RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - 1º QUADRIMESTRE/2015€¦ · maio, setembro e fevereiro, ... auditorias e visitas técnicas realizadas pelo componente municipal de auditoria. ... Contratualização

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL -

1º QUADRIMESTRE/2015

Campo Grande - MS

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

GILMAR ANTUNES OLARTE

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

JAMAL MOHAMED SALEM

SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

GILMAR TREVIZAN

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ana Paula Gonçalves de Lima Resende

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE

Mabel Pimentel Rodrigues

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM SAÚDE

Antonio Lastoria

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Márcia Maria Ferrairo Dal Fabbro

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Diretoria de Planejamento e Gestão em Saúde

Coordenadoria de Elaboração, Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de

Planejamento do SUS

ASSESSORIA TÉCNICA

Allana Gabrielle Ferreira da Silva

Andre Luis Figueira de Souza

Andrea Lucia Dornelles Furtado

Daniele Mendes do Amaral

Fernanda Brasilino

Francisco Edilson Magalhães

Geni Teresinha Menegotto Asato

Gilmar Colman Medeiro

Hena Dianna Moreira Lopes da Silva

Silvana Aparecida de Camargo

Rosely Tsuha Oshiro

Vanessa Ferreira de Andrade Moreira

Wanessa Soares de Freitas Alencar

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO....................................................................................................................3

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO..................................................................................................5

ORÇAMENTO..........................................................................................................................6

RECEITAS...............................................................................................................................7 DESPESAS.............................................................................................................................10

AUDITORIAS..........................................................................................................................23

REDE FÍSICA.........................................................................................................................34

PRODUÇÃO...........................................................................................................................37

INDICADORES.......................................................................................................................46

ANEXO – RELATÓRIO RESUMIDO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE - MS

3

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde Pública vem por meio deste documento, prestar contas e

tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2015, considerando o que

determina a Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro de 2012 - que regulamentou a Emenda

Constitucional 29 -, instituindo em seu artigo 36, da Seção III (da Prestação de Contas), do

Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle), a apresentação

de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública na Casa

Legislativa.

O formato adotado neste Relatório respeitou o arcabouço legal, observando o disposto no

modelo padronizado aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459, de

10/10/2012, também estabelecido no parágrafo único do Art. 7º da Portaria 2.135, de 25 de

setembro de 2013.

Este Relatório apresenta-se em quatro blocos: o primeiro identifica e caracteriza a gestão;

o segundo refere-se à execução orçamentária e financeira, estruturado pela Lei Orçamentária

Anual 2015 – LOA e valor executado no período, contemplando também quadro resumo de

receitas federais, estaduais e municipais e as despesas por bloco de financiamento. Foram

anexadas informações condensadas dos valores empenhados referentes ao 1º quadrimestre de

2015, por bloco de financiamento.

Art. 36 “O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. ... § 4º O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil habitantes). § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE - MS

4

O terceiro bloco exibe as auditorias realizadas ou em fase de execução, recebidas por

órgãos de controle externo. Como informação complementar, foram também inseridas às

auditorias e visitas técnicas realizadas pelo componente municipal de auditoria.

O quarto bloco traz informações sobre a Rede Física de Serviços de Saúde, a partir dos

registros do Sistema Nacional de Cadastros de Estabelecimentos em Saúde – SCNES e a

Produção dos Serviços de Saúde, oriundos dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e

Hospitalares – SIA/SIH/SUS, expressando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e

Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência

Farmacêutica e Vigilância em Saúde. Vale esclarecer que as planilhas referentes à produção

aprovada dos estabelecimentos de Campo Grande, sob gestão municipal, serão apresentadas de

acordo com a Complexidade dos Procedimentos, Caráter de Atendimento, Tipo de Financiamento

e Valor Pago, em consonância com a Tabela SUS.

O quinto bloco traz a exposição de indicadores pactuados no Contrato Organizativo da

Ação Pública em Saúde – COAP, a partir de diretrizes e objetivos formalizados, sendo elencadas

as principais atividades executadas com vistas ao cumprimento das metas dos indicadores.

5

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

UF: MS

Município: Campo Grande

Ano que se refere o Relatório do Quadrimestre: 2015

Quadrimestre a que se refere o relatório: 1°/2015 (janeiro – abril)

2. Secretaria de Saúde

Razão Social da secretaria de Saúde: Secretaria Municipal de Saúde Pública

CNPJ: 03.501.509/0001-06

Endereço da secretaria de saúde (logradouro n°):

Rua Bahia, 280 – Jardim dos Estados/Centro

CEP: 79.002-530 Telefone: (67) 3314-3000

Fax: (67) 3314-3096 Email: [email protected]

Site da Secretaria (URL se houver): www.capital.ms.gov.br/sesau

3. Secretário de Saúde que elaborou o Relatório

Nome: Jamal Mohamed Salem Data da Posse: 13/03/2014

4. Plano de Saúde

O Município tem plano de Saúde? Sim Período a que se refere o Plano: 2014-2017

Status: Aprovado no CMS: Deliberação nº 388, de 09/12/2013 (Diogrande de 09/12/2013)

Data da entrega no Conselho de Saúde: 19/11/2013

mailto:[email protected]

http://www.capital.ms.gov.br/sesau

6

ORÇAMENTO

LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012 Art. 34. A prestação de contas prevista no art. 37 conterá demonstrativo das despesas

com saúde integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a fim de

subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar no

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 35. As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde

serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em

demonstrativo próprio que acompanhará o relatório de que trata o § 3o do art. 165 da

Constituição Federal.

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado

referente ao quadrimestre anterior;

Em cumprimento a Portaria n º 204 de 2007, os recursos financeiros foram

alocados de acordo com os apresenta cinco Programas Prioritários para a Saúde:

Fortalecimento da Atenção Básica, Implementação da Rede de Serviços de Saúde da

Média e Alta Complexidade, Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS,

Modernização da Gestão Municipal de Saúde e Implementação da Articulação

Interinstitucional e Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que serão descritos na

Programação.

- Em cumprimento a Legislação Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e LC nº

101/2000 - LRF);

No quadro da receita l os recursos estão discriminados:

Transferências de recursos do SUS – nível federal – fundo a fundo

Transferências de recursos do SUS – nível estadual - fundo a fundo

Transferências de recursos de convênios da saúde – nível federal

Transferências de recursos de convênios da saúde – nível estadual

Transferências de recursos convênios da saúde – instituições privadas

Recurso do Tesouro Municipal

1º Quadrimestre de 2015

7

QUADRO RESUMO RECEITAS GERAL

FONTE VALOR TOTAL %

FEDERAL 133.229.584,14 41,16%

ESTADUAL 17.534.976,05 5,42%

MUNICIPAL 167.527.756,36 51,75%

INST. PRIVADAS 1.150.349,00 0,36%

RENDIMENTOS 3.979.686,73 1,23%

DEVOLUÇÃO 253.135,34 0,08%

TOTAL 323.675.487,62 100,00%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE VALOR TOTAL %

FEDERAL 133.229.584,14 42,75%

ESTADUAL 17.534.976,05 5,63%

MUNICIPAL 155.479.977,19 49,89%

INST. PRIVADAS 1.150.349,00 0,37%

RENDIMENTOS 3.979.686,73 1,28%

DEVOLUÇÕES 253.135,34 0,08%

TOTAL 311.627.708,45 100,00%

AGENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE VALOR TOTAL %

MUNICIPAL 12.047.779,17 75,68%

FMS 3.872.573,70 24,32%

RENDIMENTOS - -

TOTAL 15.920.352,87 100,00%

8

RECEITA

Para fazer frente às despesas do sistema municipal de saúde, no 1º

Quadrimestre / 2015 a SESAU contou com os seguintes recursos:

R E C U R S O

F E D E R A L

BLOCOS DE FINANCIAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAS

VALOR %

RECURSO

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Assistência Farmacêutica Básica 1.692.035,50 1,27%

Subtotal 1.692.035,50

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Piso Fixo Visa e Prom. Saúde 2.503.570,30

3,33%

Ações estratégicas da Vigilância 180.499,98

Piso Fixo VISA - Parte Anvisa 13.687,78

Piso Fixo VISA - Parte FNS 138.826,85

Visa Ações da Dengue 22.414,86

Incent. Pontuais Serv. Vigilância 721.028,25

DST/AIDS/Hepatite 275.000,00

Prog. Qualif. Ações Vigil. (PQAVS) 581.398,64

Subtotal 4.436.426,66

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MAC H.U/Regional / Conasems/BX 20.098.963,87

81,09%

MAC FAEC’s Baixas contáveis 341.566,96

MAC SAMU 2.564.626,25

MAC CEO 189.200,00

MAC Rede Viver Sem Limites – CEO 24.200,00

MAC FAEC’s 6.063.515,39

MAC Saúde Mental 1.162.004,16

Controle de Cancêr 2.841,24

MAC Teto 55.246.225,42

MAC Rede Cegonha 4.133.500,18

MAC Prevenção Câncer no colo útero 88.919,32

MAC Rede urgência RAU – Hosp. 12.963.822,55

MAC Rede Brasil Sem miséria 31.849,78

MAC Rede Viver Sem Limites 1.997.670,13

MAC Rede urgência RAU – UPA 3.118.660,00

Subtotal 108.027.565,25

ATENÇÃO BÁSICA

Piso Fixo At. Básica (PAB) 6.174.710,32

13,90%

Prog. Agentes Comum. Saúde (PACS) 5.990.712,00

Programa Saúde da Família (PSF) 2.418.185,50

PSF (Incentivo) 10.000,00

Saúde Bucal (SB) 825.100,00

Prog. Melh. Aces. Qualidade (PMAQ) 1.716.000,00

Núcleo Ap. Saúde da Família (NASF) 560.000,00

Sistema Penitenciário 95.348,91

Consultório na Rua 109.200,00

EMAD Hosp.Regional 600.000,00

EMAP Hosp.Regional 24.000,00

Subtotal 18.523.256,73

INVESTIMENTO

Port. 3766/10/MS - UBS Vila Fernanda 100.000,00

0,41%

Port. 3766/10/MS - UBS Paulo Coelho 100.000,00

Port. 3766/10/MS - UBS Zé Pereira 260.000,00

Port. 3766/10/MS - UBS Vila Fernanda 90.300,00

Sub-total 550.300,00

SUBTOTAL 133.229.584,14 100,00%

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R E C U R S O

E S T A D U A L

BLOCOS DE FINANCIAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAS

VALOR % RECURSO


Incentivo Assist. Farmacêutica 633.578,96 3,61%

Subtotal 633.578,96

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CEO Incentivo 66.000,00

74,94%

PDI 344.977,74

APAE 985.939,51

APAE Centro Reabilitação 600.313,17

SAMU 714.115,50

Contratualização 1.016.481,19

CAPS 70.200,00

RAPS 54.600,00

Regionalização - 475.570,00

Complexo Regulador 436.005,35

São Julião 349.050,00

Apoio São Julião 13.940,00

Santa Casa Convenio 2.250.000,00

Termo de Coop. Santa Casa 3.280.000,00

Apio a Santa Casa (parc. única) 1.000.000,00

Custeio UPA Univer 1.450.000,00

Rede Viver Sem Limites (CER II) 32.624,54

Subtotal 13.139.817,00

ATENÇÃO BÁSICA

Atenção Básica - Agentes Comunitários 745.600,00

10,35%

Atenção Básica PSF 722.358,00

Atenção Saúde Bucal 309.582,00

Atenção Básica Espec. Regionais 14.521,20

Sistema Penitenciário 22.906,64

Subtotal 1.814.967,84

Repasse Estadual FIS (Fundo de Invest.Social) 1.946.612,25 11,10%

Subtotal 1.946.612,25

SUBTOTAL 17.534.976,05 100,00%

Fonte financiamento

PROGRAMA VALOR % RECURSO

MUNICIPAL

Assistência Farmacêutica 38.982,20 0,02%

Incentivo AIDS 463.000,00 0,28%

SAMU 1.087.500,00 0,65%

Recursos Tesouro FMS - Folhas Pagamento

139.383.746,51 83,20%

Recursos Tesouro FMS - Desp. Diversos

26.554.527,65 15,85%

SUBTOTAL 167.527.756,36 100,00%

INSTIT. PRIVADAS

Programa Valor % RECURSO

Convênio 77/13-Anhaguera Pinesc 429.392,00 37,33%

Convênio 24/14 - Unigran / Enfermagem 7.353,00 0,64%

Convênio 85/14 - UCDB / Enfermagem 11.604,00 1,01%

Convênio 01-A/15 - Uniderp / Contrapartida

702.000,00 61,02%

SUBTOTAL 1.150.349,00 100,00%

OUTROS

Programa Valor % RECURSO

Rendimentos de aplicação financeira 3.979.686,73 94,02%

Devoluções 253.135,34 5,98%

SUBTOTAL 4.232.822,07 100,00%

AGENCIA

Agência Municipal de Saúde Valor % RECURSO

Repasse da PMCG 12.047.779,17 75,68%

Repasse do FMS 3.872.573,70 24,32%

SUB-TOTAL 15.920.352,87 100%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2015

