Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
RAZDJEL 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 620.759.636,00 669.822.296,06
2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 200.107.633,00 189.982.841,07
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
MEĐUNARODNE ČLANARINE 50.000.000,00 49.863.544,87
2301 A539032 11 0113 3294 Članarine 49.880.000,00 49.799.107,11
2301 A539032 11 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000,00 64.437,76
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA RH 2.657.319,00 1.363.856,25
2301 A776056 41 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 28.856,25
2301 A776056 41 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 0,00
2301 A776056 41 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 2.597.319,00 1.335.000,00
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU,
EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE
EUROPE
795.500,00 264.978,97
2301 A776057 11 0113 3211 Službena putovanja 299.000,00 220.092,44
2301 A776057 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 20.500,00 8.350,00
RAZDJEL 048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012.
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
A539032
A776057
A776056
1/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 A776057 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 425.000,00 8.875,00
2301 A776057 11 0113 3293 Reprezentacija 51.000,00 27.661,53
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
BILATERALNI POSLOVI 1.100.000,00 936.386,15
2301 A776058 11 0113 3211 Službena putovanja 1.000.000,00 844.386,15
2301 A776058 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 13.000,00 10.000,00
2301 A776058 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 7.000,00 7.000,00
2301 A776058 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 50.000,00
2301 A776058 11 0113 3239 Ostale usluge 5.000,00 0,00
2301 A776058 11 0113 3293 Reprezentacija 25.000,00 25.000,00
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 110.921.500,00 108.196.244,77
2301 A777046 11 0113 3111 Plaće za redovan rad 71.100.000,00 70.692.506,91
2301 A777046 11 0113 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.000.000,00 1.825.576,01
2301 A777046 11 0113 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.370.000,00 2.033.531,14
2301 A777046 11 0113 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.550.000,00 10.410.385,21
2301 A777046 11 0113 3133 Doprinosi za obv. osig. u sl. nezaposl. 1.372.000,00 1.303.656,90
2301 A777046 11 0113 3211 Službena putovanja 2.240.000,00 2.451.004,57
2301 A777046 11 0113 3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život 3.000.000,00 2.778.094,33
2301 A777046 11 0113 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00
2301 A777046 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 920.000,00 989.509,29
2301 A777046 11 0113 3222 Materijal i sirovine 70.000,00 38.570,17
2301 A777046 11 0113 3223 Energija 3.000.000,00 2.862.341,56
2301 A777046 11 0113 3224 Materijal i dijel. za tek. i invest. održavanje 150.000,00 144.139,29
2301 A777046 11 0113 3225 Sitan inventar i auto gume 142.500,00 119.909,88
2301 A777046 11 0113 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 41.000,00 38.985,00
2301 A777046 11 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.950.000,00 3.932.407,32
A776058
A777046
2/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 A777046 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 1.018.650,97
2301 A777046 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 847.000,00 506.944,93
2301 A777046 11 0113 3234 Komunalne usluge 550.000,00 557.077,20
2301 A777046 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 2.750.000,00 2.531.876,45
2301 A777046 11 0113 3236 Zdravstvene usluge 200.000,00 125.250,73
2301 A777046 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 755.000,00 658.302,03
2301 A777046 11 0113 3239 Ostale usluge 650.000,00 419.167,51
2301 A777046 11 0113 3292 Premije osiguranja 377.500,00 197.218,43
2301 A777046 11 0113 3293 Reprezentacija 621.500,00 351.601,05
2301 A777046 11 0113 3294 Članarine 5.000,00 2.120,00
2301 A777046 11 0113 3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 1.137,50
2301 A777046 11 0113 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 339.841,10
2301 A777046 11 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000,00 104.062,35
2301 A777046 11 0113 3433 Zatezne kamate 100.000,00 80.145,78
2301 A777046 11 0113 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 1.321,88
2301 A777046 11 0113 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00 0,00
2301 A777046 11 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 9.600,00
