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UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.
Reglamento del Giro Específico del Negocio
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“REGLAMENTO DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA PARA UNIÓN
CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.”
EL DIRECTORIO DE LA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.
CONSIDERANDO:
QUE Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.5240 de fecha 24 de Octubre de 2013
emitida por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva Superintendente de Compañías
Subrogante, aprobó la fusión de las Compañías Cemento Chimborazo C.A. e
Industrias Guapán S.A. y la creación de la Compañía de Economía Mixta Unión
Cementera Nacional, UCEM C.E.M.; así también aprueba la disolución anticipada
sin liquidación de las Compañías fusionadas.
QUE En el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Riobamba con fecha 18 de
noviembre de 2013, inscribió la Escritura de Fusión de las Empresas Cemento
Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A. y creación de la Compañía de Economía
Mixta Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., junto con la Resolución
determinada en el considerando anterior, con la Partida Número 1876, anotado
bajo el Número 15299 del Repertorio.
QUE El artículo quinto de la Estatutos Sociales de UNION CEMENTERA NACIONAL
UCEM C.E.M, referente al objeto social de la Compañía, entre otros señala que
dentro de su actividad normal están los siguientes:
a) Exploración, Explotación, Transformación y comercialización de bienes
derivados de la industria del Cemento, cales y calizas, así como todas las
sustancias necesarias para su producción, la fabricación de derivados de los
mismos y de otros materiales y elementos para la construcción,
b) Realización de estudios para la exploración y explotación de yacimientos de
arcilla, yeso, caolín, arena, carbón, cales y minerales no metálicos en general.
c) La compra venta de productos provenientes de la actividad industrial, en el país
o fuera de él. A fin de dar cumplimiento a su objeto social.
QUE Los artículos 103 y 104 del RLOSNCP, establecen que las contrataciones a cargo de
las empresas relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén
regulados por las leyes específicas que rigen sus actividades o por prácticas
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comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional, y los contratos de
orden societario, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Para el efecto,
la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitirán al INCOP la
solicitud para que éste determine las contrataciones que correspondan al giro
específico del negocio. La definición de contrataciones sometidas a régimen
especial por giro específico del negocio se publicará en una ventana especial del
Portal www.compraspublicas.gob.ec.
QUE Mediante oficios No. DE-2811-2010 de 26 de abril, INCOP-DE-OF-0150-2011 de 2
de mayo de 2011,INCOP-DE-OF-0469-2011 de 20 de junio de 2011, INCOP-DE-
2012-1475-OF 17 de julio de 2012, y INCOP-DE-2012-1549-0F de 24 de julio de
2012 y INCOP-DE-2013-0978-OF de 09 de Octubre de 2013, el INCOP hoy
Servicio Nacional de Contratación Pública aprobó y ratificó el giro específico del
Negocio de Cemento Chimborazo C.A.
QUE Mediante oficio N° INCOP-DE-OF-1176-2011con fecha 10 de Agosto de 2011el
INCOP hoy Servicio Nacional de Contratación Pública aprobó y ratificó el giro
específico del Negocio de Industrias Guapán S.A.
QUE Una vez que las Empresas Cemento Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A.
fueron fusionadas, es menester normar las contrataciones comprendidas dentro del
Giro del Negocio de Unión Cementera Nacional UCEM CEM a través de un
Reglamento Interno, considerando para ello lo dispuesto en los Estatutos vigentes de
la Compañía así como disposiciones pertinentes emanadas desde las instancias
superiores de la Compañía.
En el ejercicio de la facultad contenida en el literal h) del Articulo trigésimo sexto del
Estatuto Social de la Compañía Unión Cementera Nacional
RESUELVE:
Expedir y aprobar el “REGLAMENTO DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA PARA UNION
CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M ”, que por su naturaleza no se encuentran
regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1.- Ámbito.-Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a las compras
nacionales e internacionales para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación
de servicios incluidos los de consultoría que se encuentren determinados por el director
ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación Pública como Giro Específico del Negocio
de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M
Art.2.- Contrataciones no aplicables a este reglamento.- No se sujetarán a este
Reglamento, las adquisiciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría que
no hayan sido considerados dentro de la definición de su Giro Específico del Negocio,
debiendo seguir los procedimientos generales o especiales contemplados en la LOSNCP,
ley orgánica reformatoria a la LOSNCP, su Reglamento General y reformas al Reglamento
General.
