RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 · Budget 2016 – Rapport de présentation 6 3. La politique socialeDD et l’action en faveur du logement DD En 2016, le budget

Budget 2016 – Rapport de présentation

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RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016

« Continuer à investir pour Orléans sans augmenter la dette, ni les impôts »

Conseil Municipal du 14 Décembre 2015


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INTRODUCTION PARTIE I : LA PROXIMITE AU CŒUR DES PRIORITES ............................................................... 4

I – Améliorer la qualité des services publics ........................................................................... 4 1. La priorité donnée à l’éducation ....................................................................................... 4 2. L’animation urbaine et les projets en direction des jeunesDD ....................................... 5 3. La politique socialeDD et l’action en faveur du logement DD ........................................... 6 4. Le soutien de la pratique sportive et du tissu associatif ............................................... 7 5. La modernisation du service public et l’organisation des services municipaux ......... 8 II – Etre attentif au bien-être des Orléanais ............................................................................ 10 1. La participation citoyenne DD et la vie des quartiers ..................................................... 10 2. Les actions en faveur de la promotion de la santé et de l’intégration citoyenne des personnes handicapées DD................................................................................................ 11 3. La tranquillité publique et les pouvoirs de police sanitaire ......................................... 11 4. Les dispositifs de prévention et les parents-relais ....................................................... 12 III – La gestion et l’embellissement de l’espace public ......................................................... 14 IV – La transformation des quartiers ...................................................................................... 16

PARTIE II : L’ATTRACTIVITE D’ORLEANS ................................................................................. 19 I – La culture vecteur d’attractivité ......................................................................................... 19 II – Le soutien à l’emploi et au commerce .............................................................................. 21 1. Une politique en faveur de l’insertion professionnelle ................................................ 21 2. Le soutien au Commerce ................................................................................................ 21 3. La Zone Franche Urbaine de l’Argonne ......................................................................... 22 III - Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme ....................................... 22 IV – Les principaux événements et animations prévus en 2016 .......................................... 23

PARTIE III : LE DEVELOPPEMENT DURABLE, FIL CONDUCTEUR DE L’ACTION MUNICIPALE ................................................................................................................................. 25 PARTIE IV : EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET PRINCIPAL ................................................. 27

I - La section de fonctionnement ............................................................................................. 28 1. L’équilibre global de la section de fonctionnement ..................................................... 28 2. Les recettes de fonctionnement ..................................................................................... 29 3. Les dépenses de fonctionnement .................................................................................. 32 II - L’autofinancement brut ....................................................................................................... 35 III – Le remboursement de la dette .......................................................................................... 36 IV - La section d’investissement ............................................................................................. 37 1. L’équilibre global de la section d’investissement ........................................................ 37 2. Les recettes d’investissement ........................................................................................ 42 PARTIE V : EQUILIBRE FINANCIER DES BUDGETS ANNEXES ........................................... 44 I - Le budget annexe des opérations funéraires .................................................................... 44 II - Le budget annexe des activités spécifiques ..................................................................... 44 III - Le budget annexe du Parc Floral ...................................................................................... 44


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INTRODUCTION

Le débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenu le 9 novembre dernier a été l’occasion de rappeler les contraintes financières inédites imposées par l’Etat aux collectivités locales.

En réponse à la baisse drastique des dotations de l’Etat, la Municipalité a fait le choix d’une stratégie cohérente, qui consiste à maintenir une nouvelle fois les taux d’imposition inchangés, pour préserver le pouvoir d’achat des Orléanais, et à conserver un niveau d’autofinancement élevé pour continuer à investir.

Avec 46 M€ de projets d’investissement, le budget 2016 confirme cette ambition en matière d’investissement, afin de poursuivre la dynamique d’attractivité de la Ville d’Orléans et soutenir l’activité économique et l’emploi de proximité.

Le budget 2016 a été élaboré sur la base d’un programme d’économies sur les dépenses courantes, qui tient compte, notamment, des synergies rendues possibles par le nouvel organigramme commun Ville d’Orléans – Agglomération, ainsi que par la simplification des processus et le développement de services innovants basés sur l’utilisation de nouveaux usages numériques.

Cette stratégie d’innovation et de gestion économe du budget municipal apparaît comme la seule voie responsable permettant à la Ville de préserver à long terme un niveau de service de qualité, en adéquation avec les besoins des Orléanais, ainsi que les marges de manœuvre nécessaires au financement des projets.

Dans ce contexte, le budget 2016 de la Mairie d’Orléans permettra de maintenir une offre diversifiée en matière sportive et culturelle, de soutenir efficacement les associations et les acteurs du domaine social et de l’éducation, tout en améliorant la qualité de vie des Orléanais.

En 2016, la proximité, l’innovation, l’attractivité et le développement durable restent au cœur de l’action municipale et des projets développés pour les Orléanais.

Le Maire Adjoint,

Michel MARTIN

Nota : dans le présent document, les actions liées à la démarche de développement durable sont soulignées et repérées par le sigle DD.


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PARTIE I : LA PROXIMITE AU CŒUR DES PRIORITES

I – Améliorer la qualité des services publics

1. La priorité donnée à l’éducation

En 2016, le budget de fonctionnement de l’Education et des centres de loisirs s’élève à 27,085 M€, incluant 0,236 M€ de loyer - coût d’entretien-maintenance et frais financiers liés au nouveau groupe scolaire Bénédicte Maréchal, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2015. Ce budget intègre les frais de personnel, de restauration scolaire, ainsi que l’ensemble des dispositifs périscolaires et de loisirs (temps d’activités périscolaires, aide au travail personnel, accueil périscolaire, ateliers éducatifs et accueils de loisirs).

Le déploiement progressif du plan numérique dans les écoles Orléanaises représente une des priorités de l’année 2016.

L’organisation mise en œuvre au cours de l’année scolaire 2014-2015 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires est pérennisée. Rappelons que cette réforme représente un coût annuel net pour la Ville d’Orléans de 1 M€ (1,9 M€ de dépenses et 0,9 M€ de recettes).

Enfin, les crédits de fonctionnement alloués à la politique de l’Eduction représentent le premier budget de la Ville d’Orléans.

L’EDUCATION

Le budget de fonctionnement affecté à l’Education (22,850 M€) se décompose comme suit : charges de personnel : 14,283 M€ (+2,9%, en lien avec la décision de réinternaliser

l’animation des temps d’activités périscolaires), coût de la restauration scolaire (4,408 M€, -2%), l’effet calendrier venant compenser la

hausse des effectifs (+3%) et l’augmentation du coût unitaire des repas (+0,52%), contribution obligatoire au fonctionnement de l’enseignement privé (1,4 M€, en stabilité), fournitures et manuels scolaires (0,376 M€), transport collectif (0,291 M€). charges de fonctionnement du nouveau groupe scolaire Bénédicte Maréchal (0,236 M€).

LES CENTRES DE LOISIRS

Le budget affecté aux centres de loisirs municipaux ou délégués (4,235 M€ y compris personnel, +6%). Hors personnel, les dépenses sont contenues, sur la base de capacités d’accueil augmentées depuis 2014.

LA POURSUITE DU PROGRAMME DE RENOVATION DES ECOLES

Après l’ouverture du nouveau groupe scolaire Bénédicte Maréchal à Saint-Marceau, le programme de travaux 2016 restera soutenu (3,54 M€), avec notamment : le lancement des travaux de rénovation du groupe scolaire Romain Rolland (1,000 M€), l’acquisition de matériels, mobiliers scolaires et de loisirs, ainsi que la poursuite de la

modernisation de l’équipement informatique des écoles (0,915 M€). Le déploiement du plan numérique, qui a débuté en 2015, représente à lui seul une dépense de 0,650 M€,

les grosses réparations et travaux d’accessibilité sur les bâtiments scolaires (0,635 M€), les travaux d’amélioration dans les écoles, avec la mise en œuvre d’un plan peinture

(0,500 M€),


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la rénovation du restaurant scolaire Pierre Ségelle (0,200 M€) l’aménagement des cours d’écoles (0,200 M€), les charges d’investissement du nouveau groupe scolaire Bénédicte Maréchal (0,091 M€).

En complément de la politique de l’Education, la Mairie développe également une démarche volontariste en faveur de la prévention et de la réussite. LE CONTRAT DE REUSSITE EDUCATIVE

DD

Le programme de réussite éducative s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret. Il a pour objectif d’apporter un soutien aux enfants en difficulté, scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire, en proposant des projets éducatifs auxquels sont associés les parents.

Avec 0,568 M€, dont 0,262 M€ à la charge de la Ville d’Orléans, le budget 2016 de la réussite éducative s’inscrit en stabilité.

En 2015, plus de 700 jeunes et leur famille ont pu bénéficier d’un suivi individuel. Les 26 clubs coup de pouce clé initiés en 2014 sont pérennisés.

2. L’animation urbaine et les projets en direction des jeunesDD

En 2016, un budget de 3,993 M€ (dont 0,157 M€ de personnel, 3,195 M€ en fonctionnement et 0,641 M€ d’investissement) est spécifiquement consacré à la politique en faveur de la jeunesse. Ce budget s’ajoute à celui consacré aux actions et projets développés dans le cadre de la politique municipale en faveur du sport et de la culture.

En 2016, l’ensemble des actions et projets spécifiques initiés depuis plusieurs années en direction de la jeunesse seront poursuivis (0,200 M€), notamment le Festival Jour J, la Soirée Jeunes Talents, le Programme Equilibre et Bien-être, la Journée d’accueil des Nouveaux Étudiants (0,020 M€).

Les subventions inscrites au budget 2016 s’élèvent à 2,982 M€ (en stabilité), la politique d’animation urbaine reposant essentiellement sur le conventionnement et le partenariat avec des associations spécialisées.

Acteur majeur de l’animation urbaine, l’association ASELQO continue de bénéficier en 2016 d’un important soutien financier de la Mairie d’Orléans, avec l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 2,570 M€, et d’une subvention d’équipement de 0,103 M€.

en K€ CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 BP 2016Subventions 3 169 3 165 3 158 3 171 3 176 3 185 2 997 2 982

dont Aselqo 2 705 2 705 2 705 2 705 2 705 2 705 2 570 2 570 autres subventions 464 460 453 466 471 480 427 412

Enfin, sont inscrits au budget 2016, des bourses projets pour les jeunes (0,02 M€), la cotisation au Centre Régional d’Information Jeunesse ainsi que le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes.

En investissement, le budget 2016 prévoit notamment une inscription de 0,350 M€ pour la réalisation d’un Street Park, ainsi que 0,180 M€ pour l’entretien des bâtiments jeunesse et la fourniture de petits équipements.


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3. La politique socialeDD et l’action en faveur du logement DD En 2016, le budget de fonctionnement consacré à l’action sociale de la Ville s’élève à 21,136 M€, y compris personnel (12,056 M€ de frais de personnel mis à disposition sont remboursés par le CCAS à la Ville). LE SOUTIEN AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET AUX ACTEURS SOCIAUX Les subventions inscrites au budget 2016 (7,778 M€) concernent :

- la subvention d’équilibre allouée au Centre Communal d’Action Sociale (7,193 M€), en baisse conjoncturelle de 1 M€, afin de réduire le fonds de roulement excédentaire, - la participation au financement du programme de réussite éducative (0,048 M€), - les subventions versées aux associations (0,536 M€) développant des actions d’accompagnement et de lien social : La vie devant soi, le Relais Orléanais, la Fédération de Foyers Clubs.

en K€ CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 BP 2016

Subventions 8 681 8 937 8 974 8 954 8 966 8 968 8 778 7 778dont CCAS 8 241 8 337 8 421 8 478 8 448 8 405 8 241 7 241

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE

La subvention allouée au CCAS par la Mairie permettra de poursuivre l’ensemble des actions visant à soutenir les familles Orléanaises, notamment :

La politique Petite Enfance et ses structures situées dans tous les quartiers,

La politique de solidarité et d’action sociale, avec notamment l’animation de l’Espace Solidarité et l’attribution d’aides facultatives (aides individuelles, chèques d’accompagnement personnalisé, ….),

La politique des Ainés, incluant le volet hébergement, le CLIC intercommunal (et de l’antenne d’Orléans), les services de téléassistance et de portage des repas à domicile. Afin de mieux répondre aux besoins, l’offre d’hébergement en foyers-logements fera l’objet d’une réflexion stratégique en lien avec les projets portés par le secteur privé associatif.

La politique de prévention et d’accompagnement du handicap,

La politique de prévention et de réussite éducative,

Les actions en faveur des plus démunis, afin de répondre aux besoins.

LA POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT

En 2016, la Ville continuera à soutenir la construction et la rénovation de logements sociaux sur son territoire, en accordant sa garantie aux emprunts réalisés par les bailleurs sociaux.

Par ailleurs, la Ville d’Orléans continue à soutenir financièrement la Maison de l’Habitat (0,081 M€) et les différents dispositifs d’aides ou d’accès au logement (0,046 M€).