2301 A777046 11 0113 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.400.000,00 1.389.592,49
2301 A777046 31 0113 3222 Materijal i sirovine 165.000,00 157.766,25
2301 A777046 31 0113 3293 Reprezentacija 150.000,00 123.950,54
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
EUROPSKO PRAVO 234.500,00 124.793,43
2301 A777054 11 0113 3211 Službena putovanja 165.000,00 93.981,68
2301 A777054 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 5.500,00 0,00
2301 A777054 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 16.875,00
2301 A777054 11 0113 3293 Reprezentacija 34.000,00 13.936,75
A777054
3/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE
ORGANIZACIJE1.035.300,00 903.252,97
2301 A777055 11 0113 3211 Službena putovanja 980.000,00 877.648,25
2301 A777055 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 1.000,00 0,00
2301 A777055 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 7.900,00
2301 A777055 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 11.677,09
2301 A777055 11 0113 3239 Ostale usluge 4.300,00 0,00
2301 A777055 11 0113 3293 Reprezentacija 25.000,00 6.027,63
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE
HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U
INOZEMSTVU
8.047.589,00 3.660.773,66
2301 A777058 41 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 5.000,00
2301 A777058 41 0113 3235 Zakupnine i najamnine 80.000,00 0,00
2301 A777058 41 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 23.027,91
2301 A777058 41 0113 3293 Reprezentacija 70.000,00 11.715,00
2301 A777058 41 0113 3621 Tekuće pom. međ.organiz. te inst. i tijelima EU 2.750.000,00 684.000,00
2301 A777058 41 0113 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.237.589,00 0,00
2301 A777058 41 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 3.800.000,00 2.937.030,75
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
MEĐUNARODNO PRAVO 277.500,00 188.299,20
2301 A778054 11 0113 3211 Službena putovanja 190.000,00 166.983,34
2301 A778054 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 36.750,00 11.675,86
2301 A778054 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 0,00
2301 A778054 11 0113 3239 Ostale usluge 12.250,00 5.985,00
2301 A778054 11 0113 3293 Reprezentacija 36.500,00 3.655,00
A777058
A777055
A778054
4/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST 559.646,00 493.402,00
2301 A778055 11 0113 3211 Službena putovanja 437.646,00 426.695,60
2301 A778055 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 2.000,00 0,00
2301 A778055 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 5.000,00 0,00
2301 A778055 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 33.000,00
2301 A778055 11 0113 3293 Reprezentacija 75.000,00 33.706,40
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
A778057MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I
MANIFESTACIJE2.477.000,00 1.352.090,41
2301 A778057 11 0113 3211 Službena putovanja 700.000,00 526.385,97
2301 A778057 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 20.000,00 0,00
2301 A778057 11 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 5.456,20
2301 A778057 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 877.000,00 300.200,00
2301 A778057 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 30.000,00 3.843,75
2301 A778057 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 5.687,50
2301 A778057 11 0113 3239 Ostale usluge 60.000,00 31.616,99
2301 A778057 11 0113 3293 Reprezentacija 300.000,00 300.000,00
2301 A778057 61 0113 3211 Službena putovanja 150.000,00 10.673,00
2301 A778057 61 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000,00 161.875,00
2301 A778057 61 0113 3235 Zakupnine i najamnine 50.000,00 0,00
2301 A778057 61 0113 3238 Računalne usluge 50.000,00 6.352,00
2301 A778057 61 0113 3293 Reprezentacija 50.000,00 0,00
A778055
5/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
RAZVOJNA SURADNJA 1.975.800,00 1.951.961,66
2301 K776046 11 0113 3211 Službena putovanja 300.000,00 299.220,16
2301 K776046 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 40.200,00
2301 K776046 11 0113 3293 Reprezentacija 20.000,00 16.081,50
2301 K776046 11 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 800,00 800,00
2301 K776046 11 0113 3621 Tekuće pom. međ.organiz. te inst. i tijelima EU 200.000,00 200.000,00
2301 K776046 11 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 1.400.000,00 1.395.660,00
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
K776047 SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 73.000,00 72.706,84
2301 K776047 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.000,00 72.706,84
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
K777042 INFORMATIZACIJA MVEP 154.660,00 154.616,29
2301 K777042 11 0113 3224 Materijal i dijel. za tek. i invest. održavanje 3.250,00 3.223,58
