RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 · Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur dr. Sumariyono,Sp.PD-KR,MPH NIP 196404 07199102 1 002. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019 Unit Kerja/Departemen

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : Departemen Medik Akupunktur

NO Sasaran StrategisKPI

Bobot (%)

CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 Program KegiatanWaktu Kegiatan

Usulan Biaya Kegiatan

Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit

1 2 3 4 5 7 8 9 9 12 12EXP

1

Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan, Layanan

dan Riset

Peningkatan Volume Pasien Tunai

2 2417 Pasien BL+15%

1.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal

1.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien minimal satu bulan satu kali

Bulanan Peningkatan Revenue Laporan RBA

2

Peningkatan Volume Pasien JKN

2 448 Pasien 20 Pasien Perhari 2.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal

2.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien minimal satu bulan satu kali

Bulanan Peningkatan Revenue Laporan RBA

3

Terwujudnya pelayanan,

pendidikan dan riset yang excellent

persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

14 63% 83% peserta didik lulus tepat waktu serta pelatihan untuk PPDS agar memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dari kurikulum

Evaluasi peserta didik setiap semester agar dapat lulus tepat waktu serta pelatihan untuk PPDS agar memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dari kurikulum

Tahunan Lulusan Peserta Didik yang mendapatkan pengalaman dan kompetensi lebih dari standar

Ijazah Sp-1, formulir lulusan dengan pengalaman lebih dan tepat waktu peserta didik

4 Jumlah translational /Operational research yang diterapkan dalam layanan

15 1 1 Pengukuran dan evaluasi jumlah riset translasional yang dapat diterapkan dalam layanan

Pembuatan SK/SPO/IK/CP/PPK bagi penelitian yang akan dijadikan translational research yang diterapkan dalam layanan

Tahunan Metode baru Terapi Akupunktur

Dokumen Penelitian Translational termasuk SK/SPO/IK/CP/PPK

5 Jumlah publikasi penelitian Internasional

14 12 Internasional , 4 Nasional

8 Publikasi Internasional

Kegiatan publikasi penelitian di jurnal internasional

Kegiatan publikasi penelitian di jurnal Internasional

Tahunan Kegiatan publikasi penelitian di jurnal internasional

majalah atau Jurnal Internasional

6

Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan

Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja

Persentase Temuan yang Tidak Berulang

5 100% 100% Melakukan Audit Internal/Self Assesmen

Telusur Internal setiap bulan oleh Kepala Departemen/Koordinator dan PJ Mutu

Bulanan Temuan yang ditintaklanjuti Tuntas

Formulir Audit Internal/Self Assesmen / Laporan temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

7 Pencapaian Unit Ekselen 5 90% 100% Pemenuhan Target Indikator-indikator Pencapaian Unit Ekselen

Pelaksanaan tata kelola ISO melalui Audit Internal maupun Eksternal, Pengukuran Kinerja Kepala Departemen, Pelaksanaan PDSA Departemen, Penetapan Pembimbing Penelitian, PPK Champion dll sesuai kamus unit ekselen oleh kmkk

Tahunan Pencapaian Unit Ekselen Laporan Hasil Audit, Laporan Kinerja Kadep, PDSA, Dokumen pohon

bimbingan PPDS, Sertifikat PPK Champion dll sesuai

kamus KMKK

8 Penyusunan PPK 13 0 PPK 1 PPK Multidisiplin Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus Medik bersama Departemen lain

Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus Medik bersama Departemen lain

Tahunan Terdapatnya pedoman standar terapi Akupunktur

Panduan Praktik Klinik

9Terwujudnya Sistem

Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di

Tingkat Unit Kerja

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (5 CP)

5 100% 100% Pengukuran dan evaluasi kepatuhan terhadap CP

Observasi langsung oleh Koodinator Pelayanan Masyarakat terhadap DPJP ataupun PPDS dalam melakukan terapi tindakan Akupunktur agar sesuai dengan CP

Rutin Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Laporan Kepatuhan Clinical Pathway

10 Pelaksanaan program inovatif 15 1 Minimal 1 Pembuatan inovasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder,peningkatan mutu layanan dan mendukung program KMKB

Penyusunan kerangka pemikiran inovasi, ujicoba pelaksanaan program dan pembuatan laporan pelaksanaan program

Tahunan Program peningkatan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan

Dokumen Pelaksanaan program Inovasi

11 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli

5 95% 96% Kontrol jam hadir DPJP Insidental oleh Koordinator Pelayanan Masyarakat

Kehadiran Koordinator Pelayanan Masyarakat secara insidental untuk mengkontrol waktu kehadiran DPJP di Unit Pelayanan sebelum jam 09.00 WIB

Rutin Ketepatan Waktu Hadir DPJP di Unit Pelayanan

Laporan Kehadiran DPJP di Poliklinik Akupunktur

12 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

Persentase staf medik dengan kinerja excellent

5 100% 100% 12.1 Penilaian kinerja pelayanan staf medis

Melakukan Penilaian terhadap SKP, Patient Care, Komunikasi , Profesionalisme , System Based

Tahunan SDM yang Terlatih (diklat), peningkatan kualitas pelayanan, komunikasi

Lembar Kinerja bulanan Staf Medis

12.2 Penilaian kinerja pendidikan berdasarkan EDAKOP

Melakukan survey kinerja pendidikan staf medis

Peningkatan kualitas Pendidikan Sp-1

Hasil survey EDAKOP

12.3 Penilaian Kinerja Penelitian staf Medis

Melakukan penilaian kinerja penelitian staf medis yang diukur dengan 1 publikasi nasional per 2 tahun atau publikasi internasional

Peningkatan kinerja Penelitian dan metode baru penanganan penyakit pasien

Penelitian yang dipublikasi nasional dan internasional

100 JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA - -

Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur

dr. Sumariyono,Sp.PD-KR,MPHNIP 196404 07199102 1 002

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif

Unit Kerja/Departemen : Anestesiologi dan Terapi Intensif

NOSASARAN STRATEGIS KPI

BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU

KEGIATANUSULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG PIC

RENSTRA UNIT KERJA KORPORATa b c e f g h i j k l m

Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan , layanan dan riset

1. Peningkatan Volume Layanan Pasien 15% 1. Pengendalian Biaya 1. Low Flow anestesi

Koadminkeu 2. Pembuatan Panduan Low Flow3. Pembuatan Panduan Evaluasi Pre Operatif4. LODS/Paliatif5. Usulan obat-obatan ICU untuk masuk kedalam FORNAS6. Efesiensi pemeriksaan Laboraturium

2. Jumlah Pelatihan Eksternal yang Dilaksanakan

2 3 pelatihan1. Pelatihan CRRT untuk perawat

Rp 2,500,000 dr. Arta/wulan

2. Pelatihan Perawat ICU Rp 15,000,000 Head Nurse

3. Pelatihan Perawat Anestesi Rp 18,500,000 dr. Anas

Terwujudnya pelayanan , pendidikan dan riset yang ekselen

3. Jumlah Translational /Operasional Research yang Diterapkan Dalam Layanan

3 3Pelaksanaan Penelitian Translational

1. Penyusunan Proposal Penelitian

Kolitbang2. Pengajuan Etik dan Persiapan Sumber Daya3. Pelaksanaan Penelitian4. Penyusunan Laporan Publikasi

4. Persentase Lulusan Tepat Waktu

33.3 % 35%1. Meningkatkan Peran Pembimbing Akademik

Pertemuan minimal 3x setiap semester

Absen Pertemuan dengan PA

KPS Sp12. Meningkatkan Peran Penanggung Jawab Modul

Penyerahan penialaian modul maksimal 14 hari sejak akhir rotasi

Daftar Penilaian modul

3. Memasukkan Kompetensi Khusus dalam Kurikulum Pendidikan Sp1

5. Publikasi Internasional10 12

1. Peningkatan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional

1. Publikasi 10 Penelitian Pada Jurnal Internasional Terakreditasi

Rp 150,000,000 Publikasi publikasiKolitbang

2. Presentasi 2 Poster Penelitian Pada Acara Ilmiah Internasional

Rp 50,000,000 Abstrak dan PosterBukti Penerimaan abstrak

Terwujudnya proses bisnis seamless dan terintegrasi

6. BTP: Ketepatan Waktu Time Out pukul 08.30 Operasi Pertama di UPBT

60.71% 80%1. Memfasilitasi BTP dengan Meningkatkan Ketepatan Waktu Induksi

1. Melakukan induksi anestesi jam 07.30Menempatkan perwakilan PPDS dan DPJP pkl 08.00 di OK

jadwal PPDS dan konsulen

Koyanmas2. Supervisi DPJP Anestesi pagi3. Monitoring data mulai operasi

7. BTP: Turn Over Between Surgery Maksimal 30 menit

60.50% 70%1. Peningkatan Kemampuan Ruang Pemulihan

1. Pelatihan perawat ruang pemulihan Rp 5,000,000

Koyanmas2. Melengkapi peralatan monitoring di ruang pemulihan

2. Penyesuaian proses bisnis anestesi

1. Penambahan Perawat Anestesi 20 orang/tahun Rp 1,483,869,600

2. Efektifitas persiapan pra anestesi8. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

100% 100%1. Pembuatan proses bisnis Terapi Intensif

1. Pembuatan Proses Bisnis Terapi Intensif Ka.ICU2. Follow up pembuatan SPO ICU (Proses bisnis)

Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

9. Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat Waktu (1x24 Jam)

100% 100%1. Peningkatan Kepatuhan Pengisian Rekam Medik

1. Supervisi pengisian rekam medik Ka ICU

10. Ketepatan Peresepan Obat 99.71% 95%1. Tujuh Benar Peresepan Obat

1. Sosialisasi Standar Peresepan Obat dr. Adhrie2. Monitoring dan Evaluasi

11. Pelaksanaan Program Inovatif 1 1 program inovatif 1. ERAS 1. Koordinasi dengan departemen lain terkair ERASdr. Susilo

2. Pembuatan panduan protokol ERAS12. Persentase Kantong Darah yang Digunakan 80.93% 85%

1. Ketepatan Perhitungan kebutuhan dan pemakaian produk darah

1. Pembuatan SPO perhitungan kebutuhan darah SPOKoyanmas

2. Koordinasi pembuatan SPO transfusi masif rapat koordinasi13. Pencapaian Unit Ekselen 90% 100% 1. Klinik Nyeri 1. Membuat Alur Pasien Klinik Nyeri - Alur Pasien

dr. Mono2. Membuat Media Promosi klinik nyeri Rp 5,000,000 Media Promosi3. Melakukan Pelatihan Perawat Nyeri Rp 5,000,000 Proposal Pelatihan4. Membuat Tarif Tata Laksana Klinik Nyeri - Usulan Tarif5. membuat Clinical Pathway - Usulan Clinical Pathway6. Register Nyeri Rumah Sakit dr. Arif

2. Peningkatan kualitas pelayanan ICU

1. Dokter jaga spesialis di ICU Rp 1,014,300,000 dr. Rudyanto

2. Pembuatan kamar jaga dokter di ICU Kencana Rp 50,000,000 Koadminkeu

13. Pencapaian Unit Ekselen

3. Optimasi pelayanan neuro critical careKonsensus tata laksana pasca operasi bedah saraf

dr. Riyadh

3. Peningkatan kapasitas departemen tentang kebencanaan

1. Pelatihan internal Rp 5,000,000 Pelatihan internal dr. Riyadh

4. Peningkatan Pelayanan ICU 1. Penambahan Perawat ICU

Ka ICU

2. Penambahan Porter ICU3. Pelatihan Rehabilitasi Medik4. Pengadaan Cooling dan Warming5. Pengadaan Alat Anti DVT6. Pengadaan Bracket Pasien Monitor 15 unit7. Pengadaan USG8. Pengadaan TEE9. Pengadaan Video Bronkoskopi10. Pengadaan ruang istirahat peserta pelatihan

5. Pemeliharaan Fasilitas ICU 1. Revitalisasi fasilitas medik

Ka ICU2. Maintenance ruangan ICU3. Maintenance ruang tunggu ICU4. Pembentukan emergency medical team Usulan pembentukan tim

14. Persentase Temuan yang Tidak Berulang

94.12% 100% 1. Tindak Lanjut temuan 1. Register temuan register ÉHR PJ Mutu

2. membuat RCA pada kejadian sentinelrekomendasi dan tindak lanjut

tutup temuan

3. monitoring dan evaluasi rekomendasi RCA hasil monitoring laporan triwulanTerakreditasi Internasional 15. Pencapaian Standar ASC Nilai 9.5

1. Peningkatan capaian standar ASC

1. Evaluasi dan review kebijakan secara rutin Kadep2. pelaksanaan workshop fokus pada sedasi Rp 5,000,000

2. penambahan jumlah perawat anestesi

1. penghitungan kebutuhan dan analisa beban kerja

Koyanmas

Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

16. Persentase Staf Medik dengan Kinerja Ekselen

100% 100%1. Peningkatan publikasi staf non riset

1. pengiriman presentasi kasus atau abstrak ke seminar minimal 17 staf

Rp 85,000,000 publikasi non penelitian poster atau naskah

Kolitbang

2. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat

2. Pengabdian masyarakat tentang kebencanaan Rp 10,000,000 Absensi , proposal kegiatan

3. Pelatihan bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam

Rp 10,000,000 undangan dan sertifikat

4. Wawancara pada sosial media dan media lainnya (TVRI, RRI) : Pelayanan anestesi , pelayanan terapi intensif, pelayanan nyeri

undangan dan sertifikat

3. Peningkatan supervisi DPJP 1. Jadwal TG

Koyanmas2. supervisi DPJP pada kasus dengan tingkat kesulitan tinggi sesuai dengan kompetensi peserta didikTOTAL Rp 2,914,169,600

Direktur Utama Kepala Unit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

( dr. Lies Dina Liastuti , Sp.JP(K), MARS ) ( dr. Aries Perdana, Sp.An-KAKV.)NIP. 1963020519880320023 NIP. 196704262007011020

REVISI USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : BEDAH SARAF(Setelah rapat e-FAST tgl 16/10/18)

NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI

USULAN TARGET KPI

PROGRAM KEGIATANWAKTU

KEGIATANUSULAN BIAYA

KEGIATANHASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT

a b c d e f g h i j k l

Membuat Usulan RAA Departemen Bedah Saraf ke Bagian Anggaran

Usulan RAA Departemen Bedah Saraf

Dokumen laporan

1.1. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan PNS

499,111,935

1.2. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan Non PNS

115,632,048

1.3. Usulan Pengajuan Remunerasi

7,309,203,589

1.4. Usulan keperluan kantor(ATK dll)

59,138,953

1.5. Usulan keperluan rumah tangga

62,992,842

1.6. Usulan Belanja Jasa

12,456,069

1.7. Usulan Belanja Pemeliharaan

33,544,252

1.8. Usulan Pengajuan Fee For Service

1,056,118,030

1.9. Usulan Jaga Konsulen

1,575,148,117

1.10. Usulan Pengajuan BMHP (Bahan steril)

115,065,114

1.11. Usulan pengajuan kursus/pelatihan

24,136,481

1.12. Usulan pengajuan penyegaran pegawai

8,186,063

1.13. Usulan Pengembangan (Raker)

9,459,450

1.14. Usulan biaya lain-lain(Adm bank)

2,869,554

Membuat Laporan RealisasiAnggaran Departemen Bedah saraf Per Triwulan

Laporan Realisasi Anggaran Dept Bedah Saraf

Dokumen Laporan

1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

1. Peningkatan volume layanan pasien

5

2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Ekselen

2. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

4 1 Penelitian translasional 1 per tahun

penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan

Januari - Desember

Penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan

PPK Baru

3. Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih

8 80% PPDS mendapatkan pengalaman lebih dari standar kolegium

Survey dan evaluasi kompetensi PPDS setiap level

Juni & Desember

Hasil survey dan evaluasi

Dokumen laporan

3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan

4. Publikasi Internasional 6 5 Publikasi Publikasi internasional

Pengajuan penelitian untuk dipublikasi

Januari - Desember

Penelitian dipublikasi

Jurnal yang dipublikasi

5. Pelaksanaan Program Inovatif

5 Minimal 1 Inisiasi staf dan divisi dalam inovasi

Penyampaian ide inovatif staf dan divisi setiap bulan

September Hasil rapat dan ide setiap bulan

Dokumen laporan

6. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poli klinik

6 100% Ketepatan kehadiran DPJP poli

Koordinasi dengan URJT

Setiap Bulan (URJT)

Laporan sesuai URJT

Dokumen laporan

7.Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis

6 90% Ketepatan visit DPJP

Koordinasi dengan gedung A, Kencana

Setiap Bulan (Gd. A)

Laporan sesuai unit terkait

Dokumen laporan

8. Kepatuhan terhadap CP 8 100% Pelaksanaan sesuai indikator

Evaluasi implementasi CP dan analisa dalam rapat staf

Setiap Bulan Laporan kepatuhan terhadap CP

Dokumen laporan

4 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja

9. Persentase temuan yang tidak berulang

4 100% Tindak lanjut temuan rekomendasi

Pembahasan hasil temuan bulanan dalam rapat Staf dan rencana tindaklanjut

Setiap Bulan Laporan Temuan Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Dokumen laporan

10. Pencapaian unit excellent

4 100% Pelaksanaan sesuai indikator

ISO liked, PDSA, IKI Kepala Unit &Pohon Penelitian

September Terlaksananya semua kriteria unit ekselen

Dokumen hasil capaian unit ekselen

Rapat Kerja Maret Terlaksananya Raker

Notulen Raker

11. Penyusunan PPK 5 6 PPK Penyusunan PPK Penyusunan PPK 2 per divisi

Januari - September

PPK baru Dokumen laporan

5 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

12. Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

7 2 pelatihan Terlaksananya 2 pelatihan eksternal yang bekerjasama denga diklat

1. Skull Base Course, Endoscopic & Microscopic Surgery

Terlaksananya pelatihan

Dokumen laporan

13. BTP : Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT

8 80% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 8.30

Melakukan pencatatan proses time out pada formulir pendataan UPBT

Setiap Bulan Laporan sesuai UPBT

Dokumen laporan

14. Ketepatan peresepan obat

8 95% Terlaksananya ketepatan peresepan obat

Supervisi ketepatan peresepan obat

Setiap Bulan Laporan sesuai farmasi

Dokumen laporan

15. Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu 1x24 jam

8 95% Pelaksanaan sesuai prosedur gedung A, Kencana, ICU

Pemantauan pengembalian RM 1x24 jam

Setiap Bulan Laporan pengembalian RM lengkap dan tepat waktu 1x24 jam ke Rekam Medik

Dokumen laporan

6 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

16.Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

4 100% Pelaksanaan sesuai indikator

Perhitungan kinerja staf tahunan

September Hasiil perhitungan

Dokumen laporan


17. BTP : Turn Over between surgery maksimal 20 menit

4 70%

100 10,883,062,496

Jakarta, Oktober 2018Direktur Utama Kepala Departemen Bedah SarafRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS,FIHA Dr.dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K)NIP. 196302051988032002 NIP. 196209291996031001

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin Tahun : 2019

No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI BOBOT KPI Target KPI 2019 Program2019 Kegiatan 2019 Waktu Kegiatan 2019 Usulan Biaya 2019 HASIL KEGIATAN

2019 DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1Terwujudnya cost

containmentdalam pendidikan, layanan dan riset

1. Peningkatan Volume Pendapatan(KOADMINKU) 6 ≥20% Peningkatan pelayanan pasien Non

BPJS

1. Promosi layanan dibidang dermatologi dan venereologi di poli kulit, Madya dan Kencana

(Seminar Awam, Leaflet, Banner)2.Kerjasama dengan bagian Pemasaran RSCM untuk

promosi layanan

tahun 2019 1,2,16,600,000 Peningkatan pendapatan non BPJS

Laporan Keuangan dan laporan kegiatanLeaflet/brosur

2. Jumlah Pelatihan Eksternal yang dilaksanakan(KOLITBANG)

6 2 Pelatihan pelatihan laser dan fototerapi/ pelatihan rambut/ Pelatihan threadlift/Pelatihan botox dan Filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji kulit

pelatihan laser dan fototerapi/ pelatihan rambut/ Pelatihan threadlift/ Pelatihan botox dan Filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji kulit

Tahun 2019 11,000,000 Terlaksananya pelatihan sertifikat

2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen

3. Persentase lulusan tepat waktu (KPS)

7 45% 1, Efisiensi kurikulum semester I2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian di awal pendidikan

1. Pengusulan ke FKUI untuk pengalihan sebagian modul MDU&MDK ke modul kekhususan2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing Penelitian di awal pendidikan

tahun 2019 FKUI dan Donasi Mitra 1. Modul tepat waktu2.Terlaksananya pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian

1. Buku Log dan SIAK-NG2. Sertifikat pelatihan3. Surat Tugas Pembimbing penelitian

4. Jumlah publikasi Internasional (KOLITBANG)

7 12 Internasional

1. Prioritas fokus riset penelitian rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian

1. Penelitian rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian dengan departemen lain dan mitra kerja

Tahun 2019 50,000,000.00 1. Adanya proposal dan izin etik penelitian2. Diterimanya makalah di jurnal internasional atau adanya publikasi pada acara ilmiah internasional3.Adanya kerjasama dengan mitra kerja

1. Proposal dan izin etik2. Bukti diterima/publikasi jurnal internasional3. MOU

5. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan (KOLITBANG)

8 4 Operasional 1. Penelitian operasional dermatologi dan venereologi

Melakukan penelitian dibidang dermatolgi( Acne vulgaris dan perawatan kulit) dan venereologi (Kondiloma Akuminata

Tahun 2019 15,000,000.00 Digunakannya hasil penelitian dalam PPKPPK

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja 6. Persentase Temuan yang tidak berulang(KOYANMAS)

6 100% Monitoring dan evaluasi temuan Upaya pencegahan terjadinya temuan berulang tahun 2019 ATK Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan

7. Pencapaian unit Excellent (KADEP)

5 100% Peningkatan kinerja unit 1. Membentuk tim asesor internal departemen yang akan melakukan audit internal 2. Melakukan kegiatan PDSA3. Monitoring dan evaluasi hasil ISO Like 20184. Penyusunan dan telaah PPK olehTim EB-CPG Departemen

Tahun 2019 ATK Tercapainya unit ekselen 1. Terbentunya tim asesor internal departemen 2. DokumenPDSA3. Dokumen hasil ISO Like4. Serifikat EB-CPG

8. Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)(KOYANMAS)

8 1 PPK Multisiplin

dan 8 PPK Sub spesialis

Update PPK Melakukan update PPK multidisiplin dan Subspesialis

tahun 2019 25,000,000.00 PPK terbaru 1, 8 PPK Divisi2, 1 PPK Multidisiplin

9. Persentase pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) (KOYANMAS)

5 95% Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi 1, Terlaksananya sosialisasi pengembalian rekam medik tepat waktu2. Melakukan monitoring pengembalian rekam medik3. Melakukan review dan tindak lanjut

tahun 2019 ATK Target KPI Tercapai Feed back laporan dari Rekam Medis, URJT dan Ged A

10. Kepatuhan terhadap CP (KOYANMAS)

6 100% Penerapan CP Sifiis 1. Melakuakan sosialisasi2. Melakukan monitoring dan Evaluaasi

tahun 2019 atk Target KPI Tercapai Formulir monitoring CP Sifilis

11. Pelaksanaan program inovatif (KADEP, KOADMINKU, KOYANMAS, KOLITBANG, KPS)

6 1 Program Inovatif

Membuat pelembab kulit/KOH 5% untuk kondiloma /skrining cacat mata pada Kusta

Berkoordinasi dengan Farmasi RSCM dan Farmasi UI Tahun 2019

5,000,000.00

PDSA program inovatif Bukti penelitian dan laporan PDSA

12. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik(KOYANMAS)

5 100% Kehadiran DPJP tepat waktu - Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik '- Optimalisasi software daily activity

tahun 2019 ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP dari URJT

13. Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis(KOYANMAS)

6 85% DPJP visit tepat waktu - Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis- Feed back ke setiap DPJP

tahun 2019 ATK Target tercapai Absensi kehadiran DPJP pada daftar hadir DPJP dan Rekam medis

14. BTP : Ketepatan Peresepan Obat (KOYANMAS)

7 90% Peresapan Obat dengan tepat 1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi

tahun 2019 ATK Target KPI tercapai - Usulan daftar fornas obat kulit'- Data hasil evaluasi dari Dept. Farmasi

Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

15. Turn Over between Surgery maksimal 20 menit(KOYANMAS)

6 70% Pembuatan jadwal operasi 1. Pembuatan jadwal operasi2. Kordinasi dengan IBP dan Departemen terkait

tahun 2019 ATK Tercapainya penggunaan kamar Operasi yg optimal

Laporan dari IBP

Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

16. Persentase staf medik dengan kinerja excellent (KOADMINKEU)

6 100% Penilaian kinerja staf medik dan transformasi budaya

Evaluasi kinerja staf medik dibidang pelayanan pendidikan dan penelitian

tahun 2019 ATK - Edakop- DPJP Excellent- Penelitian Staf

- Hasil Edakop-Hasil DPJP Excellet dari URJT- Proposal Penelitian

100Direktur Utama Kepala Departemen RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Dermatology dan venereology

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Ayu

Ayu:LCD dan Laptop

mufidaameera

mufidaameera:Konsumsi Rapat, ATI dan Uji Coba Produk

mufidaameera

mufidaameera:

Ayu

Ayu:Gaji : 14*14*5,598,806= 1,097.365.976Ac : 5*7,000,000=35,000,000ULP =14*12*700,000=117.600.000Remunerasi Medis : 21*12*13.442.049=3.387.396.396Remunerasi Manajerial =12*6*8.500.000=61.200.000Komputer = 5*15.000.000=75.000.000Alat Medis :Dermoskopi =2*30.000.000=60.000.000Laser Diode =2*20.000.000=40.000.000Dermatom =Electosurgery =250.000.000Raker=22*400.000=8.800.000Penyegaran=22*750.000=16.500.000

mufidaameera

mufidaameera:

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHANIP. 196302051988032002 No.Peg 01.070.50.227

RKT 2019

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGALNo. SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

TARGET KPI 2019PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATANUSULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT KPI KEGIATANa b c d e f g h i j k l1 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan ,

layanan dan risetJumlah Pelatihan eksternal yang dilaksanakan 10% 2 Pelatihan Pelatihan external WEBINAR Februari

AgustusTerlaksananya pelatihan eksternal Sertifikat dan

laporan kegiatanPelatihan Teknisi Autopsi Februari - Maret,

Juli - Agustus, Oktober - November

Terlaksananya pelatihan eksternal Sertifikat dan laporan kegiatan

Peningkatan volume layanan pasien 25% Aktivasi pelayanan kedokteran Forensik di Polimadya

Pelayanan Forensik Klinik di Polimadya

April Jumlah Pelayanan Resume Medis / VeR/ Suket

Efisiensi: waktu pelayanan jenazah purna pasien dari dalam rumah sakit

Semester 1: BL Semester 2 : BL+10%

Simulasi Pelayanan Jenazah Purna Pasien

Pelaksanaan Simulasi Pelayanan Jenazah Purna Pasien

Juni, Desember Evaluasi Laporan Kegiatan

2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent

Jumlah operasional/ translational research yang diterapkan dalam layanan

2% 4 Penelitian translational Melaksanakan penelitian translational

November 20,000,000 Terlaksananya penelitian translational

Bukti penelitian

Publikasi Internasional 1% 6 Publikasi Publikasi internasional Melakukan submission ke jurnal internasional

November 30,000,000 Terlaksananya submission tulisan ke jurnal internasional

Bukti submit publikasi

Persentase lulusan tepat waktu 4% 100% Monitoring dan evaluasi peserta didik

Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Sertifikat

Presentase peningkatan keterlibatan dalam kasus medikolegal

4% BL + 10% Tim Advokasi Transplantasi Ginjal Advokasi Transplantasi Ginjal Februari - Desember Terlaksananya Advokasi Transplantasi Ginjal

Surat Rekomendasi

Tersusunnya model pelayanan, pendidikan dan penelitian Kedokteran Forensik yang akuntabel dan kredibel

3% Tersusunnya model pelayanan, pendidikan

dan penelitian

Perangkuman hasil studi banding u/ menjadi dasar pembuatan model pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian.