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4. Le soutien de la pratique sportive et du tissu associatif

La politique sportive de la Mairie d’Orléans a pour objectif de développer la pratique sportive, de compétition ou de loisir, afin de permettre au plus grand nombre d’Orléanais de bénéficier d’activités épanouissantes et créatrices de lien social.

En 2016, le budget en faveur des pratiques sportives et de loisirs s’établit à 13,699 M€ (dont 5,239 M€ de frais de personnel, 5,564 M€ de fonctionnement courant et 2,897 M€ d’investissement), auxquels il convient d’ajouter les 4 M€ d’investissement consacrés en 2016 à la construction du nouvel équipement culturel et sportif du quartier de l’Argonne.

Parmi les actions prévues inscrites au budget 2016, figurent : le soutien apporté aux clubs sportifs, pour la réalisation de leurs projets et accompagner

leurs succès, le programme d’entretien et de modernisation du patrimoine sportif de la ville (gymnases,

stades, Palais des sports, piscines, base de loisirs de l’Ile Charlemagne…), l’accueil d’évènements sportifs majeurs, qui concourent à l’animation de la Ville et à son

attractivité, tels que l’Open d’Orléans – Internationaux de Tennis, une compétition internationale de patinage, la coupe du monde de Sabre Dames, le French-International Challenge de Badminton.

SOUTIEN AUX CLUBS ET ASSOCIATIONS

En 2016, le budget alloué au soutien financier des clubs sportifs et des associations s’inscrit en stabilité à 3,143 M€, avec notamment : la subvention à Orléans Loiret Basket (1,012 M€), à laquelle s’ajoute l’acquisition de

prestations (0,263 M€). En contrepartie de l’occupation des locaux municipaux, la Ville perçoit une redevance d’occupation (0,103 M€),

les subventions versées aux clubs sous contrat d’objectifs (0,993 M€), la subvention à la SASP USO Foot (0,420 M€), à laquelle s’ajoute l’acquisition de

prestations (0,082 M€). En contrepartie de l’occupation des locaux municipaux, la Ville perçoit une redevance d’occupation (0,127 M€),

les subventions versées aux clubs subventionnés, sur la base de critères (nombres d’adhérents, de licenciés, d’entraîneurs, d’éducateurs, résultats sportifs, actions de développement durable, notamment) : 0,439 M€,

les subventions apportées aux associations sportives (0,185 M€), les subventions ponctuelles (0,094 M€) pour des manifestations organisées par les clubs.

en M€ BP 2015 BP 2016TOTAL 3,15 3,14 dont :Orléans Loiret Basket 1,01 1,01 USO Foot + SASP 0,46 0,46 dt USO Foot association 0,04 0,04 dt SASP Orléans Loiret Football 0,42 0,42 USO Judo 0,31 0,31 Sté Municipale Orléans Gym 0,22 0,22 Rugby Club Orléanais 0,17 0,17

SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS


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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS INSCRITS AU BUDGET 2016 (2,897 M€)

Au-delà du nouvel équipement en cours de construction dans le quartier de l’Argonne (4 M€), les principaux projets d’investissement prévus au budget 2016, dans le cadre de la politique sportive concernent :

- l’achèvement des travaux de modernisation du stade omnisports (0,977 M€), avec le versement du solde des participations de la région Centre et du département du Loiret, - l’accélération des travaux de rénovation des équipements sportifs (0,950 M€), - les travaux de remise en ordre de la tribune du stade des Montées (0,350 M€), - les crédits d’étude relatifs à la construction d’un nouvel équipement aquatique intercommunal, ainsi que pour la rénovation du complexe nautique de la Source (0,113 M€), - la poursuite de la rénovation du Palais des Sports, avec le programme d’isolation des façades et l’amélioration de l’accessibilité (0,150 M€), - l’ouverture du nouveau gymnase Georges Chardon à la rentrée 2016. Réalisé dans le cadre d’un contrat de partenariat, cet équipement fait l’objet d’une inscription de 0,057 M€, - l’achèvement de l’aménagement du site du Belneuf, destinée au grand public (0,030 M€) - une enveloppe exceptionnelle de subventions pour l’investissement des clubs (0,030 M€).

5. La modernisation du service public et l’organisation des services municipaux

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance, les services de la Mairie d’Orléans et de l’AgglO ont été regroupés au sein d’un organigramme unique depuis le début de l’année 2015. Cette évolution d’organisation correspond au besoin d’adapter les services publics aux besoins des habitants, dans un contexte de recherche d’efficience et de réactivité.

Parallèlement, des projets de mutualisation de services à l’instar de la Direction des Finances, mutualisée entre la Ville d’Orléans et l’AgglO en 2010, ou de coopération avec d’autres communes (instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme) sont développés ou en cours de réflexion. Dans ce cadre, le déploiement d’un système d’information commun avec une interconnexion progressive des réseaux de communication des communes et de l’AgglO, ou encore le partage de logiciels, représentent un enjeu structurel.

Au cours de l’exercice 2016, plusieurs communes devraient ainsi mettre des agents municipaux à disposition de l’AgglO afin de constituer des services communs, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des Ressources humaines ou des assurances, notamment.

L’INNOVATION PAR LES SERVICES

Dans le cadre de la constitution d’une direction des Systèmes d’information et de la dématérialisation commune à l’AgglO et aux communes, l’année 2016 doit permettre de poursuivre la convergence des infrastructures de communication et le partage de logiciels ; l’objectif étant de fédérer et de simplifier pour gagner en efficacité.

Le développement de ce système d’information commun sera réalisé dans le cadre du schéma directeur des systèmes d’information de l’AgglO, en cours d’élaboration pour la période 2017–2020. L’ensemble des investissements sera financé par l’AgglO.

La modernisation des services se traduit également par l’acquisition d’outils efficaces (0,220 M€) et le développement de la digitalisation, dans un souci de simplification et d’amélioration de la relation à l’usager. Cette démarche permettra de transformer progressivement l’offre de services de la Ville d’Orléans et de l’AgglO, à partir d’une approche centrée sur les usages et dans un souci de gouvernance participative.


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L’enjeu est de « faire autrement » pour améliorer la qualité du service rendu et répondre à l’augmentation croissante des sollicitations des usagers, qui entendent désormais communiquer avec leur administration 7 jours sur 7, de la même façon qu’avec le e-commerce.

Le défi majeur est de mettre la relation avec le citoyen-usager au cœur du projet de transformation digitale pour apporter à la fois plus d’autonomie, plus de proximité, tout en maintenant la relation humaine lorsqu’elle est nécessaire.

Enfin, l’amélioration de la performance des réseaux, des interconnexions fibres optiques ou de la téléphonie est essentielle dans le cadre du développement d’une e-administration.

ORLEANS : VILLE NUMERIQUE

Dans le cadre du développement des usages numériques et de la mobilité, la Mairie d’Orléans poursuivra sa démarche d’extension de son réseau de Wi-Fi, sur l’espace public et dans ses établissements. A ce jour, une vingtaine de sites sont en service (places, parcs et jardins, médiathèques) et il est prévu d’équiper de nouveaux sites en 2016 (0,015 M€).

Parallèlement, le renouvellement du parc des horodateurs par des appareils de nouvelle génération, beaucoup plus performants (1,234 M€ d’investissement en 2016) sera l’occasion de proposer de nouveaux services pour faciliter la mobilité, avec notamment le paiement par carte bancaire ou via une application smartphone, et à terme la possibilité de localiser les places de stationnement disponibles sur voirie.


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II – Etre attentif au bien-être des Orléanais

1. La participation citoyenne DD et la vie des quartiers LA PARTICIPATION CITOYENNE

DD

Dans le cadre de la charte de la participation citoyenne adoptée en octobre 2014, l’implication des habitants et des associations aux choix d’aménagement et à l’élaboration des projets de leur quartier est un axe fort de la politique de gouvernance développée par la Mairie d’Orléans. Les Conseils Consultatifs de Quartiers et le Forum Citoyen sont des lieux d’échanges et de réflexions qui témoignent de l’engagement de la Municipalité en faveur de la proximité et de la concertation avec tous.

Le budget dédié au fonctionnement des Conseils Consultatifs de Quartier, à la participation citoyenne, à la communication et à l’animation des quartiers (0,058 M€) permet notamment la mise en œuvre : de la participation et de la mobilisation des habitants dans les quartiers (visites sur site,

réunions publiques, ateliers, tenue de marchés, assemblées générales de quartiers...), de la concertation à l’échelle de la Ville d’Orléans, au travers du Forum Citoyen, de l’animation dans les quartiers (Fête des Voisins, animations diverses), des réunions d’information et de coordination organisées par les adjoints de quartier.

La quatorzième édition de Rentrée en Fête, qui accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs et 500 associations, sera organisée en septembre 2016, en centre-ville (0,054 M€).

LES AMENAGEMENTS DE PROXIMITE DANS LES QUARTIERS

DD

L’enveloppe destinée à la réalisation de projets d’aménagement dans les quartiers, à l’initiative des habitants et des comités consultatifs est reconduite à hauteur de 0,500 M€.

Cette enveloppe est dédiée à la réalisation de petits aménagements qui concourent à la mise en accessibilité de l’espace public, à son embellissement, à la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement. Les projets sont validés dans le cadre de revues de projets pilotées par les adjoints de quartiers.

Ce dispositif particulièrement réactif permet la réalisation d’aménagements dans des délais très courts, à partir de l’expression des besoins par les habitants dans les quartiers. LES MARCHES DE PLEIN AIR

Les marchés sont source de cohésion, de convivialité et d’animation au sein des quartiers. Les 17 marchés de plein air organisés dans les quartiers de la Ville traduisent l’engagement de la Mairie en faveur des circuits courts, permettant de soutenir les producteurs locaux et de promouvoir l’agriculture péri-urbaine.

En 2016, le budget dédié à l’organisation des marchés et foires s’élève à 0,032 M€ en fonctionnement et 0,012 M€ en investissement, pour une recette de droits de place inscrite à hauteur de 0,300 M€.


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2. Les actions en faveur de la promotion de la santé et de l’intégration citoyenne des personnes handicapées DD

LA POLITIQUE SANTE - HANDICAP

Dans le cadre de la promotion de la santé, les actions développées par la Mairie d’Orléans visent à répondre aux enjeux majeurs que constituent la lutte contre la désertification médicale et le développement des actions de prévention en matière de santé (0,030 M€).

Ainsi, la ville de Fleury-les-Aubrais et la Mairie d’Orléans ont obtenu l’accord de l’Agence Régionale de Santé sur la réalisation d’un diagnostic santé à l’échelle de l’Agglomération, dans le cadre du Contrat Local de Santé Publique.

Par ailleurs, au titre des actions de sensibilisation et de prévention - santé, les rendez-vous de la Santé se poursuivent avec 16 conférences programmées en 2016.

En complément des actions menées par le CCAS, un état des lieux en matière de handicap sera établi dans l’optique d’identifier les axes de coopérations territoriales (prévention, commission intercommunale d’accessibilité …) et d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des réalisations communales en matière de handicap.

Dans le cadre de la politique Handicap, le budget 2016 intègre 0,011 M€ de subventions à des associations, ainsi que la poursuite du programme de travaux d’accessibilité dans les bâtiments municipaux (0,400 M€).

Par ailleurs, dans le cadre de l’insertion professionnelle, le pourcentage d’agents en situation de handicap en poste à la Mairie d’Orléans atteint à ce jour 8,13%, taux supérieur au seuil de 6% fixé par la loi.

Enfin, deux nouveaux défibrillateurs seront installés en 2016.

LES MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

Consciente de la nécessité de maintenir une offre de soins de proximité, la Mairie a initié plusieurs projets de création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires. La Maison de Santé Pluridisciplinaire Liliane Coupez, située dans le quartier de l’Argonne, a été réalisée dans le cadre du projet de restructuration du centre commercial Marie-Stuart. Elle accueille à ce jour une quinzaine de praticiens. Un complément de travaux sera réalisé en 2016 pour en finaliser l’aménagement. Une deuxième maison de santé doit ouvrir ses portes fin 2015 dans le quartier de La Source. D’autres projets sont en cours d’étude, notamment en centre-ville et dans le quartier Saint-Marceau.

3. La tranquillité publique et les pouvoirs de police sanitaire

LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

En 2016, le budget dédiée à la Politique de Tranquillité s’élève à 6,835 M€, en augmentation de 6% par rapport au budget 2015 :

6,641 M€ en fonctionnement, dont 6,373 M€ de frais de personnel, le solde étant destiné au fonctionnement du service de police municipale (vêtements de travail, entretien et maintenance du matériel, fournitures et services). Ce budget progresse de 7% en raison des dépenses liées à la décision d’armer les policiers municipaux (0,068 M€, intégrant la formation, le matériel et les équipements).

0,194 M€ en investissement : équipements de vidéo-protection, sécurisation des équipements publics, renouvellement d’un véhicule et achat de matériel.


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LES POUVOIRS DE POLICE SANITAIRE

Les actions de lutte contre les nuisances sonores et l’insalubrité de l’habitat nécessitent des investigations permettant d’évaluer la gêne occasionnée et le niveau d’insalubrité des logements avant de réaliser d’éventuels travaux d’office permettant de mettre fin aux situations portant atteinte à la santé publique.