2301 K777042 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.260,00 21.254,40
2301 K777042 11 0113 3238 Računalne usluge 130.150,00 130.138,31
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
K777049 INFORMATIZACIJA MVEP 13.269.215,00 11.352.333,01
2301 K777049 11 0113 3211 Službena putovanja 1.600.000,00 1.158.370,14
2301 K777049 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 491.000,00 491.986,84
2301 K777049 11 0113 3224 Materijal i dijel. za tek. i invest. održavanje 296.750,00 295.763,16
K776046
6/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 K777049 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.740,00 75.804,64
2301 K777049 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 1.100.000,00 1.110.642,54
2301 K777049 11 0113 3238 Računalne usluge 3.856.725,00 2.876.766,56
2301 K777049 11 0113 3239 Ostale usluge 240.000,00 177.977,22
2301 K777049 11 0113 3293 Reprezentacija 6.000,00 189,00
2301 K777049 11 0113 4221 Uredska oprema i namještaj 4.000.000,00 3.723.909,85
2301 K777049 11 0113 4222 Komunikacijska oprema 800.000,00 752.696,74
2301 K777049 11 0113 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 600.000,00 600.867,57
2301 K777049 11 0113 4262 Ulaganje u računalne programe 100.000,00 87.358,75
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
DIPLOMATSKA AKADEMIJA 1.116.750,00 1.122.243,38
2301 T776037 11 0113 3211 Službena putovanja 380.000,00 332.006,22
2301 T776037 11 0113 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 226.500,00 257.271,87
2301 T776037 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 5.000,00 5.000,00
2301 T776037 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 505,51
2301 T776037 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 7.733,82
2301 T776037 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.500,00 161.645,77
2301 T776037 11 0113 3239 Ostale usluge 35.000,00 28.004,30
2301 T776037 11 0113 3292 Premije osiguranja 250,00 0,00
2301 T776037 11 0113 3293 Reprezentacija 7.000,00 5.246,43
2301 T776037 11 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,00 1.107,02
2301 T776037 11 0113 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 190.000,00 117.093,94
2301 T776037 11 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 59.100,00
2301 T776037 53 0113 3211 Službena putovanja 0,00 18.565,22
2301 T776037 53 0113 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 75.524,92
2301 T776037 53 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.213,96
2301 T776037 53 0113 3239 Ostale usluge 0,00 1.750,02
2301 T776037 53 0113 3293 Reprezentacija 0,00 48.924,00
2301 T776037 53 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 550,38
T776037
7/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
NATO AKTIVNOSTI 2.354,00 2.354,00
2301 T776044 11 0113 3211 Službena putovanja 2.354,00 2.354,00
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN
ORGANIZACIJA3.780.000,00 3.681.387,94
2301 T776048 11 0113 3223 Energija 80.000,00 69.288,84
2301 T776048 11 0113 3234 Komunalne usluge 600.000,00 520.901,02
2301 T776048 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 3.000.000,00 3.076.312,44
2301 T776048 11 0113 3292 Premije osiguranja 100.000,00 14.885,64
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA
TEMELJNA PRAVA1.400.000,00 1.350.089,85
2301 T777048 12 0113 3294 Članarine 550.000,00 540.259,08
2301 T777048 51 0113 3294 Članarine 850.000,00 809.830,77
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE
INSTITUCIJA150.000,00 1.444.308,48
2301 T778058 12 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00 144.444,93
2301 T778058 51 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.299.863,55
T778058
T776044
T776048
T777048
8/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2301 PROVOĐENJE
VANJSKE POLITIKE
REPUBLIKE HRVATSKE
IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM
SUSTAVU80.000,00 1.503.216,94
2301 T778060 12 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00 75.242,30
2301 T778060 51 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.427.974,64
2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST 404.495.203,00 465.346.111,59
2302 DIPLOMATSKO
KONZULARNA
DJELATNOST
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 366.182.475,00 429.038.933,59
2302 A777000 11 0113 3111 Plaće za redovan rad 178.250.000,00 178.045.095,91
2302 A777000 11 0113 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 737.230,39
2302 A777000 11 0113 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.000.000,00 14.402.453,74
2302 A777000 11 0113 3133 Doprinosi za obv. osig. u sl. nezaposl. 1.300.000,00 1.204.333,08
2302 A777000 11 0113 3211 Službena putovanja 13.300.000,00 13.350.155,79