CAPITULO II
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC)
Art. 3.- Del Plan Anual de Contratación.- El Plan Anual de Contrataciones contendrá los
requerimientos de bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría, preparado en base
a las necesidades determinadas por la UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM
C.E.M., para sus unidades de negocio de planta Chimborazo y de planta Guapán que parte
del presupuesto aprobado por el Directorio.
Art. 4.- Unidades de Negocio.- Para fines de la aplicación del presente Reglamento, se
entenderán como Unidades de Negocio la Planta Chimborazo y la Planta Guapán, que
siendo ambas parte integrante de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M, cada una de
ellas mantiene su infraestructura independiente para la producción.
Art. 5.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones.- La Gerencia General de la
UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. o quien haga sus veces, aprobará y
dispondrá la publicación hasta el 15 de enero de cada año del PAC en el portal de compras
públicas, de conformidad con la aprobación del presupuesto anual empresarial aceptado por
el Directorio, el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de
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consultoría durante ese año. Con la aprobación del presupuesto por parte del directorio se
dará inicio a todos los procesos de contrataciones.
Art. 6.- Comunicación del Plan Aprobado.- Aprobado el Plan Anual de Contratación, la
Gerencia Financiera de cada Unidad de Negocio, remitirá una copia del documento a los
Gerentes de áreas, Asesoría Legal y Jefes de las Unidades Administrativas, para que
soliciten oportunamente, la adquisición de los bienes, obras o servicios incluidos los de
consultoría necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de objetivos.
Art. 7.- Evaluación del Cumplimiento del PAC.- La evaluación le corresponde realizar a
la Gerencia Financiera de cada Unidad de Negocio, esta realizará dos evaluaciones
quimestrales y una anual consolidada, cuyos informes se remitirán a los Administradores de
cada Unidad de Negocio o quien haga sus veces, dentro de los primeros quince días del mes
siguiente a cada quimestre y hasta el 15 de enero del año siguiente. Estas evaluaciones
serán remitidas a su vez a la Gerencia General de la UNIÓN CEMENTERA NACIONAL
UCEM C.E.M.
Art. 8.- Reformas al Plan Anual de Contrataciones.- Cuando se presenten imprevistos,
nuevas necesidades, agotamiento de existencias y otras causas respecto de los bienes, obras
o servicios incluidos los de consultoría, la Unidad requirente de la Unidad de Negocio
correspondiente, preparara un informe para conocimiento del Administrador de la Unidad
de Negocio o quien haga sus veces, a objeto de remitir dicha reforma a la Gerencia General
de la UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M, para su respectiva aprobación.
CAPITULO III
Art. 9.- Normas comunes a todos los Procedimientos:
Antes de iniciar un proceso precontractual, las Jefaturas y Gerencias de Áreas de cada
Unidad de Negocio deberán contar con los siguientes documentos:
a) De ser el caso solicitud de compra, orden de trabajo o requisición de
compra, además en caso de requerirse se adjuntará un documento en el
que se hará constar las especificaciones técnicas y/o términos referencia
del bien ejecución de obras o prestación de servicios incluidos los de
consultoría, presupuesto referencial, plazo o cronogramas para entrega.
b) El Gerente de Producción definirá si el bien o servicio a adquirirse
corresponde o no al Giro Específico del Negocio.
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c) Certificación presupuestaria y disponibilidad de fondos suficientes,
suscrita por el Gerente Financiero de la Unidad de Negocio
correspondiente, o su delegado;
d) Autorización de inicio del proceso por parte del Administrador de la
Unidad de Negocio o quién haga sus veces, de acuerdo al monto de la
compra.