Par ailleurs, des actions sont régulièrement mises en œuvre pour lutter contre la prolifération des pigeons (captures) et autres nuisibles. Les obligations de la Mairie en matière de fourrière animale se traduisent par le versement d’une contribution (0,062 M€) à l’Association de Gestion du Refuge d’Animaux de Chilleurs aux Bois, qui a le statut de fourrière départementale.

La Ville bénéficie de la Dotation Globale de Décentralisation (0,398 M€), au titre de ces actions.

4. Les dispositifs de prévention et les parents-relais LE DISPOSITIF DE PREVENTION MEDIATION

DD

Le Service de Prévention, Médiation et Réussite réalise chaque année, 18 000 accueils et plus de 5 000 interventions et mises en place de dispositifs spécifiques sur les trois quartiers d’implantation.

LE DISPOSITIF DU SERVICE EDUCATIF DE PREVENTION

La décision du Département du Loiret d’arrêter son dispositif de Prévention spécialisée a conduit la Ville à créer un service éducatif de prévention à compter du 1er janvier 2014.

Jusqu’en 2013, sur un coût total de 0,660 M€, ce dispositif était financé par le Département à hauteur de 0,545 M€, la participation financière de la Ville s’élevant à 0,115 M€.

Pour 2016, le dispositif de prévention, reconduit sur la base de l’organisation 2015 portée par le CCAS, représente une charge pour le budget de la Mairie de 0,190 M€.

LE DISPOSITIF « CARREFOUR DES PARENTS »

Le dispositif Carrefour des Parents, porté à ce jour par le CCAS, a été initié par la Mairie d’Orléans en 2004. Conçu comme un lieu d’échange autour de thématiques choisies par les parents et basé sur l’anonymat et la convivialité, le Carrefour s’est imposé comme un dispositif essentiel de prévention. Une dizaine de réunions est proposée chaque mois à travers la ville, en différents horaires et lieux proches des parents et des enfants : écoles, collèges associations de proximité, ASELQO.

Les parents expriment librement leurs interrogations, doutes, attentes, voire leur souffrance en présence de professionnels (médecins, psychologues, acteurs sociaux-éducatifs, parents relais). L’objectif est d’aider les parents à réussir la relation unique qu’ils construisent avec chacun de leurs enfants, dans le quotidien et sur le long terme.

Avec 1500 parents rencontrés chaque année, le dispositif a dépassé ses objectifs initiaux (toucher 1000 parents par an sur la base de 10 parents par réunion).


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LE PROGRAMME DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Le programme de prévention de la délinquance repose sur la lutte contre le décrochage scolaire, par un accompagnement parental et un suivi éducatif et social des jeunes en situation de rupture.

Parallèlement, les chantiers éducatifs permettent de travailler sur l’accompagnement des jeunes de plus de 16 ans en rupture scolaire et de les guider vers l’insertion professionnelle.

Pour mémoire, l’accompagnement parental permet aux parents de bénéficier d’un suivi personnalisé dans le cadre du Conseil des Droits et Devoirs des Familles, pour leur permettre de surmonter les difficultés rencontrées et identifier les différentes dimensions de la fonction parentale. Le dispositif d’accueil de collégiens exclus définitivement, baptisé « passerelle », a pour but de travailler sur les causes de l’exclusion et d’aider les jeunes à se remobiliser et à devenir acteur de leur scolarité afin d’éviter une nouvelle exclusion.

La prévention de la radicalisation est un nouvel objectif fixé conjointement avec les services de l’Etat. Initié en 2015, cet axe sera développé tout au long de l’année 2016.

Enfin, le dispositif des Travaux d’Intérêt Général constitue une alternative à l’incarcération et contribue à la prévention de la récidive. Depuis plusieurs années, les services municipaux contribuent de façon très active à ce dispositif. L’ambition de la Mairie est d’augmenter progressivement le nombre d’heures d’accueil, tout en assurant un suivi précis des bénéficiaires. LE DISPOSITIF PARENTS-RELAIS

Le dispositif parents-relais complète les différentes actions de prévention (0,090 M€) en permettant de recourir ponctuellement, et en temps réel, à des parents vacataires volontaires.


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III – La gestion et l’embellissement de l’espace public LA GESTION ET L’ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC AU QUOTIDIEN

Le budget de fonctionnement alloué en 2016 aux missions de propreté et de gestion de l’espace public s’élève à 17 M€ (dont 12,7 M€ de personnel et 4,3 M€ de fonctionnement courant) et intègre notamment : - la maintenance et le fonctionnement de l’éclairage public, y compris les consommations

électriques (1,350 M€), - l’entretien des espaces verts, comprenant le coût des prestations confiées à des

entreprises, l’achat de fournitures horticoles, la réalisation et l’entretien des colonnes végétales de la rue Jeanne d’Arc, l’eau pour l’arrosage des espaces verts (0,715 M€),

- la propreté de l’espace public, intégrant des prestations réalisées dans le cadre de clauses d’insertion, l’enlèvement des tags, l’entretien des sanitaires publics, l’entretien et la réparation des balayeuses (0,711 M€),

- l’occupation du domaine public (0,315 M€), dont 0,284 M€ au titre de l’application du règlement de voirie,

- l’entretien de la voirie (0,363 M€), avec la réalisation des accès charretiers et de petits travaux (traitement des nids de poule, réparation de trottoirs abimés…), l’entretien et le fonctionnement des fontaines,

- les vêtements de travail, le petit équipement et l’outillage des équipes, les consommables et les produits d’entretien, les panneaux d’information (0,236 M€). La participation de la Ville au fonctionnement du parc floral s’élève à 0,636 M€.

LES PROJETS DE REAMENAGEMENT DES RUES ET D’EMBELLISSEMENT DES ESPACES VERTS

Afin de répondre aux demandes régulièrement exprimées par les Orléanais, le budget d’investissement consacré aux projets d’embellissement et de sécurisation de l’espace public s’élève pour 2016 à 9,7 M€.

Poursuite du programme de rénovation des rues (4,667 M€), avec notamment : - la rue Saint-Marc (1,900 M€), - la rue Saint-Euverte (0,430 M€), - la rue du Clos Rozé (0,400 M€), - la rue du Faubourg Bannier (0,300 M€), - la rue des Anguignis (travaux réalisés dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec une répartition des coûts entre la Ville d’Orléans (0,402 M€) et la Ville de Saint Jean le Blanc (0,357 M€), - la rue de Limare (0,200 M€), - la rue du pressoir Blanc (0,175 M€).

Par ailleurs, une enveloppe de 0,702 M€ est prévue en complément de ce programme.

Opérations d’aménagement et d’embellissement de l’espace public, avec :

- l’engagement d’un programme pluriannuel de rénovation de l’espace public du secteur pavillonnaire de La Source, dont le coût global, estimé à 2,5 M€, sera étalé sur plusieurs exercices, - poursuite de la résidentialisation du quartier gare (1,200 M€), - travaux d’aménagement du parc de la Motte Sanguin (0,910 M€),


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- travaux d’embellissement des quartiers et de reprises de voirie, grosses réparations centre ancien et fontaines (0,646 M€), - remplacement des lampes énergivores, renouvellement des décorations de Noël, et travaux de signalisation tricolore (0,357 M€), - amélioration des espaces verts et du fleurissement (0,287 M€), - amélioration de l’éclairage public (0,250 M€), - acquisition de mobilier urbain et de matériel, notamment de géolocalisation et de signalisation des véhicules (0,235 M€), - acquisition et grosses réparations de véhicules (0,213 M€), - remise en état des ouvrages d’art (0,180 M€), enfouissement des points d’apports volontairesDD (0, 060 M€), aménagements cyclablesDD (0,030 M€), - travaux accompagnant les interventions des concessionnaires dans le cadre du règlement de voirie (0,100 M€),

Enfin, dans le cadre de la convention signée avec le Département du Loiret, dont l’échéance est fixée à fin 2016, la Mairie d’Orléans contribue au financement des investissements du Parc Floral à hauteur de 0,210 M€, à parité avec le Département.

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

En matière de politique de stationnement, le centre-ville d’Orléans se caractérise par un très faible nombre de places payantes sur voirie (1200 places à Orléans pour une moyenne de 3000 places pour les villes de taille comparable), avec un tarif horaire situé en bas de fourchette. En 2016, la volonté de poursuivre les actions engagées pour améliorer la circulation, la gestion du trafic et faciliter le stationnement des véhicules par une meilleure rotation des voitures, notamment en hyper-centre, se traduit par les inscriptions suivantes :

Stationnement :

Le budget 2016 tient compte de la décision prise fin 2014 de normaliser la tarification et de systématiser le stationnement payant dans l’intra-mail ; les riverains bénéficiant d’un abonnement mensuel à tarif réduit.

Les dépenses de fonctionnement (0,897 M€) s’inscrivent en progression en lien avec l’extension du parc d’horodateurs.

Le budget d’investissement (2,034 M€) correspond essentiellement au coût de fourniture et d’installation des nouveaux horodateurs (1,234 M€), ainsi qu’à des travaux de réaménagement du parking du baron (0,800 M€).

Circulation et régulation du trafic :

En 2016, le budget d’investissement (0,292 M€) doit permettre de poursuivre le jalonnement dans les quartiers (0,200 M€), ainsi que la modernisation du Poste Central de Régulation du Trafic (0,081 M€, dont 0,066 M€ pris en charge par l’AgglO). L’objectif est de disposer d’outils permettant d’optimiser les déplacements et le stationnement, quel que soit le mode choisi (transports en commun, véhicule individuel, vélo, déplacement pédestre).

En fonctionnement (0,125 M€), sont prévus la maintenance du Poste Central de Régulation du Trafic et des contrôleurs de feux (0,025 M€), ainsi que la supervision du centre ancien et la gestion des bornes (0,089 M€). Une recette est attendue de l’AgglO (0,211 M€) au titre de la mise à disposition des services municipaux.


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IV – La transformation des quartiers LE GRAND PROJET DE VILLE DE LA SOURCE

DD

Le programme de travaux du Grand Projet de Ville de La Source est aujourd’hui achevé, seuls sont inscrits 0,200 M€ de subventions d’investissement attendues de l’ANRU. Le budget 2016 comprend toutefois une enveloppe de 0,200 M€ destinée à la réalisation d’études nécessaires à la définition du futur programme ANRU 2 du quartier de La Source, lequel devrait en priorité porter sur le secteur de la dalle ANRU 2 et les secteurs de logements sociaux localisés hors du secteur prioritaire précédemment défini par l’Etat. LA CONVENTION TERRITORIALE DE L’ARGONNE

DD

Tous maîtres d’ouvrage confondus, les travaux prévus dans la convention territoriale de l’Argonne sont réalisés à 50 %.

Les investissements inscrits au budget 2016 (4,337 M€) concernent notamment :

- Le lancement des travaux de construction de l’équipement culturel et sportif (4,00 M€),

- la poursuite ou l’achèvement des travaux d’aménagement de l’espace public, avec : la création de la «voie des écoles» et le réaménagement des abords du gymnase

Landré et du centre commercial Marie Stuart (0,100 M€), les rues Edouard Lalo, Léo Delibes et une partie de la rue de la Borde (0,050 M€), l’avenue de Wichita et l’avenue de la Marne (0,040 M€), la liaison Wichita - Rouget de Lisle (0,022 M€), la rue des Jacobins (0,022 M€), la rue du Petit Pont (0,022 M€), l’aménagement des abords du centre commercial Marie Stuart (0,011 M€), la création d’un micro-site de jeux pour enfants rue des Jacobins (0,010 M€).

Dans le contexte de l’éligibilité du quartier de l’Argonne à un nouveau programme de rénovation urbaine, des crédits sont inscrits pour finaliser l’étude urbaine et sociale initiée en 2015 (0,060 M€), ainsi que pour mener l’ensemble des études nécessaires à la définition du futur programme ANRU (0,150 M€).

Dans le cadre de la convention territoriale en cours, 2,115 M€ de subventions d’investissement sont inscrites au budget 2016 et concernent :

- l’équipement culturel et sportif : région Centre Val de Loire (1,403 M€), ANRU (0,400 M€),

- les avenues de Wichita et de la Marne (ANRU, 0,137 M€),

- la liaison Wichita - Rouget de Lisle - maillage du centre commercial Marie Stuart (ANRU, 0,056 M€),

- les études et la conduite de projet (ANRU, 0,051 M€),

- la création d’un micro-site de jeux pour enfants rue des Jacobins (ANRU, 0,043 M€),

- l’aménagement des abords du centre commercial Marie Stuart (ANRU, 0,027 M€).


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LES PROJETS D’AMENAGEMENT DANS LES QUARTIERS

De nombreux projets d’aménagement se poursuivront sur l’exercice 2016.

PROJET CENTRE-VILLE,

- campagne de ravalement de façades (1,000 M€), - projet de réaménagement du parvis du Théâtre et du Mail Aristide Briand : études

techniques, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et étude urbaine incluant l’hypothèse de la création d’un nouveau parc de stationnement (0,250 M€),

- création d’un jardin intergénérationnel, travaux d’embellissement du centre-ville et interventions sur les secteurs dégradés (0,100 M€).

