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LICEO CLASSICO “VIRGILIO” – MANTOVA CON LICEO LINGUISTICO MODERNO

Via Ardigò, 13 – 46100 Mantova / Tel. 0376 320366 / Fax 0376 224546 / C.F. 80019550203 E-mail: mnpc02000g@istruzione.it - E-mail certificata: mnpc02000g@pec.istruzione.it

Sito internet: www.liceovirgiliomantova.gov.it

RELAZIONE AL

PROGRAMMA ANNUALE

2018

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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

A) PREMESSA

Il Liceo Classico - Linguistico “Virgilio” di Mantova è frequentato, ad oggi, da 824 studenti, distribuiti in 39 classi, di cui 282 al Classico e 542 al Linguistico. L’istituto è accolto in un edificio settecentesco che negli ultimi anni, attraverso diversi interventi

da parte della Amministrazione Provinciale, è stato quasi completamente messo a norma sotto il profilo della sicurezza degli impianti elettrici, della prevenzione

antincendio e dell’agibilità. Oltre alle aule per l’attività ordinaria, vi sono spazi per docenti, A.T.A. e Dirigente scolastico; due Gabinetti Scientifici importanti (Storia della Fisica e Scienze Naturali),

due Laboratori di Informatica, un Laboratorio di Fisica, un Laboratorio di Chimica, una ricca e storica biblioteca, una palestra ed una palestrina; un cortile esterno utilizzato

come spazio per le attività di scienze motorie; una palestra esterna (il trasporto degli alunni è a carico della Provincia) oltre alla sala degli Addottoramenti. Tutte le aule sono dotate di LIM.

Tutte le classi, sia del Liceo Classico che del Liceo Linguistico, seguono l’offerta formativa disegnata dalla Riforma.

Il P.T.O.F. 2016/19, elaborato e deliberato - secondo quanto previsto dalla L.107/15 -

in data 4/11/16 ed aggiornato con delibera n. 44 del Consiglio di Istituto del 7/11/2017, implementa e sostiene la formazione liceale in un quadro culturale di

respiro pluriennale. L’arricchimento dell’offerta formativa tende sempre più a sostanziarsi privilegiando le attività considerate strategiche dall’Istituto, enucleate nelle Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico, premessa all’elaborazione del PTOF. Le

attività progettuali previste per il corrente anno scolastico evidenziano un richiamo sinergico con quanto previsto dal decreto n.60 13/04/17 sulla promozione della

cultura umanistica. Il contesto territoriale entro cui la scuola opera e con il quale essa interagisce organicamente, in linea con la filosofia che ispira l’autonomia scolastica, è il punto di

partenza dell’elaborazione del PTOF.

B) LINEE STRATEGICHE

Nell’ambito delle innovazioni introdotte a livello normativo, l’Istituto si trova a gestire una stagione densa di cambiamenti strutturali, funzionale ad una svolta necessaria nel più complessivo assetto gestionale ed organizzativo, che connotano il servizio

scolastico di crescente complessità - adeguamenti alle innovazioni introdotte dalla L.107/15, dematerializzazione, trasparenza - in parallelo con l’aumento delle

opportunità che consentono e richiedono risposte sempre più articolate e mirate ai bisogni formativi degli allievi, in costante cambiamento in relazione allo scenario socio-culturale.

In sintesi l’Istituto è chiamato a garantire la migliore combinazione di vincoli e risorse rappresentati da:

1) autonomia decisionale in campo didattico e organizzativo, per adeguare l’offerta formativa alle esigenze delle famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti protagonisti dell’apprendimento e alle novità di carattere normativo

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(BES-DSA); 2) l’essere istituto che promuove un ambiente professionale favorevole

all’apprendimento organizzato in coerenza con mission e vision espresse dal

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (comma 14 legge 107/15); 3) governo e applicazione delle disposizioni normative introdotte dalla L.

169/2008, dal DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008, dal DPR n. 89/2010, dalla Legge 107/2015;

4) processi di valutazione interni ed esterni degli apprendimenti destinati ad

elevare il livello di competenza degli alunni nella cornice nazionale ed internazionale; processi previsti dal DPR 80/2013, autovalutazione e

valutazione di sistema; 5) Piano della formazione con le innovazioni introdotte dall’art.1 comma 12

L.107/15;

6) processi connessi a procedure di dematerializzazione e trasparenza ai sensi del D.L. n. 95 convertito in Legge n. 135/2012 e del D. L.vo n. 33/2013.