QUADRO RESUMO GERAL

DESPESAS EMPENHADAS POR BLOCOS DE FINANCIAMENTO

1º QUADRIMESTRE 2015

PROGRAMAS VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% RELAÇÃO AO

PROGRAMADO TOTAL

ATENÇÃO BÁSICA 250.139.580,00 166.534.200,84 15,22%

ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

729.024.509,00 430.161.496,44 39,31%


13.229.176,00 5.572.442,11 0,51%

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.976.262,00 24.609.740,62 2,25%

GESTÃO DO SUS 62.033.251,00 50.353.208,83 4,60%

TOTAL 1.094.402.778,00 677.231.088,84 61,88%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA DE DESPESA

1º QUADRIMESTRE 2015

NATUREZA DE DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

EMPENHADO 1º QUADRIM. %

RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

PESSOAL 419.756.499,00 352.786.180,81 32,24%

CUSTEIO 155.489.270,00 55.306.113,32 5,05%

PRESTADOR 379.927.000,00 268.380.134,77 24,52%

INVESTIMENTO 139.230.009,00 758.659,94 0,07%

TOTAL 1.094.402.778,00 677.231.088,84 61,88%

11


DESPESAS DO PROGRAMA 257 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO


% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Iniciar e Concluir Projetos Arquitetônicos na Atenção Básica e Implantar Polos

de Academia (3041)

6.201.000,00 50.000,00 0,02%

Equipar Unidades Básicas de Saúde Qualificando o

Atendimento (3139)

3.851.000,00 71.646,00 0,03%

Gestão Manutenção e Operacionalização da

Rede de Atenção Básica (4150)

204.758.682,00 141.636.605,99 56,62%

Gestão da Agência Municipal de Saúde na

Atenção Básica (4151)

35.328.898,00 24.775.948,85 9,90%

TOTAL 250.139.580,00 166.534.200,84 66,57%

Ações: 3041, 3139, 4150 e 4151.

257 - ATENÇÃO BÁSICA

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

106 – TESOURO 130.124.777,76 78,14%

202 - ATENÇÃO BÁSICA (FEDERAL) 32.091.345,08 19,27%

206 - INVESTIMENTOS (FEDERAL) 107.078,00 0,06%

216 - CONVÊNIOS (FEDERAL) 224.266,00 0,13%

219 - CONVÊNIOS (OUTROS) 28.548,00 0,02%

259 - ATENÇÃO BÁSICA (ESTADUAL) 3.958.186,00 2,38%

TOTAL 166.534.200,84 100,00%

AÇÃO 3041

INICIAR E CONCLUIR PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA ATENÇÃO BÁSICA E

IMPLANTAR POLOS DE ACADEMIA

NATUREZA DESPESA



% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO

TOTAL

Obras 6.201.000,00 50.000,00 0,81%

TOTAL 6.201.000,00 50.000,00 0,81%

12

AÇÃO 3139

EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUALIFICANDO O ATENDIMENTO

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Equipamentos 3.851.000,00 71.646,00 1,86%

TOTAL 3.851.000,00 71.646,00 1,86%

AÇÃO 4150

GESTÃO MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO

BÁSICA

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Pessoal 142.295.443,00 118.870.675,19 58,05%

Material de Consumo 31.112.976,00 3.902.337,63 1,91%

O. S. Pessoa Jurídica 20.510.263,00 12.448.411,24 6,08%

Diárias 116.000,00 - -

Premiações Culturais 11.000,00 - -

Mat. Distribuição Gratuita 111.000,00 -

Passagem desp. Locomoção

115.000,00 - -

Auxilio Alimentação 4.476.240,00 4.476.240,00 2,19%

O.S.Pessoa Física 177.000,00 153.459,46 0,07%

Subvenções Sociais 200.000,00 - -

Obrigações Contributivas 1.000,00 - -

Locação de Mão de Obra 2.731.000,00 1.717.604,53 0,84%

Indenizações e restituições 111.000,00 - -

Investimento (equip / obras) 2.789.760,00 67.877,94 0,03%

Inversões Financeiras 1.000,00 - -

TOTAL 204.758.682,00 141.636.605,99 69,17%

AÇÃO 4151

GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Pessoal 31.538.898,00 21.389.736,80 60,54%

Sentença Judicial 490.000,00 86.212,05 0,24%

Auxilia Alimentação 3.300.000,00 3.300.000,00 9,34%

TOTAL 35.328.898,00 24.775.948,85 70,12%

13


DESPESAS DO PROGRAMA 262 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS

DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

PROJETO ATIVIDADE VALOR ANUAL PROGRAMADO



Iniciar e Concluir Projetos Arquitetônicos na Média e

Alta Complexidade (3081)

106.352.000,00 - -

Equipar as Unidades da Rede da Média e Alta

Complexidade (3140)

8.233.000,00 - -

Gestão, Manutenção e Operacionalização da Rede

da Média e Alta Complexidade

(4232)

224.621.072,00 156.171.897,17 21,42%

Gestão da Rede de Serviços Conveniados e Contratados

do SUS (4234)

380.215.000,00 268.380.134,77 36,81%

Gestão, Manutenção e Operacionalização do Laboratório Municipal

(4235)

9.603.437,00 5.609.464,50 0,77%

TOTAL 729.024.509,00 430.161.496,44 59,00%

PROJETOS ATIVIDADES: 3081, 3140, 4232, 4234 e 4235

262 – MÉDIA E ALTA

COMPLEXID.


% RECURSO

103 – FIS / SAÚDE 1.034.877,80 0,24%

106 – TESOURO 147.644.386,52 34,32%

203 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FEDERAL)

241.700.427,42 56,19%

216 – CONVÊNIOS (FEDERAL) 132.740,33 0,03%

260 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADUAL)

33.919.064,37 7,89%

402 – CONTRAPARTIDA 5.730.000,00 1,33%

TOTAL 430.161.496,44 100,00%

14

AÇÃO 3081

INICIAR E CONCLUIR PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Obras 106.352.000,00 - -

TOTAL 106.352.000,00 - -

AÇÃO 3140

EQUIPAR AS UNIDADES DA REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Equipamentos 8.233.000,00 - -

TOTAL 8.233.000,00 - -

AÇÃO 4232

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DA MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADE

NATUREZA DESPESA




Pessoal 155.339.160,00 138.079.328,76 61,47%

Diárias 110.000,00 28.199,16 0,01%

Passagens 405.000,00 - -



Mat. de Distribuição Gratuita

163.000,00 - -

Auxilio Alimentação 500.000,00 500.000,00 0,22%

Serviço de Consultoria 6.000,00 - -

O.S.T.Pessoa Física 797.000,00 162.006,41 0,07%

O.S.Pessoa Jurídica 17.982.608,00 12.010.122,16 5,35%

Locação Mão de Obra 4.323.000,00 2.922.971,21 1,30%

Indenizações e Restituições

161.000,00 132.740,33 0,06%

Subvenções Sociais (custeio)

341.000,00 260.000,00 0,12%

Investimento (equip.obras)

5.829.554,00 423.582,00 0,19%

Subvenções Sociais (investimentos)

1.000,00 - -

TOTAL 224.621.072,00 156.171.897,17 69,53%

15

AÇÃO 4234

GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS CONVENIADOS E CONTRATADOS DO

SUS

NATUREZA DESPESA




Diárias 1.000,00 - -

Material de Consumo 1.000,00 - -

Mat. de Distribuição Gratuita

1.000,00 - -

O.S.Pessoa Jurídica 379.928.000,00 268.380.134,77 70,59%

Subvençoes Sociais 181.000,00 - -

Sentenças Judiciais 1.000,00 - -


1.000,00 - -


101.000,00 - -

TOTAL 380.215.000,00 268.380.134,77 70,59%

AÇÃO 4235

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

MUNICIPAL

NATUREZA DESPESA




Pessoal 6.051.437,00 5.112.602,00 53,24%

O.S.T.Pessoa Física 1.000,00 - -

Material de Consumo 2.499.000,00 226.862,50 2,36%

O.S.Pessoa Jurídica 790.000,00 270.000,00 2,81%

Locação Mão de Obra 41.000,00 - -


221.000,00 - -

TOTAL 9.603.437,00 5.609.464,50 58,41%

16


DESPESAS DO PROGRAMA 264 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO

DO SUS POR AÇÕES

QUADRO RESUMO




TOTAL

Gestão, Manutenção e Operacionalização da

Assistência Farmacêutica na Rede

de Saúde (4238)

13.229.176,00 5.572.442,11 42,12%

TOTAL 13.229.176,00 5.572.442,11 42,12%

PROJETO ATIVIDADE: 4238

264 – ASSIST.

FARMAC.


% RECURSO

106 – TESOURO 1.707.540,00 30,64%

204 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FEDERAL)

1.580.383,26 28,36%

261 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ESTADUAL)

416.345,91 7,47%

402 – CONTRAPARTIDA 1.868.172,94 33,53%

TOTAL 5.572.442,11 100,00%

17

AÇÃO 4238

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA NA REDE DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Pessoal 2.073.811,00 1.707.540,00 12,91%

Diárias 35.000,00 - -

Passagens 60.000,00 - -

O.S.Pessoa Fisica 6.000,00 - -



Locação de Mão de Obra

101.000,00 100.000,00 0,76%


187.000,00 - -

TOTAL 13.229.176,00 5.572.442,11 42,12%

18


DESPESAS DO PROGRAMA 265 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM

SAÚDE POR AÇÕES

QUADRO RESUMO




TOTAL

Gestão e Manutenção da Vigilância e Controle de

Doenças e Agravos (3105)

9.566.562,00 5.503.473,01 13,77%

Gestão e Manutenção da Vigilância e Controle de

Zoonoses (4239)

14.768.028,00 10.456.634,37 26,16%

Gestão, Manutenção Operacionalização da Vigilância Sanitária,

Ambiental e de Saúde do Trabalhador

(4240)

5.891.688,00 4.832.252,24 12,09%

Gestão da Agência Municipal de Saúde na Vigilância em Saúde

(4241)

6.996.984,00 3.817.381,00 9,55%

Investimento na Vigilância em Saúde

(4404) 2.753.000,00 - -

TOTAL 39.976.262,00 24.609.740,62 61,57%

PROJETOS ATIVIDADES: 3105, 4239, 4240, 4241 e 4404

265 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE


% RECURSO

106 - TESOURO 19.642.931,01 79,82%

205 - VIGILÂNCIA (FEDERAL) 4.946.605,61 20,10%

262 - VIGILÂNCIA (ESTADUAL) 20.000,00 0,08%

402 - CONTRAPARTIDA 204,00 0,00%

TOTAL 24.609.740,62 100,00%

19

AÇÃO 3105

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E

AGRAVOS

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Pessoal 5.954.263,00 4.747.536,01 49,63%