Art. 10.- Pliegos:
En caso de que una contratación requiera de pliegos, estos serán elaborados por el
departamento adquisiciones de cada Unidad de Negocio, en donde se señalarán las
condiciones técnicas, legales y económicas; y posteriormente serán aprobados por el
Administrador de cada Unidad de Negocio o quién haga sus veces, a través de resolución
motivada.
En las adquisiciones de contratación directa, bastará con el detalle de las condiciones
técnicas, económicas y legales que se establecerán en el formulario de contratación.
Art. 11.- Certificación Presupuestaria
La Gerencia Financiera de cada Unidad de Negocio certificará, la existencia actual y/o
futura de los recursos económicos suficientes para las obligaciones derivadas de la
contratación.
En la Certificación presupuestaria se identificará la constancia o no en el PAC de la
correspondiente Unidad de Negocio.
Art. 12.- Registro de los proveedores en el RUP
Para las contrataciones a realizarse por los procedimientos establecidos en este Reglamento,
los proveedores deberán encontrarse habilitados en el RUP Registro Único de Proveedores
en referencia a la Resolución INCOP N° 052-2011.
Art. 13.-Producción Nacional y Origen Ecuatoriano
Dentro de la aplicación de los procedimientos establecidos en el presente reglamento, las
Unidades de Negocio de UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., deberán
considerar el Valor Agregado Ecuatoriano VAE, de conformidad a lo establecido en la
Resolución INCOPN°RE-2013-0000089 y Resolución N°RE-INCOP-2013-0000096.
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Esta disposición no se aplicará a los procesos de importación de bienes y servicios.
Art. 14.- Custodia del Expediente y publicación en el portal del SERCOP
Al Departamento de Adquisiciones de cada Unidad de Negocio le corresponderá la custodia
del expediente de contratación en documentación física y digital, inclusive la publicación
de la etapa precontractual en el portal del SERCOP con la documentación relevante
conforme a la LOSNCP, Reglamento General de la LOSNCP, reformas y Resoluciones
aplicables.
Art. 15.- De los contratos
Los contratos a los que se refiere el presente reglamento son aquellos que se derivan del
régimen especial de contratación por Giro Específico del Negocio aprobado por el
SERCOP.
Se requerirá la elaboración de un contrato en los casos de Concurso Privado y Público; y
excepcionalmente en los casos que amerite en los procedimientos de Contratación Directa y
Contratación mediante proformas, para establecer condiciones de entrega de los bienes,
plazos o entrega de anticipos.
Dentro de la etapa contractual se requerirá:
a) En toda adquisición o contratación deberá existir nota de recepción de Bodega,
informe de la Unidad requirente o Acta de entrega recepción de acuerdo a la
especificación del bien, obra o servicio a entera satisfacción de la entidad
contratante.
b) El departamento de Adquisiciones y compras públicas tramitará los pagos
correspondientes una vez que cuente con la documentación, publicación y
autorizaciones requeridas por el administrador del contrato.
Art.16.- Garantías.-
La forma de rendir garantías estará a lo dispuesta en los artículos 73,75,76,77 de la
LOSNCP; 117,118 y 119 del RGLOSNCP
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a) Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.- Si la cuantía del contrato supera el
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del
Estado, se requerirá la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 5% del valor
del contrato de garantía que estará vigente hasta la recepción definitiva del contrato.
b) Garantía de buen uso del anticipo.- Si el contrato estipula anticipos, se requerirá la
entrega de una garantía que deberá estar vigente hasta la amortización total de la
misma.
c) Garantía Técnica.- En los contratos de adquisición o provisión de maquinaria o
equipos o en los contratos que prevé obra y bienes para asegurar la buena calidad de los
mismos se exigirá además al momento de la suscripción del contrato y como parte
habilitante del mismo una garantía técnica del fabricante o distribuidor autorizado.
Al Tesorero de cada Unidad de Negocio, le corresponderá la custodia y control de la
vigencia de las garantías rendidas por los adjudicatarios de los contratos, previo visto bueno
y aval de validez del documento por parte de la Unidad Jurídica de la Compañía.
