REBALANS PRORA UNA 2009.docx-OBJAVA SPLETNE …d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PRORACUN/REBALANS PRORA… · 4 Po izraunu solidarnostne izravnave iz dohodnine tako pripada Obini

�

�

��

��

��

� � � � ��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�� !� " ��#� !� $ % � &��

��

2

UVOD Priprava rebalansa prora�una Ob�ine Logatec za leto 2009 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/08; v nadaljevanju ZJF) upoštevajo� pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 20/07 in 124/08) ter Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov ob�inskih prora�unov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00). Ob�inski svet Ob�ine Logatec je na svoji 19. redni seji, dne 11. 12. 2008 sprejel Odlok o prora�unu Ob�ine Logatec za leto 2009. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi prora�una smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2007-2009 in finan�nih na�rtov prora�unskih uporabnikov ter navodila za na�rtovanje sredstev za pla�e, prispevke in davke, posredovanega iz Ministrstva za finance. Rebalans prora�una je akt ob�ine o spremembi prora�una med prora�unskim letom, s katerimi župan lahko v prora�un vklju�i nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov prora�una kot tudi na strani izdatkov prora�una. Z rebalansom prora�una, ki ga sprejme ob�inski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki prora�una ponovno uravnovesijo. Razlogi za predlagani rebalans:

� Novi izra�uni primerne porabe ob�ine, dohodnine in finan�ne izravnave za leto 2009 (dopis Ministrstva za finance št. 4101-9/2007/49, dne 9. 4. 2009)

� Izpad na�rtovanih prihodkov (komunalni prispevki in najemnina za deponijo Ostri vrh).

� Racionalizacija stroškov. � Na podlagi javnih razpisov za izvedbe investicij, sklenjene dokon�ne pogodbe.

IZRA�UN PRIMERNE PORABE NA PREBIVALCA Na�in izra�una primerne porabe ob�in opredeljuje 13. �len ZFO-1. Primerna poraba ob�ine je za posamezno ob�ino, za posamezno prora�unsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance RS po ena�bi iz 13. �lena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

� Povpre�nina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo�enih nalog. Povpre�nina za leto 2009 je dolo�ena v 35. �lenu Zakona o izvrševanju prora�una Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09) v višini 538,45 EUR.

3

� Število prebivalcev ob�ine se upošteva po podatkih Statisti�nega urada Republike Slovenije, in sicer so to državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališ�em v Republiki Slovenije in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno bivališ�e v Republiki Sloveniji). Upoštevani so podatki na dan 1. januar 2008 – v letu, v katerem se ugotavlja primerna poraba ob�ine. Na dan 1. januar 2008 je število prebivalcev v Ob�ini Logatec 12.381.

� Korekcijski faktorji (površina ob�ine, dolžina lokalnih cest in javnih poti,

prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) Izra�unana vsota korigiranih kriterijev za leto 2009 je za Ob�ino Logatec 1,057071, kar predstavlja:

- skupno površino ob�ine 173,1 km2 (0,013981 km2 na prebivalca), - dolžino lokalnih cest in javnih poti 197,193 km (0,015927 km na

prebivalca), - 2.219 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mladih v ob�ini je 0,179226), - 1.620 prebivalcev starejših od 65 let (delež starih v ob�ini je 0,130846),

Izra�un zneska primerne porabe ob�ine zajema izra�un primerne porabe za posamezno ob�ino. Primerna poraba ob�ine je izra�unana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povpre�nine in števila prebivalcev.

Vsota korigiranih kriterijev 1,057071 x 12.381 prebivalcev x 538,45 EUR povpre�nina = 7.047.016 EUR primerna poraba

Prihodek ob�ine iz naslova dohodnine za leto 2009 Prihodek ob�in iz naslova dohodnine zajema izra�un dohodnine, ki pripada vsem ob�inam skupaj v višini 54%, pri �emer se upošteva, da se v prehodnem obdobju primerna poraba ob�ine financira še z dav�nimi prihodki ob�ine, in izra�un dohodnine po ob�inah v višini 70% glede na strukturni delež po odmernih odlo�bah za dohodnino za leto 2006. Tako znaša dohodnina po odmernih odlo�bah za leto 2006 za Ob�ino Logatec 10.792.459 EUR, kar predstavlja strukturni delež (dohodnina/seštevek vse dohodnine od vseh ob�in x 100) 0,642607. 100% dohodnine od 54% skupne dohodnine zmanjšane za 24% DPO (dav�ni prihodki ob�in) znese za Ob�ino Logatec 6.574.049 EUR. Navedeni znesek dohodnine sestavljata, zneska 4.601.834 EUR kar predstavlja 70% dohodnine zmanjšane za 24% DPO in znesek 1.972.215 EUR, ki predstavlja 30% dohodnine zmanjšane za 24% DPO. Skupni prihodki ob�ine Pri izra�unu skupnih prihodkov ob�ine je upoštevan izra�un solidarnostne izravnave ter dodatne solidarnostne izravnava z upoštevanjem, da se primerna poraba ob�ine v prehodnem obdobju financira še z dav�nimi prihodki ob�ine. Za leto 2009 se dohodnina iz naslova dodatne solidarnostne izravnave ne razdeli, ker je celotna dohodnina že razdeljena s solidarnostno izravnavo.

4

Po izra�unu solidarnostne izravnave iz dohodnine tako pripada Ob�ini Logatec dohodnina v višini 6.518.495 EUR, ki jo ob�ina prejema v enakih tedenskih zneskih v višini 125.356 EUR. Finan�na izravnava Ob�ini, ki v posameznem prora�unskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega prora�una dodeli finan�na izravnava v višini razlike med primerno porabo ob�ine in dohodnino. V prehodnem obdobju med primerno porabo ob�ine ter seštevkom dohodnine in dav�nih prihodkov ob�ine. Dohodnina 6.518.495 EUR 24% Dav�nih prihodkov ob�ine 167.632 EUR Skupaj 6.686.127 EUR Primerna poraba ob�ine 7.047.016 EUR RAZLIKA 360.889 EUR Tako je Ob�ina Logatec za leto 2009 ponovno upravi�ena do finan�ne izravnave v višini 360.889 EUR. Ob�ina vsakega 20. v mesecu prejema finan�no izravnavo v višini 30.074 EUR.

5

Na podlagi 29. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100 in 60/07), 29. �lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. �lena Statuta Ob�ine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Ob�inski svet Ob�ine Logatec na 24. redni seji, dne, 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORA�UNU OB�INE LOGATEC ZA LETO 2009

1. �len

V odloku o prora�unu Ob�ine Logatec za leto 2009 (Logaške novice št. 12/2008) se 2. �len spremeni tako, da se glasi: ˝Splošni del prora�una se na ravni podskupin kontov dolo�a v naslednjih zneskih v EUR: A. IZKAZ RA�UNA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2009 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.838.646 TEKO�I PRIHODKI (70+71) 12.225.792 70 DAV�NI PRIHODKI 8.438.195 700 Davki na dohodek in dobi�ek 6.518.495 703 Davek na premoženje 1.445.650 704 Doma�i davki na blago in storitve 474.050 706 Drugi davki - 71 NEDAV�NI PRIHODKI 3.787.597 710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 2.402.371 711 Takse in pristojbine 11.000 712 Denarne kazni 17.790 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 57.386 714 Drugi nedav�ni prihodki 1.299.050 72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.500.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.200.000 721 Prihodki od prodaje zalog - 722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neop. dolg. sredstev 1.300.000 73 PREJETE DONACIJE - 730 Prejete donacije iz doma�ih virov - 731 Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.112.854 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 1.054.958 741 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev EU 57.896

6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.026.224 40 TEKO�I ODHODKI 2.651.833 400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 704.745 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 113.455 402 Izdatki za blago in storitve 1.648.633 403 Pla�ila doma�ih obresti 54.000 409 Rezerve 131.000 41 TEKO�I TRANSFERJI 4.741.168 410 Subvencije 35.000 411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 2.600.208 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 530.885 413 Drugi teko�i doma�i transferi 1.575.075 414 Teko�i transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.092.540 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.092.540 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 540.682 430 Investicijski transferi - 431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU 447.614 432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 93.068 III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (I. - II.) - 187.578 (PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. IZKAZ FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2009 IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) - 75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL - 750 Prejeta vra�ila danih posojil - 751 Prodaja kapitalskih deležev - 752 Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVE�AJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 440 Dana posojila - 441 Pove�anje kapitalskih deležev in naložb - 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije - 443 Pove�anje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -

7

C. IZKAZ RA�UNA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2009 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE - 500 Doma�e zadolževanje - VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550) 300.000 55 ODPLA�ILA DOLGA 300.000 550 Odpla�ila doma�ega dolga 300.000 IX. POVE�ANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RA�UNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 487.578 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) - 300.000 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 187.578 STANJE SREDSTEV NA RA�UNU konec leta 2008 9009 Splošni sklad za drugo stanje 2008 487.578 Posebni del prora�una sestavljajo finan�ni na�rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podro�ja prora�unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob�inskih prora�unov. Podprogram je razdeljen na prora�unske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, dolo�ene s predpisanimi kontnim na�rtom. Posebni del prora�una do ravni prora�unskih postavk - kontov in na�rt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob�ine Logatec: http://www.logatec.si/ PREDHODNE IN KON�NE DOLO�BE

2. �len

Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v javnem glasilu, uporablja pa se za leto 2009. Številka: 410-166/2009-10 Datum: 17. 9. 2009 ŽUPAN OB�INE LOGATEC Janez Nagode l.r.

8

I. SPLOŠNI DEL

PREDLOGA REBALANSA PRORA�UNA

OB�INE LOGATEC ZA LETO 2009 Z OBRAZLOŽITVAMI

PRORA�UN OB�INE LOGATEC ZA LETO 2009 (REBALANS)

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

VELJAVNIPRORA�UN

2009

REALIZACIJAPRORA�UNA

PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.838.646,246.048.951,9016.333.925,00 97,0-495.278,76TEKO�I PRIHODKI (70+71) 12.225.792,425.041.124,6312.649.809,00 96,7-424.016,58

70 DAV�NI PRIHODKI 8.438.195,003.639.343,067.906.433,00 106,7531.762,00

700 Davki na dohodek in dobi�ek 6.518.495,003.133.900,006.336.728,00 102,9181.767,007000 Dohodnina 6.518.495,003.133.900,006.336.728,00 102,9181.767,00

703 Davki na premoženje 1.445.650,00280.462,241.220.550,00 118,4225.100,007030 Davki na nepremi�nine 824.700,00159.794,08629.700,00 131,0195.000,00

7031 Davki na premi�nine 400,00144,01300,00 133,3100,00

7032 Davki na dediš�ine in darila 60.050,0055.077,8430.050,00 199,830.000,00

7033 Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje 560.500,0065.446,31560.500,00 100,00,00

704 Doma�i davki na blago in storitve 474.050,00224.980,82349.155,00 135,8124.895,007044 Davki na posebne storitve 120.050,0022.954,546.000,00 ---114.050,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 354.000,00202.026,28343.155,00 103,210.845,00

71 NEDAV�NI PRIHODKI 3.787.597,421.401.781,574.743.376,00 79,9-955.778,58

710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja 2.402.371,00889.381,703.069.866,00 78,3-667.495,007100 Prihodki od udeležbe na dobi�ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 1.000,000,001.000,00 100,00,00

7102 Prihodki od obresti 17.401,0013.345,8118.819,00 92,5-1.418,00

7103 Prihodki od premoženja 2.383.970,00876.035,893.050.047,00 78,2-666.077,00

711 Takse in pristojbine 11.000,006.710,9911.000,00 100,00,007111 Upravne takse in pristojbine 11.000,006.710,9911.000,00 100,00,00

712 Globe in druge denarne kazni 17.790,008.255,999.600,00 185,38.190,007120 Globe in druge denarne kazni 17.790,008.255,999.600,00 185,38.190,00

Stran 1 od 8

v EUR



VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 57.386,1033.198,8217.710,00 324,039.676,107130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 57.386,1033.198,8217.710,00 324,039.676,10

714 Drugi nedav�ni prihodki 1.299.050,32464.234,071.635.200,00 79,4-336.149,687141 Drugi nedav�ni prihodki 1.299.050,32464.234,071.635.200,00 79,4-336.149,68

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.500.000,00771.278,362.500.000,00 100,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.200.000,002.092,081.200.000,00 100,00,007200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 1.200.000,002.092,081.200.000,00 100,00,00

722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih sredstev 1.300.000,00769.186,281.300.000,00 100,00,007221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš� 1.300.000,00769.186,281.300.000,00 100,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.112.853,82236.548,911.184.116,00 94,0-71.262,18

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij 1.054.957,82236.548,91581.220,00 181,5473.737,827400 Prejeta sredstva iz državnega prora�una 933.657,82236.548,91581.220,00 160,6352.437,82

7401 Prejeta sredstva iz ob�inskih prora�unov 121.300,000,000,00 ---121.300,00

741 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije 57.896,000,00602.896,00 9,6-545.000,007411 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 57.896,000,0062.896,00 92,1-5.000,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega prora�una iz sredstev prora�una Evropske unije za kohezijsko politiko 0,000,00540.000,00 0,0-540.000,00

Stran 2 od 8

v EUR



VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 16.026.223,995.223.935,2416.100.531,00 99,5-74.307,0140 TEKO�I ODHODKI 2.651.833,101.168.493,562.553.610,80 103,998.222,30

400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim 704.745,00323.567,63731.288,00 96,4-26.543,004000 Pla�e in dodatki 611.200,00274.578,13625.300,00 97,8-14.100,00

4001 Regres za letni dopust 22.005,0022.004,6522.924,00 96,0-919,00

4002 Povra�ila in nadomestila 49.709,0023.762,6349.709,00 100,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.446,001.605,0016.420,00 27,1-11.974,00

4004 Sredstva za nadurno delo 15.000,00462,2015.000,00 100,00,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.385,001.155,021.935,00 123,3450,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 113.455,0048.517,68113.455,00 100,00,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 56.626,0024.260,5256.626,00 100,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45.780,0019.269,0745.780,00 100,00,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 399,00162,95399,00 100,00,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 700,00274,22700,00 100,00,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.950,004.550,929.950,00 100,00,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.648.633,10732.134,061.576.868,57 104,671.764,534020 Pisarniški in splošni material in storitve 279.692,76142.317,61288.414,46 97,0-8.721,70

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 228.649,00111.074,13217.742,30 105,010.906,70

4023 Prevozni stroški in storitve 23.660,007.825,1620.950,00 112,92.710,00

4024 Izdatki za službena potovanja 4.450,00789,264.450,00 100,00,00

4025 Teko�e vzdrževanje 105.748,0034.573,8265.540,11 161,440.207,89

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 57.217,0026.887,0254.363,46 105,32.853,54

4027 Kazni in odškodnine 356.255,00181.251,00356.255,00 100,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 592.961,34227.416,06569.153,24 104,223.808,10

403 Pla�ila doma�ih obresti 54.000,0033.274,1936.000,00 150,018.000,004031 Pla�ila obresti od kreditov - poslovnim bankam 54.000,0033.274,1936.000,00 150,018.000,00

Stran 3 od 8

v EUR



VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

409 Rezerve 131.000,0031.000,0095.999,23 136,535.000,774090 Splošna prora�unska rezervacija 100.000,000,0064.999,23 153,935.000,77

4091 Prora�unska rezerva 31.000,0031.000,0031.000,00 100,00,00

41 TEKO�I TRANSFERI 4.741.168,292.190.541,194.595.299,00 103,2145.869,29

410 Subvencije 35.000,0027.750,0035.000,00 100,00,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000,0027.750,0035.000,00 100,00,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.600.208,001.259.084,102.629.820,00 98,9-29.612,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.000,008.900,0015.000,00 100,00,00

4117 Štipendije 0,000,002.000,00 0,0-2.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 2.585.208,001.250.184,102.612.820,00 98,9-27.612,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 530.885,29152.531,05540.744,00 98,2-9.858,714120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 530.885,29152.531,05540.744,00 98,2-9.858,71

413 Drugi teko�i doma�i transferi 1.575.075,00751.176,041.389.735,00 113,3185.340,004131 Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja 40.000,0017.777,2650.000,00 80,0-10.000,00

4132 Teko�i transferi v javne sklade 144.724,0052.920,8476.884,00 188,267.840,00

4133 Teko�i transferi v javne zavode 673.351,00359.253,55689.851,00 97,6-16.500,00

4135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 717.000,00321.224,39573.000,00 125,1144.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.092.540,181.766.714,158.582.233,20 94,3-489.693,02

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.092.540,181.766.714,158.582.233,20 94,3-489.693,024200 Nakup zgradb in prostorov 55.000,000,00280.000,00 19,6-225.000,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 12.389,2012.389,2012.500,00 99,1-110,80

4202 Nakup opreme 201.996,167.399,09311.530,00 64,8-109.533,84

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.000,000,003.000,00 100,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.125.008,441.651.813,156.944.638,20 102,6180.370,24

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 289.100,0040.879,27267.255,00 108,221.845,00

4206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 170.000,0012.638,70487.152,00 34,9-317.152,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 236.046,3841.594,74276.158,00 85,5-40.111,62

Stran 4 od 8

v EUR



VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 540.682,4298.186,34369.388,00 146,4171.294,42

431 Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, ki niso prora�unski uporabniki 447.614,4257.375,40277.320,00 161,4170.294,424310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 129.630,0020.580,00126.020,00 102,93.610,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob�in 295.884,4236.795,40129.200,00 229,0166.684,42

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 22.100,000,0022.100,00 100,00,00

432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom 93.068,0040.810,9492.068,00 101,11.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 93.068,0040.810,9492.068,00 101,11.000,00

Stran 5 od 8

v EUR



VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (PRORA�UNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

825.016,66 -187.577,75233.394,00 ----4

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla�il obresti)

844.945,04 -150.978,75250.575,00 ----401.553,75

III/2. TEKO�I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Teko�i prihodki minus teko�i odhodki in teko�i transferi)

1.682.089,88 4.832.791,035.500.899,20 87,9-668.108,17

Stran 6 od 8

v EUR


B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB

VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00

75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---0,00

750 Prejeta vra�ila danih posojil 0,000,000,00 ---0,007500 Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ---0,00

Stran 7 od 8

v EUR


C. RA�UN FINANCIRANJA

VELJAVNIPRORA�UN

2009


PREDLOGREBALANSA

2009(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks30.06.2009(3)-(1)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,000,000,00 ---0,0050 ZADOLŽEVANJE 0,000,000,00 ---0,00

500 Doma�e zadolževanje 0,000,000,00 ---0,005000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,000,000,00 ---0,00

VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550+551) 300.000,00150.000,00300.000,00 100,00,0055 ODPLA�ILA DOLGA 300.000,00150.000,00300.000,00 100,00,00

550 Odpla�ila doma�ega dolga 300.000,00150.000,00300.000,00 100,00,005501 Odpla�ila kreditov poslovnim bankam 300.000,00150.000,00300.000,00 100,00,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

675.016,66 -487.577,75-66.606,00 732,0-420.971,75

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -150.000,00 -300.000,00-300.000,00 100,00,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -825.016,66 187.577,75-233.394,00 ---420.971,75

487.577,75XII. STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 487.577,75487.577,75 0

Stran 8 od 8

OBRAZLOŽITEVPROR

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.1 PRIHODKI Javno finan�ni prihodki po ekonomski

� dav�ne prihodke, � nedav�ne prihodke, � kapitalske prihodke, � prejete donacije in � transferne prihodke.