Mengembangkan kerja sama dengan center forensik di Jepang

September 75,000,000 Terlaksananya studi banding ke Jepang

Laporan Kegiatan

Ikut berpartisipasi aktif & memberi masukan dalam penyusunan model & standarisasi nasional pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian, di dalam pertemuan rutin yg

Mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan

Mei Berperan serta dalam kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan

Sertifikat

Mengadakan acara ilmiah terkait penelitian kedokteran forensik

Agustus Terlaksananya acara ilmiah terkait penelitian kedokteran forensik

Proposal dan laporan kegiatan

Tersusunnya naskah akademik pembentukan Prodi Sp2 Forensic Photography and Imaging

100.0% Penyusunan naskah akademik Menyusun naskah akademik Juni - Desember Tersusunnya naskah akademik Naskah Akademik

3 Terwujudnya sistem advokasi yang effektif kepada stakeholder

Penyampaian hasil kajian strategis kepada stakeholder

3% 3 Kajian Advokasi sistem kedokteran forensik Indonesia ke berbagai pihak

Melakukan advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik

November 15,000,000 Terlaksananya advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik

Laporan kegiatan

4 Terwujudnya Sistem Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu Penyusunan PPK 1% 5 PPK Penyusunan 5 PPK Standar Nasional

Workshop-workshop/ rapat-rapat

Oktober 5 PPK Standar Nasional Absen + Notulen & 5 PPK Standar Nasional

Persentase Response time VeR Forensik Klinik 5 hari(mulai dari diterima permintaan dari penyidik sampai menghubungi untuk pengambilan hasil)

10% 95% Monitoring dan evaluasi capaian respon time VeR forensik klinik 5 hari

Melakukan monitoring dan evaluasi capain response time VeR forensik klinik 5 hari secara 1 pintu

Triwulanan Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian response time VeR forensik klinik 5 hari secara 1 pintu

Dokumen pencatatan dan monev

Pencapaian unit excellent 3% 100% Workshop tata kelola ISO, leadership, continous improvement , integrasi pendidikan, pelayanan dan riset

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA

Sesuai kalener korporat

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA

Notulen rapat

Persentase temuan yang tidak berulang 10% 100% Evaluasi survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindak lanjuti.

Melakukan survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindaklanjuti

Triwulanan Terlaksananya survei kepuasan pelanggan/keluarga korban yang ditindaklanjuti

Dokumen survei kepuasan pelanggan

Pelaksanaan program inovatif 5% 1 Program Inovasi Menyusun program inovatif departemen

Melakukan rapat koordinasi internal

November Tersusunnya program inovatif departemen

Notulen rapat + absen dan berkas program inovatif

Response time kehadiran untuk penanganan kasus

5% 95% Monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus

Bulanan Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai kehadiran untuk penanganan kasus

5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja Persentase staf medik dengan kinerja excellent 4% 100% Penilaian kinerja Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik

Semesteran Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik

Dokumen monitoring dan evaluasi

Total Bobot 55% 140,000,000 Direktur Utama Dekan Fakultas Kedokteran UI Kepala Departemen Forensik & MedikolegalRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD, K-GEH Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpFNIP. 196302051988032002 NIP. 196606191997011001 NIP. 198108272010121002

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT

NOSasaran Strategis INDIKATOR KINERJA Bobot

KPI (%)USULAN TARGET

KPI 2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan


Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit Kerja/Dept NO Korporat Unit

1

Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan, layanan dan riset

1 Peningkatan Volume Pasien 8 15% Meningkatnya kunjungan pasien

Renovasi tahap 2 PKG Adityawarman Tahun 2019 4,000,000,000 Dental Unit 1,600,000,000 Dental Foto 70,000,000 Endomotor Portable 48,000,000 Warm Fill Obturator 32,000,000 Sectional Matrix 18,000,000 Citojek 16,000,000 Set Tang Dewasa 40,000,000 Tang Orthodontis 152,000,000 Alkes/Alked Habis Pakai 2,432,954,724 Bahan Steril 1,108,210,400 BMHP Lain-Lain 600,000 Rapat Kerja 20,000,000 Surat Usulan Raker Laporan

2BTP ; jumlah pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat

8 2 pelatihanTerlaksananya pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat

Tahun 2019 70,000,000 Laporan

2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen

3 Publikasi internasional 5 3 Internasional Terlaksananya Publikasi Publikasi Tahun 2019 15,000,000 Bukti Publikasi Lap. Publikasi4 Jumlah translational/operasional

research yang diterapkan dalam layanan

2 1 Penelitian Proposal Penelitian Tahun 2019 50,000,000 Dokumen Penelitian dan CP/PPK yang sudah diubah sesuai hasil penelitian

3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja

5 Persentase temuan yang tidak berulang

8 100% Evaluasi temuan dan hasil tindak lanjut

Telusur dan evaluasi hasil tindak lanjut setiap bulan

Setiap bulanTidak ada temuan yang berulang

Dokumen telusur

Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Tahun 2019

100,000,000

Pemeliharaan Dental Unit 45,500,000 Kalibrasi Alat Medik 30,000,000 Pemeliharaan Kompresor 10,000,000 Pemeliharaan Genset 5,000,000 Suku Cadang 10,000,000

6 Kesesuaian Implementasi Clinical Pathway 10 100%

Tercapainya Implementasi Clinical Pathway

Implementasi Clinical Pathway Setiap bulan Laporan Laporan

7 Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (<24 jam)

8 95%Target pengembalian rekam medis lengkap dan tepat waktu tercapai

Setiap bulan Laporan Laporan

8 Ketepatan jam visit dokter spesialis 4 90% Setiap bulan Laporan Laporan

9 Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

8 100%Kehadiran DPJP di poliklinik Tepat waktu

Monitoring kehadiran DPJP di poliklinik

Setiap bulanABSENSI Kehadiran DPJP di poliklinik

10 Ketepatan peresepan obat 10 95% Setiap bulan Laporan11

Pencapaian unit excellent 5 100% Tercapainya Unit Excellent

1. ISO like Tahun 2019 Lulus ISO like2. Terlaksananya PDSA Tahun 2019 Laporan PDSA Laporan3. Penilaian kinerja KADEP dengan IKI 1

Penilaian setiap bulan

Laporan Rekapitulasi Kinerja KADEP

Laporan

4. Champion EP-CPG12 Penyusunan Panduan Praktik

Klinis (PPK) 87 PPK standar

nasionalPPK Departemen yang sudah disahkan oleh RSCM

Penysusunan PPK Departemen Tahun 2019PPK departemen yang sudah disahkan RSCM

Dokumen PPK yang sudah disahkan RSCM

13 Pelaksanaan Program Inovatif 3 1Pembuatan Program inovatif untuk pelayanan

Tahun 2019 30,000,000

4 Terwujudnya proses bisnis yang Seamless dan terintegrasi

14 BTP: Turn over between surgery maksimal 20 menit 4 70% Setiap bulan

15 BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

4 80% Setiap bulan


16


5 50%Program Staf medik dengan kinerja ekselen

1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen

Penilaian Dokumen penilaian 2. Penelitian/ Laporan Kasus ( Publikasi nasional per 2 th, nasional 1 th)

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Kesehatan Anak

NO RENSTRA UNIT KERJA

NoKPI

BOBOT KPI

USULAN TARGET KPI

2019PROGRAM KEGIATAN

WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATANDOKUMEN

PENDUKUNG

a b c e g h i j k l m

1Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan

1 Peningkatan pendapatan 5 15% Mengadakan pelatihan eksternalPediatric Integrative airway management

Semester 1 dan 2 2019

100,000,000 kegiatan terselenggara


2Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent

2 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen 6 95%

Peningkatan kinerja staf medik Monitoring dan evaluasi kinerja DPJP 2 x per tahunRapat evaluasi dengan SDM FK dan RSCM

Tiap 6 Bulan

1,000,000 evaluasi kinerja DPJP laporan evaluasi

3 Terwujudnya kepuasan stakeholder 3 Persentase lulusan tepat waktu 6 35%Pelaksanaan Evaluasi Nasional, Pembuatan tesis tepat waktu

Diseminasi programPencatatan dan pelaporan, bimbingan tesis terstruktur


1,000,000 peserta didik lulus tepat waktu

laporan daftar kelulusan

4Terwujudnya Dept IKA sebagai pusat pengembangan ilmu kesehatan anak 4 Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK) 4 14 PPK Pembuatan PPK

Rapat koordinasi, berlangganan jurnal, tiap 3 bulan 60,000,000 PPK

softcopy PPK yg telah disetujui CEEBM

5Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM FKUI sebagai acute tertiary care

5 Pelaksanaan program inovatif 6 1 programPelaksanaan program inovatif Mendiagnosis TB melalui

pemeriksaan fesesSemester 1

2019 20,000,000

kegiatan terselenggara


6Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

6 Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam) 5 95%

Penyelenggaraan pelayanan pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1 x 24 jam) ke Unit Rekam Medik

Sosialisasi dan reedukasi pada DPJP, PPDS, Perawat dan petugas rekam medis. Tiap 4 bulan

2,000,000 pencatatan laporan

7 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 7 85%

Penyelenggaraan standarisasi proses asuhan klinis dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.

Audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).

Setiap bulan

1,000,000 laporan monitoring clinical pathway

Formulir clinical pathway

8 Persentase kantong darah yang digunakan 8 90% Penggunaan kantong darah

sesuai kebutuhanSosialisasi dan reedukasi DPJP dan PPDS

Tiap 4 bulan 2,000,000 pencatatan laporan

9 Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen 6 30%

penggunaan antibiotik rasional 1. Sosialisasi penggunaan antibiotik sesuai alur gyssen 2. Pembuatan media edukasi untuk DPJP dan PPDS

Tiap 4 bulan


7Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

10 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 5 1 Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan

eksternalPelatihan paliatif anak Agustus 2019 50,000,000

kegiatan terselenggara


8 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi

11 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan 6 4 PPK/SPO

Pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian operasional

Melakukan pengembangan kebijakan pelayanan medis (SPO) Departemen IKA berdasarkan hasil penelitian


Hibah dari RSCM Penelitian SPO / PPK

9Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

12 Ketepatan jam visite dokter spesialis 5 90% visite dokter spesialis sesuai jadwal

pemberian reward and punishment pada DPJP

Tiap 4 bulan 2,000,000 rapat, pencatatan laporan

13 Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik 6 100%

Pelaksanaan DPJP hadir di poli tepat waktu

pencatatan laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan


10 Terakreditasi Internasional 14 Persentase temuan yang tidak berulang 6 90%Pencatatan dan penindaklanjutan temuan

Rapat tindaklanjut internal Tiap ada temuan

10,000,000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir

11Terwujudnya percepatan integrasi informasi teknologi 15 Ketepatan peresepan obat 8 93%

Peresepan obat sesuai ketentuan

Diseminasi indikator, rapat koordinasi dan evaluasi dengan IF

Semester 1 2019


12Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi best place to work

16 Pencapaian unit ekselen 5 100%Pencapaian ISO internal rapat koordinasi internal

tiap 4 bulan 5,000,000 rapat koordinasi undangan, notulen,

daftar hadir

13Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul

17 Jumlah publikasi internasional 6 45 Publikasi

Pengembangan dan menjalin networking dengan pihak internasional

Workshop EBM (Evidence Based Medicine)Workshop GCP

Semester 1 2019

100,000,000 1. Publikasi internasional2. Workshop terselenggara

printout website internasional yang memuat jurnal

100 359,000,000

Mengetahui, Jakarta, November 2018Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)NIP. 19630205 198803 2 002 NIP 19600429 198512 1 001

Catatan: 1 Peningkatan pendapatan belum ada kamus, belum jelas mekanisme untuk mendapatkan data pendapatan2 Kamus KPI Program Inovatif perlu diperjelas

: Diisi dengan nomor urut: Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit Kerja: Diisi dengan KPI korporat: Diisi dengan KPI Khas unit kerja: Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%: Diisi dengan capaian KPI ditahun 2017: Diisi dengan usulan target KPI 2018

Petunjuk Pengisian : : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2018Kolom a : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom b : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom c : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom d : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom e : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanKolom fKolom gKolom hKolom iKolom jKolom kKolom lKolom m

Usulan RKT TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah

NO KPI

Sasaran Strategi RENSTRA UNIT KERJA

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019

PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset

Peningkatan volume layanan pasien

1 15% Penambahan sarana dan prasarana kamar operasi

Penambahan ICU Pengajuan bulan Januari Penambahan ICIU Dokumen surat permohonn penmabahan ICU

Penambahan Alat kedokteran Pengajuan bulan Januari Pengadaan Alat Kedokteran

Dokumen permintaaan alat medik

Koleodoskop Pengajuan Bulan Januari 2019

Rp 2,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran


Pembelian Alat Mediastinoscopy dan Broncoscopy

Pengajuan Bulan Januari 2019

Rp 800,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran


USG Pengajuan Bulan Januari 2019



C-Arm Pengajuan Bulan Januari 2019



Alligator forceps sistoskopi, Alligator forceps laparoskopi , Rectractor laparoscopic , Headlamp, Anal stimulator , Girraffe incubator


Rp 750,000,000 Dokumen permintaaan alat medik

(BCH) Pengadaan infus pump ( 5 unit) Pengajuan dari November 2017

Rp 150,000,000 Tersedianya infus pump sesuai kebutuhan ruangan


(BCH) ) Pengadaan standar infus (10 unit) Rp 5,000,000 Tersedianya standar infus sesuai kebutuhan ruangan


(BCH) ) pengadaan vein viewer (1 unit) Rp 100,000,000 Tersedianya alked vien viewer sesuai kebutuhan ruangan


Termometer pemantau suhu ruangan, Syringe pump, Monito\r pasien merk philips intelluve 700, Light Box, Meja Balut Steinless Stiel, meja mayo, alat instrumen, kursi roda, USG Dopler dengan probe T Shape, Operating mikroscope floor stand for opthalmologist (Leica-Switzerland-SG Model : M-220 F 12, bor tulang, pembelian alat instrumen gigi, dermatome, alat saturasi O2, cHAUTER, FIBER optic Simex dewasa , FIBER OPTIC (Simex) Anak, Colibri

bulanan Rp 5,000,000,000 Terealisasi Dokumen permintaaan alat medik

Pengadaan Alat Medik (Bedah Digestif) Koleodoskop Pengajuan Bulan Januari 2019

Rp 2,000,000,000 Dokumen permintaaan alat medik

Kolonoskop Rp 1,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran


Instrument Advance Laparoskopik Rp 1,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran


(Bedah Toraks ) Pembelian Alat Mediastinoscopy dan Broncoscopy




(Bedah Vaskular) USG Pengajuan Bulan Januari 2019



C-Arm Pengajuan Bulan Januari 2019





1 15%

Pengadaan Alat Medik

(Bedah Anak) Alligator forceps sistoskopi, Alligator forceps laparoskopi , Rectractor laparoscopic , Headlamp, Anal stimulator, Girraffe incubator


Rp 750,000,000 Dokumen permintaaan alat medik

( CCC) Termometer pemantau suhu ruangan, Syringe pump, Monito\r pasien merk philips intelluve 700, Light Box, Meja Balut Steinless Stiel, meja mayo, alat instrumen, kursi roda, USG Dopler dengan probe T Shape, Operating mikroscope floor stand for opthalmologist (Leica-Switzerland-SG Model : M-220 F 12, bor tulang, pembelian alat instrumen gigi, dermatome, alat saturasi O2, cHAUTER, FIBER optic Simex dewasa , FIBER OPTIC (Simex) Anak, Colibri

bulanan Rp 5,000,000,000 Terealisasi Dokumen permintaaan alat medik

Perbaikan sistem jaminan kesehatan

Peninjauan dan evaluasi tarif, Evaluasi sistem Asuransi

Setiap bulan Tarif pelayanan, sistem asuransi yang baik

Dokumen usulan pengajuan tarif dan asuransi

1. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan

Perbaikan kamar mandi dan dinding yang berjamur di BCH

Pengajuan bulan Maret Rp 200,000,000 Kamar mandi dalam kondisi baik

Dokumen surat perbaikan kamar mandi.

2. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keamanan

Maintenance Gedung Pengajuan surat bulan Februari

Rp 200,000,000 Perbaikan Gedung Dokumen pengajuan perbaikan Gedung

Maintenance Alat Perkantoran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)

Rp 50,000,000 Pengadaaan alat dan perkantoran

Dokumen pengajuan alat perkantoran

Kalibrasi Alat Kedokteran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)

Rp 150,000,000 Kalibrasi alat kedokteran Dokumen pengajuan kalibrasi alat

Pengadaan CCTV (2 unit 8 kamera) Pengajuan bulan Maret Rp 20,000,000 Terpasangnya CCTV Dokumen pengajuan CCTV

3. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja

Pengadaan Meja kerja (10 buah) Pengajuan Bulan Maret Rp 33,000,000 Meja kerja Dokumen pegajuan meja kerja

Pengadaan kursi kerja (20 buah) Pengajuan bulan januari Rp 33,000,000 Kursi kerja baru Dokumen pegajuan kursi kerja

4. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan

(Bedah Toraks) Renovasi Ruang Kantor Divisi BTKV di Gedung IBP Lantai 2


Rp 250,000,000 Renovasi Dokumen pengajuan Renovasi

Pemeliharaan ruangan departemen Sepanjang tahun Rp 50,000,000 Perbaikan dan peremajaan fasilitas

Dokumen pengajuan

Renovasi auditorium Soekardjo dan Djamaludin

Pengajuan ulang bulan Januari 2019

Rp 250,000,000 Renovasi Dokumen pengajuan Renovasi

(Bedah Vaskular) Perluasan Ruangan untuk Staff dan pendidikan (ukuran 8.5 x 10.5)


Rp 150,000,000 Perluasan ruangan Dokumen Pengajuan perluasan ruangan

Pengadaan AC split 10 unit Pengajuan bulan Maret Rp 200,000,000 Terpasangnya AC Dokumen pengajuan AC

Pengadaan Komputer (20 unit) Pengajuan bulan Januari Rp 25,000,000 Tersedianya komputer yang berfungsi baik

Dokumen pengajuan komputer

Pengadaan Laptop (5buah) Pengajuan bulan Januari Rp 25,000,000 Adanya laptop yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan

Dokumen pengajuan Laptop

Pengadaan Printer dan Scanner (10 unit) Pengajuan bulan Januari Rp 20,000,000 Adanya printer dan scanner

Dokumen pengajuan printer dan scanner

( BCH) Pengadaan bantal pasien (15 buah) Pengajuan bulan Januari Rp 1,500,000 Adanya bantal pasien Dokumen pengajuan bantal



1 15%

4. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan

(CCC) Light Box Pengajuan bulan januari Rp 2,000,000 Adanya alat non medik tersebut

Dokumen pengajuan alat tersebut

(CCC) Shaver Electric (untuk pasien) Pengajuan bulan januari Rp 1,000,000 adanya shower Dokumen pengajuan bantal

(CCC) Water Heater di kamar mandi pasien (2) Pengajuan bulan januari Rp 3,000,000 adanya water heater Dokumen pengajuan bantal

(CCC)Vacum cleaner, Pengajuan bulan januari Rp 1,000,000 adanya vacum cleaner Dokumen pengajuan bantal

(CCC) Kulkas Pengajuan bulan januari Rp 3,000,000 adanya kulkas Dokumen pengajuan bantal

(CCC) Water dispenser Pengajuan bulan januari Rp 500,000 adanya water dispenser Dokumen pengajuan bantal

(Bedah Toraks) Pengadaan Troley Alat Kedokteran (Diatermi)

Pengajuan Januari 2019 Rp 2,500,000 Pengadaan Troley Alked Dokumen pengajuan Trolley

(Bedah Toraks) Pengadaan Sofa 1 Set untuk Ruang Kerja Divisi BTKV

Pengajuan Februari 2019 Rp 25,000,000 Pengadaan Sofa Dokumen pengajuan sofa

(Bedah Vaskular) Pengadaan Proyektor Pengajuan bulan Januari 2019

Rp 9,000,000 Pengadaan proyektor Dokumen pengajuan pengadaan proyektor

(Bedah Vaskular) Pengadaan mesin penghancur kertas

Pengajuan bulan Januari 2019

Rp 2,000,000 Pengadaan mesin penghancur kertas

Dokumen pengajuan penghancur kertas

(Bedah Vaskular dan Bedah Anak) Pengadaan lemari buku (2unit)


Rp 6,000,000 Adanya lemari buku Dokumen pengajuan lemari

(Bedah Toraks) Penambahan Staf Medis

Recruitment Staf Medis sebanyak 3 orang Pengajuan bulan Januari 2019

Penambahan Staf Medis Dokumen pengajuan staf

(CCC dan BCH) Memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan

pemasangan bel untuk memanggil petugas ketika sore hari dan pengadaan bel Toilet BCH


Rp 2,000,000 bel terpasang Dokumen pengajuan bel


Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

4 2 pelatihan

Pembuatan Proposal Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Bulan Juni Rp 500,000,000 Laporan Kegiatan Pelatihan Sertifikat

Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kopetensi

Sesuai jadwal dari SDM RSCM

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

Pelatihan kamar bedah intermediate /advannce.

3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud

surat tugas selama pelatihan

2. Pelatihan cranio (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud


Pelatihan micro (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud


pelatihan cssd (training, 10 orang) 3 bulanan Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud


Pelatihan ppi / pit stop 3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud


TOT/MOT ( 3 orang perawat) 1 kali/tahun Rp 40,000,000 kepuasan karyawan terwujud


Pelatihan Perawatan Pasien Transplantasi Hati ( 2 orang)

Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan Keperawatan Anak Dasar ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan PICU ( 2 orang) Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan Bedah Anak ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan stoma dan luka ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan ETN (Enterostoma Therapy Nurse, 1 orang)




4 2 pelatihan

Pembuatan Proposal Pelatihan

Pelatihan Keperawatan Bedah Anak Tingkat Lanjut ( 2 orang)


Pelatihan Keperawatan Perioperatif ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan managemen bangsal ( 2 orang) Rp 5,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

Pelatihan Clinical instructure (CI)/ Preseptor ( 2 orang)


Pelatihan IPCN Link dasar ( 1 orang) Rp 3,000,000 Pelaksanaan pelatihanImplementasi penilaian kinerja staf non medis berbasis kualitas dan kuantitas (penilaian IKI (rapat evaluasi 2x )

Bulan Juli dan Desember Rp 2,000,000 Penilaian IKI Dokumen Pelaporan IKI

Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kompetensi

Sesuai jadwal dari SDM RSCM

Rp 10,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

Pelatihan servis excellent untuk staf non medis

Setahun 2 kali Rp 20,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat


Jumlah publikasi internasional

6 17 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional

Presentasi makalah di ajang nasional dan internasional

Setiap penyelenggaraan konferensi internasional

Rp. 300.000.000,00 Keikut sertaan sebagai peserta

Laporan

Publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional

Sesuai dengan jadwal penerbitan jurnal

Rp. 300.000.000,00 Publikasi pada jurnal nasional dan internasional

Jurnal

Workshop penulisan manuskrip Bulan April Rp 20,000,000 Keikutsertaan sebagai peserta

Sertifikat

Penambahan SDM dibagian Penelitian

Rekruitmen : 1 sekretaris Kolit, 1 editor Jurnal dan 1 sekretaris Jurnal

Surat Usulan Desember 2018

Rp 150,000,000 Surat Usulan penambahan tenaga di koordinator Kolit

Kebutuhan Tenaga sesuai ABK


Pencapaian unit excellent

6 100% Leadership Pelatihan service excellent di unit kerja Bulan April Rp 85,000,000 Penjadwalan pegawai yang akan mengikuti Pelatihan

Sertifikat

Pembuatan PDSA Registrasi PDSA 1 kali setahun status pasien ,cctvISO Like Registrasi iso like 1 kali setahun sttus pasienPenelitian sesuai dengan pohon penelitian

Registrasi penelitian 2 kali dalam 1 tahun pencapaian target 0% sttus pasien


Persentase lulusan tepat waktu

11% Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

Kerja mandiri Setelah Lulus Rp 79,000,000 Pelatihan Sertifikat

Penyelanggaraan pelatihan utk PPDS

Pelaksanaan residency program utk PPDS bedah lanjut

Setiap semester Rp 50,000,000 Keikut sertaan sebagai peserta

Makalah dan sertifikat

Pelaksanaan BSS oleh departemen untuk PPDS bedah dasar

Bulan Agustus Rp 60,000,000 Keikut sertaan sebagai peserta

Sertifikat


Persentase lulusan Sp2 tepat waktu

100%


Jumlah translational research / operasional yang diterapkan dalam layanan

6 2 Pencucian luka pasca laparatomy dengan aquades

Penerapan Program pada prosedure pasca bedah elektif di ruanga rawat inap bedah

2019 Rp. 100.000.000 Pencapaian target Laporan penelitian

8 Terakreditasi Internasional

Pencapaian standar ASC.7

6 Nilai 9.5 Pencapaian standar ASC 7 berbasis mutu dan keselamatan pasien

Telusur 1 kali dalam 1 bulan dan laporan ASC setiap bulannya

Setiap bulan Rp 1,800,000 Pencapaian target Rekam medis pasien

9 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

Persentase temuan yang tidak berulang

5 100% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK setiap bulan Tindaklanjut temuan, sosialisasai , pembuatan surat, upaya perbaikan

Laporan hasil tindak lanjut. urat tindaklanjut, bukti kehadiran saat sosialisasi


Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

4 30% Monitoring dan Evaluasi setiap divisi

Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan

Operasi bersih tanpa penggunaan antibiotik

Ketersediaan formulir ceklis harian Rp 1,000,000 pencapaian target 0% sttus pasienBlanko alur gysen Rp 2,000,000 blanco blanko

11 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu

Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

4 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan Koordinasi degan petugas terkait

Rapat koordinasi Setiap bulan Pencatatan Laporan


Persentase kantong darah yang digunakan

4 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan Rapat koordinasi antara UPTD dengan Dept. Bedah, dan departemen terkait

Rapat koordinasi Setiap 6 bulan sekali Rp 600,000 Pembahasan hasil rapat koordinasi dan adanya kesepakatan

Notulensi hasil rapat

Kursus clinical use of blood product

Pelatihan untuk PPDS sebanyak 200 orang Oktober Rp 30,000,000 Pengetahuan meningkat terkait penggunaan produk darah

Sertifikat


Pelaksanaan program inovatif

5 1 program inovatif

Perawatan luka pasca bedah cost effective

Melaksanakan evaluasi pada p[elaksanaan Protokol ERAS pada Operasi colorectal )

Awal bulan sampai akhir tahun

Terlaksananya Program ERAS

Laporan penelitian

Penerapan Protokol ERAS pada Operasi colorectal


Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Klinik

4 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


Ketepatan jam visit dokter spesialis

4 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)

5 6 PPK Pembuatan 6 PPK dari masing-masing di Divisi-divisi

Pembuatan PPK Awal bulan samapi terbentuknya PPK

Mengikuti proses pembuatan PPK

Pelaporan


Ketepatan peresepan obat

5 95% Presentase Peresepan Obat sesuai Fornas

Monitoring dan Evaluasi peresepan Obat Setiap bulan Pencatatan Pelaporan


Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu ( 1 x 24 jam)

5 95% integrasi dengan petugas Unit Rekam Medis, dpjjp dan PPDS

Laporan pengumpulan data dari IRM Setiap bulan Pencatatan Laporan


Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

5 100% Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance ) berbasis mutu dan keselamatan pasien

Laporan Audit Klinis Setiap 6 bulan sekali Pencatatan Laporan



5 100%

Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien

Laporan Bulanan Setiap bulan Pencatatan Laporan

20 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

BTP : Ketepatan waktu time out 08.30 operasi pertama di UPBT

4 80% Evaluasi Kehadiran operator pukul 08.30 wib di OK UPBT

Rapat koordinasi dengan UPBT Setiap 6 bulan sekali Rp 1,000,000 Pencatatan Pelaporan


BTP : Turn over between surgery maksimal 30 menit

1 70% Integrasi dengan UPBT. Bedah memastikan pasien telah tiba di UPBT dan CCC pada saat pasien sebelumnya sedang sign out di kamar operasi.