Il Programma Annuale è la descrizione di una gestione finanziaria basata su obiettivi e progetti, in funzione dell’Offerta Formativa che, con le innovazioni introdotte dalla

Legge 107/15, ha assunto uno spessore triennale. Ciò premesso, si enucleano le direttrici fondamentali di sviluppo ed articolazione del piano in coerenza col presente

Programma Annuale: - orientamento al successo formativo veicolato dal graduale miglioramento degli

esiti degli alunni, a supporto delle priorità e dei traguardi inseriti nel RAV; - azioni che prevedano interventi di recupero degli apprendimenti, attraverso

modalità e strategie più efficaci, grazie anche alla sperimentazione di

metodologie didattiche innovative; - iniziative indirizzate all’orientamento in entrata e in uscita, attraverso modalità

che privilegino processi didattici adeguati di conoscenza del sé, corsi propedeutici ai test universitari, realmente orientanti nel quinquennio e nella scelta post-diploma;

- promozione di metodologie didattiche innovative anche attraverso l’ implementazione dei supporti digitali nella didattica;

- consolidamento dei percorsi relativi agli alunni BES anche con l’utilizzazione di adeguati supporti digitali;

- promozione di una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a

sostegno della costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico e linguistico ( lingue classiche, lingue europee e non);

- riflessioni disciplinari e interdisciplinari orientate alla promozione e alla definizione di competenze chiave di cittadinanza;

- diffusione ed implementazione dell’approccio ai diversi linguaggi, teatro,

musica, arte, cinema, fotografia; - promozione alla acquisizione di comportamenti responsabili per la sicurezza e la

prevenzione dei rischi; - contestualizzazione delle azioni previste dall’Alternanza Scuola-Lavoro, al fine di

disseminare le esperienze degli studenti nel percorso formativo, in un quadro

organicamente connesso con i saperi, le competenze e le metodologie di team-working;

- sostegno al Team Digitale quale promotore di azioni a supporto dell’organizzazione e della prevenzione del Cyberbullismo;

- definizione di processi destinati ad una valorizzazione delle risorse professionali

attraverso un più puntuale censimento delle competenze in ambito disciplinare e organizzativo e ad una ricognizione dei bisogni formativi del personale

docente e ATA.

Alle direttrici sono connesse le seguenti leve strategiche, come strumenti essenziali

per la finalizzazione e l’adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie:

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- la dimensione organizzativa: va evidenziata la transizione dal precedente anno scolastico e del Programma Annuale che lo accompagna, orientata alla costruzione di efficaci processi organizzativi e gestionali, che insieme ai processi educativi e didattici,

costituiscono strumento per il raggiungimento di priorità e traguardi previsti dal RAV,dal PDM nonché per la realizzazione delle scelte espresse nel PTOF;

- la comunicazione: importante veicolo e strumento a sostegno dei processi organizzativi verticali e orizzontali e la cui fluidità consente di alimentare modalità funzionali al miglioramento organizzativo, didattico e nei confronti dell’utenza;

- la formazione del personale: leva strategica per il miglioramento professionale e del servizio, opportunità per rispondere ai bisogni di un contesto liquido e versatile, che

richiede approfondimenti e strumenti adeguati per rendere più efficace ed incisivo il processo di insegnamento e apprendimento; la formazione del personale ATA, rappresenta un’ulteriore opportunità per la digitalizzazione dei processi amministrativi,

per il potenziamento delle conoscenze normative, in una fase caratterizzata da continue evoluzioni e nuovi adempimenti. La formazione è vista quale supporto alle

priorità e agli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione e nel piano di miglioramento in via di definizione e per rispondere alle esigenze formative espresse dalla comunità professionale.

In sintesi un’oculata finalizzazione delle risorse finanziarie, necessita di una chiara e

diffusa percezione degli obiettivi strategici, dei percorsi e dei traguardi attesi, al fine di orientare le scelte in un’ottica pluriennale della dimensione progettuale, formativa e

relativa alle dotazioni tecnologiche, funzionali al raggiungimento dei risultati e del loro miglioramento.