Diárias 66.000,00 - -

Passagens 82.500,00 - -

Materiais de Distr. Gratuita 732.000,00 18.000,00 0,19%

Consultoria 1.000,00 - -

O.S.T. Pessoa Física 114.000,00 - -


O.S.T Pessoa Jurídica 937.000,00 630.950,00 6,60%


2.000,00 - -

Subvenções Sociais 60.000,00 - -

Locação Mão Obra 100.000,00 - -

Auxílios 1.000,00 - -

Investimento (equip.obras) 366.000,00 81.070,00 0,85%

TOTAL 9.566.562,00 5.503.473,01 57,54%

AÇÃO 4239

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES

NATUREZA DESPESA




Pessoal 11.656.339,00 9.670.390,00 65,48%

Diárias 6.000,00 - -

Passagens 17.000,00 - -

O.S.Pessoa Física 120.000,00 - -


Premiações Cult. Art. 11.000,00 - -

Mat. Distrib. Gratuita 2.000,00 - -

O.S.Pessoa Jurídica 1.031.689,00 614.643,27 4,16%



1.000,00 - -


TOTAL 14.768.028,00 10.456.634,37 70,80%

20

AÇÃO 4240

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA, AMBIENTAL

NATUREZA DESPESA



1% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO

TOTAL

Pessoal 5.307.493,00 4.608.224,00 78,22%

Diárias 20.000,00 - -

Passagem Desp. Locomoção

24.000,00 - -

O.S.Pessoa Física 21.000,00 - -

Material de Consumo 20.000,00 6.803,24 0,12%

Mat. Distrib. Gratuita 2.000,00 - -





213.695,00 3.475,00 0,06%

TOTAL 5.891.688,00 4.832.252,24 82,03%

AÇÃO 4241

GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DESPESA




Pessoal 6.550.104,00 3.370.501,00 48,17%

Auxilio Alimentação 446.880,00 446.880,00 6,39%

TOTAL 6.996.984,00 3.817.381,00 54,56%

AÇÃO 4404

INVESTIMENTO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DESPESA




Obras 2.751.000,00 - -

Equipamentos 2.000,00 - -

TOTAL 2.753.000,00 - -

21


DESPESAS DO PROGRAMA 266 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE

SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL POR

AÇÕES

QUADRO RESUMO




TOTAL

Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos Secretaria Municipal de

Saúde (4242)

61.392.551,00 50.266.639,49 81,03%

Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de

Saúde – CMS (4243)

640.700,00 86.569,34 0,14%

TOTAL 62.033.251,00 50.353.208,83 81,17%

PROJETO ATIVIDADE: 4242 e 4243

266 - GESTÃO DO SUS


% RECURSO

103 - FIS / SAÚDE 3.186.650,00 6,33%

106 - TESOURO 42.644.812,34 84,69%

201 - GESTÃO (FEDERAL) 2.980.896,90 5,92%

216 - CONVÊNIO (FEDERAL) 1.540.849,59 3,06%

TOTAL 50.353.208,83 100,00%

22

AÇÃO 4242

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA




TOTAL

Pessoal 52.499.551,00 45.143.435,00 73,53%

Diárias 70.000,00 - -

Passagens 150.000,00 - -

O.S.T Pessoa Física 44.000,00 10.244,00 0,02%

Material de Consumo 68.000,00 5.056,90 0,01%


Mat. Distribuição Gratuita 11.000,00 - -


O.S.T Pessoa Jurídica 3.587.000,00 2.510.490,00 4,09%

Locação de Mão de Obra 800.000,00 - -

Obrigações Contributivas 1.000,00 - -

Indenizações e restituições 3.000,00 1.540.849,59 2,51%

Auxilio Alimentação 1.000.000,00 - -

Outros Aux. Financeiros 1.000,00 - -

Sentenças Judiciais 1.000.000,00 970.144,00 1,58%

Auxilio Financeiro a Estud. 1.000,00 - -

Depósito Compulsório 1.000,00 - -

Subvenções Sociais (custeio) 701.000,00 80.000,00 0,13%


Subvenções Sociais (investimeto)

1.200.000,00 - -

Inversões Financeiras 1.000,00 - -

TOTAL 61.392.551,00 50.266.639,49 81,88%

AÇÃO 4243

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA


VALOR EMPENHADO 1° QUADRIMESTRE


TOTAL

Passagens Desp. Locom. 94.700,00 62.352,00 9,73%

O.S.T Pessoa Física 179.000,00 7.217,34 1,13%

Material de Consumo 16.900,00 - -

Material Distrib. Gratuita 27.000,00 - -

O.S.T Pessoa Jurídica 303.100,00 17.000,00 2,65%

Consultoria 5.000,00 - -

Investimento (Equip.Obras)

15.000,00 - -

TOTAL 640.700,00 86.569,34 13,51%

23

AUDITORIAS

Para melhor compreensão acerca das atividades de auditoria, conceituamos com

finalidade de diferenciação, a auditoria propriamente dita e a visita técnica.

Auditoria é o exame sistemático dos fatos para verificar a adequação aos requisitos

preconizados pelas leis e normas vigentes. Geralmente são planejadas e tem como objetivo

propiciar ao gestor do SUS informações necessárias ao exercício de um controle efetivo e

contribuir para o planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde.

Visita técnica é a análise pontual de um fato específico para verificar a adequação aos

requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes. Em geral são programadas a partir de

denúncias e/ou demandas externas (Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos Profissionais,

Ouvidoria – SUS), bem como demandas internas (áreas técnicas da Secretaria Municipal de

Saúde).

Na primeira parte estão relacionadas às auditorias e visitas técnicas recebidas pelo

município, no que se refere à assistência à saúde, por órgãos de controle externo. São as

informações referidas como obrigatórias segundo modelo padronizado pelo Conselho Nacional de

Saúde.

Em seguida, estão dispostas as auditorias e visitas técnicas realizadas pelo componente

municipal do Sistema Nacional de Auditorias – SNA, organizadas pelo status (em andamento,

encerradas/finalizadas e reprogramadas), em caráter de complementariedade.

As atividades de auditoria ou visita técnica em andamento, ainda não possuem

recomendações/determinações, pois aguardam a finalização da atividade e conclusão do relatório.

Enquanto o status reprogramada é devido à alteração do período de execução.

24

QUADRO GERAL DAS AUDITORIAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE

QUADRO DE AUDITORIAS RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO

1. EM ANDAMENTO

Nº Órgão

Executante PERÍODO

ÓRGÃO DEMANDANTE

UNIDADE AUDITADA FINALIDADE

201408591/

016

Controladoria Geral da

União

Fevereiro/ Março (2015)

Controladoria Geral da União

- Prefeitura Municipal de Campo Grande

- Serviço de Atendimento Móvel e

Urgência /SAMU

Avaliar a estrutura operacional do SAMU; Observância da execução financeira do serviço; Avaliação do relatório anual

de gestão de 2013; Avaliação da estrutura da Central de Regulação de Urgências; Avaliação dos registros no CNES; Avaliação dos recursos humanos e programa de educação

permanente; Avaliação das bases descentralizadas das viaturas; Quantitativo de unidades móveis em funcionamento; Avaliação de indicadores do serviço; Seguro e Manutenção

das viaturas.

Nº Órgão

Executante PERÍODO

ÓRGÃO DEMANDANTE

UNIDADE AUDITADA FINALIDADE

1565329

Tribunal de Contas do

Estado Março/2015

Tribunal de Contas do

Estado

Fundo Municipal de Saúde

Verificar o Fundo Municipal de Saúde.

25

QUADRO DE AUDITORIAS REALIZADAS PELA SESAU

1. EM ANDAMENTO

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

80 Dezembro/2014 a

maio/2015 Secretaria Municipal de Saúde

Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde

Verificar os fatos referentes a manifestação protocolada no Sistema

Ouvidor SUS com o n° 1184024.

85 19/01/2015 à 31/03/2015 Secretaria Municipal de Saúde Judiciário Estadual Verificar fatos mencionados no Ofício

PGR/PJ 479/2014 para subsidiar informações solicitadas

87 09/02/2015 à 30/04/2015 CAPS II Afrodite Doris de Contis CAPS II

Planalto. Componente Municipal do SNA

Verificar a assistência prestada em saúde mental no Centro de Atenção

Psicossocial-CAPS.

88 09/02/2015 à 15/05/2015

CAPS II Centro de Atenção Psicossocial II – FMS de Campo Grande.

Componente Municipal do SNA Verificar a assistência prestada em saúde mental no Centro de Atenção

Psicossocial- CAPS.

89 09/03/2015 à 30/04/2015 Associação de Amparo a Maternidade a Infância

- AAMI Componente Municipal do SNA Verificar a assistência prestada.

26

2. REPROGRAMADA

3. ENCERRADAS


53 Reprogramada

Setembro/2014 a Fevereiro/2015

Secretaria Municipal de Saúde (Hospital Universitário Maria Aparecida

Pedrossian; Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; Associação Beneficente de Campo

Grande)

Componente Municipal do SNA Avaliar a qualidade dos serviços

prestados na psiquiatria.

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

DE RELATÓRIO

66 01/12/2014 à 31/03/2015

Hospital Adventista do Pênfigo (Análise de prontuário de paciente SUS internado na

rede privada por indisponibilidade de leito

público)

Componente Municipal do SNA

Auditoria analítica de contas

hospitalares.

Encaminhar ao Setor de Contratos e convênios ambulatoriais e hospitalares os seguintes

documentos: - a planilha de glosa da conta total;

- o relatório da conta total; - resumo das despesas médicas e hospitalares; - Fatura individual; - Ata de reunião com o Ministério

Público/2009; - Censo diário dos

hospitais do dia da solicitação da vaga até o dia da transferência do

paciente; - Fax dos hospitais Públicos

comunicando a inexistência de vagas hospitalares.

- Diretoria de Relações Institucionais em Saúde

(DRIS).

27

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

67 01/12/2014

à 31/03/2015

Hospital Adventista do Pênfigo (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por indisponibilidade de

leito público)


Auditoria analítica de contas hospitalares. No

objeto de Controle, Avaliação e Auditoria.

Encaminhar ao Setor de Contratos e convênios ambulatoriais e hospitalares

os seguintes documentos: - a planilha de glosa da conta total;



Hospitais do dia da solicitação da vaga até o dia da transferência do paciente;

- Fax dos hospitais Públicos comunicando a inexistência de vagas

hospitalares.


(DRIS).

81 01/12/2014

à 13/02/2015

Secretaria Municipal de Saúde (Serviço de atendimento móvel

à urgência - SAMU)

Conselho de Saúde Municipal

Verificar fatos referentes à denúncia sobre abandono de paciente gestante pelo

SAMU. No objeto Assistência Geral.

- O Hospital Regional implantar o protocolo e o acolhimento com

avaliação e classificação de risco à gestante nas urgências obstétricas,

ginecológicas e neonatais. - O SAMU possui a responsabilidade e atribuição do transporte do paciente e a

definição de encerramento do caso pelo médico regulador.


(DRIS). - Serviço de atendimento móvel à urgência - SAMU

- Hospital Regional - Conselho Municipal de

Saúde - Conselho Estadual de

Saúde

28

N° PERÍODO SERVIÇO

AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

ENCAMINHAMENTOS

82 08/12/2014 à 16/01/2015

Clínica Campo Grande (Análise de

prontuário de paciente SUS

internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)


Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de

Controle, Avaliação e Auditoria. No objeto de Controle, Avaliação e Auditoria.

Encaminhar ao Setor de Contratos e convênios ambulatoriais e hospitalares os

seguintes documentos: - a planilha de glosa da conta total;



hospitais do dia da solicitação da vaga até o dia da transferência do paciente;

- Fax dos hospitais Públicos comunicando a inexistência de vagas hospitalares.


