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REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 15 1012018
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera
ADUNANZA N __2_1_7__ LEGISLATURA N _----X=---___ 1361
DE CE RFB Oggetto DLgs 1182011 art 18 bis - Approvazione del Piano O NC degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017 Prot Segr
1459
Lunedigrave 15 ottobre 2018 nella sede della Regione Marche ad Ancona in via Gentile da Fabriano si egrave riunita la Giunta regionale regolarmente convocata
Sono presenti
- LUCA CERISCIOLI Presidente - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - MORENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore
E assente
- FABRIZIO CESETTI Assessore
Constata to il numero legale per la validi tagrave dell adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regiona le Luc a Ceriscioli Assiste all a seduta il Segretario della Giunta regionale Deborah Giraldi
Rife risce in qualitagrave di relatore il Presidente Luca Ceriscioli La de liberazione in oggetto egrave approvata allunanimitagrave dei presenti
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il __________ alla struttura organizzati va _ _______
prot n _ ___ _ _ _ alla PO di spesa __________ _
al Presidente del Consiglio regionale L INCARICATO
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il___________ _
LfNCARJCATO
gREGIONE MARCHE 15edort 2018 [pa 2[GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d3ib~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il
presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di
deliberare in merito
VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo di legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della dirigente della Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave e lattestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTA la proposta della dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio
VISTO larticolo 28 dello statuto della regione
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1
DELIBERA
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 1) relativi al
Rendiconto Gerlerale dellesercizio 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
a) Indicatori sintetici b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi d) Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
2 di trasmettere allAssemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
3 di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministra one trasparenteraquo
Il PRE
R ION MARe seduta del
GIUNTA REGIONALE 5 OTT 201 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d3mbr~ ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
Decreto 23 n118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle degli enti locali e dei loro a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio n 42) e successive modificazioni e integrazioni
LR 11 dicembre 2001 n 31 Ordinamento Contabile della Marche e strumenti di programmazione (ove applicabile)
Legge le 30 rarnh-Q 2016 n 36 (Bilancio di previsione 20172019) e successive modificazioni e integrazioni
regionale 4 n 34 Assestamento del Bilancio di previsione
Legge regionale 20 settembre n 36 (Rendiconto Regione per lanno 2017)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n 126 del 10 2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle enti locali e dei loro enti e strumentali e successive modifcazioni e integrazioni a norme articoli 1 e 3 della 5 2009 n prescrive agli articoli 18 bis e 41 quanto segue 1 AI di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato laquoPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancioraquo misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni 2 Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di presentano il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgata anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo
dalla pagina principale (home page) 3 Gli enti locali ed i loro enti e strumentali allegano il Piano di cui al comma 1 al bilancio di
o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio 4 1 sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi egrave definito con del Ministero del economia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali 1 sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed strumentali egrave definito con del Ministero dellinterno su proposta della Commissione sul armonizzazione contabile degli enti territoriali Ladozione del Piano di cui al comma 1 egrave a decorrere dali esercizio successivo ali emanazione dei decreti l AI di consentire lo comparazione dei bilanci entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione e del rendiconto lo regione un documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto secondo le modalitagrave dallart l8-bis
Il principio contabile applicato alla programmazione n 41 al decreto legislativo al paragrafo 11 declina il degli indicatori di bilancio strumento di programmazione e di bilancio delle Regioni per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e ne definisce i requisiti minimi
REGIONE MARCHE 1 5 OTTt~ dio1BGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 d~b~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
Con Decreto 9 dicembre 2015 il Ministero dellEconomia e delle Finanze (Mef) ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Region i e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro
enti ed organismi strumentali in contabilitagrave finanziaria ed ha disposto con riferimento al rendiconto di gestione ladozione del piano secondo gli schemi di cui allallegato 2 dello stesso decreto Larticolo unico
del citato decreto stabilisce tra laltro che 11 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 del 2011 secondo gli schemi di cui allallegato l con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui allallegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione 2
3 Le Regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali in contabilitagrave finanziaria presentano il Piano di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo 4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio egrave pubblicato sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dallesercizio 2016 Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019
Rilevato che il Rendiconto generale della Regione per lanno 2017 egrave stato approvato con legge regionale 20 settembre 2018 n 36 e che allo stesso Rendiconto egrave allegato il bilancio finanziario gestionale per capitoli di entrata e di spesa (allegati 5 e T) con la presente deliberazione si approva il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e si provvede a darne pubblicitagrave e diffusione secondo le disposizioni normative richiamate
Per quanto esposto si propone di
bull approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
o Indicatori sintetici
o Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione o Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi o Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
bull trasmettere all Assemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
bull pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministrazione trasparenteraquo
La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(~1=1~~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014
Il Dirigente della PF
(Monica Moretti)
~()JvJ
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR
622013 e della DGR 642014
Il Dirigente del Servizio tra l
La presente deliberazione si compone di n~sect pagine di cui n31 pagine di IIegati che formano parte
integrante della stessa
GIUNTA
di)
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
gREGIONE MARCHE 15edort 2018 [pa 2[GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d3ib~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il
presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di
deliberare in merito
VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo di legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della dirigente della Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave e lattestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTA la proposta della dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio
VISTO larticolo 28 dello statuto della regione
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1
DELIBERA
1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 1) relativi al
Rendiconto Gerlerale dellesercizio 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
a) Indicatori sintetici b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi d) Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