Art. 17.- Administración del Contrato
En todo contrato el Administrador de cada Unidad de Negocio designará de manera expresa
un administrador del mismo, quien velará por el cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato, así como adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondrá las multas y sanciones que correspondan. Con la referida
designación obtendrá la facultad de efectuar los trámites inherentes al proceso de pago.
De conformidad a lo establecido en la Resolución N° INCOP-2013-000080y Resolución N°
INCOP-RE-2013-0000101, el Administrador del Contrato deberá publicar todos los
documentos que se deriven de la ejecución del contrato.
Art. 18.- Contratos complementarios
En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar un contrato
celebrado bajo el ámbito de aplicación del giro específico del negocio de Unión Cementera
Nacional UCEM C.E.M. Se podrá celebrar contratos complementarios con el mismo
contratista, sin concurso; por el equivalente del 35% del valor del contrato principal.
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Siempre y cuando existan causas imprevistas o técnicas presentadas dentro su ejecución,
las mismas que deberán motivarse a través de un informe del Administrador del Contrato a
fin de obtener la autorización del funcionario u organismo que adjudicó la compra.
Paraello el contratista deberá mantener los precios y rubros del contrato principal,
reajustados a la fecha del contrato complementario, y rendir garantías adicionales de
conformidad con este reglamento.
En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se
requerirá la verificación presupuestaria correspondiente.
CAPITULO IV
DE LOS TIPOS Y MONTOS DE CONTRATACIÓN;
Art. 19.- El Reglamento del Giro Específico del Negocio de UNION CEMENTERA
NACIONAL UCEMC.E.M., considera los siguientes tipos de procedimientos de
contratación:
1.- Contratación Directa
2.- Contratación Mediante Proformas
3.- Concurso Privado
4.-Concurso Público
Art. 20.- Contratación Directa.- Para la adquisición de bienes, servicios incluidos los de
consultoría considerados como giro específico del negocio de UNION CEMENTERA
NACIONAL UCEM C.E.M., se aplicará este procedimiento a las adquisiciones cuya
cuantía no supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
Presupuesto Inicial del Estado, para tal efecto se requerirá siempre que sea posible de al
menos tres proformas. Siempre que se disponga más de una proforma, se remitirá a la
unidad requirente un cuadro comparativo conjuntamente con las cotizaciones, a fin de que
la misma emita su criterio técnico para la decisión de compra.
Art. 21.- Contratación mediante proformas.- Para la adquisición de bienes, obras o
servicios incluidos los de consultoría a través de este procedimiento, cuya cuantía se
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encuentre entre los valores que supere el valor que resulte de multiplicar los coeficientes
0.000002 hasta 0.00001 por el Presupuesto Inicial del Estado, luego de obtener la
autorización de la Gerencia General, el Departamento de Adquisiciones requerirá por lo
menos tres proformas y elaborará un cuadro comparativo, el mismo que se acompañará
con un informe técnico de la unidad requirente y se remitirá a la Gerencia General para la
respectiva Resolución de Adjudicación; se excluye de la presentación de por lo menos tres
proformas, en aquellos bienes o servicios que justificados técnicamente por el área
requirente solo admitan la compra a un proveedor.
Art. 22.- Concurso Privado.- Para la adquisición de bienes, obras o servicios incluidos los
de consultoría a través de este procedimiento, cuya cuantía se encuentre entre los valores
que supere el valor que resulte de multiplicar los coeficientes 0.00001 hasta 0.00005 por el
Presupuesto Inicial del Estado, el Departamento de Adquisiciones y Compras Públicas
iniciará un procedimiento precontractual invitando entre tres a cinco proveedores
habilitados, a través del correo electrónico u otro medio disponible para que presenten sus
ofertas respectivas. Para el análisis e informe pertinente, se conformará una Comisión
Técnica de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de este Reglamento. Para el
seguimiento del proceso el departamento de Adquisiciones y Compras Públicas realizará la
publicación respectiva a través de la herramienta de régimen especial en cumplimiento a la
Resolución N° INCOP-2013-000081.
