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Piano della performance 2015Piano della performance 2015 --20172017
Relazione sulla performance 2015Relazione sulla performance 2015
Marzo 2016 Marzo 2016
2
222
La Relazione sulla performance, prevista dal Decreto Legislativo 150/2009, dà conto ai cittadini del nostro Comune e alla generalità delle realtà associative e dei portatori d’interesse del grado di attuazione degli obiettivi indicati nel Piano della performance 2015-2017 e fornisce una misura dei risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del 2015.
Rappresenta uno strumento importante per dare trasparenza all’azione amministrativa e condividere con la comunità sestese cosa si è fatto, quali risultati si sono raggiunti e quali difficoltà si sono incontrate nell'attuazione quotidiana del programma sulla base del quale sono stata eletta.
Rendere comprensibili e trasparenti le decisioni assunte, le attività intraprese e i risultati – a volte immediati e a volte misurabili solo a più lungo termine – che la nostra Amministrazione ha realizzato per la città, per i suoi cittadini e per tutti coloro che vivono Sesto per ragioni di studio, di lavoro, di interessi culturali o associativi,. è un elemento di democrazia, uno stimolo alla partecipazione ed una sfida per tutti noi.
Prima di chiudere questa breve presentazione voglio ricordare che nel 2015 si è avviata una profonda riorganizzazione della struttura organizzativa comunale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei nostri servizi. I primi risultati si sono già visti, molti altri si potranno cogliere nei prossimi anni. Colgo l’occasione di questa Relazione per dare atto dello sforzo di cambiamento che questa operazione ha richiesto ai dirigenti e a tutto il personale comunale e dell’impegno messo in campo da tutti per la sua attuazione.
Monica Chittò
Presentazione
3
333
Indice
• Chi siamo: il Comune di Sesto San Giovanni in breve
• Il ciclo della performance: richiami
• Lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti . Confronto tra gli obiettivi e i risultati
• Il portafoglio dei servizi e delle attività: indica tori di performance. Confronto tra le previsioni e i risultati conseguiti
• Lo stato di salute dell’ente alla fine del 2015• la salute economica• la salute organizzativa
• Quadro di sintesi dei risultati della valutazione d elle prestazioni dei dipendenti per il 2015
4
444
Il Comune di Sesto San Giovanni in breve
DATI STATISTCI AL 31/12/2015
Abitanti: 81.490
Nuclei famigliari: 38748
Superficie territoriale: 11,76 kmq
Densità territoriale: 6.929
Imprese attive: 6441
AMMINISTRAZIONE
Sindaco: Monica Chittò
Giunta: 7 Assessori
Consiglio comunale: 24 Consiglieri
Mandato amministrativo: 2012-2017
Società partecipate del Comune per la gestione di servizi pubblici: 6, di cui 2 in liquidazione
Fondazioni di cui il Comune è socio fondatore: 3
ORGANIZZAZIONE
Segretario generale: dott.ssa Gabriella Di Girolamo
Settori: 9 Servizi complessi: 3
Donne Uomini Totale
Dirigenti compreso il Segretario Generale
3 8 11
Alte Specializzazioni 1 3 4
Posizioni Organizzative/Alte professionalità
24 15 39
Personale a livello 429 208 637
Totale 457 234 691
DOVE SIAMO
Sede del Comune: piazza della Resistenza, 20 tel. 02 24961
URP, via Puricelli Guerra, 24Numero Verde 800304040Tel. 02 [email protected]
Portale: www.sestosg.net
5
55
Dati di contesto Comune di Sesto San Giovanni.
Ambito Indicatore Formula Fonte Rendiconto 2015
Dati Regione Lombardia 2015
Territorio Superficie Kmq 11,76 23,844
Densità territoriale Abitanti / kmq ISTAT 6.929 420
Anagrafica Popolazione residente Anagrafe comunale e ISTAT per Regione Lombardia
81.490 10.002.615
% popolazione 0-3 anniAnagrafe comunale e ISTAT 3,52% 2,60%
% popolazione 0-19 anniAnagrafe comunale e ISTAT
per Regione Lombardia17,50 % 18,67%
% popolazione 20-64 anniAnagrafe comunale e ISTAT
per Regione Lombardia58, 06 % 59,70%
% popolazione 65 anni e piùAnagrafe comunale e ISTAT
per Regione Lombardia24,44 % 21,62%
% donne tra la popolazione residenteAnagrafe comunale e ISTAT
per Regione Lombardia51,84 % 51,20%
Tasso natalità Nati / popolazione * 100 ISTAT dati 2015 0,91% 0,86%
Tasso mortalità Morti / popolazione *100 ISTAT dati 2015 0,98 % 0,90%
Tasso migratorio Saldo migratorio / popolazione *100
ISTAT dati 2014 0,76 % 0,33 %
Tasso di crescita Tasso natalità – tasso mortalità +saldo migragorio
ISTAT dati 2014 0,68 % 0,29 %
Tasso di crescita stranieri Tasso natalità stranieri –tasso mortalità stranieri +saldo migragorio stranieri
ISTAT dati 2014 1,07 % 0,53 %
Famiglie Nr nuclei familiari Anagrafe comunale e ISTAT per Regione Lombardia
38.748 4.400.798
Nr medio di componenti per famiglia Abitanti/ nr nuclei familiari 2,1 2,27
6
66
Dati di contesto Comune di Sesto San Giovanni.
Ambito Indicatore Formula Fonte Rendiconto 2015
Dati Regione Lombardia 2015
Lavoro Reddito imponibile medio pro capite dichiarato
Dati 2014 Sole 24 Ore 21.847 23.680
Reddito medio da lavoro dipendente Valore 2013 Settore Tributi 23.539 n.d.
Reddito medio da pensione Valore 2013 Settore Tributi 19.383 n.d.
Attivitàproduttive
Nr imprese Valore 3°trimestre 2015 Camera di Commercio di Milano
6.441 953.890
Imprese settore primario Valore 3°trimestre 2015 Camera di Commercio di Milano
18 48.293
Imprese settore secondario Valore 3°trimestre 2015 Camera di Commercio di Milano 596 113.764
Imprese settore terziario Valore 3°trimestre 2015 Camera di Commercio di Milano 5.827 791.833
Imprese non profit presenti Valore Censimento 2011 Annuario Statistico Regionale
342 53.934
Nr imprese ogni 100 abitanti Nr imprese/abitanti *100 7,89 9,54
Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato Annuario Statistico Regionale
611 116.385
Stranieri Stranieri comunitari per 100 abitantiAnagrafe comunale 2,51 n.d.
Stranieri extracomunitari per 100 abitantiAnagrafe comunale 14,78 n.d.
Famiglie con capofamiglia stranieroAnagrafe comunale 5.564 n.d.
Fiscalità Pressione tributaria locale per abitante Tributi 612,49 n.d.
7
777
La Relazione sulla performance 2015
Articolazione e contenuti
Come già il Piano della performance, anche il Rendiconto si articola in tre sezioni:
• l’albero della performance , con la valutazione, per ciascuna Area strategica, dello stato di attuazione alla fine del 2015 dei programmi e dei progetti definiti dal Piano per l’anno, in vista di dare attuazione agli indirizzi degli organi politici
•il portafoglio dei servizi , che contiene un set di indicatori di performance per ciascuna struttura organizzativa (settore), con il valore consuntivato nel 2014, e il risultato effettivamente raggiunto nell’anno 2015. (Tale documento èallegato alla Relazione, di cui costituisce parte integrante )
• lo stato di salute economico-finanziaria e organizzativa dell’ente, con la presentazione di dati di sintesi rappresentativi dei due fenomeni
Portafoglio dei servizi (indicatori di performance
organizzativa)
Stato di salute organizzativa e economico
finanziaria
Albero della performance
(Stato di attuazione dei programmi
strategici)
RENDICONTO DELLA RENDICONTO DELLA PERFORMANCEPERFORMANCE
8
888
Il ciclo della performance
L’innesco è rappresentato dalla definizione delle Linee di indirizzo , di competenza degli organi politici.
E’ compito del processo di programmazionedeclinare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, piani di azione, quantificazione e allocazione delle risorse, sistemi di misurazione e responsabilità: il piano della performance.
Nel corso dell’attuazione del Piano , il monitoraggio periodico permette di rilevare eventuali scostamenti e di predisporre i conseguenti interventi correttivi, così come può prendere atto di eventuali eventi non previsti a inizio anno e dar luogo ai necessari adeguamenti di programma.
Al monitoraggio finale sono collegate la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale e il conseguente utilizzo dei sistemi premianti.
La rendicontazione serve a dar conto all’interno e all’esterno dell’organizzazione dei risultati raggiunti.
SIAMO QUISIAMO QUI
9
999
L’albero della performance: aree strategiche, programmi e politiche
• Le Linee programmatiche del Programma di mandato individuano 5 grandi Aree strategiche relative ai principali ambiti di missione del Comune attorno a cui si è costruita l’azione politico-amministrativa
� Governo del Territorio� Lavoro, Innovazione e Sviluppo locale� Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale� Diritti e Qualità dei Servizi� Organizzazione e Risorse
• Il conseguimento degli obiettivi propri di ciascuna Area strategica è affidata alla realizzazione di una serie di Programmi , percorsi complessi finalizzati al perseguimento di finalità di largo respiro, caratterizzati da una prospettiva temporale ampia e dal coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all’amministrazione.
• I programmi, a loro volta, sono composti da Progetti finalizzati al raggiungimento di specifici risultati in tempi generalmente limitati.
• Le Linee programmatiche definiscono altresì le Politiche che caratterizzano trasversalmente tutta l’azione amministrativa
� Partecipazione, ascolto e promozione di una cittadi nanza attiva� Legalità trasparenza e equità� Pari opportunità
10
101010
L’albero della performance
Politiche attive per il lavoro
Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo locale
Area Organizzazione e Risorse
Ottimizzazione Risorse Economiche
Informatizzazione e digitalizzazione
Area Vivibilitàurbana e Sostenibilitàambientale
Tutela e promozione ambientale
Gestione rifiuti
Sicurezza urbana
Area Diritti e Qualità dei Servizi
Casa
Area Governo del Territorio
Trasformazione e riqualificazione urbana
Qualità del patrimonio pubblico
Qualità servizi infanzia
Promozione della Cultura
Promozione dello sport
Tutela delle fragilità e dei diritti
Politiche per i Giovani
Città della Salute e della Ricerca Reti Infrastrutturali
Intercultura e cooperazione internazionale
Sviluppo organizzativo e
Personale
Contrasto all’evasione e equitàfiscale
LEGALITA
TRASPARENZA
PARI
OPPORTUNITA
POLITICHE AREE STRATEGICHE
PROGRAMMI
PARTECIPAZIONE Servizi istituzionali
Politiche per il sostegno delle imprese e
dell’imprenditorialità
11
11
LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI
9
12
12
Stato di attuazione dei programmi e dei progetti
� Nelle schede che seguono sono riportati i programmi e i progetti individuati nel Piano della performance per ciascuna delle cinque Aree strategi che e delle tre Politiche trasversali
� Per ciascun progetto i risultati raggiunti sono stati confrontati con gli obiettivi definiti nel Piano per il 2015
� Per una valutazione sintetica del grado di attuazione di ciascun progetto, si è utilizzato il linguaggio immediatamente comprensibile del “barometro”.