2 di trasmettere allAssemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
3 di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministra one trasparenteraquo
Il PRE
R ION MARe seduta del
GIUNTA REGIONALE 5 OTT 201 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d3mbr~ ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
Decreto 23 n118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle degli enti locali e dei loro a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio n 42) e successive modificazioni e integrazioni
LR 11 dicembre 2001 n 31 Ordinamento Contabile della Marche e strumenti di programmazione (ove applicabile)
Legge le 30 rarnh-Q 2016 n 36 (Bilancio di previsione 20172019) e successive modificazioni e integrazioni
regionale 4 n 34 Assestamento del Bilancio di previsione
Legge regionale 20 settembre n 36 (Rendiconto Regione per lanno 2017)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n 126 del 10 2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle enti locali e dei loro enti e strumentali e successive modifcazioni e integrazioni a norme articoli 1 e 3 della 5 2009 n prescrive agli articoli 18 bis e 41 quanto segue 1 AI di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato laquoPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancioraquo misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni 2 Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di presentano il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgata anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo
dalla pagina principale (home page) 3 Gli enti locali ed i loro enti e strumentali allegano il Piano di cui al comma 1 al bilancio di
o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio 4 1 sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi egrave definito con del Ministero del economia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali 1 sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed strumentali egrave definito con del Ministero dellinterno su proposta della Commissione sul armonizzazione contabile degli enti territoriali Ladozione del Piano di cui al comma 1 egrave a decorrere dali esercizio successivo ali emanazione dei decreti l AI di consentire lo comparazione dei bilanci entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione e del rendiconto lo regione un documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto secondo le modalitagrave dallart l8-bis
Il principio contabile applicato alla programmazione n 41 al decreto legislativo al paragrafo 11 declina il degli indicatori di bilancio strumento di programmazione e di bilancio delle Regioni per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e ne definisce i requisiti minimi
REGIONE MARCHE 1 5 OTTt~ dio1BGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 d~b~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
Con Decreto 9 dicembre 2015 il Ministero dellEconomia e delle Finanze (Mef) ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Region i e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro
enti ed organismi strumentali in contabilitagrave finanziaria ed ha disposto con riferimento al rendiconto di gestione ladozione del piano secondo gli schemi di cui allallegato 2 dello stesso decreto Larticolo unico
del citato decreto stabilisce tra laltro che 11 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 del 2011 secondo gli schemi di cui allallegato l con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui allallegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione 2
3 Le Regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali in contabilitagrave finanziaria presentano il Piano di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo 4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio egrave pubblicato sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dallesercizio 2016 Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019
Rilevato che il Rendiconto generale della Regione per lanno 2017 egrave stato approvato con legge regionale 20 settembre 2018 n 36 e che allo stesso Rendiconto egrave allegato il bilancio finanziario gestionale per capitoli di entrata e di spesa (allegati 5 e T) con la presente deliberazione si approva il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e si provvede a darne pubblicitagrave e diffusione secondo le disposizioni normative richiamate
Per quanto esposto si propone di
bull approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
o Indicatori sintetici
o Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione o Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi o Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
bull trasmettere all Assemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
bull pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministrazione trasparenteraquo
La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(~1=1~~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014
Il Dirigente della PF
(Monica Moretti)
~()JvJ
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR
622013 e della DGR 642014
Il Dirigente del Servizio tra l
La presente deliberazione si compone di n~sect pagine di cui n31 pagine di IIegati che formano parte
integrante della stessa
GIUNTA
di)
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
R ION MARe seduta del
GIUNTA REGIONALE 5 OTT 201 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d3mbr~ ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
Decreto 23 n118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle degli enti locali e dei loro a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio n 42) e successive modificazioni e integrazioni
LR 11 dicembre 2001 n 31 Ordinamento Contabile della Marche e strumenti di programmazione (ove applicabile)
Legge le 30 rarnh-Q 2016 n 36 (Bilancio di previsione 20172019) e successive modificazioni e integrazioni
regionale 4 n 34 Assestamento del Bilancio di previsione
Legge regionale 20 settembre n 36 (Rendiconto Regione per lanno 2017)
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n 126 del 10 2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle enti locali e dei loro enti e strumentali e successive modifcazioni e integrazioni a norme articoli 1 e 3 della 5 2009 n prescrive agli articoli 18 bis e 41 quanto segue 1 AI di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato laquoPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancioraquo misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni 2 Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di presentano il documento di cui al comma l il quale egrave parte integrante dei documenti di e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgata anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo
dalla pagina principale (home page) 3 Gli enti locali ed i loro enti e strumentali allegano il Piano di cui al comma 1 al bilancio di
o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio 4 1 sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi egrave definito con del Ministero del economia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali 1 sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed strumentali egrave definito con del Ministero dellinterno su proposta della Commissione sul armonizzazione contabile degli enti territoriali Ladozione del Piano di cui al comma 1 egrave a decorrere dali esercizio successivo ali emanazione dei decreti l AI di consentire lo comparazione dei bilanci entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione e del rendiconto lo regione un documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto secondo le modalitagrave dallart l8-bis
Il principio contabile applicato alla programmazione n 41 al decreto legislativo al paragrafo 11 declina il degli indicatori di bilancio strumento di programmazione e di bilancio delle Regioni per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e ne definisce i requisiti minimi
REGIONE MARCHE 1 5 OTTt~ dio1BGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 d~b~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
Con Decreto 9 dicembre 2015 il Ministero dellEconomia e delle Finanze (Mef) ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Region i e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro
enti ed organismi strumentali in contabilitagrave finanziaria ed ha disposto con riferimento al rendiconto di gestione ladozione del piano secondo gli schemi di cui allallegato 2 dello stesso decreto Larticolo unico
