RAPPORT D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2013

Table des matières

INTRODUCTION .................................................................................................. 4

I. Réalisations des ressources propres hors exonérations (base caisse).............. 4

I.1. Recettes fiscales hors exonérations .............................................................. 5

I.2. Recettes non fiscales .................................................................................... 7

I.3. Les dons ....................................................................................................... 7

II. ETAT D’EXECUTION DES DEPENSES................................................................. 8

II.1. Exécution du budget au niveau global hors charges communes .................. 8

II.2. Analyse de l’état d’exécution par grande masse.......................................... 8

II.2.1. Les salaires ............................................................................................... 8

II.2.2. Les biens et services ................................................................................. 9

II.2.3. Les transferts courants (hors exonérations) ............................................. 9

II.2.4. Investissements sur ressources propres ................................................... 9

II.3. Analyse de l’état d’exécution par axes stratégiques et par Ministères ........ 9

III. Situation des émissions des bons et obligations du trésor........................... 11

IV. Evolution du solde du trésor………………………………………………………..……………12

ANNEXES .......................................................................................................... 13

Liste des graphiques

Graphique 1 : Comparaison des réalisations des années 2012 et 2013 .............. 5

Graphique 2 : Vue synoptique des réalisations des principales composantes des recettes fiscales des années 2012 et 2013 ........................................................ 7

Graphique 3 : Répartition des engagements des dépenses de fonctionnement par axes stratégiques pour 2013 ...................................................................... 10

Graphique 4 : Répartition des engagements des dépenses d’investissements par axes stratégiques pour 2013 ...................................................................... 10

Graphique 5 : Comparaison des émissions et des remboursements pour 2013 ........................................................................................................................ .11

Graphique 6: Evolution du solde du compte du trésor……………………................13

Liste des annexes

Tableau 1. Exécution du budget de l’Etat à la fin de 2013 par axe stratégique et nature économique (hors charges communes et exonérations) ...................... 14

Tableau 2. Exécution des salaires à la fin de 2013 ............................................ 16

Tableau 3. Exécution des biens et services à la fin de 2013 .............................. 16

Tableau 4. Exécution des transferts courants à la fin de 2013 (hors exonérations) ................................................................................................... 20

Tableau 5. Exécution des investissements sur ressources propres à la fin de 2013 ................................................................................................................. 22

INTRODUCTION

Dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Finances Publiques, le Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique s’est engagé à produire des rapports trimestriels et annuels sur l’état d’exécution du budget de l’Etat. Notons que ce rapport se base sur la Loi de Finances Révisée 2013.

La première partie de ce rapport décrit la réalisation des recettes propres et dons. La deuxième partie montre l’état d’engagement des dépenses selon les chapitres de la nomenclature économique à savoir les salaires, l’achat des biens et services, les transferts et subventions et les investissements sur ressources propres. De même, le rapport décrit les réalisations de ces catégories de dépenses selon les axes stratégiques du CSLP-II.

I. Réalisations des ressources propres hors exonérations (base caisse)

Sur un montant de 548 021 151 054 FBU de recettes propres prévues pour l’exercice 2013, les services de l’OBR ont pu recouvrer un montant de 563 398 742 572 FBU a été recouvré, soit un taux de réalisation de 102,8%.

Au cours de cette période de 2012; sur 542 371 697 314 FBU de prévision, un montant de 526 639 911 325 FBU avait été collecté, soit un taux de réalisation de 97,1%. En glissement annuel, nous enregistrons un accroissement de 7,0% entre les deux années.

Graphique 1 : Comparaison des réalisations des années 2012 et 2013

Source : Nos traitements à partir des données 2012 et 2013

I.1. Recettes fiscales hors exonérations

Les recettes fiscales comprennent les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital, les impôts sur les biens et services et les impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales. A la fin de 2013, nous avons pu collecter un montant de 523 913 082 170 FBU sur une prévision de 498 446 202 344 FBU, soit un taux de réalisation de 105,0%. Cette situation s’explique par l’augmentation les impôts sur les biens et services et sur le commerce extérieur et les transactions internationales. Nous enregistrons une augmentation de 6,5% par rapport à l’année dernière. Sur 504 676 388 522 FBU de prévision de 2012, 491 760 227 717 FBU étaient déjà recouvrés à la fin de 2012.

Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital

Ce type d’impôts enregistre un taux de réalisation de 96,5% à la fin du 2013; soit un recouvrement d’un montant de 146 014 880 863 FBU sur 151 290 763 751 FBU prévu dans la LF Révisée 2013. A cette même date de 2012, ce taux était de 91,4%; sur 170 515 596 600 FBU prévus dans la Loi des Finances 2012, 155 909 160 278 FBU étaient déjà recouvrés à la fin de l’année 2012. En

glissement annuel, ce poste enregistre une diminution de 6,3% entre les deux années. Cela s’explique par la mise en application de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

Impôts sur les biens et services

Le taux de réalisation des Impôts sur les biens et services pour l’année 2013 est de 109,0%. Sur un montant de 299 976 884 862 FBU prévu dans la Loi des Finances Révisée 2013, 326 963 927 055 FBU étaient déjà recouvrés à la fin de cette période.

En 2012, sur 287 707 969 287FBU qui étaient prévus, 286 195 940 171 FBU

étaient déjà recouvrés à cette même période, soit un taux de réalisation de 99,5%. En glissement annuel, nous enregistrons une augmentation de 4,8% entre les deux périodes.

Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales

Le taux de réalisation de l’année 2013 pour cet impôt est de 108,0%. Sur un montant de 47 178 553 731FBU prévu dans la Loi des Finances Révisée 2013, 50 934 174 252 FBU étaient déjà recouvrés à la fin de cette période. Ce montant recouvré comprend la compensation COMESA d’un montant de 1 605

315 353 FBU.

En 2012, le taux de réalisation était évalué à 106,9% à la fin de cette période. Sur un montant de 46 452 822 635 FBU prévu dans la Loi des Finances, 49 655 127 268 FBU étaient déjà recouvrés.

Graphique 2 : Vue synoptique des réalisations des principales composantes des recettes fiscales des années 2012 et 2013

Source : Nos traitements à partir des données 2012 et 2013

I.2. Recettes non fiscales

Pour l’année 2013, le taux de réalisation des recettes non fiscales est de 75,4%. Sur un montant de 49 159 940 710 FBU prévu dans la Loi des Finances Révisée 2013, 37 048 410 481 FBU étaient déjà recouvrés.

En 2012, ce taux s’élevait à 92,5% à cette même date. Sur un montant de 37 695 308 792 FBU prévu dans la Loi des Finances, 34 879 683 607 FBU étaient déjà recouvrés à cette date.

I.3. Les dons

Les dons se répartissent en dons courants et dons projets. Le présent rapport montre l’état d’exécution des dons courants uniquement puisque les réalisations des dons projets ne passent pas par le compte général du trésor.

L’appui budgétaire de la Banque Mondiale prévu en 2012 a été décaissé en janvier 2013. Combiné à l’appui budgétaire de 2013, le total de ses appuis a porté à un montant de 82 056 554 706 FBU.

De plus, au cours du premier trimestre, nous avons enregistré l’appui budgétaire de l’Union Européenne d’un montant de 36 728 119 191 FBU

Donc, le montant total des dons budgétaires enregistré à la fin de l’année 2013 est d’un montant de 118 849 515 291 FBU.

II. ETAT D’EXECUTION DES DEPENSES

Cette partie est consacrée à la présentation succincte de l’état d’exécution des dépenses de l’Etat pour l’année 2013 par axes stratégiques du CSLPII et Ministère.

La partie annexe de ce rapport fournit l’état d’exécution suivant la classification économique de l’engagement par Ministère et selon les axes stratégiques du CSLPII. Il est à signaler que nous faisons l’analyse de l’état d’exécution du budget de l’Etat hors charges communes et exonérations.

II.1. Exécution du budget au niveau global hors charges communes et exonérations.

Au niveau global, le taux d’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2013 est de 98,3%. Au delà de cette exécution globale, nous allons analyser l’exécution par nature économique et axes stratégiques, ceci nous permettra d’avoir une décomposition plus détaillée de ce taux d’exécution global. Le tableau 1 en annexe nous montre l’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2013 par nature économique et axes stratégique (Salaires, Biens et services, transferts et équipements sur ressources propres).