La pianificazione e gestione delle risorse, esplicitate nel Programma Annuale, assume come riferimento l’armonizzazione e l’integrazione di tutti gli strumenti e i processi

introdotti dal DPR 80/2013 e dalla L.107/2015, in sinergia con gli obiettivi previsti dal PTOF, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, con la finalità di promuovere e migliorare i risultati del processo formativo e il soddisfacimento

dell’utenza.

C) GESTIONE FINANZIARIA

I-

L’anno finanziario precedente l’esercizio 2018 ha visto realizzati gli obiettivi di progetto; in particolare:

a- è stata assicurata l’erogazione dei curricoli ordinari e potenziate le occasioni

di facilitazione del successo formativo con corsi di recupero, sportelli help, attività personalizzate...);

b- sono stati realizzati i servizi integrativi di supporto alla persona;

c- le attività extracurricolari culturali, sono state realizzate; d- è stato fornito tutto il materiale di consumo e didattico necessario al

funzionamento ordinario dell’Istituto; e- a partire dall’a.s. 2013/14 è stato introdotto l’utilizzo del registro elettronico,

con copertura Wi-fi di tutta la scuola. Nel corso degli esercizi finanziari

precedenti si è proceduto all’implementazione del cablaggio su fibra ottica della RETE LAN dell’Istituto.

II-

5

Per la realizzazione della gestione finanziaria dell’anno 2018 si sottolinea, innanzitutto, la “continuità” tra gli obiettivi indicati come centrali nell’anno in corso e quelli che sono stati posti in evidenza negli anni precedenti. In

particolare si sottolinea l’impegno a: consolidare il potenziamento dell’offerta formativa, l’arricchimento delle occasioni per il successo formativo degli

studenti oltre che l’incremento delle strutture tecnologiche e scientifiche per assicurare una sempre maggiore adeguatezza dell’Istituto ai bisogni contemporanei nel settore linguistico-moderno e informatico.

Si fa memoria inoltre delle risorse umane disponibili nella corrente gestione, tenendo presente che, per quanto possibile, si è passati, in modo sempre più

compiuto da una gestione burocratica dei diversi compiti, al modello della leadership distribuita, ossia all’attribuzione di precise responsabilità a collaboratori e varie figure professionali disponibili, secondo progetti e

competenze delle stesse. Tale modello organizzativo si avvale, in definitiva, delle seguenti risorse umane:

- n. 2 collaboratori del Dirigente scolastico; - n. 4 funzioni strumentali ;

- n. 39 docenti con il compito di Coordinare i Consigli di Classe; - n. 1 Direttore s.g.a.;

- n. 22 A.T.A.

Questi gruppi di collaborazione hanno i seguenti compiti: - i collaboratori: la gestione ordinaria della vita dell’Istituto; - le funzioni strumentali: la gestione di aree progettuali specifiche (area

successo formativo e scolastico, orientamento, area dimensione internazionale dell’educazione, autovalutazione degli apprendimenti);

- I coordinatori di classe: il coordinamento dei compiti di ciascun docente, delle diverse attività della classe, di casi particolari degli studenti; il benessere del gruppo classe;

- Il personale A.T.A.: fa riferimento, per quanto riguarda l’organizzazione, al Direttore s.g.a, ed è di supporto a tutta l’attività dell’Istituto sia in termini di

efficienza che di efficacia.

Per l’esercizio finanziario 2018, il MIUR con nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017

ha comunicato l’importo pari ad 16.821,49 (riferito al periodo gennaio-agosto 2018). Poiché tale importo è insufficiente a coprire le reali necessità della scuola, sorge

l’esigenza di integrare la dotazione finanziaria complessiva attraverso il contributo volontario da parte delle famiglie.