del citato decreto stabilisce tra laltro che 11 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 del 2011 secondo gli schemi di cui allallegato l con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui allallegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione 2
3 Le Regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali in contabilitagrave finanziaria presentano il Piano di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo 4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio egrave pubblicato sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dallesercizio 2016 Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019
Rilevato che il Rendiconto generale della Regione per lanno 2017 egrave stato approvato con legge regionale 20 settembre 2018 n 36 e che allo stesso Rendiconto egrave allegato il bilancio finanziario gestionale per capitoli di entrata e di spesa (allegati 5 e T) con la presente deliberazione si approva il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e si provvede a darne pubblicitagrave e diffusione secondo le disposizioni normative richiamate
Per quanto esposto si propone di
bull approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
o Indicatori sintetici
o Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione o Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi o Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
bull trasmettere all Assemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
bull pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministrazione trasparenteraquo
La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(~1=1~~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014
Il Dirigente della PF
(Monica Moretti)
~()JvJ
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR
622013 e della DGR 642014
Il Dirigente del Servizio tra l
La presente deliberazione si compone di n~sect pagine di cui n31 pagine di IIegati che formano parte
integrante della stessa
GIUNTA
di)
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
Pagina 2 di 3
12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
REGIONE MARCHE 1 5 OTTt~ dio1BGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 d~b~a1 ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
Con Decreto 9 dicembre 2015 il Ministero dellEconomia e delle Finanze (Mef) ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Region i e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro
enti ed organismi strumentali in contabilitagrave finanziaria ed ha disposto con riferimento al rendiconto di gestione ladozione del piano secondo gli schemi di cui allallegato 2 dello stesso decreto Larticolo unico
del citato decreto stabilisce tra laltro che 11 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 del 2011 secondo gli schemi di cui allallegato l con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui allallegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione 2
3 Le Regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali in contabilitagrave finanziaria presentano il Piano di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo 4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio egrave pubblicato sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dallesercizio 2016 Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019
Rilevato che il Rendiconto generale della Regione per lanno 2017 egrave stato approvato con legge regionale 20 settembre 2018 n 36 e che allo stesso Rendiconto egrave allegato il bilancio finanziario gestionale per capitoli di entrata e di spesa (allegati 5 e T) con la presente deliberazione si approva il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e si provvede a darne pubblicitagrave e diffusione secondo le disposizioni normative richiamate
Per quanto esposto si propone di
bull approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati
o Indicatori sintetici
o Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione o Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi o Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
bull trasmettere all Assemblea legislativa copia della presente deliberazione ai soli fini conoscitivi
bull pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoAmministrazione trasparenteraquo
La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(~1=1~~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014
Il Dirigente della PF
(Monica Moretti)
~()JvJ
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR
622013 e della DGR 642014
Il Dirigente del Servizio tra l
La presente deliberazione si compone di n~sect pagine di cui n31 pagine di IIegati che formano parte
integrante della stessa
GIUNTA
di)
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
Pagina 2 di 3
12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA
La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014
Il Dirigente della PF
(Monica Moretti)
~()JvJ
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR
622013 e della DGR 642014
Il Dirigente del Servizio tra l
La presente deliberazione si compone di n~sect pagine di cui n31 pagine di IIegati che formano parte
integrante della stessa
GIUNTA
di)
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
ALLEGATO AlLA DELIBERA N0 1 3 6 1 DEL 1 5 OTT 2018
TIPOLOGIA INDICATORE
1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su
entrate correnti
2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
iniziali di parte corrente
22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
25 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
26 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
-
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUnE LE SPESE AL NETTO
TUnE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 471 038 432 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)) (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 352013)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10227
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9734
Totale accertamenti (pdc E101 0000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9337 Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8887 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi ccompetenza e cresidui dei primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 6039titoli delle Entrate
Totale incassi dcompetenza e dresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 6909 titoli delle Entrate
- -- ------shy
Pagina 1 di 10 eu--=
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
Pagina 2 di 3
12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
TIPOLOGIA INDICATORE
27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte co rrente
3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc IIE1 010000000 Tributi - Compartecipazioni di
tributi E1 010400000 + E3000000000 Entrate 5447 extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ecompetenza e clresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate 6232 extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei I
primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni Onellesercizio
Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio O
successivo max previsto dalla norma
Impegni (Macroaggregato 11 Redd iti di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11)
252 003 248Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (pdc 101 01 004 + 101 01 008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01 003 + 101 01 007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il
579 000 579 Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Pagina 2 di 10
amp
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
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EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
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-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
-- -
TIPOLOGIA INDICATORE
43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rig ide (forme di lavoro flessibile)
44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
62 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi
63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessib ileLSULavoro interi naie + pdc U10302 11000 Prestazioni professionali e specialistiche) 1 Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro
660 dipendente + pdc U 1020101 000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)
Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) 1 popolazione residente al 10 gennaio
56 27 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301 000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302 000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 1 261
totale spese impegnate al Titolo I
Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 1 Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 105 correnti)
Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria 1 Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi
Impegni voce del pdc U 1070602000 Interessi di mora 1 Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000
Pagina 3 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
092
064
000
000
000
000
Allegato n 1a
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
I
569
I
5562
261
105
000
000
ampshy
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
I
TIPOLOGIA INDICATORE
7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto
capitale
72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)
73 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)
74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)
75 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
76 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
----shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Impegni (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) I totale Impegni Ti I + Il 821
Impegni per Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni I popolazione residente ali gennaio 6888 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non 13185 disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Impegni per Macroaggregati 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente
20073 (ali gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali gennaio dellultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli 6233 investimenti)] (9)
Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi 000 agli investimenti)](9)
--------- - ---- shy
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
641
6086
7230
13316
11914
000
Allegato n ila
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1845
802
5955
6757
13073
000
Pagina 4 di lO
E2
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
-- --
TIPOLOGIA INDICATORE
77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
82 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre
83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre
84 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente
85 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock residui attivi in ccapitale
86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie
9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio
~
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO
TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13
Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000 000 000 di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti)] (9)
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 4657 3852 8508 dicembre
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 7632 7793 7185
Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 000 000 dicembre
Totale residui attivi titoli 123 di competenza jdellesercizio Totale residui attivi titolo 1 2 3 al 31 3931 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1949
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 128
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Impegni di competenza 6676 6411 71 79
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)
Pagina 5 di 10 (Q
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
Pagina 2 di 3
12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 35 62 218 7999
I
(Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 I
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) I
93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1 050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2 0301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 91 56 9261 7836
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U 20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]
-
Pagina 6 di 10
amp
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
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VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
TIPOLOGIA INDICATORE
94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Pagamenti in eresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fond i perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] stock resid u i al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 +
6085 6015 6802
U2042100000)] - - - I
Pagina 7 di 10
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
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EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
TIPOLOGIA INDICATORE
95 Indicatore annuale di tempestivitagrave de i pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)
10 Debiti finanziari 101 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
103 Sostenibilitagrave debiti finanziari
104 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo
11 2 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto -085 -5 75 -064 rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 000
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento a1 3112 anno precedente (2) (10) 868
[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U1070602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E4020600000 Contributi agl i investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da 213 parte di amministrazioni pubbliche (E4 030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (E4030400000)) Accertamenti titoli 1 2 e 3
Debito di finanziamento al 31 12 (2) popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non 33825 disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)
1(10)
Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)
Pagina 8 dTTo
Eb
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
TIPOLOGIA INDICATORE
113 Incidenza quota accantonata nellavanzo
114 Incidenza quota vincolata nellavanzo
12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio
122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente
123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo
124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio
125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)
13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati
132 Debiti in corso di riconoscimento
133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV
15 Partite di gi~o e conto terzi shy
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI
Quota accantonata dellavanzoAvanzo di amministrazione (7)
Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione 1(8)
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente shyDisavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso-Disavanzo di amministrazione esercizio precedente O Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1 )
O
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate
O
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattoDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di
10000
amministrazione presunto
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impe~ni titolo I e titolo Il
O
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O e3
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 4648 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
Pagina 9 di 10
VALORE INDICATORE (percentuale)
SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE
O
O
O
O
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
O
O
O
4648
~ ~
I
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
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Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1a
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
VALORE INDICATORE (percentuale)
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE
TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 594 Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) I
I
-152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale impegni del titolo l della spesa
636 734 4782(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
(1) Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(2) debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in ecapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanz iamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale
Pagina 10 di 10
Q]
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
- -
Alleccedil18to n 1b Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei 0( di riscossione dei
prevista nel bilancio di Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp nelleserczio esercizi precedentiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassai Riscossioni cresidui) Riscossioni dcomp Riscossioni eresiduil
Accertamenti cassa (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitiviiniziali competenza +
competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 829 599 825 10000 9901 7270 7862 5239