QUARTIER CARMES – MADELEINE

- ZAC Carmes-Madeleine : participation au bilan de la ZAC (3,000 M€), avec le démarrage des travaux de restructuration de la rue des Carmes et l’acquisition du site de l’Hôpital Porte-Madeleine par l’aménageur,

- aménagement des voiries autour de la ZAC Carmes-Madeleine : rue Notre Dame de Recouvrance (1,000 M€).

QUARTIER DES HALLES

- Requalification du sud de la place du Chatelet et de la rue des Hostelleries (0,800 M€).

QUARTIER BOURGOGNE

- ZAC Bourgogne : participation au bilan de la ZAC (1,500 M€), - Tour Neuve (0,200 M€) étude pour l’aménagement d’une place sur le site des

anciennes vinaigreries,

QUARTIER NORD -OUEST

- ZAC Sonis : participation au bilan de la ZAC (0,145 M€) et achèvement des travaux de reprise (0,050 M€),

- étude de programmation urbaine sur le site de la prison (0,050 M€), en fonction des échanges avec l’Etat sur le devenir du site,

- achèvement de l’aménagement des abords des équipements dans le cadre du projet de restructuration de la gare (0,010 M€).

QUARTIER SUD LOIRE

- Résidence Dauphine (0,600 M€) : participation de la ville à l’aménagement du quartier en co-maîtrise d’ouvrage avec le bailleur France-Loire,

- Val Ouest : poursuite des études préalables à l’aménagement (0,100 M€).


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QUARTIER NORD-EST

- Clos de la Pointe : études d’impact et études complémentaires préalables à la création d’une ou plusieurs ZAC (0,300 M€),

- Zac du Clos de la Fontaine : poursuite des travaux d’aménagement (0,354 M€).

Par ailleurs, une enveloppe de 0,150 M€ permettra d’intervenir sur les diverses zones d’aménagement urbaines (études et travaux).

Au titre des acquisitions foncières, une enveloppe de 0,400 M€ est inscrite. Parallèlement, des recettes de cessions foncières sont prévues pour 1,393 M€

Enfin, en application des décisions prises, la Ville d’Orléans sera amenée en 2016 à libérer le solde de ses apports en capital au bénéfice de la SEMDO (0,341 M€) et de la SEMPAT (1,115 M€).


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PARTIE II : L’ATTRACTIVITE D’ORLEANS

I – La culture vecteur d’attractivité

Dans la continuité des actions menées en 2015 et avec une volonté affirmée de placer Orléans parmi les villes à forte attractivité culturelle, le budget 2016 est élaboré pour répondre aux cinq objectifs culturels établis pour ce mandat :

- Cultiver résolument les technologies numériques, - Agir en faveur du livre, de la lecture et de la littérature, - Stimuler la création et l’innovation sous toutes ses formes, - Accompagner les projets de musiques actuelles et les pratiques artistiques émergentes, - Valoriser et partager notre patrimoine culturel.

LES MOYENS AFFECTES A LA POLITIQUE CULTURELLE :

En 2016, l’enveloppe inscrite au titre de la politique culturelle s’élève à 24,650 M€ (y compris frais de personnel), en progression de 5%, dont 3,752 M€ de programmes d’investissement. Les structures du théâtre : 2,633 M€

Le budget 2016 se présente en stabilité dans un contexte de renouvellement en fin d’année, des directeurs du Centre Dramatique national et du Centre Chorégraphique National.

Dans l’attente de la restitution de l’étude diligentée par l’Etat, le Département du Loiret et la Région, la subvention allouée à chaque structure reste inchangée par rapport au budget 2015 :

Scène nationale : 1,732 M€ Centre Dramatique National : 0,238 M€

Centre Chorégraphique National : 0,230 M€ CADO : 0,416 M€ ATAO : 0,017 M€

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans – l’ESAD : 2,718 M€ Grâce à une gestion budgétaire efficace, l’école d’art et de Design d’Orléans dispose des moyens lui permettant de poursuivre ses missions et de continuer à se développer dans le réseau des écoles supérieures de Design, avec une forte spécialité en design numérique. La subvention attribuée à l’ESAD (2,718 M€) est inchangée. L’aide apportée aux associations et aux partenaires : 1,282 M€ Le budget 2016 permettra de poursuive la stratégie d’orientation des subventions vers les projets à caractère innovant, en soutien de la création et de la diffusion à un large public, avec notamment :

o 0,704 M€ attribués dans le cadre de conventionnements (0,217 M€ pour l’Orchestre d’Orléans, 0,113 M€ pour le concours international de Piano, 0,078 M€ pour le l’association Le 108, 0,053 M€ pour la musique municipale et 0,040 M€ pour le CERCIL),

o 0,397 M€ seront apportés pour le fonctionnement de l’Astrolabe dans le cadre du contrat de délégation de service public signé pour 2015-2019,

o 0,180 M€ sont destinés au soutien du secteur associatif et de la création.


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Les structures et associations continueront de bénéficier du soutien financier de la mairie d’Orléans, en particulier les projets artistiques innovants et les compagnies émergentes. Dans ce cadre, la Mairie soutiendra le projet original proposé par le Théâtre Charbon en lien avec le Théâtre Gérard Philipe de La Source (0,035 M€). Les évènements culturels 2016 : 0,459 M€ - « Les Voix d’Orléans », rencontres-débats de la francophonie, constitueront un nouveau

temps fort de la vie culturelle Orléanaise (0,138 M€), - le Festival de Jazz (0,195 M€), - des performances artistiques seront proposées sur l’espace public (0,100 M€). L’action culturelle : 0,214 M€

La déclinaison de la thématique « Couleur »

En 2016, la programmation culturelle des établissements s’établira autour du thème de la couleur et fera l’objet d’un parcours culturel et artistique proposé tout au long de l’année.

Et l’art, présenté partout :

En complément, des expositions de photographies seront proposées, notamment dans la salle d’exposition du centre Charles Péguy.

Les collaborations avec les galeristes et les grandes institutions d’art contemporain se poursuivront. Ainsi, la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier accueillera l’artiste Pierre-Marie Brisson, sur une proposition de Gil Bastide et l’artiste Bernard Foucher présentera ses œuvres les plus récentes.

La programmation du théâtre Gérard-Philipe (0,052 M€), orientée jeune public, couvrira les trois cycles (petite enfance, maternelle et élémentaire/collège), avec un objectif de diffusion des compagnies locales.

Au Musée des Beaux-arts, les vitrines et le cabinet d’arts graphiques présenteront l’œuvre d’artistes régionaux et d’artistes émergents. Le fonctionnement des établissements :

Comme chaque année, les dépenses de fonctionnement courant ont fait l’objet d’une analyse fine afin de dégager les optimisations possibles.

Le réseau des médiathèques : le travail en direction des quartiers sera poursuivi, avec l’objectif de développer la médiation sur les contenus numériques, ainsi que la lecture publique en lien avec les établissements d’enseignement,

Les musées : dans le cadre des commémorations 14-18, le musée des Beaux-arts accueillera l’exposition mémorielle « Une ville, des vies à l’arrière ». Puis, le peintre François Legrand exposera ses portraits en écho à la collection exceptionnelle de portraits du XVIIIème siècle,

Le Muséum fermé depuis le 1er septembre 2015 est en voie d’évolution. L’équipe scientifique appuyée par un conseil scientifique et un chef de projet réaliseront en 2016 un travail de sélection des collections à valoriser dans le nouveau musée.

Les Fonds documentaires : la démarche d’ouverture aux publics scolaires, mais également à des publics ciblés en lien avec les associations, sera poursuivi.


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Le conservatoire : conforté conservatoire à rayonnement départemental par arrêté ministériel du 13 mai 2015, le conservatoire d’Orléans poursuivra la mise en œuvre de son projet d’établissement, avec notamment :

o la poursuite des partenariats avec les institutions culturelles du territoire, o le développement des pratiques collectives, o l’accueil de parcours destinés aux adultes, o le confortement des liens à l’international et avec les établissements d’enseignement supérieur o la réflexion pour la relocalisation de l’établissement sur le site de l’ancien hôpital.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES (3,752 M€)

Les investissements prévus en 2016 concerneront notamment les grosses réparations dans les bâtiments culturels et les monuments historiques (0,815 M€), des travaux de rénovation du conservatoire (0,300 M€), le démarrage d’un projet de rénovation de la salle de l’Institut (0,030 M€), ainsi que les premières dépenses concernant le projet de transformation du muséum (0,350 M€). Le budget 2016 permettra également de poursuivre la rénovation de la Maison Bourgogne (0,100 M€), d’effectuer des travaux de restauration de la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier (0,250 M€) et de créer des kiosques dans les jardins publics (0,300 M€).

Un budget d’acquisition d’instruments de musique, de documents livres, CD, DVD, est également prévu (0,203 M€), ainsi que le soutien à l’équipement des associations sous contrat avec la Ville (0,128 M€).

II – Le soutien à l’emploi et au commerce

1. Une politique en faveur de l’insertion professionnelle

Les crédits inscrits au budget 2016 permettront de continuer à soutenir financièrement l’École de la Deuxième Chance d’Orléans Val de Loire (0,032 M€). 2. Le soutien au Commerce

Concernant le soutien apporté aux commerces de centre-ville, le budget 2016 permettra de poursuivre les actions engagées, notamment les préemptions des baux commerciaux pour préserver la diversité commerciale de la rue des carmes, ainsi que les travaux de rénovation du local commercial situé au 76 rue des Carmes, destiné à accueillir une boutique-ateliers de créateurs (0,130 M€).

Parallèlement, la Mairie d’Orléans poursuivra sa politique d’aide aux travaux engagés par les commerçants pour la rénovation de leurs devantures commerciales (0,030 M€) et initiera les études permettant d’engager le projet de rénovation du passage sous les arcades de la rue Royale (0,150 M€).

L’ensemble commercial des halles alimentaires, devenu vétuste, rencontre actuellement des difficultés de fonctionnement qui freinent son développement commercial. Une étude sera lancée en 2016 pour déterminer le positionnement commercial des halles et envisager des actions de restructuration (0,035 M€).

Enfin, des études ont été engagées pour définir les modalités juridiques, techniques et financières du projet de rénovation du centre commercial de la Bolière situé dans le quartier de La Source. Cette opération nécessitera pour la Ville de réaliser des acquisitions foncières (0,200 M€).


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Concernant la salle de spectacle du Zénith et le Parc des Expositions, il est prévu de moderniser ces deux équipements au cours du mandat, afin de garantir leur développement futur. Des études techniques et juridiques seront réalisées dans ce cadre (0,500 M€) en 2016, afin de définir les modalités de réalisation les plus adaptées aux enjeux stratégiques et l’éventuelle création d’une structure dédiée.

3. La Zone Franche Urbaine de l’Argonne

Le dispositif de Zone Franche Urbaine, engagé en 2006, a permis d’initier une dynamique de développement économique et de création d’emplois au sein du quartier de l’Argonne, en contrepartie d’exonérations sociales et fiscales accordées aux entreprises (commerçants, artisans, profession libérales, entrepreneurs comptant au plus 50 salariés) situées dans la zone définie.

Les exonérations, accordées à 100 % sur une durée de 5 ans, décroissent progressivement jusqu’à 9 ans selon la taille de l’entreprise. Le périmètre de la Zone Franche Urbaine de l’Argonne coïncide avec le périmètre de la ZU et intègre 3 extensions.

Le Projet de Loi de Finance Rectificative, adopté le 19 décembre dernier 2014, acte la prolongation du dispositif jusqu’en 2020 sous une forme revisitée en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Le nouveau dispositif prévoit une refonte du régime des exonérations d’impôts sur les bénéfices, ainsi que la suppression des exonérations sur les cotisations sociales, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la contribution foncière des entreprises.

201 entreprises sont actuellement implantées dans le quartier de l’Argonne.

Nombre d'entreprises 2009 2012 2013 2014Artisans 10 23 34 34Commerces 22 59 40 41Services et autres activités 49 108 124 126TOTAL 81 190 198 201Indice 100 en 2009 100 235 244 248

III - Le renforcement de la promotion du territoire et du tourisme Dans l’objectif de faire rayonner son territoire au cœur du Val de Loire et aux portes des Châteaux de la Loire, son patrimoine exceptionnel et le charme de son centre ancien, la Mairie Orléans a décidé de se doter d’une Société Publique locale, dont la Ville et la Communauté d’agglomération seraient les actionnaires, en remplacement de l’Office de Tourisme et des congrès, actuellement sous forme associative.

Dans ce contexte, le budget 2016 prévoit le maintien de la subvention allouée à l’Office de Tourisme jusqu’à la création de la SPL (0,409 M€), laquelle sera dotée d’un capital de 0,300 M€, dont 0,240 M€ apportés par la Ville d’Orléans et 0,060 M€ par la Communauté d’agglomération. La participation de l’Agglomération au capital de la SPL préfigure le transfert de la compétence Tourisme, imposé par la loi NOTRe au plus tard le 1er janvier 2017.