Laporan bulanan dari UPBT dan CCC Setiap bulan Pencapaian target Laporan UPBT


Presentase staff medik dengan kinerja excellent

5 92% (ccc) .Peningkatan mutu pengetahuan karyawan

1. Pelatihan kamar bedah intermediate /advannce.

3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud


2. Pelatihan cranio (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud


3 Pelatihan micro (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud


4.pelatihan cssd (training, 10 orang) 3 bulanan Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud


5 Pelatihan ppi / pit stop 3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud


6.TOT/MOT ( 3 orang perawat) 1 kali/tahun Rp 40,000,000 kepuasan karyawan terwujud


7. Pendidikan berkelanjutan S1 keperawatan ( 1 orang)

2 orang Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud


8. Pendidikan berkelanjutan S2 keperawatan ( 1 orang)

1 orang Rp 100,000,000 kepuasan karyawan terwujud


(BCH) Peningkatan mutu pengetahuan karyawan

a. Pelatihan Perawatan Pasien Transplantasi Hati ( 2 orang)


b. Pelatihan Keperawatan Anak Dasar ( 2 orang)


c. Pelatihan PICU ( 2 orang) Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

d. Pelatihan Bedah Anak ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

e. Pelatihan stoma dan luka ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

f. Pelatihan ETN (Enterostoma Therapy Nurse, 1 orang)


g. Pelatihan Keperawatan Bedah Anak Tingkat Lanjut ( 2 orang)


h. Pelatihan Keperawatan Perioperatif ( 2 orang)


i. Pelatihan managemen bangsal ( 2 orang) Rp 5,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan

j. Pelatihan Clinical instructure (CI)/ Preseptor ( 2 orang)


k. Pelatihan IPCN Link dasar ( 1 orang) Rp 3,000,000 Pelaksanaan pelatihan SertifikatProgram staf medik dengan kinerja excellent

1, Implementasi peniaian kinerja staf medis berbasis kuaklitas dan kuantitas pelayanan

sesuai dengan dana penelitian

Capaian kinerja Staf Dokumen capaian


Presentase staff medik dengan kinerja excellent

5 92%

Program staf medik dengan kinerja excellent

a, Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen Setiap bulan

b, Pendidikan : EDAKOP (rapat evaluasi) 2 kali Data dari FKUI Nilai Edakop Dokumen capaian

Pelatihan untuk Staf Medik : clinical teacher dan GCP dan AA Pekerti (14 staf medis X Rp. 20,000,000)

Sesuai jadwal dari FKUI (1 kali/tahun)

Rp 280,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat

c. Penelitian : 1 publikasi Nasional per 2 thn atau 1 Publikasi Internasional per 4 th (penghargaan untuk 2 staf @ Rp 50,000,000

Sepanjang tahun 2018 Rp 10,000,000 Hasil Penelitian yang dipublikasi

Dokumen Publikasi

2. Symposium / Workshop staf medis 9-11 Februari Rp 20,000,000 Pelaksanaan Simposium/Workshop

Sertifikat

Pelatihan Staf Medik (Bedah Digestif) Chemoterapy Colorectal Cancer November 2019, Liver and Pancreatic Resection with Cadaver November 2019

November 2019 Rp 20,000,000 Pelaksanaan pelatihan Sertifikat

Jumlah Rp 41,386,350,800 89


Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi


BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATA


HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT

a b c d e f g h i j k l m

1Peningkatan

Volume Pasien9 - BL+15%

Peningkatan pelayanan dan tindakan Gizi Klinik

1. Pengajuan pengadaan alat Indirek Kalorimetri

Januari - Juni 2019

475,000,000

Peningkatan jumlah pelayanan dan

tindakan pasien

1. Surat Pengajuan pengadaan alat medik2. Rekapitulasi jumlah kunjungan pasien

2. Pengajuan pengadaan alat Bioelectric Impedance Analysis (BIA)

130,000,000

3. Pengajuan pengadaan alat handgrip

12,000,000

4. Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi

20,000,000

2Tingkat

Kepuasan Pelanggan

6 80.08% 85%

Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Departemen Ilmu Gizi

1. Pengajuan pembuatan penunjuk arah (Signage ) ke arah Departemen Ilmu Gizi

Januari 2019

5,000,000

Petunjuk arah ke Departemen baik dari RSCM maupun dari FKUI

Surat Pengajuan, Izin Prinsip (jika disetujui), kuitansi

2. Pengajuan instal ulang VOIP untuk telepon internal Departemen

Januari 2019

- Terinstalnya VOIP di komputer Departemen

Surat Pengajuan

3. Pengajuan penambahan jaringan LAN RSCM

Januari 2020

1,000,000 Bertambahnya komputer dengan Jaringan LAN RSCM

Surat Pengajuan

3Persentase

Temuan Yang Tidak Berulang

9 - 100% Membuat PDSA

1. Pembuatan Risk Register2. Pembuatan PDSA terhadap temuan

Juni , Desember 2019

500,000 PDSAPDSA yang telah ditandatangani oleh Ketua KMKK

4Angka Hospital

Malnutrisi 6 33.86% ≤35%

Mengurangi under recorded angka hospital

malnutrisi

1. Melakukan penelitian Malnutrisi di rawat inap gedung A

Januari - Maret 2019

15,000,000

1. Laporan Penelitian2. Pembuatan Pedoman Praktik Klinis

1. Laporan hospital malnutrisi2. Laporan hasil penelitian

2. Mengajukan PPK Malnutrisi

Februari 2019

1,500,000 PPK Malnutrisi1. Surat pengajuan review PPK2. Hasil telaah PPK oleh CEEBM3. PPK Malnutrisi

5Kepatuhan

terhadap Clinical Pathway

7 98.21% 100%

Meningkatkan capaian

kepatuhan terhadap clinical

pathway

1. Laporan capaian clinical pathway

Januari - Desember 2019

250,000 Kepatuhan clinical pathway sesuai target

- Laporan bulanan- Revisi clinical pathway

2. Perbaikan clinical pathway


250,000

6Pelaksanaan

Program Inovatif 7 1 Kegiatan Minimal 1

Membuat Skor pengukuran antropometri pada pasien yang tidak dapat berdiri (bed ridden )

Penelitian uji diagnostik pengukuran antropometri

Januari - Juni 2019 7,000,000

Tools penilaian skor antropometri

Laporan hasil kegiatan program

7Pencapaian Unit

Ekselen9 90% 100%

Tercapainya Unit Kerja yang Excellent

1. Simulasi Audit ISO Like

Maret dan Juni 2019

1,000,000 Lulus audit ISO Alike Hasil audit ISO Alike

2. Sosialisasi penyusunan PDSA

Maret 2019

1,000,000 PDSAPDSA yang telah ditandatangani oleh Ketua KMKK

3. Rapat Kerja Departemen

Oktober 2019

7,500,000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen Tahun 2020

RKAT 2020 dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

8Jumlah Publikasi

Internasional9 21 publikasi 10 Publikasi Publikasi Internasional

1. Pelatihan Article Writing Juni 2019 10,250,000

1. Lima manuscript siap di Submit

2. Tiga manuscript Accepted

1. Full Paper yang sudah siap, bukti submit2. Full paper, bukti Proficiently Accepted

2. Publikasi poster-oral presentasi

Jan, Juli, Agustus 2019

10,000,000 Poster dan Oral Presentasi

Poster, Proceeding dan Sertifikat

9Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

8 75% 100%Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

Pelatihan Good Clinical Practice (GCP)

September 2019 18,000,000

Dosen bersertifikat GCP

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

10

Jumlah translational /

operasional research yang

diterapkan dalam layanan

82 Operasional

dan 1 Translational

3 operasional

1. Penelitian "Status Serum Folat Genotyiping MTHFR 6777C --> T, Plasma Hemocysteine Ibu Selama Kehamilan, Status Kelahiran dan Plasma Hemocysteine dari Tali Pusar, dan Status Serum Folat, Metilasi DNA Gen IGF-2, Plasma Hemocysteine dan Mikrobiota Usus pada Balita : Studi Kohort di Jakarta Timur"Multiyears 2016 - 2020

Pengumpulan DataJanuari - Desember 2019 35,000,000

1. Pengumpulan data

1. Laporan Perkembangan2. Laporan Perkembangan3. Publikasi

2. Implementasi Enhance Recovery After Surgery (ERAS) pada operasi Sistekektomi yang menggunakan Segmen Usus pada pasien kanker kandung kemih sebagai upaya mengefektifkan pelayanan

Analisis DataJanuari - Agustus 2019

25,000,000 Analisis DataProposal penelitian, Laporan penelitian

3. Prevalensi Malnutrisi

Analisis Data dan Publikasi

Januari - Maret 2019

30,000,000 Analisis Data dan Publikasi

Proposal penelitian, Laporan penelitian, Publikasi

11Persentase

Lulusan Tepat Waktu

7 86% 94%Mempertahankan jumlah lulusan

tepat waktu

1. Seleksi calon peserta didik sesuai dengan kriteria

Januari dan Juni 2019

15,000,000

Tercapainyan lulusan tepat waktu dengan pengalaman lebih sesuai target

1. Dokumen seleksi CPPDS2. Pohon penelitian3. Rekapitulasi pengajuan propoposal penelitian

2. Pengajuan proposal lengkap pada saat semester 1, sesuai dengan pohon penelitian departemen

September 2019

12Pencapaian

standar COP 5 7 - Nilai 9,5

Dokumentasi pasien berisiko malnutrisi ke dalam rekam medik

1. Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi2. Pembuatan SPO dan SLA

1. Februari 20192. Januari - Maret 2019

1,500,000

Tercapainya dokumentasi pasien berisiko malnutrisi kedalam rekam medik

Tabel kesesuaian penilaian pasien berisiko malnutrisi

13Jumlah Pelatihan

eksternal yang dilaksanakan

8 - 2 PelatihanPelatihan Pembuatan Formula Nutrisi

Pelatihan pembuatan formula nutrisi enteral dan parenteral

Agustus 2019

50,000,000

Formula nutrisi enteral dan parenteral terstandar

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

100 871,750,000

Direktur Utama Ketua Departemen Ilmu Gizi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

(dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS) (Dr.dr. Fiastuti Witjaksono, MKM, MS, SpGK(K))NIP. 196302051988032002 NIP. 195402071980032002

Petunjuk Pengisian :Kolom a : Diisi dengan nomor urutKolom b : Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit KerjaKolom c : Diisi dengan KPI korporatKolom d : Diisi dengan Usulan KPI Khas unit kerja yang akan menjadi KPI ditahun 2019Kolom e : Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%Kolom f : Diisi dengan usulan target KPI 2019Kolom g : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019Kolom h : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom i : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom j : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom k : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom l : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanDi Print menggunakan kertas F4 (landscape)Silahkan unit kerja menyerahkan hardcopy usulan RKT yang sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja dan untuk tanda tangan Direktur Utama silahkan dikosongkan saja


Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan JiwaRENCANA KERJA TAHUNAN 2019DEPARTEMEN MEDIK KESEHATAN JIWA

NO SASARAN STRATEGIS

KPI BOBOT KPI CAPAIAN USULAN

TARGET PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN


HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUNKORPORAT UNIT

a b c d e f g h i j k l m 1 Terwujudnya cost-

containment dalam pendidikan, layanan dan riset

Peningkatan volume pasien

4 15% Melaksanakan program layanan unggulan

Promosi layanan melalui media sosial (video di youtube)

Januari 2019

Simposium awam Maret 2019, Oktober 2019

2,610,000

Layanan unggulan remediasi kognitif berbasis games pada anak dan remaja


Layanan unggulan adiksi perilaku



Jumlah riset translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

6 5 2 Menerapkan riset dalam pelayanan

Penyusunan SPO Des 2019 Pelaksanaan penelitian sesuai SPO

Laporan penerapan SPO penelitian


Persentase lulusan tepat waktu

6 57.14 60% Melakukan supervisi terhadap PPDS

Melakukan supervisi terhadap log bookMelakukan supervisi terhadap penelitian



6 11 10 Melaksanakan publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional

Pelatihan penulisan ilmiah untuk publikasi jurnal bagi staf dan PPDS

Apr-19 FKUI

Diseminasi jurnal yang dapat digunakan untuk publikasi

Apr-19

Publikasi di Jurnal Internasional

Jan-Des 2019

160,000,000 Artikel ilmiah yang dipublikasi

Letter of acceptance, draft artikel

5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja


6 1 1 Program Inovasi

Melaksanakan program Inovasi

Pengajuan Program Inovasi

Jun-19 Dokumen Pengajuan

Proposal kegiatan, surat pengajuan

Pelaksanaan Program Inovasi

Aug-19 Laporan pelaksanaan

Absensi, dokumentasi acara, laporan kegiatan


Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

6 100% 100% Memberikan layanan, melakukan penilaian, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi

Evaluasi CP skizofrenia

Februari 2019

hasil telaah CP

Revisi Maret 2019Diseminasi Mei 2019Pelaporan bulanan Juli -

Desember 2019

Analisis dan rencana rekomendasi berkala

TW III, TW IV



6 4 PPK 4 PPK Menyusun PPK sesuai standar nasional

Penentuan diagnosis yang akan dibuat PPK

Februari 2019

PPK

Penyusunan PPK Maret-Juni 2019

Review PPK oleh CEEBM

Juli-Oktober 2019


Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)

7 95.33 95% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi

Pelaporan bulanan Januari-Desember 2019




7 99.95% 95% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi


hasil telaah resep



Pencapaian unit ekselen

6 90% 100% Mewujudkan unit kerja ekselen

Pembangunan IPTKM

2019 40,000,000,000 Pembuatan PDSA Juni 2019 PDSAISO-Like Oktober

2019 1,000,000

IKI Kadep Januari-Desember 2019

Champion PPKGathering/ Team Building

Sep-19 32,250,000



6 90% 100% Mewujudkan unit kerja ekselen

Penambahan 1 orang staf medis

135,000,000 penambahan pegawai

Penambahan 1 orang perawat


Penambahan 1 orang penata rekening


Penambahan 1 orang pekarya medik


Rapat kerja departemen

Februari 2019

12,000,000

pelatihan tatalaksana gaduh gelisah untuk dokter, perawat, petugas keamanan dan CS

Maret 2019 6,500,000

pelatihan tatalaksana delirium untuk dokter dan perawat

Maret 2019 4,000,000

pelatihan asuhan keperawatan pada klien napza adiksi untuk perawat

Juli 2019 13,000,000

pelatihan asuhan keperawatan pada anak dan remaja

13,000,000


Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik



hasil telaah kedatangan DPJP



Ketepatan jam visite dokter spesialis



hasil telaah jam visit




6 100 100% Memberikan layanan, melakukan penilaian, mengevaluasi dan menyusun

Pelaporan Januari-Desember 2019

hasil telaah temuan


14 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset


10 2x Melaksanakan pelatihan eksternal

Penyusunan rencana pelatihan tahun 2019

Januari 2019 jumlah pelaihan eksternal

Pelaksanaan pelatihan

Maret dan September 2019


Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

6 80% 100% Meningkatkan kinerja staf dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

Monitoring publikasi staf

Per 3 bulan jumlah staf medik ekselen

Sosialisasi hibahPelatihan giving constructive feedback

Juni 2019


Kelengkapan pengisian database manajemen pemulihan pasien skizofrenia

4 70% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan

Pelaporan bulananAnalisis dan rencana rekomendasi berkala

100 40,574,360,000

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM

No PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI UNIT BOBOT

KPIUSULAN

TARGET KPI 2019

PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR Jangka

Waktu PIC PPK Prioritas KegiatanKode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Financial perspective atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran RS.

Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan dan riset

Peningkatan volume pelayanan pasien 3% 15% Peningkatan pelayanan pasien

Non JKN IPD1

1. Peningkatan kapasitas pelayanan unggulan (Kencana & Madya), 2. Kolaborasi/koordinasi terkait pemenuhan fasiltas pelayanan, 3. Menugaskan DPJP

1 Remunerasi Medis pegawai 102 49,312,745,820 Remunerasi Medis Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikantinggi

2 Honor Dokter Jaga pegawai 486 1,020,600,000 Insentif Dokter Jaga (Konsulen/Fulltimer/DPJP) Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan

3 Pemeliharaan Alat Medik unit 20 2,450,376,000 Pemeliharaan Alat Medik Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasaran

4 Pengadaan Alat Kesehatan 52 31,226,937,360 Peralatan medik kedokteran Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasaran

5 Usulan tambahan Alkes Habis Pakai 46 2,049,560,472 Alkes/Alked Habis Pakai Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan PemasaranJumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

9% 2 Pelatihan Pelatihan eksternal IPD2Pelatihan Endoscopy dan Hemodialisa bekerja sama/yang diadakan oleh Diklat 6 Kursus/ Pelatihan, Seminar pegawai 51 2,693,000,000 Belanja Diklat Januari -

Desember Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan tinggi

2

Customer perspective atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini setiap pelanggan harus dilayani secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen

Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

3%

4 penelitian Peningkatan penelitian operasional yang diterapkan untuk pelayanan IPD3

Menginformasikan perihal hibah penelitian operasional, mengajukan penelitian operasional ke RSCM, melakukan penelitian operasional 7 Penelitian Operasional penelitian 4 719,150,000 Penelitian Januari -

Desember Ko-Litbang Pengembangan dan Pemasaran tinggi

Persentase lulusan tepat waktu 3% 30% IPD4

Jumlah publikasi internasional 9% 55 publikasi

Meningkatkan karya ilmiah terpublikasi di jurnal internasional

IPD5Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, kursus statistik, kursus medical writing 8 Publikasi di jurnal internasional journal 55 500,000 Penelitian Januari -

Desember Ko-Litbang Pengembangan dan Pemasaran tinggi

3

Dalam Internal process perspective perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja


BTP : Door to Crosswire Pasien STEMI Primary PCI 2% Median 105

menit IPD6

4

Dalam Internal process perspective perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 7% 100%

Penerapan Clinical Pathway (yang sudah berlaku di RSCM dalam perawatan pasien penyakit dalam)

IPD7

Menyusun dan memberlakukan Clinical Pathway Sindrom Koroner Akut (SKA) di ICCU serta Congestive Heart Feilure (CHF) di ruang rawat khusus kardiologi di gedung A

Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi


2% 85% Peningkatan ketepatan jam visite DPJP IPD di unit rawat inap Gedung A IPD8

Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan jam visite


Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan DPJP yang belum melakukan visite

Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)

5% 95%

Peningkatan dan perbaikan kelengkapan rekam medik serta ketepatan waktu pengembalian ke unit rekam medik dalam waktu 1x24 jam setelah pasien pulang

IPD9

Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS pada setiap TOD baru mengenai keutamaan pengisian kelangkapan rekam medik dan pengembalian tepat waktu 1x24 jam setelah pasien pulang

Workshop edukasi dan Pelatihan peserta 524 9,000,000 Biaya Rapat

Januari - Desember Ko-Pelmas

Umum dan Operasional

tinggi

Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan ketidaklengkapan pengisian rekam medik dari unit terkait kepada DPJP terkait



7% 95%

Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai pedoman Farmakoterapi dalam perawatan pasien penyakit dalam

IPD10

Melakukan diseminasi ke seluruh staf DPJP dan PPDS untuk menggunakan FORNAS sebagai pedoman pemilihan farmakoterapi Januari -

Desember Ko-Pelmas tinggi

Pencapaian unit ekselen 7% 100%

Tercapainya Departemen IPD sebagai unit ekselen

IPD11

Monitoring dan evaluasi borang isoliked (sesuai standar KMKK), Monitoring dan evaluai penilaian kinerja Kadep, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDSA, Monitoring dan evaluasi champion PPK

9 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (Remunerasi Pegawai, Gaji Non PNS, Uang Makan Non PNS, Lembur) pegawai 137 4,055,397,235 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan

10 Pakaian Dinas pegawai 172 59,840,000 Pakaian Dinas Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan

11 Keperluan Perkantoran (ATK, Fotokopi, Cetakan) 421,611,952 Keperluan perkantoran Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional

12 Keperluan Rumah Tangga (Air minum, ART, Materai) 132,518,800 Keperluan Rumah Tangga Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional

13 Pemeliharaan Inventaris 101,100,000 Pemeliharaan Inventaris Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi

14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 745,514,000 Pemeliharaan Mesin Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi

15 Barang Teknik/Suku Cadang 46,756,500 Barang Teknik/Suku Cadang Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi

16 Pemeliharaan Sistem Informasi (IT) 78,500,000 Pemeliharaan Sistem Informasi (IT) Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi

17 Pemeliharaan Gedung/Bangunan 632,705,580 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional

18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional

19 Belanja Modal Gedung Layanan Belanja Modal Gedung Layanan Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan OperasionalPersentase temuan yang tidak berulang

5% 100% IPD12


9% 1 PPK Per Divisi (12

PPK)

Revisi dan penambahan PPK sesuai dengan format RSCM dan CEEBM

IPD13Merevisi dan melengkapi PPK yang sesuai dengan ketentuan CEEBM - Januari -


Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

5% 30% Peningkatan keseuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gysen IPD14

Melaksanakan Ronde PPRA sesuai dengan jadwal yang sudah di atur oleh TIM PPRA pusat

- Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi

Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA departemen IPD - Januari -


Persentase kantong darah yang digunakan

8% 85% Sosialisasi pentingnya ketepatan permintaan dan

IPD15 Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan permintaan dan penggunaan darah sesuai dengan

- Januari - Desember

Ko-Pelmas tinggi


5% 1 program inovatif

Efektifitas dan efisiensi serta responsif Departemen IPD untuk meningkatkan performa RSCM

IPD16

1. Membuat usulan program, 2. Melakukan penerapan program, 3. Melakukan penerapan program, 4. Melakukan review pre dan post kegiatan (monitoring & evaluasi), 5. Melaporkan hasil

20 Raker pegawai 122 400,000 49,200,000 pengembangan Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasarantinggi

21 Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) pegawai 156 750,000 117,000,000 Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) Jan - Des Ko-Adminkeu

SDM dan Pendidikan

Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

2% 100% Peningkatan ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

IPD17

Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

- Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi

Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan DPJP yang belum hadir di poliklinik - Januari -


Membuat group WA (whatsaap) oleh para supervisi untuk mengingatkan kehadiran DPJP di poliklinik - Januari -



9% 100% Peningkatan capaian Staf dengan kinerja ekselen IPD18 Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kinerja

Staf medik (kuantitas dan kualitasJanuari - Desember Ko-Adminkeu tinggi

Total 100% 95,921,513,719

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan perspektif sesuai dengan perpektif korporat

Kolom 3 diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan sasaran strategis korporat

Kolom 4 diisi dengan nama KPI Unit dan disesuaikan dengan sasaran strategis korporat

Kolom 5 diisi dengan bobot KPI (dalam %)

Kolom 6 diisi dengan usulan target KPI

Kolom 7 diisi dengan program yang akan dilaksanakan

Kolom 8 diisi dengan urutan kode kegiatan di unit kerja (contoh : PRC01, PRC02, dll)

Kolom 9 diisi dengan action plan/ kegiatan yang akan dilaksanakan

Kolom 10 diisi dengan urutan kode item kegiatan di unit kerja (contoh : 1, 2, 3)

Kolom 11 diisi dengan nama item

Kolom 12 diisi dengan satuan item

Kolom 13 diisi dengan jumlah item

Kolom 14 diisi dengan biaya program kegiatan KPI

Kolom 15 diisi dengan subtotal (harga satuan x jumlah)