Tabela 1: Pregled prihodkov

Veljavni prora�un 2009Dav�ni Nedav�ni Kapitalski Transferni Skupaj

Vir: Lasten

Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto 200

Vir: Lasten

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v prora�una Ob�ine Logatec za leto 200primerjavi s sprejetim prora�unom za leto 200izhaja iz naslova nedav�nih

�

��

��

��

��

��

��

��

��

9

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORA�UNA ZA LETO 2009

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Javno finan�ni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

Tabela 1: Pregled prihodkov v EUR

Veljavni prora�un 2009 Rebalans 2009 Indeks (rebalans/veljavni) 7.906.433 8.438.195 4.743.376 3.787.597 2.500.000 2.500.000 1.184.116 1.112.854 16.333.925 15.838.646

Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto 2009

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem rebalansu prora�una Ob�ine Logatec za leto 2009 zmanjšujejo za 3% oziroma primerjavi s sprejetim prora�unom za leto 2009. Najve�ji delež zmanjšanja prihodkov

nedav�nih prihodkov, ki se zmanjšujejo za

��

��

�� !�"��

SPLOŠNEGA DELA REBALANSA

v EUR

Indeks (rebalans/veljavni) 106,73 79,85 100,00 93,98 96,97

predlaganem rebalansu % oziroma 495.279 EUR v

. Najve�ji delež zmanjšanja prihodkov prihodkov, ki se zmanjšujejo za 955.779 EUR.

Transferni prihodki se zmanjšujejo za veljavnim prora�unom. Pove�anje izhaja iz naslova dav�nih prihodkov, in sicer se le ti pove�ujejo za 6,73%. Kapitalski prihodki ostajajo nespremenjeni. 1.1.1 Dav�ni prihodki Dav�ni prihodki zajemajo:

� davki na dohodek in dobi�ek (dohodnina), � davki na premoženje (davki na nepremi�nine in premi�nine, dediš�ine in

darila, davek na promet nepremi�nin in finan�no premoženje), � doma�i in drugi davki na blago in storitve (n

na blago in storitve).

V rebalansu prora�una je skupaj na�rtovanih pomeni 6,7% ve� kot v veljavnem prora�u Tabela 2: Pregled dav�nih prihodkov

Veljavni prora�un 2009Dohodnina Davki na premoženje Doma�i davki Skupaj

Vir: Lasten

Slika 2: Primerjava dav�nih prihodkov

Vir: Lasten

Pove�anje dav�nih prihodkov izhaja iz:

� Dohodnina se pove�uje za naveden v uvodu.

�

��

��

#��

��

$��

��

%��

�&��

��

��

10

prihodki se zmanjšujejo za 71.262 EUR oziroma za 6%veljavnim prora�unom. Pove�anje izhaja iz naslova dav�nih prihodkov, in sicer se le

Kapitalski prihodki ostajajo nespremenjeni.

davki na dohodek in dobi�ek (dohodnina), davki na premoženje (davki na nepremi�nine in premi�nine, dediš�ine in darila, davek na promet nepremi�nin in finan�no premoženje), doma�i in drugi davki na blago in storitve (na posebne storitve in drugi davki

V rebalansu prora�una je skupaj na�rtovanih 8.438.195 EUR dav�nih prihodkov, kar % ve� kot v veljavnem prora�unu za leto 2009 oz. za 531.762

v EUR

Veljavni prora�un 2009 Rebalans 2009 Indeks (rebalans/veljavni) 6.336.728 6.518.495 1.220.550 1.445.650 349.155 474.050 7.906.433 8.438.195

Pove�anje dav�nih prihodkov izhaja iz:

Dohodnina se pove�uje za 181.767 EUR, zaradi novega izra�una

�&��

��' �(��

�' � ��

��

�� !�"��

6% v primerjavi z veljavnim prora�unom. Pove�anje izhaja iz naslova dav�nih prihodkov, in sicer se le

davki na premoženje (davki na nepremi�nine in premi�nine, dediš�ine in darila, davek na promet nepremi�nin in finan�no premoženje),

a posebne storitve in drugi davki

EUR dav�nih prihodkov, kar 531.762 EUR.

v EUR

Indeks (rebalans/veljavni) 102,87 118,44 135,77 106,73

EUR, zaradi novega izra�una, ki je

11

� Davki na premoženje se pove�ujejo za 18,4% zaradi pove�anja pri�akovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš�a, na podlagi izdanih odlo�b za leto 2009.

� Doma�i davki na blago in storitve se pove�ujejo na 124.895 EUR. V mesecu juliju je bil izpla�an ob�anu ob�ine Logatec ve�ji dobitek od iger na sre�o, tako da je realizacija ve�ja od pri�akovane. Pove�ujejo se tudi sredstva iz naslova takse za oglaševanje.

1.1.2 Nedav�ni prihodki Nedav�ni prihodki zajemajo:

� udeležbo na dobi�ku in dohodki od premoženja, � takse in pristojbine, � denarne kazni, � prihodke od prodaje blaga in storitev in � druge nedav�ne prihodke.

Nedav�ni prihodki so predlagani v višini 955.779 EUR, kar pomeni da se zmanjšujejo za 21%, v primerjavi s sprejetim prora�unom. Tabela 3: Nedav�ni prihodki v EUR

Veljavni prora�un 2009 Rebalans 2009 Indeks (rebalans/veljavni) Udeležba na dobi�ku 3.069.866 2.402.371 78,26 Takse in pristojbine 11.000 11.000 100,00 Globe in denarne kazni 9.600 17.790 185,31 Prodaja blaga 17.710 57.386 324,03 Drugi dav�ni prihodki 1.635.200 1.299.050 79,44 Skupaj 4.743.376 3.787.597 79,85

Vir: Lasten

Najve�ji izpad prihodkov predlaganega rebalansa predstavljajo prihodka iz najemnin za odlaganje odpadkov na deponijo Ostri vrh. Tako bo v letošnjem prora�unu predvideno doseženih 2.150.000 EUR prihodkov, namesto 2.850.000 EUR predvidenih. Zmanjšujejo se prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in sicer za 500.000 EUR. Odlo�be za pla�ilo komunalnega prispevka za ob�ane na Ja�ki in Ti�nici še niso bile izdane. 1.1.3 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se ne spreminjajo v predlaganem rebalansu. Postopki, pogovori in priprava pogodb za prodajo novih prostorov v Upravnem centru Logatec so v teku. Do realizacije bo prišlo pred iztekom leta. V postopku prodaje pa je tudi nekaj zemljiš� v obrtni coni.

12

1.1.4 Transferni prihodki Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno finan�nih blagajn državnega prora�una ali državnih skladov. Navedeni prihodki so planirani v predlaganem rebalansu v višini 1.112.854 EUR, kar pomeni za 6% zmanjšanje glede na sprejeti prora�una za leto 2009. Ob�ina Logatec v letu 2009 ponovno prejema finan�no izravnavo. Tako bo prejela 360.889 EUR sredstev iz državnega prora�una. Iz naslova prejetih sredstev SVLR – regionalna infrastruktura na podlagi Zakona o financiranju ob�in bomo prejeli sredstva v višini 284.004 EUR sredstev, kar je 13% ve� kot smo prvotno na�rtovali. Predvideli smo prejem sredstev iz Ministrstev za delo za izgradnjo Upravnega centra v višini 46.617 EUR. V letu 2009 bo Ministrstvo za šolstvo sofinanciralo izgradnjo prizidka OŠ Tabor 203.830 EUR. V prora�unu za leto 2009 smo predvideli sofinanciranje 100.000 EUR za izgradnjo vrtca Ti�nica. Sredstev nismo prejeli, saj je ministrstvo financiralo samo prve štiri vrtce v Sloveniji. Ob�ina Logatec je bila na šestem mestu. Delež sofinanciranja drugih ob�in za projekt odvajanje, �iš�enje, vodooskrba pore�je Ljubljanice za pripravo potrebnih dokumentov v sklopu prijave projekta za pridobitev kohezijskih sredstev bo znašal v letu 2009 121.300 EUR. Prejeli ne bomo sredstev iz prora�una Evropske unije za kohezijsko politiko za izgradnjo �istilne naprave, saj se navedeni projekt še ni pri�el odvijati.

Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu

Slika 3: Delež najpomembnejših prihodkov v rebalansu ob�inskega prora�una za leto 200

Vir: Lasten

$)

�)�)

)

�)

�)

�)

�� &�� ' �(��

��"�� * ��"��+��

,��- . ,��&��+�' ��/

13

Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu prora�una za leto 2009


�)#)

�)

%)

�� ' �(�� ' � �� 0��("��"� ��

* ��"��+�� ,��"��1�� 1�� &��

,��&��+�' ��/ �� &��

Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu ob�inskega


�)

0��("��"� ��

��1�� &��

1.2 ODHODKI Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

� teko�e odhodke, � teko�e transfere, � investicijske odhodke,� investicijske transfere.

Tabela 4: Primerjava odhodkov

Teko�i odhodki Teko�i transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Skupaj

Vir: lasten

Slika 4: Primerjava odhodkov v sprejetem prora�unu in predlaganem rebalansu za leto 200

Vir: Lasten

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu zmanjšujejo za 0,5% oziroma leto 2009. Najve�ji delež zmanjšanja izhaja iz investicijskih odhodkov in sicer za 5,71% glede na veljavni prora�un. Pove�ujejo se investizavodom, teko�i odhodki in teko�i transferi

1.2.1 Teko�i odhodki Teko�i odhodki zajemajo pla�e in druge izdatke zaposlenih v ob�inski upravi, prispevke delodajalcev za socialno varnost, iobresti in sredstva izlo�ena v rezerve. Teko�i odhodki se pove�ujejo za

�

��

��

��

��

��

��

��&��

��

��

14

Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

odhodke, investicijske transfere.

Tabela 4: Primerjava odhodkov v EUR

Veljavni prora�un 2009 Rebalans 2009 2.553.611 2.651.833 4.595.299 4.741.168 8.582.233 8.092.540 369.388 540.682 16.100.531 16.026.224

Slika 4: Primerjava odhodkov v sprejetem prora�unu in predlaganem rebalansu za leto 2009

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu % oziroma 74.307 EUR v primerjavi z veljavnim prora�unom za

. Najve�ji delež zmanjšanja izhaja iz investicijskih odhodkov in sicer za eljavni prora�un. Pove�ujejo se investicijski transferi javnim

in teko�i transferi.

Teko�i odhodki zajemajo pla�e in druge izdatke zaposlenih v ob�inski upravi, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, pla�ila obresti in sredstva izlo�ena v rezerve.

Teko�i odhodki se pove�ujejo za 3,9% in sicer iz naslova:

��

��

2��3��

��&��

2��3��

��

��

�� !�"��

v EUR

Indeks (rebalans/veljavni) 103,85 103,17 94,29

146,37 99,54

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu EUR v primerjavi z veljavnim prora�unom za

. Najve�ji delež zmanjšanja izhaja iz investicijskih odhodkov in sicer za cijski transferi javnim

Teko�i odhodki zajemajo pla�e in druge izdatke zaposlenih v ob�inski upravi, zdatke za blago in storitve, pla�ila

15

� Zmanjšujejo se sredstva za pla�e v višini 3,6% iz naslova zmanjšanja sredstev za delovno uspešnost zaposlenih.

� Izdatki za blago in storitve se pove�ujejo za 4,6% v primerjavi z veljavnim

prora�unom za leto 2009. Pove�ujejo se sredstva za druge splošne materialne stroške in storitve.

� Pove�ujejo se sredstva za pla�ilo obresti za najeti kredit. Sredstev je bilo oblikovanih premalo oz. predvidena je bila nižja obrestna mera, kot pa je bila nato realizirana v najetem kreditu.

1.2.2 Teko�i transferi

Teko�i transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge teko�e doma�e transfere in se v primerjavi s sprejetim prora�unom pove�ujejo za 3,2% oziroma za 145.869 EUR.

Spremembe teko�ih transferov se nanašajo na:

� Ukinjajo se sredstva za štipendije. V letu 2009 Ob�ina Logatec ne more ve� kandidirati za sredstva iz naslova štipendij.

� Pove�ujejo se sredstva za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele za 14.000 EUR. Cene domov so se pove�ale ve� kot je bilo predvideno, pove�alo pa se je tudi število oskrbovancev v domovih.

� Zmanjšujejo se sredstva za pla�ilo razlike med ceno programov v vrtcih in

pla�ila staršev v višini 39.612 EUR. Preve� je bilo oblikovanih sredstev za uskladitev pla�nih nesorazmerji, ta sredstva se prerazporedijo na sredstva za obnovo vrtca.

� Zmanjšujejo se sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

� Pove�ujejo se sredstva namenjena za obnovo stanovanj – sredstva v

stanovanjski sklad 67.840 EUR.

� Pove�ujejo se sredstva namenjena Komunalnemu podjetju Logatec za izvajanje javne službe v višini 144.000 EUR.

1.2.3 Investicijski odhodki Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v ob�inski upravi, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljiš� ter študije o izvedljivosti projektov, ki vklju�ujejo projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki pomenijo pove�anje realnega premoženja ob�ine.

16

Predlagani investicijski odhodki v rebalansu prora�una za leto 2009 so v višini 8.092.540 EUR in predstavljajo 5,7% zmanjšanje v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim prora�unom.

Pove�ujejo oziroma zmanjšujejo se naslednji investicijski odhodki:

� Nakup zgradb in prostorov. Pove�ujejo se sredstva za nakup poslovnih prostorov na Notranjski cesti 4 – Glasbena šola. Ministrstvo za finance – Dav�na uprava, Izpostava Logatec se seli v nov Upravi center. Ob�ina Logatec bo pristopila k odkupu prostorov za potrebe Glasbene šole Logatec. Ostanek sredstev v višini 200.000 EUR se bo zagotovilo v prora�unu 2010. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za nakup stanovanj. Trenutna situacija na trgu je takšna, da so cene stanovanj še vedno previsoke. Nakup se odloži za leto 2010.

� Nakup prevoznih sredstev. Nabavljeno je bilo vozilo za potrebe pomo�i na domu – Center za socialno delo. Vsa sredstva niso bila porabljena, tako se ostanek sredstev prerazporedi.

� Nakup opreme. Sklenjena je bila pogodba za nabavo opreme v Upravnem centru. Sredstva se zmanjšujejo za 110.000 EUR.

� Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Sredstva se pove�ujejo za 2,6%. Na posameznih prora�unskih postavkah v posebnem delu prora�una so razvidne posamezne prerazporeditev sredstev za investicije.

� Nakup zemljiš� in naravnih bogastev. Sredstva se zmanjšujejo za nakup zemljiš�. Kupili bomo le zemljiš�a, ki bodo nujno potrebna.

1.2.4 Investicijski transferi Investicijski transferi vklju�ujejo izdatke ob�ine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni pla�ilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Investicijski transferi se pove�ujejo za 171.294 EUR v primerjavi z prora�unom za leto 2009. Pove�ujejo se sredstva namenjena Javnemu Komunalnemu podjetju Logatec 166.684 EUR.

Delež najpomembnejših kategorij odhodkov v predlaganem rebalansu ob�inskega prora�una Ob�ine Logatec za leto 200

Slika 5: Deleži najpomembnejših odhodkov

$)

,�� 1��+��+��'

2+��+��"��1��

!�+��

�� ' �+��'

��1��' � ��

2��3�� ' �� +� ��' ��"�'

17


Slika 5: Deleži najpomembnejših odhodkov

�)

)

�)

�)

#)

)

,�� 1��+��+��' ,��3��

2+��+��"��1�� ,�� ' � �&��"��

.�"��3��

�� ' ��1�

��1��&��

2��3�� ' �� +� ��' ��"�' 2��3�� ' ��"��'


�) ) �)

�)

#)

�� ' ��1�

��1��&��

2��3�� ' ��"��'

18

3. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB Za leto 2009 ni predvidenih prejetih vra�il danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

4. RA�UN FINANCIRANJA

V rebalansu prora�una Ob�ine Logatec za leto 2008 se je Ob�ina Logatec zadolžila za nekaj pomembnih investicij in sicer:

� Izgradnja Upravnega centra Logatec � Izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu � Dodatne potrebe za otroško varstvo in sicer: opremo za dodatne oddelke v

Rovtah in Logatcu, nakup zemljiš�a v Rovtah za vrtec, izdelava idejnega projekta za izgradnjo vrtca na Tržaški cesti 105.

V letu 2009 bo tako vrnjenih 300.000 EUR glavnice kredita. 5. OCENA PREDLAGANEGA REBALANSA Iz navedenega predloga rebalansa prora�una Ob�ine Logatec lahko povzamemo, da bomo ustvarili prora�unski primanjkljaj (prihodki minus odhodki) v višini 187.578 EUR, teko�i presežek (teko�i prihodki minus teko�i transferji) v višini 4.832.791 EUR, neto zadolževanje v višini -300.000 EUR in spremembo na ra�unu -487,578 EUR, ki jo bom financirali (pokrivali) iz prenosa sredstev iz preteklega leta v višini 487.578 EUR. Tako smo dosegli, da je predlagani rebalans prora�una Ob�ine Logatec za leto 2009 uravnotežen.