10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanitagrave 6240 4425 5684 10000 10000 7139 8603 3010
10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 259 017 022 10000 10000 10000 10000 10000
10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 000 000 000 000 000 000 000 000
Totale TITOLO 1 Entrate correnu di natura tributaria contribuuva e 10000 7328 5041 6531 10000 9989 7163 8514 3263
perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 265 567 603 10020 10000 6015 6629 5358
20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 000 000 000 10000 10000 10000 10000 10000
20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese 069 059 039 10000 10000 4581 10000 000
20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 000 000 000 22665 10000 6586 7563 55021
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dallUnione europea e dal Resto del 20105 064 093 037 9924 10000 1667 2154 562
Mondo
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 720 679 10000 10000 5744 6580 4838
TITOLO 3 Entrate extra tributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 30100 2360
0 189 224 10000 9999 9981 9983 8982beni
Tipologia 200 Proventi derivanti dallattivitagrave di controllo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 822 923 000
irregolaritagrave e degli illeciti
30300 Tipologia 300 Interessi attivi 031 021 028 10000 9942 8872 9042 1070
30400 Tipologia 400 Allre entrate da redditi da capitale 000 000 000 10000 10000 10000 000 10000
30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 015 074 094 10000 9797 8163 9763 2023
Pagina 1 digrave 3
tI eL ---lt
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
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12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
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1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
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tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
--
Alleoato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione I
di riscossione digrave riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione dei
prevista nel bilancio diPrevisioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione inizialeDenominazione competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni clcomp+ nelleserczio esercizi precede ntiTipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni clresidui) Riscossioni ccompl Riscossioni clresidui
Accertamenti cassaI (previsioni competenza competenza (previsioni definitive (Accertamen ti + residui Accertamenti di residui definitivi
iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza iniziali
residu i)
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extra tributarie 283 283 347 10000 9931 9285 9812 2802
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000
40200 Tlpologia 200 Contributi agli investimenti 299 729 185 10000 10000 1622 4253 817
40300 Tipologia 300 Al tri trasferimenti in conto capitale 000 037 042 10000 10000 2081 2781 087
40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 003 003 000 10000 10000 10000 000
40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 001 286 371 10000 9955 9652 9903 504
40000 Totale TITOLO 4 Entrate In conto capitale 300 1055 602 10000 9991 41 55 7669 795
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attiviM finanziarie
50100 Tipologia 100 Atienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 000 000 000 000
50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine 000 060 062 10000 10000 10000 10000 000
50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 000 000 001 10000 6682 3337 5600 504
50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 158 118 085 10000 10000 1381 9251 070
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivit~ (inanziarie 158 178 148 10000 9996 2195 9553 070
TITOLO 6 Accensione prestiti
60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000
60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine 000 000 000 000 000 000 000 000
60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanZiamenti a medio lungo termine 1383 603 000 000 265 000 000 000
60400 Tipologia 400 Altre forme di indebilamento 000 000 000 000 000 000 000 000
60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1383 603 000 000 265 000 000 000
Pagina 2 di 3
12 QJ
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
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amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
AlleJato n 1b
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Titolo Tipologia
Denominazione Previsioni iniziali
competenza totale previsioni iniziali
competenza
Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive
competenza
Accertamenti Totale
Accertamen ti
di riscossione prevista nel bilancio di
previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni
iniziali competenza + residui)
di riscossione di riscossione prevista nelle previsioni complessiva
definitive Previsioni (Riscossioni cfcomp+ definitive cassa Riscossioni dresidui)1
(previ sioni definitive (Accertamenti + residui competenza + residui) definitivi iniziali)
di riscos sione dei crediti esigibili nelleserczio
Riscos sioni ccompl Accertamenti di
competenza
di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Riscossioni clresidui residui definitivi
iniziali
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere
70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tlpologia 100 Entrate per partite di giro 057 2085 1653 10000 10000 8377 8098 9998
90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 093 034 041 10000 10000 9605 9593 9809
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 150 2120 1694 10000 10000 8403 8134 9997
TOTALE ENTRATE 10000 10000 10000 9187 9543 6765 8328 3183 -shy
1s Pagina 3 di 3
-= i32t
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
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jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
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Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentual i)
MISSIONI E PROGRAMMI
01 Organi istituzionali
Previsioni iniziali
Incidenza di cui Incid enza FPV MissioniProgrammi Previs ioni
Previs ioni stanziamento sta nzi amento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV tota le
058 OOOA
Previsioni defintive
Incidenza di cui Inc idenza FPV
Miss ioniProgrammi Prevision i stanzia mento
Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV tota le
totale previsioni missioni
036 010A
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegn i +
Totale FPV)
048
Dati di rendiconto
di cui incidenza FPV FPV Tota le FPV
010A
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie d i competenza
005
02 Segreteria generale 002 OOOA 001 000 001 000 OOOA
03 Gestione economica finanziaria
programmazione provveditorato 127 400A 036 033 032 033 046
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
015 OOOA 011 054 013 054 007
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 011 000 008 003 005 003 017
Missione 01 Servizi
istituzionali
generali e di gestione
06
07
08
09
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari shy
Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
000
OOOA
017
000
OOOA
OOOA
OOOA
OOOA
000
000
013
017
000Agt
00016
141
OOOA
OOOA
OOOA
016
024
OOOA
OOOA
141
000
000
000
013
OOOA
010 Risorse umane 055 000 047 470 060 47016 040A
011 Altri servizi generali 015 OOOA 015 000 016 000 009
012 Poligravetlca regionale unitaria per i servizi
istituzionali generali e di gestione 022 000 014 004 004 004 037
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali generali e di gestione
322 40016 198 715 220A 715 176
01 Uffici giudiziari 000 000 OOOA OOOA OOOA 000 OOOA
Missione 02 Giustizia
02
03
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la
giustizia
000
OOOAgt
OOOA
000
000
OOOA
Pagina 1 di 9
000
000
00016
000
000
000
OOOA
OOOA
4~ amp ~
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Alleqato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
TOTALE Missione 02 Giustizia 000 000 00010 00010 000 000- 000
01 Polizia locale e amministrativa 000 000 000- 000 000- 000 000shy
Missione 03 02 Sistema integrato di sigravecurezza urbana 000 000- 000- 00010 000 000 000
Ordine pubblico e Politica regionale unitaria per la
03 000 000- 000 000- 000- 000- 000sicurezza giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 001 000- 000- 000- 000- 000- 000 shy
sicurezza
01 Istruzione prescolastica 000- 000 000- 000 000 000- 000
Altri ordini di istruzione non 02 006 000- 013 452 017 452 028
universitaria
03 Edilizia scolastica 011 308 032 1181 043 1181 070