(DRIS).

83 15/12/2014 à 31/03/2015

Hospital Geral El Kadri (Análise de






Controle, Avaliação e Auditoria.








(DRIS).

29




ENCAMINHAMENTOS

84 18/02/2015 à 31/03/2015







Controle, Avaliação e Auditoria.








(DRIS)

86 02/02/2015 à 31/03/2015

Associação Beneficente de Campo Grande


Verificar o cumprimento das recomendações da auditoria n° 44. No objeto de Assistência

Geral.

-Verificação da prestação de serviço -Verificação de prazos e entregas de

laudos e exames - Verificação de escalas

- Assessoria Jurídica da SESAU para promotoria

- Santa Casa

90 02/03/2015 à 15/04/2015

Clínica Campo

Grande (Análise de

prontuário de

paciente SUS

internado na rede

privada por

indisponibilidade de

leito público



Assistência Geral.


seguintes documentos: - Planilha de glosa da conta total;

- Relatório da conta total; - Resumo das despesas médicas e

hospitalares.


(DRIS).

30




ENCAMINHAMENTOS

91 06/04/2015 à 15/05/2015

Hospital Geral El

Kadri (Análise de

prontuário de

paciente SUS

internado na rede

privada por

indisponibilidade de

leito público)



Assistência Geral.


seguintes documentos: -Planilha de glosa da conta total;

- Relatório da conta total; -Resumo das despesas médicas e

hospitalares.


(DRIS).

92 06/04/2015 à 15/05/2015







Assistência Geral.


seguintes documentos: -Planilha de glosa da conta total;

- Relatório da conta total; -Resumo das despesas médicas e

hospitalares.


(DRIS).

31

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA SESAU

1. EM ANDAMENTO


199 09/03/2015 à 30/04/2015 Clínica Campo Grande Componente Municipal do SNA

Avaliação das internações de urgência na especialidade de

cardiologia. No objeto Assistência- geral.

200 15/04/2015 à 05/05/2015 Clínica Movimento - SHIZUE & TAKUJI

LTDA - ME Ministério Público Estadual Apuração de denúncia. No objeto

Assistência- geral.

32

2. ENCERRADAS




ENCAMINHAMENTOS

170

11/08/2014 à

30/04/2015

Hospital Do Câncer

Prof. Dr. Alfredo Abrão

Ouvidoria da

SESAU

Verificar os fatos referentes a manifestação protocolada no Sistema Ouvidor SUS com o n° 957670. No objeto de


A auditoria compete à regulamentação e normatização do

SUS e não para investigação de conduta ética médica e de

enfermagem.

- Unidade visitada. - Conselho Medicina.

195 12/01/2015

à 23/01/2015

Hospital Universitário Maria

Aparecida Pedrossian


Realizar análise de prontuário de Marli de Alcântara, referente à mandado de intimação judicial. No objeto de


Paciente devidamente assistida pelo SUS, com tratamento ortopédico

necessário.

- Assessoria Jurídica da SESAU para promotoria

- Unidade Visitada

196 12/01/2015

à 30/01/2015

Associação de Amparo a

Maternidade e a Infância - AAMI


Verificar Fluxo de encaminhamento de

internação da paciente e RN. No objeto de Assistência- geral.

Preencher o documento de solicitação de assistência em

urgência e emergência quando referenciada

- Unidade Visitada - Diretoria de Relações Institucionais

em Saúde (DRIS).

197 19/01/2015

à 30/01/2015

Hospital Regional de Mato Grosso do

Sul


Averiguação da assistência prestada à paciente. No objeto de


Esclarece que a sonda para gastronomia não está codificado no

rol de materiais do SUS, mas é disponibilizado pela SESAU.

- Unidade Visitada - Diretoria de Relações Institucionais

em Saúde (DRIS).

198 23/03/2015

à 15/05/2015.

Associação Beneficente de Campo Grande

Ouvidoria da Secretaria

Municipal de Saúde

Verificar os fatos referentes à manifestação protocolada no Sistema Ouvidor SUS com o n° 1283316. No objeto de


Esclarece inconformidade do período de competência descrito na

carta SUS do procedimento realizado.

- Unidade Visitada - CCA

33

QUADRO GERAL DE SUPERVISÕES

N° PERÍODO STATUS SERVIÇO


RECOMENDAÇÕES / CONCLUSÃO

ENCAMINHAMENTOS

26 19/03/2015

à 02/04/2015 Encerrado

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Ouvidoria da Secretaria Municipal

de Saúde

Verificar os fatos referentes à

manifestação protocolada no

Sistema Ouvidor SUS com o n° 1346954

Não foi encontrado indícios de

irregularidades no registro e cobrança do

procedimento referido na carta SUS.

- Unidade Visitada - Diretoria de Relações Institucionais em Saúde

(DRIS).

34

_____________________ REDE FÍSICA

Tipos de Estabelecimentos Total Tipo de gestão

Municipal Estadual Dupla

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 2 1 1 0

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS

2 1 1 0

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA

4 0 4 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 6 6 0 0

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 63 63 0 0

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 21 20 1 0

FARMACIA 2 1 1 0

HOSPITAL ESPECIALIZADO 4 4 0 0

HOSPITAL GERAL 5 5 0 0

HOSPITAL/DIA - ISOLADO 1 1 0 0 LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN

1 0 1 0

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 1 1 0 0

POLICLINICA 12 12 0 0

PRONTO ATENDIMENTO 10 10 0 0

SECRETARIA DE SAUDE 2 1 1 0

TELESSAUDE 1 0 1 0 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)

15 15 0 0

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA

13 13 0 0

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 6 5 1

Total 171 159 12 0

35

Esfera

Administrativa (Gerência)

Total

Tipo de gestão

Municipal Estadual Dupla

PRIVADA 37 36 1 0

FEDERAL 1 1 0 0

ESTADUAL 13 2 11 0

MUNICIPAL 120 120 0 0

Total 171 159 12 0

Análises e considerações finais:

Os estabelecimentos de saúde estão cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em

Saúde – SCNES e são classificados em diversos tipos, definidos com base nas atividades profissionais e serviços

ofertados à população.

Com relação às variáveis que discriminam os estabelecimentos de saúde, no quesito “Tipo de Administração”,

cabe ressaltar que “Gerência” corresponde à esfera administrativa a qual o estabelecimento de saúde está diretamente

subordinado, podendo estar classificados nas seguintes esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal. Em relação à

categoria “Tipo de Gestão”, esta identifica a qual gestor (Estadual, Municipal ou Dupla) o estabelecimento de saúde tem

contrato/convênio, o qual é responsável pelo cadastro, programação, autorização e pagamento dos serviços prestados ao

SUS.

Os estabelecimentos de saúde com gestão municipal disponibilizam atendimentos ao SUS, através de

contratos/convênios, firmados com estabelecimentos, quais são:

Com gestão municipal, na esfera administrativa (gerência) estadual, o município conta com convênio com:

01 Hospital Geral – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS);

01 Unidade Móvel Terrestre - Unidade de Resgate Corpo de Bombeiro (CIOPS);

Com gestão municipal e gerência federal:

01 Hospital Geral - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossiam (HU).

A Rede Municipal de Saúde, definida como rede própria, com gestão e gerência municipais, dispõe de:

63 Centros de Saúde/Unidades Básicas (27 Unidades Básicas de Saúde – UBS e 36 Unidades Básicas de

Saúde da Família – UBSF);

09 Policlínicas (Centro Especializado Municipal – CEM; Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico –

UERD; Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA e 06 Policlínicas Odontológicas);

01 Hospital Especializado – Hospital da Mulher Vó Honória;

01 Hospital Dia-Isolado (CEDIP);

09 Clínicas/Centros de Especialidades (Centro de Especialidades Infantil – CEI; Serviço Ambulatorial

Especializado – SAE CEDIP; Centro de Especialidades Odontológicas: CEO III; CEO II Cidade Morena e CEO II

Guanandy; Centro de Referência à Saúde do Homem; Centro de Referencia a Saúde da Mulher - CEAM; Centro

Ortopédico Municipal – CENORT e Centro Regional Saúde do Trabalhador de Campo Grande – CEREST);

03 Unidades Móveis Terrestres (Odontomóveis);

36

13 Unidades Móveis de Nível Pré- hospitalar na Área de Urgência (SAMU); (Desativada a Unidade de Suporte

Simples);

06 Centros de Atenção Psicossocial (02 CAPS II; 01 CAPS III; 01 CAPS Álcool e Drogas; 01 CAPS Infantil e 01

CAPS Pós-Trauma);

10 Pronto-Atendimentos (03 Unidades de Pronto Atendimento – UPA, 06 Centros Regionais de Saúde 24 hrs –

CRS e o Pronto Atendimento Infantil);

01 Central de Regulação Médica de Urgência;

01 Central de Regulação do Acesso;

01 Laboratório de Saúde Pública (LABCEN);

01 Farmácia (Farmácia Especializada Municipal) e

01 Secretaria de Saúde.

Referente aos estabelecimentos com gestão municipal e gerências privadas:

03 Policlínicas (Clínica Médica Anhanguera Ltda, Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e Urológica);

03 Hospitais Gerais (Santa Casa, São Julião e do Pênfigo);

03 Hospitais Especializados (Maternidade Cândido Mariano, do Câncer e Nosso Lar) e

11 Clínicas/Centros de Especialidades (Pestalozzi, Natali Fisio Ltda, Clinica Movimento, Anacorpus, Pró-Renal,

MEDRIM, SIN Terapia Renal, ISMAC, CER-APAE, Fundação Pio XII, Funcraf);

15 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia (Laboratório de APC, Histolab MS, LAC, Screenlab, Multilab,

Diagnosticare, Laboratório Diagnose Cunha, Biomolecular, Centro Radiológico Campo Grande, Centro

Radiológico por Imagem ltda, UNIC, IPED/APE, ACBR, CDC Nuclear e Sonimed Nuclear);

01 Unidade móvel terrestre – Fundação Pio XII – Campo Grande

37

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

As planilhas apresentadas referem-se à produção aprovada dos estabelecimentos do

município de Campo Grande, sob gestão municipal. Os dados foram colhidos dos arquivos

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, do

Ministério da Saúde, de acordo com instrutivo do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão –

SARGSUS, os quais foram extraídos, segundo a Complexidade dos Procedimentos, Caráter de

Atendimento, Tipo de Financiamento e Valor Pago, em consonância com a Tabela SUS. Até o

fechamento deste Relatório, ainda não estavam disponíveis pelo Ministério da Saúde, os

arquivos referentes ao mês de abril/2015. Os dados ora apresentados inferem

procedimentos/internações processados nos referidos meses, com valores pagos pela Tabela

SUS, sem referir os incentivos municipal, estadual e federal.

No Sistema Informatizado do DATASUS, não consta registro de produção dos dados do

subgrupo 06.04 - Assistência Farmacêutica, pelo fato de os procedimentos deste Componente

Especializado serem disponibilizados pela Casa da Saúde, órgão subordinado à Secretaria

Estadual de Saúde, de gestão estadual e não do município de Campo Grande, assim como os

dados do valor aprovado da Vigilância em Saúde não terem registro, uma vez que os

procedimentos apresentados não são valorados na Tabela SUS, por serem procedimentos da

Atenção Básica.

Todos estes dados estão sujeitos a alterações, considerando a possibilidade de

reapresentações das produções no Sistema de Informação Ambulatorial – SIA e Sistema de

Informação Hospitalar - SIH.

