PLAN ESTRATGICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTN PEDRO MONCAYO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTN PEDRO MONCAYO

INFORME DE GESTIN DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INTRODUCCIN De acuerdo a la Ley Orgnica de Responsabilidad, Estabilizacin y Transparencia Fiscal Art. 20.- Divulgacin de los planes y de su evaluacin.- El Presidente de la Repblica, los prefectos, los alcaldes y los responsables de las entidades autnomas reconocidas por la Constitucin Poltica de la Repblica divulgarn los planes que hubieran elaborado, incluidos los de reduccin de deuda si fuere del caso, e informarn cada trimestre a la ciudadana sobre los resultados de evaluacin de los planes y respecto de la correctivos que se realicen

ANLISIS ECONMICO DE INGRESOS

El Presupuesto del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantn Pedro Moncayo proyectado desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2011 fue de $70.000.00 de los cuales en ingresos corrientes por impuestos al Registro se presupuesto $.60.000,00 y por ingresos en Transferencias de capital como aporte del Municipio se presupuesto $.10.000,00; de los cuales se ha logrado recaudar efectivamente por aranceles $66.321,26 que corresponde al 95% de ejecucin sobre los ingresos de impuestos y el 5% no ejecutado o recibido por parte del Municipio.

ANLISIS ADMINISTRATIVO Administrativamente en los ingresos nos da un margen de eficiencia y eficacia en la gestin de 111% en base al cobro realizado por certificados, inscripciones, razones y otros aranceles; esto realizado por la atencin y servicio al cliente, el trabajo en conjunto con los empleados, trabajadores y la colaboracin de diferentes personas e Instituciones del Cantn.

RESUMEN DE INGRESOS

ANLISIS ECONMICO DE GASTOS

Con respecto a los gastos del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantn de Pedro Moncayo se presupuesto la cantidad de $. 70.000,00 de los cuales se ha devengado la cantidad de $.65.239,46 que corresponde a la ejecucin del 94% aplicado en las diferentes partidas de gastos, y el 6% no ejecutado que corresponde a la asignacin de recursos que no fue recibido por el aporte Municipal para el inicio de la gestin del Registro.

ANLISIS ADMINISTRATIVO En la parte administrativa de gastos como grado de eficiencia y eficacia tenemos el 100% como margen de ejecucin realizado en los pagos al personal; programaciones por stock en las adquisiciones de materiales, bienes para el desarrollo de las oficinas y otros que han sido realizado a tiempo.

GASTOS EN PERSONAL En los gastos de personal contempla a los empleados y trabajadores que tiene el Registro, con respecto al pago de salarios y sueldos pagados bajo los parmetros del Ministerio de Relaciones Laboral; por lo que se presupuesto $ 31.770,95 de lo cual se ejecuto la cantidad de $ 28.215,82; que corresponde al 40% de ejecucin, quedando una diferencia no ejecutado de $ 3.555,13, que corresponde al 4% debido a la optimizacin de recursos por no haber contratado un conserje; por cuanto el personal operativo aparte de sus funciones han colaborado en esa rea; as tambin se ha optimizado el pago de horas extras por cuanto el personal ha cumplido sus labores en forma de tareas programadas.

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEn los gastos corrientes realizados por las adquisiciones de materiales de oficina, aseo y otros para el funcionamiento de las actividades diarias su presupuesto fue de $.15.835,75 de los cuales se ha ejecutado $ 15.235,91 que corresponde al 22% de la ejecucin; quedando una diferencia no ejecutada de $599,84 que corresponde al 1% debido a la optimizacin de recursos en las diferentes adquisiciones en valor razonable y no a valor de mercado en concordancia a lo que determina la LOSNCP

OTROS GASTOS CORRIENTESCorresponde al pago de seguro de caucin que por ley determina la Contralora General del Estado, su presupuesto fue de $. 500.00 y su valor ejecutado es de $.494,50 que corresponde al 1% en la ejecucin del presupuesto; dando una diferencia no ejecutada de $ 5,50 que corresponde al 0.10% de optimizacin de recursos dado por la contratacin con la aseguradora

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTESEn este grupo de partidas se paga los porcentajes que exige la ley correspondiente a las planillas de aportes personales y patronales al IESS por el IECE y SECAP por lo cual se estim en el presupuesto $.25,30 y ejecutndose $. 10,70 que corresponde al 0.02% del presupuesto, con una diferencia no ejecutada de $.14,60 que corresponde 0.05%, Optimizando los recursos por el pago que deba realizarse en la contratacin del conserje.