04 Istruzione universitaria 056 000- 045 023 056 023 019 Missione 04
Istruzione e 05 Istruzione tecnica superiore 000 000 000 000- 000- 000- 000
diritto allo studio
06 Servizi ausiliari allistruzione 000 000 000- 000 000- 000- 000
07 Diritto allo studio 001 000- 005 000 007 000- 00010
Politica regionale unitaria per 08 020- 000- 033 007 004 007 098
iistruzione e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 094 308 128 1663 127 1663 215
allo studio
Valcrizzazione dei beni di interesse 01 005 000 004 080 006 080- 005
storico - - -- - shy
Pagina 2 di 9
1shy EQ
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
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~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Miss ioniProgrammi
Previs ioni stanziamentol totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPVI Previsione FPV totale
Incidenza Missione prog ramma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV
di cui incidenza econom ie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di com petenza
Missione
05Tutela e 02
Attivitagrave culturali e interventi diversi nel settore culturale
016 000 016 093 017 093 017
valorizz3zione dei beni e Politica regionale unitaria per la
delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 019 000 015 070 005 070 042
culturali culturali
Totale Missione 05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attivitagrave culturali 040 000 035 244 028 244 063
01 Sport e tempo libero 008 000 003 005 003 005 001
Missione 06 02 Giovani 001 000 002 048 002 048 004
Politiche giovanili sport
03 e tempo
Politica regionale unitaria per i
giovani lo sport e il tempo libero 001 000 000 000 000 000 000 1
libero
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
009 0 00~ 004 052 005 052 005
01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo 005 000 005 000 006 000 002
Missione 07 Turismo
02 Politica regionale unitaria per il
turismo 015 OOO~ 009 000 005 000 018
Totole Missione 07 Turismo 021 000 014 000 012 000 019
01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2126 033 1200 046 1200 067
Missione 08
Assetto del 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
030~ 2917 040 1381 051 1381 087
territorio ed
edilizia Politica regionale unitaria per
abitativa 03 lassetto del territorio e ledilizia 004 000 003 018 003 018 002
abitativa - - - -
Pagina 3 di 9
tI m ----ltshy
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni miss ioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
Totole Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia obitativa
058 5043 075 2598 100shy 2598 156
01 Difesa del suolo 022 1766 031 584 042 584 035
02 Tutela valcrinazione e recupero
ambientale 010 000 008 011 011 011 002
03 Rifiuti 008 000shy 007 170 009 170 012
04 Servizio idrico integrato 003 000 018 503 024 503 030
Aree protette parchi naturali 05 protezione naturalistica e 006 000 005 045 006 045 003
Missione 09
Sviluppo 06
Tutela e valcrizzazione delle risorse
idriche 001 000 001 002 002 002 001
sostenibile e tutela del
territorio e 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
000shy 000 000 000shy 000 000 000
dellambiente
08 Qualitagrave dellaria e riduzione dellinquinamento
001 000 001 003 001 003 002
Politica regionale unitaria per lo
09 sviluppo sostenibile e la tutela del 020 00010 013 046 011 046 018
territorio e lambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente
072 1766 084 1364 106 1364 103
01 Trasporto ferroviario 100 000 063 000 089 000 000
02 Trasporto pubblico locale 318 039 207 045 253 045 091
03 Trasporto per vie dacqua 006 00010 007 249 009 249 015 - ---shy - --shy
Pagina 4 di 9
jL
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Alleccediljato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 -COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MiSsioNI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV
MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPVI Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale
totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
04 Altre modalitagrave di trasporto 000-6 000-6 043 003 016 003 101 Missione lO
Trasporti e diritto alla 05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 006 2133 028 463 034 463 040 mobilitagrave
Politica regionale unitaria per i 06 004 000-6 012 000 010 000 018
trasporti e il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e diritto 434 2172 360 760-6 411 760-6 265
alla mobilitagrave
01 Sistema di protezione civile 008 000-6 010-6 005 010-6 005 008
Interventi a seguito di calamitagrave 02 038 000-6 076 390-6 106 390 023
naturali Missione 11
Sacco rso civile Politica regionale unitaria per il 03 000-6 000 001 056 002 056 003
soccorso e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso civile 046 000 087 452 118 452 034
Interventi per linfanzia e i minori e 01 006 000 010 007 010 007 008
per asili nido
02 Interventi per la disabilitagrave 014 000 041 122 039 122 050
03 Interventi per gli anziani 017 000 011 013 005 013 025
Interventi per i soggetti a rischio di 04 002 000 005 025 006 025 005
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 009 000 008 000 005 000 0171 Missione 12
Diritti sociali 06 Interventi per il diritto alla casa 004 000-6 005 156 006 156 0091politiche
Pagina 5 di 9
Li QL ~
I
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI
Inci denza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV
Miss ioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Econom ie di Previsioni stanziamento
Previsioni stanziamento stanzia mento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totale
totale previsioni mission i Previsione FPV totale totale previ sioni missioni Totale FPV) Economie di competenza
sociali e Programmazione e governo della rete famiglia 07 003 000 003 000 003 000 002
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 000 OOOA OOOA 000 000 OOOA 000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale OOOA 000 OOOA 000 OOOA 000 000
Politica regionale unitaria per i diritti 010 019 000 018 065 018 065 021
sociali e la famiglia
Totale Missione lZ Diritti sociali 073 OOOA 101 388 093 388 1371politiche sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shy01 finanziamento ordinario corrente per 7266 000 4497 000 6260 000 170A
la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale shyfinanziamento aggiuntivo corrente
02 000 OOOA 016 000 022 000 0001per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale shy
finanziamento aggiuntivo corrente 03 000 000 029 000 041 OOOA OOOA
per la copertura dello squilibrio di Ibilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano
Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 033 000 043 000 060 OOOA 000 Tutela della pregressi
salute Servizio sanitario regionale shy
05 031 000 171 OOOA 238 OOOA 006investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale shy06 000 000 000 000 000 OOOA OOOA
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 034 000 023 OOOA 019 000 032
Politica regionale unitaria per la 08 002 000 000 000 OOOA 000 000
tutela della salute
Totale Missione 13 Tutela della salute 7366 000 4779 000 6640 OOOA 209
(1L Jq
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPVI Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Industria PMI e Artigianato 013 312 016 128 019 128 014
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
009 000 006 039 007 039 004
03 Ricerca e innovazione 000 000lt 000 003 000 003 001 Missione 14
Sviluppo
economico e 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitagrave 001 000 001 026 001 026 003
competitivitagrave
05 Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitivitagrave 155 000 499 418 051 418 1532
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitagrave
178 312 522 614 078 614 1553
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
017 000 033 000 042 000 009
02 Formazione professionale 014 000 014 406 017 406 027
Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 001 000lt 001 000 001 000lt 002
lavoro e la formazione
professionale 04 Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale 075 000lt 110lt 151 040 151 273
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e lo formazione professionale
107 000lt 157 558 100lt 558 312
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 012 000 034 118 039 118 028
Missione 16 02 Caccia e pesca 014 000 014 038 016 038 011
Pagina 7 di 9
amp -lt
20
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Alleqato n 1c
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI
Agricoltura politiche Politica regionale unitaria per
agroalimentar 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari
i e pesca la caccia e la pesca
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
079
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
000
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
027
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
113
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
022
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
113
di cui incidenza economie di spesa
IEconomie di competenza Totale I
Economie di competenza
045
Totole Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
104 000 075 270 076 270 084
01 Fonti energetiche 001 000 005 227 007 227 013
Missione 17 Energia e 02
diversificazion e delle fonti energetiche
Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche
005 000 004 020 002 020 007
Totale Missione 17 Energia e diversificozione delle fonti energetiche
005 000 009 247 009 247 020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
007 000 027 061 034 061 013
Missione 18 Relazioni con
le altre
autonomie territoriali e
locali
Politica regionale unitaria per le 02 relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Totale Missione 18 Relozioni con le altre outonomie territorioli e locoli
000-
007
000
000
000
027
000
061
000
034
000
061
000
013
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
003 000 002 014 002 014 001
Missione 19 Relazioni 02
internazionali
Cooperazione territoriale 000 000 000 000 000 000 001
Totale Missione 19 Relozioni internozionoli
003 000 ~ 0 0
002 014 002 014 002
(Q
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1c
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza
Miss ioniProgrammi Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni
stanziamento FPV Previsione FPV totale
Incidenza MissioniProgrammi
Previsioni stanziamento totale previsioni missioni
di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento
FPV Previsione FPV totale
Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +
Totale FPV)
di cui incidenza FPV FPV Totale FPV
di cui incidenza economie di spesa
Economie di competenza Totale
Economie di competenza
01 Fondo d i riserva 004 000 000 000 000 000 001
Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilit~ 038 000 011 000 000 000 036 Fondi e
accantonarne nti 03 Altri fondi 052 000 1261 000 000 000 4110
Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti 093 000 1272 000 000 000 4147
01 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari 128 0006 057 000 077 000- 007
Missione 50
Debito pubblico
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
676 000- 068 000- 060 000 084
Totale Missione 50 Debito pubblico 805 000- 125 000- 137 000 090
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 000 000- 000 000 000 000 000
Anticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
~inonziorie 000 000 000 000 000 000 000
01 Servizi per conto terzi Partite di giro 163 0006 913 000 675 000 1415
Missione 99 Servizi per ~2
Anticipazioni per Hfinanziamento del
sistema nazionale sanitario 000 000 1032 000 1030 000 982
conto terzi
Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi 163 000 1945 000 1704 000 2396
Pagina 9 di 9
~ )2
~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
Pagina 1 di 9
l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capac itagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consunti vo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese es igibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni defin itive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam e residui
cassai (residui +previsioni (res idui +previ sioni defin itive (I mpegn i + residui definitivi Pagam ceomp Impegni res idui defin itivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) 01 Organi istituzionali 100004 10047 9834 9836 9696
02 Segreteria generale 100004 100004 9438 9396 100004 Gestione economica
finanziaria 03 10032 10063 9099 8781 9856
programmazione
I Droweditorato Gestione delle entrate
04 tributarie e servizi 10000 10512 5742 2948 8902
fiscali Gestione dei beni
05 demaniali e 100004 10064 96404 9634 100004
Datrimoniali 06 Ufficio tecnico 10000 10000 100004 0004 10000
Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 000 0004 000 0 004istituzionali
stato civile generali e di Statistica e sistemi
gestione 08 10000 11983 7669 7690 7487 informativi Assistenza tecnicoshy
09 amministrativa agli enti 0004 100004 9187 9187 0004
locali 010 Risorse umane 100004 10012 9342 9365 8208 011 Altri servizi generali 100004 100004 8215 8641 3926
Politica regionale unitaria per i servizi
012 10000 100504 5939 6796 3436 istituzionali generali e
di gestione TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionoli generoli e di 10008 10185 8787 8793 8748
gestione
01 Uffici giudiziari 0004 0004 0004 000 000 Casa circondariale e
02 0004 0004 0004 000 0004altri servizi
Politica regionale Missione 02 03 0004 000 000 0004 0004unitaria per la giustizia
Giustizia
TOTALE Missione OZ Giustizia 000 000 000 000-6 000-6
Polizia locale e 01 10000 100004 5916 2485 100004
amministrativa Sistema integrato di
02 10000 100004 10000 100004 0004sicurezza urbana Mi c innp n~ Orriinp
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l~ E9shy~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
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L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentua li)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Prevision i iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prevision i defini tive (Im pegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) in iziali)
pubblico e Politica regionale 03 000lt 000lt 000lt 000 000lt
sicurezza unitaria per la giustizia
TOTALE MISSIONE 03 Ordine 10000lt 10000lt 7332 6199 1000001gt
pubblico e sicurezzo
01 Istruzione prescolastica 000 00001gt 000 000 00001gt
Altri ordini di istruzione 02 10000 12819 4983 5064 4848
non universitaria
03 Edilizia scolastica 10099 19605 000 000 000
04 Istruzione universitaria 10000 1008001gt 9657 10000 6166
Istruzione tecnica Missione 04 05 00001gt 1000001gt 00001gt 000lt 000
superioreIstruzione e diritto Servizi ausiliari
allo studio 06 10000lt 1000001gt 00001gt 000lt 000 allistruzione
07 Diritto allo studio 10000 1000001gt 6372 6372 000lt
Politica regionale 08 un itaria per listruzione 10000 10032 6868 7963 5078
e il diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10023 11307 7317 7555 5507
e diri tto 010 studio
Valcrizzazione dei beni 01 1000001gt 13029 8092 9462 5775
di interesse storico
Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10832 829001gt 8656 7466
Missione 05Tutela settore culturale
e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela
03 10000 10805 773001gt 1000001gt 00001gtculturali dei beni e delle attivitagrave culturali
Totole Missione OS Tutelo e
volorizzozione deibeni e ottivitagrave 1000001gt 11079 8177 8998 6344
culturoli
01 Sport e tempo libero 10000 10244 6038 5029 9839
02 Giovani 10000 12684 7750 7508 7956
Missione 06 Politica regionale
Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000 10000 10000 1000001gt 000
sport e tempo sport e il tempo libero
Pag ina 2 di 9
EQ L
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
AlleQato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam ere sidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +prev isioni defin itive (Impegni + resi du i defi nitivi Pagam ccomplmpegni res idui definitivi iniziali
iniz ia li competenza- FPV ) competenza- FPV) inizia li) ulaquou
Totale Missione 06 Politiche 10000i 10931 6603 5662 8932
giovonili sport e tempo libero
Sviluppo e la
01 valorizzazione del 10000i 10000i 7101 6321 9155
turismo Missione 07 Politica regionale
02 10000i 10000( 1955 877 10000 Turismo unitaria per il turismo
Totole Missione 07 Turismo 10000 10000 4951 3783 9354
Urbanistica e assetto 01 10591 17588 9261 9533 4633
del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
02 10734 12733 5094 6038 1377 di edilizia economicomiddot
Missione 08 DODolare Assetto del Politica regionale te rritaria ed unitaria pe r lassetto
03 100OOi 10776 7716 5840 10000edilizia abitativa del territorio e ledilizia
abitativa
Totole Missione 08 Assetto del 10605 14241 7012 7582 4272
territorio ed edilizia abitativa
01 Difesa del suolo 10606 11569 3857 3343 6149
Tutela J valcrizzazione e 02 10000 10103 9968 9967 10000
recupero ambientale
03 Rifiuti 10000 14139 3706 4343 2466
04 Servizio idrico integrato 10000 10359 8930i 8727 10000
Aree protette parchi naturali protezione
05 100OOi 11517 8367 8562 7376 naturalistica e forestazione
Tutela e valorinazione Missione 09 06 10000 10217 9721 9915 2760 delle risorse idriche Sviluppo
sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile
del territorio e 07 territorio montano 000i 000 OOOi 000 000
dellambiente piccoli Comuni Qualitagrave dell aria e
08 riduzione 10000( 10253 3444 2116 5942
dell inauinamento
Pagina 3 di 9
L ) ~ C9-shy
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
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-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo
09 sostenibile e la tutela 10000-6 10649 8407 8408 8253
del territorio e Imiddotambiente
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10193 11216 6405 6427 6280-6
e dellambiente
01 Trasporto ferroviario 10000-6 10000-6 7833 7311 10000-6
Trasporto pubblico 02 9296 10030- 8847 9227 6515
locale Trasporto per vie
03 10000 14723 9090 8919 100000daCQua Altre modalitagrave di
Missione lO 04 10000- 10014 9889 9889 000-6 trasoorto
Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10800- 10347 5805 5729 6019
infrastrutture stradali
Politica regionale 06 unitaria per i trasporti e 10000 10000- 378 338 417
il diritto alla mobilitagrave
Totale Missione 10 Trasporti e 9554 10080- 8104 8395 6689
Sistema di protezione01 10000- 10030 9145 8931 9997
civile Interventi a seguito di
02 10000- 10312 99000 9915 9680calamitagrave naturali
Missione 11 Politica regionale
Soccorso civile 03 unitaria per il soccorso 10000 10000- 6040 5865 6050
e la protezione civile
Totale Missione 11 Soccorso 100000 10264 9693 98l3 8692
civile
Interventi per linfanzia 01 e i minori e per asili 100000 10053 9830 9830 000-6
nido Interventi per la
02 10000 10065 6207 5858 9918disabilitagrave Interventi per gli
03 100000 10091 10000-6 10000-6 10000anziani Interventi per i soggetti
04 a rischio di esclusione 10000 10235 7160 6975 10000
sociale Interventi per le
05 10000 10000-6 10000 10000 000 famiglie
J Pagina 4 di 9 0shy
Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
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Allegato n 11d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentualil
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai clcomp+ Pagam clresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam clresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Interventi per il diritto
Missione 12 Diritti 06 10000( 21307 10000 10000( 000alla casa
sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei
07 100Q() 10000 8687 8024 10000servizi sociosanitari e
sociali Cooperazione e
08 10000 10000 5662 4085 10000associazionismo Servizio necroscopico e
09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale
010 unitaria per i diritti 10000( 10639 5812 5787 10000
sociali e la fami~lia
Totole Missione 12 Diritti socioli 10000 10351 7725 7072 9988
politiche socioli e fomiglio
Servizio sanitario
regionale shy01 finanziamento 10000( 10000( 8879 9483 6015
ordinario corrente per
la earanzia dei lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
02 10000 10000 1207 1081 2852 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza Isuneriori ai lEA Servizio sanitario
regionale shyfinanziamento
03 aggiuntivo corrente per 000 10000 000 000 000
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di
04 disavanzi sanitari 10000 10000 4497 4497 000
relativi ad esercizi
Dreeressi Servizio sanitario
05 regionalemiddot investimenti 10000 10000 952 733 1533
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale middot restituzione 000 000 000 00010 000
maggiori gettiti SSN
27 Pagina 5 di 9 ~ ~
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
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-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (res idui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali) Ulteriori spese in
07 10000 10000 9211 9227 8946materia sanitaria Politica regionale
08 unita ria per la tutela 10000 000 000 000 000
della salute
Totale Missione 13 Tutela della 10000 10000 8456 9036 5730
salute
Industria PMI e01 10153 11012 6001 6344 3945
Artigianato Commercio - reti
02 distributive - tutela dei 10000 10326 9705 9680 10000
consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 8809 8004 10000
Missione 14 Reti e altri servizi di
Sviluppo 04 10000 11304 4824 7536 2176 [pubblica utilitagrave
economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo
05 10000 10132 6189 5751 7359 economico e la
competitivitagrave
Totale Missione 14 Sviluppo 10012 10162 6437 6304 6882
economico e competitivitagrave
Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 9119 9119 000
del mercato del lavoro
Formazione 02 10000 18978 7833 7870 6895
[ professionale Missione 15 Sostegno
03 10000 10000 3603 9959 2622 Politiche per il alloccupazione lavoro e la Politica regionale
formazione unitaria per il lavoro e04 1000016 10232 9148 9110 9688
professionale la formazione
rofessionale
Totale Missione 15 Politiche per
il lavoro e lo formazione 10000 10566 8656 9018 4899
professionale
Sviluppo del settore 01 agricolo e del sistema 1000016 10205 8556 8895 4292
agroalimentare 02 Caccia e pesca 10000 100006 6924 7044 6344
1C
Pagina 6 di 9 eL2
MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
Pagina 7 di 9 21 ~
-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
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MISSIONI E PROGRAMMI
J Politica regionale Agricoltura unitaria per
politiche 03 lagricoltura igrave sistemi agroalimentari e agroalimentari la
pesca caccia e la cesca
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesco
01 Fonti energetiche
Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e
02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche
delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
lRelazioni finanziarie 01 con le altre autonomie
territoriali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)
10000 10627 406 359
10000 10314 5871 6178
10000 25900 9070 9593
10000 11047 10000 10000
10000 17447 9409 9799
10000 10270 7137 5567
Allegato n 1d
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui
residui definitivi iniziali
658
3623
8408
000
8408
10000
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-
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
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Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle
bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi
iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui
cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni I residui definitivi iniziali
iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali)
Missione 18 Politica regionale
Relazioni con le unitaria per le relazioni 02 0006 0006 0006 000 0006
finanziarie con le altrealtre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 100006 102706 7137 5567 100006
locali
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo 100006 11337 8225 8209 8288
Missione 19 sviluppo
Relazioni Cooperazione02 100006 10000 1531 1531 000
internazionali territoriale
Totale Missione 19 Relazioni 100006 11099 7859 7759 8288
internazionali
01 Fondo di riserva 100006 100006 0006 0006 000 Fondo crediti di dubbia
02 100006 0006 000 0006 000esigibilitagrave
Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4687 2864 000 0006 000
e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e
8229 3891 000 0006 0006accantonamenti
Quota interessi 01 ammortamento mutui 8446 10000 10000 10000-6 000
e prestiti obbligazionari
Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 9764 10000 1739 9824 000-6
e prestiti obbligazionari I
Totale Missione 50 Debito 96006 10000 3273 9923 000
pubblico
Restituzione 01 anticipazionl di 0006 000 000 000 0006Missione 60
tesoreriaAnticipazioni
finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni OOOh 000 000 000 0006
finanziarie
Servizi per conto terzi ~ 01 10000 10000-6 9922 9935 9166
Partite di giro
~)
Pag ina 8 di 9 amp
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
Pagina 9 di 95 - u
Allegato n 1d
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI
Capacitagrave di pagamento nel bilancio di previsione
iniziale Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento nelle previsioni definitive
Previsioni definiti ve cassai (residui +previsioni definitive
competenza- FPV )
Capacitagrave di pagamento a consuntivo (Pagam
ccomp+ Pagam eresidui ) (Impegni + residui definitivi
iniziali)
Capacitagrave di pagamento delle spese nellesercizio
Pagam ccomplmpegni
Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui
residui definitivi iniziali
Anticipazioni per il
Missione 99 Servizi ~2 per conto terzi
finanziamento del sistema nazionale
sanitario
10000 10000 3406 2812 3697
Totale Missione 99 Servizi per
conto terzi 10000 10000 4576 5632 3726
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