Kolom 16 diisi dengan jenis akun yang sesuai dengan kegiatan

Kolom 17 diisi dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan

Kolom 18 diisi dengan nama PIC KPI

Kolom 19 diisi dengan PPK terkait kegiatan yang akan dilaksanakan (Pilih salah satu : PPK Pengadaan Barang/Jasa Umum dan Operasional, PPK Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan dan Pemasaran, PPK Pengadaan Barang/Jasa SDM dan Pendidikan)

Kolom 20 diisi dengan prioritas kegiatan (tinggi/ sedang / rendah)

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGRAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi

NOSASARAN

STRATEGIS RESTRA KPI BOBOT

KPITARGET KPI


WAKTU KEGIATAN



PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e g h i j k l m

1

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Excellent

Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

4 2

Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Researchyang diterapakan dalam layanan

Mengumpulkan/mengoleksi SOP atau PPK di lingkungan Departemen Obstetri & Ginekologi

Juli 2019 3,260,000 penelitian operational dan penelitian Translational

Undangan parade penelitian dan daftar hadir

2Persentase lulusan tepat waktu

6 90%

Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar

Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum

Sep-19

jumlah hasil lulusan tepat waktu

1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP

3Jumlah publikasi internasional

10 25Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International

Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)

Oct-19 30,385,000

1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International

1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International

4

Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjamin Mutu

ditingkat Unit Kerja

Pencapaian unit ekselen 4 100%Peningkatan kinerja Departemen

Pembuatan Indikator Prioritas Unit Kerja dan pembuatan PDSA

Oct-19 16,920,000

1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1 3. PDSA

Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA

5Persentase temuan yang tidak berulang

5 100% Peningkatan Kualitas pengisian status Rekam Medik

Sosialisasi Pengisian Rekam Medik

Jul-19Laporan Temuan yang tidak berulang

Rekapan temuan yang tidak berulang

6Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)

3 95%

Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)

Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam) Jul-19

Laporan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1 x 24 jam )

Rekapan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)

7Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway

10 100% Pembuatan dan penerapan CP Implementasi CP Jul-19 16,920,000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway

Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway

8

Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi/ departemen

4 6 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK Oct-19 60,000,000 Pembuatan PPK PPK

9Pelaksanaan program inovatif

41 Program

inovasiProgram Female Catheter

Penggunaan female kateter pada wanita post partum pervaginam di IGD RSCM untuk deteksi dini terjadinya Retensio Urine

Oct-19 16,920,000 1. Data Penelitian 2. SPO retensio urine

data pasien penelitian dan SPO

10


ditingkat Unit Kerja Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

2 75%Meningkatkan Kinerja kehadiran DPJP di Poliklinik

Rekapan laporan kehadiran DPJP di poliklinik

Jul-19Jadwal Matriks praktek DPJP di poliklinik

Jadwal praktek DPJP di poliklinik

11Ketepatan jam visite dokter spesialis

5 85%Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00

Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis

Jul-19Formulir tanda tangan visit dokter spesialis

Laporan tanda tangan visit dokter spesialis

12Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

5 25%

Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen Jul-19

Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

Rekapan kesesuian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

13Persentase kantong darah yang digunakan

8 90%Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah

Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan

Jul-19Laporan Penggunaan kantong darah

Rekapan penggunaan kantong darah

14Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

4 90%Monev Evaluasi Perawatan pasien

Monev Evaluasi Perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

Jul-19

Laporan Perawatan pasien

Rekapan laporan perawatan perawatan pasien dengan standar LOS

15Ketepatan peresepan obat

10 95% Monev Ketepatan Peresepan Obat

Monev Ketepatan Peresepan Obat

Jun-19 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat

16 Terwujud Budaya Menolong dan

Berkinerja

BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

2 75%

Meningkatkan kinerja DPJP terhadap ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Monev ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Jul-19

Laporan ketepatan waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Laporan Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

17BTP: Turn over between surgery maksimal 30 menit

3 70% kerjasama dengan Unit terkait Monev Jul-19Laporan Turn over between surgery maksimal 20 menit

Rekapan Turn Over between surgery maksimal 20 menit

18 Terwujudnya Cost containtment

dalam pendidikan, layanan dan riset


3 2 PelatihanPeningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik

Diklat staf Medik dan Non Medik

Oct-19 15,050,000 Sertifikat PelatihanUndangan dan bahan pelatihan

19Peningkatan volume pasien (layanan Non JKN )

2 25%Laporan Kunjungan pasien layanan Non JKN

20Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja


6 100%Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen

1. Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal 2. mengadakan rapat kerja

Oct-19 124,000,000 1. Jurnal Penelitian yang ter Publish 2. Laporan Rapat Kerja

1. rekapan jurnal penelitian 2. hasil notulensi

100 283,455,000

Direktur Utama Kepala UnitRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 196302051988032002 NIP 196304101989031006

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGRAN TAHUN 2019

Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi

NOSASARAN

STRATEGIS RESTRA KPI BOBOT

KPITARGET KPI


WAKTU KEGIATAN



PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e g h i j k l m

1

Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Excellent


4 2

Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Researchyang diterapakan dalam layanan

Mengumpulkan/mengoleksi SOP atau PPK di lingkungan Departemen Obstetri & Ginekologi

Juli 2019 3,260,000 penelitian operational dan penelitian Translational

Undangan parade penelitian dan daftar hadir

2Persentase lulusan tepat waktu

6 90%

Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar

Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum

Sep-19

jumlah hasil lulusan tepat waktu

1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP

3Jumlah publikasi internasional

10 25Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International

Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)

Oct-19 30,385,000

1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International

1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International

4


ditingkat Unit Kerja

Pencapaian unit ekselen 4 100%Peningkatan kinerja Departemen

Pembuatan Indikator Prioritas Unit Kerja dan pembuatan PDSA

Oct-19 16,920,000

1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1 3. PDSA

Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA


5 100% Peningkatan Kualitas pengisian status Rekam Medik

Sosialisasi Pengisian Rekam Medik

Jul-19Laporan Temuan yang tidak berulang

Rekapan temuan yang tidak berulang


3 95%

Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)

Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam) Jul-19

Laporan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1 x 24 jam )

Rekapan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)


10 100% Pembuatan dan penerapan CP Implementasi CP Jul-19 16,920,000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway

Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway

8

Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi/ departemen

4 6 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK Oct-19 60,000,000 Pembuatan PPK PPK


41 Program

inovasiProgram Female Catheter

Penggunaan female kateter pada wanita post partum pervaginam di IGD RSCM untuk deteksi dini terjadinya Retensio Urine

Oct-19 16,920,000 1. Data Penelitian 2. SPO retensio urine

data pasien penelitian dan SPO

10


ditingkat Unit Kerja Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

2 75%Meningkatkan Kinerja kehadiran DPJP di Poliklinik

Rekapan laporan kehadiran DPJP di poliklinik

Jul-19Jadwal Matriks praktek DPJP di poliklinik

Jadwal praktek DPJP di poliklinik


5 85%Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00

Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis

Jul-19Formulir tanda tangan visit dokter spesialis

Laporan tanda tangan visit dokter spesialis

12Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen

5 25%

Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen Jul-19

Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

Rekapan kesesuian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen

13Persentase kantong darah yang digunakan

8 90%Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah

Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan

Jul-19Laporan Penggunaan kantong darah

Rekapan penggunaan kantong darah

14Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

4 90%Monev Evaluasi Perawatan pasien

Monev Evaluasi Perawatan pasien sesuai dengan standar LOS

Jul-19

Laporan Perawatan pasien

Rekapan laporan perawatan perawatan pasien dengan standar LOS


10 95% Monev Ketepatan Peresepan Obat

Monev Ketepatan Peresepan Obat

Jun-19 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat

16 Terwujud Budaya Menolong dan

Berkinerja


2 75%

Meningkatkan kinerja DPJP terhadap ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Monev ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Jul-19

Laporan ketepatan waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

Laporan Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT


3 70% kerjasama dengan Unit terkait Monev Jul-19Laporan Turn over between surgery maksimal 20 menit

Rekapan Turn Over between surgery maksimal 20 menit

18 Terwujudnya Cost containtment



3 2 PelatihanPeningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik

Diklat staf Medik dan Non Medik

Oct-19 15,050,000 Sertifikat PelatihanUndangan dan bahan pelatihan

19Peningkatan volume pasien (layanan Non JKN )

2 25%Laporan Kunjungan pasien layanan Non JKN

20Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja


6 100%Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen

1. Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal 2. mengadakan rapat kerja

Oct-19 124,000,000 1. Jurnal Penelitian yang ter Publish 2. Laporan Rapat Kerja

1. rekapan jurnal penelitian 2. hasil notulensi

100 283,455,000

Direktur Utama Kepala UnitRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 196302051988032002 NIP 196304101989031006

RKT 2019


Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi

NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI BOBOT KPI

Capaian KPI 2018 (Jan-Sept)

USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l1 Terwujudnya kepuasan stake

holder1.Kepuasan Pelanggan 6% 82,9 % 90% 1. Melakukan survey

kepuasan pelangganmelakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan mandiri oleh LMK dan telah divalidasi

Januari - Desember

4,208,600 Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (pasien dan dokter/lab pengirim)

Hasil survey dan dokumen analisis

2. Meningkatkan fasilitas laboratorium bakteriologi , ruang tunggu, ruang konsultasi dan pengambilan spesimen

renovasi laboratorium bakteriologi , ruang tunggu, ruang pemeriksaan

Januari - Desember

1,100,000,000 Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik

Foto dan dokumen pengadaan

menambah/memperbaharui fasilitas ruang runggu dan pemeriksaan

Februari 88,000,000 Laboratorium bakteriologi, Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik

Foto dan dokumen pengadaan.

Memperbaiki ruang dan fasilitas pengambilan sputum

Januari - Desember

100,000,000 Ruang pengambilan sputum yang lebih baik

foto dan dokumen pengadaan

3. Mengembangkan sistem dan implementasi IT Dept. Mikrobiologi (Keuangan dan Pelayanan Lab)

membangun sistem IT internal dalam hal keuangan dan pelayanan lab

Februari - Desember

145,200,000 Terbentuk sistem IT terintegrasi

Laporan PJ IT dan berita acara pengadaan

Pemutakhiran website berkala

Januari - Desember

10,000,000 Laman website terbaru Laman website terbaru


2.Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan

5% 100% 2 1. Meningkatkan jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien

menelaah kebutuhan pelayanan yang diharapkan pelanggan/pasien

Maret 1,000,000 Hasil telaah berupa penentuan pelayanan yang terpilih utk translasional riset

Notulen rapat

menganalisis kelayakan pengadaan pelayanan baru yang diharapkan pelanggan/pasien

Maret 1,000,000 Meningkatnya jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien

notulen rapat, daftar pelayanan baru

mendanai penelitian berbasis layanan

Januari - Desember

100,000,000 Mahasiswa mendapat dana untuk penelitian berbasis layanan

Laporan penelitian, SOP/IK

2. Implementasi hasil riset translational di pelayanan

pembuatan atau revisi SPO dan laporan ke bagian penelitian RSCM

Januari-Februari 1,000,000 Pelayanan mikrobiologi baru

SPO dan laporan

3 Terwujudnya peserta didik yang lulus dalam tahun berjalan

3.Persentase Lulusan tepat waktu

7% 100% 75% 1. Mempersiapkan penelitian yang dapat diikuti oleh peserta didik,

membuat dan memperbaru data base penelitian yang dapat ditawarkan

Januari - Desember 500,000 Data penelitian staf dan departemen yang sedang dan akan dilaksanakan

2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan bimbingan kepada peserta didik.

mengoptimalkan peran log book untuk evaluasi peserta didik (termasuk KPI 7)

Januari - Desember

1,787,500 Bimbingan pada peserta didik lebih optimal

Contoh log book mahasiswa

4 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional

4.Jumlah Publikasi Internasional

8% 180% 10 1. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional

Pemeliharaan sarana prasarana penelitian sesuai standar

Januari - Desember

110,000,000 Sarana penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional

Daftar alat dan pelaksanaan pemeliharaan .

Membuat sistem koordinasi penelitian intenal untuk efisiensi penggunaan sarana dan bhp

Februari 1,200,000 SPO manajemen penelitian

SPO manajemen penelitian

2. Meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penelitian dan menulis untuk publikasi internasional

Ikut serta dalam pelatihan penulisan publikasi internasional

Januari - Desember

3,000,000 Jumlah publikasi internasional sesuai target

Publikasi , naskah yang belum diterima.

Menyelenggarakan penulisan jurnal bersama

Februari 5,000,000 Daftar hadir

Mengikuti pelatihan untuk teknik laboratorium yang baru

Januari- Desember

10,000,000 Sertifikat pelatihan

3. Mempersiapkan anggaran untuk publikasi internasional

memberikan bantuan biaya publikasi

Januari - Desember

80,000,000 Jumlah publikasi internasional sesuai target

Fotokopi jurnal/ makalah yang diterbitkan

5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

5.Respond time pemeriksaan mikrobiologi Cito

8% 100% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,

review SPO pemeriksaan prosedur pelaporan hasil CITO

Februari 1,000,000 SPO prosedur pelaporan hasil CITO diperbaiki.

Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan cito

2. Memperpanjang jam pelayanan.

evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas

Januari - Desember

1,000,000 Respond time mikrobiologi sesuai standard

hasil evaluasi dan rekomendasi terkait jam layanan laboratorium .

6.Respond time pemeriksaan mikrobiologi sesuai standar

8% 98,4 % 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,

review SPO pemerikaan Maret 3,960,000 SPO pemeriksaan Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan mikrobiologi rutin

2. Memperpanjang jam pelayanan.

evaluasi efektivitas kerja staf pelmas

Januari - Desember

1,000,000 Meningkatkan jumlah pemeriksaan

data jumlah pemeriksaan

7.Penyampaian hasil mikrobiologi kritis yang tepat waktu

8% 86,3 % 70% Mereview SPO hasil kritis Mereview dan sosialisasi SPO hasil kritis

Februari-Maret 1,000,000

Data capaian waktu pelaporan hasil kritis

Memperbaiki sistem komunikasi internal dan eksternal

Memperbaiki sarana komunikasi dan kemampuan komunikasi staf

Januari - Desember

19,690,000 Komunikasi internal dan eksternal lebih baik

TOR pelatihan, undangan dan daftar hadir, sertifikat kehadiran.

Menentukan dan sosialisasi no telp yang dapat untuk penyampaian hasil kritis.

Februari 1,000,000

integrasi layanan telpon ip dengan RSCM

Januari - Desember

1,000,000 Foto, dokumen pengadaan

pengadaan prasarana penunjang komunikasi

Januari - Desember

4,500,000 prasarana penunjang komunikasi tersedia

Foto, dokumen pengadaan

8.Persentase temuan yang tidak berulang

8% 100% 100% Melakukan telusur mandiri Rapat persiapan telusur mandiri

Januari, Juli 2,000,000 Form telusur mandiriMelakukan telusur mandiri

Februari, Agustus 1,000,000 Data temuan dan tindak lanjut, foto hasil telusur

Diseminasi hasil telusur mandiri

Februari, Agustus 1,000,000 Daftar hadir, data temuan dan tindak lanjut

9.Kepatuhan kebersihan tangan petugas

8% 100% 100% Mempertahankan kepatuhan cuci tangan petugas

Perbaikan wastafel di laboratorium

Februari 2,000,000 wastafel yang berfungsi dokumentasi , dokumen perbaikan

5

Penyediaan sabun cuci tangan dan larutan desinfektan (Belanja rumah tangga)

Januari - Desember

10,000,000 tersedia sabun cuci dan larutan desinfeksi

dokumen pembelian

Sosialisasi / penyegaran (penyediaan pedoman cuci tangan)

Januari - Desember

2,000,000 pelatihan /seminar daftar hadir

Evaluasi kepatuhan cuci tangan

Januari - Desember

6,000,000 hasil audit kepatuhan cuci tangan

daftar tilik

Penyediaan CCTV Januari - Desember

22,000,000 Dokumen pengadaan, Foto

10.Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

5% 0 % pelatihan

eksternal dan Internal

tanpa diklat 14/15

2 Pelatihan Pelatihan eksternal 1. Penyusunan modul pelatihan, 2. Promosi pelatihan, 3. Pelaksanaan pelatihan

Januari - Desember

80,000,000 Terlaksananya 2 pelatihan Modul Pelatiahn, daftar hadir

6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

11.Pencapaian unit ekselen

6% ?? 100% 1. Menyusun sistem tata kelola lab berdasarkan standard mutu ISO tertentu,

melakukan review panduan mutu

Januari 4,444,500 panduan mutu terbarui dokumen panduan mutu

melakukan review SOP pemeriksaan sesuai standar ISO

Januari -Februari 2,000,000

melakukan kendali dokumen sesuai standar ISO

Januari - Desember

2,000,000

2. Menerapkan standard mutu ISO tertentu dan mendokumentasikannya

melakukan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai standar ISO (termasuk KPI 9)

Januari - Desember

100,000,000 Kinerja alat optimal daftar alat dan catatan pelaksanaan kalibrasi

melakukan audit internal Juni dan Desember

2,995,000 mendapat masukan untuk perbaikan.

Hasil audit internal dan tindak lanjut.

SOP Tata Kelola Keuangan membuat SOP tata kelola keuangan

Februari 540,000 Tersedia SPO tata kelola keuangan

Dokumen SPO

Sosialisasi SOP Maret 6,000,000 Undangan dan daftar hadir sosialisasi

Melaksanakan indikator prioritas

Melakukan PDSA Juni dan Desember

6,000,000 Laporan indikator prioritas

dokumen PDSA, notulen , absensi

Sosialisasi PDSA dan indikator prioritas

Juni dan Desember

4,000,000 Didapatkan saran untuk PDSA selanjutnya

dokumen PDSA, notulen , absensi

12.Pelaksanaan QA/QC 8% 100% 90% Pelaksanaan QA/QC Kalibrasi dan QC alat sesuai jadwal

Januari - Desember

50,000,000 Alat yg terkalibrasi , uji yang memenuhi standar

data kalibrasi

QC Pemeriksaan laboratorium sesuai SPO

Januari - Desember

24,000,000 QC data QC

Menyusun sistem pemantauan pelaksanaan QA/QC

Januari -Februari 1,000,000 rapat notulen, daftar hadir


13.Pelaksanaan program inovatif

5% 4 Paten sudah

terdaftar

Minimal 1 1. Meningkatkan penelitian yang menghasilkan produk

menjalin kerja sama dan advokasi dengan industri tentang produk yang dibutuhkan pasar

Januari - Desember

10,000,000 Jumlah paten sesuai target Daftar paten, Naskah aplikasi paten

2. Meningkatkan kemampuan staf dalam menulis untuk patent

ikut serta dalam pelatihan penulisan patent

Januari - Desember

12,000,000 Meningkatnya kemampuan menulis draft paten

Bukti pendaftaran

7

meningkatkan pendaftaran patent dari staf

Januari - Desember

2,000,000 meningkatnya jumlah pengajuan/pendaftaran paten

Tanda terima pendaftaran

memberikan insentif bagi pendaftaran patent

Januari - Desember

12,000,000 meningkat jumlah paten tanda terima insentif

3. Menyusun program inovasi untuk efisiensi

Menganalisis SPO pemeriksaan

Januari dan Juni 10,000,000.00 program/ proposal notulen, daftar hadir, proposal

8 Terwujudnya penjaminan mutu sebagai laboratorium pusat rujukan mikrobiologi

14.Jumlah Sertifikasi Internasional /nasional Atas Jenis Pemeriksaan

5% 1 nasional, 3 masih proses

2 1. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemeriksaan disertifikasi ,

Mengevaluasi kelayakan pemeriksaan untuk sertifikasi dalam hal permintaan stakeholder dan ketersediaan eksternal kontrol kualitas dan lembaga pemberi sertifikasi

Februari 1,500,000 Penentuan kesiapan lab/ pemeriksaan yang akan disertifikasi

Notulen rapat, daftar hadir

2. Melakukan sertifikasi internasional/nasional atas jenis pemeriksanaan

mempertahankan sertifikasi pemeriksaan influenza

Januari - Desember

1,700,000 Lab influenza tersertifikasi

sertifikat hasil EQAS

mempertahankan sertifikasi pemeriksaan TB

Januari - Desember

89,677,000 Lab TB tersertifikasi sertifikat

mempersiapkan sertifikasi pemeriksaan HIV/molekuler

Januari - Desember

50,000,000 Lab HIV/molekular tersertifikasi

dokumen untuk sertifikasi

persiapan sertifikasi pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N. gonorrhoeae

Januari - Desember

5,250,000 Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N.gonorroeae siap disertifikasi

dokumen untuk sertifikasi

3. Melakukan akreditasi pelayanan lab.

rapat konsolidasi dan menyiapkan dokumen akreditasi

Januari 12,000,000 dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi

dokumen akreditasi

melakukan akreditasi lab Tb ISO 15189

Januari 371,978,000 Lab TB terakreditasi Dokumen akreditasi

dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi

dokumen akreditasi

peningkatan kapasitas lab mikologi

Januari - Desember

205,609,300 Lab mikologi dengan kapasitas meningkat

Foto, daftar alat di lab mikologi, dokumen pengadaan

melakukan akreditasi lab bakteriologi ISO 15189

Februari - Desember

120,000,000 Lab bakteriologi terakreditasi

hasil audit internal, tindak lanjut dan hasil akreditasi

persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler

Februari - Desember

1,000,000 rencana persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler

Notulen rapat, daftar hadir

peningkatan kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler

Januari - Desember

267,000,000 kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler meningkat

Foto, daftar alat di lab virologi dan biologi molekuler, dokumen pengadaan

pengembangan laboratorium pembuatan media

Januari - Desember

69,050,000 Lab pembuatan media yang menghasilkan media berkualitas

Notulen, review SPO, hasil QC media


15. Persentase staf medik dan Biomedik dengan kinerja ekselen

8% 100% 100% 1. Meningkatkan kemampuan staf agar berkinerja ekselen

melakukan monev kemampuan staf

Juli dan Desember

12,000,000 meningkatnya kinerja staf hasil penilaian kinerja

mengikutsertakan staf pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI RSCM atau institusi lain.

Januari - Desember

12,000,000 hasil penilaian kinerja

mengikutsertakan staf pada pendidikan berkelanjutan

Januari - Desember

20,000,000 sertifikat CME

Rapat kerja pendidikan Januari dan Juni 10,000,000 Daftar hadir, notulen rapat2. Melengkapi sarana ruang kerja,

mengevaluasi sarpras yang sudah tersedia dan yang

Januari - Desember

600,000 Sarana prasarana yang lebih baik.

Bukti pendaftaran, nilai 1 semester

merenovasi atau mengadakan sarpras sesuai kebutuhan

Januari - Desember

25,190,000 Foto, dokumen pengadaan

3. Transformasi budaya Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja

Januari - Desember

5,000,000 daftar hadir

Mengadakan pengajian berkala

Setiap 2 bln 15,000,000 daftar hadir

Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kerja tim

Setiap 2 bln 50,000,000 daftar hadir

10 mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas

SDM

16.% Teknisi Medik dan Staf Kependidikan dengan kinerja ekselen

8% 97,22 % 95% 1. Menyusun indikator dan tata cara penilaian kinerja ekselen,

menyusun dan melaksanakan indikator dan tata cara kinerja

Februari 3,400,000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik

data kinerja teknisi medik dan staf kependidikan

menyediakan beasiswa pendidikan

Januari - Desember

84,000,000 Mendapatkan teknisi medik dan staf kependidikan dengan kompetensi sesuai

Bukti pendaftaran, IPK

peningkatan pelaksanaan biosafety, biosecurity dan keselamatan kerja

Januari - Desember

74,347,000 peralatan,APD, emergency shower, keperluan safety laboratorium

SPO

4. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembagian tugas yang lebih proporsional ,

menganalisis dan membuat daftar kesesuaian tugas dan staf yang bertanggung jawab

Februari 110,000 Penugasan yang lebih proposional

analisis beban kerja

17.Pencapaian standar AOP.5

7% Nilai 9,5 1. Pendidikan berkelanjutan staf medik dan biomedik

Mengirim staf medik/biomedik untuk mengikuti simposium/pelatihan di bidang mikrobiologi klinik

Januari-Desember

60,000,000 Staf yang kompeten di bidang mikrobiologi klinik

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan

Pelatihan GCLP Januari-Desember

20,000,000 Staf yang terlatih Sertifikat pelatihan, materi pelatihan

Pelatihan audit internal Januari-Desember

20,000,000 Staf yang terlatih Sertifikat pelatihan, materi pelatihan

Pemutakhiran personal file staf medik/biomedik berkala

Januari-Desember

Personal file yang termutakhirkan berkala

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, sertifikat uji kompetensi, STR

2. Pendidikan berkelanjutan analis/teknisi

Mengirim analis/teknisi untuk mengikuti pelatihan mikrobiologi klinik

Januari-Desember

25,000,000 Analis/teknisi yang terlatih

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan

Mengadakan pelatihan internal mikrobiologi klinik

Maret, Juni, September, Desember

15,000,000 Analis/teknisi yang terlatih

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, daftar hadir

mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas

SDM

17.Pencapaian standar AOP.5

7% Nilai 9,5

2. Pendidikan berkelanjutan analis/teknisi

Pemutakhiran personal file analis/teknisi berkala

Januari-Desember

Personal file yang termutakhirkan berkala

Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, sertifikat uji kompetensi, STR

3. Optimalisasi program keselamatan laboratorium

Pelatihan biosafety biosecurity untuk staf, analis, peserta didik

Januari, Juli 26,000,000 staf, analis, peserta didik yang terlatih


Pengkajian ulang emergency response plan (ERP)

Januari/Juli 5,000,000 ERP revisi Daftar hadir rapat, notulensi, draft final ERP

Simulasi bencana Februari/Agustus 10,000,000 staf, analis, peserta didik yang terlatih


4. Menurunkan resiko infeksi tertular paparan benda tajam dan karena pekerjaa di laboratorium mikrobiologi

Medical Chek up staf dan analis

Oktober 90,000,000 Laporan hasil MCU Daftarhadir, hasil pemeriksaan MCU

Follow up Vaksinasi Hepatitis B untul staf dan analis

Oktober 20,000,000 Staf dan analis telah tervaksinasi lengkap

Daftar hadir rapat, notulensi, draft final ERP

5. Penyampaian hasil pemeriksaan mikrobiologi sesuai SPO

Integrasi pelaporan hasil mikrobiologi klinik ke electronic health record

Januari-Desember

Pelaporan hasil mikrobiologi klinik yang terintegrasi di electronic health record