Tenuto conto: a) delle risorse professionali docenti e ATA dell’Istituto;

b) dei Progetti presentati dai docenti e approvati dal Collegio Docenti; c) del P.T.O.F. che raccoglie e mette in sintesi tutte queste espressioni

cercando i livelli di correlazione più avanzata possibile tra aspetto

curricolare, aspetto didattico, organizzativo e utilizzazione delle risorse finanziarie;

Si fissano i seguenti obiettivi del Programma Annuale:

1- fornitura del materiale necessario al funzionamento dell’attività ordinaria dell’Istituto ivi comprendendo le attività pomeridiane ed

extra-curricolari; 2- formazione in servizio e aggiornamento del personale; 3- piccola manutenzione, acquisto del materiale di pulizia e di cancelleria

con i fondi erogati anche dalla Provincia di Mantova;

6

4- potenziamento e rinnovo del materiale Hardware e strumenti tecnici da destinare ai laboratori e alle classi;

5- Implementazione del registro elettronico;

6- realizzazione delle attività e dei progetti evidenziati nel modello A e qui elencati.

III-

La gestione annuale del programma proposto è stata elaborata ai sensi del Regolamento di Contabilità n. 44/2001 e successive integrazioni e modificazioni,

nonché tenendo conto del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Si precisa che:

Vista la nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 relativa all’avviso di assegnazione delle risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse per funzionamento amministrativo-

didattico periodo gennaio agosto 2018;

Vista l’entrata in vigore della Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n.107 del 13/07/2015 che comporta la necessità di dare attuazione ad

un complesso di disposizioni normative dalla quale derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome;

Visto il carattere ordinatorio e non perentorio della scadenza del 31/10/2017 per la

predisposizione del Programma Annuale 2018; CONSIDERATO che ai sensi del comma 11 della legge 107/2015 gli importi

comunicati sono poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma

restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di stabilità 2018 o interventi normativi sopravvenuti;

CONSIDERATO che a fine anno arrivano regolarmente assegnazioni da contabilizzare;

Si è valutato di redigere il Programma Annuale 2018 nei tempi previsti dall’art. 8 del Regolamento di Contabilità n. 44/2001.

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Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

L’istituto ha sede nel Comune di MANTOVA, si articola su un plesso. Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2017/2018 è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 2

Classi/Se

zioni

Alunni

Iscritti

Alunni frequentanti

Nu

mero

clas

si cors

i diurni

(a)

Nu

mero

clas

si cors

i serali

(b)

Totale

classi (c=a+

b)

Alunni

iscritti al

1°sett

embre

corsi diurni (d)

Alunni

iscritti al

1°sett

embre

corsi serali (e)

Alunni

frequentan

ti

classi corsi

diurni (f)

Alunni

frequentan

ti

classi corsi

serali (g)

Totale

alunni frequentanti

(h=f+g)

Di

cui div. abili

Differe

nza tra alunni iscritti

al 1° settem

bre e alunni freque

ntanti corsi

diurni (i=d-f)

Differe

nza tra alunni iscritti

al 1° settem

bre e alunni freque

ntanti corsi

serali (l=e-g)

Media

alunni per

classe

corsi diurni

(f/a)

Media

alunni per

classe

corsi serali

(g/b)

Prime 8 8 187 187 187 1 0 0 23,38 0

Seconde 8 8 171 171 171 0 0 21,38 0

Terze 8 8 162 163 163 +1 0 20,38 0

Quarte 7 7 160 160 160 0 0 22,86 0

Quinte 8 8 151 151 151 1 0 0 18,88 0

Totale 39 0 39 831 0 832 0 832 2 +1 0 21,33 0

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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 57

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su

spezzone orario

6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone

orario*

1

TOTALE PERSONALE DOCENTE 80

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 23

9

L’avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2017 è determinato in € 156.952,49 cosi suddiviso:

A) avanzo di amministrazione non vincolato pari ad 119.453,68 di cui : statale 0,00 non statale 119.453,68

B) avanzo di amministrazione vincolato pari ad 37.498,81 di cui statale 15.154,69

non statale 22.344,12

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta

richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato 119.453,68 Voce 02 Avanzo vincolato 37.498,81

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle

Attività e sui Progetti anno 2018 rispettando il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 16.821,49 : Come da nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria

complessivamente assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad €16.821,49. La ripartizione del fondo di Funzionamento Amministrativo-didattico è

avvenuta in attuazione di quanto previsto dal DM n.834 del 15 ottobre 2015 ed in aderenza a quanto previsto dalla Legge 107/2015. Il finanziamento potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella stessa circolare MIUR.

