Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón ... · Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas CANTIDAD

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas RENDICION DE CUENTAS 2015

Plan Operativo Anual 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

Proyecto Objetivo General del

Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia

Total Porcentaje Ejecutado por

Actividad

Cumplimiento

del Proyecto

Propuesto Ejecutado

Elaborar los manuales de

procedimientos y políticas de la

institución

Elaboración e

implementación de los

manuales de

procedimientos y

políticas de la

institución

Elaboración e implementación

Código de Etica 100% 50% 50%

50%

Reglamento de Interno 100% 50% 50%

Manual de Inscripción 100% 50% 50%

Manual de Certificaciones 100% 50% 50%

Manual de Asesoría Jurídica 100% 50% 50%

Manual de Sistemas y Digitalización 100% 50% 50%

Manual Administrativo Financiero 100% 50% 50%

Manual de Archivo y Empaste 100% 50% 50%

Remodelación de las

instalaciones del Registro de la

Propiedad

Restructuración y

adecuación de las

diferentes áreas que

conforman la entidad

para beneficio de los

usuarios y empleados

Planificación Ejecución del Proyecto 100% 100% 100%

100% Compras Pública Proceso Adjudicado 100% 100% 100%

Adecuación Inicio de Restructuración 100% 100% 100%

Desarrollo del Proyecto Informe preliminar y entrega de obra 100% 100% 100%

Elaboración del manual de

proceso del servicio de atención

al usuario

Mejorar la calidad de

servicio e imagen

institucional

Planificación y ejecución

Atención oportuna y amable 100% 100% 100%

72% Capacitaciones 100% 50% 50%

Reducir tiempo de entrega 100% 65% 65%

Construcción del Edificio funcional y

técnico para el Registro Municipal de

la Propiedad del Cantón Playas

Contrucción sede de

la institución

tecnicamente

adecuada en

beneficio de la

comunidad

Trámite de factibilidad y aprobación del

GAD Mediante ordenanza municipal 100% 100% 100%

40%

Legalización y negociación Proceso de legalización 100% 0% 0%

Compras públicas (Estudio de

Factibilidad) Proceso de contratación y adjudicación 100% 100% 100%

Estudio de factibilidad Estudio elaborado y aprobado 100% 100% 100%

Ficha Ambiental 100% 100% 100%

Financiamiento Proyecto financiado con entidades de

apoyo financiero del estado 100% 0% 0%

Planificación Proyecto de construcción planificado y

aprobado por los organos regulares 100% 0% 0%

Compras públicas Proceso de contratación y adjudicación 100% 0% 0%

Construcción Proceso de construcción 0% 0% 0%

Fiscalización Fiscalización por avances de la

construcción 0% 0% 0%

Innovar Sistema Financiero

Contratar nuevo

sistema contable con

facturacion

electronica

Cumplimiento a la Resolucion del SRI

Contratación de Compras Públicas 100% 100% 100%

100% Implementación del sistema Contable 100% 100% 100%

Ejecución del sistema Contable 100% 100% 100%

Actualizacion de Ficha Registrales Bienestar ciudadano Brigadas de actualizacion e informacion

registral

Verificación de los Sectores 100% 10% 10%

30% Revisión y depuración de información

registral 100% 50% 50%

Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

CANTIDAD DE TRAMITES

PROPIEDAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CERTIFICACIONES 703 443 748 625 351 375 416 310 401 373 350 315 5,409

INSCRIPCIONES 228 260 450 346 155 178 213 124 188 152 134 134 2,562

SUBTOTAL 931 703 1,198 971 506 553 629 434 589 525 484 449 7,971

CANTIDAD DE TRAMITES

MERCANTIL


CERTIFICACIONES 8 1 12 9 18 8 12 7 6 5 11 8 105

INSCRIPCIONES 7 2 14 10 20 11 24 11 12 14 16 14 155

SUBTOTAL 15 3 26 19 38 19 36 18 18 19 27 22 260

TOTAL 946 706 1,224 990 544 572 665 452 607 544 511 471 8,231

703

442

748

625

351

375

416

310

401 373

350

315 228

260

450

346

155 178

213

124

188

152 134

134

0

100

200

300

400

500

600

700

800

CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD

CERTIFICACIONES

INSCRIPCIONES

8

1

12

9

18

8

12

7 6

5

11

8 7

2

14

10

20

11

24

11 12

14

16

14

0

5

10

15

20

25

30

CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL

CERTIFICACIONES

INSCRIPCIONES

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Certificaciones Inscripciones

