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Ergebnis 2010
Rechnungsergebnis 2016 Haushaltsplan
2016Rechnungs-
Ergebnis 2016 Unterschied in %
Verwaltungshaushalt 18.208.400 € 20.098.262 € 1.889.862 € 10,4%
Vermögenshaushalt 3.591.500 € 3.849.383 € 257.883 € 7,2%
Gesamtvolumen 21.799.900 € 23.947.645 € 2.147.745 € 9,9%
Zuführung an VmH 689.000 € 2.225.541 € 1.536.541 € 223,0%
Entnahme aus Rücklage 2.239.500 € 495.544 € 1.743.956 €-
Zuführung an Rücklage - € - € - €
Rücklagen/Schulden
Ausgaben
Einnahmen
Zuführung an VmH 2,2 Mio. €
Ausgaben
Einnahmen
Rücklage 5 Mio. €
Zuführung vom VwH 2,2 Mio. €
Entnahme aus Rücklage 0,5 Mio. €
Verwaltungshaushalt 20,1 Mio. €
Vermögenshaushalt 3,8 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (=„Überschuss“ des VWH)
Zuführung
2,23 Mio. €
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 20.098.262 €
Innere Verrechnungen
8,5%
Kreisumlage14,6%
Personal-ausgaben
24,0%
FAG-Umlage9,2%
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
17,4%
Kalk. Kosten8,7%
Zuweisungen und Zuschüsse
4,5%
Zuführung zum VMH11,1%
Gewerbesteuer-umlage
2,0%
VWH 2010
Verwaltungshaushalt 2016 größere Abweichungen
Bezeichnung
sat t HHPlan in 1.000
€Ergebnis in 1.000 €
Mehr/weniger (-) in 1.000 €
EinnahmenMietentgelte Flüchtlingsunterbringung (Ist) 180 299 119Zuweisungen Kleinkindbetreuung 490 520 30Abwassergebühren 840 929 89Erstattung Umlage Gewerbepark Breisgau 0 35 35Wassergebühren 580 644 64Forst: Erlöse aus Holzverkauf 840 873 33Forst: Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 30 84 54Gewerbesteuer 1.300 1.902 602Schlüsselzuweisungen 3.155 3.511 356
AusgabenPersonalausgaben 4.619 4.833 214Budget Bewirtschaftungskosten 642 570 -72Budget Planungskosten 100 166 66Anmietung Wohnraum Flüchtlingsunterbringung 130 195 65Umlage AZV Staufener Bucht 400 271 -129Umlage WVV Möhlingruppe 270 326 56Forst: Holzaufbereitung Unternehmer 185 142 -43Gewerbesteuerumlage 250 397 147
Ergebnis 2016 Anteil in % Kommunen BW*
Grundsteuer A 84.881 € 1,30% 0,50%
Grundsteuer B 833.770 € 12,80% 11,16%
Gewerbesteuer netto 1.530.000 € 23,49% 35,52%
Sonstige Steuern 35.767 € 0,55% 1,50%
Einkommensteueranteil 3.846.624 € 59,06% 47,67%
Gde-Anteil Umsatzsteuer 182.071 € 2,80% 3,65%
Summe Steuereinnahmen 6.513.114 € 100,00% 100,00%
Verhältnis Steuereinnahmen im Landesvergleich
VMH Ausgaben
Ausgaben des Vermögenshaushaltes3.849.645 €
Zuschüsse6,8%
Erwerb von Grundstücken
2,6% Erwerb bewegl. Sachen
1,9%
Baumass-nahmen
88,7%
UA Bezeichnung Betrag 0600 Verwaltung Rathaus: u.a. Erneuerung Serverlandschaft, Lizenzerwerb Software 36.268 €
2110 Neubau Schule Ortszentrum – Planungskosten 247.996 €
2130 Beschaffungen Jengerschule 19.912 €
5500 Kunstrasenspielfeld Kirchhofen – Planungskosten 30.737 €
5500 Soccerplatz Norsingen 69.282 €
4720 Seniorenzentrum im Ortszentrum: Zuschuss 2. Rate (insg. 200.000 €) 100.000 €
6150 Ausgaben i.R. Landessanierungsprogramm „Ortsmitte Ehrenstetten“ 100.422 €
6300 Gemeindestraßen – Baumaßnahmen (inkl. Busumsteigeanlage) 251.858 €
7050 Abwasserbeseitigung – Baumaßnahmen 521.728 €
7710 Bauhof Beschaffungen (u.a. Bankettfräse) 18.817 €
8150 Wasserversorgung – Baumaßnahmen 53.193 €
8820 Erwerb von Grundstücken 26.693 €
Summe Investitionen über Haushalt abgewickelt: rd. 1,5 Mio. €
Zzgl. Investitionen Zwischendörfer West über Finanzierungsvertrag: rd. 1,4 Mio. €
Summe Investitionen: rd. 2,9 Mio. €
Maßnahmen im VMH