19

II. POSEBNI DEL PREDLOGA REBALANSA PRORA�UNA OB�INE LOGATEC Z OBRAZLOŽITVAMI ZA

LETO 2009

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki prora�una ob�ine LOGATEC za leto 2009 so po prora�unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORA�UN OB�INE LOGATEC ZA LETO 2009 (REBALANS)

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OB�INSKI SVETVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

1000 OB�INSKI SVET 81.600,0032.782,6995.600,00 85,4-14.000,00

81.600,0001 POLITI�NI SISTEM 32.782,6995.600,00 85,4-14.000,00

81.600,000101 Politi�ni sistem 32.782,6995.600,00 85,4-14.000,00

81.600,0001019001 Dejavnost ob�inskega sveta 32.782,6995.600,00 85,4-14.000,0022.500,0001002 Financiranje politi�nih strank in svetniških skupin 11.269,0836.500,00 61,6-14.000,00

22.500,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.269,0836.500,00 61,6-14.000,00

42.000,0001004 Pla�ilo za nepoklicno opravljanje funkcije - ob�inski svetniki 15.163,5442.000,00 100,00,0042.000,004029 Drugi operativni odhodki 15.163,5442.000,00 100,00,00

1.250,0001005 Stroški sej ob�inskega sveta, odborov in komisij 640,691.250,00 100,00,001.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 640,691.250,00 100,00,00

3.000,0001011 Stroški snemanja ob�inskih sej 1.084,963.000,00 100,00,003.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.084,963.000,00 100,00,00

12.000,0001014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 4.624,4212.000,00 100,00,0012.000,004029 Drugi operativni odhodki 4.624,4212.000,00 100,00,00

850,0001015 Stroški izobraževanja �lanov ob�inskega sveta 0,00850,00 100,00,00850,004029 Drugi operativni odhodki 0,00850,00 100,00,00

Stran: 1 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - NADZORNI ODBORVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

2000 NADZORNI ODBOR 3.400,000,003.400,00 100,00,00

3.400,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0,003.400,00 100,00,00

3.400,000203 Fiskalni nadzor 0,003.400,00 100,00,00

3.400,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 0,003.400,00 100,00,00450,0002001 Materialni stroški nadzornega odbora 0,00450,00 100,00,00

450,004029 Drugi operativni odhodki 0,00450,00 100,00,00

2.950,0002006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor 0,002.950,00 100,00,002.950,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.950,00 100,00,00

Stran: 2 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPANVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

3000 ŽUPAN 193.625,10108.651,07212.263,00 91,2-18.637,90

75.641,0001 POLITI�NI SISTEM 37.939,9776.963,00 98,3-1.322,00

75.641,000101 Politi�ni sistem 37.939,9776.963,00 98,3-1.322,00

75.641,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 37.939,9776.963,00 98,3-1.322,0052.141,0001001 Pla�e, prispevki, davek na izpl. pla�e in drugi izdatki zaposlenim-župan 25.700,2752.163,00 100,0-22,00

42.500,004000 Pla�e in dodatki 20.632,3642.500,00 100,00,00

672,004001 Regres za letni dopust 672,00694,00 96,8-22,00

1.549,004002 Povra�ila in nadomestila 716,221.549,00 100,00,00

3.800,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.879,853.800,00 100,00,00

3.030,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.506,053.030,00 100,00,00

30,004012 Prispevek za zaposlovanje 12,7530,00 100,00,00

50,004013 Prispevek za starševsko varstvo 21,2850,00 100,00,00

510,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 259,76510,00 100,00,00

11.800,0001003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan 5.732,6711.800,00 100,00,0011.800,004029 Drugi operativni odhodki 5.732,6711.800,00 100,00,00

10.000,0001012 Stroški reprezentance 5.898,1810.000,00 100,00,0010.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.898,1810.000,00 100,00,00

1.700,0001013 Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij - funkcionarji 608,853.000,00 56,7-1.300,001.700,004000 Pla�e in dodatki 608,853.000,00 56,7-1.300,00

0,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO� 0,001.000,00 0,0-1.000,00

0,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0,001.000,00 0,0-1.000,00

0,0003029002 Mednarodno sodelovanje ob�in 0,001.000,00 0,0-1.000,000,0003001 Mednarodno sodelovanje ob�ine - pobratenje 0,001.000,00 0,0-1.000,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00500,00 0,0-500,00

0,004023 Prevozni stroški in storitve 0,00500,00 0,0-500,00

Stran: 3 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

14.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.307,7410.000,00 140,04.000,00

14.000,000403 Druge skupne administrativne službe 9.307,7410.000,00 140,04.000,00

14.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.307,7410.000,00 140,04.000,0014.000,0004009 Ob�inske prireditve, proslave in priznanja 9.307,7410.000,00 140,04.000,00

11.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.300,007.300,00 154,84.000,00

2.700,004029 Drugi operativni odhodki 2.007,742.700,00 100,00,00

13.984,1014 GOSPODARSTVO 5.159,8415.900,00 88,0-1.915,90

13.984,101403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 5.159,8415.900,00 88,0-1.915,90

13.984,1014039001 Promocija ob�ine 5.159,8415.900,00 88,0-1.915,901.584,1014002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejem 1.584,043.500,00 45,3-1.915,90

1.201,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,972.110,00 56,9-909,00

60,004023 Prevozni stroški in storitve 60,00850,00 7,1-790,00

323,104029 Drugi operativni odhodki 323,07540,00 59,8-216,90

12.400,0014007 Promocijske naloge (promocija ob�ine, urejanje naselij,..) 3.575,8012.400,00 100,00,0012.400,004029 Drugi operativni odhodki 3.575,8012.400,00 100,00,00

90.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 56.243,52108.400,00 83,0-18.400,00

90.000,001803 Programi v kulturi 56.243,52108.400,00 83,0-18.400,00

90.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 56.243,52108.400,00 83,0-18.400,0035.000,0018031 Stroški ob�inskega �asopisa - Logaške novice 21.184,5535.000,00 100,00,00

22.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.633,6822.300,00 100,00,00


5.000,0018035 Stroški objav ob�inskih predpisov in uradnih objav 3.342,3913.400,00 37,3-8.400,005.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.342,3913.400,00 37,3-8.400,00

Stran: 4 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

50.000,0018054 Informiranje in obveš�anje ob�anov o delu ob�inskih organov in ob�inske uprave 31.716,5860.000,00 83,3-10.000,0050.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.716,5860.000,00 83,3-10.000,00

Stran: 5 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - OB�INSKA UPRAVAVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

4000 OB�INSKA UPRAVA 13.197.350,694.425.677,8413.300.247,80 99,2-102.897,11

6.100,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.608,506.200,00 98,4-100,00

6.100,000202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 3.608,506.200,00 98,4-100,00

6.100,0002029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 3.608,506.200,00 98,4-100,006.000,0002002 Pla�ilo stroškov pla�ilnega prometa 3.568,375.000,00 120,01.000,00

6.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.568,375.000,00 120,01.000,00

100,0002003 Pla�ilo stroškov za ban�ne storitve - vodenje ra�una 40,13300,00 33,3-200,00100,004029 Drugi operativni odhodki 40,13300,00 33,3-200,00

0,0002005 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a 0,00900,00 0,0-900,000,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00900,00 0,0-900,00

92.400,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 41.213,4595.400,00 96,9-3.000,00

92.400,000403 Druge skupne administrativne službe 41.213,4595.400,00 96,9-3.000,00

12.000,0004039001 Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 8.459,4325.000,00 48,0-13.000,0012.000,0004003 Izdelava ob�inske zastave in grba 8.459,4325.000,00 48,0-13.000,00

12.000,004029 Drugi operativni odhodki 8.459,4325.000,00 48,0-13.000,00

80.400,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 32.754,0270.400,00 114,210.000,004.000,0004002 Urejanje ostalega ob�in.premož.(izvržbe, zastop.ob�ine, idr.) 491,494.000,00 100,00,00

4.000,004029 Drugi operativni odhodki 491,494.000,00 100,00,00

50.000,0004005 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 20.356,5150.000,00 100,00,004.400,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.317,264.400,00 100,00,00

45.600,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.039,2545.600,00 100,00,00

4.300,0004006 Teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148 1.010,284.300,00 100,00,00800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 359,21800,00 100,00,00

3.500,004025 Teko�e vzdrževanje 651,073.500,00 100,00,00

Stran: 6 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

2.100,0004007 Teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi) 895,742.100,00 100,00,002.100,004025 Teko�e vzdrževanje 895,742.100,00 100,00,00

20.000,0004008 Teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov 10.000,0010.000,00 200,010.000,0020.000,004025 Teko�e vzdrževanje 10.000,0010.000,00 200,010.000,00

3.650.658,3806 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.141.709,753.711.378,00 98,4-60.719,62

28.928,380601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 11.495,8714.300,00 202,314.628,38

3.500,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.495,873.300,00 106,1200,003.500,0006020 �lanarine v organih lokalne samouprave v državi 2.495,873.300,00 106,1200,00


25.428,3806019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.000,0011.000,00 231,214.428,3815.200,0006010 Sofinanciranje programov v RRA 3.000,003.000,00 506,712.200,00

15.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,003.000,00 506,712.200,00

10.228,3806056 Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije 6.000,006.000,00 170,54.228,3810.228,384208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000,006.000,00 170,54.228,38

0,0006062 Sofinanciranje štipendijske sheme Notranjsko - Kraške regije 0,002.000,00 0,0-2.000,000,004117 Štipendije 0,002.000,00 0,0-2.000,00

Stran: 7 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

3.621.730,000603 Dejavnost ob�inske uprave 1.130.213,883.697.078,00 98,0-75.348,00

875.700,0006039001 Administracija ob�inske uprave 387.631,61899.048,00 97,4-23.348,00627.246,0006001 Pla�e, prispevki, davek na izpl. pla�e in drugi izdatki zaposlenim-delavci 273.526,56634.830,00 98,8-7.584,00

459.000,004000 Pla�e in dodatki 198.789,31459.000,00 100,00,00

16.125,004001 Regres za letni dopust 16.124,6517.000,00 94,9-875,00

40.000,004002 Povra�ila in nadomestila 19.329,0340.000,00 100,00,00

2.841,004003 Sredstva za delovno uspešnost 0,0010.000,00 28,4-7.159,00

15.000,004004 Sredstva za nadurno delo 462,2015.000,00 100,00,00

1.800,004009 Drugi izdatki zaposlenim 577,511.350,00 133,3450,00





9.000,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.071,609.000,00 100,00,00

50.531,00060010 Pla�e, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju 25.314,2355.368,00 91,3-4.837,0040.000,004000 Pla�e in dodatki 18.997,7940.000,00 100,00,00

672,004001 Regres za letni dopust 672,00694,00 96,8-22,00

1.360,004002 Povra�ila in nadomestila 502,741.360,00 100,00,00

1.605,004003 Sredstva za delovno uspešnost 1.605,006.420,00 25,0-4.815,00





440,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 219,56440,00 100,00,00

166.623,0006019 Materialni stroški delovanja ob�inske uprave 73.295,88164.750,00 101,11.873,0080.184,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.673,3981.300,00 98,6-1.116,00


2.100,004023 Prevozni stroški in storitve 226,982.100,00 100,00,00

4.450,004024 Izdatki za službena potovanja 496,314.450,00 100,00,00

7.859,004025 Teko�e vzdrževanje 6.635,589.400,00 83,6-1.541,00

630,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00100,00 630,0530,00


Stran: 8 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

3.300,0006021 Po�itniška dejavnost - stroški in letni pavšal 2.400,003.300,00 100,00,003.300,004029 Drugi operativni odhodki 2.400,003.300,00 100,00,00

28.000,0006031 Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij 13.094,9440.800,00 68,6-12.800,0028.000,004000 Pla�e in dodatki 13.094,9440.800,00 68,6-12.800,00

2.746.030,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 742.582,272.798.030,00 98,1-52.000,007.000,0006005 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob�inske uprave - nakup opreme 3.677,007.000,00 100,00,00

4.000,004202 Nakup opreme 3.677,004.000,00 100,00,00

3.000,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,003.000,00 100,00,00

25.000,0006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob�inske uprave - nakup ra�. in prog. opr. 3.722,0925.000,00 100,00,0025.000,004202 Nakup opreme 3.722,0925.000,00 100,00,00

200,0006007 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob�inske uprave - nakup tel.in kom.opr. 0,00200,00 100,00,00200,004202 Nakup opreme 0,00200,00 100,00,00

5.000,0006009 Obnova drugih objektov v lasti ob�ine 0,005.000,00 100,00,005.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,005.000,00 100,00,00

107.420,0006022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - ob�inska uprava 45.859,60103.420,00 103,94.000,002.200,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 195,602.200,00 100,00,00


21.500,004023 Prevozni stroški in storitve 7.538,1817.500,00 122,94.000,00


45.220,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.727,0845.220,00 100,00,00

6.000,0006023 Teko�e vzdrževanje programske opreme v ob�inski upravi - CADIS 1.877,806.000,00 100,00,006.000,004025 Teko�e vzdrževanje 1.877,806.000,00 100,00,00

710,0006024 Teko�e vzdrževanje programske opreme v ob�inski upravi - ŠPICA 355,43710,00 100,00,00710,004025 Teko�e vzdrževanje 355,43710,00 100,00,00

6.200,0006025 Teko�e vzdrževanje programske opreme v ob�inski upravi - SRC.SI 2.056,726.200,00 100,00,006.200,004025 Teko�e vzdrževanje 2.056,726.200,00 100,00,00

Stran: 9 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

10.500,0006026 Teko�e vzdrževanje kom. in ra�unalniške opreme v ob�inski upravi 3.733,3410.500,00 100,00,0010.500,004025 Teko�e vzdrževanje 3.733,3410.500,00 100,00,00

2.000.000,0006028 Investicije v upravne prostore - ob�inske uprava 505.926,832.000.000,00 100,00,002.000.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 505.926,832.000.000,00 100,00,00

1.000,0006057 Teko�e vzdrževanje programske opreme v ob�inski upravi - SEZAM 173,521.000,00 100,00,001.000,004025 Teko�e vzdrževanje 173,521.000,00 100,00,00

2.000,0006058 Vzdrževanje ob�inske spletne strani 203,943.000,00 66,7-1.000,002.000,004025 Teko�e vzdrževanje 203,943.000,00 66,7-1.000,00

350.000,0006066 Nadomestilo (odmena) za oškodovanje - stavbi na Tržaški 13 in 15 174.996,00350.000,00 100,00,00350.000,004027 Kazni in odškodnine 174.996,00350.000,00 100,00,00

50.000,0006069 Nakup ra�unalniške in programske opreme - Upravni center Logatec 0,0050.000,00 100,00,0050.000,004202 Nakup opreme 0,0050.000,00 100,00,00

120.000,0006070 Nakup pisarniške opreme - Upravni center Logatec 0,00230.000,00 52,2-110.000,00120.000,004202 Nakup opreme 0,00230.000,00 52,2-110.000,00

55.000,0006071 Nakup poslovnih prostorov - Notranjska 4- del 0,000,00 ---55.000,0055.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,000,00 ---55.000,00

244.559,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.046,63240.949,00 101,53.610,00

244.559,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 63.046,63240.949,00 101,53.610,00

20.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 6.633,7420.000,00 100,00,0012.070,0007003 Vzdrževanje javnih zakloniš� in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesre� 6.633,7412.070,00 100,00,00


170,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 70,37170,00 100,00,00


5.600,0007014 Usposabljanje enot Civilne zaš�ite 0,005.600,00 100,00,005.600,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,005.600,00 100,00,00

Stran: 10 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

2.330,0007015 Oprema za zaš�ito in reševanje 0,002.330,00 100,00,002.330,004202 Nakup opreme 0,002.330,00 100,00,00

224.559,0007039002 Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 56.412,89220.949,00 101,63.610,0019.000,0007001 Poraba požarne takse 0,0015.390,00 123,53.610,00

19.000,004310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,0015.390,00 123,53.610,00

110.630,0007002 Gasilska društva - nakup opreme 20.580,00110.630,00 100,00,00110.630,004310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20.580,00110.630,00 100,00,00

20.979,0007004 Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec 4.201,7220.979,00 100,00,0020.979,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.201,7220.979,00 100,00,00

21.000,0007007 Sredstva za redno dejavnost - PGD DOL. LOGATEC 16.143,6221.000,00 100,00,0021.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.143,6221.000,00 100,00,00

11.475,0007008 Sredstva za redno dejavnost - PGD GOR. LOGATEC 8.437,7111.475,00 100,00,0011.475,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 8.437,7111.475,00 100,00,00

7.500,0007009 Sredstva za redno dejavnost - PGD HOTEDRŠICA 0,007.500,00 100,00,007.500,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,007.500,00 100,00,00

11.475,0007010 Sredstva za redno dejavnost - PGD ROVTE 1.952,3811.475,00 100,00,0011.475,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.952,3811.475,00 100,00,00

7.500,0007011 Sredstva za redno dejavnost - PGD MEDVEDJE BRDO 0,007.500,00 100,00,007.500,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,007.500,00 100,00,00

7.500,0007012 Sredstva za redno dejavnost - PGD LAZE JAKOVICA 541,457.500,00 100,00,007.500,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 541,457.500,00 100,00,00

7.500,0007013 Sredstva za redno dejavnost - PGD VRH SV. TREH KRALJEV 4.556,017.500,00 100,00,007.500,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.556,017.500,00 100,00,00

Stran: 11 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5.400,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.028,885.400,00 100,00,00

5.400,000802 Policijska in kriminalisti�na dejavnost 1.028,885.400,00 100,00,00

5.400,0008029001 Prometna varnost 1.028,885.400,00 100,00,005.400,0008001 Varnost v cestnem prometu 1.028,885.400,00 100,00,00


61.385,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 35.060,4661.385,00 100,00,00

61.385,001003 Aktivna politika zaposlovanja 35.060,4661.385,00 100,00,00

61.385,0010039001 Pove�anje zaposljivosti 35.060,4661.385,00 100,00,0058.582,0010001 Javna dela - storški pla� delavcev 33.840,4658.582,00 100,00,00

40.000,004000 Pla�e in dodatki 22.454,8840.000,00 100,00,00

4.536,004001 Regres za letni dopust 4.536,004.536,00 100,00,00

6.800,004002 Povra�ila in nadomestila 3.214,646.800,00 100,00,00

585,004009 Drugi izdatki zaposlenim 577,51585,00 100,00,00





2.803,0010002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del 1.220,002.803,00 100,00,002.803,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.220,002.803,00 100,00,00

115.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.054,62104.155,00 110,410.845,00

35.000,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 27.750,0035.000,00 100,00,00

35.000,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 27.750,0035.000,00 100,00,0035.000,0011005 Ob�inske pomo�i v kmetijstvu 27.750,0035.000,00 100,00,00

35.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 27.750,0035.000,00 100,00,00

Stran: 12 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

25.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 9.277,4919.000,00 131,66.000,00

8.000,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 0,008.000,00 100,00,008.000,0011006 Zagotavljanje tehni�ne podpore - Kmetijsko svetovalna služba Logatec 0,008.000,00 100,00,00

8.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 0,008.000,00 100,00,00

17.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 9.277,4911.000,00 154,66.000,0017.000,0011003 Oskrba zapuš�enih živali in ureditev pasjih smetnjakov 9.277,4911.000,00 154,66.000,00


55.000,001104 Gozdarstvo 4.027,1350.155,00 109,74.845,00

55.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 4.027,1350.155,00 109,74.845,0055.000,0011001 Vzdrževanje gozdnih cest 4.027,1350.155,00 109,74.845,00

55.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.027,1350.155,00 109,74.845,00

1.370.300,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 601.009,41974.500,00 140,6395.800,00

1.359.500,001302 Cestni promet in infrastruktura 590.209,41958.500,00 141,8401.000,00

607.500,0013029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 284.819,38463.500,00 131,1144.000,00150.000,0013029 Redno vzdrževanje lokalnih cest 56.613,05150.000,00 100,00,00

150.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 56.613,05150.000,00 100,00,00

150.000,0013030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko 100.000,00100.000,00 150,050.000,00150.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 100.000,00100.000,00 150,050.000,00

124.000,0013031 Vzdrževanje ob�inskih cest - zimsko 60.000,0060.000,00 206,764.000,00124.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 60.000,0060.000,00 206,764.000,00

180.000,0013035 Redno vzdrževanje ob�inski cest - letno 68.206,33150.000,00 120,030.000,00180.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 68.206,33150.000,00 120,030.000,00

3.500,0013037 Sofinanciranje obnove poljskih poti 0,003.500,00 100,00,003.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,003.500,00 100,00,00

Stran: 13 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

637.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 264.570,74380.000,00 167,6257.000,00512.000,0013003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 250.000,00250.000,00 204,8262.000,00

512.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250.000,00250.000,00 204,8262.000,00

85.000,0013012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest 10.297,7785.000,00 100,00,0085.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.297,7785.000,00 100,00,00

0,0013013 Študija cestnega omrežja v Logatcu - predlog novih cestnih povezav 0,005.000,00 0,0-5.000,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.000,00 0,0-5.000,00

40.000,0013039 Postavitev zaš�itnih odbojnih ograj 4.272,9740.000,00 100,00,0040.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.272,9740.000,00 100,00,00

115.000,0013029004 Cestna razsvetljava 40.819,29115.000,00 100,00,00115.000,0013028 Stroški elektrike za javno razsvetljavo 40.819,29115.000,00 100,00,00


105.000,004135 Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora�unski uporabniki 36.405,01105.000,00 100,00,00

10.800,001306 Telekomunikacije in pošta 10.800,0016.000,00 67,5-5.200,00

10.800,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 10.800,0016.000,00 67,5-5.200,0010.800,0013055 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Ob�ini Logatec 10.800,0016.000,00 67,5-5.200,00

10.800,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.800,0016.000,00 67,5-5.200,00

108.500,0014 GOSPODARSTVO 18.499,94101.500,00 106,97.000,00

108.500,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 18.499,94101.500,00 106,97.000,00

46.500,0014039001 Promocija ob�ine 10.869,6051.500,00 90,3-5.000,0030.000,0014014 Izdelava usmerjevalnih tebel v Logatcu 10.869,6020.000,00 150,010.000,00

30.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.869,6020.000,00 150,010.000,00

