réalisation signé en janvier 2015

Etude de conception : Janvier à septembre 2015

Travaux en site occupé.

Maison à feu : 861 m² - Bâtiment formation : 146 m² - Bâtiment logistique : 304m²

Coût d’opération : 3 774 000 € TTC - Coût des travaux : 3 450 000 € TTC


Garantir la maîtrise des projets et des coûts et mutualiser des moyens

Mission 12

63

Programme 12.2 – Mutualisations avec le Département


Poursuivre la démarche de coopération et de

mutualisation avec les services du Département. Relancer les marché des télécommunications et des

carburants dans le cadre d'un groupement de

commandes Intégrer à la chaîne logisitique du SDIS les besoins

du Département

Résultats obtenus

A noter en 2015

Relance de la réflexion relative à la mutualisation de certains équipements entre le SDIS et le

Département dans le cadre des nouveaux projets immobiliers : projet de réhabilitation du centre

de secours de St Méen-le-Grand couplé

avec le centre routier

Relance de la réflexion sur l’implantation des

services techniques du SDIS sur le site du Hill

Groupements de commandes

Marché carburants relancé dans le cadre d’un groupement de commandes avec le Département et Illévia : élargissement du nombre de fournisseurs, mais peu d’impact sur les coûts.

Marché télécommunications : groupement de commandes avec les mêmes partenaires, qui a permis un véritable effet de levier et une amélioration sensible des offres des candidats tant sur le plan technique que

tarifaire( -23% par rapport aux estimations en ce qui concerne le SDIS)

Prise en compte des flux logistiques du Département

Prise en compte tout au long de l’année 2015 par la chaîne logistique du SDIS des flux du siège du Département vers

les CDAS et agences départementales (fournitures de bureau et courriers notamment)

Satisfaction des utilisateurs sur le service rendu (demande de prise en compte de matériels plus lourds à l’étude)

Affranchissement et travaux d’imprimerie

Prise en compte des besoins du SDIS par les services du Département (service Moyens généraux) : montant

forfaitaire de 70 000 € en déduction de la participation du Département au budget du SDIS.

64

AXE 4 - Le rayonnement - Faire du SDIS un service départemental ouvert et reconnu par tous

L’ouverture sur l’extérieur du SDIS d’Ille-et-Vilaine, la nécessité de rendre compte des actions menées et de les mettre en valeur, l’intérêt d’engager des partenariats figuraient à l’axe 4 du projet stratégique 2009-2014.

Quatre objectifs qui ont été repris dans le cadre du Projet annuel de performance de la manière suivante :

Mission 13. Valoriser les savoir-faire du SDIS35

Programme 13.1. Communication externe

Mission 14. Développer les partenariats avec d’autres acteurs institutionnels

Programme 14.1. Partenariats institutionnels

Mission 15. Ancrer le SDIS dans les territoires

Programme 15.1. Relations avec les acteurs des territoires

Mission 16. Promouvoir le rayonnement régional et national

Programme 16.1. Valorisation du SDIS au niveau zonal et national

Seul le Programme 13.1 – Communication externe a une traduction budgétaire : prise en compte des dépenses de conception et de fabrication des supports de communication, organisation ou participation à des événements

institutionnels ou manifestations publiques…

AXE 4 – Faire du SDIS un service départemental ouvert et reconnu par tous RAP 2015

Valoriser les savoir-faire du SDIS

Mission 13

65

Mission 13 - VALORISER LES SAVOIR-FAIRE DU SDIS

Programme 13.1 – Communication externe


Poursuivre les actions de communication en faveur

de la prévention incendie Diversifier les supports de communication : carte de

vœux, expérimentation habillage véhicules, réseaux sociaux, opérations de sensibilisation des habitants…

A noter en 2015

Vaste campagne de communication sur les

détecteurs autonomes de fumée en début

d’année 2015 pour accompagner la nouvelle obligation réglementaire

Développer des actions de communication en faveur de l’encouragement du volontariat

Développer les partenariats avec les grandes collectivités et entreprises partenaires afin de permettre une diffusion plus large des messages en faveur de l’encouragement du volontariat

Mener des actions de communications ciblées sur les secteurs qui connaissent des besoins de recrutement

importants

Résultats obtenus

Actions menées dans le domaine de la prévention incendie ou du secourisme

Journée nationale des sapeurs-pompiers le 20 juin 2015, Esplanade Brocéliande à Plélan-le-Grand

Fête des jeunes agriculteurs le 30 août 2015 à Bazouges-la-Pérouse

Journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent le 17 octobre 2015 place de la mairie à Rennes

Journée de sécurité intérieure le 10 octobre 2015 au centre Alma à Rennes

Partenariat avec Groupama pour la réalisation de 5 mini-films sur la prévention (prévention incendie et secourisme) autour des thématiques suivantes : « que faire en cas de ? brûlures, étouffement, arrêt cardiaque, feu de

friteuse, feu dans ma cage d’escalier ». Diffusion via les réseaux sociaux depuis les pages Facebook et YouTube du

SDIS et de Groupama. Diffusion à tous les adhérents à la lettre d’information en ligne de Groupama. Vidéos en ligne sur le site internet du SDIS

Campagne sur les détecteurs de fumée

Carte de vœux électronique 2015.