� I diversi colori del barometro evidenziano il grado di conseguimento degli obiettivi attesi e gli eventuali scostamenti rilevati, anche prescindendo da eventuali cause esterne all’azione specifica dell’Amministrazione e perciò non imputab ili alla sua diretta responsabilità . Ciò che questo rendiconto vuole mettere a fuoco sono i risultati effettivi realizzati nel corso dell’anno, focalizzando l’attenzione sull’ interesse e sul valore creato per i cittadini e per la generalitàdegli stakeholder .
Obiettivo realizzato pienamente o con uno scarto ridotto e in via di
completamento
Obiettivo realizzato parzialmente con un grado di attuazione stimato
superiore al 60%
Obiettivo non avviato o con un basso grado di attuazione, stimato inferiore
al 50%
9
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
14
Programma Trasformazione e riqualificazione urbana
Finalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi,
riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruita
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Territorio,
attività
produttive,
LL.PP
Riganti Consultazione e predisposizone bozza
nuovo Regolamento edilizo
Predisposta bozza Regolamento Edilizio
Territorio,
attività
produttive,
LL.PP.
Riganti Aggiornamento del Regolamento Enti
religiosi
Nuovo Regolamento approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 75 del 4/06/2015
Programmazione
urbanistica
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Riganti Avvio elaborazione documento
programmatico
Non si è dato corso all'avvio della redazione del documento
programmatico, in ragione della L.R. n.31/2014 che ha
prorogato la validità del documento di Piano del P.G.T. sino
ai dodici mesi successivi all'adeguamento della
pianificazione provinciale ai criteri di riduzione del consumo
di suolo definiti dalla medesima legge
Continuazione
grandi progetti di
trasformazione
urbana
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Approvazione PII Falck Variante al PII Falck adottata con Delibera di Giunta n. 74
del 30/03/2015. Rilascio autorizzazione commerciale per
grande struttura di vendita il 21/12/2015 e pubblicazione
degli elaborati di variante il 29/12/2015.
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Verifica dello stato di attuazione
progetto Vulcano e decisioni conseguenti -
Avvio ridefinizione piano programmatico
Monitoraggio attuazione opere di urbanizzazione,
presidiando i tempi di realizzazione delle opere e il rispetto
degli obblighi presenti nelle relative convenzioni, e atti
conseguenti (sollecito termine cantiere, invio lettere di
diffida ad adempiere le opere ai sensi della Convenzione
vigente)
Ridefinizione del
quadro regolativo
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
Programma Trasformazione e riqualificazione urbana
Finalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi,
riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruita
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Ambiente Fabbri PMVL 2.0 – CONVENZIONI
AMPLIAMENTO
Firmata il 2 settembre 2015
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici-
Segreteria
generale
Riganti PII Marelli: Verifica dello stato di
attuazione e ridefinizione della strategia
attuativa
E' stata svolta attività di assistenza tecnico/urbanistica ai
curatori fallimentari individuati dal Giudice (presentati a
febbraio 2015 a seguito della nuova procedura
fallimentare), anche tramite incontri che hanno coinvolto
anche gli altri settori dell'amministrazione e comunicazioni
ufficiali, con particolare riferimento all'avanzamento
dell'attuazione delle opere pubbliche, alla verifica della
capacità edificatoria residua e alle garanzie in atto.
segue
Continuazione
grandi progetti di
trasformazione
urbana
15
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
Programma Trasformazione e riqualificazione urbana
Finalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi,
riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruita
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Rideterminazione
opere,
completamento
lavori,
rendicontazione e
chiusura Contratti
di quartiere
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Riganti Avvio delle opere rimanenti nei due
contratti di quartiere e relativa
rendicontazione
CdQII "Parco delle Torri"
1) Manutenzione straordinaria Scuola media VII:
2) Ri-configurazione generale spazi comuni esterni e
formazione Parco delle Torri:
3) Manutenzione stabile K. Marx 606:
2CdQR "Parpagliona_ambito dei villaggi operai"
1) Sostituzione edilizia stabile via Catania 126:
2) Manutenzione stabili via Catania 40/50/90.
Modulo funzionale 1_
Modulo funzionale 2_
Modulo funzionale 3_o;
dicembre 2015_ fissata assemblea condominiale per
approvazione progetto e indizione gara d'appalto.
Reimpostazione e
avvio opere di
bonifica
Ambiente Fabbri QUARTIERE DELLE TORRI –
CARATTERIZZAZIONE E RIDEFINIZIONE QE
COMPLETATA CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE
16
16
Programma Trasformazione e riqualificazione urbana
Finalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi,
riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruita
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Bonifiche: gestione
relazioni
istituzionali e
partecipazione ai
tavoli con Ministero
dell’ambiente,
regione Lombardia
Ambiente Fabbri RIDEFINIZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA ED ESTENSIONE AI SITI
COMUNALI FUORI SIN
RIDEFINITO ACCORDO ED ESTENSIONE GIA' TRAMESSO AL
MATTM
Funzionamento a
regime SUAP e SUE
con monitoraggio
tempi
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici -
I.C.T.
Riganti -
Castelli
Avvio del nuovo sistema applicativo:
formazione, messa in funzione e rodaggio
con parallelo cartaceo
Avvio Sportello Telematico Suap e Sue (settembre 2015),
esteso anche alle pratiche edilizie (gennaio 2016)
Revisione oneri di
urbanizzazione
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Riganti Istruttoria nuovi oneri Predisposizione Delibera di Consiglio Comunale per
modulazione oneri di urbanizzazione ai sensi del nuovo art.
17 comma 4 bis del D.lg 380/2001
Parco Media Valle
del Lambro
Ambiente Fabbri Convenzione Parco Media Valle del
Lambro
Firmata il 2 settembre 2015
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
Programma Reti Infrastrutturali
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Piano Generale del
traffico urbano
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Individuazione di indirizzi preliminari
all'aggioranemnto del PGTU: delibera di
indirizzo su alcuni temi
È stato condiviso, con l'assessorato di riferimento, un
indice tematico relativo a un documento di
inquadramento propedeutico alla stesura di linee guida
di indirizzo per la regolamentazione della sosta nelle
aree a maggiore criticità.
Trasporto Pubblico
di massa Nord
Milano
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Decisione su conferma o abbandono del
progetto
Sono stati rideterminati gli interventi sul trasporto
pubblico con gli Enti competenti, nell'ambito della
riformulazione collegata all'Accordo di Programma per
lo sviluppo dell'Area ex Falck
Diffusione banda
larga nelle scuole
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici -
I.C.T.
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Castelli
Stesura del Piano di fattibilità Riganti: abbiamo partecipato a tavoli intersettoriali al
fine di definire le azioni necessarie a sostenere e
realizzare gli interventi nelle scuole in base alle
indicazioni fornite dal promotore e dal Settore ICT.
Castelli: Definito Progetto Riuso Rete “Cavedi Operatori
Telefonici” e/o Rete Illuminazione” e/o CAP per Banda
Larga in F.O.: in fase di verifica in base attivazione
Convenzione Ex Provincia Milano/Città Metropolitana –
Progetto Link Data Radio VideoSorveglianza in avvio
Incremento
tecnologie a
risparmio
energetico
nell'illuminazione
pubblica
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Rispetto della programmazione con il
gestore
Gli interventi volti al risparmio energetico sono stati
realizzati riducendo i consumi di energia più del 30%
rispetto al 2014.
Car sharing Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Avvio sperimentale dell'estensione del car
sharing
Il car sharing di tipo free floating è stato esteso con
successo a Sesto, coinvolgendo da subito tutti e tre gli
operatori presenti a Milano (Car2Go, Enjoy e Twist).
L'estensione ha interessato aree diverse per ciascun
operatore, in virtù della diversa attitudine di ciascuno
verso le modalità di espansione verso l'hinterland. Nel
corso del 2015 Twist ha sospeso l'attività, a causa di
difficoltà finanziarie.
Finalità: Finalità: aggiornare il disegno della mobilità urbana e , puntando a obiettivi significativi di sicurezza, di incentivo del trasporto pubblico locale, di ampliamento
di ampliamento degli spazi pedonali e ciclabili, di nuove strutture per il parcheggio.
Presidiare le trasformazioni gestionali delle reti tecniche urbane assicurando il mantenimento della qualità dei servizi
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
17
Programma Città della salute e della Ricerca
Finalità: realizzare nelle aree ex Falck la Città della salute e della ricerca destinata ad accogliere le due nuove sedi dell'Istituto Besta e dell'Istituto
nazionale dei Tumori attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Ridefinizione
impostazione
progetto bonifica
falda e esecuzione
lavori
AMBIENTE Fabbri RIDEFINIZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA REVISIONE ED IL
RILANCIO DEL PROGETTO DI BONIFICA
DELLA FALDA.
PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO REGIONALE DI
CONTAMINAZIONE DIFFUSA DELLA FALDA
RIDEFINITO ACCORDO ED ESTENSIONE GIA' TRAMESSO
AL MATTM
Piano urbanistico Territorio,a
ttività
produttive
lavori
pubblici
Riganti Chiusura istruttoria per adozione variante
PII Falck (inizio 2015). Supporto alla
regione perl'aggiudicazione provvisoria e
definitiva
Variante al PII adottata con Delibera di Giunta n. 74 del
30/03/2015. Attività istruttoria e predisposizione
parere per le Conferenze dei Servizi convocate da Ilspa
per approvazione del progetto preliminare della CDSR,
avvenute il 22/12/2015 e il 20/01/2016.
Reti
d'approvvigioname
nto strategico e
opere pubbliche
funzionali alla CSR
Territorio,a
ttività
produttive
lavori
pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Presidio dell'attività di ridefinizione delle
reti di approvvigionamento energetico
Organizzati i tavoli tecnici con i gestori volti a definire le
azioni necessarie per l’approvvigionamento energetico
e per il coordinamento tra i gestori, il promotore e il
Comune.