38

PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Complexidade: Atenção Básica Quantidade aprovada

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 227.891 247.747 350.909 826.547

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 42.774 41.817 48.692 133.283

03 Procedimentos clínicos 417.701 420.910 527.014 1.365.625

04 Procedimentos cirúrgicos 10.836 12.589 13.240 36.665

Total 699.202 723.063 939.855 2.362.120

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legendas do SARGSUS Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

39

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Caráter de Atendimento: Urgência Quantidade aprovada


02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.846 2.040 2.544 6.430

03 Procedimentos clínicos 29 29 42 100

04 Procedimentos cirúrgicos 106 210 128 444

07 Órteses, próteses e materiais especiais 0 0 3 3

Total 1.981 2.279 2.717 6.977

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legendas do SARGUS



Caráter de Atendimento: Urgência Valor Aprovado (R$)


02 Procedimentos com finalidade diagnóstica R$ 128.556,67 R$ 145.384,07 R$ 204.278,58 R$ 478.219,32

03 Procedimentos clínicos R$ 4.852,06 R$ 7.685,13 R$ 8.147,51 R$ 20.684,70

04 Procedimentos cirúrgicos R$ 2.129,06 R$ 4.949,02 R$ 2.940,75 R$ 10.018,83

07 Órteses, próteses e materiais especiais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,76 R$ 101,76

Total R$ 135.537,79 R$ 158.018,22 R$ 215.468,60 R$ 509.024,61

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legendas do SARGUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade e valor aprovado da produção da Urgência e Emergência por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

40


SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Caráter de Atendimento: Urgência AIH Pagas


02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 2 5 6 13

03 Procedimentos clínicos 2.266 2.391 2.241 6.898


05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 17 31 18 66

Total 4.262 4.603 4.371 13.236

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legendas do SARGSUS



Caráter de Atendimento: Urgência Valor Total (R$)



03 Procedimentos clínicos R$ 3.114.137,23 R$ 3.846.891,27 R$ 3.465.568,26 R$ 10.426.596,76

04 Procedimentos cirúrgicos R$ 5.311.060,73 R$ 5.485.776,52 R$ 5.753.786,05 R$ 16.550.623,30

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células R$ 28.688,58 R$ 50.585,06 R$ 39.676,81 R$ 118.950,45

Total R$ 8.456.604,22 R$ 9.385.387,18 R$ 9.261.952,46 R$ 27.103.943,86


Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor aprovado da produção da Urgência e Emergência por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

41

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO


Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Quantidade Aprovada

Forma Organização Janeiro Fevereiro Março Total

03.01.08 Atendimento / Acompanhamento psicossocial 5.742 3.947 7.081 16.770

Total 5.742 3.947 7.081 16.770

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legendas do SARGSUS



Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Valor Aprovado (R$)


03.01.08 Atendimento / Acompanhamento psicossocial R$ 3.486,58 R$ 3.025,21 R$ 3.887,04 R$ 10.398,83

Total R$ 3.486,58 R$ 3.025,21 R$ 3.887,04 R$ 10.398,83

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin,Maio 2015, acrescido de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraído a quantidade e valor aprovado da produção de Atenção Psicossocial por forma de organização da Tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

42



Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) AIH Pagas


03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

155 189 192 536

Total 155 189 192 536




Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Valor Total (R$)


03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

R$ 154.937,41 R$ 180.878,21 R$ 194.474,29 R$ 530.289,91

Total R$ 154.937,41 R$ 180.878,21 R$ 194.474,29 R$ 530.289,91

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, Maio 2015, acrescidos de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor total de Atenção Psicossocial por forma de organização dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

43

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Grupo Procedimento Quantidade Aprovada

Grupo proc. [2008+ Janeiro Fevereiro Março Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 16.025 2.290 4.969 23.284

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 263.081 344.414 467.173 1.074.668



05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 957 1.139 351 2.447

07 Órteses, próteses e materiais especiais 1.288 1.236 1.621 4.145

Total 530.034 595.802 795.034 1.920.870

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin,Maio 2015, acrescidos de legenda do SARGSUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Grupo Procedimento Valor Aprovado (R$)

Grupo proc. [2008+ Janeiro Fevereiro Março Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde R$ 5.830,32 R$ 6.659,34 R$ 7.661,44 R$ 20.151,10

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica R$ 2.176.663,86 R$ 2.407.138,16 R$ 3.012.438,56 R$ 7.596.240,58


04 Procedimentos cirúrgicos R$ 137.673,34 R$ 182.637,15 R$ 203.776,05 R$ 524.086,54


07 Órteses, próteses e materiais especiais R$ 595.298,93 R$ 522.793,61 R$ 588.610,50 R$ 1.706.703,04

Total R$ 7.913.205,82 R$ 8.051.620,20 R$ 9.130.765,94 R$ 25.095.591,96

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção da quantidade e valor total da produção da Media Complexidade, Alta Complexidade e não se aplica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

44

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Grupo Procedimento AIH Pagas

Grupo proc [2008+ Janeiro Fevereiro Março Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 5 9 11 25



05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 18 34 19 71

Total 5.284 5.590 5.346 16.220

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legenda do SARGUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Grupo Procedimento Valor Total (R$)

Grupo proc [2008+ Janeiro Fevereiro Março Total



04 Procedimentos cirúrgicos R$ 6.410.432,57 R$ 6.884.970,75 R$ 7.155.812,37 R$ 20.451.215,69


Total R$ 9.568.473,39 R$ 10.800.465,89 R$ 10.688.690,21 R$ 31.057.629,49

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor Total da produção da Media Complexidade, Alta Complexidade e não se aplica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015.

45

PRODUÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS


Financiamento: Vigilância em Saúde Quantidade aprovada

Grupo Procedimento Janeiro Fevereiro Março Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 14.174

2.372 16.546

Total 14.174

2.372 16.546

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Maio 2015, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade e valor aprovado da produção do Financiamento em Vigilância em Saúde por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2015. Não consta no ano de 2015 registro do valor aprovado.

46

INDICADORES

Com a Resolução nº 5, de 19 de Junho de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite –

CIT, que dispôs sobre as regras de pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores para os

anos de 2013-2015, com vistas a implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública em

Saúde – COAP, estabelecendo rol único de indicadores, o Ministério da Saúde publicou instrutivo

específico, com orientações relativas ao processo de pactuação, para o período 2013-2015, assim

como disponibilizou fichas de qualificação para cada indicador, detalhando métodos de cálculo,

fontes dos dados e outras informações necessárias para a sua utilização.

Para as Regiões de Saúde de Mato Grosso Sul, foram mantidos para 2015, os 33

indicadores universais (de caráter obrigatório) e 14 dos específicos, totalizando 47 indicadores,

pactuados em 2013. Seus resultados serão apurados e avaliados ao final de cada ano e irão

compor parte específica no Relatório Anual de Gestão.

No entanto, para os Relatórios Quadrimestrais, ficaram definidos como de caráter

obrigatório, 07 indicadores, a saber: cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção

básica; cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal; número de unidades de

saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantados;

proporção de óbitos infantis e fetais investigados; proporção de óbitos maternos investigados;

proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados e número absoluto de óbitos por

dengue.

Os resultados dos indicadores, à seguir discriminados, foram calculados a partir das bases

municipais, sendo que as metas municipais inseridas são as informadas no Instrumento Virtual de

Pactuação de Indicadores - SISPACTO.

Os dados e informações disponibilizados ainda são preliminares.

47

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SAÚDE

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.

Nº Tipo Indicador Meta 2015

Resultado 1º QUAD

Unidade

1 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.

53,75 58,92

%

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

A metodologia proposta prevê o cálculo da equivalência de carga horária do profissional

médico para equipe de atenção básica (tradicional) em relação à equipe da Estratégia Saúde da

Família, onde cada 60 horas acumuladas pelos profissionais médicos das especialidades básicas

(ginecologia-obstetrícia, pediatria e clínica geral) equivalem a uma equipe de Saúde da Família. A

competência Março/2015 disponível no portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da

Saúde, registra 91 Equipes de Saúde da Família cadastradas e são 74,6 as Equipes de Saúde da

Família equivalentes.

Para o denominador, foi utilizada a população estimada do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE para o Tribunal de Contas da União - TCU (843.120 habitantes).

Foram implantadas 06 novas Equipes de Saúde da Família, a partir da inclusão de 03 novas

equipes em Unidades Básicas de Saúde da Família já existentes (Serradinho, Noroeste e Paulo

Coelho Machado) e de outras 03 novas equipes em duas Unidades ( Anhanduí - 01 e Bonança - 02),

pela transformação destas duas Unidades Básicas de Saúde (modelo tradicional) em Unidades de

Saúde da Família. Com esta expansão, totalizamos 98 Equipes de Saúde da Família implantadas

(fonte SCNES), alcançando cobertura populacional de 40,6% na Estratégia Saúde da Família.

Para suprir vacâncias e atender as necessidades da atenção básica foram contratados 31

médicos.

58,92

53,75

50 52 54 56 58 60

ALCANÇADO NO 1º QUAD

PACTUADO ANO

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção

Básica (%)

48


Resultado 1º QUAD

Unidade

4 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL.

59,19 58,28

%



Para cálculo da carga horária ambulatorial dos Cirurgiões-Dentistas na Atenção Básica são

consideradas as ocupações de Cirurgião-Dentista Clínico Geral, Cirurgião-Dentista da Estratégia

Saúde da Família e Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva, sendo que cada 40 horas ambulatoriais

equivalem a uma Equipe de Saúde Bucal.

A soma da carga horária dos Cirurgiões Dentistas para as ocupações (CBO) consideradas

na competência Abril/2015, totalizou 6.552 horas. Para o denominador foi utilizada a população

estimada do IBGE para o TCU (843.120 habitantes).

O monitoramento do cadastro de profissionais cirurgiões-dentistas no Sistema de Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, realizado sistematicamente, garante a

atualização do banco de dados e a fidedignidade na extração das informações do cálculo do

indicador.

58,28

59,19

57,80 58,00 58,20 58,40 58,60 58,80 59,00 59,20 59,40


PACTUADO ANO

Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal (%)

49

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências.


Resultado 1º QUAD

Unidade

12 U NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS IMPLANTADO

83,00 66 N. Absoluto



O indicador contribui para a melhoria da vigilância, da prevenção e do controle das violências,

com conseqüente redução da morbimortalidade por esses agravos.

Monitorar a ocorrência de violências notificadas pressupõe o registro de casos, processamento

dos dados coletados, produção e análise de informações para subsidiar tomada de decisão. Em relação

ao número de unidades notificadoras, vale ressaltar que muitos casos de violência são atendidos nos

Centros Regionais de Saúde – CRS, Unidades de Pronto-Atendimento - UPAS e Hospitais, dado a

gravidade, horários e dias de ocorrência desses agravos. Sendo assim, grande parte das notificações

são realizadas nas referidas unidades de saúde e posteriormente acompanhadas nas unidades de saúde

de Atenção Básica. O Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde, da SESAU, tem

articulado junto às áreas de assistência social, educação, segurança pública, conselhos de direitos, entre

outros, a implementação das Redes de Atenção e Proteção Social às Pessoas em Situação de Violências

e suas Famílias.

A meta alcançada no 1º quadrimestre já reflete 79,5% de alcance com relação a meta prevista

para o ano.

Foram capacitados 380 profissionais de saúde e outros profissionais da Rede Intersetorial de

Atendimento e Proteção às Pessoas Vítimas de Violências, visando aprimorar o acolhimento, o

atendimento e as notificações dos casos. Realizado também um Seminário sobre atenção e prevenção

das violências. Fortalecimento do monitoramento dos casos notificados pelos serviços de saúde, através

de supervisões técnicas nos Distritos Sanitários de Saúde assim como o monitoramento mensal das

unidades de saúde notificadoras, com implantação do seguimento dos casos e alimentação do Sistema

Nacional de Agravos de Notificação – SINAN - NET.

66

83

0 15 30 45 60 75 90

ALCANÇADO

NO 1º QUAD

PACTUADO

ANO

Número de unidades de saúde com serviço de

notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado

50

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade


Resultado 1º QUAD

Unidade

25 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS 85,00 62,06

%



O percentual de investigação de óbitos fetais e infantis mede o esforço de aprimoramento de

informação sobre mortalidade infantil assim como a elucidação das circunstâncias em que ocorreram

essas mortes, na perspectiva de apontar a necessidade de intervenções que possam evitar casos

semelhantes.