4,948

3,048

5,111

2,859

5514

2717

COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2013 - 2014 - 2015

2013 2014 2015

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2015 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO PROYECTADO

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2 SUBTOTAL

NIVEL 4

SUBTOTAL

NIVEL 3

SUBTOTAL

NIVEL 2

TOTAL

NIVEL 1 PORCENTAJE

PRESUPUESTO

EJECUTADO

SALDO DEL

GASTO A

FAVOR

SALDO DEL

GASTO A

FAVOR

5 GASTOS CORRIENTES 719,150.00 95.89

5.1 GASTOS EN PERSONAL 383,009.12

5.1.01 Remuneraciones Basicas 258,530.00

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 258,530.00 224,301.97 86.76% 34,228.03

5.1.02 Remuneraciones Complementarias 32,514.34

1.228.180.005.5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 22,248.34 22,248.34 21,759.66 66.92% 488.68

1.228.180.005.5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 10,266.00 10,266.00 3,628.50 35.34% 6,637.50

5.1.03 Remuneraciones Compensatorias 27,612.00 27,612.00

1.228.180.005.5.1.03.02 Bonificación Geográfica 27,612.00 20,178.00 73.08% 7,434.00

5.1.05 Remuneraciones Temporales 10,745.84

1.228.180.005.5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 4,000.00 4,000.00 355.02 8.88% 3,644.98

1.228.180.005.5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 6,745.84 0.00% 6,745.84

,

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 53,606.94 53,606.94

1.228.180.005.5.1.06.01 Aporte Patronal + IECE 31,797.77 26,178.66 82.33% 5,619.11

1.228.180.005.5.1.06.02 Fondo de Reserva 21,809.17 17,069.95 78.27% 4,739.22

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 200,307.80

5.3.01 Servicios Basicos 21,000.00

1.228.180.005.5.3.01.04 Energia Electrica 6,200.00 6,200.00 5,614.77 90.56% 585.23

1.228.180.005.5.3.01.05 Telecomunicaciones 13,300.00 13,300.00 6,965.52 52.37% 6,334.48

1.228.180.005.5.3.01.06 Servicio de Correo 1,500.00 1,500.00 1,154.45 76.96% 345.55

5.3.02 Servicios Generales 7,870.00

1.228.180.005.5.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 670.00 118.00 17.61% 552.00

Recarga de Extintores 670.00

1.228.180.005.5.3.02.04

Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones,

fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía,

fotografia, carnetización, filmación e imágenes satelitales 4,000.00

4,000.00

3,148.00 78.70% 852.00

1.228.180.005.5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 2,000.00 2,000.00 1,222.25 61.11% 777.75

1.228.180.005.5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1,200.00 1,200.00 350.00 29.17% 850.00

,

5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 9,000.00 9,000.00

1.228.180.005.5.3.03.01 Pasajes Al Interior 4,000.00 1,683.44 42.09% 2,316.56

1.228.180.005.5.3.03.03 Viaticos y Subsistencia en el Interior 5,000.00 3,227.08 64.54% 1,772.92

5.3.04 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 30,250.00

1.228.180.005.5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 18,500.00 18,500.00 15,695.00 84.84% 2,805.00

1.228.180.005.5.3.04.03 Mobiliarios 1,000.00 1,000.00 386.00 38.60% 614.00

1.228.180.005.5.3.04.04 Maquinarias y Equipo 10,750.00 10,037.21 93.37% 712.79

5.3.05 Arrendamiento de Bienes 13,000.00

1.228.180.005.5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros

Judiciales y Bancarios 13,000.00

12,600.00 96.92% 400.00

5.3.06 Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos

Especializados 84,300.00

1.228.180.005.5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Ambiental-

Servicio al Cliente y Talento Humano) 11,500.00 11,500.00

10,400.00 90.43% 1,100.00

1.228.180.005.5.3.06.02 Servicio de Auditoría 800.00 800.00 0.00% 800.00

1.228.180.005.5.3.06.03 Servicios de Capacitación 12,000.00 10,781.80 89.85% 1,218.20

1.228.180.005.5.3.06.05 Estudio y Diseños de Proyectos 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% 0.00

5.3.07 Gastos Informaticos 16,400.00

1.228.180.005.5.3.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 10,000.00