2302 A777000 11 0113 3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život 2.800.000,00 2.801.659,52
2302 A777000 11 0113 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 120.000,00 53.000,00
2302 A777000 11 0113 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 40.000,00 6.100,00
2302 A777000 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 2.800.000,00 2.412.641,75
2302 A777000 11 0113 3223 Energija 7.410.000,00 8.009.109,89
2302 A777000 11 0113 3224 Materijal i dijel. za tek. i invest. održavanje 750.000,00 625.175,11
2302 A777000 11 0113 3225 Sitni inventar i auto gume 600.000,00 523.001,32
2302 A777000 11 0113 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000,00 10.037,29
2302 A777000 11 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.500.000,00 12.019.402,46
2302 A777000 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.800.000,00 2.994.336,92
2302 A777000 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500.000,00 1.315.788,18
2302 A777000 11 0113 3234 Komunalne usluge 2.986.500,00 3.286.257,00
2302 A777000 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 62.997.475,00 57.361.263,82
2302 A777000 11 0113 3236 Zdravstvene usluge 8.075.000,00 8.032.528,82
T778060
A777000
9/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2302 A777000 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.300.000,00 27.249.223,71
2302 A777000 11 0113 3239 Ostale usluge 5.700.000,00 6.583.219,63
2302 A777000 11 0113 3292 Premije osiguranja 2.185.000,00 2.085.471,34
2302 A777000 11 0113 3294 Članarine 150.000,00 132.025,66
2302 A777000 11 0113 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 363.029,61
2302 A777000 11 0113 3423 Kamate za primlj. kred. i zaj.od ban.i ost.finan. inst. izvan jav.sektora 550.000,00 491.350,00
2302 A777000 11 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.757.500,00 1.758.078,24
2302 A777000 11 0113 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 0,00
2302 A777000 11 0113 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.700.000,00 5.700.000,00
2302 A777000 11 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 15.000,00
2302 A777000 11 0113 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.010.000,00 4.000.000,00
2302 A777000 11 0113 5446 Otplata glavnice primljenih kred. od inoz. kred. inst. 1.000.000,00 954.700,00
2302 A777000 43 0113 3111 Plaće za redovan rad 2.700.000,00 22.507.352,29
2302 A777000 43 0113 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 702.500,00
2302 A777000 43 0113 3211 Službena putovanja 500.000,00 936.000,00
2302 A777000 43 0113 3223 Energija 0,00 400.000,00
2302 A777000 43 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 200.000,00
2302 A777000 43 0113 3234 Komunalne usluge 0,00 100.000,00
2302 A777000 43 0113 3235 Zakupnine i najamnine 3.000.000,00 41.738.161,00
2302 A777000 43 0113 3236 Zdravstvene usluge 500.000,00 1.655.000,00
2302 A777000 43 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 600.000,00 1.100.000,00
2302 A777000 43 0113 3239 Ostale usluge 300.000,00 450.000,00
2302 A777000 43 0113 3292 Premije osiguranja 0,00 350.000,00
2302 A777000 43 0113 3295 Pristojbe i naknade 100.000,00 12.325,40
2302 A777000 43 0113 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 450.000,00
2302 A777000 43 0113 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 600.000,00 0,00
2302 A777000 43 0113 5122 Dani zajm. neprofit. organizac. građanima i kućanst. 0,00 1.825.719,33
2302 A777000 61 0113 3235 Zakupnine i najamnine 15.000,00 90.206,39
10/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2302 DIPLOMATSKO
KONZULARNA
DJELATNOST
DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U
INOZ.5.770.000,00 5.944.691,56
2302 A777002 11 0113 3293 Reprezentacija 5.200.000,00 5.125.431,11
2302 A777002 11 0113 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 481.730,52
2302 A777002 61 0113 3293 Reprezentacija 70.000,00 337.529,93
2302 DIPLOMATSKO
KONZULARNA
DJELATNOST
KONZULARNI POSLOVI 22.465.500,00 22.328.410,48
2302 A777053 11 0113 3211 Službena putovanja 445.000,00 354.021,38
2302 A777053 11 0113 3239 Ostale usluge 22.000.000,00 21.971.885,10
2302 A777053 11 0113 3293 Reprezentacija 16.500,00 2.504,00
2302 A777053 11 0113 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00
2302 DIPLOMATSKO
KONZULARNA
DJELATNOST
K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE 2.657.500,00 2.615.337,94
2302 K777057 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 460.000,00 460.000,00
2302 K777057 11 0113 4221 Uredska oprema i namještaj 400.000,00 400.330,28
2302 K777057 11 0113 4222 Komunikacijska oprema 85.000,00 49.750,00
2302 K777057 11 0113 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 125.000,00 124.310,00
2302 K777057 11 0113 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 87.500,00 116.400,53