O parâmetro nacional para investigação do óbito infantil e fetal é de no mínimo 40% do total

ocorrido.

A investigação de óbitos infantis e fetais é regulamentada pela Portaria MS n° 72/2010, na qual se

estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e

privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). O resultado alcançado ainda é preliminar,

tendo em vista que existem investigações de óbitos em andamento e que o prazo estabelecido é de 120

dias, a contar da data de ocorrência, para conclusão do caso.

A investigação dos óbitos permite a melhoria e completude dos dados inseridos no Sistema de

Informação sobre Mortalidade (SIM), permitindo a elaboração de indicadores que demonstram a

realidade para a elaboração de políticas públicas para a diminuição das mortes.

Realização de reuniões de trabalho entre as equipes técnicas da Vigilância Epidemiológica e da

Atenção básica para organizar o processo de trabalho, implantação de fluxo de investigação e análise

dos óbitos, assim como oficinas com as equipes de Atenção básica e hospitalares sobre a vigilância dos

óbitos, são necessárias para o aprimoramento da vigilância dos óbitos.

Foram realizadas reuniões do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e

Fetal – CMPMMIF, órgão colegiado com caráter técnico-científico vinculado à Secretaria Municipal de

Saúde Pública – SESAU, com finalidade de analisar e classificar os óbitos, propor recomendações e

ações de intervenção para melhoria da assistência.

62,06

85,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90


PACTUADO ANO

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados (%)

51


Resultado 1º QUAD

Unidade

26 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS 100,00 66,66

%



De acordo com a Portaria 1.119, de 05/06/2009, óbitos maternos, independentemente da causa, são

considerados eventos de investigação obrigatória.

A investigação garante o resgate de informações para elucidação das circunstâncias em que

ocorreram os óbitos, contribuindo desta forma para que intervenções sejam realizadas nos serviços que

prestam assistência à gestação, parto e puerpério, visando a prevenção de ocorrências semelhantes.

Vale destacar a redução significativa dos óbitos maternos em relação aos anos anteriores.

É necessário avançar na qualificação do cuidado, além da ampliação do acesso aos serviços, desde

o pré-natal à assistência hospitalar, ao parto e ao nascimento, mantendo-se a continuidade da atenção ao

recém-nascido e à puérpera. No município o pré-natal é realizado nas 63 Unidades Básicas de Saúde,

sendo oferecidos os exames preconizados pelo Ministério da Saúde em tempo oportuno, bem como os

testes rápidos, de gravidez para início precoce do pré-natal e teste rápido de Sífilis e HIV para tratamento e

evitabilidade de transmissão vertical.

O intercâmbio de informações com o serviço de vigilância epidemiológica e a atenção básica

direciona a uma avaliação programática e contínua das ações em saúde.

A investigação dos óbitos maternos segue um fluxo de atividades para consolidação dos dados

por meio da orientação quanto ao preenchimento das Declarações de óbitos (DO), Identificação,

conhecimento e descrição dos óbitos maternos, investigação domiciliar, ambulatorial e hospitalar dos óbitos

e elaboração das estatísticas que fornecerá subsídios para a avaliação das políticas públicas em saúde

pelos serviços de vigilância, assistência e gestão;

A divulgação dos dados das investigações para o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade

Materna, Infantil e Fetal permite a realização de estudo, levantamento de problemas relacionados à

assistência e elaboração das recomendações e propostas de intervenção.

66,66

100

0 20 40 60 80 100 120


PACTUADO ANO

Proporção de óbitos maternos investigados (%)

52

A divulgação dos dados das investigações para o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade

Materna, Infantil e Fetal – CMPMMIF permite a realização de estudo, levantamento de problemas

relacionados à assistência e elaboração das recomendações e propostas de intervenção.

Medidas são realizadas pelo serviço a fim de evitar a ocorrência desses eventos como o

aprimoramento da Rede de Atenção às urgências com a Classificação de Risco nas portas de entrada das

unidades de urgência e emergência, atendimento de demanda espontânea no Hospital da Mulher e

Participação da Coordenação de Urgência para discussões no Comitê de Mortalidade Materno Infantil.

53


Resultado 1º QUAD

Unidade

27 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS

85,00 48,14

%



A investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos de idade), permite detectar

possíveis casos de óbitos maternos não declarados, ou descartar, após investigação, a possibilidade dos

óbitos destas mulheres terem sido maternos, independente da causa declarada no registro original.

Propicia também o levantamento de fatores determinantes para subsidiar a adoção de medidas que

possam evitar a ocorrência de eventos semelhantes.

O resultado é preliminar, tendo em vista que existem investigações de óbitos em andamento e que o

prazo estabelecido pela portaria nº 1.119, de 05/06/2008, é de até 120 dias, a contar da data de ocorrência,

para conclusão da investigação.

Em atenção à Saúde da Mulher, são oferecidas consultas para mulheres acima de 10 anos,

prevenção aos cânceres ginecológicos com disponibilidade da coleta de exame e encaminhamentos, do

serviço de referência e contra-referência para o atendimento em patologia cervical e mastologia, sendo

ofertados e distribuídos métodos contraceptíveis.

A investigação dos óbitos de mulheres em idade fértil nos três níveis de atenção, o processamento

de dados aliado a qualidade do banco de dados e a sincronia dos trabalhos com o Comitê Municipal de

Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal aperfeiçoa as informações dando concretude para as

recomendações e prevenção de novas mortes.

48,14

85,00

0 20 40 60 80 100


PACTUADO ANO

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados (%)

54

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.


Resultado 1º QUAD

Unidade

51 E NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE 11 01

N. Absoluto



O indicador leva em consideração o número total de óbitos por dengue, independente da

classificação – febre hemorrágica da dengue (FHD), síndrome do choque da dengue (SCD) e dengue com

complicações (DCC). A Organização Mundial de Saúde admite taxa de letalidade inferior a 1% dentre os

casos graves de dengue. A taxa de letalidade reflete a qualidade da assistência ao paciente com dengue

(SVS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

No período de janeiro a abril de 2015 foram notificados 4.226 casos de dengue sendo 1039

confirmados e destes 03 casos considerados graves.

O objetivo é reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias sendo de fundamental

importância a implementação de atividades como podemos citar a realização da Integração do Agente de

Controle de Endemias/ACE na ESF em ações de promoção e prevenção da dengue, capacitação dos

técnicos de vigilância epidemiológica para preenchimento das fichas de notificação/investigação, capacitação

dos técnicos da REMUS para detecção precoce e manejo adequado dos casos, inserção dos dados contidos

nas fichas no sistema de informação, acompanhamento dos exames coletados e seus respectivos

resultados, encerramento dos casos notificados, acompanhamento da qualidade do banco de dados,

condensação das informações para o desencadeamento de ações de controle, preenchimento do protocolo

de investigação de óbito por dengue, confecção e divulgação de informe epidemiológico semanal.

1

11

0 2 4 6 8 10 12


PACTUADO ANO

Número absoluto de óbitos por dengue

55

O Programa de Controle da Dengue desenvolve atividades como visita domiciliar aos imóveis

(residência, comércio, terreno baldio, ponto estratégico e outros) com ações de controle mecânico de

criadouros, tratamento focal com larvicida e educação em saúde juntos a população, visita quinzenal aos

Pontos Estratégicos - PE (borracharias, ferro velhos, oficinas, cemitérios) com controle mecânico de

criadouros, tratamento focal com larvicida, tratamento residual com inseticida e educação em saúde junto

aos proprietários, bloqueio de transmissão com bomba costal nos endereços dos casos notificados de

dengue, Borrifação a Ultra Baixo Volume - UBV (fumacê) para eliminação dos mosquitos adultos nos bairros

com surtos ou epidemia de dengue, atividades educativas (palestras, estandes, reuniões) com as escolas,

associações de moradores, conselhos e empresas, ações de mobilização Comunitária para retirada de

criadouros nos terrenos baldios e residências nos bairros.

ANEXO

Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MSSECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE

AGESAU - Agencia Munic. de Prestacao de Serv. Saude-Agencia de SaudeAgência Munic. Prestação Serviços Saúde - AGESAU

Anexo 11 - Balancete MensalComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Janeiro de 2015

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

CODIGO ESPECIFICAÇÃODOTAÇÃO AUTORIZADA REALIZADA

DIFERENÇACRED. ORC. E SUPLEM. CRED. ESPC TOTAL MÊS ANO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.075.472,00 0,00 43.075.472,00 28.222.435,42 28.593.329,85 14.482.142,15

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.328.592,00 0,00 39.328.592,00 24.475.555,42 24.846.449,85 14.482.142,15

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.740.855,00 0,00 35.740.855,00 20.887.818,42 21.258.712,85 14.482.142,15

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.236.241,00 0,00 35.236.241,00 20.827.411,20 21.157.888,80 14.078.352,20

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.614,00 0,00 14.614,00 14.612,00 14.612,00 2,00

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 490.000,00 0,00 490.000,00 45.795,22 86.212,05 403.787,95

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos 3.587.737,00 0,00 3.587.737,00 3.587.737,00 3.587.737,00 0,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.587.737,00 0,00 3.587.737,00 3.587.737,00 3.587.737,00 0,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.746.880,00 0,00 3.746.880,00 3.746.880,00 3.746.880,00 0,00

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.746.880,00 0,00 3.746.880,00 3.746.880,00 3.746.880,00 0,00

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação 3.746.880,00 0,00 3.746.880,00 3.746.880,00 3.746.880,00 0,00

TOTAL 43.075.472,00 0,00 43.075.472,00 28.222.435,42 28.593.329,85 14.482.142,15


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MSSECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE

FMS - Fundo Municipal de SaudeFundo Municipal de Saúde - FMS

Anexo 11 - Balancete MensalComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Janeiro de 2015

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

CODIGO ESPECIFICAÇÃODOTAÇÃO AUTORIZADA REALIZADA

DIFERENÇACRED. ORC. E SUPLEM. CRED. ESPC TOTAL MÊS ANO

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 917.010.332,00 0,00 917.010.332,00 606.366.070,95 647.879.099,05 269.131.232,95

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 382.740.942,00 0,00 382.740.942,00 327.338.348,96 327.939.730,96 54.801.211,04

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 334.623.425,00 0,00 334.623.425,00 292.546.795,95 293.148.177,95 41.475.247,05

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.005.191,00 0,00 320.005.191,00 282.492.385,95 283.093.767,95 36.911.423,05

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.618.234,00 0,00 14.618.234,00 10.054.410,00 10.054.410,00 4.563.824,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos 48.117.517,00 0,00 48.117.517,00 34.791.553,01 34.791.553,01 13.325.963,99

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 48.117.517,00 0,00 48.117.517,00 34.791.553,01 34.791.553,01 13.325.963,99

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 534.269.390,00 0,00 534.269.390,00 279.027.721,99 319.939.368,09 214.330.021,91

3.3.50.00.00 Transferencias Instituicoes Privadas s/Fins Lucr. 1.483.000,00 0,00 1.483.000,00 0,00 340.000,00 1.143.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.483.000,00 0,00 1.483.000,00 0,00 340.000,00 1.143.000,00

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 532.786.390,00 0,00 532.786.390,00 279.027.721,99 319.599.368,09 213.187.021,91

3.3.90.14.00 Diarias - Civil 464.000,00 0,00 464.000,00 0,00 28.199,16 435.800,84

3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.320.790,00 0,00 83.320.790,00 3.966.861,86 9.543.838,62 73.776.951,38

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.049.000,00 0,00 1.049.000,00 0,00 18.000,00 1.031.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao 1.033.200,00 0,00 1.033.200,00 62.352,00 62.352,00 970.848,00

3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.542.000,00 0,00 1.542.000,00 318.830,71 332.927,21 1.209.072,79