Art. 23.- Concurso Público.- Para la adquisición de bienes, obras o servicios incluidos los
de consultoría a través de este procedimiento, cuya cuantía supere el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0.00005 por el Presupuesto Inicial del Estado, el Departamento de
Adquisiciones y Compras Públicas efectuará una convocatoria en uno de los diarios de
mayor circulación nacional, provincial o internacional dependiendo del objeto a contratarse
a criterio del Administrador de cada Unidad de Negocio.
Además la convocatoria y los pliegos deberán publicarse en la página web institucional de
cada Unidad de Negocio.
Art. 24.- Conformación de la Comisión Técnica.- Para la realización de concursos
públicos y privados en lo que corresponda, el Administrador de cada Unidad de Negocio o
quien haga sus veces conformará una Comisión Técnica que tome a su cargo y
responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso.
Esta Comisión estará conformada con los siguientes miembros:
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Un delegado del Administrador de cada Unidad de Negocio o quien haga sus veces, quien
la presidirá y tendrá voto dirimente; un representante del área requirente y un representante
del área jurídica. Deberá incorporarse a esta Comisión el Gerente Financiero o su delegado
cuando se trate de un Concurso Público.
Son atribuciones de la Comisión Técnica calificar, seleccionar y negociar con los
proveedores oferentes.
Nombrarán un (a) secretario (a) diferente a los miembros que conforman la Comisión
Técnica.
En el caso de requerirse apoyo de un técnico especializado en el objeto de la contratación,
la Comisión Técnica podrá designar a un profesional de la empresa o un profesional
externo, o de ser el caso se conformará una Subcomisión de apoyo.
El secretario (a) de la Comisión, por disposición del Presidente, convocará a sus miembros,
con la debida anticipación a la sesión, adjuntará a la convocatoria el orden del día y los
documentos relacionados con el proceso.
La Comisión sesionará en el día y hora fijados con la asistencia de por lo menos 2 de sus
miembros. El voto de ellos será obligatorio y su pronunciamiento afirmativo o negativo; en
caso de empate, el asunto se resolverá en el sentido del voto dirimente del Presidente. Lo
actuado y tratado en la sesión constará en actas debidamente legalizadas por los miembros
dela Comisión, que se archivarán conjuntamente con el expediente del proceso.
Los miembros de la Comisión, incluido el o la secretaria, no podrán actuar cuando existan
intereses personales o se presenten oferentes que sean parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; en este caso se reformulará la integración de la
comisión en los términos antes detallados. Las principales funciones que desempeñará la
Comisión Técnica tanto para concursos privados en lo que sea necesario, como en los
concursos públicos, se detallan a continuación, sin perjuicio de otras que dicte la
administración:
1.- Revisión de Pliegos.- La Comisión Técnica elaborará el Acta de “Revisión de Pliegos”
mediante el cual verificarán que estos cumplan con los requisitos necesarios para el efecto,
y remitirá al Administrador de la Unidad de Negocio para que mediante resolución se
apruebe y se disponga el inicio del procedimiento precontractual.
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2.- Preguntas y Aclaraciones.- La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas que
las realicen los oferentes a través de la dirección de correo electrónico designada para el
efecto de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos, y formulará las aclaraciones
necesarias mediante una Acta de Preguntas y Respuestas. Se puede efectuar modificaciones
a los pliegos como consecuencia de las respuestas o aclaraciones, sin embargo no podrá
cambiar el objeto del contrato ni el presupuesto referencial, estas modificaciones o
aclaraciones constarán en la mencionada acta, que será subida a la página web institucional
de cada Unidad de Negocio.