Surat permohonan integrasi

6. Pemantauan peralatan laboratorium

Kalibrasi peralatan laboratorium

Januari-Desember

250,000,000 Peralatan yang terkalibrasi

Sertifikat kalibrasi

Pencatatan pemakaian alat Januari-Desember

2,500,000 Pemakaian alat yang tercatat

Lembar pemakaian alat

Penggantian alat yang rusak

Januari-Desember

4,000,000,000 Surat permohonan pengadaan, form penawaran supplier, berita acara serah terima

7. Pemantauan kuantitas dan kualitas reagensia laboratorium

Stok op name berkala Januari, April, Juli, Oktober

1,000,000 Daftar reagensia yang termutakhirkan secara berkala

Form stok opname

Pembuatan sistem logistik terintegrasi dan terkomputerisasi

Januari-Desember

250,000,000 Surat pengadaan, daftar hadir pelatihan sistem logistik

8. Pengelolaan spesimen mikrobiologi yang optimal

Pengkajian ulang SPO pengelolaan spesimen

Januari 2,000,000 SPO yang termutakhir

Pelatihan internal pengelolaan spesimen

Februari 5,000,000 Daftar hadir, sertifikat, materi pelatihan

Pelatihan pengelolaan spesimen untuk klien lab

Maret 15,000,000 Daftar hadir, sertifikat, materi pelatihan

Pemantauan kelayakan spesimen

Januari-Desember

1,000,000 Daftar tilik kelayakan spesimen

9. Pemantauan program penjaminan mutu laboratorium

Melakukan audit internal berkala


3,000,000 Hasil audit internal Form audit internal, laporan audit internal, risalah tinjauan

Melakukan audit klinis Juni, Desember 3,000,000 Hasil audit klinis Form audit klinism laporan audit klinis, risalah tinjauan manajemen

10. Melakukan proficiency testing dengan lab rujukan atau sejenis

Melakukan pemantapan mutu eksternal kultur-uji kepekaan

April, Juli, Oktober

15,000,000 Lulus PME Logbook PME, lembar jawaban PME, hasil PME

Mengirim isolat untuk uji banding

Maret, Agustus 10,000,000 Logbook uji banding, lembar jawaban uji banding, hasil uji banding

100% 8,525,936,900Direktur Utama Kepala Departemen

RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo ,

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA dr. Fera Ibrahim, MSc, PhD, SpMK(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 19600217 198903 2 002

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Neurologi NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

KPITARGET

KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT dan Unit

1 Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan, dan riset

1 Peningkatan volume layanan pasien 5% 25%Pengadaan alat kesehatan diagnostik baru

Pengajuan alat kesehatan USG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan EEG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan EMG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan TMS Februari IDR2,000,000,000

Publikasi dan pemasaran seminar awam setiap 4 bulan IDR30,000,000 Tercapainya KPIpaket layanan januari-desember IDR20,000,0002 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 6% 12 kali pelatihan magang dan fellowship pelatihan dalam jangka waktu tertentu januari-desember Tercapainya KPI


3 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan 6% 4 Fasilitasi peningkatan kemampuan

penelitian

Pameran publikasi neurologi Juli IDR25,000,000

Tercapainya KPIPelatihan publikasi neurologi @Rp4.000.000 Juli IDR40,000,000

Sosialisasi even publikasi dan terbukanya dana hibah Setiap bulan IDR5,000,000

4 Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih 6% 75%

MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & AgustusMempertahankan hasil KPIPengembangan layanan yang

diaplikasikan ke sistim pengajaranPembuatan Modul Pendidikan dan Pelatihan untuk Peserta didik April & Oktober IDR5,000,000

5 Persentase lulusan ujian kompetensi nasional MCQ pada first taker peserta didik Sp1 6% 85%

MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus IDR2,000,000Mempertahankan hasil KPIWorkshop penyusunan soal MCQ

untuk ujian nasional Pembuatan Bank Soal MCQ Agustus IDR5,000,000

Simulasi soal MCQ dan OSCE nasional simulasi OSCE 4x dalam setahun IDR15,000,000

6 Publikasi Internasional 5% 15 MONEV dan Pelatihan Bantuan Publikasi Internasional Juli IDR100,000,000 Tercapainya KPI

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja

7 Persentase temuan yang tidak berulang 5% 100% MONEV dan RTL Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap bulan

8 Pencapaian unit ekselen 6% 100%Penambahan staf baru pengajuan staf baru 2 orang IDR45,000,000

Peningkatan capaian KPIAudit Internal sesuai standar ISOLIKE DAN RTL TEMUAN AUDIT ISOLIKE

Tata dokumen Februari, April dan Juli IDR5,000,000Tata kerja Setiap bulan

9 Penyusunan PPK 6% 8 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi

Diskusi penyusunan PPK Setiap bulan Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi

Sosialisasi PPK Setiap bulan

10 Pelaksanaan program inovatif 8% Minimal 1Peningkatan atmosfir penelitian untuk menciptakan karya penelitian dan diaplikasikan ke pelayanan klinis

Undangan terbuka untuk proposal dan hasil penelitian Setiap bulan Tercapainya program inovatif

sebagai pendukung proses penelitian, pendidikan dan pelayanan di FKUI RSCM

Terbentuknya Jakarta Acute Stroke Network November IDR50,000,000

11 Kepatuhan thd Clinical Pathway 6% 100% Penyusunan, Monitoring dan Sosialisasi Clinical Pathway

MONEV CP stroke, GBS, MG, MTB Setiap bulan Tersedianya data dan analisa capaian CP StrokAnalisa capaian CP stroke, GBS, MG,

MTB Setiap bulan

12 BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu 1 X 24 jam 5% 95% MONEV CMR PADA RONDE

MANAJEMEN

MONITORING STATUS Setiap bulan Termonitornya pengembalian rekam medik dalam waktu yang telah ditentukan

EVALUASI Setiap bulanSOSIALISASI Setiap bulan

13 BTP Ketepatan Peresepan Obat 6% 95% SOSIALISASI PERESEPAN TEPAT - MONEV

Sosialisasi PPDS dan DPJP Setiap bulan Tersosialisasinya PPDS dan DPJP

MONEV Setiap bulanTersedianya data dan terevaluasinya data capaian KETEPATAN PERESEPAN

14 Ketepatan waktu Kehadiran DPJP di Poli 6% 90% Penambahan staf baru pengajuan staf baru 2 orang IDR63,000,000MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Tercapainya KPI

15 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 5% 85% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Tercapainya KPI

4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja 16 BTP Presentasi Pasien Code Stroke yang

ditrombolisis intravena dengan DTN <60 menit 5% 80%MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap 3 bulan

Tercapainya KPIPengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan Pelatihan Code Stroke RSCM April - Oktober IDR50,000,000

5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 17 % staf medik dengan kinerja ekselen 8% 100%

MONEV – REPORT – SOSIALISASIMONITORING Setiap bulan Termonitoringnya kinerja staf

medikEVALUASI Setiap bulanSOSIALISASI Setiap bulan

5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 17 % staf medik dengan kinerja ekselen 8% 100%

Penyegaran Departemen Gathering 1x IDR15,000,000

Perawatan dan pengajuan ruangan kerja

Pengajuan AC dan perawatan AC 1x IDR10,000,000Pengajuan Kubikel, Meja dan kursi kerja 30 unit IDR30,000,000Pengajuan Alat Komputer atau laptop baru 2 unit IDR20,000,000

Rapat Kerja PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI Mei IDR25,000,000 Peningkatan capaian KPI

Total 100% IDR5,110,000,000

Kepala Departemen NeurologiRSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr.dr. Tiara Anindita, Sp.S(K)NIP. 197606072009122001

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUINO Sasaran Strategis KPI Bobot

KPI (%)CAPAIAN 2016 KETERANGAN USULAN

TARGET KPI 2019

Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan

Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit

Kerja/DeptKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya proses bisnis Peningkatan

Peningkatan volume layanan

4 80,7% tidak tercapai 25% peningkatan volume pasien dari layanan orthopaedi dan traumatologi terutama

-Promosi layanan orthopaedi melalui pembaharuan website , leaflet , seminar

Tahun 2019 10,000,000 Tercapainya pelatihan eksternal

laporan pelatihan

2 Terwujudnya penerapan standar

mutu dan keselamatan pasien

sesuai dengan Standar JCI dengan

AMC

Persentase temuan yang tidak

berulang

4 100% Tercapai 100% Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan untuk menyelesaikan temuan/ rekomendasi .

Merekapitulasi Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan serta membuat laporannya kepada pihak terkait dalam 2x24 jam

Segera di follow up bila ada temuan

yang perlu ditindak lanjuti

Tertanganinya permasalahan yang timbul diunit kerja

dengan baik

Surat Komplain pelanggan dan

penanganannya /kronologis , notulensi ronde ,

rapat pelayanan

Penanganan komplain sesuai dengan SOP bekerjasama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah

3 kepatuhan terhadap CP

( Minimal 5 CP)

7 Tercapai 100% Melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical

pathway (5 CP )

sosialisasi kepada DPJP dan PPDS terkait kamus Clinical Pathway

Setiap bulan Kesesuaian lamar rawat pasien dengan clinical pathway yang

diterapkan

Rekam Medis , Clinical pathway

Kesesuaian implementas i clinical pathway . Memberikan CP kepada DPJP dan residen yang sedang stase di bidang tersebut dan bekerja sama dengan Perawat Orthopaedi di Ruangan

Melaporkan setiap bulanya kepada KMKK

4 Terwujudnya proses bisnis yang seamless

dan terintegrasi

Ketepatan jam visite dokter

spesialis

4 tidak tercapai 90% DPJP melakukan visit pasien di ruang perawatan tepat waktu < jam 11.00

1. Sosialisasi kepada DPJP 2. pantauan hasil capaian 3. Mengingatkan DPJP 4. Dashboard hasil capaian

setiap bulan visit pasien tepat waktu : resume medis

visit pasien tepat waktu : resume medis

5 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di

poliklinik

4 95% DPJP hadir di poliklinik sesuai waktu yang telah

ditetapkan

Membuat jadwal DPJP di poliklinik , mengingatkan DPJP jadwal di poliklinik 1 hari sebelumnya melalui WA, Sosialisasi kepada DPJP untuk ketepan waktu kehadiran di poliklinik , diseminasi hasil capaian guna monitoring dan evaluasi

setiap bulan kehadiran DPJP tepat waktu kehadiran DPJP tepat waktu

6 BTP : Ketepatan waktu timeout

pukul 08.30 operasi pertama di

UPBT

5 80% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT

sehingga dapat tercapai maksimal

1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini

setiap bulan ketepatan waktu time out data tercapainya BTP ini

2.Membuat SOP bersama 3.Sosialisasi4.Evaluasi

7 Ketepatan peresepan obat

5 95% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT

sehingga dapat tercapai maksimal

1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini

setiap bulan ketepatan peresepan obat data ketepatan peresepan obat

2.Membuat SOP bersama 3.Sosialisasi4.Evaluasi

8

Terwujudnya proses bisnis yang seamless

dan terintegrasi

Penyusunan PPK ( minimal 1 perdivisi

)

6 Tercapai 6 PPK Penyusunan PPK minilal 1 perdivisi

Setiap Divisi membuat 1 PPK Jan-Desember 2019 PPK Bersama PPK bersama

9 Persentase pengembalian rekam medik

lengkap dan tepat waktu ( 1x 24 jam

)

6 81.65% tidak tercapai 100% Rekam Medik yang kembali tepat waktu dan terisi dengan lengkap ke

bagian Rekam Medik

1.Melaksanakan Pengembalian rekam medik tepat waktu dalam waktu < 24 jam dari saat pasien pulang hingga berkas rekam medik diterima oleh Unit Rekam Medik dengan terisi lengkap

3 bulan sekali Rekam medis yang terisi lengkap yang kembali ke

bagian rekam medis pasca perawatan dalam waktu 1 x 24

jam

Rekam medis , Data dari ruangan rawat

inap

Mengadakan koordinasi dengan unit -unit terkait dan Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS Diseminasi hasil capaian kepada DPJP dan PPDS sebagai alat monitoring dan evaluasi

10 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan

terintegrasi

Jumlah Publikasi Internasional

7 17 tidak tercapai 17 Publikasi bidang orthopaedi dan

traumatologi dalam jurnal Internasional

Publikasi Internasional staf ( dengan rencana 1-2 jurnal internasional perstaf ) dengan cara :

januari - Desember 2019

Publikasi Nasional dan Internasional

Rekapitulasi Daftar Publikasi

Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di

DepartemenMembentuk komisi Penelitian /Tim Departemen untuk mesin Publikasi

11 Persentase lulusan yang tepat waktu

6 75% Tercapai 80% Mewujudkan kelulusan SP1 Orthopaedi dan

traumatologi lulus dengan tepat waktu

Pendidik klinik/DPJP membimbing dan mensupervisi kegiatan proses ajar mengajar PPDS

2 kali dalam setahun ( juli dan Desember

2019)

Departemen mempunyai data lulusan peserta didiknya dan mampu mengevaluasiuntuk

perbaikan

Data lulusan peserta didik Sp1 yang lulus ujian nasional dan

tepat waktu memantau kemajuan peserta didik melalui logbook , tugas menulis, dan kegiatan laporan jaga dan laporan operasiMemantau pengetahuan dan phisikimotor ada saat pendampingan operasi , poliklinik , ronde pelayanan dan ronde pendidikanMemberikan pengalaman lebih selama pendidikan diantaranya : 1. CPC hanya ada di FKUI 2. Mengikuti operasi layanan unggulan : diluar/melebihi kurikulum kolegium 3. Presentasi karya ilmiah di Luar Negeri 4. Mengikuti course dalam dan luar negeri

12 Terwujudnya budaya korporat :

menolong dan berkinerja

% staf medik dengan kinerja

ekselen

7 100% tidak Tercapai 100% Melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria staf medik Ekselen (untuk semua DPJP Dept. Orthopaedi dan Traumatologi )

Sosialisasi kepada staf medik kriteria untuk mencapai staf medik dengan kinerja ekselen : Persentase staf medik yang hasil penilaian kinerjanya minimal 2 Bidang sesuai dengan kriteria excellent 1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen (data dari bagian sdm), 2. Pendidikan : Edakop (data dari FKUI) 3. Penelitian: 1 publikasi Nasional per 2 tahun atau 1 publikasi internasional per 4 tahun (data dikumpulkan unit kerja) Evaluasi Per-3 Bulan pencapaian kriteria di atas

periode 2019 ( laporan akhir tahun )

8,826,000,000.00 staf dengan kinerja ekselen Survey Edakop, Penilaian kinerja(patient care , absensi , SKP dll) , penilitian

Penambahan Staf Medis Menambah staf medik 1/2 orang sesuai dengan divisi yang membutuhkan

periode 2019 sesuai anggaran RSCM

Staf baru dengan kinerja ekselen

berkas perekrutan staf




ekselen

7 100% tidak Tercapai 100%

terwujudnya fasilitas medik dalam mendukung staf medik dalam melaksanakan pelayanan

Penyediaan alat medis kedokteran : Tourniquet , Microsurgery set, Bor/ Colobri , Arthroscopy

7,500,000,000 alat medik kedokteran




6 Tercapai tidak tercapai 100% Melaksanakan semuaprogram kerja

Departemen sehinggan mencapai kriteria unit

ekselen

Melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan pencapaian target kinerja

Awal tahun 2019 ( Januari 2019 )

7,600,000.00 Rapat kerja Rapat kerjaMemenuhi Kriteria Unit Ekselen : 1. dilaksanakannya penilaian unit sesui ISO like oleh KMKK 2. IKI kepala Departemen mencapai nilai : 1(Istimewa) 3. PPDS Orthopaedi dan Traumatologi yang mendapat pembimbing dari awal masuk sesuai dengan pohon penelitian 4. PDSA 6. PJ untuk PPK

pertengahan sementer ke 2

Tercapainya Unit excellent sesuai dengan ISO

Capaian ISO Like, IKI Kepala Departemen, PA

sesuai denganpohon penelitian, PDSA

14 Jumlah translational/oper

asional research yang diterapkan dalam layanan

6 100% 2 Terwujudnya penelitian translational research yang dapat diterapkan dalam layanan.

Melaksanakan / menerapkan penelitian translational/operasional dalam pelayanan baik dalam SOP, CP, IK atau pun PPK

Agustus 2019

200.000.000 Clinical pathway Pengesahan Clinical Pathway oleh Yanmed

15 Pelaksanaan program inovatif

5 100% 1 program inovasi

membuat dan merencanakan program yang inovatif baik yang mendukung untuk pelayanan , pendidikan dan penelitian

Membuat suatu program inovatif

Sep-19

200.000.000 Laporan Program Inovatif

16 Persentase kantong darah

yang digunakan

7 65% 90% kendali Mutu kendali biaya pada pemesanan kantong darah sesuai dengan indikasi pasien

Membuat SOP pemesanan kantong darah agar darah yang dipesan sesuai dengan yang diambil , sosialisasi kepada DPJP dan PPDS perihal KMKB pada pemesanan darah , evaluasi hasil capaian, diseminasi hasil capaian

Bulanan selama tahun 2019

Capaian persentase darah yang digunakan sesuai target

Laporan data dari UPTD

17 BTP : Turn over between surgery

maksimal 30 menit

4 70% Mencapai Turn over between surgery

maksimal 30 menit

Mencapai Turn over between surgery maksimal 30 menit

Bulanan selama tahun 2019

Capaian Turn over between surgery maksimal 30 menit

sesuai target

Laporan data dari UPBT

18 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

7 100% 2 Membuat program pelatihan eksternal bekerjasama dengan korporat baik dengan Diklat ekternal maupun ICTEC

membuat program pelatihan ekternal untuk sokter umum maupun dokte spesialis

September danDesember 2019

250.000.000 Pelatihan Laporan pelatihan

100 JUMLAH - 16,343,600,000

Jakarta , 21 November 2018Direktur Utama Departemen Medik Orthopaedi dan TraumatologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr.dr. Lies Dina Liastuti SpJP(K).MARS.FIHA dr. Wahyu Widodo, SpOT(K) NIP. 197310122009121001

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT KERJA/DEPARTEMEN : DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK

NOKPI Capaian KPI 2018

(Januari sampai Oktober 2018)

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

KORPORAT UNITa c d d e f g h i j

1Peningkatan volume layanan

pasien15% Peningkatan jumlah pasien Non JKN

Pengembangan layanan baru (IHK terapi target)

Januari - Desember Penambahan 1 layanan baruRekapitulasi pasien Non-JKN

Automatisasi pulasan IHK Januari - Desember terlaksana aautomisasi pulasan IHK

2

Jumlah translational/operasional research yang diterapkan

dalam layanan

2 operasional research2 penelitian

translational / operasional

Penambahan jumlah marker imunohistokimia yang dapat dipakai

pada layanan rutin.

Penambahan jumlah marker imunohistokimia untuk pelayanan

Januari - Desember -

antibodi baru yang dipergunakan untuk pelayanan yang telah teroptimalisasi dan tersusun SPO

(Mamoglobin -> dr Tan, GCDFP15-> dr Tan, FLI1 -> dr EVE (cadangan))

Penambahan jumlah SPO Antibodi baru dalam layanan

3 Jumlah publikasi internasional9 publikasi

internasional9 publikasi

InternasionalPeningkatan jumlah manuskrip untuk

publikasi

Penambahan penulisan / publikasi yang berkaitan dengan kasus sulit

Januari - November - Jumlah manuskrip terdokumentasi Daftar manuskrip/ publikasi tahunan

Pelatihan penulisan karya ilmiah/proposal hibah untuk staf

medikJanuari-Juli Rp15,000,000 Workshop staf

laporan pelaksanaan kegiatan, contoh beberapa draft proposal

4 Persentase lulusan tepat waktu 16.67% 37.50%Peningkatan presentase lulusan

tepat waktu

Pengaktifan fungsi pembimbing akademik min 3 kali

pembimbingan dalam 1 semesterJanuari - Desember - peningkatan PPDS lulus tepat waktu Laporan Bakordik, log book

5 Pencapaian Unit Ekselen 60% (ISOLIKE 8.6) 100%Peningkatan kinerja staf dan

karyawan dalam rangka pencapaian unit ekselen.

Memperbaiki pencapaian ISO LIKE Januari - Desember - peningkatan capaian ISO like

Pelaksanaan kegiatan penyegaran staf dan karyawan

September sesuai pagu korporat Kegiatan penyegaran staf dan karyawan terlaksana Laporan kegiatan

Pelaksanaan Rapat Kerja Departemen dan Program Stud

dalam rangka penyusunan renstra, perencanaan dan evaluasi

Februari sesuai pagu korporat Terlaksana rapat departemen Laporan Kegiatan

6Persentase temuan yang tidak

berulang100% 100%


Pelaksanaan telusur internal rutin setiap akhir bulan dan tindak

lanjut temuan telusur internalJuli - Desember - Pelaporan dan tindak lanjut temuan Laporan kegiatan

7Response time (TAT) pemeriksaan sesuai

dengan SPO81.43% 96%

Peningkatan pencapaian response time (TAT) pemeriksaan patologi

anatomik sesuai dengan SPO

Automatisasi pulasan IHK Januari - Desember Terlaksananya automatisasi pulasan IHK Laporan kegiatan

Renovasi ruang potong dan arsip makroskopik jaringan

Januari - Desember Rp400,000,000 Terlaksananya proses renovasi ruang potong dan arsip makroskopik

Laporan kegiatan

Pengadaan Grossing Station Januari - Desember Rp250,000,000 Terlaksananya pengadaan Grossing Station Laporan kegiatan

Pengadaan Bench Laborator/furniture Laboratory

Januari - Desember Rp350,000,000 Terlaksananya pengadaan Bench Laboratory Laporan kegiatan

Pengadaan Biosafety Cabinet Januari - Desember Rp350,000,000 Terlaksananya pengadaan Biosafety Cabinet Laporan kegiatan

Pemindahan lemari asam 3 buah Januari - Desember Rp70,000,000Terlaksananya proses pemindahan lemari asam 3

buahLaporan kegiatan

Pengadaan LIS (Laboratory information system)

Januari - Desember Rp3,200,000,000Terlaksananya pengadaan LIS (Laboratory

information system)Laporan kegiatan

Rekrutmen analis kesehatan laboratorium

Januari - Desember Tercapainya perekrutan 1 analis kesehatan SK Penempatan

8Jumlah pelatihan eksternal

yang dilaksanakan2 Pelatihan 3 Pelatihan

Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat

diagnostic course specific organ Januari - Desember - Laporan penyelenggaraan diagnostic course Laporan kegiatan

9Persentase staf medik dengan

kinerja excellent94% 100%

Peningkatan persentase staf medik dengan kinerja ekselen

Training diagnostik patologi Agustus Rp150,000,000

Jumlah staf medik dengan kriteria ekselen meningkat

Laporan tahunan

Peremajaan komputer dalam mnunjang kinerja ekselen

Januari - Desember10 komputer x Rp 7,500,000

= Rp 75,000,000

Laporan kegiatan

Maintanance komputer sebagai penunjang kinerja ekselen (update

anti virus) Januari - Desember

Jumlah komputer yang aset RSCM 20 komputer x

Rp200,000 = 4,000,000Laporan kegiatan

10 Pencapaian standar AOP.5 Nilai 9,5

Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium QA di RCPA

Januari - Desember 1500 AUD (Rp16,000,000) Ikut serta dalam uji profesiensi layanan QA di RCPA Laporan kegiatan

Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium QA di EMQN

Januari - Desember 1000 € (Rp16,500,000)Ikut serta dalam uji profesiensi layanan QA di

EMQNLaporan kegiatan

11 Pelaksanaan Program Inovatif 1 inovasi 1 Program Inovasi Subtitusi alat medis berkualitas dan berbiaya murah

Optimasi metode penyimpanan arsip jaringan yang ramah

Januari - Desember Rp2,000,000 Hasil optimasi diterapkan pada layanan

Direktur

Kepala Departemen Patologi AnatomikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA

Dr. dr. Lisnawati, SpPA(K)NIP196302051988032002 NIP19670510 199203 2 003


Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK

No

Sasaran Strategis

Renstra Unit Kerja

KPI Bobot

KPI (%)Capaian KPI

2018Target KPI

2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUN

G Korporat Unit Termasuk Biaya Reagen KSO

Tidak Termasuk Biaya Reagen KSO

1 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent


8% 7 penelitian internasiona

l

7 penelitian internasiona

l

Program Publikasi Penelitian

Staf

Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu

Rapat Departemen : Januari-Desember 2019

Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya subsidi publikasi bagi setiap staf

Notulen Rapat/ dokumen MOU

Mengembangkan pohon penelitian

Mar-19 Rp - Rp - Terbentuknya penelitian berbasis pohon penelitian

Pohon penelitian

Monitoring publikasi staf Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019

Rp - Rp - Daftar monitoring publikasi staf

Lembar monitoring publiksai staf

Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian RSCM/FKUI/Risbin/dll

Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2020

Rp - Rp - Terlaksananya Penelitian lulus Hibah UI/FKUI/Risbin/dll

Penelitian staf yang mendapat Hibah FKUI/FKUI/Risbin/dll

Persentase peserta didik lulus tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

8% 71% 60% Program Monitoring

Ketat Jadwal PPDS maju.