Par ailleurs, afin de proposer durant tout l’été des projections monumentales sur la Cathédrale d’Orléans, la Mairie a décidé d’acquérir un dispositif de vidéoprojection pérenne (0,400 M€), et de produire un nouveau son et lumière qui sera présenté lors des Fêtes de Jeanne d’Arc 2016 (0,075 M€).


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Enfin, le service Ville Art et Histoire, désormais intégré dans la politique Tourisme, proposera aux visiteurs de nouveaux parcours dans la Ville, permettant de découvrir la richesse patrimoniale d’Orléans.

La recette de la taxe de séjours est inscrite au budget 2016 pour 0,420 M€.

IV – Les principaux événements et animations prévus en 2016

LE FESTIVAL DE LOIRE

La 8e édition du Festival de Loire se déroulera en septembre 2017, avec le choix d’un nouveau fleuve invité. Le budget 2016 permettra d’initier les préparatifs de cette édition. Afin de faire rayonner encore plus cette manifestation qui représente l’une des têtes de pont de notre stratégie événementielle, une communication spécifique sera mise en place dès l’été 2016 de manière à donner rendez-vous aux touristes pour l’édition 2017. Le budget 2016 de la manifestation s’inscrit en stabilité par rapport à celui de 2014, année hors festival (0,5 M€) L’ANIMATION DES QUAIS

Entre Juin et Septembre 2015, la mairie a proposé un programme d’animations tout public avec plus de 150 animations sur les quais de Loire : expositions, concerts, dans en plein air, activités sportives, promenades en bateaux.

En 2016, des animations estivales seront organisées durant tout l’été sur les quais de Loire, avec notamment des expositions, les pianos en bord de Loire et des spectacles culturels destinés aux jeunes. Un nouvel appel à projet sera relancé pour l’attribution de la guinguette des Quais de Loire, après 3 ans d’exploitation par l’association « Jamais 2 sans 3 ». Le budget alloué à ces manifestations s’élève à 0,082 M€.

Parallèlement, les animations sur les quais seront développées avec l’achat de pontons d’embarquement pour favoriser les balades fluviales et les animations en lien avec le fleuve. L’installation d’une seconde guinguette est à l’étude.

LES FETES DE JEANNE D’ARC

L’année 2016 sera marquée par la création d’un nouveau son et lumière, qui sera projeté durant toute la saison touristique. Le Marché médiéval du Campo Santo se tiendra sur 4 jours. La journée du 8 mai sera densifiée et, après 50 ans d’attente, les fêtes feront de nouveau étape à La Source pour proposer un nouvel événement dans le programme officiel des fêtes. Le budget net des fêtes s’établi à 0,593 M€ (0,682 M€ de dépenses et 0,89 M€ de recettes) LES VOIX D’ORLEANS

Nouveau temps fort de la vie culturelle Orléanaise, « Les Voix d’Orléans », rencontres-débats de la francophonie (0,138 M€), seront organisées en mars 2016 sur le thème « Femmes et libertés ». De nombreux intellectuels - femmes et hommes - du monde francophone seront conviés à débattre et à rencontrer le public durant trois journées.

FESTIVAL DE JAZZ

Jazz à l’Evêché se déroulera à nouveau sur 4 jours au mois de juin et la Scène Nationale programmera au mois d’avril des artistes internationaux avec le conseil artistique de Stéphane Kochoyan (0,195 M€).


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LE MARCHE DE NOËL

En 2016, le Marché de Noël sera reconduit sur les places du centre-ville, avec une soixantaine de chalets commerçants et artisans et la présence d’animations variées dédiées notamment aux enfants, autour de la maison du Père Noël.

Le budget net alloué à cette manifestation s’élève à 0,162 M€ (0,323 M€ de dépenses et 0,161 M€ de recettes attendues).

Une enveloppe d’investissement de 0,150 M€ est inscrite au budget 2016 afin de renouveler une partie des chalets. MANIFESTATIONS SPORTIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES

En 2016, la Mairie d’Orléans continuera d’accompagner l’organisation de manifestations sportives qui participent à l’animation et à l’attractivité de la Ville : Open d’Orléans, compétition internationale de patinage artistique, Coupe du Monde de Sabre Dames, le French International Challenge de Badminton …

COMMEMORATIONS EXCEPTIONNELLES (0,103 M€)

L’année 2016 sera marquée par l’organisation d’événements importants, notamment :

- une exposition temporaire « Orléans pendant la Grande Guerre, une ville et des vies à l’arrière », au Musée des Beaux-Arts. Cette exposition, dont le commissariat est assuré par des agents municipaux, s’inscrit dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

- le déplacement symbolique à Vauquois (ville filleule d’Orléans) d’une délégation composée d’Orléanais, d’anciens combattants, de scolaires, dans le cadre des commémorations du 100ème anniversaire de la bataille de Vauquois,

- l’organisation d’actions pédagogiques et culturelles autour de l’année 1916, année la plus meurtrière de la Grande Guerre. Dans ce cadre, est prévu un hommage aux soldats tombés en 1916, dont de nombreux Orléanais, en menant des actions en lien avec l'association "Ceux de Verdun" (exposition, concert...),

- la participation aux hommages rendus à des personnalités ayant marqué Orléans,

- le soutien à l’organisation d’actions en hommage aux victimes de l’année 1916 ; année la plus meurtrière du conflit, initiées par le secteur associatif.

A côté de ces grands rendez-vous, la Mairie d’Orléans continuera à organiser les cérémonies commémoratives annuelles et à soutenir les associations patriotiques et mémorielles. Enfin, la Mairie d’Orléans poursuivra le programme de restauration des plaques commémoratives et des monuments, engagé depuis 2014 dans le cadre des anniversaires de commémoration.


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PARTIE III : LE DEVELOPPEMENT DURABLE, FIL CONDUCTEUR DE L’ACTION MUNICIPALE Depuis près de 15 ans, la Mairie d’Orléans développe une démarche de développement durable pour son territoire, au travers d’actions innovantes ou expérimentales (énergies renouvelables, biodiversité, mixité sociale par le logement, insertion par l’emploi, lutte contre l’exclusion, etc.).

La constance de l’engagement d’Orléans en faveur du développement durable pour son territoire et ses habitants s’inscrit donc autant sur le fond que dans la durée. A ce titre, l’ensemble des actions et projets réalisés par la Ville contribuent directement ou indirectement à cet objectif. ORLEANS PARTICIPE A LA LUTTE CONTRE LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE

Depuis l’élaboration de son Plan Climat énergie territorial, qui prévoit les actions visant à diminuer de 20% les émissions annuelles de gaz à effet de serre d’ici 2020, la Ville a amorcé « sa transition énergétique » ; elle a été, à ce titre, distinguée « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en février 2015, pour toutes les actions déjà mises en œuvre et celles à venir.

En 2016, la Ville prévoit de poursuivre cette démarche par une évaluation des mesures permettant de tendre vers un bilan énergétique neutre (production = consommation).

Les projets de réduction de la consommation énergétique de l'éclairage public, de raccordement des bâtiments communaux aux réseaux de chauffage urbain alimentés par la biomasse ou la modernisation des installations de gestion technique du chauffage afin d’optimiser la gestion de la chaleur concourent directement à cet objectif et bénéficieront des aides du programme TEPCV. Par ailleurs, le programme de travaux d’isolation thermique des bâtiments municipaux se poursuivra en 2016. ORLEANS PRESERVE ET PROMEUT LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES

Les inventaires biodiversité : toujours adhérente de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, la Mairie d’Orléans poursuit son action de protection de la nature en ville, notamment au travers des actions de son Plan Biodiversité.

Un budget de 0,020 M€ sera dédié aux études et supports d’information pour améliorer notre connaissance et préserver les espèces.

La gestion écologique de l’espace public, a permis à la Mairie d’Orléans de diviser par 5, en 6 ans, son utilisation de matière active phytosanitaire sur l’espace public. En application de la charte zéro pesticide signée en 2009, la ville a quasiment supprimé ses achats de pesticides, les services ayant réduit de plus de 80% le recours à ces produits.

LA MAIRIE D’ORLEANS : UN CONSOMMATEUR RESPONSABLE

Dans le cadre de ses marchés publics, la Mairie d’Orléans insère chaque fois que possible des clauses sociales ou environnementales, incitant ainsi ses fournisseurs à prendre en compte le développement durable dans leurs pratiques. En 2014, 52% des marchés publics, représentant 57% du montant global des marchés (soit plus de 29 M€ sur 52 M€) ont intégrés des critères de développement durable (clauses sociales et environnementales). Cette stratégie se poursuivra en 2016.


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ORLEANS TRAVAILLE A LA SENSIBILISATION ET A L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU

DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la mutualisation des évènements, les Journées Environnement Santé (0,035 M€) proposeront de sensibiliser la population aux interactions existantes entre la préservation de l’environnement et le capital santé.

Pour associer les Orléanais aux actions de développement durable initiées par la Mairie, des actions de sensibilisation seront menées avec notamment l’organisation de balades thermographiques, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du Loiret - Espace Info Energie du Loiret, sur le thème de la réduction des consommations énergétiques.

Pour accompagner la mise en application de la loi Labbé, la Mairie organisera des actions de sensibilisation des habitants pour les inciter à « décrocher de l’usage des pesticides ». Des balades urbaines et des conférences sur ce thème seront proposées tout au long de l’année (0,010 M€).

Pour les publics plus jeunes, trois écoles volontaires seront accompagnées par l’Association Loiret Nature Environnement, pour élaborer leur Agenda 21 scolaire (0,015 M€) et les animations proposées dans les écoles autour du rucher pédagogique du Jardin des plantes seront poursuivies.

ORLEANS PREPARE L’AVENIR

Depuis plus de 10 ans, la Ville développe des actions visant à réduire les effets d’une crue majeure sur son territoire et à préparer ses habitants à affronter une éventuelle situation de crise. En 2016, au-delà de la poursuite des actions de sensibilisation de la population, la Mairie procèdera à la mise à jour de son plan communal de secours et de son plan de continuité des activités (0,030 M€), en partenariat avec le Centre Européen pour la Prévention du Risque Inondation et l’Etablissement Public Loire.

Par ailleurs, une enveloppe sera consacrée à l’amélioration de la connaissance du sous-sol Orléanais, ainsi qu’à la réponse aux éventuelles situations d’effondrement d’anciennes cavités souterraines.

Dans le cadre de sa politique de préservation de la ressource en eau (0,065 M€), la Ville continuera de financer les structures qui œuvrent pour la restauration et le maintien de la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines (Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret, Association Syndicale des Riverains du Loiret, Commission Locale de l’Eau, Etablissement Public Loire). La mise en œuvre du programme d’actions prévu dans le Contrat Territorial des captages prioritaires du Val, en lien avec les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique des captages d’eau potable sera poursuivie.


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PARTIE IV : EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET PRINCIPAL Le budget 2016 est élaboré dans le respect des engagements pris en matière de stabilité des taux des impôts locaux, tout en tenant compte de la baisse brutale des dotations de l’Etat, qui se traduit par une perte durable de recettes pour le budget municipal.

Au titre des mesures décidées par l’Etat, le budget 2016 d’Orléans intègre une baisse des dotations et compensations de 3,9 M€, ainsi que l’augmentation de charge liée à la progression de la contribution au Fonds national de péréquation (+ 0,3 M€).

Au global, la perte d’autofinancement de la Mairie liée à ces seules décisions nationales atteint ainsi 4,2 M€ pour 2016, qui s’ajoutent à la perte de 4,1 M€ déjà subie en 2015. A ces pertes de recettes s’ajoute le surcoût définitif liée à la réforme des rythmes scolaire qui représente une dépense de 1 M€ par an.

La volonté de continuer à investir, tout en conservant un faible endettement et des taux d’impôts locaux stables, a conduit les élus orléanais à faire des choix difficiles, mais nécessaires, dont la première étape a consisté à réorganiser les services et à les rapprocher de ceux de l’Agglomération, afin de dégager des synergies et des économies d’échelle pour chaque collectivité.

Seule une baisse des dépenses courantes associée à une optimisation des recettes non fiscales peut permettre de préserver la capacité d’investissement de la Mairie, afin de respecter les engagements pris envers les Orléanais.