10,000.00 10,000.00 100.00% 0.00

1.228.180.005.5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 3,400.00 3,400.00 1,212.60 35.66% 2,187.40

1.228.180.005.5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 3,000.00 3,000.00 472.00 15.73% 2,528.00

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 18,487.80

1.228.180.005.5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1,200.00 1,200.00 0.00% 1,200.00

1.228.180.005.5.3.08.04 Materiales de Oficina (Utiles, toners, suministros e imprenta) 11,787.80 8,658.50 73.45% 3,129.30

1.228.180.005.5.3.08.05 Materiales de Aseo 2,000.00 143.05 7.15% 1,856.95

1.228.180.005.5.3.08.07 Materiales de Impresión fotografia, Reproduccion y Publicaciones 3,500.00 2,353.40 67.24% 1,146.60

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 28,956.94

5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 26,256.94 26,256.94 20,838.22 79.36% 5,418.72

1.228.180.005.5.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 26,256.94

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,700.00 2,700.00

1.228.180.005.5.7.02.01 Seguros 1,500.00 586.72 39.11% 913.28

1.228.180.005.5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1,200.00 195.96 16.33% 1,004.04

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 106,876.14 106,876.14 106,876.14

5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público

1.228.180.005.5.8.01.03 A Empresas Públicas 106,876.14

Dinardap 15,000.00 821.74 5.48% 14,178.26

1.228.180.005.5.8.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipio) 91,876.14 32,900.68 35.81% 58,975.46

8 GASTOS DE CAPITAL 30,850.00 4.11

8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 30,850.00

8.4.01 Bienes Muebles 30,850.00

1.228.180.005.8.4.01.03 Mobiliarios 2,000.00 665.00 33.25% 1,335.00

1.228.180.005.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 4,850.00 4,850.00 100.00% 0.00

1.228.180.005.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 24,000.00 24,000.00 18,065.80 75.27% 5,934.20

TOTAL DE ASIGNACIONES 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 558,618.95 74.48% 191,381.05

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 719,150.00 95.89

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 30,850.00 4.11 750,000.00

TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 750,000.00 100.00

5 GASTOS CORRIENTE VALORES %

5.1 GASTOS DEL PERSONAL 313,471.76 56.12

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5.3.01 Servicios Básicos 13,734.74 2.46

5.3.02 Servicios Generales 4,838.25 0.87

5.3.03 Traslados , Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 4,910.52 0.88

5.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 26,118.21 4.68

5.3.05 Arriendo de Bienes 12,600.00 2.26

5.3.06 Contratacion de Estudio, Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados 92,866.40 16.62

5.3.07 Gastos Informaticos

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 11,154.95 2.00

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES

5.7.01 Impuestos Tasas Y Contribuciones 20838.22 3.73

5.7.02 Seguros, Costos Financieros Y Otros Gastos 782.68 0.14

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

5.8.01 Transferencias Corriente Al Sector Publico 33722.42 6.04

8 GASTOS DE CAPITAL

8.4 BIENES DE LARGA DURACION

8.4.01 Bienes Muebles 23580.8 4.22

TOTAL DE GASTOS CORRIENTE 558,618.95 100

GASTOS Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

GASTOS

INGRESOS DE REGISTRO DE PROPIEDAD


1 CERTIFICACIONES 7,833.50 5,037.50 8,230.50 6,771.00 4,789.50 5,364.00 6,526.50 5,824.50 8,410.50 7,523.50 5,059.94 5,372.82 76,743.76

2 INSCRIPCIONES 45,106.84 31,629.52 43,640.47 45,194.29 37,645.06 46,907.23 59,274.77 32,085.63 47,465.17 37,237.41 29,085.36 30,886.51 486,158.26

TOTAL INGRESOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 52,940.34 36,667.02 51,870.97 51,965.29 42,434.56 52,271.23 65,801.27 37,910.13 55,875.67 44,760.91 34,145.30 36,259.33 562,902.02

INGRESOS DE REGISTRO MERCANTIL


1 CERTIFICACIONES 80.00 10.00 120.00 290.07 178.00 80.00 128.00 70.00 60.00 60.00 102.00 80.00 1,258.07

2 INSCRIPCIONES 484.18 360.70 400.40 85.00 1,225.89 342.86 773.52 545.09 846.24 344.04 420.48 729.38 6,557.78

TOTAL INGRESOS REGISTRO MERCANTIL 564.18 370.70 520.40 375.07 1,403.89 422.86 901.52 615.09 906.24 404.04 522.48 809.38 7,815.85