Rapat koordinasi pendidikan Sp1: tanggal maju PPDS (JR, Referat, penelitian dll)


Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Supervisi dan evaluasi peserta didik Sp1


Rp - Rp - Tersupervisinya PPDS

Laporan Morning Report

Monitoring PPDS melalui Logbook Setiap bulan Rp - Rp - Termonitoringnya PPDS

Buku logbook PPDS

Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan

7% 6 penelitian 6 penelitian Program Penelitian

Translational/Operasional

Rapat koordinasi internal : membuat usulan topik penelitian yang berguna untuk operasional atau dapat ditranslasikan di pelayanan


Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya usulan penelitian operasional

Daftar usulan penelitian operasional

1 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent

Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan

7% 6 penelitian 6 penelitian Program Penelitian

Translational/Operasional

Monitoring penelitian operasional di S1/SP1/SP2/S3


Rp - Rp - Terbentuknya SPO/IK/PPK/CP

SPO/IK/PPK/CP

Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian RSCM/FKUI/Risbin/dll


Rp - Rp - Terlaksananya Penelitian lulus Hibah UI/FKUI/Risbin/dll

Penelitian staf yang mendapat Hibah FKUI/FKUI/Risbin/dll

2 Terwujudnya Sistem Pelayanan Terpadu

Capaian CPOE URJT

7% 50% Program Kesesuaian Billing CPOE

Rapat Koordinasi Patklin, Sysmex dan UMSI

Sesuai kebutuhan


Notulen Rapat/ dokumen MOU

Pelaporan dan Penanganan komplain CPOE

Sesuai kebutuhan

Rp - Rp - laporan komplain dan penanganannya

Laporan komplain CPOE



(Akreditasi RS Nasional dan Internasional )

7% 100% 100% Program surveilance

ISO 9001:2012 (ISOlike),

ISO 15189:2012, KARS, dan

JCI

Rapat koordinasi/ Raker Februari 2019


Notulen rapat

Review revisi, dan sosialisasi SPO


Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Terbentuknya SPO baru, SPO revisi

SPO, bukti sosialisasi SPO

Perbaikan, maintenace, dan kalibrasi alat (sentrifus, termometer, pipet, timbangan, safety kabinet, inkubator, dll) + perbaikan alat

Maret - Agustus 2019

Rp 749,799,215 Rp 749,799,215 Terkalibrasin

ya/ terpeliharany

a alat-alat laboratorium

Sertivikat dan laporan kalibrasi dan maintenance alat

PME Jan- Des 2019

Rp 115,000,000 Rp 115,000,000 Terselenggaranya PME nasional dan internasional

Laporan hasil PME

Pemeliharaan dan sanitasi lingkungan (pest control, CS, pembuangan imbah)

Rp 700,732,715 Rp 700,732,715

Surveilance ISO 15189, 9001:2008, Audit internal ISO 9001 dan 15189

Maret - Juli 2019

Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Terakreditasi ISO 9001:2008 dan ISO: 15189

Dokumen akreditasi ISO 9001 da,n ISO 15189



(Akreditasi RS Nasional dan Internasional )

7% 100% 100% Program surveilance

ISO 9001:2012 (ISOlike),

ISO 15189:2012, KARS, dan

JCI

Pelatihan PIT STOP JCI bagi staf dokter dan non dokter

Januari-Maret 2019

22,500,000 22,500,000 Terlaksananya Pelatihan PIT STOP JCI

Laporan Pelatihan

Pemeriksaan kesehatan (MCU pegawai)

Ápril Rp 225,000,000 Rp 225,000,000 Terciptanya SDM yang sehat

Dokumen MCU

Remunerasi dan gaji pegawai ############## Rp 20,000,000,000 Tersedianya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Penyegaran Pegawai Rp 108,750,000 Rp 108,750,000

Pelaksanaan Program Inovatif

5% 1 program % minimal 1 Program

Program Inovatif :

Stock Yard untuk

memperbaiki penyimpana

n sampel yang selama ini dilakukan

secara manual

Rapat koordinasi KSO Januari - Maret 2019

Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya program unggulan

Notulen rapat

Pengadaan alat melelui KSO Lab :alat stock yard ( Uji fungsi alat, Pembuatan SPO/IK).

April 2019 Rp - Rp - Tersedianya peralatan penyimpanan sampel berbasis otomatis

SPO/IK penggunaan alat stock yard

Pelatihan penggunaan alat stock yard bagi pegawai

April 2020 Rp - Rp - Terlatihnya SDM

Laporan Pelatihan

Presentase Pelaporan Nilai

kritis tepat waktu < 30 menit

8% 94.68% 100% Program Pelaporan Nilai Kritis

Rapat koordinasi/ Raker Maret 2019 Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat

Sosialisasi dan Penyegaran SPO Nilai Kritis dan penggunaan display nilai kritis

Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Terselenggaranya Workshop Nilai Kritis

Dokumen Workshop

Pengembangan LIS + display (monitor besar) pemantauan nilai

September 2019

Rp - Rp - Tersedianya IT yang

Surat usulan

Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA)

Setiap bulan Rp - Rp - Terlaporkannya Nilai kritis dan PDSA nya

Laporan Nilai kritis dan PDSA

Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan

Setiap bulan ############## Rp 12,000,000,000 Tersupervisi

Laporan MR Turn Around

Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.

7% 99.83% 100% Program pencatatan

TAT pemeriksaan emergency

Pelaporan dan Analisis data Pemeriksaan sito

Setiap bulan Rp - Rp - Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito

Laporan TAT pemeriksaan sito

Rapat koordinasi/ Raker Rp - Rp - Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat


Turn Around Time

pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.


TAT pemeriksaan emergency

Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan sito

Rp - Rp - Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan sito

Dokumen Workshop

Pengembangan LIS (Gabung dengan LIS Nilai kritis)+ display (monitor besar) pemantauan

Rp - Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan pemeriksaan sito

Surat usulan dan monitor besar di lab

Pengadaan reagensia dan Alkes ##############Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan remunerasi)

Setiap bulan Rp - Rp - Tersupervisinya hasil pemeriksaan sito

Laporan MR

Turn Around Time

pemeriksaan rutin kurang dari 6 jam.


TAT pemeriksaan

rutin

Pelaporan dan Analisis data hasil Pemeriksaan Rutin

Setiap bulan Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito

Laporan TAT pemeriksaan sito

Rapat koordinasi Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan

Notulen Rapat

Pengembangan LIS Rp - Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan Pemeriksaan Rutin

Surat usulan dan monitor besar di lab

Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan remunerasi)

Setiap bulan Rp - Rp - Tersupervisinya hasi lPemeriksaan Rutin

Laporan MR

Temuan yang berulang

8% - 100% Pembuatan sistem

penanganan komplain

Rapat koordinasi/ Raker Setiap bulan Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentukanya koordinasi dan keputusan

Notulen rapat

Mencari akar masalah (RCA Root Cause Analysis)

Terbentuknya RCA untuk masalah

Dokumen RCA


Temuan yang berulang

8% - 100% Pembuatan sistem

penanganan komplain

Pengusulan Pelatihan Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Terlaksananya pelatihan yang berkaitan dengan komplain

Daftar Pelatihan Pegawai

Penambahan SDM Analis dan Administrasi Keuangan : 5 Analis dan 9 administrasi (baru diganti 1)

Rp 733,200,000 Rp 733,200,000

SDM Kurir Rp 108,000,000 Rp 108,000,000 Pembuatan dan Sosialisasi SPO dan formulir

Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan

SPO, bukti sosialisasi SPO


ekselen

6% 91% 85% Program Peningkatan Staf Medik

dengan kinerja ekselen

Pelayanan : Monitoring Nilai IKI staf istimewa (kualitas dan kuantitas)

Rp - Rp - Tersedianya penilaian pelayanan IKI DPJP

Dokumen Evaluasi IKI DPJP

Pendidikan : Penilaian EDAKOP, EDOM

Mengikuti FKUI

Rp - Rp - Tersedianya penilaian EDAKOP, EDOM

Dokumen EDAKOP, EDOM

Penelitian : 1 publikasi nasional/2 tahun atau 1 publikasi internasional/4 tahun

Rp - Rp - Tersedianya penilaian penelitian

Dokumen Penelitian

Presentase Pengelolaan POCT sesuai

standar

5% 79% 70% Program Supervisi Quality Control POCT

Sosialisasi Formulir pencatatan, buku Panduan, SPO POCT ke unit pengguna POCT

Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Tersedianya Kebijakan, Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan

Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan

Implementasi Formulir pencatatan, buku Panduan, SPO POCT ke unit pengguna POCT

Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Terselenggaranya Workshop POCT

Laporan Workshop POCT


BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerja sama dengan Bagian Diklat

7% 2 Pelatihan 2 Pelatihan Rapat koordinasi Patklin dan Diklat

Bulan Juli dan November

Rp 180,000,000 Rp 180,000,000 Terlaksananya Pelatihan Eksternal

Laporan Pelatihan Eksternal


BTP : Persentase yang Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus

5% - 50% Program ikut ke URJT (PIC URJT)

Rapat koordinasi Patklin dan URJT

Mengikuti PIC BTP

Rp - Rp - Terlaksananya Pendafataran Online Laboratorium

Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Online

BTP : Laboratorium Terpadu untuk Pemeriksaan Spesimen (yang Berhubungan dengan Departemen Patologi Klinik, Patologi Anatomik, Parasitologi, Mikrobiologi, Farmakologi, dan Biologi)

4% - Terbentuknya Pelayanan Laboratorium Terpadu

Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik

Rapat koordinasi Yanmed, Patklin, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Forensik, dll

Mengikuti PIC BTP

Rp - Rp -

15 KPI 100% 23 Program 86 Kegiatan ############## Rp 35,249,681,929 (Total termasuk belanja reagen (60M) ke RSCM)

(Total belanja reagen (60M) ke KSO

Lab)

Jakarta, 21 November 2018Kepala Departemen Patologi Klinik RSCM

dr. Nuri Dyah Indrasari, SpPK(K)NIP. 19700612 200007 2002

Mohon bila sudah lengkap terisi, dikirim hardcopy diprint emnggunakna kertas F4 sebanyak 2 rangkap dan di TTD oleh kepala Departemen dan dikirim ke Bagian Perencanaan, serta softcopynya dikirim by email

Tanggapan KPI : Peningkatan PendapatanPada masa BPJS saat ini, posisi laboratorium bukan sebagai revenue centre, namun menjadi cost centre, makin banyak pemeriksaan laboratorium yang dminta maka akan makin rugi RS karena biaya pemeriksaan laboratorium tidak dibayar pertes namun menjadi satu kesatuan tagihan pasien (termasuk obat, radiologi, jasa dokter dll) berdasarkan kelompok diagnosis.

Komposisi pasien laboratorium tahun 2018 terdiri dari: 24% tunai dan 76 % Non tunai

Potensial rugi RS

Rerata biaya pemeriksaan laboratorium Pasien Rawat Inap Non Tunai = Rp 208,821/pasien

pun kita rujuk ke Lab rujukan sehingga merugikan RS karena alat dan SDM yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pelayanan aboratorium adalah pelayanan berbasis reagensia, jika tidak ada reagensia maka pelayanan laboratorium akan tutup.3. KSO total Laboratorium masih terkendala dengan belum dibayarkannya tagihan Juni-Oktober 2018, hal ini mempengaruhi proses pengadaan reagensia.

Berdasarkan analaisis di atas maka KPI Peningkatan Pendapatan RS tidak mungkin bisa dikerjakan oleh Departemen Patologi Klinik, karena banyak faktor diluar kontrol/kendali Laboratorium.Masalah pembayaran reagensia oleh Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan, Masalah pengadaan reagensia oleh PT. IGM.


Unit Kerja/Departemen : Departemen Radiologi

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KPI

BOBOT KPIUSULAN TARGET

KPI 2019PROGRAM KEGIATAN



PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k

1

Terwujudnya kepuasan

stakeholder

Tingkat kepuasan

pasien 5% 85%

Peningkatan kepuasan pasien

Perbaikan toilet pasien 20,000,000 Toilet pasien dalam kondisi baik

Perintah kerja dan dokumen foto

Peremajaan Hot Lab 24,000,000 Hot Lab dalam kondisi baik


Perbaikan ruang staf divisi Kedokteran Nuklir

57,000,000 Ruang staf divisi Kedokteran Nulklir dalam kondisi baik


Pengadaan alat proteksi radiasi untuk ruang isolasi

470,000,000 Tersedia alat proteksi radiasi

Dokumen pengadaan

Pengadaan alat proteksi radiasi untuk perbaikan hasil akreditasi JCI dan KARS

620,000,000 Tersedia alat proteksi radiasi

Dokumen pengadaan

2Tingkat

kepuasan peserta didik

4% 75%Peningkatan kepuasan peserta didik

Pengadaan security access 20,000,000 Tersedia security access

dokumen foto dan perintah kerja

Perbaikan toilet staf & PPDS 25,000,000 Toilet staf dan PPDS dalam kondisi baik


Perbaikan gudang arsip program studi

20,000,000 Gudang arsip dalam kondisi baik


3


pendidikan, dan riset yang excellent

Jumlah translational/o

perational research yang

diaplikasikan/publikasi

5%1 translational, 1

operasional

Menerapkan hasil translational research dalam pelayanan

Pembuatan SPO sesuai hasil translational research

20,000,000 Hasil translational research diterapkan dalam pelayanan

SPO pelayanan sesuai hasil translational research

4


pendidikan, dan riset yang excellent

Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (kasus sulit versi radiologi) 3 x 24 jam hari kerja

5% 100%

Pengumpulan data kasus sulit versi radiologi yang berhasil ditangani

Pencatatan tiap bulan dari data PACS

- Rekapitulasi data kasus sulit yang berhasil ditangani

Formulir rekapitulasi indikator

5

Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

3% 50%Pengiriman peserta didik ke sentra PET scanner

Mendata jumlah peserta didik yang telah dikirim ke sentra PET scanner

-

Rekapitulasi data persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih


6

Publikasi nasional dan internasional (termasuk corresponding author, second author)

4%3

internasional

Pengiriman tulisan ilmiah ke tingkat nasional dan internasional

Publikasi di jurnal nasional dan internasional

45,000,000

Artikel yang dipublikasi dalam jurnal nasional dan internasional

Copy artikel

7

Terwujudnya penerapan

standar mutu dan

keselamatan

Persentase unit kerja yang memberikan pelayanan radiologi yang diawasi

6% 100%

Pengukuran jumlah unit kerja yang memberikan pelayanan radiologi yang diawasi

Supervisi ke unit kerja di luar Departemen Radiologi yang memberikan pelayanan radiologi

-

Terlaksana supervisi ke unit kerja di luar Departemen Radiologi yang memberikan pelayanan radiologi

Laporan hasil supervisi

8

Persentase pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi

6% 100%

Pengukuran jumlah pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi

pencatatan tiap bulan dari data PACS

-

Rekapitulasi data jumlah pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi

Laporan pelaksanaan

9

Terwujudnya penerapan

standar mutu dan

keselamatan

Kepatuhan pelaksanaan pengendalian mutu hasil radiologi dari insitusi luar RS

6% 100%

Penilaian pengendalian mutu hasil radiologi dari insitusi luar RS

Kunjungan supervisi 1x/tahun (tim 3 orang, 3 RS)

1,350,000 Terlaksana kunjungan supervisi

Laporan hasil supervisi

10

Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

5% 100%

Pengukuran jumlah temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

Penghitungan persentase sesuai kamus

-

Rekapitulasi jumlah temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja


11

Terwujudnya efisiensi biaya

pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis

cost containtment


3% 1%Pelaksanaan program inovatif


- Terlaksana program inovatif

Laporan pelaksanaan

12

Terwujudnya proses bisnis

yang seamless dan terintegrasi

Ketepatan waktu tunggu radiologi CITO

3% 100%Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi CITO


- Rekapitulasi data waktu tunggu radiologi cito


13

Terwujudnya sistem tata kelola dan

penjaminan mutu di tingkat

unit kerja


5% 100%

Peningkatan mutu dan kualitas karyawan

Medical check up karyawan (100 x 1.000.000)

100,000,000

Terlaksananya medical check up seluruh karyawan Departemen Radiologi

Resume medis medical check up

Lembur pegawai 96,000,000 Pegawai lembur mendapatkan honor

Bukti pembayaran honor lembur pegawai

Pendidikan dan pelatihan pegawai PPR

15,000,000 Pegawai mengikuti diklat PPR

Sertifikat keikutsertaan diklat PPR

13

Terwujudnya sistem tata kelola dan

penjaminan mutu di tingkat

unit kerja


5% 100%

Peningkatan mutu dan kualitas karyawan

Penyegaran karyawan (100 x 1.500.000)

150,000,000 Terlaksananya acara penyegaran karyawan

Dokumentasi acara

Peningkatan mutu dan kualitas sistem infomrasi Radiologi (PACS)

Penggantian dose M server 1,707,552,000 Terlaksana penggantian server PACS dan Operating

Bukti pengadaan

Maintenance PACS 1 tahun 800,000,000 Terlaksana maintenance PACS

Bukti maintenance PACS

Rapat KerjaRapat Kerja Departemen Radiologi

30,000,000 Terlaksana rapat kerja

laporan hasil raker

Peningkatan sarana dan prasarana

Pengadaan Microsoft Office Home dan Student (25)

50,000,000 Tersedia Microsoft Office Home dan Student

Bukti pengadaan

Pengadaan scanner (2) 17,000,000 Tersedia scanner Bukti pengadaan

14

Ketepatan waktu tunggu radiologi konvensional Muskuloskeletal (< 3 jam)

4% 100%

Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi konvensional muskuloskeletal reguler


-

Rekapitulasi data waktu tunggu radiologi konvensional muskuloskeletal reguler


15 Ketepatan waktu tunggu

4% 100% Pengukuran lamanya waktu tunggu


- Rekapitulasi data waktu tunggu

Formulir rekapitulasi

16

Penyampaian hasil radiologi kritis yang tepat waktu (indikator BLU) ≤ 30 menit

6% 100%

Pengukuran jumlah hasil radiologi kritis yang tepat waktu (indikator BLU)


-

Rekapitulasi data pelaporan hasil radiologi kritis yang tepat waktu


17 Waktu tunggu radiologi

3% 45% Pengukuran lamanya waktu tunggu


- Rekapitulasi data hasil radiologi reguler

Formulir rekapitulasi

18

Terwujudnya staf yang memiliki perilaku

komprehensif yang unggul

Ketepatan waktu kehadiran DPJP di unit pelayanan (DPJP harian)

6% 100%

Pengukuran ketepatan waktu kehadiran DPJP harian


-

Rekapitulasi data ketepatan waktu kehadiran DPJP harian


19

Terwujudnya staf yang memiliki perilaku

komprehensif yang unggul

Persentase staff medik dengan kinerja excellent

4% 90%Penilaian jumlah staff medik dengan kinerja excelllent


-

Rekapitulasi data jumlah staf medik dengan kinerja excellent


20

Persentase staff non medik dengan kinerja excellent

5% 48%Penilaian jumlah staff non medik dengan kinerja excelllent


-

Rekapitulasi data jumlah staf non medik dengan kinerja excellent


21

Persentase staff medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner

3% 50%Memenuhi kegiatan tri dharma

Pengabdian masyarakat 15,000,000 Terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat

Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat

22

BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan

1 PPK Bersama Terkait Intervensi

Neurovaskular

Terbentuknya PPK Bersama Terkaitn Intervensi neurovaskular

Rapat Pembuatan PPK Bersama Terkait Intervensi Neurovaskular

2,000,000 1 PPK terkait Intervensi neurovaskular

Dokumen PPK

TOTAL ANGGARAN 4,304,902,000

Direktur Utama, Kepala Departemen Radiologi RSUPN Cipto Mangunkusumo

Dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA Dr. Benny Zulkarnaien, SpRad(K) NIP. 197410072009121000

REVISI FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019 (RKT)UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI

No SASARAN STRATEGIS RENSTRA DEPARTEMEN

KPI BOBOT KPI 2019

CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019 PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l m

1 Terwujudnya cost-containment dalam

layanan

Peningkatan volume pasien

5 - 15%

Pengembangan layanan ( mengisi banker baru)

1. Linac ( Kemkes 25 M) Juni 26,909,665,658 Pengadaan Linac terlaksana1. FU surat proposal pengadaan Linac ke Bagian Anggaran2. FU MOU - NPHD ke Dinkes DKI

2. Pengadaan Paket CT Simulator : 4D CT Agustus 12,500,000,000 CT simulator terinstal1.Surat Pengajuan KSO 2.Surat penawaran harga

3 Alat Ukur Radiasi : Februari 333,007,000 Pengadaan Alat ukur radiasi terlaksana

1. FU surat pengadaan alat ukur2. Surat serah terima alat ukur

4 Alat Fiksasi ekternal (2 unit) Juli 1,345,023,680 Pengadaan Alat fiksasi eksterna terlaksana

1. surat pengajuan alat Fiksasi eksterna2. Surat serah terima alat fiksasi eksterna

5. Aksesoris Radioterapi : Februari 66,400,000 Pengadaan Aksesoris Radioterapi terlaksana

1. FU surat pengadaan aksesoris radioterapi2. Surat serah terima alat aksesoris radioterapi

6. Pembelian TPS B. Pengadaan sarana edukasi/media promosi *1. Pembuatan Kalender DRT tahun 2019 & 2020

Januari dan Juli 12,000,000

Pengadaan sarana edukasi/media promosi

terlaksana

Laporan Pengadaan sarana edukasi/media promosi t

2. Sarana edukasi media promosi elektronik Januari dan Juli 50,000,000 3. Pembuatan / cetak brosur dan promosi pelayanan sejumlah 1 buklet dan 4 brosur

setahun 2 kali (Februari dan Agustus) 42,000,000

4. Pembuatan / cetak brosur informasi penyakit sebanyak 5 macam

Februari 10,000,000

Peremanjaan perangkat komputer Penggantian 22 PC + 22 UPS (tahun 2008) & penambahan perangkat 18 PC + 18 UPS untuk resep online dokter dan di gedung baru

Agustus 436,200,000 Pengadaan perangkat komputer terlaksana

Laporan kegiatan pengadaan perangkat komputer terlaksan

3. Pengembangan SIM pelayanan dan administrasi radioterapi *

Pemantauan dan preventive maintenance perangkat komputer Juni 1,458,000,000 Pelaksanaan Pengembangan

SIMLaporan Kegiatan Pelaksanaan

Pengembangan SIM

2

PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan

Persentase temuan yang tidak berulang 7 - 100% Monitoring Proses pelayanan,

Pembuatan kegiatan turuanan KPI

Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana :1. Pengecatan gedung2. Renovasi Toilet 3. Perbaikan kebocoran plafon & saluran air4. Penggantian wastafel5.Penggantian Furniture6. Perencanaan dan renovasi fisik gedung ( tahap II) dan sarana pendukung

1. Jan s.d Juni2. Jan s.d Juni3. Januari4. Jan s.d Juni5. Jan s.d Juni6. Maret

2,820,000,000 Terlaksana kegiatan

maintenance dan renovasi Sarana Prasarana

Surat pengajuan maintenance dan renovasi sarana prasarana

2. Rapat Kerja dan struktural Departemen Radioterapi rutin Januari 15,000,000

Terlaksana kegiatan Rapat Kerja dan Struktural Departemen

Surat pengajuan Rapat Kerja Laporan kegiatan Rapat Kerja ke RSCM

3

PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 10 97.69

90 (Brakhiterapy

3 D)

Program : Penurunan waktu tunggu brakhiterapi

1.Pengadaan Aplikator Brachiterapi April 1,800,000,000 KSO terlaksana Surat KSO Aplikator Brakhiterapi

2. Monitoring Clinical Pathway Bulanan - % kesesuaian dengan clinical pathway

Laporan hasil monitoring Clinical Pathway

4 Pelaksanaan program inovatif 6 - Minimal 1

Program : sistem notification antrian Pasien pada website Radioterapi Penyusunan Program,Implementasi dan Evaluasi Februari 60,000,000 SIM antrian Pasien pada

website RadioterapiLaporan pelaksanaan SIM antrian Pasien pada website Radioterapi

Peningkatan utilisasi Scele Workshop Scele - Modul Scele Laporan kegiatan dan Modul ScelePenyusunan materi orientasi interdisiplin di Departemen Radioterapi

Workshop penyusunan modul Pelatihan Maret 5,000,000 Modul Pelatihan Laporan kegiatan dan Modul

5Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

6 100% 100%1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui respontime pelayanan DPJP di poliklinik2. Evaluasi kehadiran DPJP di Poli

Monitoring dan Evaluasi kehadiran DPJP di Poli Rutin Tiap Bulan - Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

6 Pencapaian unit ekselen 10 90% + 100%Akreditasi ISO 9001 2015

Mengikuti akreditasi ISOMelakukan audit Internal Melakukan tindak lanjut dari temuan

Semester 1 : Jan s.d Juni 2019Semester 2 : Juli s.d Des 2019

39,193,681 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam Program Internasional

IAEA Teleconference Network 108,000,000 Pelaksanaan kegiatan teleconference

Laporan kegiatan teleconference

DRT

DRT:A. Pengadaan Alat Medik1. Pengadaan Paket CT. Simulator2.