I programmi strategici: Area Governo del Territorio
18
I programmi strategici: Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo
Programma Politiche attive per il lavoro
Finalità: costruire - con la partecipazione di tutti i soggetti locali che possono svolgere un ruolo attivo ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze
un vero e proprio patto per il lavoro e lo sviluppo declinato sul versante sia del lavoro che dell'impresa. Promuovere la sicurezza e la legalità del e nel lavoro
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Rafforzamento Territorio,
Attività
produttive,
lavori
pubblici
Riganti Monitoraggio e gestione delle ricadute
occupazionali connesse al progetto "Vado
a Sesto" e alle altre iniziative di
promozione del territorio
Sono in corso di istruttoria tre proposte, ed è in fase di
sottoscrizione il primo atto di adesione.
Progetti per la
riattivazione
professionale di
disoccupati con età
superiore a 50 anni
Organizzazion
e,
pianificazione
strategica e
risorse
umane
Tranchida Conferma progetto inserimento LSU over
50
Progetto realizzato con 12 LSU (7 Esperti Amministrativi
e 5 Operatore ai servizi Manutenzione) dal 1/4/2015 al
30/09/2015.
Elaborazione
clausola di tutela
dei livelli
occupazionali e dei
diritti dei lavoratori
occupati negli
appalti di servizi
Socio
educativo
Molgora Elaborazione clausola, condivisione con le
parti sindacali, approvazione e siglatura
dell'accordo tra le parti. Sensibilizzazione
dei settori comunali che procedono con
l'affidamento di servizi.
Verifica opportunità approvazione alla luce delle
modifiche legislative in materia di lavoro e di contratti
pubblici. Il protocollo è stato elaborato secondo le
previsioni iniziali, non approvato per quanto sopra
riportato.
Aggiornamento del
protocollo sulla
sicurezza nei
cantieri
attualizzandolo alla
grande opera
pubblica, la Città
della Ricerca e della
Salute
Socio
educativo e
Affari
GiurIstituzion
ali
Molgora - Di
Girolamo
Elaborazione protocollo, condivisione con
le parti sociali, approvazione e siglatura
accordo tra le parti.
Delibera GC 19 maggio 2015, n. 154 ad oggetto
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA
TUTELA DELLA LEGALITA', DELLA SICUREZZA, DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO NELL'AREA DEL CANTIERE
DELLA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA
(http://atti.sestosg.net/atti/AttiPubblicazioni)
19
I programmi strategici: Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo
Programma Politiche per il sostegno delle imprese e dell'imprenditoria
Finalità: costruire - con la partecipazione di tutti i soggetti locali che possono svolgere un ruolo attivo ciascuno in relazione alle proprie specifiche
competenze un vero e proprio patto per il lavoro e lo sviluppo declinato sul versante sia del lavoro che dell'impresa. Promuovere la sicurezza
e la legalità del e nel lavoro
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Valorizzazione e
sostegno del
commercio e
dell’artigianato
attraverso azioni
nel campo della
fiscalità, delle
locazioni, di
microprogetti di
filiera
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici -
SUAP -
Economico
finanziario e
tributario
Riganti Redazione Atlante delle Opportunità
insediative - analisi del settore produttivo
e delle possibili agevolazioni fiscali per
insediamenti commerciali e produttivi
Atlante delle opportunità: Registrazione degli immobili
(finora n. 4), oggetto di segnalazione da parte di
soggetti privati, il servizio SUAP - a supporto delle
opportunità insediative con possibili agevolazioni
fiscali; partecipazione al progetto 'fare impresa in
franchising'
di Regione Lombardia con l'individuazione, al
momento, di ulteriori 5 unità immobiliari .
segue
Valorizzazione e
sostegno del
commercio e
dell’artigianato
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici -
Economico
finanziario e
tributario
Fiori fino al
1/8/15
Orsetti
Analisi del settore produttivo e delle
possibili agevolazioni fiscali per
insediamenti commerciali e produttivi
Approvata dal Consiglio Comunale, ad aprile 2015, la
Delibera "Vado a Sesto" che definisce un insieme di
misure volte ad incentivare l'apertura di nuove attività
economiche a Sesto, riducendone il carico fiscale per i
primi due anni. In merito alla valorizzazione
dell'economia cittadina e la relativa promozione della
città come luogo di insediamenti produttivi, una delle
azioni promosse dal Settore Economico finanziario e
tributario, in collaborazione con gli uffici del Servizio
pianificazione attività produttive e commercio, è stata
la predisposizione dello schema tipo di convenzione per
la promozione dell'insediamento di nuove realtà
produttive con almeno tre dipendenti nel territorio
sestese offrendo benefici economico/fiscali in caso di
permanenza sul territorio per almeno 5 anni. I
contributi prevedono l'esenzione dalla TARI e
l'erogazione di un contributo a sostegno di quanto
dovuto dall'impresa per l' IMU di spettanza del
Comune, per la TOSAP e per la pubblicità. E' stata
predisposta la modulistica e il link sul Portale per
facilitare la gestione
Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini -
I.C.T.
Ottolenghi
Castelli
APP di promozione per le attività
commerciali
Attivata la nuova App OpenSesto (EXPO'15),
interoperabile con il Portale, per la valorizzazione e
sostegno del commercio, con la certificazione E015 per
l'interoperabilità delle informazioni
20
I programmi strategici: Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo
segue Programma Politiche per il sostegno delle imprese e dell'imprenditoria
21
Progetto che
coinvolga tutti i
settori
dell'amministrazion
e volto alla
valorizzazione della
città come luogo di
nuovi insediamenti
produttivi
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici -
SUAP
Riganti Progetto sperimentale Vado a Sesto Sono in corso di istruttoria tre proposte, ed è in fase di
sottoscrizione il primo atto di adesione.
Sviluppo del
sistema degli
incubatori e spazi di
coworking
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/2015
Riganti
Progetto di fattibilità attorno a Mage in
vista di promuovere una rete di
incubatori sul territorio
Avviati contatti con MakeaCube (Incubatore di Imprese
presso il Politecnico di Milano) e Afol, per definire un
nuovo progetto di incubatore presso il Mage, e avviati
sopralluoghi per determinare gli interventi per la
manutenzione degli spazi.
Sviluppo sinergie
costruttive e
progettuali, oltre
che con gli
stakeholder della
città, anche con gli
altri Comuni del
territorio e con il
Capoluogo
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
Riganti Prosecuzione attività Tavolo del
Commercio
L'attività del Tavolo ha consentito di sensibilizzare gli
operatori del settore sulla nuova modalità, adottata
dagli uffici comunali, di gestione telematica delle
istanze commerciali, con particolare riferimento alle
manifestazioni e eventi programmati sia per il periodo
pre-natalizio sia per il primo semestre del 2016.
PAES Comunicazion
e cultura e
servizi ai
cittadini + altri
settori
contributori
Ottolenghi Predisposiszione documento Processo monitorato. Chiesta al Joint Research Center e
ottenuta proroga al 29/06/2016
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Programma Tutela e promozione ambientale
Finalità: tutelare il territorio attraverso il recupero ambientale di aree compromesse, sviluppare iniziative per una mobilità sostenibile, continuare
la riqualificazione dei giardini cittadini e promuovere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e delle risorse
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Prosecuzione
progetti di
recupero
ambientale aree
compromesse o
degradate
AMBIENTE Fabbri GIARDINO DEGLI ORTI –
RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA PUBBLICA
E INTRODUZIONE SISTEMA DI
CONTROLLO ACCESSI. REALIZZAZIONE
OPERE ACCESSORIE AL SISTEMA DEGLI
ORTI
Completata sistemazione nuova terrazza e realizzato il
sistema di controllo accessi
Prosecuzione e
ampliamento
progetto “Bene
comune”
AMBIENTE Fabbri BENE COMUNE – RIFUNZIONALIZZAZIONE
EX SEDE Q5. CONSOLIDAMENTO EVENTO
ANNUALE PUBBLICO
Evento Bene Comune organizzato il 23 e 24 maggio
2015
Orti urbani AMBIENTE Fabbri BERGAMELLA – AFFIDAMENTO
INTERVENTO IDRICO SUPERFICIALE LOTTI
1 E 2. COORDINAMENTO E SUPERVISIONE
OPERE DI CONFORMAZIONE
MORFOLOGICA OPERATORE PRIVATO
Appalto Bergamella Lotto 1 aggiudicato con determina
n. 30 del 19/01/2016 Appalto Bergamella Lotto 2
aggiudicato con determina 1499 del 21/12/2015
Coinvolgimento dei
bambini/e e dei
giovani in attività
relative al verde
(orti,
riqualificazione
giardini ecc.)
AMBIENTE Fabbri - BANDO GIARDINO PREZIOSO
- BANDO GIOVANI
- INIZIATIVE “CURA DEL VERDE”
Bandi affidati. Iniziative per la cura del verde in fase di
definizione
22
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Segue Programma Tutela e Promozione ambientale
23
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Riqualificazione
opere a verde
urbane
AMBIENTE Fabbri TERRAZZA BOTTONI: AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE
DEFINITI INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE PER
L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE. AGGIUNTO SKATE
PARK
TPL Nord Milano Territorio,
attività
produttivel
avori
pubblici
Casati fino al
2/8/2015
Riganti
Sottoscrizione Accordo L'accordo transattivo con il Comune di Milano, che ha coinvolto altri cinque Comuni di area urbana, è stato siglato nel corso del 2015 e ha trovato applicazione attraverso l'erogazione dei pagamenti previsti dall'accordo stesso, nei limitui delel disponibilità di bilancio
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Programma Gestione rifiuti
Finalità: aumentare significativamente la quota di raccolta differenziata, anche attraverso la sperimentazione della raccolta della frazione umida; curare la
realizzazione della nuova piattaforma ecologica
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Aumento della
quota % di
differenziata
AMBIENTE Fabbri - DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI
INTERVENTO E DELLE MODALITA' DI
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA
-AVVIO SPERIMENTAZIONE CONTROLLO
DIFFERENZIATA (modello Novara)
Rinviato
Bando igiene
urbana –
affidamento,
monitoraggio e
consolidamento
servizio
AMBIENTE Fabbri COSTITUZIONE E DELLA COMMISSIONE DI
GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO
- PRESIDIO DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE DI GARA
- AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E AVVIO
IN COERENZA CON IL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
Appalto aggiudicato il 21/12/2015 con determina n.
1527, non ancora avviato
Bando “cura del
verde” -
monitoraggio e
consolidamento
servizio
AMBIENTE Fabbri - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
- RODAGGIO DEL SERVIZIO
- DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA
ANNUALE DI ASSEGNAZIONE OBBIETTIVI
Appalto aggiudicato il 31/03/2015 con determina n.