16.500,0014015 Izdelava turisti�ne prospekta 0,0015.000,00 110,01.500,0016.500,004029 Drugi operativni odhodki 0,0015.000,00 110,01.500,00

Stran: 14 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

0,0014019 Vklju�itev v sistem Mturist 0,006.500,00 0,0-6.500,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,006.500,00 0,0-6.500,00

0,0014020 Izdelava promocijskega materiala 0,0010.000,00 0,0-10.000,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,0010.000,00 0,0-10.000,00

62.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.630,3450.000,00 124,012.000,0022.000,0014004 Sofinanciranje programa turisti�nih društev 3.845,2922.000,00 100,00,00

22.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.845,2922.000,00 100,00,00

40.000,0014018 Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediš�ine od Idrijce do Kolpe - program LEADER 3.785,0528.000,00 142,912.000,0040.000,004029 Drugi operativni odhodki 3.785,0528.000,00 142,912.000,00

332.399,6715 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 65.264,45771.200,00 43,1-438.800,33

225.858,031502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 65.264,45766.200,00 29,5-540.341,97

199.922,7815029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 47.879,20141.200,00 141,658.722,78198.722,7815004 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH 47.595,40140.000,00 141,958.722,78

10.800,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.800,0010.800,00 100,00,00

187.922,784311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob�in 36.795,40129.200,00 145,558.722,78

1.200,0015005 Investicijsko vzdrževanje in obnove - Sanacija divjih (�rnih) odlagališ� 283,801.200,00 100,00,001.200,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 283,801.200,00 100,00,00

25.935,2515029002 Ravnanje z odpadno vodo 17.385,25625.000,00 4,2-599.064,7525.000,0015016 Projekt - odvajanje, �iš�enje, vodooskrba-pore�je Ljubljanice 16.450,0025.000,00 100,00,00

25.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.450,0025.000,00 100,00,00

935,2515023 Izgradnja �istilne naprave - Logatec 935,25600.000,00 0,2-599.064,75935,254204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 935,25600.000,00 0,2-599.064,75

Stran: 15 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

106.541,641504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0,005.000,00 ---101.541,64

106.541,6415049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 0,005.000,00 ---101.541,645.000,0015006 Izdelava projekta za vodovod 0,005.000,00 100,00,00

5.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.000,00 100,00,00

101.541,6415027 JKP-Obnova vodovoda v Logatcu 0,000,00 ---101.541,64101.541,644311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob�in 0,000,00 ---101.541,64

570.879,9916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 141.209,80970.080,00 58,9-399.200,01

304.485,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 49.426,55509.560,00 59,8-205.075,00

229.485,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 39.404,30446.560,00 51,4-217.075,002.460,0016008 Ob�inski podrobni prostorski na�rti (ob�inski lokacijski na�rti) 2.460,0060.000,00 4,1-57.540,00

2.460,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.460,0060.000,00 4,1-57.540,00

32.025,0016028 Pridobitev - nakup zemljiš�a za ob�inske ceste 10.705,00341.560,00 9,4-309.535,002.025,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---2.025,00

30.000,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 10.705,00341.560,00 8,8-311.560,00

130.000,0016030 Pridobitev - nakup zemljiš�a za druge dej. s podro�ja gosp. Zadev 1.933,705.000,00 ---125.000,00130.000,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 1.933,705.000,00 ---125.000,00

65.000,0016035 Pla�ilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve 24.305,6040.000,00 162,525.000,0065.000,004029 Drugi operativni odhodki 24.305,6040.000,00 162,525.000,00

75.000,0016029003 Prostorsko na�rtovanje 10.022,2563.000,00 119,112.000,0075.000,0016015 Ob�inski prostorski na�rti (strategija) 10.022,2563.000,00 119,112.000,00

75.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.022,2563.000,00 119,112.000,00

Stran: 16 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

115.294,991603 Komunalna dejavnost 40.175,18104.260,00 110,611.034,99

32.934,9916039001 Oskrba z vodo 0,000,00 ---32.934,9932.934,9916003 KP - Vodovodni sistem Cuntova grapa II. faza 0,000,00 ---32.934,99

32.934,994204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---32.934,99

2.260,0016039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 441,952.260,00 100,00,002.260,0016006 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov 441,952.260,00 100,00,00

500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 81,95500,00 100,00,00

1.760,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 360,001.760,00 100,00,00

80.100,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 39.733,23102.000,00 78,5-21.900,0080.000,0016025 Delno pokrivanje storškov komunalnega inšpektorja in redarske službe 39.733,23100.000,00 80,0-20.000,00

80.000,004029 Drugi operativni odhodki 39.733,23100.000,00 80,0-20.000,00

100,0016050 Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja 0,002.000,00 5,0-1.900,00100,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.000,00 5,0-1.900,00

137.800,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 45.400,31342.960,00 40,2-205.160,00

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00280.000,00 0,0-280.000,000,0016055 Nakup ali izgradnja stanovanj - sredstva Stanovanjskega sklada 0,00280.000,00 0,0-280.000,00

0,004200 Nakup zgradb in prostorov 0,00280.000,00 0,0-280.000,00

137.800,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem podro�ju 45.400,3162.960,00 218,974.840,0014.000,0016018 Stroški upravljanja stanovanj 5.593,4217.000,00 82,4-3.000,00

4.000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,001.000,00 400,03.000,00

10.000,004132 Teko�i transferi v javne sklade 4.593,4216.000,00 62,5-6.000,00

105.000,0016019 Teko�e vzdrževanje stanovanj 31.052,5932.000,00 328,173.000,001.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 52,591.000,00 100,00,00

4.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---4.000,00

100.000,004132 Teko�i transferi v javne sklade 31.000,0031.000,00 322,669.000,00

Stran: 17 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

10.000,0016020 Obratovalni stroški stanovanj 5.160,005.160,00 193,84.840,0010.000,004132 Teko�i transferi v javne sklade 5.160,005.160,00 193,84.840,00

5.800,0016021 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije 2.396,225.800,00 100,00,005.800,004132 Teko�i transferi v javne sklade 2.396,225.800,00 100,00,00

3.000,0016022 Prenos kupnin na Slovenski odškodninski sklad 1.198,083.000,00 100,00,003.000,004132 Teko�i transferi v javne sklade 1.198,083.000,00 100,00,00

13.300,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 6.207,7613.300,00 100,00,00

13.300,0016069001 Urejanje ob�inskih zemljiš� 6.207,7613.300,00 100,00,0010.000,0016023 Urejanje ob�inskega premoženja - zemljiš�a 5.343,8810.000,00 100,00,00


3.300,0016027 Najem zemljiš�a za tržnico 863,883.300,00 100,00,00700,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,40700,00 100,00,00

2.600,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 613,482.600,00 100,00,00

136.500,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.694,52266.500,00 51,2-130.000,00

87.000,001702 Primarno zdravstvo 20.000,00207.000,00 42,0-120.000,00

87.000,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.000,00207.000,00 42,0-120.000,000,0017004 Sofinanciranje reševalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 0,0-20.000,00

0,004133 Teko�i transferi v javne zavode 20.000,0020.000,00 0,0-20.000,00

87.000,0017007 Adaptacija starega dela Zdravstvenega doma I. faza 0,00187.000,00 46,5-100.000,0087.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00187.000,00 46,5-100.000,00

49.500,001707 Drugi programi na podro�ju zdravstva 22.694,5259.500,00 83,2-10.000,00

40.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 17.777,2650.000,00 80,0-10.000,0040.000,0017002 Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. �lena Zakona o zdravstvenem zavarovanju 17.777,2650.000,00 80,0-10.000,00

40.000,004131 Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.777,2650.000,00 80,0-10.000,00

Stran: 18 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

9.500,0017079002 Mrliško ogledna služba 4.917,269.500,00 100,00,009.500,0017003 Financiranje mrliško ogledne službe 4.917,269.500,00 100,00,00


912.753,4518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 355.551,53888.049,00 102,824.704,45

32.600,001802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 0,0041.100,00 79,3-8.500,00

32.600,0018029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 0,0041.100,00 79,3-8.500,0026.100,0018005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediš�ine 0,0026.100,00 100,00,00


22.100,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,0022.100,00 100,00,00

0,0018056 Obnova kulturnih spomenikov v lasti ob�ine 0,0010.000,00 0,0-10.000,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0010.000,00 0,0-10.000,00

6.500,0018057 Ohranjanje in izboljšave dediš�ine na podeželju - KOTLE 0,005.000,00 130,01.500,006.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,005.000,00 130,01.500,00

469.845,291803 Programi v kulturi 206.619,90457.317,00 102,712.528,29

295.077,0018039001 Knjižni�arstvo in založništvo 149.657,72295.077,00 100,00,0029.782,0018002 Knjižnica - nabava knjig 21.355,9729.782,00 100,00,00

29.782,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 21.355,9729.782,00 100,00,00

177.511,0018008 Knjižnica - pla�e zaposlenih 88.661,47177.511,00 100,00,00177.511,004133 Teko�i transferi v javne zavode 88.661,47177.511,00 100,00,00

25.639,0018009 Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene 12.523,6925.639,00 100,00,0025.639,004133 Teko�i transferi v javne zavode 12.523,6925.639,00 100,00,00

57.048,0018013 Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev 25.569,4257.048,00 100,00,0057.048,004133 Teko�i transferi v javne zavode 25.569,4257.048,00 100,00,00

Stran: 19 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

3.097,0018016 Knjižnica - premije za KDPZ 1.532,743.097,00 100,00,003.097,004133 Teko�i transferi v javne zavode 1.532,743.097,00 100,00,00

2.000,0018043 Namenska sredstva za uskladitev pla�nih nesorazmerij - Knjižnica 14,432.000,00 100,00,002.000,004133 Teko�i transferi v javne zavode 14,432.000,00 100,00,00

26.500,0018039002 Umetniški programi 17.000,0017.000,00 155,99.500,0026.500,0018045 Izvedba gledališkega abonmaja 17.000,0017.000,00 155,99.500,00


130.248,2918039003 Ljubiteljska kultura 28.931,70127.220,00 102,43.028,298.000,0018014 Sofinanciranje prireditev v kraju - pokroviteljstva 0,005.000,00 160,03.000,00

8.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,005.000,00 160,03.000,00

15.924,0018017 Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 8.573,1215.924,00 100,00,0015.924,004132 Teko�i transferi v javne sklade 8.573,1215.924,00 100,00,00

93.940,2918018 Programi kulturnih izvajalcev 14.282,9393.912,00 100,028,2993.940,294120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 14.282,9393.912,00 100,028,29

12.384,0018033 Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo 6.075,6512.384,00 100,00,0012.384,004029 Drugi operativni odhodki 6.075,6512.384,00 100,00,00

18.020,0018039005 Drugi programi v kulturi 11.030,4818.020,00 100,00,005.880,0018003 Knjižnica - nakup opreme 0,005.880,00 100,00,00

5.880,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,005.880,00 100,00,00

2.140,0018004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme 1.051,802.140,00 100,00,002.140,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.051,802.140,00 100,00,00

10.000,0018015 Teko�e vzdrževanje Kulturnih domov 9.978,6810.000,00 100,00,006.272,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.251,446.272,76 100,00,00


Stran: 20 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

410.308,161805 Šport in prosto�asne aktivnosti 148.931,63389.632,00 105,320.676,16

358.248,1618059001 Programi športa 142.502,10340.572,00 105,217.676,161.860,0018024 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje str. kadrov v športu 315,551.860,00 100,00,00

1.860,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 315,551.860,00 100,00,00

1.280,0018025 Založniška dejavnost na podro�ju športa 103,381.280,00 100,00,001.280,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 103,381.280,00 100,00,00

14.450,0018026 Mednarodne, državne, medob�inske in ob�inske športne prireditve 2.651,1814.450,00 100,00,0014.450,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.651,1814.450,00 100,00,00

930,0018027 Informacijski sistem na podro�ju športa - športna društva 55,36930,00 100,00,00930,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 55,36930,00 100,00,00

13.000,0018028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društva 3.493,4913.000,00 100,00,0013.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.493,4913.000,00 100,00,00

2.000,0018029 Športna vzgoja predšolskih otrok 0,002.000,00 100,00,002.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,002.000,00 100,00,00

20.000,0018030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 9.564,9820.000,00 100,00,0020.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.564,9820.000,00 100,00,00

35.000,0018032 Upravljanje Ve�namenske športne dvorane 16.357,0230.100,00 116,34.900,0035.000,004029 Drugi operativni odhodki 16.357,0230.100,00 116,34.900,00

14.466,1618034 �istilni material in storitve za Ve�namensko športno dvorano 6.525,1210.000,00 144,74.466,1614.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.525,1210.000,00 140,04.000,00

466,164202 Nakup opreme 0,000,00 ---466,16

79.626,0018038 Obratovalni stroški Ve�namenske športne dvorane 43.506,0877.716,00 102,51.910,0011.026,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.340,317.116,00 155,03.910,00


0,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.000,00 0,0-2.000,00

Stran: 21 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5.700,0018039 Obratovalni stroški - vle�nica Sekirica 4.300,004.300,00 132,61.400,002.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.106,702.106,70 118,7393,30


10.000,0018040 Teko�e vzdrževanje Ve�namenske športne dvorane 5.000,005.000,00 200,05.000,0010.000,004025 Teko�e vzdrževanje 5.000,005.000,00 200,05.000,00

126.936,0018042 Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentov 41.687,97126.936,00 100,00,00126.936,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 41.687,97126.936,00 100,00,00

25.000,0018049 Prednostne športne panoge 7.342,0525.000,00 100,00,0025.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.342,0525.000,00 100,00,00

8.000,0018053 Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov 1.599,928.000,00 100,00,008.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.599,928.000,00 100,00,00

52.060,0018059002 Programi za mladino 6.429,5349.060,00 106,13.000,0032.060,0018021 Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladino 4.813,5232.060,00 100,00,00


5.000,0018041 Izgradnja otroških igriš� 0,005.000,00 100,00,005.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,005.000,00 100,00,00

12.000,0018051 Sofinanciranje urada za mlade 1.616,0112.000,00 100,00,005.300,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 144,00200,00 ---5.100,00


0,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,006.600,00 0,0-6.600,00

3.000,0018058 Organizacija letovanja otrok logaške ob�ine 0,000,00 ---3.000,003.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---3.000,00

Stran: 22 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5.130.582,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.687.665,314.719.221,57 108,7411.360,43

3.129.350,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.064.518,142.735.489,57 114,4393.860,43

3.129.350,0019029001 Vrtci 1.064.518,142.735.489,57 114,4393.860,4315.000,0019005 Investcijski transferji v VVZ KURIR�EK 965,0615.000,00 100,00,00

15.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 965,0615.000,00 100,00,00

30.000,0019017 Obnova vrtcev - VVZ KURI�EK 2.251,112.251,11 ---27.748,8930.000,004025 Teko�e vzdrževanje 2.251,112.251,11 ---27.748,89

10.000,0019028 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno - VVZ KURIR�EK 1.931,137.500,00 133,32.500,002.500,004029 Drugi operativni odhodki 1.931,132.500,00 100,00,00

7.500,004133 Teko�i transferi v javne zavode 0,005.000,00 150,02.500,00

1.630.000,0019030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VVZ KURIR�EK-stroški dela 782.564,521.615.000,00 100,915.000,001.630.000,004119 Drugi transferi posameznikom 782.564,521.615.000,00 100,915.000,00

15.950,00190300 Stroški dela, ki noso upštevani v ceni programa VRTEC KURIR�EK 2.729,7113.850,00 115,22.100,0015.950,004119 Drugi transferi posameznikom 2.729,7113.850,00 115,22.100,00

20.000,0019032 Namenska sredstva za uskladitev pla�nih nesorazmerij - VVZ KURIR�EK 18.257,7957.000,00 35,1-37.000,0020.000,004119 Drugi transferi posameznikom 18.257,7957.000,00 35,1-37.000,00

197.000,0019036 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela 101.308,52186.712,00 105,510.288,00197.000,004119 Drugi transferi posameznikom 101.308,52186.712,00 105,510.288,00

6.800,0019039 Namenska sredstva za uskladitev pla�nih nesorazmerij - Miklavžev vrtec 3.035,056.800,00 100,00,006.800,004119 Drugi transferi posameznikom 3.035,056.800,00 100,00,00

170.000,0019042 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven ob�ine Logatec 76.344,44200.000,00 85,0-30.000,00170.000,004119 Drugi transferi posameznikom 76.344,44200.000,00 85,0-30.000,00

1.200,0019043 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vklju�eni v ceno -MIKLAVŽEV VRTEC 998,851.200,00 100,00,001.200,004119 Drugi transferi posameznikom 998,851.200,00 100,00,00

2.000,0019048 Investicijski transfer v Miklavžev vrtec 0,002.000,00 100,00,002.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,002.000,00 100,00,00

Stran: 23 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

6.400,0019050 Ureditev dodatnega oddelka -VRTEC ROVTE 3.176,463.176,46 201,53.223,546.400,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.176,463.176,46 201,53.223,54

1.000.000,0019051 Izgradnja vrtca - TRŽAŠKA C. 105 (projekt, izgradnja, oprema) 70.955,50600.000,00 166,7400.000,001.000.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 70.955,50600.000,00 166,7400.000,00

25.000,0019052 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VRTCA ROVTE 0,0025.000,00 100,00,0025.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0025.000,00 100,00,00

1.651.232,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 443.925,691.633.732,00 101,117.500,00

1.547.596,0019039001 Osnovno šolstvo 382.290,291.530.096,00 101,117.500,0011.000,0019001 Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC 3.412,1010.000,00 110,01.000,00

11.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.412,1010.000,00 110,01.000,00

8.000,0019002 Investcijski transferji v OŠ TABOR 0,008.000,00 100,00,008.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,008.000,00 100,00,00

7.000,0019003 Investcijski transferji v OŠ ROVTE 1.509,767.000,00 100,00,007.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.509,767.000,00 100,00,00

12.000,0019014 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC 0,000,00 ---12.000,0012.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 ---12.000,00

10.000,0019015 Obnova šol - OŠ TABOR 1.324,0010.000,00 100,00,0010.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.324,0010.000,00 100,00,00

12.000,0019016 Obnova šol - OŠ ROVTE 8.392,208.500,00 141,23.500,0012.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.392,208.500,00 141,23.500,00

136.500,0019019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV 62.224,21136.500,00 100,00,00136.500,004133 Teko�i transferi v javne zavode 62.224,21136.500,00 100,00,00

103.486,0019020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR 70.776,36103.486,00 100,00,00103.486,004133 Teko�i transferi v javne zavode 70.776,36103.486,00 100,00,00

Stran: 24 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

46.600,0019021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE 21.593,0346.600,00 100,00,0046.600,004133 Teko�i transferi v javne zavode 21.593,0346.600,00 100,00,00

13.900,0019033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV 7.723,2613.900,00 100,00,0013.900,004133 Teko�i transferi v javne zavode 7.723,2613.900,00 100,00,00

8.340,0019034 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR 0,008.340,00 100,00,008.340,004133 Teko�i transferi v javne zavode 0,008.340,00 100,00,00

2.500,0019035 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE 567,591.500,00 166,71.000,002.500,004133 Teko�i transferi v javne zavode 567,591.500,00 166,71.000,00

1.176.270,0019046 Novogradnja in adaptacija II. Faze OŠ TABOR 204.767,781.176.270,00 100,00,001.176.270,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 204.767,781.176.270,00 100,00,00

103.636,0019039002 Glasbeno šolstvo 61.635,40103.636,00 100,00,0014.406,0019004 Investcijski transferji v GLASBENO ŠOLO LOGATEC 13.568,0514.406,00 100,00,00

14.406,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.568,0514.406,00 100,00,00