II.2. Analyse de l’état d’exécution par grande masse

II.2.1. Les salaires

Le taux d’exécution des salaires est de 99,8% pour l’année 2013. Sur 296 605 429 755 FBU de crédit prévu, 295 916 659 919 FBU étaient déjà exécutés à la fin de l’année 2013. Le tableau 2 en annexe montre l’état d’exécution des salaires par Ministère à la fin de cette période.

II.2.2. Les biens et services

Le taux d’exécution pour les achats des biens et services est 97,9% pour l’année 2013. Sur 120 416 459 316 FBU de crédit prévu, 117 881 552 754 FBU étaient déjà exécutés à la fin de cette période. Le tableau 3 en annexe montre l’état d’exécution des biens et services par Ministère à la fin de cette période.

II.2.3. Les transferts courants

Le taux d’exécution des transferts courants est de 99,3% pour l’année 2013. Sur 184 717 460 535 FBU de crédit prévu, 183 500 312 164 FBU étaient exécutés à la fin de cette période. Le tableau 4 en annexe montre l’état d’exécution des transferts courants par Ministère à la fin de cette période.

II.2.4. Investissements sur ressources propres

Le taux d’exécution relatif aux investissements sur ressources propres est de 92,8% pour l’année 2013. Sur 101 631 506 003 FBU de crédit prévu, 94 342 982 758 FBU étaient déjà exécutés à la fin de cette période. Le tableau 5 en annexe montre l’état d’exécution des investissements sur ressources propres à la fin de cette période.

II.3. Analyse de l’état d’exécution par axes stratégiques et par Ministères

Le tableau 1 en annexe fournit l’état d’exécution par axe stratégique en distinguant les dépenses de fonctionnement et d’investissement hors charges communes et exonérations. Le taux d’exécution des dépenses globales est de 98,3% pour l’année 2013. Le premier axe enregistre un niveau d’exécution de 99,8%, le second 93,7%, le troisième 98,0% et le dernier 96,5%. Les graphiques 3 et 4 présentent la répartition par axes stratégiques des exécutions à la fin de l’année 2013, respectivement pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Graphique 3 : Répartition de l’exécution des dépenses de fonctionnement par axes stratégiques pour l’année 2013

Source : Nos traitements à partir des données de 2013

Graphique 4 : Répartition des engagements des dépenses d’investissements par axes stratégiques pour l’année 2013

Source : Nos traitements à partir des données de 2013

De par ces deux graphiques, il ressort que l’axe 1 «Renforcement de l'Etat de droit, consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l'égalité du genre» accapare une grande partie des dépenses de fonctionnement pour l’année 2013, soit 49,3% contre 28,4% pour les dépenses d’investissement. De plus, l’axe 3 «Amélioration du taux d’accessibilité et de la qualité des services de base et renforcement du socle de la protection sociale » accapare 46,2% des dépenses de fonctionnement contre 16,0% des dépenses d’investissement. Par ailleurs, l’axe 2 «Transformation de l'économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice d'emploi » accapare 52,5% des dépenses d’investissement contre 4,1% pour celles de fonctionnement.

III. Situation des émissions des bons et obligations du trésor

Pour faire face au problème temporaire de trésorerie, l’Etat a recouru à l’instrument classique de financement qui est l’émission des bons du trésor.

Graphique 5 : Comparaison des émissions et des remboursements pour le l’année 2013

Source : Nos traitements à partir des données de 2013

De par ce graphique, nous constatons qu’il y a eu un financement interne par des émissions et des remboursements jusqu’à la fin de l’année 2013.

IV. Evolution du solde du trésor

Le solde du compte général du trésor a été excédentaire de janvier à mars 2013. Cependant, il a été déficitaire en avril et novembre. A la fin de 2013, le solde était excédentaire. Il est à noter que les appuis budgétaires de la Banque Mondiale et de l’Union européenne ont contribué à cette situation.