375, avviato il 4/05/2015
Miglioramento
efficacia servizi di
pulizia suolo
pubblico e raccolta
rifiuti
AMBIENTE Fabbri - RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI
LAVAGGIO STRADE
- AVVIO SISTEMA DI CONTROLLO
MODALITA' DI ESPOSIZIONE RIFIUTI
Rinviato
24
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
Segue Programma Gestione Rifiuti
Introduzione di
strumenti e
processi di
controllo
AMBIENTE Fabbri - COSTITUZIONE SQUADRA CONTROLLO
IGIENE URBANA
- SPERIMENTAZIONE PROGETTO
MICRODISCARICHE ABUSIVE
-AVVIO PROCESSO DI DEFINIZIONE
NUOVO REGOLAMENTO IGIENE URBANA
La squadra è stata formata ed è entrata in servizio in
autunno. Sperimentazione microdiscariche e
regolamento rinviati
Piattaforma AMBIENTE Fabbri PROGETTO PRELIMINARE DELLE
MODALITA' DI CONTROLLO E
MISURAZIONE ACCESSI IN FUNZIONE DI
SISTEMI PREMIANTI
Rinviato
25
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
26
Programma Qualità del patrimonio comunale
Finalità: monitoraggio dello stato del patrimonio comunale per assicurare una manutenzione selettiva che coniughi bisogni e risorse disponibili
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Programma di
messa in sicurezza
edifici scolastici
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
- Demanio,
patrimonio e
sport
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Zuccoli
verifica dello stato dell'arte e progetto
per ottenimento mutuo alla CDDPP
Il progetto di messa in sicurezza è stato approvato al
fine di ottenere il finanziamento da CDDPP e poter
pubblicare il bando per l’accordo quadro. Al contempo
si è proceduto con la gara per affidare le indagini
diagnostiche negli edifici.
Ampliamento e
qualificazione
cimiteri
Demanio,
patrimonio e
sport -
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
Zuccoli
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Pubblicazione del bando e avvio
procedure di gara per il nuovo edificio
Il progetto è stato ultimato e approvato. Il bando di
gara è stato redatto ed è stato consegnato al settore
Demanio e Patrimonio oggi competente per la
pubblicazione e l’espletamento della gara.
Demanio,
patrimonio e
sport -
Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
Zuccoli
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Realizzazione nuovi loculi Sono stati progettati e realizzati 112 loculi in 8 moduli
da 14 loculi ciascuno nelle gallerie R - S del cimitero
nuovo.
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
27
Segue Qualità del patrimonio comunale
segue Ampliamento
e qualificazione
cimiteri
Demanio,
patrimonio e
sport
Zuccoli -
Segretario
generale
Avvio della progettazione dfi un nuovo
bando per la gestione pluriennale e avvio
procedura, anche attraverso il
coinvolgimento degli operatori del
settore : linee generali
La progettazione è stata appena avviata nelle linee
generali.
Demanio,
patrimonio e
sport
Zuccoli Piano di fattibilità del ripristino delle
coperture del cimitero vecchio
Studio di fattibilità eseguito;
intervento inserito nella pianificazione OOPP
Progetto esecutivo quasi completato
Demanio,
patrimonio e
sport
Zuccoli Avvio della semplificazione della gestione
attraverso unificazione delle
responsabilità
Redatta pianificazione degli interventi di
armonizzazione gestionale (revisione regolamenti,
semplificazione procedure eccetera) e sua attuazione
per il periodo considerato
Demanio,
patrimonio e
sport
Zuccoli Definizione della nuova reportistica funzionale
alla previsione degli spazi disponibiliattività in corso
Rete viaria Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
Casati fino
al
2/8/2015
Riganti
Verifica cronoprogramma (Ripristino
viabilità nel tratto Viale Gramsci e
chiusura cantiere MM1)
In base agli accordi con MM la chiusura del cantiere a
cielo aperto su viale Gramsci è stato avviata e conclusa.
Si stanno eseguendo i lavori in superficie per il ripristino
della viabilità e dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari
e la posa delle fermate del trasporto pubblico. Il primo
tratto tra la via Bellini e la via Boccaccio in direzione
nord è stato riaperto a dicembre 2015.
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale
28
Programma Sicurezza Urbana
Finalità: potenziare le risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini con particoalre riferimento alle ore notturne e alle aree più periferiche, confermando il positivo
rapporto di collaborazione con le Forze dell'Ordine e valorizzando le esperienze di attivazione dei contributi volontari dei cittadini e delle associazioni
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Protocollo di intesa con la
Procura presso il tribunale di
Monza
Polizia
locale
Curcio Partecipazione iniziative formative
organizzate dalla Procura della
Repubblica
Pervenute cinque distinte note operative attinenti
diverse tematiche di competenza che, previa analisi e
recepimento, sono state portate a conoscenza di tutto
il personale con incontri formativi nella giornata del
25/11/2015
Coordinamento con le Forze
dell’Ordine per lo svolgimen-
to di servizi congiunti finaliz-
zati al controllo del territorio e
delle attività commerciali
Polizia
locale
Curcio Completamento svolgimento servizi
congiunti attivati nel corso dell'anno
Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati 498
servizi coordinati, i quali hanno riguardato diversi
aspetti operativi e le criticità presenti nel panorama
cittadino. Molti servizi straordinari sono stati espletati
in orario serale e notturno.
Verifica fattibilità Corpo unico di
Polizia locale del Nord Milano
Polizia
locale
Curcio Prosecuzione iniziative Non è stata effettuata l'attività, avendo la Giunta
comunale e l'Assessore competente ritenuto di dare
priorità al processo di riorganizzazione del servizio.
Rafforzamento controllo luoghi
critici (Stazione FS, sottopassi,
mezzanini MM…)
Polizia
locale
Curcio Avvio nuova organizzazione servizi con
specifica attenzione luoghi sensibili,
incrementando i servizi di prossimità
Nel corso dell'anno sono state orientate specifiche
attività operative per il rafforzamento del controllo dei
luoghi critici contrastando le attività commerciali
abusive, gli stazionamenti di soggetti dediti al
nomadismo in atteggiamenti non conformi alle norme
di civile convivenza e di incremento delle forme di
degrado urbano.La nuova organizzazione è stata
regolarmente avviata.
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
29
Programma Qualità servizi infanzia
Finalità: ridefinire le modalità d'acceso ai servizi per l'infanzia ed educativi e della partecipazione dell'utenza al funzionamento dei servizi, mantenendo
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Aumento della
copertura di orario
senza aumento di
spesa
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/15
Molgora
Avvio laboratori per bambini e famiglie
presso il servizio "Piccoli & Grandi";
apertura dei laboratori di Giocheria nei
fine settimana in collaborazione con
soggetti del volontariato .
In linea con la programmazione il servizio Giocheria
avvia dal mese di dicembre una serie di aperture
straordinarie il sabato pomeriggio per attività
laboratoriali rivolte a bambini della scuola primaria,
allargando così l'offerta di servizi per la conciliazione a
favore delle famiglie sestesi. Sul versante degli asili
nido, oltre all'introduzione di ulteriori novità a favore
della conciliazione dei tempi per le famiglie (iscrizioni
on line, pagamenti elettronici on line) si è dato avvio al
percorso di revisione dei requisiti di accreditamento dei
servizi, che si completerà nella tempistica prevista in
fase di programmazione. Proseguono regolarmente e
proficuamente i momenti di incontro con i Dirigenti
Scolastici. La sottoscrizione dell'Accordo
interistituzionale sulla legge 104 è in chiusura come
programmato ad inizio anno
Centri ricreativi
invernali, con
finanziamenti
regionali
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/15
Molgora
Avvio e definizione della progettazione
del centro invernale.
Stralciato per indicazione dell'Amministrazione
Modalità di
collaborazione con
il privato
accreditato
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/15
Molgora
Definizione delle linee guida per la
revisione del Regolamento
Le linee guida sono state definite e condivise tra settore
sociale ed educazione.
Servizio di
ristorazione
scolastica
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/15
Molgora
Completamento della procedura di gara
per l'individuazione del gestore. Avvio del
nuovo servizio; sperimentazione delle
Commissioni mensa aperte
La procedura di gara è stata completata, non è stato
avviato il nuovo servizio a seguito del contenzioso
amministrativo. Il servizio è comunque proseguito con
modalità differenti negoziate con la controparte.
l'impegno a contrastare l'impoverimento dell'offerta formativa della scuola pubblica e a fornire servizi per la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e il
sostegno agli studenti disabili
30
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Consolidamento dei
rapporti
istituzionali con le
Istituzioni
scolastiche
cittadine e con i
genitori
Socio
educativo
Capodieci
fino al
16/10/15
Molgora
Programmazione delle conferenze di
servizio con i Dirigenti scolastici.
Definizione e sottoscrizione dell'accordo
interistituzionale su legge 104. Istituzione
del "Forum genitori": approvazione
protocollo d'intesa.
L'accordo è stato condiviso e redatto nella versione
definitiva, i lavori del tavolo sono proseguiti
regolarmente. L'accordo non ha avuto sottoscrizione
nell'attesa di conferma da parte dell'ufficio scolastico
regionale e provinciale, ancora non pervenuta all'inizio
del 2016.
Segue Qualità Servizi Infanzia
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Cultura
Finalità: promuovere l'offerta culturale in città e mantenerne il carattere fondante per la città
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Sesto per l'Unesco ComunicazioneC
ultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Realizzazione e rendicontazione del
progetto “Destinazione Sesto”
nell'ambito del Bando regionale Expo
Progetto concluso e rendicontato con successo
MIL Carroponte ComunicazioneC
ultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Azioni previste dal progetto MIL
CARROPONTE nell'ambito del bando
Fondazione Cariplo
Azioni realizzate come da programma
Valorizzazione della
memoria storica
cittadina e
promozione della
cultura diffusa
ComunicazioneC
ultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Realizzazione e rendicontazione del
progetto “Oggi 25 aprile 1945”, finanziato
da Fondazione Cariplo
Realizzazione e rendicontazione del
progetto “Scegli Sesto” nell'ambito del
Bando Exponiamoci
Progetti conclusi e rendicontati con successo
Promozione arte e
linguaggi culturali
ComunicazioneC
ultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Realizzazione attività di divulgazione
scientifica; presentazione di libri e
incontri su temi di attualità e di
avvicinamento ai diversi linguaggi
culturali
Attività e presentazioni svolte
31
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Biblioteche:
Applicazione nuovo
modello di
biblioteca come
piazza del sapere.
Comunicazione
Cultura e Servizi
ai cittadini -
Demanio,
patrimonio e
sport -
OO.PP.Territorio,
attività
produttive,
lavori pubblici
Ottolenghi
Riganti
Tranchida
Per una piazza del sapere in Villa Visconti
d'Aragona: proposta preliminare di
percorso progettuale da sottoporre alla
Giunta
Obiettivo slittato al 2016
Progetto Spazio
Arte: uno spazio
aperto alla città
Comunicazione,
cultura e Servizi
ai cittadini
Ottolenghi Pubblicazione bando per gestione bar e
avviso associazioni per gestione spazio
Avviso per gestione spazio pubblicato, assegnazione
spazi completata a inizio 2016. Bando per gestione bar:
da definire le linee guida.