BIENES DE LARGA DURACINLos Bienes de Larga Duracin comprende la adquisicin de muebles; equipos de computacin y maquinarias contabilizados como activos fijos de la Entidad, su presupuesto estimado fue de $. 21.768,00 de lo cual se ha ejecutado $21.227,60 lo que corresponde al 31% de ejecucin, dando una diferencia no ejecutada de $. 540,40. que es optimizado en un 0.85 % por las negociaciones en las adquisiciones de los activos

RESUMEN DE GASTOS

GESTIONES RECIBIDAS EN RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS La administracin realizo gestiones con los diferentes Instituciones, empleados, trabajadores y personas colaboradoras del Cantn por lo que se ingreso como recursos extrapresupuestarios la cantidad de $. 3.700,00 desglosado de la siguiente manera:

Cada empleado y trabajador presto por tres meses sus equipos de computacin, mobiliario; y por cuenta personal de ellos compraron suministros de aseo, suministros de oficina entre otros produciendo un valor de $. 2.400.00.

Por la inauguracin de las oficinas del Registro se realizo diferentes gestiones con varias Instituciones y personas del Cantn siendo grandes colaboradores en el pago de sonido, pago de banda, entre otros lo cual produjo un valor de $ 600.00

En la contratacin del arriendo de las oficinas no se pago el mes de octubre as como tampoco se pago la garanta ni el consumo de luz produciendo un valor de $700.00

SUPERVIT PRESUPUESTARIO Por lo tanto como lo determina la COOTAD en su art. 272 Literal 2 que textualmente dice El dficit o supervit provenientes de la ejecucin del presupuesto, se determinara por la relacin entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerara supervit. En caso inverso habr dficit, el Registro de la Propiedad tiene un SUPERAVIT PRESUPUETARIO de $.1081,80 desglosado de la siguiente manera:

REMANENTEConforme el art. 35 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Pblicos, que dice: Los Registros de la Propiedad, Inmuebles y Mercantil se financiarn con el cobro de los aranceles por los servicios de registro, y el remanente pasar a formar parte de los presupuestos de los respectivos municipios, y de la Direccin Nacional de Registro de Datos Pblicos, en su orden. METAS ALCANZADAS EN EL 2011

DESPES

ANTES PLANIFICACINPARA EL FUTURO

VisinUna entidad integrada al Sistema de Registro de la Propiedad del Ecuador, liderando las propuestas de innovacin y mejoramiento continuo en los procesos registrales autonmicos.

19PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

MisinSomos una entidad pblica encargada por mandato constitucional y de la ley, para brindar los servicios de registro de las transacciones que sobre las propiedades se ejecutan en el cantn Pedro Moncayo, con la mayor capacidad, calidad y calidez humana, eficiencia y eficacia organizacional, en la lnea de garantizar la seguridad jurdica a los usuarios de estos servicios.

20PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

PLANIFICACIN ESTRATGICA2012-2015El proceso de planificacin estratgica del RPMPM fue ejecutado con la participacin de todos los integrantes de esta organizacin, cuyo resultado es el Plan Estratgico formulado para un horizonte del ao 2015, cubriendo el perodo de gestin que corresponde a la actual administracin.

Este documento se constituye en el conjunto sistematizado de los objetivos o resultados a conseguir en el tiempo, mediante la puesta en prctica de las acciones planificadas, dentro de un entorno institucional pblico, que ejerce influencias de naturaleza poltica, legal, econmico y social.

Mapa Estratgico del RPMPMPLANIFICACION ESTRATEGICA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO22Visin2015Misin2012Acciones EstratgicasObjetivo estratgicoequipamientoObjetivo estratgicoprofesionalizacinObjetivo estratgicocalidad en el servicioObjetivo estratgico eficiencia y eficaciaObjetivo estratgicocomunicacinObjetivo estratgicoseguridad jurdicaObjetivo estratgicointerconexin

PORTAFOLIO DE PROYECTOS E INDICADORES COMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO23

PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

PROFESIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO24

PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

GENERAR PROPUESTAS DE COMUNICACION25PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS SERVICIOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS26

PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE REGISTRO27PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

CALIDAD EN EL SERVICIO28PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

SEGURIDAD JURIDICA29PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO

Conforme la visin Institucional, el Registro de la Propiedad lidera las propuestas de innovacin y mejoramiento continuo en los procesos registrales autonmicos, cuya sostenibilidad en el tiempo depender de una solida base legal, que obligu que estos procesos se logren en mediano y largo plazo.

El modelo de gestin del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantn Pedro Moncayo en la actualidad es un referente a nivel provincial y nacional debido a su alto grado de eficiencia y eficacia en el manejo financiero, econmico, administrativo y Registral del periodo demostrado en el 2011.Este logro solo ha podido ser posible gracias al proceso legislativo que el Concejo Cantonal di a esta Institucin; as como la confianza que el seor Alcalde deposito en mi persona para que la ciudana tenga un mejor servicio, lo cual se ha logrado.

Mg. Edgar Vargas InostrozaREGISTRADOR DEL CANTN PEDRO MONCAYO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SIN PROPIEDADPENSAMIENTO GRACIAS POR SU ATENCIN