Baisse recettes Etat (DGF-Comp. Fiscales)

-3,9 M€

Ajustement BP notifié -1,9 M€

Recettes non récurrentes-1,8 M€

Hausse dépenses Etat (FPIC)-0,3 M€

Evolution naturelle des bases fiscales 0,9 M€

Décisions recettes nouvelles1,1 M€

Décisions d'économies charges de personnel 1,5 M€

Décisions d'économies charges courantes

3,9 M€

‐5,0 M€ ‐4,0 M€ ‐3,0 M€ ‐2,0 M€ ‐1,0 M€ 0,0 M€ 1,0 M€ 2,0 M€ 3,0 M€ 4,0 M€ 5,0 M€

Effort d 'autofinancement 2016

Impacts à la hausseImpacts à la baisse

Malgré les pertes de ressources et les charges imposées par l’Etat, le budget 2016 est élaboré dans le respect des engagements pris et des règles de bonne gestion :

- stabilité des taux d’imposition - réduction de la dépense publique - préservation de l’autofinancement et de l’investissement - maintien de la dette à niveau très faible


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I - La section de fonctionnement

1. L’équilibre global de la section de fonctionnement

Chap LibelléBUDGET primitif

2015BUDGET primitif

2016Evol BP16/

BP15 %Evol BP16/BP15 en €

70 Produits des services, du domaine et ventes. 10 794 176 11 401 751 5,6% 607 575

73 Impôts et taxes 116 499 029 117 579 729 0,9% 1 080 700

74 Dotations et participations 39 890 614 33 702 188 -15,5% -6 188 426

75 Autres produits de gestion courante 5 344 186 4 939 386 -7,6% -404 800

013 Atténuation de charges 13 535 800 13 211 629 -2,4% -324 171

Total des recettes de gestion courante 186 063 805 180 834 683 -2,8% -5 229 122

76 Produits financiers 5 000 2 000 -60,0% -3 000

77 Produits exceptionnels 730 701 251 401 -65,6% -479 300

78 Reprises sur amortissements et provisions 0

Total des recettes réelles de fonctionnement (1) 186 799 506 181 088 084 -3,1% -5 711 422

Total des recettes d'ordre de fonctionnement (2) 448 245 533 780 19,1% 85 535

TOTAL (1+2) 187 247 751 181 621 864 -3,0% -5 625 887

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ChapBUDGET primitif

2015BUDGET primitif

2016Evol BP16/

BP15 %Evol BP16/BP15 en €

011 35 662 553 33 564 611 -5,9% -2 097 942

012 92 616 050 91 159 506 -1,6% -1 456 544

014 885 000 1 300 000 46,9% 415 000

65 25 685 207 24 711 774 -3,8% -973 433

656 0

154 848 810 150 735 891 -2,7% -4 112 919

66 3 865 000 3 359 420 -13,1% -505 580

67 1 094 483 996 103 -9,0% -98 380

68 0

022 500 000 -100,0% -500 000

160 308 293 155 091 414 -3,3% -5 216 879

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (2) 26 939 458 26 530 450 -1,5% -409 008

TOTAL (1+2) 187 247 751 181 621 864 -3,0% -5 625 887

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dotations aux provisions

Total des dépenses réelles de fonctionnement (1)

Charges financières

Dépenses imprévues

Libellé

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Charges exceptionnelles

Autres charges de gestion courante

Frais de fonct. Des groupes d'élus

Total des dépenses de gestion courante

De budget à budget, les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement s’inscrivent en baisse de 3% (- 5,6 M€).

La comparaison des budgets à périmètre constant impose de retraiter les dépenses liées aux événements à caractère bisannuel (Festival de Loire, Festival numérique Orléanoïde), ainsi que l’impact des mesures nouvelles de 2016 (politique de stationnement).

A périmètre budgétaire constant, les recettes de gestion courante (- 3,2%) connaissent une baisse supérieure à celle des dépenses (- 2,1%), induisant une baisse tendancielle de l’épargne de gestion toute chose égale par ailleurs.


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2. Les recettes de fonctionnement

Des recettes de fonctionnement en baisse pour la deuxième année

A) La fiscalité directe locale

Stables depuis 1996, les taux des impôts locaux seront reconduits à l’identique en 2016. L’évolution du produit fiscal sera donc limitée à la seule progression des bases d’imposition, laquelle résulte de deux facteurs :

la revalorisation nominale des bases, décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances, s’applique chaque année aux bases d’imposition locales. Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut retenu pour la construction du budget de l’Etat conduit à retenir une évolution nominale des bases limitée à +0,9%.

l’évolution physique des bases correspond à l’accroissement réel des bases taxables lié aux adjonctions ou modifications de constructions. Le budget 2016 est élaboré avec une hypothèse de croissance physique des bases de + 0,6% pour la taxe d’habitation et le foncier bâti. Il est rappelé que les bases de taxe d’habitation sont égales à la moitié des bases de foncier bâti du logement considéré.

Variation nominale des bases2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 notifié

2016 prévision

moyenne 15/10

Taxe d'habitation 2,50% 1,20% 2,00% 1,80% 1,80% 0,90% 0,90% 0,90%Taxe sur le foncier bâti 2,50% 1,20% 2,00% 1,80% 1,80% 0,90% 0,90% 0,90%

Variation physique des basesTaxe d'habitation -1,00% 0,55% -0,85% 1,49% 3,40% -0,44% 0,75% 0,60% 0,8%

Taxe sur le foncier bâti -1,00% 1,02% 1,21% 1,24% 0,35% 1,08% 0,59% 0,60% 0,9%Variation totale

Taxe d'habitation 1,50% 1,75% 1,15% 3,29% 5,20% 0,46% 1,65% 1,50%Taxe sur le foncier bâti 1,50% 2,22% 3,21% 3,04% 2,15% 1,98% 1,49% 1,50%

Le produit attendu pour 2016 s’établit ainsi à 80,819 M€, en progression de 1,5% par rapport au montant notifié 2015, et se compose :

• pour 33,429 M€ du produit de la taxe d’habitation, intégrant la recette perçue au titre de la taxe d’habitation sur les logements vacants,

• pour 47,305 M€ du produit de la taxe sur le foncier bâti,

• pour 0,085 M€ du produit de la taxe sur le foncier non bâti.

En 2016, les recettes de fiscalité directe locale représentent 45 % des recettes de gestion courante de la Ville, contre 43% dans le budget 2015.

Par ailleurs, une recette prévisionnelle de 0,200 M€ est inscrite au titre des rôles supplémentaires, montant identique à 2015.

B) Les dotations et compensations fiscales de l’Etat

La dotation globale de fonctionnement

Le désengagement de l’Etat représente une baisse brutale et très importante des recettes des collectivités locales. Cette baisse de recettes, qui a débuté dès 2011, s’est accélérée à compter de 2014 et s’accroît chaque année jusqu’en 2017.


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Par rapport à 2013, la perte de recettes de la Ville d’Orléans est de 5,5 M€ en 2015, de 9,2 M€ en 2016 ; la perte définitive de recette atteindra 12,9 M€ à partir de 2017 et les années suivantes.

2013 2014 2015 2016 2017Dotation forfaitaire 32,3 M€ 30,8 M€ 27,1 M€ 23,4 M€ 19,7 M€DSU 3,3 M€ 3,4 M€ 3,4 M€ 3,4 M€ 3,4 M€DNP 0,3 M€ 0,2 M€Total 35,9 M€ 34,4 M€ 30,5 M€ 26,8 M€ 23,1 M€

Indice base 100 100 96 85 75 64

Perte de recette / an / N-1 -0,15 M€ -1,5 M€ -3,9 M€ -3,7 M€ -3,7 M€Perte de recette cumulée / an -0,15 M€ -1,7 M€ -5,5 M€ -9,2 M€ -12,9 M€

Le budget 2016 est établi sur la base d’une nouvelle diminution de 3,7 M€ de la dotation globale de fonctionnement, représentant une réduction de 12% par rapport au produit notifié 2015. Le montant inscrit au budget s’élève ainsi à 26,829 M€ :

- la dotation forfaitaire est anticipée en baisse de 14% par rapport au produit notifié 2015 (23,409 M€, contre 27,092 M€ notifié en 2015),

- la Dotation de Solidarité Urbaine est inscrite pour un montant équivalent au produit notifié 2015, en quasi stabilité par rapport au budget 2015 (3,420 M€ contre 3,233 M€),

- depuis 2015, la Ville d’Orléans ne perçoit plus la Dotation Nationale de péréquation.

Les compensations fiscales

Les compensations fiscales, notamment concernant la taxe professionnelle et la taxe foncière, servent de variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée. Elles devraient continuer à baisser en 2016 et se contracter d’environ 0,25 M€ par rapport au montant notifié en 2015, pour s’établir à 2,6 M€.

Sur la période 2002/2015 :

- le produit de la DCTP a baissé en moyenne de 16% par an, soit - 88 % sur la période considérée, correspondant à une perte cumulée de recettes de 2,9 M€.

- le produit de la compensation sur le foncier bâti a baissé en moyenne de 7% par an (- 59 % sur la période considérée), correspondant à une perte cumulée de recettes de 0,5 M€,

- le produit de la compensation sur la taxe d’habitation a augmenté en moyenne de 3% par an (+ 48 % sur la période considérée), soit une hausse cumulée de recettes de 0,7 M€.

La dotation Générale de Décentralisation

La Dotation Générale de Décentralisation versée au titre des services communaux d’hygiène et de santé est inscrite au budget 2016 pour 0,398 M€.

C) Les reversements de l’AgglO

L’attribution de compensation, fixée à 28,227 M€, est inscrite à l’identique du budget 2015, aucun transfert de compétences n’étant prévu à ce jour.

La dotation de solidarité communautaire est inscrite pour 1,730 M€, montant inchangé par rapport au budget précédent.

Les dotations communautaires sont donc inscrites en stabilité de budget à budget.


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D) Les produits d’exploitation, les participations et les autres impôts et taxes

les produits des services et du domaine (11,402 M€), concernent notamment :

les produits issus du domaine public (4,533 M€) : droits de stationnement sur voirie (intégrant une extension de la zone de stationnement payant et une tarification dans la norme des villes comparables), concessions dans les cimetières, redevances d’occupation du domaine public…, les produits de tarification des services périscolaires, culturels ou sportifs (3,425 M€), les remboursements de frais (3,071 M€), notamment dans le cadre des mises à disposition de services avec l’AgglO, dans le cadre du règlement de voirie, la Mairie effectue la remise en état de l’espace public à l’issue des travaux réalisés par les concessionnaires (GRDF, ERDF…). La refacturation de cette remise en état est évaluée à 0,372 M€ pour 2016. les subventions de fonctionnement (3,871 M€) sont inscrites en baisse de 0,384 M€ par rapport à 2015. A périmètre constant, hors Festival de Loire (0,250 M€ en 2015), les subventions de fonctionnement sont en baisse de 0,134 M€ (- 3,3%) : subventions de l’Etat (1,253 M€) : emplois aidés, éducation et pratique sportive, fonds

d’amorçage dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, passeports biométriques et recensements,

subventions du département du Loiret (0,049 M€), en baisse de 0,218 M€ en raison principalement de la baisse des subventions attribuées au conservatoire,

participations des communes et groupements (0,596 M€), remboursement des frais de scolarisation et de restauration collective pour les enfants scolarisés à Orléans,

subventions de la région Centre (0,020 M€, en baisse de 0,074 M€ dont 0,080 M€ de participation Festival de Loire 2015) : coopération décentralisée, festival de Jazz.

les participations d’autres organismes (1,953 M€, en baisse apparente de 0,262 M€. Hors Festival de Loire (0,130 M€) la baisse s’élève à 0,132 M€) : contrat enfance jeunesse pour les ALSH et le périscolaire, …

les autres produits de gestion (4,939 M€) sont inscrits en baisse de 0,405 M€ : les revenus des immeubles (1,158 M€) : locations d’immeubles et de salles municipales, les redevances attendues pour l’utilisation des équipements appartenant au domaine public (3,781 M€) : parkings (1,429 M€ en baisse par rapport à 2015), Zénith (0,300 M€), parc des expositions et centre de conférences (0,135 M€), réseaux de distribution d’énergie (1,917 M€) : SOCOS, SODC, E.R.D.F., G.D.F. les autres impôts et taxes (6,603 M€) sont globalement inscrits en légère hausse par rapport au budget 2015 : droits de mutations (3,000 M€), taxe sur la consommation finale d’électricité (2,250 M€), produits des droits de place (0,531 M€), taxe locale sur la publicité extérieure (0,380 M€), taxe de séjour (0,420 M€).


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E) Les produits exceptionnels

Au budget 2016, les produits exceptionnels (0,251 M€) sont inscrits en baisse, en raison de l’inscription au budget 2015 de l’indemnisation attendue dans le cadre du règlement définitif du sinistre du centre de conférences (0,5 M€).

3. Les dépenses de fonctionnement

Des dépenses de fonctionnement en baisse

Depuis plusieurs années, les élus et les services de la Mairie d’Orléans ont mis en œuvre un programme d’économies sur les dépenses courantes. En 2016, la baisse drastique des dotations de l’Etat impose d’amplifier les efforts déjà réalisés pour respecter les engagements pris envers les Orléanais.

En effet, dans un contexte de désengagement de l’Etat, seule une baisse pragmatique des dépenses courantes, associée, dans la durée à une optimisation des recettes non fiscales, peut permettre de préserver la capacité d’investissement de la Mairie et un niveau de service public de qualité. L’objectif n’est pas de réduire la qualité, mais de développer de nouvelles formes d’intervention, moins onéreuses, préservant le niveau de service.

A périmètre constant 2015 (hors Festival de Loire et Orléanoïde), les charges générales sont inscrites en baisse de 2,1% par rapport au budget 2015.

A) Les charges de personnel

De budget à budget, les charges de personnel (91,160 M€) s’établissent en diminution de 1,6% (- 1,457 M€) par rapport au budget 2015.