Scuole civiche Comunicazione
Cultura e Servizi
ai cittadini -
Organizzazione
Pianificazione
strategica e
risorse umane
Ottolenghi
Tranchida
Adeguamento gestione al nuovo quadro
normativo
Fase di studio e confronto in estate, avvio anno e
gestione secondo il nuovo quadro normativo
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Segue Programma Cultura
32
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Promozione dello sport
Finalità: promuovere lo sport e il sostegno alle associazioni e società sportive, per contrubuire alla formazione dei bambini e dei giovani, alla concreta
valorizzazione delle politiche di pari opportunità e di integrazione sociale
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Ridefinizione e
sperimentazione
nuove modalità di
gestione degli
impianti cittadini
Demanio,
patrimonio
sport
Zuccoli Ridefinizione: nel IV trimestre 2015 è
stato avviato il processo di verifica del
project financing a innesco privato per la
riqualificazione del centro sportivo Falck
tennis, primo esempio in città di project
che non riguarda la manutenzione i il
rinnovo funzionale di infrastrutture
esistenti, ma che presuppone la loro
sostituzione con nuovi manufatti, rivolti a
insediare servizi non presenti nell'offerta
pubblica ai cittadini
Completamento del processo di verifica e avvio della
prospettazione degli esiti al soggetto proponente (che
si compirà a gennaio 2016).
33
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Tutela delle fragilità
Finalità: tutelare i diritti sociali e la tenuta del tessuto sociale aggravata dall'attuale crisi economica.Favorire l'integrazione, la pienezza della cittadinanza, il
pieno esercizio dei diritti e il consapevole assolvimento dei doveri da parte della popolazione
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Attuazione della
presa in carico
globale disabilità 0-
18
Socio
educativo
Molgora Elaborazione e condivisione dell'Accordo
di programma in materia di integrazione
scolastica degli alunni disabili con tutti i
soggetti interessati. Approvazione e
sperimentazione dell'accordo.
L'accordo è stato condiviso e redatto nella versione
definitiva, i lavori del tavolo sono proseguiti
regolarmente. L'accordo non ha avuto sottoscrizione
nell'attesa di conferma da parte dell'ufficio scolastico
regionale e provinciale, ancora non pervenuta all'inizio
del 2016.
Socio
educativo
Molgora Stesura nuovo regolamento sovra ambito
di accesso ai servizi sociali. Ri-
progettazione nuove modalità di
erogazione del servizio affidi e dei servizi
educativi. Sperimentazione e
monitoraggio nuove modalità di
erogazione dei contributi economici.
Il regolamento è stato esteso unitamente ai Comuni di
Cinisello Bresso Cormano e Cusano Milanino. E' stato
progettato e posto in gara il nuovo servizio affidi e sono
state sperimentate le nuove modalità di erogazione dei
contributi economici.
Socio
educativo
Molgora Sperimentazione dei nuovi servizi
educativi territoriali e progettazione
eventuali modifiche organizzative.
I servizi educativi territoriali sono stati avviati in base al
nuovo regolamento comunale ed effettuate le
progettazioni individuali per gli utenti.
Interventi sulla
povertà
Socio
educativo
Molgora Presentazione progetto alla Fondazione
Cariplo sul tema della povertà.
Progettazione nuovo servizio inserimenti
socio lavorativi.
Il progetto è stato presentato insieme all'ambito sociale
di Cinisello balsamo. E' stato progettato con AFOL il
nuovo servizio di inserimenti lavorativi.
Aggiornamento
nuovo Piano di
Zona SSS
Socio
educativo
Molgora Approvazione nuovo documento del
Piano di Zona e sottoscrizione accordo di
programma. Attuazione obiettivi previsti
per la prima annualità.
Il Piano di Zona è stato approvato e sottoscritto il
relativo accordo di programma nella tempistica indicata
dalla Regione Lombardia. Sono stati attuati gli obiettivi
della prima annualità.
Revisione
Regolamenti dei
servizi e dei sussidi
e sperimentazione
nuove modalità di
erogazione
34
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
35
Programma Giovani
Finalità: rivedere l'organizzazione dei servizi rivolti ai giovani e creare le condizioni per sostenere il coinvolgimento dei giovani nella riqualificazione della città
e nella promozione delle condizioni di vivibilità per tutti
Progetti Settori Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Progetti per la
promozione del
protagonismo
giovanile,
ciitadinanza attiva e
partecipazione
sociale
Comunicazi
one,
cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Pubblicazione bando sale musica.
Promozione progetti per protagonismo e
partecipazione giovanile. Individuazione
nuovi strumenti e modalità di
comunicazione.
Gestione sale musica affidata. Progetti sviluppati
(Webradio, Metti una sera al Carroponte...)
Coinvolgimento dei
giovani nella
riqualificazione
urbana
Comunicazi
one,
cultura e
Servizi ai
cittadini -
Ambiente
Ottolenghi Presentazione bando per progetto verde
pubblico - educativa di strada
Bando predisposto. Presentazione slittata a 2016 per
slittamento aggiudicazione .
Consolidamento
nuove funzioni
Informagiovani
Comunicazi
one,
cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Sperimentazione nuove attività esterne
rivolte sia alle scuole sia ai giovani in
generale
Attività con le scuole realizzate
Forum Giovani Comunicazi
one,
cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Avvio Forum e prime iniziative finalizzate
a consolidamento e allargamento. Avvio
confronto con Amministrazione
Forum avviato, prime iniziative realizzate, confronto
avviato
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
36
Programma Servizi istituzionali
Finalità: assicurare l'allineamento e la circolarità dei dati anagrafici e la disponibilità di statistiche demografiche informatizzate anche al fine di fornire
funzionamento del protocollo informatico.
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Potenziamento
servizi statistici
Servizi ai
cittadini - I.C.T.
Del Gaudio Avvio dell'ANPR (2a metà dell'anno previa
comunicazione del Ministero) e
progettazione piano di sviluppo delle
statistiche demografiche
Completate la 1a e la 2a fase progettuali dell'ANPR con
(fase 1) modifica dei sistemi di sicurezza e (fase 2)
progressiva migrazione dati INA e AIRE per
popolamento dell'ANPR. Avvenuta validazione dati da
parte del Ministero dell'Interno.N. 153 elaborazioni
della Statistica demografica + n. 7 rilevazioni/indagini
per ISTAT.
Pronti per avvio ANPR il 25/07/2016 con subentro
ANPR a Anagrafe comunale. Muta ruolo del Servizio
Statistica per interconnessioni di dati ANPR per indagini
ISTAT.
Evidenze a supporto: funzionalità/operatività della
piattaforma info Ascotweb anagrafe.
- accorpamento nella microstruttura organizzativa di
Statistica e Anagrafe in funzione delle congiunte attività
di ANPR.
Sportello
polifunzionale
Organizzazionepi
anificazione
strategica e
risorse umane -
ComunicazioneC
ultura e Servizi ai
cittadini - Altri
settori coinvolti
nelle attività di
sportello- ICT -
Settori tecnici
Coordinamen
to Tranchida
Progettazione (da settembre 2015) Coordinamento progettazione sportello polifunzionale.
E' stata fatta l'analisi progettuale per l'accorpamento
degli sportelli più significativi di erogazione dei servizi ai
cittadini al fine di una più idonea configurazione
logistica per l'utenza, mediante l'avvio dell'analisi dei
flussi ed incontri trasversali tra i diversi settori. Il primo
step è stato effettuato con il trasferimento dell'ufficio
URP nei locali del piano terra del palazzo comunale
presso la sede dell'anagrafe.
elaborazioni sulla evoluzione della popolazione cittadina e sui suoi bisogni. Assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. Perfezionare il
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
37
Segue Programma Servizi Istituzionali
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Di Girolamo: Delibera di GC n. 320 del 3 novembre 2015 ad
oggetto: Informatizzazione della P.A. - Azioni intraprese e
pianificazione delle attività al 2017
http://atti.sestosg.net/atti/AttiPubblicazioni
Delibera di GC n. 106 del 22 aprile 2015 ad oggetto
Approvazione del Piano di Informatizzazione delle procedure
per la presentazione e compilazione on-line da parte di
cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni
al comune (art.24 c. 3-bis Legge 11/08/2014 n.114)
http://atti.sestosg.net/atti/AttiPubblicazioni
Delibera di GC n. 66 del 17 marzo 2015 ad oggetto Avvio del
processo di conservazione sostitutiva dei documenti ed
istituzione del Nucleo preposto
http://atti.sestosg.net/atti/AttiPubblicazioni
Del Gaudio: Realizzato upgrade del protocollo informatico
con:
- funzione automatica di produzione, chiusura giornaliera del
protocollo informatico per il successivo versamento in conservazione (ICT);
- scarico automatico ogni ora delle PEC in arrivo;
Aggiornamento Manuale:
- completata analisi del Manuale in uso per adeguamento a nuove Regole Tecniche
- costituzione e coordinamento gruppo di lavoro per analisi workflow (n. 5 riunioni)
Evidenze a supporto: delibere/determine in InFor;
- report riunioni di gruppo
Castelli: aggiornato e congigurato il sistema del Protocollo
per l'avvio della fascicolazione documentale dei procedimenti;
- avviato il Piano di Informatizzazione per le istanze on line e
primo censimento/catalogazone dei procedimenti dell'ente;-
Avviata verifica per configurazione Cartelle di Fascicolazione
in conseguenza nuova Macro-Micro organizzazione; - Avviata
configurazione del nuovo SW di Gestione Documentale
Alfresco; . Configurata ed avviata conservazione dgt a norma
del Registro Protocollo del sw ApSystems
Piano di
informatizzazione:
upgrade del
protocollo
informatico:
fascicolazione e
conservazione
digitale.
Aggiornamento
manuale
Servizi ai
cittadini - I.C.T. -
Affari Giuridico
Istituzionali
Del Gaudio -
Castelli - Di
Girolamo
Implementazione sistema info protocollo
con fascicolazione e conservazione
digitale. Piano di formazione agli utenti.
Aggiornamento Manuale
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Segue Programma Servizi Istituzionali
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
38
Gestione loculi
cimiteriali
Servizi ai
cittadini -
Demanio,
patrimonio,
sport
Del Gaudio Coordinamento con Zuccoli per gestione
loculi cimiteriali: adempimenti
amministrativi, revisione fabbisogno,
statistiche correlate
Attività di monitoraggio disponibilità loculi:
- n. 55 reports settimanali situazione loculi.
- n. 9 report mensili situazione loculi.
Procedura straordinaria di revoca delle concessioni
cimiteriali (parte giuridica):
- attivazione procedura giuridico-amministrativa su n.
202 loculi perpetui: delibere, determine dirigenziali, atti
sindacali, atti formali a Prefetture.