2302 K777057 11 0113 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 797.377,40
2302 K777057 43 0113 4221 Uredska oprema i namještaj 200.000,00 553.302,56
2302 K777057 43 0113 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 89.800,40
2302 K777057 43 0113 4231 Prijevozna sredstva u cest. prometu 500.000,00 24.066,77
A777002
A777053
11/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2302 DIPLOMATSKO
KONZULARNA
DJELATNOST
PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU 7.419.728,00 5.418.738,02
2302 T777036 41 0113 3211 Službena putovanja 950.000,00 949.662,76
2302 T777036 41 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 0,00 12.004,00
2302 T777036 41 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 12.175,00
2302 T777036 41 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 663.668,67
2302 T777036 41 0113 3235 Zakupnine i najamnine 369.728,00 183.141,38
2302 T777036 41 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.000,00 583.792,68
2302 T777036 41 0113 3239 Ostale usluge 1.500.000,00 604.797,37
2303 T777036 41 0113 3292 Premije osiguranja 0,00 19.498,64
2302 T777036 41 0113 3293 Reprezentacija 1.000.000,00 648.984,92
2302 T777036 41 0113 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 35.205,00
2302 T777036 41 0113 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.557,60
2302 T777036 41 0113 3621 Tekuće pom. međ.organiz. te inst. i tijelima EU 0,00 1.664.250,00
2302 T777036 41 0113 3811 Tekuće donacije u novcu 2.500.000,00 38.000,00
2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA 16.156.800,00 14.493.343,40
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU 5.011.000,00 4.830.996,20
2303 A777045 11 0113 3211 Službena putovanja 42.365,00 23.341,00
2303 A777045 11 0113 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.635,00 7.635,00
2303 A777045 11 0113 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.578,00 7.577,24
2303 A777045 11 0113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.343,00 140.154,00
2303 A777045 11 0113 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.715.079,00 3.414.696,45
2303 A777045 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 7.787,90
2303 A777045 11 0113 3239 Ostale usluge 1.201.000,00 1.224.804,61
2303 A777045 11 0113 3293 Reprezentacija 5.000,00 5.000,00
A777045
T777036
12/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA
EU340.000,00 310.309,00
2303 A777050 11 0113 3211 Službena putovanja 220.000,00 220.000,00
2303 A777050 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 10.000,00 0,00
2303 A777050 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 90.000,00 86.250,00
2303 A777050 11 0113 3239 Ostale usluge 10.000,00 0,00
2303 A777050 11 0113 3293 Reprezentacija 10.000,00 4.059,00
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I
PRIDRUŽIVANJU I MONITORING206.500,00 86.017,73
2303 A777051 11 0113 3211 Službena putovanja 140.000,00 59.796,98
2303 A777051 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 9.500,00 0,00
2303 A777051 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.500,00 8.625,00
2303 A777051 11 0113 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00
2303 A777051 11 0113 3293 Reprezentacija 28.500,00 7.595,75
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
KOORDINACIJA EU POSLOVA 605.000,00 485.538,68
2303 A777052 11 0113 3211 Službena putovanja 550.000,00 476.655,25
2303 A777052 11 0113 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 20.000,00 1.690,00
2303 A777052 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 0,00
2303 A777052 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,00
2303 A777052 11 0113 3239 Ostale usluge 5.000,00 0,00
2303 A777052 11 0113 3293 Reprezentacija 10.000,00 7.193,43
A777052
A777051
A777050
13/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Izvršenje proračuna 2012.
PROGRAM AKT IZVOR FP KTO NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTAPRORAČUN
2012.
IZVRŠENJE
2012.
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I
RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH 9.934.300,00 8.720.533,35
2303 A778002 11 0113 3211 Službena putovanja 100.000,00 71.838,91
2303 A778002 11 0113 3235 Zakupnine i najamnine 6.000,00 5.993,83
2303 A778002 11 0113 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.728.300,00 8.514.066,85
2303 A778002 11 0113 3238 Računalne usluge 100.000,00 128.633,76
2303 HORIZONTALNA
KOORDINACIJA
EUROPSKIH POSLOVA
KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ
ČLANSTVA EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE
SKUPINE
60.000,00 59.948,44
2303 A778051 11 0113 3211 Službena putovanja 50.000,00 49.948,44
2303 A778051 11 0113 3293 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00
A778051
A778002
14/14