3.- Apertura de Ofertas.- La Comisión Técnica previa la recepción de la documentación
por parte del Departamento de Adquisiciones y Compras Públicas, procederá a la apertura
de los sobres presentados por los oferentes en el día y hora señalada para el efecto en la
convocatoria. Este acto se lo realizará en presencia de los interesados que hayan
concurrido, en el caso de presentarse una sola oferta, se continuará con el proceso, para tal
efecto se elaborará el Acta “Apertura de Ofertas”.
4.- Convalidación de errores.-Realizada la apertura de los sobres, si se presentaren errores
de forma, podrán ser convalidados por los oferentes ha pedido de la Empresa, dentro del
término de 2 a 5 días contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a
criterio de la Comisión Técnica en relación al procedimiento de contratación y al nivel de
complejidad y magnitud de la información requerida. El periodo de convalidación de
errores será notificado a todos los oferentes a través de la página institucional de cada
Unidad De Negocio, para tal efecto se elaborará el Acta “Convalidación de Errores”.
5.-Calificación de Ofertas.- En el término no mayor a 10 días contados a partir de la fecha
de convalidación o presentación de ofertas si no hubiere convalidación, la Comisión
Técnica efectuará la evaluación y calificación de las ofertas técnica y económica
presentadas, para el efecto se emitirá el Acta “Calificación Técnica y Económica” en donde
constará un resumen de todo el procedimiento precontractual, la calificación de acuerdo a
los parámetros establecidos en los pliegos y la recomendación expresa del proveedor (s)
elegible (s) como preadjudicatario (s), o en su defecto recomendará la declaratoria de
desierto.
Art. 25.- Cancelación del Procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y
24 horas antes de la presentación de los ofertas, el Administración de cada Unidad de
Negocio o quien haga sus veces podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé
lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto motivado y debidamente
justificado, en los siguientes casos:
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a) De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivara el expediente,
b) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contratación, en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento,
c) Por violación sustancial de un procedimiento establecido en este reglamento; y,
d) Por considerarse inconveniente a los intereses de la Compañía.
Art. 26.- Recepción de ofertas.- En el Departamento de Adquisiciones y Compras
públicas de cada unidad de negocio se receptarán las propuestas en un sobre cerrado con las
debidas seguridades, hasta la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso. En caso
de presentarse ofertas fuera de términos y plazos establecidos, no serán consideradas y se
procederá a devolverlas, sentando la razón correspondiente.
El Departamento de Adquisiciones y Compras públicas remitirá a los miembros de la
Comisión Técnica las ofertas recibidas.
En el caso de no presentarse ofertas, la Comisión Técnica solicitará al Administrador de
cada Unidad de Negocio o quien haga sus veces que declare desierto el procedimiento,
pudiendo posteriormente, ordenar su reapertura o convocar a un nuevo concurso.
Art. 27.- Negociación.- En caso de que exista una sola oferta presentada y calificada o
excepcionalmente varias ofertas calificadas, se procederá a efectuar una sesión de
negociación en la que intervendrán la comisión técnica que incorporará a un delegado del
Departamento de Adquisiciones y Compras Públicas y el oferente u oferentes; a objeto de
que en lo posible se alcance una ventaja económica y o técnica presentada; lo que se
reflejará en el Acta de Negociación respectiva.
Art. 28.- Adjudicación.- Con el Acta de Calificación y /o negociación de ser el caso, el
departamento de Adquisiciones y Compras Públicas de cada Unidad de Negocio realizará la
publicación respectiva, posteriormente tramitará la Resolución de Adjudicación, la misma
que será legalizada por el Administrador de cada Unidad de Negocio o quien haga sus
veces.
Una vez resuelta la adjudicación, el departamento de Adquisiciones y Compras Públicas de
cada Unidad de Negocio publicará el documento; posteriormente remitirá el proceso a la
Unidad Jurídica de cada Unidad de Negocio a objeto de realizar el contrato respectivo
considerando lo establecido en el presente Reglamento.
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Acta de Entrega - Recepción.-Dependiendo de la obra, bien o servicio incluido
consultoría a recibirse, la entrega-recepción la realizará el representante del área requirente,
el Jefe de Bodegas y el Administrador del contrato; si fuera necesario intervendrá un
técnico que haya formado parte del proceso. Las actas contendrán los antecedentes,
condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica,
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, reajustes de precios pagados, de ser el caso, o pendientes de pago y cualquier
otra circunstancia que se estime necesaria.