- n. 30 ca. sopralluoghi presso cimitero per verifica
loculi e conferma requisiti revoca.
- n. 202 procedure di ricerche anagrafiche attivate su
anagrafe comunale e su anagrafi di altri comuni.
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
Programma Casa
Finalità: dare attuazione a politiche della casa che tengano conto dell'attaule tensione abitativa e rispondano alle diverse esigenze della popolazione sestesa ed
in particolare delle fasce più deboli
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Sviluppo (housing
sociale) politiche
sociali per la casa e
nuove modalità
gestione assistenza
sfratti
Socio
educativo
Molgora Avvio sperimentazione percorsi di
housing sociale nel territorio e non.
Progettazione sociale degli interventi e
stipula accordi con soggetti del terzo
settore.
Sono stati avviati nel mese di luglio 2015 i primi
interventi sperimentali di Housing sociale per le
famiglie sestesi colpite da sfratto e per tutte le
situazioni in particolare emergenza abitativa conosciuti
dagli uffici.
Revisione accordi
locali canoni
concordati
Socio
educativo
Molgora Avvio lavoro con le parti sindacali per la
revisione dell'azzonamento territoriale ed
il calcolo dei nuovi canoni concordati.
Ha preso regolarmente avvio l'attività con le parti
sociali per la revisione degli accordi sui canoni
concordati
39
I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi
40
Programma Intercultura e Cooperazione Internazionale
Finalità: rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo, aprire Sesto al mondo, sostenere le organizzazioni che lavorano per la pace. Potenziare le relazioni
con le città europee anche per stimolare tra i giovani il senso dell'appartenenza all'Europa
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Progetti di sostegno
Sahrawi
Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Accoglienza + convegno nazionale -
"Sahrawi: non tutti i muri sono crollati"
Accoglienza svolta. Convegno realizzato il 9 maggio
Iniziative sulla
situazione
internazionale
Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Due iniziative sulla situazione
internazionale (No alle guerre +
Mediterraneo)
Iniziativa sul disarmo realizzata il 5 giugno.
Gemellaggi Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini
(Giovani,
cooperazione)
Ottolenghi Scambio studenti Sesto - St. Denis.
Riprendere contatti con Zlin e
Langenstein.
Betlemme: attivare contatti per avvio
progetto
Scambio con St-Denis realizzato con successo. Zlin e
Langenstein non contattati. Betlemme impraticabile
per condizioni politiche
Pace in Comune Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Biciclettata per la pace Sostituita da iniziativa all'interno di Expo, sempre
promossa dal coordinamento Pace in Comune
Rilancio Fondo
provinciale
cooperazione
internazionale
Comunicazion
e, cultura e
Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Supportare ingresso Città metropolitana.
Promuovere la partecipazione della città
ad azioni di cooperazione con il Fondo.
Un incontro pubblico in città.
Si è lavorato per l'ingresso di CM nel Fondo. Realizzati
incontri nelle scuole nell'ambito del progetto “Dear
student”
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
41
Programma Sviluppo organizzativo e Personale
Finalità: r afforzare la qualità e l'efficienza dell'organizzazione comunale, valorizzare la professionalità del personale, le competenze e il merito. Facilitare
l'accessi ai servizi nell'ottica di un'amministrazione amica
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Organizzazione,
pianificazione
strategica e
risorse umane
Tranchida Approvazione, avviamento e
sperimentazione della riorganizzazione
complessiva dell'ente
Approvazione e avviamento della riorganizzazione
complessiva dell'Ente. Con l'informativa presentata alla
Giunta è stata avviata il processo di riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa recepita dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del
09/04/2015. La nuova macrostruttura è entrata in
vigore dal 13/07/2015 per alcuni settori:
Organizzazione, Pianificazione strategica, Affari
Istituzionali, Socio Educativo, Comunicazione cultura e
serivizi ai cittadini, Polizia Locale e servizio I.C.T.; dal
02/08/2015 per il settore Economico finanziario e
tributario; dal 01/10/2015 per i settori Territorio,
attività produttive, lavori pubblici, Ambiente e
Demanio, Patrimonio e Sport.
Organizzazione,
pianificazione
strategica e
risorse umane -
Economico
finanziario e
tributario
Tranchida
Orsetti
Presentazione progetto nuova logistica
degli uffici
Orsetti. L'attività ha previsto una stretta analisi della
struttura organizzativa del Servizio Tributi che
terminerà nel 2016, con l'obiettivo di rivedere i processi
e di valutare una possibile integrazione dell'intero
Settore. E' stata valutata anche la possibilità di una
nuova logistica degli uffici dopo un'attenta analisi degli
spazi occupati. TRANCHIDA Presentazione progetto
nuova logistica degli uffici.
In applicazione delle Delibere GC n. 87 del 09/04/2015
e n. 83 del 07/04/2015 si è proceduto alla revisione
logistica degli uffici con l'allocamento del personale in
un ottica di unitarietà che ha portato alla dismissione di
alcune sedi per riunire il personale con il proprio datore
di lavoro. I trasferimenti realizzati sono stati: il Servizio
Sviluppo risorse umane con il settore Organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane, il Servizio
commercio e il S.U.A.P. con il settore Territorio, attività
produttive, lavori pubblici, i servizi cimiteriali, le
funzioni di polizia mortuaria e gli uffici sport con il
settore Demaio, Patrimonio e Sport, l'U.R.P. con i servizi demografici
Revisione della
struttura
organizzativa e
azioni conseguenti
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Segue Programma Sviluppo Organizzativo e Personale
Contenimento dei
costi di struttura
Organizzazione,
pianificazione
strategica e
risorse umane
Tranchida Riduzione strutturale dei costo del
personale consuntivo su consuntivo 1%
Riduzione del costo del personale consuntivo su
consuntivo è pari al 4%
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
42
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Programma Informatizzazione e Digitalizzazione
Finalità: accelerare il processo di informatizzazione dell'organizzazione, riducendo significativamente le pratiche trattate e trasmesse per via cartacea e
sviluppando le opportunità di accesso ai servizi per via telematica. Rafforzare la comunicazione multicanale con i cittadini e le imprese anche facilitando l'accesso
alle banche dati comunali
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Prosecuzione
sviluppo SW
applicativi a
supporto efficienza
e qualità dei
processi e dei
servizi
I.C.T. Castelli Sistema Informatico Integrato della
Gestione Documentale e della
Conservazione a Norma dei Documenti
Digitali; Nuovo Sistema Informativo
SUAP/SUE per Istanze dei Procedimenti
OnLine
Aggiornato e Configurato il Sistema del Protocollo per
l'avvio della fascicolazione documentale dei
procedimenti;
- Avviato il Piano di Informatizzazione per le Istanze On
Line (G.C.n°106-2015) e primo
censimento/catalogazione dei procedimenti dell'Ente;
- Avviata Verifica x Configurazione Cartelle di
Fascicolazione in conseguenza Nuova Macro/Micro
Organizzazione;
- Avviata la Configurazione del Nuovo sw di Gestione
Documentale Alfresco;
- Configurata ed Avviata la Conservaz. Dgt. A Norma del
Registro di Procollo del Sw ApSystems.
4 Dic.'15: Evento Pubblico per Avvio e “Presentazione
Ufficiale Nuovo Sportello Telematico” SUAP/SUE; Acq.,
Configurati e testati WebService HyperSIC/Protocollo,
Fascicolazione e Conservazione per interoperabilità;
Agg. GeoPortale SIT/Globo per georeferenziazione
istanze; Agg. Evolutivo PC/Monitor Servizi/Uffici
Gestione
multicanale e
interoperabile
attività organi
collegiali
I.C.T. Castelli Accesso WiFi Sala Consiglio, Sala Giunta,
Sala Commissioni Consigliari, Uffici
Maggioranza e Minoranza;
Aggiornamento Mobile (Tablet
iOS/Android,YouTube) per VideoConsiglio
e VideoEventi
- Avviato nuovo servizio di digitalizzazione atti comunali
di pubblicazione atti CC on line, tramite configurazione
Sw Inf.Or, consegna ai Consiglieri di usr/pwd ed
assistenza all'uso di Pc, Tablet ed account di Posta
Elettronica, in Sala Consigliare e da remoto;
- Ampliamento dell'Accesso Wi-fi Sala Consiglio, Sala
Giunta, Sala commissioni, Uffici di maggioranza e
minoranza;
- Definito Nuovo Progetto di aggiornamento mobile per
videoconsiglio e videoeventi;
43
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Proseguimento del
piano per la
Continuità
operativa
I.C.T. Castelli Definizione Piano Triennale
Aggiornamento Postazioni di Lavoro,
PC/St, Server/Storage e BackUp (Sw
Open) – Prime azioni in funzione delle
risorse disponibili
Valutazioni Progetto AQ-Consip per Noleggio 400 PC
Inclusi Serv.Ass./Mtz e DeskTop Virtuali – Verifica
Disponibilità di Bilancio
Virtualizzazione Server: Operativi n°40 Server
Virtuali/n°25 Server Fisici.,
Riduzione costi
telefonia
I.C.T. Castelli Revisione/Aggiornamento dotazioni e
costi apparati per servizi telefonia mobile
e linee per servizi di telefonia fissa:
adesione nuove convenzioni CONSIP
Adottati Nuovi Criteri di Assegnazione ed Uso
App.Cellulari (G.C.n.81-2015);
Attivata la Nuova Convenzione TIM-Consip/Mobile6,
per n.53 SmartPhone d'assegnazione
"individuale"(DD/711-2015);
Attivato Nuovo Ctr. TIM-Me.Pa, per n.30 Cellulari
Ricaricabili di Servizio (DD/740-2015): per complessivi
n° 83 Apparati (prima n.108), per una spesa di €
21.000,00 (prima € 36.000,00), con una diminuzione di
circa il 22% in quantità e circa il 41% in spesa
VoIP - Servizi di
Rete Evoluti
I.C.T. Castelli Ampliamento Sistema VoIp per Sede
v.B.Croce,12; Aggiornamento Evolutivo
Centrali VoIP (Biblioteca), FAX-Server,
Risponditori Automatici, Segreterie
Installata e Configurata Nuova Centrale VoIp Sede
Biblioteca Centrale; Sistema FAX Server in Espansione
n° utenti. Attivato Risponditore Notturno VoIp Centrale
Operativa VV.UU; Attivato Risponditore VoIP Serv.