30.870,0019022 Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC 10.238,2830.870,00 100,00,0030.870,004133 Teko�i transferi v javne zavode 10.238,2830.870,00 100,00,00

26.461,0019023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC 19.654,3026.461,00 100,00,0026.461,004133 Teko�i transferi v javne zavode 19.654,3026.461,00 100,00,00

3.087,0019024 Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC 445,003.087,00 100,00,003.087,004133 Teko�i transferi v javne zavode 445,003.087,00 100,00,00

28.812,0019025 Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC 17.729,7728.812,00 100,00,0028.812,004133 Teko�i transferi v javne zavode 17.729,7728.812,00 100,00,00

350.000,001906 Pomo�i šolajo�im 179.221,48350.000,00 100,00,00

350.000,0019069001 Pomo�i v osnovnem šolstvu 179.221,48350.000,00 100,00,00350.000,0019027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja 179.221,48350.000,00 100,00,00

350.000,004119 Drugi transferi posameznikom 179.221,48350.000,00 100,00,00

Stran: 25 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

274.933,2020 SOCIALNO VARSTVO 122.786,40252.331,00 109,022.602,20

274.933,202004 Izvajanje programov socialnega varstva 122.786,40252.331,00 109,022.602,20

50.675,2020049001 Centri za socialno delo 25.632,6840.073,00 126,510.602,201.286,0020002 Preventivni in drugi socialni programi 100,001.286,00 100,00,00


49.389,2020003 Center za socialno delo - Ob�inski program 25.532,6838.787,00 127,310.602,2037.000,004120 Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 13.143,4826.287,00 140,810.713,00

12.389,204201 Nakup prevoznih sredstev 12.389,2012.500,00 99,1-110,80

22.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 10.659,9624.000,00 91,7-2.000,0022.000,0020007 Finanicranje družinskega pomo�nika 10.659,9624.000,00 91,7-2.000,00

22.000,004119 Drugi transferi posameznikom 10.659,9624.000,00 91,7-2.000,00

162.258,0020049003 Socialno varstvo starih 70.585,55148.258,00 109,414.000,00100.000,0020005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše ob�ane 41.580,1386.000,00 116,314.000,00

100.000,004119 Drugi transferi posameznikom 41.580,1386.000,00 116,314.000,00

30.258,0020008 Pomo� družinam na domu 15.896,8030.258,00 100,00,0030.258,004119 Drugi transferi posameznikom 15.896,8030.258,00 100,00,00

32.000,0020009 Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota) 13.108,6232.000,00 100,00,0032.000,004119 Drugi transferi posameznikom 13.108,6232.000,00 100,00,00

25.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 13.378,2325.000,00 100,00,0010.000,0020006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin 4.478,2310.000,00 100,00,00

10.000,004119 Drugi transferi posameznikom 4.478,2310.000,00 100,00,00

15.000,0020010 Darilo ob rojstvu otroka 8.900,0015.000,00 100,00,0015.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.900,0015.000,00 100,00,00

Stran: 26 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

15.000,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.529,9815.000,00 100,00,0015.000,0020004 Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev 2.529,9815.000,00 100,00,00


54.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 33.274,1936.000,00 150,018.000,00

54.000,002201 Servisiranje javnega dolga 33.274,1936.000,00 150,018.000,00

54.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje 33.274,1936.000,00 150,018.000,0054.000,0022013 Stroški obresti od dolgoro�nega kredita-Vrtec, Upravni center, ZD 33.274,1936.000,00 150,018.000,00

54.000,004031 Pla�ila obresti od kreditov - poslovnim bankam 33.274,1936.000,00 150,018.000,00

131.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 31.000,0095.999,23 136,535.000,77

31.000,002302 Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre� 31.000,0031.000,00 100,00,00

31.000,0023029001 Rezerva ob�ine 31.000,0031.000,00 100,00,0031.000,0023002 Prora�unska rezerva 31.000,0031.000,00 100,00,00

31.000,004091 Prora�unska rezerva 31.000,0031.000,00 100,00,00

100.000,002303 Splošna prora�unska rezervacija 0,0064.999,23 153,935.000,77

100.000,0023039001 Splošna prora�unska rezervacija 0,0064.999,23 153,935.000,77100.000,0023001 Splošna prora�unska rezervacija 0,0064.999,23 153,935.000,77

100.000,004090 Splošna prora�unska rezervacija 0,0064.999,23 153,935.000,77

Stran: 27 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4001 - MEDOB�INSKI NOTRANJI REVIZORVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

4001 MEDOB�INSKI NOTRANJI REVIZOR 200,000,00200,00 100,00,00

200,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00200,00 100,00,00

200,000603 Dejavnost ob�inske uprave 0,00200,00 100,00,00

200,0006039001 Administracija ob�inske uprave 0,00200,00 100,00,00200,0006032 Stroški delovanja medob�inskega notranjega revizorja 0,00200,00 100,00,00


Stran: 28 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLOVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO 1.243.000,00224.056,14820.500,00 151,5422.500,00

60.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.399,4360.500,00 100,00,00

60.500,000602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 7.399,4360.500,00 100,00,00

60.500,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 7.399,4360.500,00 100,00,0054.633,0006011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO 7.129,4354.633,00 100,00,00


1.338,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 281,421.338,00 100,00,00


2.367,0006040 Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO 270,002.367,00 100,00,002.367,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 270,002.367,00 100,00,00

2.300,0006043 Stroški sejnin - KS NAKLO 0,002.300,00 100,00,002.300,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.300,00 100,00,00

1.200,0006049 Drugi operativni odhodki - nošenje zastav KS NAKLO 0,001.200,00 100,00,001.200,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.200,00 100,00,00

285.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.388,57265.000,00 107,620.000,00

285.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 34.388,57265.000,00 107,620.000,00

250.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 19.388,57250.000,00 100,00,00250.000,0013006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO 19.388,57250.000,00 100,00,00


35.000,0013029004 Cestna razsvetljava 15.000,0015.000,00 233,320.000,0035.000,0013002 Novogradnja - javna razsvetljava v KS NAKLO 15.000,0015.000,00 233,320.000,00


Stran: 29 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLOVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

850.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 181.605,65430.000,00 197,7420.000,00

850.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 181.605,65430.000,00 197,7420.000,00

850.000,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 181.605,65430.000,00 197,7420.000,00260.000,0015029 Izgradnja kanalizacije Mandrge 1.605,65250.000,00 104,010.000,00


210.000,0015030 Izgradnja vakum kanalizacije Zapolje 180.000,00180.000,00 116,730.000,00210.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 180.000,00180.000,00 116,730.000,00

380.000,0015034 Ureditev komunalne inf. na Martinj hribu-Plesiš�e 0,000,00 ---380.000,00380.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---380.000,00

47.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 662,4965.000,00 73,1-17.500,00

20.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,0020.000,00 100,00,00

20.000,0016029001 Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 0,0020.000,00 100,00,0020.000,0016040 Izdelava projektne dokumentacije kanalizacija Martinj hrib 0,0020.000,00 100,00,00


12.500,001603 Komunalna dejavnost 662,4940.000,00 31,3-27.500,00

12.500,0016039003 Objekti za rekreacijo 662,4940.000,00 31,3-27.500,0012.500,0016051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝ 662,4940.000,00 31,3-27.500,00

12.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 662,4940.000,00 31,3-27.500,00

15.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 0,005.000,00 300,010.000,00

15.000,0016069001 Urejanje ob�inskih zemljiš� 0,005.000,00 300,010.000,0015.000,0016033 Izdelava projekta - plo�niki in kolesarske steze (Mandrge) 0,005.000,00 300,010.000,00

15.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,005.000,00 300,010.000,00

Stran: 30 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABORVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5002 KRAJEVNA SKUPNOST TABOR 370.909,00120.070,31536.489,00 69,1-165.580,00



9.424,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 4.459,309.424,00 100,00,006.071,0006012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR 4.265,826.071,00 100,00,00

2.497,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 406,002.497,00 100,00,00



719,0006036 Teko�e vzdrževanje Kulturnega doma - KS TABOR 10,85719,00 100,00,00719,004025 Teko�e vzdrževanje 10,85719,00 100,00,00

160,0006038 Zavarovalne premije za objekte - KS TABOR 177,26160,00 100,00,00160,004025 Teko�e vzdrževanje 177,26160,00 100,00,00

360,0006042 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - KS TABOR 0,00360,00 100,00,00360,004029 Drugi operativni odhodki 0,00360,00 100,00,00

2.100,0006045 Stroški sejnin - KS TABOR 0,002.100,00 100,00,002.100,004029 Drugi operativni odhodki 0,002.100,00 100,00,00

14,0006046 Pla�ilo ban�nih storitev - KS TABOR 5,3714,00 100,00,0014,004029 Drugi operativni odhodki 5,3714,00 100,00,00

260.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 57.701,23312.000,00 83,3-52.000,00

260.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 57.701,23312.000,00 83,3-52.000,00

0,0013029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 0,0030.000,00 0,0-30.000,000,0013042 Rekonsturkcija in adaptacija mostov 0,0030.000,00 0,0-30.000,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0030.000,00 0,0-30.000,00

Stran: 31 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

100.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 3.736,70100.000,00 100,00,00100.000,0013007 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 3.736,70100.000,00 100,00,00


140.000,0013029003 Urejanje cestnega prometa 49.211,02150.000,00 93,3-10.000,00140.000,0013053 Ureditev avtobusnega postajališ�a v Gr�arevcu 49.211,02150.000,00 93,3-10.000,00

140.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 49.211,02150.000,00 93,3-10.000,00

20.000,0013029004 Cestna razsvetljava 4.753,5132.000,00 62,5-12.000,0020.000,0013033 Javna razsvetljava v KS TABOR 4.753,5132.000,00 62,5-12.000,00

20.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.753,5132.000,00 62,5-12.000,00

91.485,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 57.909,78165.065,00 55,4-73.580,00

91.485,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 57.909,78165.065,00 55,4-73.580,00

91.485,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 57.909,78165.065,00 55,4-73.580,0025.065,0015019 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 15.065,0015.065,00 166,410.000,00

6.255,004027 Kazni in odškodnine 6.255,006.255,00 100,00,00


60.000,0015022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Gr�arevec 42.844,78150.000,00 40,0-90.000,0060.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 42.844,78150.000,00 40,0-90.000,00

6.420,0015026 KP-Izgradnja kanalizacije v Gornjem Logatcu 0,000,00 ---6.420,006.420,004311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob�in 0,000,00 ---6.420,00

Stran: 32 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika


10.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,0050.000,00 20,0-40.000,00

10.000,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 0,0050.000,00 20,0-40.000,0010.000,0016056 Nakup zemljiš�a za širitev pokopališ�a v KS Tabor 0,0050.000,00 20,0-40.000,00

10.000,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 0,0050.000,00 20,0-40.000,00

Stran: 33 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTEVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5003 KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE 252.574,00136.744,73228.174,00 110,724.400,00



14.074,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 9.047,0414.074,00 100,00,006.980,0006013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE 8.876,806.980,00 100,00,00




7.094,0006037 Teko�e vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTE 170,247.094,00 100,00,005.094,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170,245.094,00 100,00,00




200.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 121.518,20150.000,00 133,350.000,00200.000,0013008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE 121.518,20150.000,00 133,350.000,00


17.000,0013029004 Cestna razsvetljava 6.179,4914.100,00 120,62.900,007.000,0013016 Poraba elektri�ne energije za javno razsvetljavo v KS ROVTE 3.820,744.100,00 170,72.900,00


10.000,0013049 Izgradnja javne razsvetljave v Rovtah 2.358,7510.000,00 100,00,0010.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.358,7510.000,00 100,00,00

Stran: 34 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTEVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika


21.500,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,0050.000,00 43,0-28.500,00

21.500,0016029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 0,0050.000,00 43,0-28.500,0021.500,0016044 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija in �istilna naprava v Rovtah 0,000,00 ---21.500,00

21.500,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 ---21.500,00

0,0016057 Nakup zemljiš�a za Poslovilno vežico v Rovtah 0,0050.000,00 0,0-50.000,000,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 0,0050.000,00 0,0-50.000,00

Stran: 35 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICAVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5004 KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA 187.929,0053.108,98451.521,00 41,6-263.592,00



14.521,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 6.570,6614.521,00 100,00,0013.410,0006014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA 6.570,6613.410,00 100,00,00



0,004025 Teko�e vzdrževanje 66,000,00 ---0,00


1.111,0006044 Stroški sejnin - KS HOTEDRŠICA 0,001.111,00 100,00,001.111,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.111,00 100,00,00



125.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 30.430,32125.000,00 100,00,00100.000,0013009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA 30.430,32100.000,00 100,00,00


25.000,0013047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici 0,0025.000,00 100,00,0025.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0025.000,00 100,00,00

14.000,0013029004 Cestna razsvetljava 2.000,002.000,00 700,012.000,0014.000,0013051 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA 2.000,002.000,00 700,012.000,00


Stran: 36 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICAVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

15.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 0,00240.000,00 6,3-225.000,00

15.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,00240.000,00 6,3-225.000,00

15.000,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 0,00240.000,00 6,3-225.000,0015.000,0015020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica 0,00240.000,00 6,3-225.000,00

15.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00240.000,00 6,3-225.000,00

19.408,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.108,0070.000,00 27,7-50.592,00

10.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 4.700,0020.000,00 50,0-10.000,00

10.000,0016029001 Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 4.700,0020.000,00 50,0-10.000,0010.000,0016059 Izdelava projektne dokumentacije - kom. inf. Srednji Log - Hotedršica 4.700,0020.000,00 50,0-10.000,00

10.000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.700,0020.000,00 50,0-10.000,00

9.408,001603 Komunalna dejavnost 9.408,0050.000,00 18,8-40.592,00

9.408,0016039003 Objekti za rekreacijo 9.408,0050.000,00 18,8-40.592,009.408,0016052 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝ŠPORTNO IGRIŠ�E˝ v Hotedršici in izgradnja 9.408,009.408,00 100,00,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.408,000,00 ---0,00


0,0016062 Nakup zemljiš�a za športno igriše v KS HOTEDRŠICA 0,0040.592,00 0,0-40.592,000,004206 Nakup zemljiš� in naravnih bogastev 0,0040.592,00 0,0-40.592,00

Stran: 37 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATEVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5005 KRAJEVNA SKUPNOST TRATE 164.470,0060.687,42154.470,00 106,510.000,00



3.270,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 2.538,433.270,00 100,00,003.270,0006015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE 2.538,433.270,00 100,00,00



0,004024 Izdatki za službena potovanja 54,250,00 ---0,00




160.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 58.148,99150.000,00 106,710.000,0060.000,0013036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 12.939,8150.000,00 120,010.000,00


100.000,0013043 Rekonstrukcija in adaptacija lokalne ceste Veharše - Židovnik 45.209,18100.000,00 100,00,00100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.209,18100.000,00 100,00,00

1.200,0013029004 Cestna razsvetljava 0,001.200,00 100,00,001.200,0013018 Poraba elektri�ne energije za javno razsvetljavo v KS TRATE 0,001.200,00 100,00,00


Stran: 38 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZEVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5006 KRAJEVNA SKUPNOST LAZE 125.116,006.028,09111.616,00 112,113.500,00

3.116,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 528,093.116,00 100,00,00

3.116,000602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 528,093.116,00 100,00,00

3.116,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 528,093.116,00 100,00,001.249,0006016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE 526,531.249,00 100,00,00



6,0006048 Pla�ilo ban�nih storitev - KS LAZE 1,566,00 100,00,006,004029 Drugi operativni odhodki 1,566,00 100,00,00

1.861,0006051 Drugi operatini odhodki - KS LAZE 0,001.861,00 100,00,001.861,004029 Drugi operativni odhodki 0,001.861,00 100,00,00



8.000,0013029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 0,008.000,00 100,00,008.000,0013048 Izgradnja - obnova mostov v Lazah 0,008.000,00 100,00,00

8.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,008.000,00 100,00,00

19.000,0013029004 Cestna razsvetljava 5.500,005.500,00 345,513.500,006.000,0013019 Poraba elektri�ne energije za javno razsvetljavo v KS LAZE 2.000,002.000,00 300,04.000,00


13.000,0013056 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE 3.500,003.500,00 371,49.500,0013.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.500,003.500,00 371,49.500,00

Stran: 39 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZEVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

25.000,0014 GOSPODARSTVO 0,0025.000,00 100,00,00

25.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0,0025.000,00 100,00,00

25.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0,0025.000,00 100,00,0025.000,0014001 Celostni razvoj podeželja - Laze 0,0025.000,00 100,00,00

25.000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,0025.000,00 100,00,00

70.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0,0070.000,00 100,00,00

70.000,001603 Komunalna dejavnost 0,0070.000,00 100,00,00

70.000,0016039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 0,0070.000,00 100,00,0070.000,0016063 Sofinanciranje izgradnje poslovilne vežice v Planini - KS LAZE 0,0070.000,00 100,00,00

70.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0070.000,00 100,00,00

Stran: 40 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEVVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5007 KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV 195.982,7646.957,11175.982,76 111,420.000,00

2.865,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 834,252.865,00 100,00,00

2.865,000602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 834,252.865,00 100,00,00

2.865,0006029001 Delovanje ožjih delov ob�in 834,252.865,00 100,00,002.850,0006017 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH 833,082.850,00 100,00,00



0,004024 Izdatki za službena potovanja 238,700,00 ---0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 1,730,00 ---0,00

15,0006047 Pla�ilo ban�nih storitev - KS VRH 1,1715,00 100,00,0015,004029 Drugi operativni odhodki 1,1715,00 100,00,00



190.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 43.005,10170.000,00 111,820.000,0090.000,0013010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 40.900,3070.000,00 128,620.000,00


100.000,0013058 Mordernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smre�je-Žiri 2.104,80100.000,00 100,00,00100.000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.104,80100.000,00 100,00,00

3.117,7615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 3.117,763.117,76 100,00,00

3.117,761504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.117,763.117,76 100,00,00

3.117,7615049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 3.117,763.117,76 100,00,003.117,7615021 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev 3.117,763.117,76 100,00,00


Stran: 41 od 43

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANAVELJAVNI

PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

5008 KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA 10.067,449.170,8610.067,44 100,00,00



6.117,4406029001 Delovanje ožjih delov ob�in 5.220,866.117,44 100,00,002.177,0006018 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA 1.280,422.177,00 100,00,00




3.940,4406064 Obnova stare šole in ureditev okolice v KS LOG - ZAPLANA 3.940,443.940,44 100,00,003.940,444204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.940,443.940,44 100,00,00

3.950,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 3.950,003.950,00 100,00,00

3.950,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.950,003.950,00 100,00,00

3.950,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.950,003.950,00 100,00,003.950,0015033 Izdelava projekta za kanalizacijo s �istilno napravo Ceste-Zaplana 3.950,003.950,00 100,00,00

3.950,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.950,003.950,00 100,00,00

16.026.223,995.223.935,2416.100.531,00 99,5Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -74.307,01

Stran: 42 od 43

C. Ra�un financiranja

v EUR



PRORA�UN2009


30.06.2009

PREDLOGREBALANSA

2009

(1) (2) (3) (3)/(1)Indeks

(3)-(1)Razlika

4000 OB�INSKA UPRAVA 300.000,00150.000,00300.000,00 100,00,00

300.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 150.000,00300.000,00 100,00,00

300.000,002201 Servisiranje javnega dolga 150.000,00300.000,00 100,00,00

300.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una - doma�e zadolževanje 150.000,00300.000,00 100,00,00300.000,0022014 Odpla�ilo dolga - Vrtec, Upravni center, ZD 150.000,00300.000,00 100,00,00

300.000,005501 Odpla�ila kreditov poslovnim bankam 150.000,00300.000,00 100,00,00

300.000,00150.000,00300.000,00 100,0Skupaj bilanca: C - Ra�un financiranja 0,00

16.326.223,995.373.935,2416.400.531,00 99,6Skupaj: -74.307,01

Stran: 43 od 43

20

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORA�UNA OB�INE LOGATEC ZA LETO

2009

Predlagatelj finan�nega na�rta: 1000 OB�INSKI SVET

01 POLITI�NI SISTEM

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema dejavnost ob�inskega sveta.