Graphique 6 : Evolution du solde du compte du trésor

Source : Nos traitements à partir des données de 2013

ANNEXES

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Tableau 1. Exécution du budget de l’Etat pour 2013 par axe stratégique et nature économique de la dépense (hors charges communes et exonérations)

Axe 1: Renforcement de l'Etat de Droit , Consolidation de la Bonne Gouvernance et promotion de l'égalité du Genre

Libellé du groupe économique Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement

Salaires 117 079 683 150 118 764 589 470 118 764 589 470 118 764 589 470 118 764 589 470

Biens et services 100 073 922 740 98 772 957 303 98 772 957 303 98 772 957 303 98 772 957 303

Transferts et subsides 77 371 380 932 76 813 029 840 76 813 029 840 76 813 029 840 76 813 029 840

Investissements 27 416 147 111 26 804 360 707 26 804 360 707 26 804 360 707 26 804 360 707

S/Total 1 321 941 133 933 321 154 937 320 321 154 937 320 321 154 937 320 321 154 937 320 Axe 2: Transformation de l'économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice d'emploi

Salaires 5 653 752 768 5 161 345 951 5 161 345 951 5 161 345 951 5 161 345 951

Biens et services 11 404 581 062 11 217 780 205 11 217 780 205 11 217 780 205 11 217 780 205

Transferts et subsides 8 078 981 163 7 998 169 922 7 998 169 922 7 998 169 922 7 998 169 922

Investissements 53 246 979 614 49 095 328 525 49 095 328 525 49 095 328 525 49 095 328 525

S/Total 2 78 384 294 607 73 472 624 603 73 472 624 603 73 472 624 603 73 472 624 603

15

Axe 3: Amélioration du taux d’accessibilité et de la qualité des services de base et renforcement du socle de la protection sociale

Salaires

173 110 242 424

171 189 429 909

171 189 429 909

171 189 429 909

171 189 429 909

Biens et services 8 679 738 105 7 642 643 960 7 642 643 960 7 642 643 960 7 642 643 960

Transferts et subsides 97 526 732 632 96 948 747 604 96 948 747 604 96 948 747 604 96 948 747 604

Investissements 17 451 850 606 15 173 733 821 15 173 733 821 15 173 733 821 15 173 733 821

S/Total 3 296 768 563 767 290 954 555 294 290 954 555 294 290 954 555 294 290 954 555 294 Axe 4 : Gestion de l'espace et de l'environnement pour un développement durable

Salaires 761 751 413 801 294 589 801 294 589 801 294 589 801 294 589

Biens et services 258 217 409 248 171 286 248 171 286 248 171 286 248 171 286

Transferts et subsides 1 740 365 808 1 740 364 798 1 740 364 798 1 740 364 798 1 740 364 798

Investissements 3 516 528 672 3 269 559 705 3 269 559 705 3 269 559 705 3 269 559 705

S/Total 4 6 276 863 302 6 059 390 378 6 059 390 378 6 059 390 378 6 059 390 378

Total général 703 370 855 609 691 641 507 595 691 641 507 595 691 641 507 595 691 641 507 595

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Tableau 2. Exécution des salaires pour l’exercice 2013

Libellé des Ministères Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 01-Présidence de la République 6 063 940 124 6 203 269 677 6 203 269 677 6 203 269 677 6 203 269 677 02-Première Vice-Présidence 129 769 350 128 515 543 128 515 543 128 515 543 128 515 543 03-Deuxième Vice-Présidence 144 890 587 144 890 585 144 890 585 144 890 585 144 890 585 04-Secrétatiat Général du Gouvernement 30 669 606 27 461 761 27 461 761 27 461 761 27 461 761 05-Assemblée Nationale 3 418 492 556 3 418 492 556 3 418 492 556 3 418 492 556 3 418 492 556 06-Senat 2 183 198 508 2 183 198 506 2 183 198 506 2 183 198 506 2 183 198 506 07-Cour de comptes 776 839 752 773 830 152 773 830 152 773 830 152 773 830 152 09-Ministère de l'Intérieur 1 547 149 264 949 625 892 949 625 892 949 625 892 949 625 892 10-Ministère du Développement Communal 313 981 794 306 798 997 306 798 997 306 798 997 306 798 997 11-Ministère de la Sécurité Publique 32 729 833 859 32 555 779 249 32 555 779 249 32 555 779 249 32 555 779 249 12-Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 9 026 659 042 8 908 945 781 8 908 945 781 8 908 945 781 8 908 945 781 13-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 45 831 940 710 49 008 883 645 49 008 883 645 49 008 883 645 49 008 883 645 14-Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 2 814 674 948 2 607 347 295 2 607 347 295 2 607 347 295 2 607 347 295 16-Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 9 974 349 726 9 665 791 458 9 665 791 458 9 665 791 458 9 665 791 458 17-Ministère à la Présidence Chargée de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 395 202 820 375 150 079 375 150 079 375 150 079 375 150 079