La risorsa finanziaria di € 16.821,49, è stata determinata come di seguito specificato:

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto; € 15.358,64 quale quota per alunno;

€ 22,85 quale quota per alunno diversamente abile; € 106,67 quale quota per classi terminali.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all’intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OOSS

rappresentative del comparto scuola ed in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino

Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità

illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

In base all’intesa del 28 luglio 2017 è stata comunicata, con nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria che è pari ad € 34.262,21 lordo dipendente, così

suddivisi:

10

€ 28.513,80 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; € 2.374,88 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; € 1.706,69 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€ 1.666,84 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto Integrativo di istituto a.s. 2017/18 che è stato sottoscritto in data 20 Novembre 2017.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in

quanto il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie è stato sostituito dall’a.s. 2015/2016 con un nuovo processo di liquidazione. La scuola è tenuta ad inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire

al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettante al personale supplente.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 13.357,44:

Come da nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria complessivamente assegnata per l’Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della Legge n.

107/2015 per l'anno 2018 è pari ad €13.357,44. La Direzione Generale MIUR potrà disporre inoltre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per

l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art.1 L.440/1997 . Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e

per il bilancio – ufficio settimo.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 03 Provincia vincolati 0,00:

Per quanto riguarda il fondo di dotazione per le spese di funzionamento a carico dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, a tutt’oggi non è ancora stato

comunicato l’importo. Si procederà con una variazione di bilancio a seguito della quantificazione del finanziamento relativo all’E.F. 2018.

Agg. 05 Contributi da privati Voce 01 Famiglie non vincolati 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per i contributi volontari versati da parte delle famiglie per l’a.s. 2018/19. Si procederà con opportune

variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati 100.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione,

Assicurazione integrativa, ecc.. I contributi vengono quantificati, prudentemente, con un’entrata di 100.000,00. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di ulteriori importi in entrata.

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Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati 0,00:

Non sono previste, al momento, entrate. Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 04 Altri vincolati 0,00: Non sono previste, al momento, entrate. Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di

ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi 7,32:

Nel corso dell'esercizio 2018 vengono introitati gli interessi attivi, relativi all’anno 2017, maturati sul C/C Postale e sul conto di tesoreria della Banca d’Italia.

12

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle

necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Voce DESCRIZIONE da Avanzo

2017

Finanziamenti

2018

TOTALE

2018

A01 Funz.to amm.vo

28.120,73

16.678,81

44.799,54

54.799,54

A02 Funz.to didattico

4.000,00

0,00

4.000,00

A03 Supplenze brevi e saltuarie

A04 Spese d'investimento

6.000,00

0,00

6.000,00

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00

P01 Viaggi di istruzione, visite

guidate, scambi e soggiorni studio

6.194,12

100.000,00

106.194,12

221.689,20 -

P02 Autovalutazione di sistema e degli apprendimenti

2.500,00

0,00

2.500,00

P03 Corsi di recupero 1.898,76

0,00

1.898,76

P04 Alternanza Scuola Lavoro 7.072,77

13.357,44

20.430,21

P05 Innovazione didattica e metodologica

8.154,65

0,00

8.154,65

P06 Iniziative studentesche e successo scolastico e formativo

12.537,12

0,00

12.537,12

P07 Aggiornamento e formazione

20.000,00

0,00

20.000,00

P08 Biblioteca 3.224,40

0,00

3.224,40

P09 Erasmus plus

22.643,55

0,00

22.643,55

P10 Ampliamento Offerta

Formativa

7.077,88

0,00

7.077,88

P11 Comunicazione Web

5.000,00

0,00

5.000,00

P13 Didattica orientativa 8.028,51

0,00

8.028,51

P14 Inclusività 4.000,00

0,00

4.000,00

R98 Fondo di riserva 0,00

150,00

150,00 150,00

Totale spese 146.452,49

130.186,25

276.638,74

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare

10.500,00 -

0,00

10.500,00 10.500,00

Totale a pareggio 156.952,49 130.186,25

287.138,74

13

Si riassumono le spese relative alle seguenti Attività/progetti:

Attività

(A01) E’ stato previsto uno stanziamento di € 44.799,54 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, in particolare per l’acquisto di

cancelleria e stampati, del materiale igienico sanitario, per l’acquisto di abbonamenti per uso amm.vo, le spese per la corrispondenza, le piccole manutenzioni, del medico

del lavoro, l’acquisto di attrezzature di facile consumo per la sicurezza dei lavoratori. Verranno pagati inoltre i contratti di assistenza software e hardware, il canone di assistenza dei fotocopiatori, l’assicurazione RC/infortuni degli studenti, le spese per le

reti di trasmissione, etc… Nella scheda B predisposta per il funzionamento amministrativo/generale è stata

prevista nella tipologia “Spese per partite di giro” l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per l’esercizio finanziario 2018 è stato previsto, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 del D.I.

n.44/2001, e dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile della nostra scuola - del. N.47 del C.d.I. del 27/11/2014 - un

importo di euro 800,00. Con questo fondo si provvederà all’acquisto di materiale modesto ed urgente e sarà integrato ogni qual volta se ne presenti la necessità.

(A02) Per il funzionamento didattico è stato previsto uno stanziamento di €4.000,00 per l’acquisto del materiale necessario per il funzionamento dei laboratori

e della palestra, le spese per gli abbonamenti di uso didattico etc…

(A04) Per le spese di investimento è stato previsto uno stanziamento di €6.000,00 per l’acquisto di mobili, attrezzature, hardware etc…

PROGETTI

(P01): Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi e soggiorni studio è stata

prevista, in maniera prudenziale, la somma di € 106.194,12 per i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi ed i soggiorni studio che si realizzeranno nel corso

dell’anno. (P02) Autovalutazione di sistema e degli apprendimenti è stata prevista la

somma di € 2.500,00 per le azioni previste in relazione alle priorità e traguardi individuati nel RAV e i relativi obiettivi di processo del PdM.

(P03) Corsi di recupero è stata prevista la somma di € 1.898,76 per la realizzazione di corsi di recupero.

(P04) Alternanza scuola lavoro è stata iscritta a bilancio la somma di €20.430,21

per la realizzazione del progetto in attuazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. (P05) Innovazione didattica e metodologica è stata prevista la somma di

€8.154,65 per la promozione di metodologie didattiche innovative e la progettazione di Ambienti di Apprendimento rinnovati.

(P06) Iniziative studentesche e successo scolastico e formativo è stata prevista la somma di € 12.537,12 per la realizzazione delle varie iniziative che si

andranno a delineare in corso d’anno.

14

(P07) Aggiornamento e formazione è stata prevista la somma di € 20.000,00 per la formazione del personale docente ed ATA.

(P08) Biblioteca è stata prevista la somma di € 3.224,40 per l’acquisto di libri per

la biblioteca.

(P09) Erasmus + è stata prevista la somma di € 22.643,55 per la realizzazione del

progetto che è stato finanziato con fondi comunitari.

(P10) Ampliamento dell’offerta formativa è stata prevista la somma di € 7.077,88 per le attività da sviluppare su progetti previsti dal PTOF.

(P11) Comunicazione Web è stata prevista la somma di € 5.000,00 per il rinnovamento del sito dell’istituzione scolastica, al fine di utilizzare le potenzialità della

rete e nel contempo assicurare la massima trasparenza. (P13) Progetto Didattica orientativa è stata prevista la somma di € 8.028,51 per

strutturare azioni progettuali e supporti esterni in relazione a metodologie didattiche finalizzate alla conoscenza del sé e funzionali all’orientamento in uscita degli studenti.

(P14) Progetto Inclusività è stata prevista la somma di € 4.000,00 per l’acquisto

di dotazioni e software per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento insieme ad azioni specifiche per contenere insuccessi ed abbandoni.

R98 Fondo Riserva € 150,00

Si sono iscritti € 150,00 nel fondo di riserva per finanziare attività e/o progetti deficitari nel corso dell’esercizio.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 10.500,00

La disponibilità finanziaria da programmare “aggregato Z” ammonta ad € 10.476,99 ed è a copertura dell’ammontare dei residui attivi ministeriali esistenti alla data del 31.12.2017 (come da disposizioni previste dalla circolare del MIUR prot. n. 10773

del 11.11.2010 ) che sono pari ad Euro 12.087,57.

Mantova, 11/01/2018

Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Dalcore Prof.ssa Patrizia Mantovani