Montants BP en M€ BP 2012 BP 2013BP 2013 retraité*

BP 2014 BP 2015 BP 2016

Charges de personnel (chap. 012) 91,9 92,6 91,2 92,6 92,6 91,2 Evolution 1,2% 2,0% 1,5% 0,0% -1,6%ratio dép.de pers./ dép. réelles de fonct. 57,6% 57,2% 56,8% 57,4% 57,8% 58,8%

Rembts charges de personnel -14,4 -14,3 -12,9 -13,3 -13,5 -13,2 = Charge nette Ville 77,5 78,3 78,3 79,3 79,1 77,9

Charges nettes de pers. / Dép. réelles Fct53,4% 53,1% 53,1% 53,6% 53,7% 52,8%

* retraitement concernant le personnel pédagogique de l'ESAD

En 2016, l’objectif est de revenir au niveau de dépenses de personnel du budget 2012, soit avant la mise en œuvre des décisions de l’Etat concernant l’augmentation des cotisations sociales, les revalorisations catégorielles et la création des Temps d’Activité Périscolaires.

Cet objectif ambitieux est rendu possible grâce à la mutualisation des services d’appui de la Ville d’Orléans et de l’AgglO et à la volonté de simplifier de nombreux processus internes visant à dégager les marges de manœuvre nécessaires au non-remplacement systématique des départs (retraite, mobilité).


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Dans le respect de cet objectif, le budget 2016 intègre néanmoins les évolutions liées notamment à la révision des grilles indiciaires des catégories B, mise en œuvre dans le cadre des accords nationaux relatifs à la fonction publique.

Enfin, les remboursements opérés par le CCAS, l’ESAD et l’AgglO, pour les personnels municipaux mis à leur disposition, représentent une recette de 13,212 M€, qui vient en atténuation des charges de personnel inscrites au budget de la Mairie.

B) Les charges à caractère général

De budget à budget, les charges à caractère général (33,565 M€) s’inscrivent en baisse de 5,9% (- 2,098 M€) par rapport au budget 2015.

A périmètre constant (hors Festival de Loire et Orléanoïde), les charges à caractère général s’inscrivent en baisse de 3,7% ; les dépenses courantes de la Mairie diminuant globalement de 5% de budget à budget, à l’exception de la Culture et de la police municipale.

Les dépenses de fluides et d’énergie (7,526 M€ ; - 0,209 M€)

Les efforts et investissements réalisés depuis plusieurs années ont permis de réduire progressivement les consommations de fluides et d’énergie. Toutefois, au plan budgétaire, ces baisses sont quasiment annulées par les hausses successives de tarifs et de taxes.

Restauration scolaire et centre de loisirs (4,874 M€) en baisse de 0,118 M€ (-2,4%), le budget 2016 est établi sur la base des réalisations de l’exercice 2015, qui intégrait l’impact de la réforme des rythmes scolaires pour la première fois en année pleine.

Contrat de reconstruction du groupe scolaire Georges Chardon (0,188 M€) : le budget 2016 comporte l’inscription des loyers dus à la livraison du groupe scolaire ouvert à la rentrée 2015 et du gymnase qui interviendra en septembre 2016.

Service Archéologie Municipal (0,160 M€) : ce service réalise les diagnostics et fouilles archéologiques préalables à la réalisation de projets d’aménagement réalisés par la Mairie.

Consommations énergétiques des bâtiments municipaux(corrigées de la rigueur hivernale)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MW

h

GAZ (MWh PCI) CHAUFFAGE URBAIN (MWh) FIOUL (MWh PCI) ELECTRICITE (MWh)


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Les compétences développées au sein de ce service permettent de répondre aux consultations lancées par d’autres collectivités locales, qui font l’objet de facturations.

Règlement de voirie (0,284 M€) : dans le cadre du règlement de voirie, la Mairie réalise et refacture les travaux de remise en état du domaine public après intervention des concessionnaires.

Festival de Loire (0,495 M€) correspondant aux premières dépenses de l’édition 2017.

Autres charges générales (20,029 M€, - 5%) : dépenses inscrites en baisse de 1,025 M€, dans le cadre du plan général d’économie décidé par la Mairie.

C) La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

Le dispositif de péréquation entre collectivités locales prévoit une augmentation progressive du fonds jusqu’en 2016. La contribution de la Ville d’Orléans est ainsi inscrite pour 1 M€ au budget 2016, contre 0,750 M€ au budget 2015.

D) Les subventions de fonctionnement

Le budget 2016 retient le principe d’une stabilité des subventions de fonctionnement attribuées aux partenaires de la Mairie d’Orléans (associations, sociétés sportives…), tout en tenant compte du niveau de fonds de roulement que peuvent présenter les comptes de certains organismes. Dans ce contexte, la subvention du CCAS est inscrite en diminution de 1 M€ par rapport à 2015, dans l’optique d’une réduction des excédents figurant dans ces comptes.

Les subventions de fonctionnement (23,405 M€) concernent essentiellement :

- Le Centre Communal d’Action Sociale : 7,241 M€

- L’ESAD : 2,718 M€

- Les structures du Théâtre d’Orléans : 2,616 M€

- L’ASELQO : 2,560 M€ (hors marché de prestations de services CLHS)

- Orléans Loiret Basket : 1,012 M€

- L’Office de Tourisme / SPL : 0,409 M€

- L’Antirouille (Astrolabe) : 0,397 M€

- L’USO Football – association et SASP : 0,459 M€

- L’USO Judo : 0,307 M€

- La SMO Gym : 0,223 M€

- Le Rugby Club Orléanais : 0,170 M€


35

21,0 22,620,3 20,0 20,3

23,3 22,525,6

22,526,5 26,0

0,0 M€

5,0 M€

10,0 M€

15,0 M€

20,0 M€

25,0 M€

30,0 M€

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de l'autofinancement

II - L’autofinancement brut

Un autofinancement élevé permettant de poursuivre les projets d’investissement

En raison du désengagement de l’Etat, les budgets 2016 des collectivités locales connaissent d’importantes contraintes sur leur marge d’autofinancement. Ces contraintes seront croissantes au moins jusqu’en 2017. Ce contexte national conduit la Ville d’Orléans à mettre en œuvre des mesures spécifiques de réduction de ses dépenses et d’optimisation de ses recettes non fiscales permettant de maintenir un autofinancement brut élevé. En conséquence, l’autofinancement brut prévisionnel de 2016 s’élève à 25,997 M€, en baisse de 0,494 M€ par rapport au budget 2015.

Colonne1 BP 2015 BP 2016

+ Dotation aux amortissements (*) 17 992 13 072

+ Virement à la section d'investissement 8 948 13 459

- Amortissement des subventions reçues 448 534

AUTOFINANCEMENT BRUT 26 491 25 997 (*) le budget 2015 intégrait une opération de régularisation comptable


36

III – Le remboursement de la dette

Un endettement stable et une charge de la dette en diminution

Conformément à la stratégie définie pour le mandat, l’objectif de contenir la dette afin de préserver les marges de manœuvres futures.

Au budget 2016, les crédits inscrits au titre des intérêts et du remboursement en capital de la dette (15 M€) correspondent au coût de la dette souscrite jusqu’en 2014, ainsi qu’au coût de l’emprunt d’équilibre anticipé pour 2015, estimé à ce jour à 7 M€.

Fin 2015, l’encours de dette bancaire de la Ville restera donc inférieur au seuil de 100 M€, permettant d’élaborer le budget 2016 avec une charge de dette en diminution de 2 M€ par rapport au budget 2015.

Le budget 2016 intègre par ailleurs, et pour la première fois, les loyers de remboursement de la charge de dette relative à la reconstruction de l’école et du gymnase Georges Chardon à hauteur de 0,342 M€ (0,194 M€ de frais financiers et 0,148 M€ de remboursement du capital de la dette).


37

IV - La section d’investissement

1. L’équilibre global de la section d’investissement


2015BUDGET

primitif 2016Evol

BP16/BP15

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 799 700 2 761 150 53%

204 Subventions d'équipement versées 4 071 000 4 660 500 14%

21 Immobilisations corporelles 9 869 629 13 721 425 39%

23 Immobilisations en cours 26 374 440 22 947 800 -13%

Total des dépenses d'équipement 42 114 769 44 090 875 5%

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000 10 000 0%

16 Emprunts et dettes assimilées 13 304 000 12 151 839 -9%

26 Particip., créances rattachées à des particip. 1 785 859

27 Autres immobilisations financières 70 000 97 000 39%

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers 1 475 960 581 500 -61%

Total des dépenses réelles d'investissement 56 974 729 58 717 073 3%

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 448 245 3 648 280 49%

TOTAL 59 422 974 62 365 353 5%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


2015BUDGET primitif

2016Evol

BP16/BP15

13 Subventions d'investissement 5 131 749 6 135 442 20%

16 Emprunts et dettes assimilées 13 740 507 18 248 291 33%

Total des recettes d'équipement 18 872 256 24 383 733 29%

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 4 900 000 4 500 000 -8%

165 Dépôts et cotionnements reçus 300

27 Autres immobilisations f inancières 65 000 1 862 400 2765%

024 Produits des cessions d'immobilisations 5 170 000 1 392 770 -73%

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers 1 475 960 581 500 -61%

Total des recettes réelles d'investissement 30 483 516 32 720 403 7%

Total des recettes d'ordre d'investissement 28 939 458 29 644 950 2%

TOTAL 59 422 974 62 365 353 5%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Avec un total de 44,091 M€, le budget d’investissement 2016 se caractérise par un niveau élevé d’investissement, supérieur à celui inscrit au budget 2015 (42 M€). A cette somme s’ajoutent les soldes de participations au capital de la SEMDO, de la SEMPAT et la participation au capital des futures sociétés publiques locales Tourisme et Evènementiel (1,786 M€), ainsi que les premiers loyers d’investissement du contrat de partenariat public-privé concernant la reconstruction du groupe scolaire et du gymnase Georges Chardon (0,148 M€), soit un total d’investissement de 46,025 M€.


38

Un effort d’investissement élevé, supérieur à 2015

La politique d’investissement de la Ville d’Orléans répond aux objectifs d’attractivité, d’innovation, de proximité et de développement durable définis dans le programme de mandat. Cette stratégie d’investissement permet de soutenir l’économie locale, notamment les entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui sont particulièrement touchées par la conjoncture actuelle. Avec 46 M€ de projets d’investissement, la Mairie d’Orléans montre sa volonté de soutenir l’activité et l’emploi local, au moment même où l’Etat et de nombreuses collectivités locales réduisent leurs programmes d’investissement, faute de marges de manœuvre pour les financer.

0

10

20

30

40

50

60

CA1995

CA1996

CA1997

CA1998

CA1999

CA2000

CA2001

CA2002

CA2003

CA2004

CA2005

CA2006

CA2007

CA2008

CA2009

CA2010

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

BP2015

BP2016

Moyenne 1995/200029 M€

Moyenne 2001/200742 M€

Moyenne 2008/201350,6 M€

Moyenne2014/201643,5 M€

Les dépenses inscrites au budget 2016 se répartissent entre : - 39,430 M€ de dépenses d’acquisitions et travaux, - 4,660 M€ de subventions versées pour accompagner les projets réalisés par des

partenaires : opération ZAC Carmes Madeleine (3,000 M€), poursuite de la campagne de ravalement des façades (1,000 M€), investissement du Parc floral (0,210 M€),

- 1,786 M€ de participations versées au capital de sociétés (SEMDO, SEMPAT, SPL Tourisme et SPL Evènementiel),

- 0,148 M€ correspondant aux premiers loyers d’investissement du contrat de partenariat public-privé Chardon,

représentant un total d’investissement supérieur à 46 M€.