Articles dans les magazines Nous Vous Ille, Les Rennais,

Rennes Métropole (1er trimestre 2015)

Diffusion du spot vidéo sur les réseaux sociaux du

SDIS (Facebook, Twitter, YouTube) et de ses partenaires (Conseil général, Rennes Métropole,

Groupama) et dans les cinémas du département via

le réseau Cinéma 35 entre le 2 février et le 15 mars 2015

Diffusion des déclinées du spot vidéo via le réseau d’affichage urbain de Rennes (65 affiches), de

Rennes métropole (40 affiches), de Redon, et sur les écrans des 4 principales stations de métro sur

Rennes (en partenariat avec Keolis) au cours du mois de février 2015

Habillage des 3 véhicules sapeurs-pompiers de la

chaîne logistique du SDIS (3 faces sur chaque véhicule) à compter du 10 février 2015


Valoriser les savoir-faire du SDIS

Mission 13

66

Partenariat avec les collectivités et entreprises pour encourager le volontariat

Pour la 2ème année consécutive, mise à l'honneur des employeurs partenaires. 4 employeurs qui favorisent la

disponibilité de leurs employés par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se sont vus remettre un prix : le Prix de «

L’Employeur Citoyen 2015 » : mairie de La Guerche-de-Bretagne, La Générale du Granit à Louvigné-du-Désert, Cooper Standard Automotive à Vitré, CHU de Pontchaillou.

Actions ciblées d’encourgagement du volontariat

Saint-M’Hervé et Châtillon-en-Vendelais (communication de proximité via la distribution d’affiches et flyers

dans les commerces, réunions publiques, réunions d’information avec le soutien d’employeurs comme Panalog

à Châtillon-en-Vendelais), Redon (deux réunions publiques d’information, communication via le bulletin municipal et via le réseau

d’affichage urbain de la ville)

Chateaugiron (sensibilisation de la population au recrutement en partenariat avec la communauté de

communes)

Crédits inscrits

Action Section Article CA 2013 CA 2014 CA 2015 Fêtes & cérémonies 43 975 € 47 316 € 47 857 €

Fonctionnement 43 975 € 47 316 € 47 857 €

6188 - autres frais divers 2 541 € 433 € 255 €

6232 - fêtes et cérémonies 41 434 € 39 895 € 46 029 €


1 117 € 1 572 €

6238 - prestations diverses

5 871 €

Supports de Communication 24 785 € 15 290 € 16 738 €

Fonctionnement 15 815 € 15 290 € 16 738 €

6231 - annonces et insertions 1 794 € 1 920 € 481 €


6281 - concours divers (cotisations) 511 € -297 € 857 €

6288 - autres services extérieurs 4 159 € 3 124 €

651 - redevances pour concessions, brevets, licences

727 € 706 €


2051 - concessions et droits similaires (logiciels) 8 970 €

Relations publiques 2 939 € 2 296 € 1 296 €

Fonctionnement 2 939 € 2 296 € 1 296 €


Total général 71 699 € 64 902 € 65 891 €


Développer les partenariats avec d’autres acteurs institutionnels

Mission 14

67

Mission 14 - DEVELOPPER LES PARTENARIATS AVEC D’AUTRES ACTEURS INSTITUTIONNELS

Programme 14.1 – Partenariats institutionnels


Poursuivre la démarche partenariale engagée sur

le thème de l’adresse et la valoriser en termes de

communication institutionnelle. Poursuivre le partenariat avec la Poste et les

communes du département concernant l’adressage

et mettre en valeur le travail réalisé au niveau régional et national

A noter en 2015

Dans le cadre du Plan national d’action en faveur

du volontariat (point n°4), signature le 15 décembre 2015 d’une convention de

partenariat avec NEOTOA visant à favoriser l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au

logement social

Approfondir les partenariats avec d’autres SDIS

Se préparer à la coordination du groupement de commandes FOAD en 2016 Envisager la possibilité de groupements de commande dans le cadre de la convention ULISS (acquisition de

CCRM)

Résultats obtenus

Nombre de conventions d’adressage signées

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Signature de chartes Label Adresse 2 40 32 29 17 31 151

23 Labels Adresse remis (9 en 2014 et 13 en 2013) à l’issue de la démarche.

Formation ouverte à distance (FOAD)

Travail en partenariat avec 9 SDIS autour de l’élaboration des outils de Formation ouverte à distance (FOAD) dans le

cadre d’un groupement de commandes.