TELEMEDICINE

Clinac CX Linear acelerator

TELEMEDICINE

a. CT Simulator Rp.7.096.085.600b. Meja CT-Simulator Rp. 298.691.250c. Laser Rp. 778.340.420d. Injector Rp. 154.617.584sesuai penawaran 12500000000

TELEMEDICINE

a. Microdiamond detector for eleltrometer Rp.127.875.000b. Dosimetry diode SRS Rp. 50.000.000c. Water Phantom Rp.155.132.000

DRT

a. Waterbath-large 230 V-1400W Rp.35.600.000b. Pressure Belt 120 cm - with manual pump Rp.10.800.000c. Alat pufix Rp.20.000.000

ADMIN

ADMIN:Belum disetujui Rp. 8,000,000,000

DRT

DRT:400 pcs/tahun x Rp.30.000 = 12.000.000

DRT

DRT:Brosur pelayanan 1 buklet x 2000 pcs [email protected]= 30.000.000 4 brosur x 2000 xpcs [email protected]= 12.000.000

DRT

DRT:Pembuatan / cetak Brosur informasi penyakit 5 macam x 1000pcs x @Rp. 2000 = 10.000.000

TELEMEDICINE

1. Komputer 40 x Rp 10.340.0002. UPS 40 x 1.099.000

DRT

DRT

Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana1. Pengecatan gedung Rp. 100.000.0002. Renovasi toilet Rp. 200.000.0003. Perbaikan kebocoran Rp. 150.000.0004. Penggantian wastafel Rp. 120.000.0005. Pengantian Furniture Rp. 250.000.0006. Perencanaan & renovasi fisik gedung Rp. 1.000.000.0007. Pengadaan furniture di gedung baru Rp. 1.000.000.000

DRT

DRT:DRT:Ultrecht Intersititial CT/MR Applicator Rp.754.865.496Fletcher CT/MR Applicator Set Rp. 529.514.241Cervix Rotterdam Applicator Set Rp. 529.514.241TOTAL : 1.813.893.978,-

TELEMEDICINE

DIADAKAN OLEH FKUI

TELEMEDICINE

Modul Pengenalan OrganisasiModul PPRModul Keselamatan pasienModul K3RS

DRT

DRT:Biaya Internet

7 PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi

Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 9 100% 2 Pelatihan

Program kemampuan staf medik/non medik menyelenggarakan pelatihan

1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan2. In house training orientasi pegawai dan PPDS baru di Departemen Radioterapi

Januari 80,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

Program kemampuan staf medik/non medik mengikuti pelatihan

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan

Januari 120,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

8 Persentase lulusan tepat waktu 9 83% 75%

Peningkatan kemampuan staf dan peserta didik Keikut sertaan dalam pelatihan systematic review Mei 15,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

9PB 4. Peningkatan aktivitas penelitian translasional dan operasional yang menunjang pelayanan


6 100% 3 per tahunPeningkatan kemampuan penelitian pada staf medik dan non medik Keikutsertaan dalam pelatihan dan workshop

pembuatan proposal penelitian klinik Juni 20,000,000 Kegiatan workshop laporan kegiatan

10 Jumlah publikasi internasional 10 6 5 Internasional Peningkatan keluaran publikasi staf medik

dan non medik In-house training penulisan dan publikasi ilmiah Juni 20,000,000 Kegiatan pelatihan laporan kegiatan

11

LG 1. Peningkatan kompetensi staf medik dan non medik secara berkesinambungan

Persentase staf medik dengan kinerja ekselen 8 85.71% 90%

Penilaian kinerja , penyempurnaan Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Medik Rutin Tiap Bulan 30,475,439,331

Penilaian Kinerja Laporan Penilaian kinerjaPenilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi , transformasi budaya Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Non Medik Rutin Tiap Bulan 8,491,346,476

12 S2. Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tingkat kepuasan

pasien14 98.50% 90%

Melakukan maintenance dan pengadaan Maintenance & Pengadaan alat medik : Jan 9,242,868,000

Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan

Melakukan maintenance dan renovasi sarana prasarana

Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana :1. Peremajaan AC 11 Unit2. Pemeliharaan AC 3. Pemeliharaan Lift4. Pengadaan Exhause5.Penambahan baterai UPS (40 blok)6. Perbaikan Alarm kebakaran7. Perbaikan UPS Socomec8. Pengadaan tools set

1. Jan s.d Juni2. Januari 3. Januari4. Jan s.d Juni5. Jan s.d Juni6. Jan s.d Juni7. Jan s.d Juni

1,537,957,118

Pengadaan fasilitas Rumah Tangga

Rumah Tangga:1. Pengadaan Aqua Galon2. Pengadaan Kudapan di R.Tunggu RCS3. Pengadaan Sewa Tanaman4. Pengadaan Koran5. Pemeriksaan Laboratorium Makanan6. Pemeriksaan Laboratorium Minuman7. Pemeriksaan Laboratorium Udara8. Pemeriksaan Pencahayaan9. Pergantian Sediment filter Dispenser Advance

1. Jan s.d Des2. Jan s.d Des3. Jan s.d Des4. Jan s.d Des5. Feb dan Agus6. Mar, Juli, Nov7. Januari8. Mei dan Nov9. Jan s.d Des

2,002,451,096

Pengadaan fasilitas Logistik

Logistik : 1. Isi Dokumen Status Rekam Medik2. Sampul Rekam Medik Biru3. Sampul Rekam Medik Ungu4. Buku LogBook Harian Pasien 5. Brosur - Brosur Untuk Pelayanan6. Angket Pasien 7. Form Clinical Pathway 8. Tissue Medicar Roll System (Alas Badan)9. Tissu Kitchen Roll Towel (Alas Kepala)10. Baju Kimono Ungu Untuk Pasien RCS11. Tas Merah Besar Untuk pasien RCS 12..Busi Vagina

1. Jan s.d Des2. Jan s.d Des3. Jan s.d Des4. Jan s.d Des5. Jan s.d Des6. Jan s.d Des7. Jan s.d Des8. Jan s.d Des9. Jan s.d Des 10. Jan s.d Des11.Jan s.d Des 12. Jan s/d Des

2,019,893,418

TOTAL TOTAL 100 102,034,445,457 Direktur Utama Kepala Departemen RadioterapiRSUPN. Dr Cipto Mangunkusumo 102,034,445,457

dr. Lies Dina Liastuti, Sp JP (K), MARS, FIHA dr. Arie Munandar, Sp. Onk RadNIP : 196302051988032002 NIP : 198203062014121001

6. Snack Pasien Bahan Makanan 82,223,681 Listrik 1431 Daya & Jasa 531,304,942 Telepon/Internet/TV Kabel 1432 - - Daya & Jasa 182,744,955 Air 1433 Daya & Jasa 12,531,900

TELEMEDICINE

5 peserta x3 juta

TELEMEDICINE

REMUNERASI & FFS STAF MEDIK

TELEMEDICINE

GAJI & TUNJANGAN PEGAWAI + HONOR DINAS JAGA + PENYEGARAN+PENDIDIKAN DAN PELATIHAN+MAKAN PEGAWAI+PENELITIAN & PENGEMBANGAN + GAJI & REMUNERASI PEGAWAI BARU

DRT

Maintenance Alat Medik:Syn.S Rp. 3.800.000.000PF Rp. 3.000.000.000CT Rp. 900.000.000C-Arm Rp. 225.000.000Anestesi Rp. 17.000.000Perizinan Rp. 28.250.000Kalibrasi Rp. 160.618.000TPS Pinnacle Rp. 500.000.000Upgrade TPS Rp. 2.560.000.000 (tdk jadi)Alked/Alkes Rp. 500.000.000Propgram jaminan mutu (swakelola) Rp. 112.000.000

DRT

Maintenance & Renovasi Sarana PrasaranaPeremajaan AC Rp.100.000.000Pemeliharaan AC Rp.117.000.000Pemeliharaan Lift Rp. 150.000.000Pengadaan exhause Rp. 35.000.000Penambahan baterai UPS Rp. 180.000.000Perbaikan Alarm -Perbaikan UPS Socomec -8. Pengadaan tools set Rp. 10.000.000,-Biaya listrik,Telpon& internet, airBiaya sewa lahan, penyimpanan dokumen 219,375,321

ADMIN

ADMIN:biaya sewa tanaman , maintanance fotocopy 26,745,550biaya CS,Pest Control, pengelolaan sampah,pantauling

DRT

DRT:Biaya Logistik dan Biaya BMHP

Sewa Billing Sistem/Software, dll 1435 Belanja Sewa 219,375,321 Jasa Outsourcing 26,745,550 Biaya Cleaning Service Cleaning Service 1,323,666,732 Pest Control Pest Control 14,745,216 Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah 19,695,613 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan 14,944,800 Administrasi Belanja BLU Lainnya 2,035,727

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik


KPI PIC BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGAITAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1

Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset

1 Peningkatan Volume Pasien Koyanmas 5 BL Peningkatan Jumlah

Pasien 1Menghitung dan Mengevaluasi Peningkatan Jumlah Pasien setiap Bulan

Bulanan Volume Pasien MeningkatData Jumlah Pasien R. Jalan & R. Inap

2 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Koyanmas 8 100%

Pengukuran dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di Poliklinik

1Membuat dan memonitoring laporan kehadiran DPJP di Poliklinik

Bulanan DPJP hadir tepat waktu

Daftar hadir DPJP di poliklinik

3Presentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih

KPS 8 75%

Peningkatan lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

1Membuat makalah penelitian lebih dari jumlah kewajiban yang telah ditentukan

Jumlah penelitian lebih dari 1

Sertifikat keikutsertaan

2Meraih penghargaan dari hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional.

Bukti membawakan penghargaan dari hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional

Sertifikat keikutsertaan

3

PPDS KFR Tingkat Mandiri (Semester 7) pada Modul Elektif di berbagai Pusat Pendidikan Rehabilitasi di Rumah Sakit Luar Negri Selama 1 Bulan

Sertifikat Pelatihan

4Mengikuti serta sebagai panitia penyelenggara seminar / workshop

Sertifikat/ Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan

4 Pelakasanaan program inovatif Koyanmas 8 Minimal 1 Klinik Rehabilitasi

Disfagia 1 Menyusun TOR, Sosialisasi, SDM, Pelatihan Sertifikat Pelatihan, TOR

5 Jumlah Publikasi Internasional Kolitbang 7 7

Peningkatan Penelitian yang dipublikasikan secara Internasional

1 Mempubikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah Internasinal 10,000,000

Penelitian terpublikasi secara Internasional

Hasil Penelitian Staff

6


Kolitbang 8 1 Penelitian

Penetepan Judul Penelitian dan Mengaplikasikan ke Pelayanan (Pengaruh manuver Mendelsohn sebagai Terapi Latihan Terhadap Disfagia Fase Faring pada Penderita Karsinoma Nasofaring Pasca Kemoradiasi)

1

Memanfaatkan Penelitian operasional / trasnlational yang sudah ada untuk di aplikasikan ke Pelayanan

Jurnal Penelitian Hasil Penelitian Staff

7 Persentase temuan yang tidak berulang Koadminkeu 8 100% 1 Melakukan Telusur Internal Laporan Kejadian

setiap bulan

8Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (Proses)

Koyanmas 8 100%

Penentuan Clinical Pathway untuk setiap Divisi (Disfagia dan latihan terapeutik)

1Meimplementasikan Clinical Pathway dalam Pelayanan yang sudah di sepakati di Divisi

Klinical Pathway tersusun

Lembar Clinical Pathway, Daftar nama pasien

9 Pencapaian unit excellent Kadep 8 100% Pengukuran unit excellent

1 Membuat PDSA

Unit ExcellentPDSA, IKI Kadep, Sertifikat, Hasil Telusur ISO

2 IKI Kepala Departemen 13 Champion EP-CPG4 ISO Liked

10 Ketepatan peresepan obat Koyanmas 8 95%

Pembuatan Sistem Peresepan ke Sistem HER

1 Melakukan Evaluasi setiap bulan daftar obat yang tidak tepat Bulanan Resep Online Daftar PPDS yang

memberi Resep

11 Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK) Koyanmas 8 6 PPK Pembuatan PPK di Divisi 1 Menyusun 1 PPK yang baru di

Setiap Divisi Buku PPK Daftar 10 Penyakit terbanyak di Divisi

2 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 12 Persentase staf medik

dengan kinerja excellent Koadminkeu 8 77%Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik

1 Menilai log book setiap Pelayanan Bulanan

45,000,000 Penilaian IKI

Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi Penelitian

2 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 12 Persentase staf medik

dengan kinerja excellent Koadminkeu 8 77%Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik 2 Edakop 45,000,000 Penilaian IKI

Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi Penelitian3 Penelitian

3

Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset

13Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

Koadminkeu 8 70% Pelatihan sesuai gap kompetensi 1 Mengadakan 2 Pelatihan

Eksternal 60,250,000 Gap Kompetensi teratasi Proposal Pelatihan

100

JUMLAH PENDAPATAN 115,250,000

JUMLAH BELANJATOTAL RBA

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Ilmu Kesehatan THT-KL

NOSASARAN

STRATEGIS RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA

KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Peningkatan volume pasien

4% N/A 2% Membuat program layanan unggulan

1. Melakukan koordinasi antar divisi untuk membuat program layanan unggulan

Februari 2019 2,000,000 Layanan unggulan Hasil rapat koordinasi layanan unggulan

2. Melakukan promosi layanan unggulan Departemen THT-KL

Maret 2019 20,000,000 Media sosialisasi dan promosi layanan unggulan

Media sosialisasi dan promosi layanan

unggulanMonitoring dan evaluasi

1. Melakukan rekapitulasi data volume pasien setiap bulan

Setiap bulan 500,000 Laporan volume pasien bulanan

Laporan volume pasien bulanan

2 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent

Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan

5% 7 7 Membuat translational/ operasional research

1. Pengajuan proposal penelitian oleh peserta didik dan penilaian oleh staf pengajar

2019 200,000 1. Proposal penelitian Rekapitulasi jumlah translational/

operasional research yang diterapkan dalam

layanan

2. Penilaian hasil penelitian oleh staf pengajar Juli dan Desember 2019

500,000 2. Hasil penelitian

3. Melakukan penetapan penelitian yang dapat dijadikan translational/operasional research dalam rapat koordinasi

Juli dan Desember 2019

2,000,000 3. Hasil Evaluasi


Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih

6% 67% 67% Monitoring masa pendidikan peserta didik

1. Melakukan pemantauan terhadap perjalanan pendidikan peserta didik agar memenuhi kurikulum tepat waktu dan mendapat pengalaman lebih

Selama masa pendidikan

1,000,000 1. Laporan kelulusan peserta didik

Rekapitulasi persentase lulusan tepat waktu yang

mendapatkan pengalaman lebih

2. Pemberian reward bagi peserta didik yang berprestasi

Selama masa pendidikan

10,000,000



6% 100% 100% Monitoring dan Evaluasi

1. Menentukan diagnosis berdasarkan high volume, high risk dan high cost.

Desember 2018 500,000 1. Clinical Pathway Rekapitulasi implementasi clinical

pathway2. Melakukan evaluasi berdasarkan laporan kepatuhan terhadap clinical pathway setiap 3 bulan, jika memang diperlukan melakukan perbaikan clinical pathway

Setiap bulan dan Setiap 3 bulan

500,000 2. Evaluasi


Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik

4% 52.1% 70% Membuat absensi kehadiran

1. Memasang fingerprint untuk absensi kehadiran DPJP di Poliklinik

Januari 2019 1,500,000 1. Absensi fingerprint terpasang

Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP

di poliklinik2. Melakukan rekapitulasi absensi Setiap bulan 200,000 2. Laporan absensi3. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap bulan 200,000 3. Hasil evaluasi

6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset


5% 88.16% 95% Pemantauan jam visite DPJP

1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal

Laporan ketepatan jam visite dokter spesialis

2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap bulan 500,000 2. Hasil evaluasi7 Terwujudnya

pelayanan Penyusunan PPK 4% 9 PPK (1 PPK

per divisi)9 PPK (1 PPK per

divisi)Penyusunan PPK 1. Penetapan judul PPK Februari 2019 500,000 1. PPK Departemen Laporan jumlah PPK

yang telah dibuat2. Rapat koordinasi Maret 2019 10,000,000 8 Terwujudnya

pelayanan pendidikan dan riset

BTP: Pengembalian rekam medis yang lengkap dan tepat

6% 98.65% 95% Monitoring dan Evaluasi


Laporan dari korporat

2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi9 Terwujudnya

pelayanan pendidikan dan riset yang excellent


6% 15 13 Mendukung pembuatan publikasi staf dan peserta didik

1. Memberikan reward untuk penulis Desember 2019 15,000,000 1. Reward penulis Jurnal2. Mewajibkan peserta didik untuk melakukan publikasi minimal 1 kali selama masa pendidikan

Pemantauan setiap semester

100,000 2. Jurnal publikasi

10 Terwujudnya sistem layanan dan pendidikan sesuai kompetensi

Jumlah pasien layanan unggulan stroboskopi

6% 187% 15 per bulan --> 180 pasien

Monitoring dan evaluasi

1. Melakukan rekapitulasi data volume pasien setiap bulan

Setiap bulan 500,000 Laporan volume pasien Laporan pasien layanan unggulan

11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional


6% 90% 100% Membuat PDSA 1. Menentukan topik PDSA Februari 2019 200,000 1. PDSA yang telah selesai di uji coba

Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG

2. Menentukan langkah PDSA Februari 2019 200,000

3. Melakukan uji coba PDSA Maret-Mei 2019 500,000 4. Evaluasi hasil uji coba PDSA Juni 2019 200,000

11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional


6% 90% 100%

Berartisipasi dalam penilaian ISO-Liked

1. Menyiapkan data penilaian ISO-Liked Januari-Agustus 2019 500,000 2. Hasil penilaian ISO-Liked

Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG

2. Evaluasi hasil penilaian ISO-Liked Oktober 2019 200,000 Berpartisipasi dalam champion EB-CPG

1. Membentuk tim champion EB-CPG Februari 2019 200,000 3. Adanya tim champion EB-CPG2. Pendampingan penyusunan PPK oleh tim

champion EB-CPGFebruari-Juli 2019 1,200,000



6% 1 Minimal 1 Menyusun dan melakukan uji coba program inovatif

1. Rapat usulan program inovatif Januari 2019 1,000,000 1. Laporan program inovatif

Laporan program inovatif2. Pengajuan program inovatif Maret 2019 300,000

3. Uji coba program inovatif Juli 2019 10,000,000 13 Terwujudnya sistem

tata kelola dan penjaminan mutu

BTP: Ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama




2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi14 Terwujudnya sistem

tata kelola dan penjaminan mutu

BTP: Ketepatan peresepan obat




2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi15 Terwujudnya budaya



6% 76% *belum termasuk nilai

edakop

100% Peningkatan kinerja staf medik dalam bidang pelayanan, pendidikan, penelitian

1. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pendidikan, penelitian serta pemberian feedback kepada staf yang bersangkutan

Setiap 6 bulan 500,000 1. Hasil evaluasi dan feedback

Penilaian kualitas kinerja staf medik, edakop, publikasi nasional 2th dan internasional 4th



6% N/A Monitoring dan Evaluasi

1.Menindaklanjuti temuan sesuai dengan alur SOP dan melakukan pencatatan dan dokumentasi

Setiap ada temuan 500,000 1. Laporan tindak lanjut Rekapitulasi data temuan yang tidak

berulang17 BTP: Turn over

between surgery maksimal 20 menit

6% N/A Melibatkan banyak pihak

Monitoring dan Evaluasi



2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi18 Jumlah pelatihan

eksternal yang dilaksanakan

6% N/A 1 Melaksanakan pelatihan eksternal

1. Rapat penyusunan pelatihan eksternal Januari 2019 500,000 1. Proposal pelatihan eksternal

Laporan pelatihan eksternal yang dilaksanakan

2. Pengajuan pelatihan eksternal Maret 2019 200,000 3. Pelaksanaan pelatihan eksternal Mei 2019 150,000,000 2. Laporan pelatihan

eksternalTOTAL 100% Belanja Non Investasi 238,900,000

Direktur Utama Jakarta, 5 Desember 2018 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS dr.Tri Juda Airlangga,Sp.T.H.T.K.L(K)NIP. 196302051988032002 NIP.197202212006041001


Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN UROLOGI

RKT TAHUN 2019

NO KPIBobot

CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 USULAN PERUBAHAN TARGET KPI 2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

a c d f g h i j k l m

1 Peningkatan volume layanan pasien 6% - 20% 5% Rp 9.205.635.000

2

Jumlah translational dan operasional research yang diterapkan dalam layanan

6% 3 4 - Implementasi hasil penelitian operasional

Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi dengan hasil penelitian di urologi

Januari - Desember Rp 150.000.000 Tersedianya 3 operasional dan atau translational

Proposal atau Hasil penelitian Basic Research yang bekerjasama dengan lab terpadu

3 Persentase lulusan tepat waktu 7% 69.23% 60% -

In House Training diagnostik dan

penaatalaksanaan diluar kompetensi standar

Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu − Persentase lulusan yang

tepat waktu Data Peserta dan Sertifikat

Data Peserta dan SertifikatMelakukan inhouse training laparoskopi dan ultrasonografi − Kegiatan terlaksana Data Peserta dan Sertifikat

4Jumlah publikasi International

7% 12 10 - Publikasi penelitian di media Internasional

Melakukan publikasi penelitian yang telah dilakukan di Departemen Urologi

− Rp 100.000.000 Abstrak Jurnal Abstrak Jurnal

5


5% NA 80% -Merekap waktu timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT − Capaian penilaian Januari -

Desember 2019 Formulir pengolahan data


3% 99.77% 95% -Merekap ketepatan peresepan obat − Capaian penilaian Januari -

Desember 2019 Formulir pengolahan data


3% 93.57% 95% -Proses pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam Medik

− Capaian penilaian Januari - Desember 2019 Formulir pengolahan data pengembalian RM

8Persentase staf medik dengan kinerja ekselen

7% 100% 100% -Peningkatan kompetensi

staff medik UrologiMengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing

− Sertifikat Pelatihan Sertifikat Pelatihan

9Pencapaian unit ekselen

6% 100% 100% -

Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement , integrasi

pendidikan, pelayanan , dan riset

Mengikuti /mempersiapkan tata kelola ISO − Hasil nilai ISO Departemen Dokumen ISO

Melakukan audit internal Setiap bulan − Rapat Audit Internal dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi Daftar Hadir dan Notulensi

Review/redesign sistem dari hasil PDSA − PDSA disetujui oleh KMKK Berkas PDSA

10Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)

7% 8 PPK 5 PPK -Tersedianya PPK standar

nasional Membuat PPK − Tersedianya data PPK Dokumen PPK


7% 1 1 Program Inovasi - −


6% - 100% -Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang masuk ke departemen urologi

Per triwulan −

Capaian Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang

dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan

Form Pengumpulan Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag

KMKK setiap Triwulan


8% 100% 100% - Implementasi JCI dan AMC CP Video Urodinamik Januari-Desember − Capaian penilaian Januari - Desember 2019 Formulir pengolahan data Clinical Pathway

14Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik

6% 92.20% 95% - Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam 09.00 − Capaian penilaian Januari -

Desember 2019Formulir pengolahan data ketepatan kehadiran DPJP

di poliklinik


6% 74.89% 85% - Kehadiran DPJP − Capaian penilaian Januari - Desember 2019

Formulir pengolahan data ketepatan jam visite dokter spesialis


5% - 70% -

17Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

5% - 2 Pelatihan 1 Pelatihan Rp 104.000.000

Kepala Unit RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

user

user:Tambah 2 perawatPasien JKN naik kelas, pasien non JKNMasukkan kamus

user

Materi, Narasumber ajukan ke ICTEC/Diklat

(DR. Dr. Irfan Wahyudi , SpU-K)NIP. 19710715 200003 1 000

: Diisi dengan nomor urut: Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit Kerja: Diisi dengan KPI korporat: Diisi dengan KPI Khas unit kerja: Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%: Diisi dengan capaian KPI ditahun 2018: Diisi dengan usulan target KPI 2019: Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019: Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan: Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan: Diisi dengan usulan biaya kegiatan: Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapai: Diisi dengan dokumen pendukung kegiatan

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: ICTEC

NOSASARAN

STARTEGIS RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI TARGET KPI

CAPAIAN KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT1

Terwujudnya kepuasan stakeholder

1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)

10% 90% 91% Penilaian kepuasan pelanggan/peseta pelatihan

Menyusun form kuisioner kepuasan untuk Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Janua

ri - D

esembe

r

Tercapainya target tingkat kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)

Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga

Mengolah dan menganalisa data hasil kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Tercapainya analisa data hasil kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)


Membuat rekomendasi dan hasil analisis kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan

Tercapainya rekomendasi dari hasil analisis kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)


Program peningkatan kualitas pelatihan

Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan

Januari-Desember

Terciptanya saranan dan prasarana pelatihan yang lengkap, berteknologi tinggi dan menyenangkan bagi peserta didik, serta bagi kelengkapan dokumentasi pelatihan


* Usulan pembelian Harddisk Eksternal Maret

Rp 2,500,000 Terpenuhinya salah satu poin ISO Liked, penyimpanan cadangan (back-up) data pekerjaan ICTEC

Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan

* Usulan pembelian Komputer All in One PC

Februari-Maret Rp 25,000,000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif


* Usulan pembelian Kursi Pelatihan Februari

Rp 9,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah kursi yang memadai


* Usulan pembelian LaptopMaret

Rp 24,000,000 Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan pelatihan baik internal maupun eksternal


* Usulan pembelian Meja LipatFebruari

Rp 8,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah meja yang memadai


* Usulan pembelian Rak Besi dengan Hambalan April

Rp 12,000,000 Terpenuhinya poin ISO Liked yang berkaitan dengan penataan dokumen


* Usulan pembelian Speaker Portable

Februari Rp 8,000,000 Terwujudnya suasana kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


*Usulan perbaikan dan pemeliharaan AC ICTEC 1 & 2 Januari-Desember

Rp 15,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan dan kerja yang nyaman dengan didukung suhu udara yang baik

Dokumentasi pengerjaan

* Usulan pengembangan Website ICTEC

April

Rp 30,000,000 Terwujudnya pengalaman istimewa bagi para konsumen ICTEC melalui kemudahan mendapatkan informasi pelatihan, pendaftaran hingga pembayaran registrasi secara

Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan

* Usulan pembelian Perangkat Kamera & Video Webinar Februari-Desember

Rp 30,000,000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


* Usulan pemeliharaan Kamera & Handycam Maret

Rp 3,000,000 Terwujudnya dokumentasi yang baik untuk menunjang promosi segala pelayanan ICTEC

Dokumentasi pemeliharaan, pembayaran dan penggunaan

* Usulan peremajaan dan pemeliharaan sistem visual ICTEC 1 & 2

Januari - Desember Rp 70,000,000 Terwujudnya suasana yang

kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC


2

Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent

2. Persentase program studi yang mengikuti atau mempunyai program pelatihan simulasi di ICTEC

7% 70% 59% Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi

Rencana pendapatan dari kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi

Janua

ri - D

esembe

r

Rp 1,700,000,000 Terselenggaranya kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis

Dokumen kegiatan pelatihan

Melakukan controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan

Tercapainya controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan


Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan


Belanja Sewa Lahan Rp 1,020,000,000 Tercapainya pelatihan dengan biaya sewa lahan


3. Program penelitian berbasis pelatihan dan simulasi klinis

10% 5 Riset 5 Riset Memfasilitasi penelitian yang berbasis simulasi klinis yang mampu mencakup sebanyak-banyaknya program studi

Menyusun perencanaan penelitian berbasis simulasi klinis yang mampu dimanfaatkan oleh banyak program studi

Februari, Mei, Agustus

Terselenggaranya penelitian berbasis simulasi

Dokumen penelitian

Melakukan controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan April, Agustus

Tercapainya controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan

Dokumen penelitian

Melakukan monitoring dan evaluasi dari peneltiian yang telah dilaksanakan

Juni & NovemberMelakukan monitoring dan evaluasi dari penelitian yang telah dilaksanakan

Dokumen penelitian

4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC

8% 8 Pelatihan 7 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC

Menyusun rencana pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Januari-Februari

Tercapainya pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan


Melakukan controlling dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC

Februari-DesemberTercapainya standar dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC


Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan-pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan

Juli & Desember

Tercapainya visi dan misi ICTEC melalui monitoring dan evaluasi dari masing-masing pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan

Notulensi rapat evaluasi, Dokumen kegiatan pelatihan

3

Terwujudnya pelatihan-pelatihan yang mendapat pengakuan di dalam / luar negeri

5. Jumlah endorsement yang didapat dari badan atau perhimpunan di dalam / luar negeri yang bekerja sama dengan ICTEC

9% 40 38 Melakukan kerja sama dengan perhimpunan dan kolegium di dalam / luar negeri untuk mensertifikasi pelatihan yang dilakukan

Melakukan penyusunan data base perhimpunan dan kolegium baik dalam / luar negeri

Februari, Juni, November Adanya database perhimpunan / kolegium dalam / luar negeri

Surat Endorsement

Menjalin hubungan dengan perhimpunan dan kolegium baik dalam/ luar negeri

Januari-Desember Tercapainya hubungan baik dengan perhimpunan / kolegium

Surat Endorsement

Merekap surat endorsement yang diberikan kepada ICTEC

Juni & Desember Tercapainya rekapan surat endorsement yang lengkap

Surat Endorsement

4Terwujudnya sinergi interdisiplin kedokteran klinis

6. Jumlah pelatihan interdisiplin yang dilaksanakan bersama oleh ICTEC dan peer group interdisiplin

10% 14 15 Pelatihan Menyelenggarakan pelatihan interdisiplin antara ICTEC dan peer group interdisiplin