TARI; Installate da ex Centrali Analogiche dismesse,
Linee di BackUp Telecom x Asili con Linee Fastweb;
Progetto VoIP v.Croce 12: verifiche Bilancio
Interoperabilità/Co
ndivisione Banche
Dati
I.C.T. - altri
settori
Castelli Sistema Unico di Registrazione ed
Autenticazione Cittadini per l'accesso a
servizi on-line: SPID – Sistema Pubblico
Identità Digitale; Pianificazione
Interoperabilità Sw Applicativi con Base
Dati Proprietarie: Anagrafe Residenti,
Anagrafe Servizi Sociali, Tributi, SIT,
Catasto e Commercio
Attivati i WebService per Interoperabilità Sw 'INFORM
DIGITALIZZ' dei Residenti con Nuovo Sw “Iscrizione
AsiliOnLine” e con del Sw Imu/Tasi per costituire
l'anagrafe unica dei servizi e dei tributi 'INFORM
DIGITALIZZ'- Attivato il Sw InfOr per l'interoperabilità
con il Sistema di Interscambio – SDI - del Ministero, per
la gestione dellaFatturazione Elettronica;
- Avviata l'adesione al Nuovo Sistema P@goPA per
l'attivazione dei pagamenti elettronici di Rette, Asili e
dei trasporti dei Servizi Sociali
- Attivata la nuova App OpenSesto (EXPO'15),
interoperabile con il Portale, per la valorizzazione e
sostegno del commercio, con la certificazione E015 per
l'interoperabilità delle informazioni;
- Avviata la bonifica della Banca Dati INA/AIRE, per la
nuova ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione
Residente e per l'adesione allo SPID - Sistema Pubblico
di Identità
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Segue Programma Informatizzazione e Digitalizzazione
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Autonoma
connessione a
internet degli edifici
comunali
I.C.T. -
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Castelli – Casati
fino al 2/8/15
Riganti
Verifica tecnica/economica per riuso
infrastrutture sottosuolo (cablaggi
operatori/sistema fognario) ed Impianti
Illuminazione Pubblica a supporto della
connettività (Cablaggio Proprietario) Rete
Dati per Edifici Comunali
Definito Progetto Riuso Rete “Cavedi Operatori
Telefonici” e/o Rete Illuminazione” e/o CAP per Banda
Larga in F.O.: in fase di verifica in base attivazione
Convenzione Ex Provincia Milano/Città Metropolitana –
Progetto Link Data Radio VideoSorveglianza in avvio
Sviluppo WIFI I.C.T. Castelli SestoWiFi “free”: adeguamento sistema
alla nuova normativa d'accesso
(L.n.69/2013 Decreto “del Fare” e
D.Lgs.259/03 “Codice delle
Comunicazioni”)
Definito Nuovo Progetto SestoWiFi “free” senza obbligo
di pwd: avvio in base alle disponibilità di Bilancio;
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Segue Programma Informatizzazione e Digitalizzazione
45
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
Programma Contrasto all'evasione fiscale e alla morosità
Finalità: potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, divenendo parte attiva nel recupero dell'evasione attraverso segnalazioni motivate e attivando la
cooperazione con l'Agenzia delle Entrate e con le iniziative messe in campo da ANCI.
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
1- Sperimentazione
di nuove modalità
per accelerare
l’incasso delle
morosità
Economico
Finanziario e
Tributario
Orsetti Coordinamento con i vari Settori per
sviluppo strategie di riduzione della
morosità. Analisi database delle varie
entrate comunali e costruzione banche
dati che consentano di effettuare
controlli puntuali su utenti morosi
L'attività ha previsto il coordinamento con i vari Settori
per lo sviluppo di strategie di riduzione della morosità.
Sono stati analizzati i database delle varie entrate
comunali per la costruzione di banche dati che
consentano di effettuare controlli puntuali su utenti
morosi.
1a -
Sperimentazione
affitti case popolari
Demanio,
petrimonio e
sport - Agenzia
casa
Zuccoli
Orsetti
inserimento avviso sullo stato dei
pagamenti in bolletta affitto case
popolari
Tecnicamente impossibile : l'inserimento non è stato
possibile per impedimento da parte del sistema
informatico bancario, che nel corso dell'anno si è
evoluto.
1b -
Sperimentazione
della riscossione
coattiva tramite
società
specializzata
Economico
Finanziario e
Tributario
Fiori fino al
1/08/2015
Orsetti
Gestione Bando di gara per affidamento
servizio in concessione riscossione
coattiva Tarsu 2013- affidamento e
controllo attività concessionario
E' stato predisposto il Bando di gara per il servizio in
concessione di riscossione coattiva Tarsu 2013 ed è
avvenuta la relativa aggiudicazione alla Società Abaco
SpA. E' stata avviata nel mese di dicembre la fase
operativa della gestione di recupero delle morosità con
la cessione di n. 82 posizioni aperte.
46
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
1c - Creazione
ufficio di
coordinamento
dell’attività di
recupero della
morosità
Economico
Finanziario e
Tributario + altri
settori
Orsetti +
altri
dirigenti
coinvolti
Creazione ufficio coordinamento e
definizione piano azione e obiettivi -
Inizio attività e coinvolgimento settori
L'attività si basa su un rinnovato coordinamento con i
vari Settori gestori di entrate comunali, attuato
mediante la costituzione di un ufficio di coordinamento
dedicato ed attraverso la nomina di rappresentanti dei
settori interessati. E' stata avviata l'attività di analisi dei
sistemi informativi specifici di settore con particolare
riguardo alla Polizia Locale, alla gestione demaniale ed
all'Educazione per una integrazione dei programmi con
i software della contabilità e dei tributi e la creazione di
banche dati che consentano un corretto monitoraggio
delle riscossioni
1d- Recupero
morosità in tutti i
settori interessati
Economico
Finanziario e
Tributario
Orsetti +
altri
dirigenti
coinvolti
Analisi della morosità per ogni Servizio
interessato e rilevazione delle criticità
attraverso l'utilizzo dei software di
dotazione. Individuazione degli interventi
necessari in condivisione con i Settori
interessati per accelerare le riscossioni
I settori interessati che in questi mesi hanno lavorato
insieme per implementare un sistema congruente con
gli obiettivi posti, sono il settore economico finanziario
e tributario, la Polizia Locale, il settore Demanio ed il
settore Socio Educativo. Sono state analizzate in
particolare le posizioni debitorie pregresse e del 2015
delle infrazioni al codice della strada, degli affitti ERP,
dei Tributi, delle rette Ristorazione e Asili, monitorando
le procedure di riscossione attuate per individuare le
azioni necessarie a ridurre la morosità. Per alcune
tipologie di entrate, in via sperimentale, si è puntato sul
contatto diretto con i debitori effettuando telefonate e
solleciti via mail.
Sviluppo della
cooperazione con
Guardia di Finanza,
Agenzia delle
Entrate
Economico
Finanziario e
Tributario
Orsetti Ridefinizione obiettivi Protocollo con
Guardia di Finanza e Agenzia Entrate
E' continuata l'attività di contrasto all'evasione con
azioni di segnalazione motivata alla Guardia di Finanza
ed all'Agenzia delle Entrate. Si sono svolti diversi
incontri con la Guardia di Finanza per una revisione
delle procedure di segnalazione e per il potenziamento
dell'attività di collaborazione.
Progetti Settori Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Segue Programma Contrasto all’evasione fiscale e alla morosità
47
I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche
48
Programma Risorse economiche
Finalità: ottimizzare l'impiego delle ridotte risorse disponibili
Progetti Settori Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Potenziamento
della capacità di
accesso ai fondi
europei, regionali,
fondazioniAlienazio
ne immobili
Organizzazione,
pianificazione
strategica, risorse
umane
Tranchida Costituzione di idonea soluzione
organizzativa finalizzata al reperimento di
fondi in particolare Europei
Modifica organizzativa della Macro-struttura ,
approvazione. Costituzione dell'Ufficio Bandi presso il
Settore Organizzazione, pianificazione strategica e
risorse umane e reperimento di 2 unità interne
attraverso l'istituto di mobilità interna.
Gestione
economica attiva
del patrimonio
comunale
Demanio,
patrimonio e
sport
Zuccoli Attuazione piani di dismissione degli
immobili
Completata operazione diritti di superficie marx/livorno
Definita (con accertamento entrata) operazione con
coop. La Torretta
Alienazione 11 appartamenti ERP
Pubblicazione bando per alienazione ulteriori 7 alloggi
Pubblicazione bando per manifestazione di interesse
area Via Luini
Potenziamento del
controllo sulle
società partecipate
e sulle attività
esternalizzate
Economico
finanziario e
Tributario
Orsetti Continuazione attività di controllo e
sviluppo dei flussi informativi da Società
verso Comune - Condivisione Sistema
informativo INFOR all'interno dell'Ente
L'attività ha visto il consolidamento dello scambio dei
flussi informativi con le Società con l'attivazione dei
necessari canali di comunicazione. E' stato creato un
ambiente di condivisione, sul portale comunale, dei
bilanci delle Società per consentirne un più snello
monitoraggio. E' stato redatto, per il primo anno, il
Bilancio Consolidato dell'Ente con le Partecipate.
Ricontrattazione
appalti in tutti i
settori interessati
Tutti i settori Dirigenti In funzione del numero degli appalti
gestiti e degli sforzi già fatti, analisi
finalizzata ad identificare gli appalti
ricontrattabili sia come importi che come
servizi e azioni conseguenti
L'attività ha consolidato le azioni di controllo delle varie
voci di spesa ed il monitoraggio dei vari appalti,
portando per alcuni di essi, ad una riduzione dei canoni
e ad una revisione delle attività concordate.
Le politiche: Partecipazione e ascolto
49
Finalità: confermare e migliorare i percorsi di partecipazione e comunicazione, per comprendere bisogni e aspettative, coinvolgere i cittadini nella valutazione e scelta
delle priorità e stimolare la sponsabilità civica
Progetti Settore Responsabil
e
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Consolidamento
programma di
ascolto nei quartieri
Comunicazione,
cultura e servizi ai
cittadini + settore
competente
secondo il tema
Ottolenghi Organizzazione, promozione e
coordinamento di incontri con i cittadini
nei quartieri su progetti e problemi
amministrativi
Incontri organizzati quando richiesto dalla Giunta
Adeguamento
evolutivo del
portale
ComunicazioneCul
tura e Servizi ai
cittadini + I.C.T.
Ottolenghi
Castelli
2015: Proposta progettuale alla Giunta Progetto rinviato al 2016
Percorsi
partecipativi
dedicati al bilancio
comunale
Economico
Finanziario e
Tributario - Settori
coinvolti
Orsetti Realizzazione di incontri informativi
partecipativi a ampliamento della
partecipazione. Definizione e
sperimentazione di nuove modalità di
comunicazione. Studio di modelli e buone
prassi sulla realizzazione di iniziative di
bilancio partecipato. Sperimentazione di
nuove modalità di costruzione
partecipata del bilancio su aspetti
specifici
L'attività ha comportato la redazione di un documento
contenente le Linee Guida per la costruzione del
Bilancio Partecipato. E' stata definita l'entità della
somma da dedicare alla sperimentazione dell'attività
partecipativa con la previsione degli investimenti da
programmare nel 2016 nei vari quartieri della città.