18-Ministère de la Télécommunication, de l'Information, Communication et des Relations avec le Parlement 53 397 602 56 204 468 56 204 468 56 204 468 56 204 468 19-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 1 020 444 088 893 769 736 893 769 736 893 769 736 893 769 736 20-Ministère à la Présidence chargée des Affaires et de la Communauté Est Africaine 117 593 471 118 353 338 118 353 338 118 353 338 118 353 338 31-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 367 829 118 400 756 062 400 756 062 400 756 062 400 756 062

17

32-Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation 143 205 137 355 139 378 985 424 139 378 985 424 139 378 985 424 139 378 985 424 33-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 29 537 275 951 31 409 688 423 31 409 688 423 31 409 688 423 31 409 688 423 35-Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 624 248 814 556 634 090 556 634 090 556 634 090 556 634 090 37-Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 413 004 183 396 490 121 396 490 121 396 490 121 396 490 121 40-Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 4 140 273 624 3 784 577 026 3 784 577 026 3 784 577 026 3 784 577 026 41-Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Tourisme 329 467 724 310 363 065 310 363 065 310 363 065 310 363 065 42-Ministère de l'Energie et des Mines 361 538 658 302 477 519 302 477 519 302 477 519 302 477 519 44-Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme 761 751 413 801 294 589 801 294 589 801 294 589 801 294 589 45-Ministère des Transports, desTravaux Publics et de l'Equipement 291 875 108 249 084 882 249 084 882 249 084 882 249 084 882 71-Institution Ombudsman - - - - - Total général 296 605 429 755 295 916 659 919 295 916 659 919 295 916 659 919 295 916 659 919

18

Tableau 3. Exécution des biens et services pour l’exercice 2013

Libellé des Ministères Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 01-Présidence de la République 5 212 696 592 4 941 217 423 4 941 217 423 4 941 217 423 4 941 217 423 02-Première Vice-Présidence 964 748 302 955 309 298 955 309 298 955 309 298 955 309 298 03-Deuxième Vice-Présidence 739 996 552 676 586 952 676 586 952 676 586 952 676 586 952 04-Secrétatiat Général du Gouvernement 1 211 926 402 1 205 622 583 1 205 622 583 1 205 622 583 1 205 622 583 05-Assemblée Nationale 5 263 442 455 5 194 895 572 5 194 895 572 5 194 895 572 5 194 895 572 06-Senat 2 812 034 055 2 801 391 153 2 801 391 153 2 801 391 153 2 801 391 153 07-Cour de comptes 175 544 822 174 902 599 174 902 599 174 902 599 174 902 599

08-Commission Electorale Nationale Indépendante - - - - -

09-Ministère de l'Intérieur 1 101 835 677 1 094 688 850 1 094 688 850 1 094 688 850 1 094 688 850 10-Ministère du Développement Communal 101 612 643 100 190 262 100 190 262 100 190 262 100 190 262 11-Ministère de la Sécurité Publique 25 673 141 588 25 519 026 737 25 519 026 737 25 519 026 737 25 519 026 737 12-Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 9 235 303 047 8 893 613 552 8 893 613 552 8 893 613 552 8 893 613 552 13-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 38 280 497 784 38 172 701 128 38 172 701 128 38 172 701 128 38 172 701 128 14-Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 1 976 101 082 1 841 383 749 1 841 383 749 1 841 383 749 1 841 383 749 16-Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 5 937 716 176 5 864 678 647 5 864 678 647 5 864 678 647 5 864 678 647 17-Ministère à la Présidence Chargée de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 271 546 042 267 388 498 267 388 498 267 388 498 267 388 498 18-Ministère de la Télécommunication, de l'Information, Communication et des Relations avec le Parlement 176 200 742 173 550 483 173 550 483 173 550 483 173 550 483 19-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 254 605 322 228 022 434 228 022 434 228 022 434 228 022 434 20-Ministère à la Présidence chargée des Affaires et de la Communauté Est Africaine 1 790 204 576 1 779 158 795 1 779 158 795 1 779 158 795 1 779 158 795