01019001 Dejavnost ob�inskega sveta

01002 Financiranje politi�nih strank in svetniških skupin 22.500 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 14.000 EUR. Politi�ne stranke prejemajo mese�no enake zneske za delovanje. Oblikovano je bilo preve� sredstev, zato se le ta v predlaganem rebalansu zmanjšujejo. Predlagatelj finan�nega na�rta: 3000 ŽUPAN

01 POLITI�NI SISTEM

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana.

Glavni program: 0101 Politi�ni sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

01013 Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij - funkcionarji 1.700 EUR Pla�i župana in podžupana se letno usklajujeta v skladu z Zakonom o sistemu pla�, ki predvideva vsakoletno usklajevanje pla� in s tem odpravo pla�nih nesorazmerij. Znesek pla�nih razmerji je bil izra�unan na podlagi priporo�il Ministrstva za javno upravo, kot pa je razvidno izra�uni ne držijo, tako da se sredstva zmanjšujejo za 1.300 EUR. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO�

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema sodelovanje Ob�ine Logatec v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomo�. Glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje ob�in

03029002 Mednarodno sodelovanje ob�in

21

03001 Mednarodno sodelovanje ob�ine – pobratenje 0 EUR Sredstva so bila namenjena za sre�anje s pobrateno ob�ino Repentabor. Sredstva se ukinjajo oz. se prerazporedijo. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04009 Ob�inske prireditve, proslave in priznanja 14.000 EUR Sredstva se pove�ajo za 4.000 EUR. Stroški pogostitev in izdatki za materialne stroške so se pove�ali nad pri�akovanju, kljub skromnejšim pogostitvam. 14 GOSPODARSTVO

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo�anju o organizaciji in porabi sredstev za promocijo Ob�ine Logatec.

Glavni program: 1403 Promocija ob�ine

14039001 Promocija ob�ine

14002 Promocijske prireditve – Gregorjev sejem 13.984 EUR Gregorjev sejem smo uspešno izpeljali, vsa sredstva niso bila porabljena, tako zmanjšujemo prora�unsko postavko za 1.915 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo�anju o izdajanju publikacij in obveš�anju javnosti.

Glavni program: 1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18035 Stroški objav ob�inskih predpisov in uradnih objav 5.000 EUR Zmanjšujejo se sredstva za objavo ob�inskih predpisov za 8.400 EUR. Do konca leta 2009 ni predvideno ve�je število objav in s tem porabe vseh sredstev. Zaradi racionalizacije stroškov ob�ina objavlja skoraj vse uradne objave v Logaških novicah.

18054 Informiranje in obveš�anje ob�anov o delu ob�inskih organov in ob�inske uprave 50.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 10.000 EUR. Predvideno je manj objav, tako da se pla�uje obveš�anje ob�anov samo v Notranjsko – Kraških novicah in TV LEP.

22

Predlagatelj finan�nega na�rta: 4000 OB�INSKA UPRAVA

Ob�inska uprava ostaja še naprej v letu 2009 enovita ob�inska uprava brez oddelkov, v katerih bi bilo delo in aktivnosti zaposlenih razdeljeno po vsebinskih sklopih. Tako Ob�inska uprava predlaga, vse ostale odhodke, ki niso zajeti pri Ob�inskemu svetu, Nadzornemu odboru in županu. Skupno se sredstva zmanjšujejo za 102.897 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema dejavnosti ob�inske uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z ob�inskim premoženjem. 04003 Izdelava ob�inske zastave in grba 12.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 13.000 EUR. Na podlagi sprejetega odloka o grbu in zastavi Ob�ine Logatec so že bile izdelane zastave, žigi in drug material. 04008 Teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov – drugih objektov 20.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 10.000 EUR. Ob�ini ni uspelo prodati vseh prostorov na Notranjski 14, kar pomeni, da del skupnih stroškov še vedno odpade na lastnika. Obnovljenih je bilo nekaj oken na Tržaški cesti 27. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis podro�ja prora�unske porabe Navedeno podro�je zajema tiste dejavnosti katere ob�inske službe opravljajo skupno za vse ali ve�ino prora�unskih uporabnikov na podro�ju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti in samega povezovanja lokalnih skupnosti.

06010 Sofinanciranje programov RRA 15.200 EUR Sredstva se pove�ujejo za 12.200 EUR. Ob�ina mora izpolniti svoj del pogodbene obveznosti pri pripravi Izvedbenega na�rta RRP 2007 – 2013 za obdobje 2010-2012. V samem izvedbenem na�rtu je kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projekta – izgradnja kanalizacije in �N Rovte.

06056 Sofinanciranje programov Notranjsko – Kraške regije 10.228 EUR Sredstva se pove�ujejo za 4.228 EUR. Tudi v tej RRA ob�ina Logatec sodeluje pri projekti ZELENI KRAS in pri skupnem projektu urejanje turisti�ne infrastrukture v regiji kolesarske poti, pešpoti, prostori za kampiranje, parkiriš�a avtodomov,…) Glavni program: 0603 Dejavnost ob�inske uprave

Opis glavnega programa Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo ob�inske uprave Ob�ine Logatec.

06001 Pla�e, prispevki, davek na izpl. pla�e in drugi izdatki zaposlenim-delavci 627.246 EUR Sredstva za pla�e zaposlenih se zmanjšujejo za 7.584 EUR, zaradi zmanjšanja sredstev za delovno uspešnost zaposlenih.

23

06070 Nakup pisarniške opreme – Upravni center Logatec 120.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 110.000 EUR. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran najugodnejši ponudnik. Nabavila se je oprema, ki je nujno potrebna. Nekaj že obstoje�e opreme se bo preneslo iz starih prostorov v nove. 06071 Nakup poslovnih prostorov – Notranjska 4-del 55.000 EUR V letu 2009 se bo nabavilo prostore za potrebe Glasbene šole Logatec. Dav�na izpostava bo svoje nove prostore dobila v Upravnem centru Logatec. Investicija je vredna 255.000 EUR. Razlika se bo pla�ala v letu 2010. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je zajema podro�je cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 1. Opis podprograma Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest, upravljanje in teko�e vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko�e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo�niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko 150.000 EUR Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov nastalih ob zimskem vzdrževanju lokalnih cest. Tudi za to vzdrževanje ima ob�ina Logatec sklenjeno pogodbo z JP Komunalnim podjetjem Logatec. Sredstva se pove�ujejo za 50.000 EUR. 13031 Vzdrževanje ob�inskih cest - zimsko 124.000 EUR Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov nastalih ob zimskem vzdrževanju ob�inskih cest, sredstva se pove�ujejo za 64.000 EUR. 13035 Redno vzdrževanje ob�inski cest - letno 180.000 EUR Pove�ujejo se sredstva za 30.000 EUR, zaradi nujni vzdrževalnih del, ki niso bila predvidena v prora�unu za leto 2009 oziroma so se cene storitev vzdrževanja v skladu z nena�rtovano inflacijo pove�ale. 13003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC 512.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 262.000 EUR. Kon�ana so bila dela pri izvedbi komunalne infrastrukture na zemljiš�u v IOC Logatec. Ve� sredstev je bilo porabljenih zaradi širitve obmo�ja in zaradi dodatnih in nepredvidenih del pri uravnavanju terena (doline, vrta�e so bile zasute z nenosilnim odpadkom (predvsem žagovina in ostanki lesa) iz družbe KLI. 13069001 Telekomunikacije in pošta

13055 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Ob�ini Logatec 10.800 EUR Ob�ina je pristopila k pripravi projekta za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, porabljena so bila sredstva za pripravo dokumentacije, izveden je bil javni razpis. Na javnem razpisu za sofinanciranje oz. pridobitev nepovratnih sredstev nismo bili uspešni..

24

14 GOSPODARSTVO

14014 Izdelava usmerjevalnih tabel v Logatcu 30.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 10.000 EUR. Izdelana je bila študija, elaborat, izveden javni razpis za izbor izvajalca. Izvajalec je izbran, kar pomeni, da bodo usmerjevalne table tudi izdelane. 14019 Vklju�itev v Mturist 0 EUR Projekt ni bil podprt s strani LAS – Po poteh dediš�ine od Idrijce do Kolpe. Sredstva se razporedijo na druge postavke. 14020 Izdelava promocijskega materiala 0 EUR Projekt ni bil podprt s strani LAS – Po poteh dediš�ine od Idrijce do Kolpe. Sredstva se razporedijo na druge postavke. 14018 Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediš�ine od Idrijce do Kolpe – program LEADER˝ 40.000 EUR Orientacijska vrednost naro�ila za obnovo litoželeznega vodnjaka in Tollazzije štirne znaša 40.000 EUR, katero po kon�anju del, v celoti pokrije Ob�ina Logatec. Ob�ina ima že odobrena sredstva sofinanciranja, ki pa bodo v prora�un prišle šel v naslednjem letu v roku osem mesecev po kon�anju vseh del. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe varovanje okolja in naravne dediš�ine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš�ine.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Gradnja in vzdrževanje odlagališ�, nabava posod za odpadke, sanacija �rnih odlagališ�, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

15004 KP – ravnanje z odpadki – komunalna deponija Ostri vrh 198.723 EUR Sredstva se bodo porabila za širitev in vzdrževanje deponije Ostri vrh. Za podaljšanje obratovanja deponije za obdobje petih let, kar nam daje možnost sprejeta Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališ�e (Ur.l. RS št. 53/09), bomo potrebovali tudi širitev deponije, oziroma ve�anje kapacitet za cca 80.000 ton. Sama izvedba projekta bo zahtevala vlaganja v višini cca 450.000 EUR. 15023 Izgradnja �istilne naprave – Logatec 935 EUR V letu 2009 se izgradnja �istilne naprave Logatec še ne bo pri�ela. Tako se sredstva prerazporejajo na druge prora�unske postavke. Kljub temu, da je sam projekt v sklopu »�iste Ljubljanice« kon�an, da je oddana prijava na MOP za pridobitev nepovratnih sredstev že v mesecu maju letošnjega leta, še nismo prejeli potrebnega sklepa, ki nam bi omogo�al vse nadaljnje aktivnosti, izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca, podpis pogodbe in za�etek samih del. Upam, da bomo potrebni sklep prejeli pred iztekom letošnjega leta in izpeljali vse potrebno za pri�etek del v letu 2010.

25

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je porabe zajema prostorsko na�rtovanje in razvoj ter na�rtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljiš�i in komunalna dejavnost). 16008 Ob�inski podrobni prostorski na�rti (ob�inski lokacijski na�rti) 2.460 EUR Zaradi spremembe prostorske zakonodaje in dolgotrajnosti postopka sprejemanja ob�inskega prostorskega na�rta, ki je podlaga za sprejem podrobnejših na�rtov, se v letu 2009 ne predvideva sprejem nobenega od predvidenih podrobnejših na�rtov. Sredstva se tako v višini 57.540 EUR prerazporedi na druge postavke. 16028 Pridobitev - nakup zemljiš�a za ob�inske ceste 32.025 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 309.535 EUR. Odkupovala se bodo le najbolj nujna zemljiš�a, ki jih bo ob�ina potrebovala. 16030 Pridobitev - nakup zemljiš�a za druge dej. s podro�ja gosp. zadev 130.000 EUR Odkupila se bodo le najnujnejša zemljiš�a (širitev deponije). 16035 Pla�ilo drugih storitev in dokumentacije –geodetske storitve 65.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 25.000 EUR. Cena geodetskih storitev raste, dejstvo pa je tudi, da se je ob�ina odlo�ila, da predvsem na podro�ju parcelacije ob�inskih cest, ki so opredeljena v Odloku o ob�inskih cestah in so v lasti ob�anov pospeši odmero in ceste pridobi v last, kar ji nalaga tudi dolo�ilo o Zakonu o cestah. 16015 Ob�inski prostorski na�rt (strategija) 75.000 EUR Zaradi nepredvidenih sprejemov podzakonskih aktov, je potrebno v postopku sprejema ob�inskega prostorskega na�rta izdelati dodatne študije in strokovne podlage (Poplavna študija oz. Karta poplavne ogroženosti in dolo�itev razredov nevarnosti, Analiza kmetijskih zemljiš�, Prikaz stanja prostora. Za vse navedeno so potrebna dodatna sredstva. 16003 KP- Vodovodni sistem Cuntova grapa II. faza 32.935 EUR Del prenesenih obveznosti iz preteklega leta, ki pa ni bila vklju�ena v prora�un 2009 je bilo tudi dokon�anje del v Cunotovi grapi. Tako ostaja še neporavnani del iz leta 2008. 16025 Delno pokrivanje stroškov komunalnega inšpektorja in redarske službe 80.000 EUR Kljub temu, da je vedno ve� zaposlenih v Medob�inskem inšpektoratu je zagotovljenih dovolj sredstev za leto 2009. Tako se sredstva zmanjšujejo za 20.000 EUR. 16055 Nakup ali izgradnja stanovanj – sredstva Stanovanjskega sklada 0 EUR Glede nato, da se trenutno razmere na trgu nepremi�nin zelo negotovo je bila sprejeta odlo�itev, da se v letu 2009 ne nabavi nobeno stanovanje, ampak se sredstva pove�ajo za obnovo stanovanj. Sredstva se tako za obnovo in vzdrževanje stanovanj pove�ujejo za 74.840 EUR. Opravljena bo zamenjava oken, vrat, obnova kopalnic v stanovanjih, kjer je posebna komisija iz strani ob�inske uprave ugotovila, da je to potrebno. 17 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Opis podro�ja prora�unske porabe Program zajema dolo�ene programe na podro�ju primarnega in bolnišni�nega zdravstva ter na podro�ju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na podro�ju zdravstva.

26

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma Dejavnost zdravstvenih domov, dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove

17004 Sofinanciranje reševalne dejavnosti 0 EUR Zdravstveni dom je prejel s strani Ministrstva za zdravje odobrena sredstva za reševalno dejavnost v celoti, tako, da sredstev iz ob�inskega prora�una ne potrebuje ve�.

17007 Adaptacija starega dela Zdravstvenega doma I. faza 87.000 EUR Adaptacija starega dela se je pri�ela v mesecu juliju. Sredstva za zmanjšujejo za 100.000 EUR, ker predvidevamo, da ima sam ZD Logatec iz naslova neporabljene amortizacije iz preteklih let dovolj sredstev,da pokrije stroške adaptacije, ki je v teku. V kolikor pa se bi izkazalo in bi to tudi dokazali, da imajo sredstev premalo, se potrebna sredstva zagotovijo v prora�unu za leto 2010. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18032 Upravljanje Ve�namenske športne dvorane 35.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 4.900 EUR. V sprejetem prora�unu je bilo premalo oblikovanih sredstev za ta namen. Sredstva se porabijo za pla�e hišnika, �istilk in za izpla�ilo pogodbenega dela upravniku objekta. 18034 �istilni material in storitve za VŠD 14.466 EUR Sredstva se pove�ujejo za 4.466 EUR. Oblikovanih je bilo premalo sredstev oz. so se sredstva za �iš�enje in storitve podražila za ve� kot je bilo to predvideno.

18040 Teko�e vzdrževanje VŠD 10.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 5.000 EUR. Stroški vzdrževanja so se pove�ali. Opravljen bo servis klima naprav in vsega športnega orodja. 18058 Organizacija letovanja otrok logaške mladine 3.000 EUR Ob�ina Logatec je v letu 2009 prevzela organizacijo letovanja otrok v Savudriji. Le taga se je udeležilo 76 otrok. Ob�ina Logatec bo zagotovila sredstva za avtobusni prevoz otrok (Logatec – Savudrija in nazaj), honorar animatorjem ter material za likovne delavnice in razvedrilo (papir, barvice, lepilo…).

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis podro�ja prora�unske porabe Podro�je zajema programe na podro�ju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse druge oblike pomo�i šolujo�im.

27

19029001 Vrtci Opis podprograma Dejavnost zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (pla�ilo razlike med ceno programov in pla�il staršev, dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje letovanja, zimovanje), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

19017 Obnova vrtcev – VRTEC KURIR�EK 30.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 27.749 EUR. V skladu z Zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za šolstvo dne 1.8.2009, je potrebno zagotoviti ve�jo varnost otrok v skladu s predpisi. Ugotovljeno je bilo, da sistemi zapiranja prostih izhodov iz vrtcev niso dovolj u�inkovito varovani, zato je potrebno vzpostaviti sistem za prepre�evanje prostega izhoda otrok, elektronsko zaklepanje vhodov in u�inkovito varovanje izhodov iz igriš�.

19030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIR�EK-stroški dela 1.630.000 EUR Sredstva za materialne stroške in pla�e zaposlenih se pove�ujejo za 15.000 EUR iz naslova odprtja enote Ti�nica. Ob sprejemu prora�una za leto 2009 je bilo predvideno, da bo v enoti za potrebe otroškega varstva izpeljana investicija samo za 5 oddelkov. Število prijavljenih otrok (vseh 198) pa je narekovala, da se izdelajo vsi oddelki s Spremljajo�imi prostori (kuhinja, ve�namenski prostor,..), kar posledi�no pomeni ve� zaposlenih od planiranih. 190300 Stroški dela, ki niso upoštevani v ceni programa VRTEC KURIR�EK 15.950 EUR Postavka se pove�a za 2.100 EUR, zaradi zaposlitve spremljevalca gibalno oviranemu otroku od 1.9.2009 dalje, 4 ure dnevno skladno z odlo�bo Zavoda za šolstvo. 19032 Namenska sredstva za uskladitev pla�nih nesorazmerij VRTEC KURIR�EK 20.000 EUR Postavka se zmanjša za 37.000 EUR, iz te postavke so bila predvidena izpla�ila za pove�anje pla�nih nesorazmerij. 19042 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven ob�ine Logatec 170.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 30.000 EUR. V letošnjem letu je prispevek staršev ve�ji, pa tudi sprejeti so bili vsi otroci iz logaške ob�ine v vrtce v Ob�ini Logatec. 19050 Ureditev dodatnega oddelka – Vrtec Rovte 6.400 EUR Sredstva so namenjena za najemnino prostorov. 19051 Izgradnja vrtca – Tržaška cesta 105 (projekt, izgradnja, oprema) 1.000.000 EUR V letu 2009 je bila zgrajena nova enota Ti�nica, ki je sprejela vse otroke, ki so varstvo potrebovali. Dela se zaklju�ujejo. Ker bo vrtec v celoti zgrajen, vsi oddelki, spremljajo�i prostori in zunanja ureditev po izdelanem projektu, sredstev je bilo oblikovano premalo, zato se postavka pove�uje za 400.000 EUR. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis podprograma Primarno in sekundarno izobraževanje vklju�uje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol.