Sviluppo iniziative
specifiche di
partecipazione
(Bene Comune,
Tutta mia questa
città, Forum
Giovani..)
Comunicazione,
cultura e servizi ai
cittadini + altri
Ottolenghi Casa delle associazioni: regolamento,
avviso pubblico per assegnazione spazi,
lancio azionariato sociale. Progetto
“SestoAltruista”: avvio attività Progetto
“Sestoparty”: azioni in via Solferino e
piazzale della Stazione..
Casa: regolamento predisposto, azionariato sociale
lanciato. SestoAltruista: progetto presentato e avviato,
in corso. Sestoparty: azioni realizzate in piazzale della
Stazione e in via Solferino
Servizio Civile Organizzazione,
pianificazione
strategica e risorse
umane
Tranchida In collaborazione con ANCI Lombardia,
iniziative di coinvolgimento di personale
volontario presso i settori di servizo alle
persone
In servizio 2015: 1)
Progetto 2012 prestazione dal 3 febbraio 2014 al 2 febbraio
2015, n° 2 Volontari per il Socfiale e n° 1 Volontario per la
Cultura. 2) Progetto 2013,
prestazione dall'1/7/2015 al 30/06/2016 n° 1 Volntario per il
Sociale e n° 1 Volontario per la Cultura, n° 1 Volontario per
l'Educazione.
Le politiche: Legalità e trasparenza
50
Finalità: promuovere l'educazione alla legalità , sottoscrivendo protolli di legalità con tutti gli operatori impegnati nel territorio comunale e collaborando con le altre
amministrazioni del territorio nella costruzione di una "rete di legalità". Assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e sviluppare una forte azione di
prevenzione nei confronti dei fenomeni di corruzione
Progetti Settore Responsabile Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Aggiornamento Statuto comunale Statuto approvato dal Consiglio comunale in via
definitiva con delibera n. 55 del 16 dicembre 2015
Aggiornamento Regolamento sui
procedimenti amministrativi
Ultimata la ricognizione dei procedimenti; del
regolamento predisposta bozza
Sottoscrizione di
protocolli di legalità e
attivazione azioni
conseguenti, con
particolare
riferimento ai lavori
in corso e in
programma in città
Segretario
Generale
Di Girolamo Sottoscrizione di protocolli di legalità e
attivazione azioni conseguenti, con
particolare riferimento ai lavori in corso e
in programma in città
Delibera GC 19 maggio 2015, n. 154 ad oggetto
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA
TUTELA DELLA LEGALITA', DELLA SICUREZZA, DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO NELL'AREA DEL CANTIERE
DELLA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA
(http://atti.sestosg.net/atti/AttiPubblicazioni)
Presidio azioni di
vigilanza sull'integrità
dell'azione
amministrativa
Segretario
Generale
Di Girolamo Controlli annuali secondo il Regolmento
comunale sui controlli con relativa
reportistica
Come da documentazione in atti
Aggiornamenti del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (cd PTPC),
anche suggeriti dai monitoraggi periodici
Come da documentazione in atti (GC n. 138 del 12
maggio 2015)
segue Presidio azioni
di vigilanza
sull'integrità
dell'azione
amministrativa
Segretario
Generale
Di Girolamo Attuazione delle azioni previste dal PTPC Come da documentazione in atti (rinvio a relazione
RPC)
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/openc
ms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_lombardia/_sesto_san_giovanni/222_alt_con_co
rr/
Commissione
Speciale
Territorio,
attività
produttive,
lavori
pubblici
Riganti Completare l'istruttoria di tutti i
procedimenti edilizi oggetto della CTU
E' stata completata l'istruttoria di tutti i procedimenti
edilizi oggetto del Tribunale
Aggiornamento
normativa comunale
Segretario
Generale
Di Girolamo
Le politiche: Pari opportunità
51
Finalità: riequilibrare le disuguaglianze di genere, attraversando tutte le politiche di settore, e promuovere una cultura basata sul rispetto delle differenze e
Progetti Settore Responsab
ile
Risultati attesi 2015 Risultati rilevati nel 2015 Grado di attuazione
Ampliamento e
l’unificazione delle
reti territoriali
contro la violenza
sulle donne
Socio Educativo,
Comunicazione,
cultura e Servizi ai
cittadini
Molgora
Ottolenghi
Sviluppo azioni previste e finanziate
nell'ambito del protocollo di intesa siglato
con Regione, partner comune di
Cormano.
l progetto è stato attuato e concluso secondo quanto
previsto e finanziato da Regione Lombardia. E' stato
iniziato il percorso di progettazione con l'Ambito di
Cinisello per la creazione di un unico centro anti
violenza per i due ambiti sociali di Sesto e Cinisello.
Promozione e
attivazione di
interventi educativi
nelle scuole
miranti alla
diffusione di una
cultura basata sul
rispetto delle
differenze
Comunicazione,
Cultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Partecipazione a bando regionale (non
ancora pubblicato) con progetto mirato
agli studenti delle scuole superiori, alle
loro famiglie e agli insegnanti, dedicato
alla lotta agli stereotipi di genere.
Presentato progetto che è stato ammesso al
finanziamento
Prosecuzione della
campagna di
sensibilizzazione sul
riequilibrio di
genere
Comunicazione,
Cultura e Servizi ai
cittadini
Ottolenghi Progettazione, organizzazione e
promozione di iniziative ed eventi
dedicati alla condizione femminile (8
marzo, 25 novembre, ...)
Eventi realizzati
Progetto “Tutta mia
questa città”
Comunicazione,
cultura e servizi ai
cittadini-
Ambiente-
Territorio, attività
produttive, lavori
pubblici
Tranchida Riqualificazione stazione FS e piazza 1°
maggio . Avvio progetto zona Del Riccio
Realizzazione dell'intervento di riqualificazione della
Stazione FS. Realizzazione del Progetto Zona Via Del
Riccio.
attenta a contrastare tutte le discriminazioni
52
525252
Stato di salute
Stato di salute finanziaria
Stato di salute organizzativa
53
5353
Salute economico-finanziariaIl Comune è impegnato a salvaguardare l’equilibrio economico pur in una tendenza negativa di carattere eccezionale, che ha imposto scelte di bilancio straordinarie in un contesto di inedite difficoltà della congiuntura economica e della finanza pubblica
nazionale e locale. I dati 2015 fotografano una situazione di Pre Consuntivo non ancora approvato.
Ambito Indicatore Formula Rendiconto
2014
Previsione
2015
Pre-Consuntivo
2015
Equilibrio Autonomia Tributaria
(Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà)/Entrate correnti 59,40% 59,63% 62,41%
Dipendenza erariale
(Trasferimenti correnti dello stato incluso il Fondo di Solidarietà)/Entrate correnti
16,97% 12,25% 11,84%
Rispetto patto di stabilità
SI / NO SI SI SI
Entrate Pressione tributaria pro capite
(Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà) / nr abitanti 559,58 € 580,74 € 612,49 €
Capacitàaccertamento Entrate Correnti
Accertamenti Entrate Correnti / Previsione Entrate Correnti 96,81% 95,00% 96,62%
Velocitàriscossione Entrate proprie
(Riscossione entrate tributarie + extratributarie) / (Accertamenti entrate tributarie + extratributarie)
80,77% 78,00% 73,29%
Rigidità Rigidità strutturale (Spese personale + rimborso mutui) / Entrate correnti 37,63% 35,96% 34,22%
Indebitamento pro capite
Rimborsi quota capitale annuale mutui / abitanti
Debito residuo / abitanti
€ 25,22
€ 262,35
€ 25,90
€ 320,47
€ 18,22 € 318,95
Spesa Velocità gestione Spesa Corrente
Pagamenti spesa corrente / Impegni spesa corrente 80,72% 75,00% 76,01%
Propensione Investimenti
Investimenti / (Spese correnti + Investimenti) 10,83% 30,47% 18,19%
54
545454
Salute organizzativa (1)
Ambito Indicatore FormulaStato 2014
Consuntivo 2015
Modello Responsabilizzazione del personale N°dirigenti + N° PO / personale a livello 0,09 0,07
Turn over in entrata N° nuovi dipendenti / totale personale 0,01 0,01
Turn over in uscita N° persone uscite / totale personale 0,03 0,04
Capitale umano
Livello di istruzione N° dipendenti laureati / totale dipendenti0,26 0,27
Anzianità aziendale Anzianità media aziendale 17,53 18,60
Anzianità anagrafica Anzianità media del personale dipendente 48 49,00
Formazione Tasso di aggiornamento del personale
N° partecipanti a corsi di formazione / totale dipe ndenti 0,81 0,94
Grado di aggiornamento
N° gg di formazione / totale dipendenti in servizio 0,06 0,07
Benessere Tasso di assenze N° gg di assenza per malattia / totale dipendenti i n servizio 12,77 10,29
Il Comune persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi promuovendo il necessario sviluppo organizzativo,valorizzando, motivando e responsabilizzando i dirigenti, i funzionari e la generalità del personale.
55
555555
Salute organizzativa (2)
AmbitoIndicatore Formula
Stato 2014
Consuntivo 2015
Pari opportunità
Presenza femminile nella dirigenza
N° donne dirigenti / N° totale dirigenti0,23 0,28
Tasso di femminilizzazione del personale
Dipendenti donne/Totale dipendenti0,66 0,66
Presenza di Piano di azioni positive
SI / NO si si
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Valutazione delle performance 2015 –Quadro di sintesi
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI DIRIGENTI – DISTRIBUZIONE
SCALA 1 – 1000
Punteggio medio: 828
Punteggio minimo: 679
Punteggio massimo: 950
punteggio VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL
PERSONALE A LIVELLO – DISTRIBUZIONE SCALA 1 – 1000
Punteggio medio: 908,76
Punteggio minimo: 489,75
Punteggio massimo: 1000
57
5757
Validazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione
premesso che, ai sensi dell’art.14, comma 4, lett.c) del DLgs n.150/2009, ha preso in esame la Relazione sullo stato di attuazione del Piano della performance 2015-2017 relativamente all’anno 2015, frutto del lavoro dell’Ufficio Pianificazione Strategica sulla base della reportistica dei dirigenti con la supervisione del Segretario Generale ed il supporto metodologico dell’O.I.V stesso
precisato che
l’allegato Indicatori di performance organizzativa è parte integrante della Relazione sullo stato di attuazione
dato atto che
la documentazione del processo di rendicontazione e valutazione è contenuta in apposite cartelle –cartacee e digitali – conservate presso gli uffici del Settore Personale e Organizzazione
sulla base degli accertamenti effettuati
valida
la Relazione sulla performance – esercizio 2015 con il relativo allegato.
F.to
Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Valeria Sborlino17 marzo 2016