TOTAL INGRESOS PROPIEDAD Y MERCANTIL 53,504.52 37,037.72 52,391.37 52,340.36 43,838.45 52,694.09 66,702.79 38,525.22 56,781.91 45,164.95 34,667.78 37,068.71 570,717.87

TOTAL DE INGRESOS PORCENTUALES 9.37 6.49 9.18 9.17 7.68 9.23 11.69 6.75 9.95 7.91 6.07 6.50 100

INFORME DE INGRESOS 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7,8

33

.50

5,0

37

.50

8,2

30

.50

6,7

71

.00

4,7

89

.50

5,3

64

.00

6,5

26

.50

5,8

24

.50

8,4

10

.50

7,5

23

.50

5,0

59

.94

5,3

72

.82

45

,10

6.8

4

31

,62

9.5

2

43

,64

0.4

7

45

,19

4.2

9

37

,64

5.0

6 4

6,9

07

.23

59

,27

4.7

7

32

,08

5.6

3

47

,46

5.1

7

37

,23

7.4

1

29

,08

5.3

6

30

,88

6.5

1

INGRESOS PROPIEDAD

1 2

80

.00

10

.00

12

0.0

0

29

0.0

7

17

8.0

0

80

.00

12

8.0

0

70

.00

60

.00

60

.00

10

2.0

0

80

.00

48

4.1

8

36

0.7

0

40

0.4

0

85

.00

1,2

25

.89

34

2.8

6

77

3.5

2

54

5.0

9

84

6.2

4

34

4.0

4

42

0.4

8

72

9.3

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS MERCANTIL

1 2

GASTOS DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

EGRESOS DE REGISTRO

DE PROPIEDAD Y

MERCANTIL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

GASTOS DE GESTION 54,951.79 34,816.69 47,810.39 88,541.10 37,664.87 53,692.51 40,172.43 35,649.89 60966.58 39,018.63 43,364.07 21,970.02 558,618.95

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

54,951.79

34,816.69

47,810.39

88,541.10

37,664.87

53,692.51

40,172.43 35,649.89

60,966.58

39,018.63 43,364.07

21,970.02

GASTOS DE GESTION

COMPARATIVO DE INGRESOS vs EGRESOS 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

TOTAL

INGRESOS 53,504.52 37,037.72 52,391.37 52,340.36 43,838.45 52,694.09 66,702.79 38,525.22 56,781.91 45,164.95 34,667.78 37,068.71 570,717.87

TOTAL EGRESOS 54,951.79 34,816.69 47,810.39 88,541.10 37,664.87 53,692.51 40,172.43 35,649.89 60,966.58 39,018.63 43,364.07 21,970.02 558,618.95

53

,50

4.5

2

37

,03

7.7

2

52

,39

1.3

7

52

,34

0.3

6

43

,83

8.4

5

52

,69

4.0

9 66

,70

2.7

9

38

,52

5.2

2 5

6,7

81

.91

45

,16

4.9

5

34

,66

7.7

8

37

,06

8.7

1

54

,95

1.7

9

34

,81

6.6

9

47

,81

0.3

9

88

,54

1.1

0

37

,66

4.8

7

53

,69

2.5

1

40

,17

2.4

3

35

,64

9.8

9

60

,96

6.5

8

39

,01

8.6

3

43

,36

4.0

7

21

,97

0.0

2

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

100,000.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 570,717.87

TOTAL GASTOS 524,896.53

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 45,821.34

REMANENTES 33,722.42

UTILIDAD NETA 12,098.92

ADQ. DE EQ. DE COMPUTOS, MATERIALES DE OFIC., SERVICIOS BASICOS Y ARRIENDO 6,976.00

PROV. DE SUELDOS, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 5,122.92

SALDO DE LA UTILIDAD 0.00

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS PERIODO ENE – DIC 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

POR PORTAL CANT. VALOR

INFIMA CUANTIA 57 58,883.95

REGIMEN ESPECIAL 1 13,000.00

CONSULTORIA 2 28,000.00

CATALOGO 11 1,920.60

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

INFIMA CUANTIA

REGIMEN ESPECIAL

CONSULTORIA

CATALOGO

Documents

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón ... · Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas CANTIDAD