Convention ULISS (groupements de commande entre SDIS)

Pas de participation à un groupement de commandes dans le cadre de cette convention en 2015.

Mission 15 - ANCRER LE SDIS DANS LES TERRITOIRES

Programme 15.1 – Relations avec les acteurs des territoires


Accentuer les relations de proximité entre le SDIS et les élus, et plus largement les acteurs des

territoires.

Présenter aux élus le bilan de l’activité opérationnelle sur leur territoire Organiser des journées thématiques d’information (rôle du DOS, prévention, DECI…) notamment en direction

des nouveaux élus

Résultats obtenus

Rencontres avec les élus

Rencontres régulières des cadres des différents groupements territoriaux avec les élus locaux.

Une trentaine de maires de communes sièges de centres rencontrés dans le cadre de l’évaluation des centres :

présentation détaillée des centres d’un point de vue organisationnel et opérationnel.

Très bon retour sur ces rencontres qui permettent aux élus de mieux appréhender le fonctionnement des centres.

Réunions qui permettent d’expliquer la politique de coopération de centres menée au niveau départemental.

Mobilisation des maires et conseillers généraux sur la politique de coopérations de centres, notamment les fusions de centres : avis favorables des conseils municipaux concernés par la coopération des centres de Sens

et Gahard.


Promouvoir le rayonnement régional et national

Mission 16

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Réunions thématiques proposées par le SDIS

Présentation aux élus des règles de DECI et du rôle du maire en qualité de Directeur des opérations de

secours(DOS) : une soixantaine de participants au total, au cours de 3 réunions.

Soirée d’accueil des nouveaux administrateurs du SDIS le 15 avril 2015 : présentation de l’établissement et

première prise de contact.

Présentation thématique sur l’histoire et les traditions des sapeurs-pompiers aux administrateurs le 8 décembre 2015.

Mission 16 - PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT REGIONAL ET NATIONAL

Programme 16.1 – Valorisation du SDIS au niveau zonal et national


Participer au rayonnement du SDIS par l'organisation d'événéments d'ampleur

Organiser la manœuvre zonale NRBC de mai 2015

Résultats obtenus

Exercice NRBC de Saumur

Participation du SDIS à l’organisation de la manœuvre zonale NRBC de Saumur, exercice interservices (SAMU,

armée de terre et UIISC, gendarmerie, police, SDIS) qui a réuni, sur 2 fois 2 jours, 400 stagiaires au total

42 agents issus de tous les CIS d’Ille-et-Vilaine détenant la compétence Risques chimiques (RCH)

Moyens mis à disposition : 1 module de décontamination de masse, 1 VTU NRBC, 1 véhicule de transport de

personnels, 1 VL.


Synthèse budgétaire

69

SYNTHESE BUDGETAIRE

Axe Mission Programme Fonctionnement Investissement Total CA 2015

2. Les hommes et les femmes 53 364 219 € 82 860 € 53 447 078 €

5. Construire un environnement professionnel motivant et de qualité 42 527 110 € 42 527 110 €

5.1 Rémunération & indemnisation 40 974 718 €

40 974 718 €

5.2 Santé et sécurité des personnels 283 141 €

283 141 €

5.3 Action sociale 1 269 251 €

1 269 251 €

6. Renforcer la compétence des personnels 941 172 € 71 139 € 1 012 311 €

6.1 Formations en interne 407 040 € 32 293 € 439 333 €

6.2 Formations externalisées 485 620 €

485 620 €

6.3 Sport 48 511 € 38 846 € 87 358 €

7. Donner un nouvel élan au volontariat 9 895 937 € 11 721 € 9 907 658 €

7.1 Indemnisation des SPV 9 884 401 €

9 884 401 €


3. L'établissement 8 056 681 € 8 564 089 € 16 620 771 €

10. Doter les services des moyens de fonctionner 8 056 681 € 8 564 089 € 16 620 771 €

10.1 Matériels et équipements 2 902 684 € 5 064 273 € 7 966 956 €

10.2 Systèmes d'information et de communication 932 420 € 1 621 288 € 2 553 708 €

10.3 Bâtiments 3 384 218 € 112 288 € 3 496 506 €

10.4 Moyens généraux 837 360 € 1 766 241 € 2 603 601 €

4. Le rayonnement 65 891 € 65 891 €

13. Valoriser les savoir-faire du SDIS 65 891 € 65 891 €

13.1 Communication externe 65 891 €

65 891 €

Total général 61 486 791 € 8 646 949 € 70 133 740 €


Synthèse budgétaire

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Documents

Rapport annuel de performance pour l’exercice 2015 - … · année riche en évolutions et en réflexions : renouvellement du Conseil d’administration, projet de révision du