Tratándose de recepción por prestación de servicios incluidos los de consultoría, se
verificará las estipulaciones del contrato y en su liquidación intervendrá el Administrador
del Contrato quien emitirá el respectivo informe.
Para la entrega-recepción de obras se considerará una recepción provisional y otra
definitiva de acuerdo a los términos previstos en el contrato, y en ellas intervendrán el
Administrador del Contrato, un representante de la unidad requirente y un técnico que no
haya participado en el proceso, quienes elaborarán el acta pertinente.
En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos
relacionados con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la
información sumaria de todas las anteriores.
Art. 29.- Orden de pago.-El Administrador del contrato una vez publicada la
documentación correspondiente al proceso remitirá la misma al departamento de
adquisiciones y compras públicas de cada unidad de negocio, para el registro de la factura
correspondiente al módulo de compras y a su vez ésta dependencia entregará la
documentación a la Gerencia Financiera de cada Unidad de Negocio, para efectos de pago.
CAPITULO V
Contrataciones con sectores vecinos o comunidades
Art. 30.- Si por razones estratégicas Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M definiera
que es conveniente limitar la participación de proveedores a aquellos que tengan su
domicilio dentro del Cantón o Cantones aledaños al del domicilio de cada Unidad de
Negocio, podrá hacer invitaciones a presentar ofertas exclusivamente a quienes tengan
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domicilio en la parroquia o parroquias, cantón o cantones que se definan. En todo caso esta
preferencia no podrá exceder de la circunscripción provincial de Chimborazo y Cañar.
El área requirente deberá sustentar y motivar la conveniencia estratégica de esta
contratación restringida a quienes tengan domicilio aledaño.
DISPOSICIONES GENERALES
Responsabilidad.- Serán responsables por sus acciones y omisiones, los miembros de la
Comisión Técnica, las Subcomisiones de apoyo, las Gerencias de Áreas y las Unidades
Requirentes así como los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los
documentos precontractuales.
De los Bienes Únicos en el Mercado o un solo Proveedor.- Exceptuase de los
procedimientos precontractuales las adquisiciones de bienes que se comprobaren que son
únicos en el mercado, que tienen un solo proveedor o que implican la utilización de
patentes o marcas exclusivas y que, por lo mismo no admiten alternativas de solución, para
cuyo efecto se requerirá la certificación del departamento de Adquisiciones y Compras
Públicas que certifique del particular, en estos casos la contratación será de manera directa.
De las Resoluciones.- Las Resoluciones que, posteriormente se emitan para la aplicación
del Giro Específico del Negocio por parte de las instancias pertinentes, serán consideradas
para la adquisición de bienes, obras, servicios incluidos los de consultoría respetando los
principios de: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.
De la Importación de bienes y servicios.- En los casos de importación de bienes que se
consideren como parte del Giro Específico del Negocio, se procederá a solicitar la licencia
de importación al SERCOP, los costos locales generados en la salida de la carga de los
diferentes terminales, así como el transporte de ésta hacia las instalaciones de cada Unidad
de Negocio se efectuarán considerando siempre las razones de oportunidad y aplicando el
sistema de contratación directa sin importar el monto; en el caso de importación de
servicios se requerirá una resolución motivada por parte del Administrador de cada Unidad
de Negocio o quien haga sus veces.
Para tal efecto se contará con ofertas recibidas por parte de los proveedores extranjeros y el
respectivo análisis técnico y económico emitido por la Comisión integrada por: el
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responsable del manejo de importaciones o su delegado; el Gerente Técnico o de
Producción o su delegado y el responsable de la Unidad requirente, todos ellos de la Unidad
de Negocio que corresponda.
Así también en este tipo de adquisiciones se aplicará la disposición del art. 3 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
sobre la territorialidad.