3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.301.500,00 0,00 10.301.500,00 4.740.575,74 4.740.575,74 5.560.924,26


3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 426.449.660,00 0,00 426.449.660,00 263.864.977,35 297.253.501,44 129.196.158,56

3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação 5.576.240,00 0,00 5.576.240,00 4.976.240,00 4.976.240,00 600.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.67.00 Depósitos Compulsórios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 965.144,00 970.144,00 30.856,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.919.000,00 0,00 1.919.000,00 132.740,33 1.673.589,92 245.410,08

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 93.221.974,00 0,00 93.221.974,00 5.674,20 758.659,94 92.463.314,06

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 93.219.974,00 0,00 93.219.974,00 5.674,20 758.659,94 92.461.314,06

4.4.50.00.00 Transferencias Instituicoes Privadas s/Fins Lucr. 1.253.000,00 0,00 1.253.000,00 0,00 0,00 1.253.000,00

4.4.50.42.00 Auxílios 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00 0,00 0,00 1.201.000,00

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 91.966.974,00 0,00 91.966.974,00 5.674,20 758.659,94 91.208.314,06

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 67.729.345,00 0,00 67.729.345,00 0,00 50.000,00 67.679.345,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 24.236.629,00 0,00 24.236.629,00 5.674,20 708.659,94 23.527.969,06

4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTAL 1.010.232.306,00 0,00 1.010.232.306,00 606.371.745,15 648.637.758,99 361.594.547,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONTMUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2015

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg20025/05/2015 15:15 1

Relatório referente ao ano de : 201501-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

1035S3.041 106 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 202 0,00 0,00 0,00 0,00

206 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.276,09 50.000,00 35.276,09

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.276,09 50.000,00 35.276,09

216 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 3.041 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.276,09 0,00 0,00 50.000,00 35.276,093.081 106 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00

203 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 203 0,00 0,00 0,00 0,00

206 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 3.081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.105 106 319011 3.517.590,00 0,00 0,00 384.823,03 0,00 1.163.080,46 3.517.590,00 1.547.903,49

319013 14.443,00 0,00 0,00 13.471,37 14.443,00 13.471,37

319113 618.903,01 0,00 0,00 238.708,72 618.903,01 238.708,72

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

445052 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 4.360.936,01 0,00 0,00 384.823,03 0,00 1.415.260,55 0,00 0,00 4.360.936,01 1.800.083,58

205 319011 575.600,00 0,00 21.000,00 266.805,47 0,00 0,00 596.600,00 266.805,47

335043 0,00 0,00 0,00 0,00








339014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 13.950,00 0,00 11.763,00 0,00 25.713,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 320.100,00 0,00 56.350,00 0,00 31.300,00 63.741,91 13.200,00 60.258,09 420.950,00 124.000,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 35.161,50 0,00 45.908,50 35.161,50 81.070,00 35.161,50

TOTAL FONTE 205 895.700,00 0,00 56.350,00 0,00 119.411,50 330.547,38 70.871,50 95.419,59 1.142.333,00 425.966,97

402 339030 204,00 0,00 0,00 204,00 204,00 204,00

TOTAL FONTE 402 204,00 0,00 0,00 204,00 204,00 204,00

TOTAL PROJATIV 3.105 5.256.840,01 0,00 56.350,00 384.823,03 119.411,50 1.745.807,93 70.871,50 95.623,59 5.503.473,01 2.226.254,553.139 106 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 14.568,00 0,00 14.568,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00 14.568,00 0,00 14.568,00 0,00

202 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 202 0,00 0,00 0,00 0,00

206 449052 0,00 0,00 17.344,00 0,00 39.734,00 0,00 57.078,00 0,00

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 17.344,00 0,00 39.734,00 0,00 57.078,00 0,00

216 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 3.139 0,00 0,00 17.344,00 0,00 54.302,00 0,00 71.646,00 0,003.140 106 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00

203 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 203 0,00 0,00 0,00 0,00

206 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 3.140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.150 106 319011 85.543.049,07 0,00 0,00 20.789.361,38 0,00 17.146.050,25 15.968,00 1.194.811,72 85.559.017,07 39.130.223,35








319013 2.926.126,00 0,00 0,00 66.765,89 0,00 1.100.865,51 0,00 49.596,05 2.926.126,00 1.217.227,45

319113 14.394.789,00 0,00 0,00 9.201,89 0,00 5.570.004,05 0,00 -285.191,71 14.394.789,00 5.294.014,23

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 81.935,05 0,00 13.082,74 0,00 477.824,50 0,00 64.485,35 33.164,45 637.327,64 33.164,45

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 3.700.000,00 0,00 0,00 131.895,50 0,00 0,00 3.700.000,00 131.895,50

339046 4.476.240,00 0,00 0,00 156.730,00 4.476.240,00 156.730,00

339047 0,00 0,00 0,00 0,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

459061 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 111.122.139,12 0,00 13.082,74 20.865.329,16 477.824,50 24.105.545,31 80.453,35 992.380,51 111.693.499,71 45.963.254,98

202 319011 14.669.329,12 0,00 0,00 74.759,09 311.600,00 6.277.338,31 0,00 18.366,34 14.980.929,12 6.370.463,74

335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 539.841,70 0,00 2.025.090,68 0,00 293.793,41 1.862.062,28 18.230,00 250.099,73 2.876.955,79 2.112.162,01

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 145.667,62 0,00 0,00 26.074,82 0,00 31.904,86 7.791,84 28.989,84 153.459,46 86.969,52

339037 1.609.359,81 0,00 0,00 1.059.792,25 1.609.359,81 1.059.792,25

339039 6.728.999,17 0,00 475.364,38 137.256,94 726.059,90 1.191.424,36 407.100,71 475.347,43 8.337.524,16 1.804.028,73

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 5.674,20 0,00 0,00 0,00 62.203,74 5.674,20 0,00 3.392,00 67.877,94 9.066,20

TOTAL FONTE 202 23.698.871,62 0,00 2.500.455,06 238.090,85 1.393.657,05 10.428.196,26 433.122,55 776.195,34 28.026.106,28 11.442.482,45

216 319011 224.266,00 175.897,00 224.266,00 175.897,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 224.266,00 175.897,00 224.266,00 175.897,00

219 319011 0,00 0,00 28.548,00 19.589,00 28.548,00 19.589,00

TOTAL FONTE 219 0,00 0,00 28.548,00 19.589,00 28.548,00 19.589,00

259 319011 757.000,00 0,00 0,00 213.526,10 757.000,00 213.526,10

339030 25.490,00 0,00 362.564,20 26.290,00 388.054,20 26.290,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 108.244,72 0,00 108.244,72 0,00








339039 405.000,00 0,00 0,00 0,00 5.887,08 98.562,15 0,00 47.473,08 410.887,08 146.035,23

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 259 1.295.734,72 0,00 0,00 0,00 368.451,28 338.378,25 0,00 47.473,08 1.664.186,00 385.851,33

402 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.150 136.116.745,46 0,00 2.513.537,80 21.103.420,01 2.239.932,83 34.872.119,82 766.389,90 2.011.534,93 141.636.605,99 57.987.074,764.232 103 339030 43.831,40 0,00 0,00 0,00 43.831,40 0,00

339037 50.000,00 0,00 0,00 11.664,36 50.000,00 11.664,36

339039 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 69.336,40 0,00 1.710,00 0,00 71.046,40 0,00

TOTAL FONTE 103 203.831,40 0,00 69.336,40 0,00 1.710,00 11.664,36 274.877,80 11.664,36

106 319011 105.683.190,76 0,00 0,00 19.750.527,97 0,00 22.977.730,14 0,00 6.702.113,00 105.683.190,76 49.430.371,11

319013 6.298.634,00 0,00 0,00 37.207,82 0,00 3.219.479,20 0,00 58.336,12 6.298.634,00 3.315.023,14

319113 11.367.504,00 0,00 0,00 5.779,71 0,00 4.532.409,90 0,00 23.302,00 11.367.504,00 4.561.491,61

335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 84.294,30 0,00 174.611,14 0,00 215.440,40 1.982,90 77.730,00 339.810,54 552.075,84 341.793,44

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 4.725,24 0,00 0,00 585,24 0,00 1.418,40 4.725,24 2.003,64

339037 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

339039 2.478.869,72 0,00 145.830,14 194.150,00 27.500,00 436.959,86 1.240.786,84 1.012.192,85 3.892.986,70 1.643.302,71

339046 500.000,00 0,00 0,00 115.330,00 0,00 157.640,00 500.000,00 272.970,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

445042 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 10.720,00 0,00 12.214,50 0,00 22.934,50 0,00

449091 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 126.467.218,02 0,00 320.441,28 20.102.995,50 253.660,40 31.326.787,24 1.330.731,34 8.137.172,91 128.372.051,04 59.566.955,65

203 319011 6.477.000,00 0,00 0,00 36.477,33 0,00 3.752.888,11 0,00 39.457,82 6.477.000,00 3.828.823,26

335043 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 50.000,00 260.000,00 50.000,00

339014 0,00 0,00 4.354,72 2.416,56 23.844,44 23.844,44 28.199,16 26.261,00

339030 409.494,65 0,00 29.750,00 0,00 199.616,86 1.000,00 260.970,79 268.268,74 899.832,30 269.268,74

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 150.976,51 0,00 0,00 23.373,50 6.304,66 23.373,50 0,00 23.142,69 157.281,17 69.889,69

339037 2.572.971,21 0,00 0,00 562.594,46 0,00 195.998,68 0,00 1.163.356,60 2.572.971,21 1.921.949,74

339039 4.617.745,28 0,00 2.257.684,34 66.550,00 178.800,00 716.061,92 217.050,00 663.071,83 7.271.279,62 1.445.683,75

449052 0,00 0,00 21.160,00 0,00 192.342,10 0,00 116.099,00 55.850,00 329.601,10 55.850,00








TOTAL FONTE 203 14.228.187,65 0,00 2.308.594,34 688.995,29 841.418,34 4.691.738,77 617.964,23 2.286.992,12 17.996.164,56 7.667.726,18

216 339093 132.740,33 0,00 0,00 0,00 0,00 132.740,33 132.740,33 132.740,33

TOTAL FONTE 216 132.740,33 0,00 0,00 0,00 0,00 132.740,33 132.740,33 132.740,33

260 319011 2.523.000,00 0,00 0,00 964.925,82 2.523.000,00 964.925,82

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 155.969,60 0,00 1.238,00 0,00 0,00 0,00 157.207,60 0,00

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 250.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 47.290,34 0,00 2.709,66 250.000,00 250.000,00

339039 213.980,84 0,00 0,00 0,00 451.875,00 18.283,50 70.000,00 0,00 735.855,84 18.283,50

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 260 3.142.950,44 0,00 0,00 200.000,00 453.113,00 1.030.499,66 70.000,00 2.709,66 3.666.063,44 1.233.209,32

264 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00

402 319011 5.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.250,00 0,00 31.250,00 5.730.000,00 1.550.500,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 5.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.250,00 0,00 31.250,00 5.730.000,00 1.550.500,00

TOTAL PROJATIV 4.232 149.904.927,84 0,00 2.629.035,62 20.991.990,79 1.617.528,14 38.701.016,00 2.020.405,57 10.469.789,05 156.171.897,17 70.162.795,844.234 103 339039 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 103 0,00 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00

106 335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 9.349.190,14 0,00 400.000,00 3.950.000,00 79.079,75 4.378.597,90 4.231.463,59 243.329,75 14.059.733,48 8.571.927,65

339091 0,00 0,00 0,00 0,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

445042 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 9.349.190,14 0,00 400.000,00 3.950.000,00 79.079,75 4.378.597,90 4.231.463,59 243.329,75 14.059.733,48 8.571.927,65