19001 Investicijski transferi v OŠ 8 TALCEV LOGATEC 11.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 1.000 EUR. Šola je prosila za pomo� pri nakupu strežnika. 19014 Obnova šol – OŠ 8 TALCEV LOGATEC 12.000 EUR Nabavljen je bil pomivalni stroj. Polovico sredstev je prispevala šola sama, polovico pa ob�inski prora�un. 19016 Obnova šol – OŠ ROVTE 12.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 3.500 EUR. Obnovljeni so bili nekateri WC, popravljena in sanirana pe� za ogrevanje in obnovljena vhodna vrata, opravljeno je bilo popravilo žlebov, brušenje parketa…

28

20 SOCIALNO VARSTVO

20003 Center za socialno delo – Ob�inski program 49.389 EUR Sredstva se pove�ujejo za 10.713 EUR. Namenjena so reševanju socialnih problemov ob�anom Logatca. Prenekateri ob�ani so izgubili svoje delovno mesto (KLI, UV,..). Nekateri so v veliki finan�ni stiski in iš�ejo pomo� na CSD V Logatcu. Z ve� sredstvi bomo mnogim pomagali prebroditi finan�ne težave pri pla�ilu stanarine, nakupu šolskih potrebš�in za otroke, tudi pri nakupu osnovnih živil.

20005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše ob�ane 100.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 14.000 EUR. Cene oskrbnini v domovih so se pove�ale ve� kot je bilo to na�rtovano in tudi ve� je ob�anov, ki potrebujejo sofinanciranje v domovih. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22013 Stroški obresti od dolgoro�nega kredita – Vrtec, Upravni center, ZD 54.000 EUR

Sredstva za obresti se pove�ujejo za 18.000 EUR. Premalo je bilo oblikovanih sredstev za obresti, saj je bila predvidena nižja obrestna mera, kot pa je bila realizirana z odobritvijo kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI

23001 Splošna prora�unska rezervacija 100.000 EUR

V prvi polovici leta je bilo prerazporejenih 35.000 EUR sredstev na prora�unske postavke, ki so bile premalo oblikovane. Ob predlaganem rebalansu predlagamo pove�ane postavke nazaj na 100.000 EUR.

Predlagatelj finan�nega na�rta: 5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO

13002 Novogradnja – javna razsvetljava v KS NAKLO 35.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 20.000 EUR. V letu 2008 je bila zgrajena nova javna razsvetljava, zato so se tudi stroški vzdrževanja pove�ali. 15029 Izgradnja kanalizacija Mandrge 260.000 EUR Dela pri izgradnji kanalizacije Mandrge so se za�ela. Sklenjena je bila pogodba z izvajalcem. Sredstva se pove�ujejo za 10.000 EUR. 15030 Izgradnja vakum kanalizacije Zapolje 210.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 30.000 EUR. Za potreb investitorja Mercator – Emba in vse investitorje v OC Zapolje na levi strani ceste Logatec Vrhnika je bila zgrajena potrebna kanalizacija, saniran del vodovoda in plinifikacija. Stroškj investicije se bodo povrnili skozi pla�ilo komunalnega prispevka. 15034 Ureditev komunalne infrastrukture na Martinj hribu-Plesiš�e 380.000 EUR Na podlagi izvedbenih projektov, pridobljenega gradbenega dovoljenja in izvedenega javnega razpisa za oddajo del so se dela za ureditev komunalne infrastrukture na 'delu Martinj hriba pri�ela izvajati. To je bila tudi obveza ob�ine, ker je bilo izdano nekaj gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih objektov, da investicijo v roku dveh let tudi kon�a. Investicija se bo zaklju�ila v za�etku prihodnjega leta. Stroški se bodo povrnili skozi pla�ilo komunalnega prispevka.

29

16051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝ 12.500 EUR Vrednost navedenega projekta je 12.500 EUR, tako se ostala sredstva v višini 27.500 EUR prerazporedi na druge prora�unske postavke. 16033 Izdelava projekta – plo�niki in kolesarske steze (Mandrge) 15.000 EUR V izdelavi je potrebni projekt za izgradnjo in ureditev plo�nika skozi naselje Mndrge, ki naj bi se izvajal v prihodnjem letu. Predlagatelj finan�nega na�rta: 5002 KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

13042 Rekonstrukcija in adaptacija mostov 0 EUR Obnova mostov se v letu 2009 ne bo izvedla, ker nam še ni uspelo pridobiti potrebnega dovoljenja za izvedbo. 13053 Ureditev avtobusnega postajališ�a v Gr�arevcu 140.000 EUR Avtobusno postajališ�e je bilo zgrajeno v celoti, sredstev je bilo porabljenih 140.000 EUR, 10.000 EUR se prerazporedi na druge prora�unske postavke. 13033 Javna razsvetljava v KS TABOR 20.000 EUR Stroški vzdrževanja javne razsvetljave se zmanjšujejo za 12.000 EUR. 15019 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 25.065 EUR Sredstva se pove�ujejo za 10.000 EUR. Izdelani so bili še nekateri skupni priklju�ki (Lipca) 15022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Gr�arevec 60.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 90.000 EUR. 15026 KP- Izgradnja kanalizacije v Gornjem Logatcu 6.420 EUR Sredstva so bila porabljena predvsem za pla�ilo odškodnin pri pridobitvi služnostnih pogodb. Do pridobitve potrebnega gradbenega dovoljenja potrebujemo pridobiti še okoljevarstveno soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediš�ine, ki pa predhodno na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediš�ine, zahteva še predhodne arheološke raziskave v obmo�ju in okolice gradu, kar je povezano s stroški in �asom. 16056 Nakup zemljiš�a za širitev pokopališ�a v KS TABOR 10.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 40.000 EUR. Pogovori in dogovarjanja o nakupu potrebnih zemljiš� za širitev pokopališ�a potekajo, vendar so še v fazi pogajanja in usklajevanja cene, tako, da ocenjujemo, da do sklenitve pogodbe o nakupu v letošnjem letu še ne bo prišlo.

30

Predlagatelj finan�nega na�rta: 5003 KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

13008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE 200.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 50.000 EUR. Ve� sredstev je potrebno za kon�anje predvidene obnove in rekonstrukcije cest v KS Rovte. 16044 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija in �istilna naprava v Rovtah 21.500 EUR V teku je izdelava PGD in PZI projekta za izgradnjo fekalne kanalizacije in �N. Pridobljene so vse potrebne sužnosti (potrebno je pohvalit vodstvo KS) Pri�akuje se, da bo do konca leta izdano potrebno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo samega projekta kandidiramo v okviri LUR za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova 5, razpisa regionalnih spodbud v obdobju 2010 – 2012. 16057 Nakup zemljiš�a za Poslovilno vežico v Rovtah 0 EUR Kljub velim željam in potrebam po izgradnji poslovilne vežice v KS Rovte, nam v tem �asu ni uspelo pridobiti in uskladiti niti lokacije za samo postavitev objekta,kar bi omogo�ilo, da potrebno zemljiš�e tudi odkupimo. Sama lokacija bo dore�ena skozi projekt idejne ureditve . prostora za vrtec in samega centra okoli cerkve. K dokon�no potrditvi lokacije in nakupu pa bo prispeval tudi sprejeti OPN. Predlagatelj finan�nega na�rta: 5004 KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

13051 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina v KS HOTEDRŠICA 14.000 EUR Za leto 2009 je bilo premalo oblikovanih sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave in tokovino, namre� v preteklem obdobju se je na novo zgradilo kar nekaj javne razsvetljave. Sredstva se tako pove�ujejo za 12.000 EUR. 15020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica 15.000 EUR Sredstva se zmanjšujejo za 225.000 EUR. Za omenjeni projekt imamo izdelan PGD in PZI. Žal nam do danes tudi ob sodelovanju vodstva KS ni uspelo pridobiti potrebne služnosti, kar bi nam omogo�alo pridobit potrebno gradbeno dovoljenje, izvedbo javnega razpisa za oddajo del in pri�etek same izvedbe. Ostanek sredstev nam ob morebitnem pridobljeni pravice gradnje omogo�a izpeljavo javnega razpisa, sam za�etek del pa v prihodnjem letu. 16059 Izdelava projektne dokumentacije - kom. inf. Srednji Log - Hotedršica 10.000 EUR Za nadaljevanje komunalne infrastrukture proti naselju Hotedršice izdelujemo potrebno idejno dokumentacijo za izvedbo fekalne kanalizacije, vodovoda in ceste, saj gre za podro�je 14. Hektarov komunalno neurejenih in nepozidanih stavbnih zemljiš�, katere predra�un znaša 10.000 EUR. 16062 Nakup zemljiš�a za športno igriš�e v KS HOTEDRŠICA 0 EUR Sam nakup je povezan s sprejemom OPN, kar pa se bo po predvidevanjih zgodilo proti koncu letošnjega leta. Predlagatelj finan�nega na�rta: 5005 KRAJEVNA SKUPNOST TRATE 13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE 60.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 10.000 EUR. Planirana dela so bila izvršena tudi po planu KS, za pokritje nastalih stroškov pa je zmanjkalo nekaj sredstev. Predlagatelj finan�nega na�rta: 5006 KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

13019 Poraba elektri�ne energije za javno razsvetljavo v KS LAZE 6.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 4.000 EUR. V lanskem letu je bilo zgrajene kar nekaj nove javne razsvetljave, kar pove�uje tudi stroške za tokovino.

31

13056 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE 13.000 EUR Sredstva so namenjena za vzdrževanje stare in dotrajane javne razsvetljave, zgrajene v preteklosti, ki je potrebna obnove in posodobitve tudi iz naslova var�nosti in onesnaževanja ozra�ja. Predlagatelj finan�nega na�rta: 5007 KRAJEVNA SKUPNOST VRH 13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH 90.000 EUR Sredstva se pove�ujejo za 20.000 EUR.. Ve� sredstev potrebujemo za posodobitev dotrajanih dveh mostov na lokalni cesti v dolini, kjer poteka tudi vsakodnevni prevoz otrok v POŠ Vrh in Rovte.

32

NA�RTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2013

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2009 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Po L. 2013Za�etek

financiranjaKonec

financiranjaVrednostprojekta*

v EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.911.934 2.287.628 305.200 37.000 69.000 0 0

0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 40.739 25.428 3.000 3.000 3.000 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 40.739 25.428 3.000 3.000 3.000 0 0

OB064-06-0055 Sofinanciranje programov v RRA 10.267 15.200 3.000 3.000 3.000 0 031.12.201301.01.200634.467

10.267 15.200 3.000 3.000 3.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0057 Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije 30.472 10.228 0 0 0 0 031.12.201301.01.200640.700

30.472 10.228 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

0602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 195.195 0 60.000 0 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov ob�in 195.195 0 60.000 0 0 0 0

OB064-06-0043 Obnova Kulturnega doma v Gornjem Logatcu 14.601 0 0 0 0 0 031.12.200601.06.200614.601

14.601 0 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0044 Nakup zemljiš�a - športno igriš�e v KS TRATE 20.290 0 0 0 0 0 031.12.200701.06.200620.290


OB064-06-0062 Nakup in obnova Zadružnega doma - KS TRATE 9.717 0 0 0 0 0 031.12.200601.01.20069.717


OB064-07-0018 Obnova stare šole v KS LOG ZAPLANA 40.883 0 60.000 0 0 0 031.12.200701.01.2007100.883

40.883 0 60.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-08-0001 Nakup poslovnih prostorov Tržaška cesta 27a Logatec 109.704 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.2008109.704


0603 Dejavnost ob�inske uprave 1.676.000 2.262.200 242.200 34.000 66.000 0 0

06039001 Administracija ob�inske uprave 0 0 3.200 0 0 0 0

OB064-07-0003 Nakup pisarnišega pohištva - notranji revizor 0 0 200 0 0 0 031.12.200801.01.2007200

0 0 200 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0004 Strojna ra�unalniška oprema - notranji revizor 0 0 3.000 0 0 0 031.12.200801.01.20073.000

0 0 3.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske uprave 1.676.000 2.262.200 239.000 34.000 66.000 0 0

OB064-06-0005 Upravni center Logatec - novogradnja 1.254.820 2.000.000 0 0 0 0 031.12.200901.10.20063.254.820

474.532 0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una780.288 2.000.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0025 Obnova stare šole v Hotedršici 207.751 0 0 0 0 0 031.12.200801.04.2006207.751


Stran 1 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-06-0030 Nakup pisarniške opreme ob�inske uprava - pohištvo za sprejemno pisarno 14.499 7.000 0 0 0 0 031.12.201301.02.200621.499


OB064-06-0032 Nakup ra�unalnikov in programske opreme za potrebe ob�inske uprave 108.216 25.000 25.000 20.000 20.000 0 031.12.201301.01.2006198.216


OB064-06-0033 Nakup telekomunikacijske opreme in naprav 769 200 1.000 1.000 1.000 0 031.12.201301.01.20063.969

769 200 1.000 1.000 1.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0042 Obnova drugih objektov v lasti ob�ine Logatec 29.591 5.000 13.000 13.000 15.000 0 031.12.201301.01.200675.591


OB064-07-0002 Nakup sredstev za potrebe ob�inske uprave 60.354 0 0 0 30.000 0 031.12.200701.01.200790.354

60.354 0 0 0 30.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0048 Nabava opreme za Upravni center Logatec 0 170.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.2009170.000

0 170.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-08-0007 Nakup druge opreme 0 0 0 0 0 0 031.12.200801.10.20080


OB064-08-0008 Nakup poslovnih prostorov Notranjska cesta 4 - del , dav�ni urad 0 55.000 200.000 0 0 0 031.12.200901.01.2009255.000

0 55.000 200.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 414.911 131.960 129.500 129.500 129.500 2.500 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 414.911 131.960 129.500 129.500 129.500 2.500 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 0 2.330 2.500 2.500 2.500 2.500 0

OB064-08-0009 Oprema za zaš�ito in reševanje 0 2.330 2.500 2.500 2.500 2.500 031.12.201501.01.200912.330

0 2.330 2.500 2.500 2.500 2.500 0PV - Lastna prora�unska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 414.911 129.630 127.000 127.000 127.000 0 0

OB064-06-0059 Investicijski transferji gasilskim društvom v ob�ini Logatec za nakup gasilske opreme

357.576 110.630 111.000 111.000 111.000 0 031.12.201301.01.2006801.206


OB064-06-0060 Investicijski transfer Gasilski zvezi Logatec - poraba požarne takse 57.335 19.000 16.000 16.000 16.000 0 031.12.201301.01.2006124.335


11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 195.838 55.000 50.200 50.200 50.200 0 0

1104 Gozdarstvo 195.838 55.000 50.200 50.200 50.200 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 195.838 55.000 50.200 50.200 50.200 0 0

OB064-06-0036 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave gozdnih cest 195.838 55.000 50.200 50.200 50.200 0 031.12.201301.01.2006401.438


Stran 2 od 11


financiranjaKonec


v EUR

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.736.764 1.905.500 2.621.700 2.108.700 1.429.429 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.736.764 1.905.500 2.621.700 2.108.700 1.429.429 0 0

13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 85.509 11.500 113.700 73.700 3.700 0 0

OB064-06-0039 Sofinanciranje obnove poljskih poti 9.986 3.500 3.700 3.700 3.700 0 031.12.201301.01.200624.586


OB064-07-0020 Rekonstrukcija in adaptacija mostov - Re�anska dolina 0 0 80.000 0 0 0 031.12.200801.01.200780.000


OB064-07-0021 Obnova mostov - KS LOG ZAPLANA 75.523 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.200775.523


OB064-07-0025 Izgradnja - obnova mostov v Lazah 0 8.000 30.000 70.000 0 0 031.12.200901.01.2008108.000

0 8.000 30.000 70.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 7.422.386 1.662.000 2.458.000 1.988.000 1.380.729 0 0

OB064-06-0006 Komunalno cestna infrastruktura v obrtni coni 1.636.490 512.000 630.000 210.000 210.000 0 031.12.201301.01.20063.198.490

1.636.490 512.000 630.000 210.000 210.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0011 Rekonstrukcije in adaptacije lokalni cest - cesta Veharše - Židovnik v KS TRATE

415.002 100.000 150.000 150.000 0 0 031.12.200601.06.2006815.002

415.002 100.000 150.000 150.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0012 Rekonstrukcija in adaptacije lokalnih cest - Tržaška cesta v Logatcu v KS NAKLO

726.154 0 0 0 0 0 031.12.200901.07.2006726.154


OB064-06-0013 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS NAKLO 1.568.531 250.000 200.000 200.000 290.000 0 031.12.201301.01.20062.508.531

1.568.531 250.000 200.000 200.000 290.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0014 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in lokalnih cest v KS TABOR 549.518 100.000 80.000 80.000 105.000 0 031.12.201301.01.2006915.439


OB064-06-0015 Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krajevnih cest v KS ROVTE 410.883 200.000 100.000 100.000 100.000 0 031.12.201301.01.2006910.883


OB064-06-0016 Rekonstrukcije in adaptacije javnih poti in krajevnih cest v KS HOTEDRŠICA 352.825 100.000 100.000 100.000 80.000 0 031.12.201301.01.2006732.825


OB064-06-0017 Rekonstrukcija in adaptacija javnih poti in krejevnih cest v KS VRH SV. TREH KRALJEV

348.637 90.000 40.000 40.000 60.000 0 031.12.201301.01.2006578.637


OB064-06-0018 Rekonstrukcije in adaptacije v javne poti in krajevne ceste v KS LOG - ZAPLANA

18.237 0 30.000 0 41.729 0 031.12.200601.01.200689.966

18.237 0 30.000 0 41.729 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0019 Rekonstrukcije in adaptacije v javne poti in krajevne ceste v KS TRATE 242.166 60.000 40.000 40.000 60.000 0 031.12.201301.01.2006442.166


OB064-06-0034 Ureditev komunalne infrastrukture na Martinj hribu 117.057 0 0 0 0 0 031.12.200801.06.2006117.057


Stran 3 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-06-0035 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest 317.332 85.000 84.000 84.000 100.000 0 031.12.201301.01.2006670.332


OB064-06-0048 Študije cestnega omrežja v Logatcu - predlog novih cestnih povezav 12.720 0 13.000 13.000 13.000 0 031.12.201301.01.200651.720

12.720 0 13.000 13.000 13.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0001 Rekonstrukcija in adaptacija lokalne ceste Veharše - Godovi� 142.968 0 0 0 0 0 031.12.200701.01.2007142.968


OB064-07-0019 Ureditev hodnika za pešce na delu državne ceste R2-408 odsek 1374 Logatec - Žiri od km 0,000 do km 0,558

475.713 0 0 0 0 0 031.12.200830.10.2006475.713

314.154 0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una161.559 0 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0022 Preložitev ceste R2 409 - Rovtarska cesta 1.440 0 270.000 300.000 0 0 031.12.200901.01.2008571.440

1.440 0 270.000 300.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0023 Izgradnja hodnika za pešce - Martinj hrib del 0 0 250.000 250.000 0 0 031.12.201301.01.2008500.000

0 0 250.000 250.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0024 Izgradnja hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici 14.083 25.000 100.000 150.000 150.000 0 031.12.200901.01.2008439.083


OB064-07-0026 Postavitev zaš�itnih odbojnih ograj 72.630 40.000 21.000 21.000 21.000 0 031.12.201301.01.2007175.630


OB064-07-0049 Izdelava projekta in gradnja povezovalne ceste iz IOC Logatec v OC Zapolje 0 0 100.000 100.000 150.000 0 031.12.201001.01.2008350.000

0 0 100.000 100.000 150.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-08-0010 Modernizacija in rekonstrukcija lokalne ceste Smre�je - Žiri 0 100.000 250.000 150.000 0 0 031.12.200901.01.2009500.000


13029003 Urejanje cestnega prometa 13.892 140.000 0 0 0 0 0

OB064-07-0006 Izgradnja avtobusnega postajališ�a v KS NAKLO 0 0 0 0 0 0 031.12.200901.01.20070


OB064-07-0045 Ureditev para avtobusnih postajališ� v obmo�ju naselja Gr�arevec ob R2-409-0303 Kalce - Planina

13.892 140.000 0 0 0 0 031.07.200901.01.2009153.892

13.892 82.104 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva0 57.896 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 214.977 92.000 50.000 47.000 45.000 0 0