19

31-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 100 352 934 94 094 343 94 094 343 94 094 343 94 094 343 32-Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation 5 687 933 775 5 094 073 650 5 094 073 650 5 094 073 650 5 094 073 650 33-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 2 891 451 396 2 454 475 967 2 454 475 967 2 454 475 967 2 454 475 967 35-Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 684 973 457 667 787 383 667 787 383 667 787 383 667 787 383 37-Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 234 095 455 228 434 529 228 434 529 228 434 529 228 434 529 40-Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 445 863 450 384 779 057 384 779 057 384 779 057 384 779 057 41-Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Tourisme 168 436 877 158 266 378 158 266 378 158 266 378 158 266 378 42-Ministère de l'Energie et des Mines 325 945 702 321 810 366 321 810 366 321 810 366 321 810 366 44-Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme 258 217 409 248 171 286 248 171 286 248 171 286 248 171 286 45-Ministère des Transports, desTravaux Publics et de l'Equipement 8 440 035 002 8 345 331 080 8 345 331 080 8 345 331 080 8 345 331 080

71-Institution Ombudsman - - - - -

Total général 120 416 459 316 117 881 552 754 117 881 552 754 117 881 552 754 117 881 552 754

20

Tableau 4. Exécution des transferts courants pour l’exercice 2013 (hors exonérations)

Libellé des Ministères Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 01-Présidence de la République 9 823 979 902 9 802 373 191 9 802 373 191 9 802 373 191 9 802 373 191 02-Première Vice-Présidence 910 680 000 910 680 000 910 680 000 910 680 000 910 680 000 03-Deuxième Vice-Présidence 667 502 127 656 156 164 656 156 164 656 156 164 656 156 164 04-Secrétatiat Général du Gouvernement 960 000 3 642 000 3 642 000 3 642 000 3 642 000 05-Assemblée Nationale 189 577 946 189 577 946 189 577 946 189 577 946 189 577 946 06-Senat 149 263 600 149 263 600 149 263 600 149 263 600 149 263 600 07-Cour de comptes 3 175 790 2 067 382 2 067 382 2 067 382 2 067 382 08-Commission Electorale Nationale Indépendante 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 09-Ministère de l'Intérieur 499 730 000 498 088 732 498 088 732 498 088 732 498 088 732 10-Ministère du Développement Communal 1 436 007 365 1 435 669 744 1 435 669 744 1 435 669 744 1 435 669 744 11-Ministère de la Sécurité Publique 782 124 296 769 278 572 769 278 572 769 278 572 769 278 572 12-Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 15 383 932 149 15 346 013 380 15 346 013 380 15 346 013 380 15 346 013 380 13-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 6 549 175 599 6 391 359 001 6 391 359 001 6 391 359 001 6 391 359 001

14-Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 17 685 205 633 17 611 175 650 17 611 175 650 17 611 175 650 17 611 175 650 16-Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 5 230 069 346 5 173 111 345 5 173 111 345 5 173 111 345 5 173 111 345

17-Ministère à la Présidence Chargée de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 2 461 616 592 2 449 169 824 2 449 169 824 2 449 169 824 2 449 169 824 18-Ministère de la Télécommunication, de l'Information, Communication et des Relations avec le Parlement 5 712 174 192 5 707 937 432 5 707 937 432 5 707 937 432 5 707 937 432 19-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 1 345 811 906 1 298 720 874 1 298 720 874 1 298 720 874 1 298 720 874

21

20-Ministère à la Présidence chargée des Affaires et de la Communauté Est Africaine 3 240 000 2 978 800 2 978 800 2 978 800 2 978 800 31-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 46 249 311 326 46 099 491 398 46 099 491 398 46 099 491 398 46 099 491 398 32-Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation 22 736 424 103 22 385 738 014 22 385 738 014 22 385 738 014 22 385 738 014 33-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 28 540 997 203 28 463 518 192 28 463 518 192 28 463 518 192 28 463 518 192