203 335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 215.997.076,11 18.043.997,00 407.299,20 28.107.633,82 6.903.025,05 30.089.521,69 0,00 21.953.211,32 223.307.400,36 98.194.363,83

TOTAL FONTE 203 215.997.076,11 18.043.997,00 407.299,20 28.107.633,82 6.903.025,05 30.089.521,69 0,00 21.953.211,32 223.307.400,36 98.194.363,83

260 339039 16.296.402,82 441.575,30 0,00 1.840.957,18 13.956.598,11 1.469.550,67 0,00 2.079.709,57 30.253.000,93 5.831.792,72

TOTAL FONTE 260 16.296.402,82 441.575,30 0,00 1.840.957,18 13.956.598,11 1.469.550,67 0,00 2.079.709,57 30.253.000,93 5.831.792,72








TOTAL PROJATIV 4.234 241.642.669,07 18.485.572,30 807.299,20 33.898.591,00 21.698.702,91 35.937.670,26 4.231.463,59 24.276.250,64 268.380.134,77 112.598.084,204.235 103 339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 319011 4.274.595,00 0,00 0,00 1.659.816,52 0,00 14.250,17 4.274.595,00 1.674.066,69

319013 7.307,00 0,00 0,00 2.284,66 7.307,00 2.284,66

319113 730.700,00 0,00 0,00 250.282,84 0,00 0,00 730.700,00 250.282,84

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 5.212.602,00 0,00 0,00 1.910.099,36 0,00 16.534,83 5.212.602,00 1.926.634,19

203 319011 100.000,00 0,00 0,00 68.084,15 0,00 3.296,58 100.000,00 71.380,73

339030 0,00 0,00 86.865,50 0,00 139.997,00 86.865,50 0,00 0,00 226.862,50 86.865,50

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 70.000,00 0,00 0,00 31.091,66 0,00 10.000,00 70.000,00 41.091,66

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 203 170.000,00 0,00 86.865,50 0,00 139.997,00 186.041,31 0,00 13.296,58 396.862,50 199.337,89

TOTAL PROJATIV 4.235 5.382.602,00 0,00 86.865,50 0,00 139.997,00 2.096.140,67 0,00 29.831,41 5.609.464,50 2.125.972,084.238 106 319011 1.322.567,00 0,00 0,00 586.991,95 1.322.567,00 586.991,95

319013 73.070,00 0,00 0,00 9.825,09 73.070,00 9.825,09

319113 211.903,00 0,00 0,00 89.451,70 0,00 101,10 211.903,00 89.552,80

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 1.707.540,00 0,00 0,00 686.268,74 0,00 101,10 1.707.540,00 686.369,84

204 319011 100.000,00 0,00 0,00 71.366,32 100.000,00 71.366,32

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 1.126.301,96 0,00 196.081,30 0,00 0,00 541.212,75 1.322.383,26 541.212,75

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

339039 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








TOTAL FONTE 204 1.384.301,96 0,00 0,00 0,00 196.081,30 71.366,32 0,00 541.212,75 1.580.383,26 612.579,07

261 339030 13.344,00 0,00 403.001,91 0,00 0,00 213.343,56 416.345,91 213.343,56

TOTAL FONTE 261 13.344,00 0,00 403.001,91 0,00 0,00 213.343,56 416.345,91 213.343,56

402 339030 1.486.155,20 0,00 382.017,74 0,00 0,00 0,00 1.868.172,94 0,00

TOTAL FONTE 402 1.486.155,20 0,00 382.017,74 0,00 0,00 0,00 1.868.172,94 0,00

TOTAL PROJATIV 4.238 4.591.341,16 0,00 0,00 0,00 981.100,95 757.635,06 0,00 754.657,41 5.572.442,11 1.512.292,474.239 106 319011 6.064.810,00 0,00 0,00 769.147,62 6.064.810,00 769.147,62

319013 7.320,00 0,00 0,00 1.629,26 7.320,00 1.629,26

319113 1.315.260,00 0,00 0,00 134.735,77 1.315.260,00 134.735,77

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 7.527.390,00 0,00 0,00 905.512,65 0,00 0,00 7.527.390,00 905.512,65

205 319011 2.283.000,00 0,00 0,00 227.590,17 0,00 25.685,00 2.283.000,00 253.275,17

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 55.652,10 500,00 61.360,00 14.775,00 117.012,10 15.275,00

339031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 397.643,27 0,00 0,00 33.000,00 0,00 18.000,00 77.000,00 57.043,27 474.643,27 108.043,27

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.589,00 0,00 54.589,00 0,00

TOTAL FONTE 205 2.680.643,27 0,00 0,00 33.000,00 55.652,10 246.090,17 192.949,00 97.503,27 2.929.244,37 376.593,44

TOTAL PROJATIV 4.239 10.208.033,27 0,00 0,00 33.000,00 55.652,10 1.151.602,82 192.949,00 97.503,27 10.456.634,37 1.282.106,094.240 106 319011 3.799.640,00 0,00 0,00 714.443,95 0,00 3.669,16 3.799.640,00 718.113,11

319013 5.340,00 0,00 0,00 2.868,19 5.340,00 2.868,19

319113 672.244,00 0,00 0,00 88.816,82 0,00 506,38 672.244,00 89.323,20

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00








339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTAL FONTE 106 4.487.224,00 0,00 0,00 806.128,96 0,00 4.175,54 4.487.224,00 810.304,50

205 319011 131.000,00 0,00 0,00 36.707,60 131.000,00 36.707,60

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 6.803,24 0,00 6.803,24 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 180.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 183.750,00 3.750,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00

TOTAL FONTE 205 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.707,60 14.028,24 3.750,00 325.028,24 40.457,60

262 339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 262 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.240 4.818.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.836,56 14.028,24 7.925,54 4.832.252,24 850.762,104.242 103 319011 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.208,46 0,00 6.736,23 3.000.000,00 1.472.944,69

335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 156.250,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 5.200,00 20.000,00 5.200,00 186.650,00 10.400,00

445042 0,00 0,00 0,00 0,00

445052 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 103 3.156.250,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 1.471.408,46 20.000,00 11.936,23 3.186.650,00 1.483.344,69

106 319011 33.941.015,00 0,00 0,00 5.840,68 0,00 12.008.276,93 0,00 623.691,99 33.941.015,00 12.637.809,60

319013 722.170,00 0,00 0,00 663.993,04 0,00 10.000,78 722.170,00 673.993,82

319113 5.480.250,00 0,00 0,00 2.117.127,00 0,00 -101.771,71 5.480.250,00 2.015.355,29

335043 0,00 0,00 0,00 0,00








339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339018 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339031 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339034 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 10.244,00 0,00 0,00 2.694,45 0,00 2.669,03 10.244,00 5.363,48

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 1.289.000,00 0,00 145.120,00 0,00 0,00 113.051,49 300,00 121.878,25 1.434.420,00 234.929,74

339046 0,00 0,00 0,00 0,00

339047 0,00 0,00 0,00 0,00

339048 0,00 0,00 0,00 0,00

339067 0,00 0,00 0,00 0,00

339091 965.144,00 0,00 5.000,00 1.425,58 0,00 625.018,56 970.144,00 626.444,14

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449051 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

459061 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 42.407.823,00 0,00 145.120,00 5.840,68 5.000,00 14.906.568,49 300,00 1.281.486,90 42.558.243,00 16.193.896,07

201 319011 2.000.000,00 0,00 0,00 502.976,17 0,00 390,32 2.000.000,00 503.366,49

335043 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 5.056,90 750,00 0,00 1.756,90 5.056,90 2.506,90

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 799.720,00 0,00 33.000,00 21.854,92 56.700,00 302.904,42 889.420,00 324.759,34

445052 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00

TOTAL FONTE 201 2.799.720,00 0,00 0,00 0,00 118.056,90 525.581,09 63.120,00 305.051,64 2.980.896,90 830.632,73

216 339093 0,00 0,00 1.540.849,59 1.540.849,59 1.540.849,59 1.540.849,59

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 1.540.849,59 1.540.849,59 1.540.849,59 1.540.849,59

402 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.242 48.363.793,00 0,00 1.696.369,59 1.546.690,27 123.056,90 16.903.558,04 83.420,00 1.598.474,77 50.266.639,49 20.048.723,084.243 106 339030 0,00 0,00 0,00 0,00








339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 62.352,00 0,00 62.352,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 7.217,34 0,00 0,00 3.207,68 0,00 0,00 7.217,34 3.207,68

339039 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 86.569,34 0,00 0,00 3.207,68 0,00 0,00 86.569,34 3.207,68

TOTAL PROJATIV 4.243 86.569,34 0,00 0,00 3.207,68 0,00 0,00 86.569,34 3.207,684.404 106 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00

205 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 205 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.404 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UG 1035S 606.371.745,15 18.485.572,30 7.789.457,71 77.958.515,10 27.042.726,33 133.046.870,93 7.433.829,80 39.341.590,61 648.637.758,99 268.832.548,94

TOTAL GERAL 606.371.745,15 18.485.572,30 7.789.457,71 77.958.515,10 27.042.726,33 133.046.870,93 7.433.829,80 39.341.590,61 648.637.758,99 268.832.548,94



AGENCIA MUNIC. DE PRESTACAO DE SERV. SAUDE-AGENCIA DE SAUDEAGÊNCIA MUNIC. PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE - AGESAU





1036S4.151 106 319011 12.005.401,00 0,00 0,00 5.416.538,86 0,00 700.000,00 12.005.401,00 6.116.538,86

319013 7.306,00 0,00 7.306,00 0,00

319091 45.795,22 0,00 31.589,04 45.795,22 0,00 31.589,04 8.827,79 0,00 86.212,05 77.384,26

319113 3.017.791,00 0,00 0,00 1.314.594,17 3.017.791,00 1.314.594,17

339046 3.300.000,00 0,00 0,00 95.590,00 0,00 482.020,00 3.300.000,00 577.610,00

TOTAL FONTE 106 18.376.293,22 0,00 31.589,04 141.385,22 0,00 7.244.742,07 8.827,79 700.000,00 18.416.710,05 8.086.127,29

202 319011 3.734.761,20 0,00 0,00 2.742.309,58 330.477,60 140.210,85 4.065.238,80 2.882.520,43

TOTAL FONTE 202 3.734.761,20 0,00 0,00 2.742.309,58 330.477,60 140.210,85 4.065.238,80 2.882.520,43

259 319011 2.294.000,00 0,00 0,00 808.464,63 0,00 0,00 2.294.000,00 808.464,63

TOTAL FONTE 259 2.294.000,00 0,00 0,00 808.464,63 0,00 0,00 2.294.000,00 808.464,63

TOTAL PROJATIV 4.151 24.405.054,42 0,00 31.589,04 141.385,22 0,00 10.795.516,28 339.305,39 840.210,85 24.775.948,85 11.777.112,354.241 106 319011 2.243.249,00 0,00 0,00 969.539,69 2.243.249,00 969.539,69

319013 7.306,00 0,00 7.306,00 0,00

319113 569.946,00 0,00 0,00 154.605,16 569.946,00 154.605,16

339046 446.880,00 0,00 446.880,00 0,00

TOTAL FONTE 106 3.267.381,00 0,00 0,00 1.124.144,85 3.267.381,00 1.124.144,85

205 319011 550.000,00 0,00 0,00 301.040,28 550.000,00 301.040,28

TOTAL FONTE 205 550.000,00 0,00 0,00 301.040,28 550.000,00 301.040,28

TOTAL PROJATIV 4.241 3.817.381,00 0,00 0,00 1.425.185,13 3.817.381,00 1.425.185,13

TOTAL UG 1036S 28.222.435,42 0,00 31.589,04 141.385,22 0,00 12.220.701,41 339.305,39 840.210,85 28.593.329,85 13.202.297,48

TOTAL GERAL 28.222.435,42 0,00 31.589,04 141.385,22 0,00 12.220.701,41 339.305,39 840.210,85 28.593.329,85 13.202.297,48

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