OB064-06-0007 Javna razsvetljava v KS Naklo 147.729 35.000 30.000 30.000 30.000 0 031.12.201301.01.2006272.729


OB064-06-0008 Javna razsvetljava v KS Tabor 40.568 20.000 5.000 5.000 5.000 0 031.12.201301.01.200675.568


OB064-07-0007 Izgradnja javne razsvetljave v Rovtah 18.021 10.000 13.000 10.000 10.000 0 031.12.200801.01.200761.021


OB064-07-0046 Vzdržavenje in gradnja javne razsvetljave v Hotedršici 4.528 14.000 0 0 0 0 031.12.201001.10.200718.528


Stran 4 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-08-0002 Vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave v Lazah 4.131 13.000 2.000 2.000 0 0 031.12.201201.01.200821.131

4.131 13.000 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

14 GOSPODARSTVO 39.847 55.000 35.000 40.000 45.000 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 39.847 55.000 35.000 40.000 45.000 0 0

14039001 Promocija ob�ine 39.847 55.000 35.000 40.000 45.000 0 0

OB064-06-0020 Celostni razvoj podeželja v Lazah - KS LAZE 31.186 25.000 35.000 40.000 45.000 0 031.12.201301.01.2006176.186


OB064-07-0027 Izdelava usmerjevalnih tabel v Logatcu 8.661 30.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.200738.661


15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 3.498.338 891.830 5.348.540 1.264.959 1.009.200 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.019.265 785.288 5.340.540 1.256.959 1.001.200 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 510.484 189.123 301.200 1.200 1.200 0 0

OB064-06-0021 Investicijski transfer Komunalnemu podjetju Logatec za ravnanje z odpadki na komunalni deponiji Ostri vrh

508.980 187.923 300.000 0 0 0 031.12.200801.01.2006996.903

508.980 187.923 300.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

OB064-06-0038 Investicijsko vzdrževanje in obnove - sanacije divjih odlagališ� 1.504 1.200 1.200 1.200 1.200 0 031.12.201301.01.20066.304


15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.508.781 596.165 5.039.340 1.255.759 1.000.000 0 0

OB064-06-0003 Izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije Ja�ka Logatec 601.608 0 0 0 0 0 031.12.200601.07.2006601.608


OB064-06-0027 Izgradnja kanalizacije v Rovtah 0 0 275.000 250.000 0 0 031.12.201001.06.2007525.000

0 0 275.000 250.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0029 Izgradnja kanalizacije v Logatcu 877.195 0 959.773 125.188 1.000.000 0 031.12.201501.04.20062.943.234

0 0 834.585 62.594 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una877.195 0 125.188 62.594 1.000.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0051 Študija o odvajanju odpadnih voda 6.259 0 0 0 0 0 031.12.200601.01.20066.259


OB064-06-0061 Investicijski transfer KP Logatec za obnovo vodovoda v Rovtah 159.563 0 0 0 0 0 031.12.201001.01.2006159.563


OB064-06-0072 Izgradnja kanalizacije v Logatcu - Notranjska cesta 126.208 0 0 0 0 0 031.12.200801.07.2006126.208


OB064-07-0008 Projekt - dovajanje, �iš�enje, vodooskrba - poro�je Ljubljanice 52.125 25.000 0 0 0 0 031.12.201301.01.200777.125

0 0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una52.125 25.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

Stran 5 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-07-0009 Izdradnja komunalne infrastrukture - Ti�nica (izgradnja ceste, vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave)

451.890 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.2007451.890


OB064-07-0011 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornjega Logatca 137.261 25.230 200.000 0 0 0 031.12.200801.01.2007362.491

137.261 25.230 200.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0013 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji log - Hotedršica 0 15.000 500.000 150.000 0 0 031.12.200801.01.2008665.000


OB064-07-0014 Izgradnja komunalne infrastrukture v Gr�arevcu 12.525 60.000 0 0 0 0 031.12.200801.01.200872.525


OB064-07-0015 Izgradnja �istilne naprave 84.147 935 2.762.000 690.571 0 0 031.12.201101.01.20083.537.653

0 0 2.762.000 690.571 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una84.147 935 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-07-0051 Izdelava projekta za vodovod Petkovec 0 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.20080


OB064-08-0011 Izgradnja kanalizacije Mandrge 0 260.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.2009260.000


OB064-08-0013 Izgradnja vakum kanalizacije Zapolje 0 210.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.2009210.000


OB064-09-0001 Izgradnja kanalizacije na KALCAH 0 0 342.567 40.000 0 0 031.12.201101.10.2009382.567

0 0 208.115 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una0 0 134.452 40.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 479.073 106.542 8.000 8.000 8.000 0 0

15049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 479.073 106.542 8.000 8.000 8.000 0 0

OB064-06-0050 Izdelava projekta za vodovod 33.329 5.000 8.000 8.000 8.000 0 031.12.200801.01.200662.329


OB064-07-0005 Izdelava vodne vrtine - Vrh Sv. Treh Kraljev 16.009 0 0 0 0 0 031.12.200701.01.200716.009


OB064-08-0003 JKP - Obnova vodovoda v Logatcu (ulica Tabor, Rovtarska cesta, Turkova grapa)

429.735 101.542 0 0 0 0 031.12.200901.01.2008531.277


16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.791.980 771.155 2.751.330 2.231.330 2.743.330 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 2.847.313 658.960 2.015.000 2.115.000 2.527.000 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 49.616 390.000 890.000 1.000.000 1.400.000 0 0

OB064-06-0058 Izdelava projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici - Spodnji log

18.410 0 0 0 0 0 031.12.200701.08.200618.410


Stran 6 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-07-0030 Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja kanazlizacije Martinj hrib 31.206 380.000 800.000 1.000.000 1.400.000 0 031.12.201201.01.20093.611.206

31.206 380.000 500.000 500.000 700.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva0 0 300.000 500.000 700.000 0 0PV - EU sredstva

OB064-07-0055 Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja komunalne infrastrukture Sredni Log Hotedršica

0 10.000 90.000 0 0 0 031.12.200801.01.2008100.000


16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 2.636.280 193.960 1.125.000 1.115.000 1.127.000 0 0

OB064-06-0045 Nakup zemljiš�a za ob�inske ceste 417.406 30.000 100.000 100.000 42.000 0 031.12.201301.01.2006689.406


OB064-06-0046 Nakup zemljiš�a za regionalne ceste 3.772 0 0 0 0 0 031.12.200601.01.20063.772


OB064-06-0047 Nakup zemljiš� za druge dejavnost s podro�ja gospodarskih zadev 2.195.266 130.000 930.000 1.000.000 1.070.000 0 031.12.201301.01.20065.325.266

2.195.266 130.000 930.000 1.000.000 1.070.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0052 Ob�inski lokacijski na�rti (Tržaška cesta, Poštni vrt, Staro jedro - del) 19.836 2.460 15.000 15.000 15.000 0 031.12.201301.01.200667.296


OB064-07-0032 Izdelava projektne dokumentacije kanalizacija KALCE 0 0 0 0 0 0 031.12.200701.01.20070


OB064-07-0034 Izdelava projektne dokumentacije kanalizacija in �istilna naprava v Rovtah 0 21.500 0 0 0 0 031.12.200701.01.200721.500


OB064-07-0044 Izdelava idejnega projekta za �istilno napravo in kanalizacijo Jakovica 0 0 0 0 0 0 031.12.200701.04.20070


OB064-07-0053 Nakup zemljiš� za širitev pokopališ�a KS Tabor 0 10.000 30.000 0 0 0 031.12.200801.01.200840.000


OB064-07-0054 Nakup zemljiš�a iz izgradnjo poslovilne vežice v Rovtah 0 0 50.000 0 0 0 031.12.200801.01.200850.000


16029003 Prostorsko na�rtovanje 161.417 75.000 0 0 0 0 0

OB064-06-0054 Strategija prostorskega razvoja ob�ine in prostorski red ob�ine 161.417 75.000 0 0 0 0 031.12.200801.01.2006236.417


1603 Komunalna dejavnost 1.670.401 97.195 401.330 1.330 1.330 0 0

16039001 Oskrba z vodo 1.246.188 32.935 0 0 0 0 0

OB064-06-0004 Vodovodni sistem Logatec - Rekonstrukcija obstoje�ega vodovoda 677.874 0 0 0 0 0 031.12.200701.07.2006677.874


OB064-07-0040 Vodovod Cuntova grapa 568.314 32.935 0 0 0 0 031.12.200701.01.2004601.249


16039002 Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost 404.287 1.760 401.330 1.330 1.330 0 0

OB064-06-0001 Novogradnja - poslovilna vežica TABOR v KS Tabor 401.786 0 0 0 0 0 031.03.200701.01.2006401.786


Stran 7 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-07-0028 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov 2.501 1.760 1.330 1.330 1.330 0 031.12.201301.01.20068.251


OB064-07-0033 Izgradnja poslovilne vežice v Rovtah 0 0 250.000 0 0 0 031.12.200901.01.2007250.000


OB064-07-0038 Izdelava projektne dokumentacije - poslovilna vežica v KS Vrh Sv. Treh Kraljev 0 0 150.000 0 0 0 031.12.200901.01.2008150.000


16039003 Objekti za rekreacijo 19.926 62.500 0 0 0 0 0

OB064-07-0041 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝ 4.596 12.500 0 0 0 0 031.12.200701.04.200717.096


OB064-07-0042 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝ŠPORTNO IGRIŠ�E ̋v Hotedršici 15.330 0 0 0 0 0 031.12.200701.01.200715.330


OB064-08-0018 Nakup zemljiš�a za športno igriš�e v Hotedršici 0 50.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.200950.000


1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 152.490 0 300.000 100.000 200.000 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 152.490 0 300.000 100.000 200.000 0 0

OB064-07-0052 Nakup ali izgradnja stanovanj - sredstva Stanovanjskega sklada Ob�ine Logatec 152.490 0 300.000 100.000 200.000 0 031.12.201201.01.2008752.490


1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 121.776 15.000 35.000 15.000 15.000 0 0

16069001 Urejanje ob�inskih zemljiš� 121.776 15.000 35.000 15.000 15.000 0 0

OB064-06-0053 Projekti za opremljanje stavbnih zemljiš� na Martinj hribu 1.502 0 0 0 0 0 031.12.200601.01.20061.502


OB064-06-0056 Izdelava projekta Mandrge, Martinj hrib in Ja�ka (plo�niki in kolesarske steze) 33.137 15.000 20.000 0 0 0 031.12.200801.01.200668.137

33.137 15.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-06-0073 Projekti za opremljanje stavbnih zemljiš� v IOC 4.917 0 15.000 15.000 15.000 0 031.12.200601.08.200649.917


OB064-07-0047 Ruštivena dela - Zadružni dom Rovte 19.620 0 0 0 0 0 031.12.200701.10.200719.620


OB064-07-0058 Odkup ˝Petkovškove doma�ije˝ v Hotedršici 62.600 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.200862.600


17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.152.515 87.000 0 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 1.152.515 87.000 0 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.152.515 87.000 0 0 0 0 0

OB064-06-0002 1.152.515 87.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.20071.239.515

72.210 0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una154.204 0 0 0 0 0 0PV - Posredni PU926.101 87.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

Stran 8 od 11


financiranjaKonec


v EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 263.548 71.402 728.800 953.800 938.800 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 57.414 28.600 45.000 50.000 35.000 0 0

18029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 57.414 28.600 45.000 50.000 35.000 0 0

OB064-06-0040 Varstvo naravne in kulturne dediš�ine -obnove 57.414 22.100 25.000 25.000 25.000 0 031.12.201301.01.2006154.514


OB064-08-0015 Obnova kulturnih spomenikov v lasti ob�ine 0 6.500 20.000 25.000 10.000 0 031.12.201101.01.200961.500

0 6.500 20.000 25.000 10.000 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1803 Programi v kulturi 191.702 37.802 666.800 886.800 886.800 0 0

18039001 Knjižni�arstvo in založništvo 99.329 29.782 29.000 29.000 29.000 0 0

OB064-06-0064 Investicijski transfer nabava knjig v Knjižnici Logatec 99.329 29.782 29.000 29.000 29.000 0 031.12.201301.01.2006216.111


18039005 Drugi programi v kulturi 92.373 8.020 637.800 857.800 857.800 0 0

OB064-06-0026 OBNOVA NARODNEGA DOMA V LOGATCU 26.875 0 630.000 850.000 850.000 0 031.12.201301.01.20072.356.875


OB064-06-0063 Investicijski transfer za nakup opreme v Knjižnico Logatec 31.003 5.880 5.700 5.700 5.700 0 031.12.200901.01.200653.983


OB064-07-0029 Vzdrževanje Narodnega doma - nakup opreme 11.087 2.140 2.100 2.100 2.100 0 031.12.201301.01.200619.527


OB064-07-0043 Obnova in ureditev knjižnice v KS VRH SVETIH TREH KRALJEV 23.408 0 0 0 0 0 031.12.200701.01.200723.408


1805 Šport in prosto�asne aktivnosti 14.432 5.000 17.000 17.000 17.000 0 0

18059002 Programi za mladino 14.432 5.000 17.000 17.000 17.000 0 0

OB064-06-0010 Izgradnja otroških igriš�a v Logatcu 14.432 5.000 17.000 17.000 17.000 0 031.12.201301.09.200670.432


19 IZOBRAŽEVANJE 1.309.119 2.322.676 266.300 216.300 166.300 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 500.801 1.072.000 133.000 83.000 43.000 0 0

19029001 Vrtci 500.801 1.072.000 133.000 83.000 43.000 0 0

OB064-06-0041 Obnove vrtcev - VVZ KURIR�EK 178.247 30.000 100.000 50.000 10.000 0 031.12.201301.01.2006368.247


OB064-06-0066 Investicijski transfer za nakup opreme v VVZ KURIR�EK 109.346 15.000 30.000 30.000 30.000 0 031.12.201301.01.2006214.346


OB064-07-0056 Investicijski transfer v Miklavžev vrtec 3.496 2.000 3.000 3.000 3.000 0 031.12.201501.01.200814.496


Stran 9 od 11


financiranjaKonec


v EUR

OB064-07-0057 Izgradnja zemljiš�a za izgradnji vrtca vRovtah 118.140 0 0 0 0 0 031.12.200801.01.2008118.140


OB064-08-0004 Ureditev dodatnega oddelka Vrtec Rovte 82.058 0 0 0 0 0 031.12.200901.01.200882.058


OB064-08-0005 Izgradnja vrtca - Tržaška cesta 105 9.514 1.000.000 0 0 0 0 031.12.200901.01.20081.009.514

9.514 1.000.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB064-08-0006 Izdelava projektne dokumentacije za Vrtec Rovte 0 25.000 0 0 0 0 031.12.200801.01.200825.000


1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 808.318 1.250.676 133.300 133.300 123.300 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 740.487 1.236.270 119.300 119.300 109.300 0 0

OB064-06-0022 Obnova šol - OSNOVNA ŠOLA ˝8 TALCEV ̋LOGATEC 248.064 12.000 60.000 60.000 50.000 0 031.12.201301.01.2006430.064


OB064-06-0023 Obnova šol - Osnovna šola Tabor Logatec 74.728 10.000 15.000 15.000 15.000 0 031.12.201301.01.2006129.728


OB064-06-0024 Obnova šol - Osnovna šola Rovte, Rovte 43.703 12.000 5.000 5.000 5.000 0 031.12.200901.01.200670.703


OB064-06-0067 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo ˝8 talcev ̋Logatec 104.119 11.000 12.000 12.000 12.000 0 031.12.201301.01.2006151.119


OB064-06-0068 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovno šolo Tabor Logatec 45.157 8.000 15.000 15.000 15.000 0 031.12.201301.01.200698.157


OB064-06-0069 Investicijski transfer za nakup opreme v Osnovni šoli Rovte v Rovtah 32.899 7.000 12.300 12.300 12.300 0 031.12.201301.01.200676.799


OB064-07-0016 Novogradnja in adaptacija II. Faze OŠ TABOR 191.817 1.176.270 0 0 0 0 031.12.200801.01.20071.368.087

130.000 487.834 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una61.817 688.436 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 67.831 14.406 14.000 14.000 14.000 0 0

OB064-06-0070 Investicijski transfer za nakup opreme v Glasbeni šoli Logatec 67.831 14.406 14.000 14.000 14.000 0 031.12.201301.01.2006124.237


20 SOCIALNO VARSTVO 0 12.389 0 0 0 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 12.389 0 0 0 0 0

20049001 Centri za socialno delo 0 12.389 0 0 0 0 0

OB064-08-0016 Nakup opreme za Center za socialno delo 0 12.389 0 0 0 0 031.12.200901.01.200912.389


Stran 10 od 11


financiranjaKonec


v EUR

Legenda:* - podatek iz dokumentacije projekta

21.314.794 8.591.540 12.236.570 7.031.789 6.580.759 2.500 0Skupaj NRP:

Stran 11 od 11

33

SPREMEMBE KADROVSKEGA NA�RTA

34

S sprejetjem prora�una za leto 2009 je Ob�inski svet Ob�ine Logatec potrdil ob�inskemu uradu 23,8 delovnih mest, in sicer :

• 1 delovno mesto na položaju, • 13,8 uradniških delovnih mest in • 9 strokovno tehni�nih delovnih mest

Kadrovski na�rt za leto 2009 ni predvideval pove�anja števila zaposlenih. �eprav omenjeno število zaposlenih še vedno ne zadoš�a zahtevam, ki jih pred zaposlene nalagajo novi in novi predpisi, smo se zavedali prostorskih omejitev in s tem povezanih stroškov, ki bi jih prinesel morebitni najem poslovnih prostorov. Predlog kadrovskega na�rta poda predstojnik ob pripravi prora�una in mora biti z njim usklajen. �e pa med prora�unskim letom pride do trajnega ali za�asnega pove�anja obsega dela, ki ga ni mogo�e opravljati z obstoje�im številom javnih uslužbencev, se lahko kadrovski na�rt spremeni. Zagotoviti pa se morajo tudi finan�na sredstva. V letu 2009 bo dokon�ana izgradnja Upravnega centra Logatec, kjer bo imelo svoj sedež ve� uporabnikov. Ob�ina Logatec in ostali uporabniki so se dogovorili, da je najbolj ekonomi�no, �e si stroške tistih zaposlenih, ki so potrebni za nemoteno poslovanje upravnega centra, medsebojno delijo. Predvidevamo, da bo v za�etku potrebno zagotoviti hišnika oziroma vzdrževalca objekta, receptorja in dveh �istilk. Predlagamo, da se v kadrovskem na�rtu število zaposlenih pove�a za omenjena štiri delovna mesta, tako da bi pripravili novo sistemizacijo, v kateri bi bilo sistemiziranih 27,8 delovnih mest, in sicer: 1 delovno mesto na položaju, 13,8 uradniških delovnih mest in 13 strokovno tehni�nih delovnih mest (pove�anje za hišnika, receptorja in snažilki). Finan�nih posledic uvedbe novih delovnih mest na prora�un ne bo, saj do na�rtovanega povišanja pla� in odprave nesorazmerij v letu 2009 ni prišlo, svoj delež pokrivanja stroškov bodo po klju�u pokrivali tudi ostali uporabniki Upravnega Centra Logatec, pa tudi stroškov �istilnega servisa, ki v tem trenutku skrbi za ob�inske prostore, ne bo ve�.

Documents

REBALANS PRORA UNA 2009.docx-OBJAVA SPLETNE …d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/PRORACUN/REBALANS PRORA… · 4 Po izraunu solidarnostne izravnave iz dohodnine tako pripada Obini