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Principaux investissements prévus en 2016, par politique publique :

Libellé opération Dépenses

CONVENTION TERRITORIALE ARGONNE 4,337 M€

CTA EQUIPEMENT SPORTIF 4,000 M€

CTA CREATION VOIE DES ECOLES 0,100 M€

CTA ETUDES 0,060 M€

CTA - RUE LEO DELIBES 0,050 M€

Divers CTA 0,127 M€

CARMES MADELEINE ZAC 3,000 M€ZAC BOURGOGNE 1,500 M€PARTICIPATIONS CAPITAL SEMPAT/ACTIONS 1,115 M€RAVALEMENTS CAMPAGNE OBLIGATOIRE 1,000 M€CARMES VOIRIES 1,000 M€CENTRE ANCIEN SECTEUR HALLES HORS ZAC 0,800 M€RESIDENCE DAUPHINE CHARDON 0,600 M€REQUALIFICATION ZENITH PARC EXPOS 0,500 M€RESERVES FONCIERES 0,400 M€VIDEOPROJECTION PERENNE 0,400 M€ZAC CLOS DE LA FONTAINE 0,354 M€

ANRU 2 0,350 M€

DONT LA SOURCE 0,200 M€

DONT ARGONNE 0,150 M€

PARTICIPATIONS CAPITAL SEMDO/ACTIONS 0,341 M€ZAC CLOS DE LA POINTE 0,300 M€REQUALIFICATION MAIL ARISTIDE BRIAND 0,250 M€SPL TOURISME 0,240 M€CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III 0,200 M€PLACE DE LA TOUR NEUVE 0,200 M€DIVERSES ZONES D'AMENAGEMENT URBAIN 0,150 M€ETUDE RUE ROYALE GRAND AXE FISAC T3F 0,150 M€ZAC SONIS 0,145 M€ACTIONS COMMERCE 0,130 M€PROJET CENTRE VILLE 0,100 M€PROJET URBAIN DU VAL OUEST 0,100 M€SPL PARC DES EXPOSITIONS 0,090 M€ARCHEOLOGIE 0,081 M€SON ET LUMIERE TOURISME 0,075 M€DOCUMENTS D'URBANISME 0,060 M€REPRISE DESORDRES ZAC COLIGNY 0,050 M€SITE DE LA PRISON - ETUDES 0,050 M€PARTICIPATION AUX RESEAUX EDF 0,050 M€TOURISME 0,050 M€DIVERS AMENAGEMENT URBAIN 0,127 M€

AMENAGEMENT URBAIN 18,295 M€


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Libellé opération DépensesVOIRIE 4,667 M€VOIRIE RUE SAINT M ARC 1,900 M €

VOIRIE AM ELIORATION 0,702 M €

VOIRIE RUE STE EUVERTE 0,430 M €

VOIRIE RUE DES ANGUINIS 0,402 M €

CLOS ROZE 0,400 M €

AM EN FBG BANNIER-BVD CHATEAUDUN-RUE GARE 0,300 M €

RUE DE LIM ARE 0,200 M €

RUE DU PRESSOIR BLANC 0,175 M €

FAUBOURG SAINT VINCENT 0,040 M €

PLACE CARDINAL TOUCHET-RUE COURTENAY 0,030 M €

AVENUE DE L HOPITAL 0,020 M €

RUE DES CHABASSIERES 0,020 M €

RUE DES M ALOTIERS 0,010 M €

RUE DE PATAY 0,010 M €

RUE DE VAUQUOIS 0,010 M €

RUE AUX LIGNEAUX (ST M ARC) 0,006 M €

RUE M ASSE BANNIER 3 CROISSANT 0,005 M €

RUE BASSE D INGRE 0,005 M €

RUE FOSSE DE M EULE 0,002 M €

STATIONNEMENT SUR VOIRIE 1,234 M€QUARTIER GARE 1,200 M€MOTTE SANGUIN 0,910 M€TRAVAUX PARKING PATINOIRE 0,800 M€ACTION DE PROXIMITE (CAQ) 0,501 M€REHABILITATION SECTEURS 0,320 M€AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 0,250 M€PARC FLORAL (B.A.) 0,210 M€JALONNEMENT ET SIGNALISATION 0,200 M€ENTRETIEN OUVRAGES D'ART 0,180 M€AMELIORATION SIGNALETIQUE HORIZONTALE 0,150 M€ACTIONS TERRITOIRE ENERGIE POSITIVE 0,150 M€FLEURISSEMENT 0,115 M€MOBILIER URBAIN 0,112 M€EQUIPEMENTS ET MATERIELS 0,108 M€REFECTION PAVE CENTRE VILLE 0,100 M€TRAVAUX COMPL REGLEMENT VOIRIE 0,100 M€BORNES ESCAMOTABLES 0,100 M€GROSSES REPARATIONS VEHICULES BALAYAGE 0,100 M€ACTION PROPRETE-ACQUISITION VEHICULES 0,100 M€MATERIELS DIVERS GESTION ESPACE PUBLIC 0,085 M€RELEVE TOPO 0,080 M€AMELIORATION SIGNALETIQUE VERTICALE 0,065 M€SIGNALISATION TRICOLORE 0,060 M€POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES ENTERRES 0,060 M€EXCAVATIONS DOMAINE PUBLIC 0,050 M€DIVERS ESPACE PUBLIC - PROXIMITE 0,417 M€ESPACE PUBLIC - PROXIMITE 12,423 M€


41


GS ROMAIN ROLLAND 1,000 M€PLAN NUMERIQUE DES ECOLES 0,650 M€GROSSES REPARAT. BAT. SCOLAIRES 1ER DEG 0,635 M€REAMENAGEMENT CLASSES ECOLES 0,500 M€ACCESSIBILITE DES HANDICAPES BAT. PUB. 0,400 M€AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES 0,200 M€GS P. SEGELLE RENOV. RESTAURANT 0,200 M€CONTRAT PP ECOLE B. MARECHAL 0,091 M€MAISONS DE LA REUSSITE 0,078 M€EQUIPEMENT ET MOBILIER SCOLAIRE 0,068 M€DOMAINE DE SOULAIRE 0,050 M€DIVERS EDUCATION - FAMILLE - SOLIDARITE 0,250 M€

EDUCATION - FAMILLE - SOLIDARITE 4,121 M€


GROSSES REPARAT. DIVERS BAT. CULTURELS 0,350 M€RESTRUCTURATION MUSEUM 0,350 M€DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE EQUIPM 0,315 M€KIOSQUES MUSIQUES 0,300 M€TRAVAUX CONSERVATOIRE 0,300 M€GR MONUMENTS HISTORIQUES 0,295 M€COLLEGIALE ST PIERRE LE PUELLIER 0,250 M€MEDIATHEQUE ACQUISITION LIVRES DISQUES 0,203 M€RAVALEMENTS COMMUNAUX 0,170 M€CARRE ST VINCENT 0,150 M€MARCHE DE NOEL 0,150 M€TRAVAUX MUSEE DES BEAUX ARTS 0,100 M€TRAVAUX MAISON BOURGOGNE 0,100 M€ETUDES RELOCALISATION CONSERVATOIRE 0,158 M€BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE 0,100 M€EQUIPEMENT MUSEE BEAUX ARTS 0,090 M€EQUIPEMENT CONSERVATOIRE 0,080 M€EQUIPEMENT EVENEMENTIEL 0,055 M€MUSEUM 0,053 M€NOTRE DAME DE RECOUVRANCE 0,050 M€DIVERS CULTURE - EVENEMENTIEL 0,249 M€

CULTURE - EVENEMENTIEL 3,868 M€


STADE OMNISPORTS - TX MONTEE LIGUE 2 0,977 M€G.R. BATIMENTS SPORTIFS ET LOISIRS 0,950 M€SINISTRE STADE DES MONTEES 0,350 M€STREET PARK 0,350 M€G.R. BATIMENTS JEUNESSE 0,180 M€EQUIPEMENT SERVICE DES SPORTS 0,125 M€TRAVAUX PALAIS DES SPORTS 0,150 M€EQUIPEMENT CLUBS SPORTIFS 0,100 M€INVEST. GYMNASE G. CHARDON 0,057 M€ACHAT MATERIEL ASELQO 0,053 M€REMISE EN ETAT DIVERS EQUIPEMENT 0,050 M€EQUIPEMENT ASELQO 0,050 M€DIVERS SPORTS - JEUNESSE 0,146 M€SPORTS - JEUNESSE 3,537 M€


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VIDEO PROTECTION 0,145 M€DIVERS SECURITE-TRANQUILITE 0,049 M€SECURITE-TRANQUILITE 0,194 M€


RESEAU ETHERNET - TELECOM 0,700 M€GROSSES REPARATIONS IMMEUBLES COMMUNAUX 0,400 M€CHAUFFAGE RENOUVELLEMENT P3 0,400 M€ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT VEHICULES 0,300 M€RAVALEMENTS COMMUNAUX 0,295 M€POSTES DE TRAVAIL 0,231 M€TX ECO ENERGIES SUR CHAUFFAGE ET CLIM 0,200 M€LOGICIEL GESTION CHOMEURS 0,170 M€RESSOURCES EN EAU 0,085 M€BAT CH. PERRAULT (ANCIENNE ECOLE) 0,080 M€MISE EN OEUVRE NUMERIQUE DANS BATIMENT 0,070 M€RESEAU DE FIBRES OPTIQUES 0,060 M€GROSSES REPARATIONS MATERIEL ROULANT 0,050 M€RENOUV - DISPOSITIF ELECTRIQUE 0,050 M€RENOVATION DES ASCENSEURS 0,050 M€DIVERS MOYENS GENERAUX ET BATIMENTS MUNICIPAU 0,446 M€

MOYENS GENERAUX ET BATIMENTS MUNICIPAUX 3,587 M€

TOTAL GENERAL 46,025 M€

2. Les recettes d’investissement

A) Les subventions reçues

Hors reversement par l’Etat du produit des amendes de police, les recettes de subvention inscrites au budget 2016 (4,235 M€) concernent les projets suivants : Convention Territoriale Argonne : 2,115 M€ (Etat – ANRU, région Centre), Territoire énergie positive : 0,300 M€ (Etat), Grand Projet de Ville : 0,200 M€ (Etat - ANRU), Stade omnisport de La Source (réinscription) : 1,000 M€, Enfouissement de réseaux : 0,400 M€ (participation voirie et réseaux).

B) Les recettes de cessions

Les recettes de cessions inscrites au budget 2016 (1,393 M€) correspondent à la vente d’équipements, d’immeubles vacants ou inadaptés à un usage public en raison d’un coût très important de réaménagement ou de mise aux normes, notamment environnementales :

Biens Cessions 2016Cession Techcity 0,75 M€219 rue Bourgogne 0,17 M€Terrains activités PAOS 0,15 M€Appartement legs guillaux 0,12 M€20 place du châtelet 0,10 M€Divers cessions 0,11 M€

En complément, la Ville recevra de l’AgglO en 2016 la deuxième échéance de paiement (1,772 M€) liée à l’acquisition du site Famar.


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C) Les recettes d’investissement récurrentes

Au titre des recettes d’investissement récurrentes, le budget 2016 comprend : le Fonds de Compensation de la TVA (4,000 M€), le reversement par l’Etat des amendes de police (1,900 M€), la taxe d’aménagement locale d’urbanisme (0,500 M€).

D) L’emprunt d’équilibre

L’emprunt d’équilibre 2016 s’élève à 18 M€. Sur l’hypothèse d’une réalisation partielle de cet emprunt, l’encours de dette bancaire resterait inférieur à 100 M€ au 31/12/2016, ce qui correspond à un niveau d’endettement très inférieur à la moyenne des villes comparables. En tenant compte de la dette non bancaire, liée au contrat de reconstruction du groupe scolaire et du gymnase G. Chardon, l’encours total serait de 114,1 M€ fin 2016.

Evolution de l’encours de dette Dette bancaire

Dette non bancaire

Total

Dette prévisionnelle au 31/12/2015 92 M€ - Dette estimée Ecole B. Maréchal au 31/12/2015 11,2 M€ Encours estimé fin 2015 92 M€ 11,2 M€ 103,2 M€Remboursement de dette 2016 - 12 M€ - 0,1 M€ Dette nouvelle estimée 2016 + 14 M€ Dette nouvelle estimée Gymnase Chardon 7 M€ Encours estimé fin 2016 96 M€ 18,1 M€ 114,1 M€

99 96 97 100 100 99 101 101 98 92

849823 836

853 859846

865858

828

780

600

650

700

750

800

850

900

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015estimé

encours dette bancaire dette / hab

En M€


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PARTIE V : EQUILIBRE FINANCIER DES BUDGETS ANNEXES I - Le budget annexe des opérations funéraires

Ce budget annexe comptabilise les opérations de fossoyage et s’équilibre en dépenses et en recettes à 0,042 M€.

Ce budget comporte uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre par les recettes issues de la facturation des prestations.

II - Le budget annexe des activités spécifiques

Ce budget, qui s’équilibre en recettes et dépenses à 0,770 M€, regroupe les activités dont la règlementation impose l’individualisation :

le magazine municipal, la gestion des locaux du Centre Chorégraphique National, de la salle Pierre Aymé Touchard et de la salle des musiques actuelles, les locaux loués à des entreprises, le service mutualisé d’instruction des documents d’urbanisme.

La participation de la Ville au budget annexe s’élève à 0,173 M€ (équilibre du magazine municipal). III - Le budget annexe du Parc Floral

Depuis 2006, la Ville d’Orléans exploite en régie le Parc Floral de La Source, dans le cadre d’un accord de cofinancement avec le Département du Loiret. Le département a reconduit cet accord pour un an, mais sur la base d’une participation financière réduite.

En 2016, ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à 4,198 M€, dont 2,779 M€ en section de fonctionnement et 1,419 M€ en section d’investissement. Il est financé à parts égales par le Département du Loiret et la Ville d’Orléans.

En 2016, la participation de la Ville s’élève à : 0,636 M€ en fonctionnement, dont 0,569 M€ au titre des frais de personnel, 0,02 M€ au titre des frais de direction et 0,047 M€ au titre de l’équilibre d’exploitation, 0,210 M€ en investissement, pour le financement des projets d’aménagement et les acquisitions de matériels.

Documents

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 · Budget 2016 – Rapport de présentation 6 3. La politique socialeDD et l’action en faveur du logement DD En 2016, le budget