35-Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 6 630 975 976 6 524 853 548 6 524 853 548 6 524 853 548 6 524 853 548 37-Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 1 926 462 998 1 924 193 903 1 924 193 903 1 924 193 903 1 924 193 903 40-Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 2 811 584 096 2 772 610 819 2 772 610 819 2 772 610 819 2 772 610 819 41-Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Tourisme 1 484 801 672 1 460 377 516 1 460 377 516 1 460 377 516 1 460 377 516 42-Ministère de l'Energie et des Mines 1 184 014 427 1 169 130 915 1 169 130 915 1 169 130 915 1 169 130 915 44-Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme 1 740 365 808 1 740 364 798 1 740 364 798 1 740 364 798 1 740 364 798 45-Ministère des Transports, desTravaux Publics et de l'Equipement 668 877 970 668 877 969 668 877 969 668 877 969 668 877 969 71-Institution Ombudsman 909 418 513 893 891 455 893 891 455 893 891 455 893 891 455 Total général 184 717 460 535 183 500 312 164 183 500 312 164 183 500 312 164 183 500 312 164

22

Tableau 5. Exécution des investissements sur ressources propres pour l’exercice 2013

Libellé des Ministères Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 01-Présidence de la République 4 036 356 571 3 677 568 391 3 677 568 391 3 677 568 391 3 677 568 391 02-Première Vice-Présidence 34 500 000 34 251 600 34 251 600 34 251 600 34 251 600 03-Deuxième Vice-Présidence 16 655 000 14 135 000 14 135 000 14 135 000 14 135 000 04-Secrétatiat Général du Gouvernement 45 135 000 42 501 240 42 501 240 42 501 240 42 501 240 05-Assemblée Nationale 269 650 000 242 691 545 242 691 545 242 691 545 242 691 545 06-Senat 233 952 692 233 487 762 233 487 762 233 487 762 233 487 762 07-Cour de comptes - - - - - 08-Commission Electorale Nationale Indépendante - - - - - 09-Ministère de l'Intérieur 70 000 000 65 952 381 65 952 381 65 952 381 65 952 381 10-Ministère du Développement Communal 6 789 620 680 6 789 182 094 6 789 182 094 6 789 182 094 6 789 182 094 11-Ministère de la Sécurité Publique 2 069 392 283 2 052 773 573 2 052 773 573 2 052 773 573 2 052 773 573 12-Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 916 166 962 556 095 621 556 095 621 556 095 621 556 095 621 13-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 3 980 000 000 5 062 231 905 5 062 231 905 5 062 231 905 5 062 231 905 14-Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 5 743 843 971 5 141 373 144 5 141 373 144 5 141 373 144 5 141 373 144 16-Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 1 118 455 240 897 516 671 897 516 671 897 516 671 897 516 671

17-Ministère à la Présidence Chargée de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation - - - - -

18-Ministère de la Télécommunication, de l'Information, Communication et des Relations avec le Parlement 112 158 060 45 846 524 45 846 524 45 846 524 45 846 524 19-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 8 050 000 371 700 371 700 371 700 371 700

20-Ministère à la Présidence chargée des Affaires et de la Communauté Est Africaine 2 000 000 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400

23

31-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 1 874 200 000 1 171 495 708 1 171 495 708 1 171 495 708 1 171 495 708 32-Ministère de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation 2 195 281 697 2 092 206 120 2 092 206 120 2 092 206 120 2 092 206 120 33-Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 13 382 368 909 11 910 031 993 11 910 031 993 11 910 031 993 11 910 031 993

35-Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 1 972 210 652 1 948 381 556 1 948 381 556 1 948 381 556 1 948 381 556 37-Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 39 378 185 24 576 703 24 576 703 24 576 703 24 576 703 40-Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 25 749 043 461 22 291 999 948 22 291 999 948 22 291 999 948 22 291 999 948 41-Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Tourisme 580 719 260 457 551 125 457 551 125 457 551 125 457 551 125 42-Ministère de l'Energie et des Mines 23 038 768 178 22 579 088 823 22 579 088 823 22 579 088 823 22 579 088 823

44-Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme 3 516 528 672 3 269 559 705 3 269 559 705 3 269 559 705 3 269 559 705 45-Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement 3 837 070 530 3 740 129 526 3 740 129 526 3 740 129 526 3 740 129 526 71-Institution Ombudsman - - - - - Total général 101 631 506 003 94 342 982 758 94 342 982 758 94 342 982 758 94 342 982 758