Melakukan perencanaan pelatihan interdisiplin

Januari Terbentuknya perencanaan pelatihan interdisiplin


Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi

Januari-Desember Tercapainya komunikasi yang baik antar disiplin

Dokumen kegiatan pelatihan Melakukan kerja sama dengan program studi

Januari-Desember Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi


5

Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity

7. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

15% 100% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan

Merencanakan sistem pelatihan dengan mengacu JCI ( Joint

Janua

ri - D

esembe

r 201

8 Tercapainya sistem pelatihan yang mengacu JCI

Dokumen Pendukung Mengimplementasikan pelatihan dengan mengacu pada JCI

Tercapainya implementasi pelatihan yang mengacu JCI

Dokumen Pendukung

Melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan

Adanya data penilaian terhadap peserta pelatihan

Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form

Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan

Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form

8. Pencapaian Unit Excellent

5% 100% 100% Pencapaian Unit ExcellentDesember

Terwujudnya unit excellent yang melayani sesuai visi & misi RSCM-FKUI

Laporan KMKK

rscm

rscm:Bobot dikurangi dari sebelumnya 18%.Penambahan bobot didapat dari Bobot KPI Turn Over Staff yang dihilangkan

5

Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity

9. Pelaksanaan Program Inovatif 6% Minimal 1 1 Program

Inovasi\

Mewujudkan organisasi yang padat karya, efisien dan efektif

Menelaah pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf

Januari-Maret

Terdeteksinya hambatan, celah dan/atau kekurangan yang menjadi bahan untuk diperbaiki atau dimaksimalkan melalui terobosan yang inovatif

Rapat internal unit, form evaluasi kegiatan pelatihan, Temuan telusur

Menyusun program inovatif yang sesuai dengan lingkup pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf

Maret-April

Terbentuknya sebuah program inovatif

Proposal program inovatif

Mengimplementasikan program inovatif untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan administasi staf

April-Desember

Meningkatnya kualitas pelayanan dan/atau produktifitas pekerjaan staf

Hasil telusur

Mengevaluasi pelaksanaan program inovatif

Desember

Ditemukannya kekurangan dan kelebihan program inovatif untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan implementasi ulang atau re-desain program

Notulensi rapat internal unit, revisi program inovatif

6

Terwujudnya pelatihan sesuai kebutuhan Prodi Sp1 dan Sp2

9. Jumlah pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2

9% 85 63 Pelatihan Membangun pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2

Melakukan perencanaan pelatihan Januari-Februari Terbentuknya perencanaan pelatihan


Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi Sp1 dan Sp2 Januari-Desember

Terjalinnya komunikasi yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2

Data program studi yang berpartisipasi

Melakukan kerja sama dengan program studi Sp1 dan Sp2

Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2

Data program studi yang berpartisipasi

7


10. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen

3% 67% 33% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen

Implementasi penilaian kinerja staf non-medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan

Januari-Desember Tercapainya penilaian terhadap staf

Dokumen penilaian

Melakukan evaluasi kinerja staf Maret, Juni, September, Desember

Terwujudnya evaluasi kinerja staf

Data buku laporan kinerja RSCM

Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, kursus atau seminar

Peningkatan kompetensi staf akan sejalan dengan peningkatan kinerja staf

Dokumentasi pelaksanaan pelatihan, kursus atau seminar

* Seminar terkait pengembangan pusat simulasi untuk Kepala dan Koordinator

April Terciptanya perbaikan serta inovasi dalam pengelolaan dan kegiatan ICTEC

* Seminar/pelatihan terkait manajemen untuk Asisten klinis

Juli Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC

* Pelatihan kehumasan untuk Pengadministrasi Umum

Maret Terwujudnya pelayanan yang sesuai visi RSCM-FKUI

* Pelatihan keuangan/perpajakan untuk Pengadministrasi Keuangan

Agustus Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC

9

Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif

11. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)

2% 50% 33% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih

Melakukan pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Januari-Desember Tercapainya pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Laporan utilisasi alat canggih ICTEC

Menganalisa data base dari hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC

Juni & Desember Tercapainya analisa database hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC


Melakukan monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat

Januari-DesemberTercapainya monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat


* Usulan pemeliharaan Angiomentor

Maret

Rp 10,000,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan dukungan


* Usulan pemeliharaan Alat TTE & TEE



* Usulan Pemeliharaan Bonfils Set Intubation



9

Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif

11. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)

2% 50% 33% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih

* Usulan pembelian software microscope Februari

Rp 45,000,000 Terwujudnya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung software permanen


* Usulan penggantian item & pemeliharaan Dummy Knee Februari

Rp 1,100,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan manekin


* Usulan Perbaikan C-MAC Video Laryngoscope

Maret Rp 20,000,000

* Usulan pemeliharaan set USGMaret

Rp 60,000,000 * Usulan Pemeliharaan Fiber Optik Bronchoscope

Rp 10,000,000

* Perbaikan Simulator Lap mentor April Rp 23,000,000 * Usulan Perbaikan Manekin Knee Aspirasi For Joint Injection

Februari Rp 600,000

* Usulan pemeliharaan Medical Emergency Training Instrument (METI) dewasa

Februari Rp 10,000,000

* Perbaikan Simulator PerC Mentor

April Rp 40,000,000

* Perbaikan Simulator Uro Mentor

April Rp 40,000,000

* Usulan pembelian Roda Bed Patient Mobile

Maret Rp 3,200,000

* Usulan Perbaikan SIM MAN 3G Advanced dan SIM BABY

Februari Rp 10,000,000

* Usulan kalibrasi alat medis dan alat bantu belajar mengajar ICTEC

Februari-Desember Rp 4,630,000

10

Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan dan pelatihan di ICTEC

12. Peningkatan Pendapatan

6% Rp 1,760,000,000

Rp 1,149, 625, 975

Meningkatkan Pendapatan Operasional

Merencanakan Pelatihan Eksternal dan dengan sponsor

Januari-Februari Terwujudnya pelatihan eksternal dan dengan sponsor

Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja

Melakukan efisiensi pada biaya produksi dan overhead

Janua

ri - D

esembe

r

Tercapainya efisiensi pada biaya produksi dan overhead


Meningkatkan kerja sama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)

Tercapainya kerjasama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)


Menghilangkan biaya yang tidak perlu

Tercapainya efisiensi biaya dengan menghilangkan biaya yang tidak perlu


Total Biaya Pelayanan Rp 1,482,030,000 100% Total Estimasi Pendapatan Rp 1,760,000,000

Kepala Instalasi Pelatihan dan Simulasi

Direktur UtamaKlinik (IC-TEC)RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA dr. Theddeus O.H. Prasetyono, SpBP-RE(K)NIP. 196610251995091001


UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI

NO PerspektifSASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA/ DEPT

KPIBOBOT

KPI

TARGET KPI 2019 PROGRAM NO KEGIATAN

WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN

KORPORAT UNITI Financial Terwujudnya cost

containtment dalam pendidikan, layanan dan riset

1. Kajian dan rekomendasi penggunaan perbekalan farmasi yang berpotensi meningkatkan pendapatan rumah sakit

4%

12 Kajian Memberikan kajian dan rekomendasi penggunaan perbekalan farmasi kepada korporat

1 Membuat laporan penggunaan perbekalan farmasi (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)

Januari -Desember Data penggunaan perbekalan farmasi

Laporan penggunaan perbekalan farmasi

2 Melakukan koordinasi dengan Instalasi Administrasi Logistik dan Bagian aset untuk mendapatkan laporan penggunaan perbekalan farmasi

Data penggunaan perbekalan farmasi

Data penggunaan perbekalan farmasi

3 Menyelenggarkan workshop Pembuatan Perencanaan

Juli Rp 18,000,000 Workshop Laporan hasil pelaksanaan workshop

4 Mengajukan usulan perencanaan Obat sediaan farmasi alat kesehatan dan `BMHP

Januari - Desember Rp 868,668,879,577 Usulan perencanaan seluruh RSCM

Surat usulan perencanaan obat, alkes dan BMHP

Usulan perencanaan obat, alkes dan BMHP seluruh RSCM

2. Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan

8% 2 Pelatihan Meningkatnya kontribusi pendapatan melalui diklat farmasi

1 Meyelenggarakan pelatihan Aseptic dispensing

Januari - Desember Rp 23,958,000 Pelatihan aseptic dispensing Laporan pelaksanaan pelatihan

2 Meyelenggarakan pelatihan Farmasi Klinik Januari - Desember Pelatihan farmasi klinik Laporan pelaksanaan pelatihan Biaya ditanggung peserta luar, tidak masuk RAA

3 Melaksanakan Perjalan Dinas Januari - Desember Rp 14,850,000

II Customer Terwujudnya kepuasan stakeholder

3. Tingkat kepuasan pelanggan

7% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan

1 Pelatihan customer service Januari - Desember Rp 14,217,500 Pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat

2 Koordinasi dengan unit terkait untuk pemantapkan supply chain management

Januari - Desember Hasil koordinasi Surat/ email/ WAG/ notulen

3 survei kepuasan pelanggan Januari - Desember Survei kepuasan pelanggan Laporan hasil survei kepuasan pelanggan

4 Evaluasi hasil survei Januari - Desember Hasil evaluasi Laporan hasil survei kepuasan pelanggan

5 Melengkapi sarfas satelit a Membuat papan nama satelit Januari - Desember Rp 89,150,000 Tersedianya papa nama satelit Surat usulan pembuatan

papan nama satelit b Membuat dan memperbaiki loket

penerimaan obat di satelit farmasisatelit farmasi PKG Adityawarman Januari - Desember Rp 8,500,000 Tersedianya loket serah terima

obatSurat usulan pembuatan loket satelitSatelit Farmasi PJT lantai 4 Rp 4,500,000

Satelit farmasi PJT lantai 2 Rp 6,500,000

c Pengadaan alat sound sistem pemanggil pasien

Januari - Desember Rp 8,500,000 Tersedianya sound sistem Surat usulan permintaan alat sound sistem

d Membuat ruang tunggu yang nyaman Januari - Desember Rp 25,000,000 Tersedianya ruang tunggu yang nyaman

Surat usulan

III Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

4. Respon time pengisian kembali obat dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di trolley emergency kurang dari 2 jam

8% 80% 1 Mengajukan tenaga TTK untuk tim resus farmasi 3 Orang

Usulan permintaan tenaga Surat usulan permintaan tenaga

2 Melakukan supervisi pengelolaan trolley emergency

Hasil pemantauan MMU Laporan pemantauan MMU

3 Melakukan stock opname trolley emergency


Laporan hasil SO surat laporan SO

4 Melakukan sosialisasi kebijakan terkaitan pengelolaan trolley emergency

Hasil sosialisasi Notulen dan daftar hadir


4. Respon time pengisian kembali obat dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di trolley emergency kurang dari 2 jam

8% 80%

5 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengelolaan trolley emergency (TMRC, BYM, IA, unit kerja)

Hasil koordinasi Notulen dan daftar hadir

5. Tercapainya jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Profesi Tenaga Kefarmasian sesuai persyaratan organisasi

7% 100% Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK

1 Mengikutsertakan tenaga farmasi dalam kegiatan yang memiliki SKP (rincian kegiatan terlampir)

Januari - Desember Rp 208,722,121 Pelatihan Proposal/ sertifikat

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi

1 Melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga Apoteker & TTK

Januari - Desember Rp 33,460,130 Uji Kompetensi Surat usulan uji kompetensi

6. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi

7% 85% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat jadi mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit

1 Merencanakan pengadaan sistem antrian dengan layar tampilan

Januari - Desember Rp 60,000,000 Sistem antrian Surat usulan pengadaan sistem antrian

2 Pembuatan Modul Progarm IT untuk pokdisus

Januari - Desember Rp 50,000,000 Modul IT Pelaporan Surat usulan pembuatan IT Pokdiksus

3 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP

Januari - Desember Hasil kooordinasi Surat/ email/ WAG/ Notulen

4 Menambah tenaga TTK Usulan permintaan tenaga Surat usulan permintaan tenaga

5 Melengkapi sarfas satelit Usulan permintaan sarana dan prasarana

Surat usulan permintaan sarana dan prasaranaa Mengajukan pembuatan lemari

penyimpanan obat untuk satelitSatelit IGD lt. 2 Rp 200,000,000 Satelit Pulmokologi Rp 75,000,000 Satelit BCH Lt. 1 Rp 125,000,000 Satelit Poli Bedah lt.2 Rp 50,000,000 Satelit Geriatri lt.4 Rp 50,000,000 Satelit Radioterapi Rp 100,000,000 Satelit Farmasi perinatologi Rp 100,000,000 Satelit PJt lt. 2 Rp 100,000,000 Farmasi Gedung A Basment Rp 250,000,000

b Pemenuhan sarana komunikasi Januari - Desember Rp 3,600,000 Alat komunikasi tersedia surat usulan permintaan sarana komunikasi

c Pemenuhan alat tulis kantor Rp 1,153,405,576 Usulan permintaanATK, barang kelontong, barang cetakan dan barang inventaris

Surat usulan permintaanATK, barang kelontong, barang cetakan dan barang inventaris

d Pemenuhan barang cetakanCetakan dalam yang disediakan oleh RSCM (Formulir)

Rp 34,252,000

Cetakan yang dibuat diluar RSCM (Stiker) Rp 2,041,300,491

e Pemenuhan barang kelontong Rp 3,621,249,776 f Pemenuhan barang inventaris kantor #REF!g Pengadaan barang IT Rp 587,440,000 h Pengadaan thermometer

7. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan

7% 80% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat racikan mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit

1 Pengadaan alat racikan automated untuk mempercepat pembuatan obat racikan

Januari - Desember Rp 665,000,000 Tersedianya alat racikan automated

Surat usulan alat racikan automated

2 Pembuatan ruang racik di satelitfarmasi sesuai standar MMU

Januari - Desember Rp 250,000,000 Tersedianya ruang racik yang sesuai standar

Surat pengajuan ruang racik

3 Implementasi SPO - AP, monitoring dan evaluasi

Januari - Desember Hasil implementasi SPO-AP, monitoring dan evaluasi

Laporan implementasi

8. Pencapaian unit kerja mendapatkan nilai ekselen (ISO, Leadrship, CI)

7% 100% Meningkatkan pengetahuan manajemen dan leadership

1 Pelatihan manajemen sediaan farmasi dan leadership untuk Penanggung Jawab

Januari -Desember Rp 13,750,000 Pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat

Meningkatkan kesejahteraan pegawai

1 kesejahteraan pegawai Januari -Desember Rp 28,310,203,223

Meningkatkan kerjasama antar pegawai

1 Melakukan Team building Januari -Desember Rp 270,750,000 Laporan penyelenggaraan team building

Monitoring dan evaluasi capaian KPI

1 Menyampaikan hasil capaian KPI kepada seluruh pegawai

Januari -Desember

2 Tindaklanjut terhadap KPI yang belum tercapai

Januari -Desember

Menerapkan standar ISO 1 Melakukan audit mutu internal Januari -Desember Laporan hasil audit internal


8. Pencapaian unit kerja mendapatkan nilai ekselen (ISO, Leadrship, CI)

7% 100%

Menerapkan standar ISO2 Melakukan kontrol terhadap dokumen

internal dan eksternalJanuari -Desember

Mengajukan biaya operasional untuk menunjang pelayanan

1 Surat menyurat, Meyediakan Dokumen yang diperlukan, Foto Kopi, Air, Ongkos Kirim dan Materai

Januari -Desember Rp 65,680,000

2 Rapat Kordinasi Januari -Desember Rp 7,854,400


6% 100% Penurunan jumlah komplain yang disebabkan kinerja pegawai IF

1 Menerima komplain tertulis dan menjawab dalam waktu maksimum 3 x 24 jam

Januari -Desember Komplain ditindaklanjuti Surat tindaklanjut komplain

2 Koordinasi dengan unit terkait Januari -Desember Hasil Koordinasi Surat/ email/ WAG/ notulen3 Membuat PDSA Januari -Desember PDSA Dokumen PDSA

4 Evaluasi dan tindak lanjut Januari -Desember Hasil evaluasi dan tindaklanjut Laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut


7% 1 Program inovatif

Mengajukan hibah penelitian : Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture

1 Membuat perencanaan anggaran Januari - Desember Rp 100,000,000 Modul pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV Admixture

Proposal usulan modul pelayanan dan pelaporan

2 Melakukan uji validasi metode penelitian Hasil uji validasi metode penelitian

laporan uji validasi

3 Uji Coba Hasil uji coba Laporan hasil uji coba

Mengajukan hibah penelitian: otomatisasi pengendalian penggunaan antibiotik

1 Membuat perencanaan anggaran Januari - Desember Modul otomatisasi antibiotik di EHR

Hasil penelitian

Produksi tisu desinfektan 1. Pengadaan bahan baku sudah masuk dalam anggaran perencanaan ke 2. Pengadaan bahan pengemas

Penelitian 1 Reformasi siruf omeprazole Rp 86,945,300 2 Reformulasi sirup captopril Rp 54,332,900

11. Waktu tunggu resep obat pulang

7% 90% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat pulang mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit

1 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi

Januari - Desember Hasil koordinasi Surat/ email/ WAG

2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi

3 Mengajukan usulan kebutuhan tenaga transporter

Januari - Desember Rp 1,733,967,000 Tersedianya transporter Dokumen usulan tenaga transporter

4 Mengajukan alat response time Januari - Desember Rp 70,000,000 Tersedianya alat response time Usulan alat response time

Melakukan konseling obat pasien pulang

1 Mengajukan penambahan jumlah apoteker farmasi

Januari -Desember Usulan/ penambahan jumlah SDM

Surat usulan permintaan SDM

2 Mengikutsertakan Tenaga kefamasian dalam pelatihan informasi obat

Januari -Desember Rp 16,500,000 Pelatihan Proposal pelatihan, sertifikat

3 Melengkapi referensi kefarmasian : Januari -Desembera Buku MIMS Januari -Desember Rp 6,800,000 Tersedianya buku referensi Surat usulan pembelian buku

MIMS/ Buku MIMSb buku Formularium RSCM Januari -Desember Rp 60,500,000 Tersedianya buku formularium

RSCMSurat usulan pembuatan buku formularium/ buku formularium

c Berlangganan lexicomp Online Januari -Desember Rp 250,800,000 Usurat usulan berlanggan lexicomp online

d Melengkapi sarfas farmasi klinik (Pembelian Laptop)

Januari -Desember Tersedianya laptop untuk farmasi klinik

Usul pengajuan laptop

Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan satelit farmasi kiara rawat inap, IGD lt 2 (ICU) , Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat, Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR

1 Pengembangan satelit farmasi Kiara Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas

Usulan pengembangan pelayanan satelit farmasi kiara

Surat usulan a. Mengajukan kebutuhan Apotekerb. Mengajukan penambahan TTKc. Melengkapi sarfasd. Mengajukan kebutuhan tenaga transporter

2 Pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)

Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas

Usulan pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)

Surat usulan

a Mengajukan penambahan Apoteker


11. Waktu tunggu resep obat pulang

7% 90%

Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan satelit farmasi kiara rawat inap, IGD lt 2 (ICU) , Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat, Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR

b Mengajukan penambahan TTK

Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas

Usulan pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)

Surat usulan

c Melengkapi sarfasd Mengajukan kebutuhan tenaga transporter

3 Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat

Januari - Desember Rp 50,000,000 Usulan pengembangan modul terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat

Surat usulan

4 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR

Januari - Desember Rp 50,000,000 Usulan pengembangan modul pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBT pada sistem EHR

Surat usulan

IV Terakreditasi Internasional

12. Pencapaian Pokja MMU

8% Nilai 9.5 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan alat medis dan non medis, gedung, bangunan

a Pemeliharaan Clean Room cmu 2 Januari - Desember Rp 241,576,500 Hasil pemeliharaan Surat usulanb Maintenance partikel counter Januari - Desember Rp 17,968,500 Hasil pemeliharaan Surat usulanc Pengadaan Heater Januari - Desember Rp 48,400,000 Usulan pengadaan Heater Surat usuland Pemenuhan sarana dan prasarana Aseptic

Dispensing di RSCM Kiara (LAF)Januari - Desember Rp 485,865,485 Sarfas terpenuhi Surat usulan pengadaan sarfas

e Pemeriksaan mutu produksi baru aseptik Januari - Desember Rp 10,000,000 Hasil mutu produk baru produksi Surat usulan pemeriksaan produk baru

f Pemeriksaan kesehatan pegawai sitostatik Januari - Desember Rp 22,000,000 Hasil pemeriksaan pegawai Surat usulan pemeriksaan pegawai

g Pemantauan lingkungan pemeriksaan Mikrobiologi ruangan CMU2 lt.3, Iv Admixture, TPN, Repacking, Anak

Januari - Desember Rp 51,243,500 Hasil pemantauan lingkungan pemeriksaan mikrobiologi

Surat usulan pemantauan lingkungan dan pemeriksaan mikrobiologi

h Melengkapi fasilitas produksi, aseptik dispensing dan TPN

Januari - Desember Tersedianya sarfas Surat usulan pengadaan sarfas

Pengadaan printer etiket utk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk (Datamax)

Januari - Desember Rp 12,400,000 Tersedianya printer etiket Surat usulan pengadaan printer etiket

Pengadaan printer etiket untuk IV Admixture dan repacking serbuk

Januari - Desember Rp 4,500,000 Tersedianya printer etiket Surat usulan pengadaan printer etiket

Kebutuhan cetakan stiker TPN Januari - Desember Rp 67,652,000 Tersedianya cetakan stiker TPN Surat usulan pengadaan

Kebutuhan barang kelontong TPN (Plastik Hitam ukuran 40 x50)

Januari - Desember Tersedianya barang kelontong TPN

Surat usulan pengadaan

i Pemeliharaan Clean Room PERINA dan gedung A, Kiara

Januari - Desember Rp 544,500,000 Laporan hasil pemeliharaan clean room

Surat usulan pemeliharaan clean room

j Pemeliharaan Isolator Januari - Desember Rp 10,000,000 Hasil pemeliharaan Isolator Surat usulan pemeliharaan isolator

k Melakukan kalibrasi (termometer, timbangan, alat kesehatan)

Januari - Desember

timbangan analitik Januari - Desember Rp 13,957,753 Alat terkalibrasi Surat usulan kalibrasi/ sertifikattermohygrometer Januari - Desember Rp 31,289,909

Coolstorage Januari - Desember Rp 13,689,335 Kalibrasi BSC Tipe II-A (Gd.A) Januari - Desember Rp 15,972,000 Kalibrasi BSC Tipe II-B (CMU2) Januari - Desember Rp 18,634,000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (IKA) Januari - Desember Rp 7,986,000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (PERINA) Januari - Desember Rp 15,972,000 Kalibrasi LAF (horizontal) Januari - Desember Rp 74,800,000 Kalibrasi Timbangan Gram Januari - Desember Rp 1,540,000 Kalibrasi Oven Januari - Desember Rp 1,870,000 Kalibrasi Otoklaf Januari - Desember Rp 2,530,000 Kalibrasi Magnahelic Januari - Desember Rp 54,450,000 Kalibrasi medicool Januari - Desember Rp 1,815,000

l Pengadaan alat untuk mengurangi kelembaban di satelit farmasi

Januari - Desember Rp 161,806,000 Tersedianya alat untuk mengurangi kelembaban

Surat usulan

m Membuat tekanan positif di ruang sitostatika

Januari - Desember Rp 245,000,000 Usulan pembuatan tekanan positif ruang sitostatika

Surat usulan

n Pengadaan akses kontrol Januari - Desember Rp 285,000,000 Usulan pengadaan akses kontrol Surat usulan

o Pengadaan CCTV Januari - Desember Rp 516,000,000 Usulan pengadaan CCTV Surat usulan

IV Terakreditasi Internasional

12. Pencapaian Pokja MMU

8% Nilai 9.5 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan alat medis dan non medis, gedung, bangunan

p Pengadaan kulkas pharmaceutical grade untuk satelit yang menyimpan obat vaksin (satelit IGD, satelit farmasi pusat, satelit farmasi poli madya, satelit farmasi RSCM Kencana lantai 1 dan 4)

Januari - Desember Rp 750,000,000 Usulan pengadaan ulkas pharmaceutical grade

Surat usulan

q Pemeliharaan gedung Januari - Desember Rp 133,040,626 r Pemeliharaan Inventaris kantor Januari - Desember Rp 196,213,389

Pengembangan pelayanan radiofarmaka

1 Membuka satelit farmasi Radiologi Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam biaya SDM dan Sarfas

Pembukaan satelit radiologi Surat usulan a Melengkapi sarfas Januari - Desemberb Mengajukan kebutuhan tenaga transporter Januari - Desember

Pemantauan masa berlaku STR dan SIP

1 Membuat sistem pengingat untuk masa berlaku STR & SIP

Januari - Desember Data masa berlaku STR dan SIP Pemberitahuan masa berlaku STR dan SIP

Peningkatan keselamatan pasien melalui sistem penyimpanan obat yang aman '- Meningkatkan kepatuhan pengelolahan obat high alert di satelit'- Kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat di ruangan yang boleh menyimpan (HWM)' - Meningkatkan kepatuhan pengelolahan obat narkotika dan psikotropika

1 Supervisi penyimpanan obat Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU

2. Menyediakan stiker high alert Usulan pengadaan stiker high alert

Surat usulan

3 Membuatan buku high alert Rp 8,700,000 Usulan pengadaan buku high alert

Surat usulan

4 Pengadaan lemari narkotika dan psikotropika sesuai standar

Januari - Desember Rp 25,000,000 Usulan pengadaan lemari narkotika dan psikotropika

Surat usulan pengadaan lemari narkotika dan psikotropika

5 Melakukan supervisi penyimpanan perbekalan farmasi secara rutin

Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU

6 Sosialisasi dan Edukasi terkait penyimpanan elektrolit pekat


7 Koordinasi dengan unit pelayanan terkait terkait kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat

Januari - Desember Hasil Koordinasi Surat/ email/ WAG

Mengurangi medication error yang dapat dicegah

1 Melakukan sosialisasi SPO Januari - Desember terlaksananya sosialisasi SPO Dokumen sosialisasi 2 Pelatihan analisis laporan medication error Januari - Desember Rp 4,400,000 Terselenggaranya pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat

Mengawasi obat penelitian yang dilakukan di RSCM

1 Melakukan monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian


V Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

13. BTP Evaluasi Supply Chain Management

6% 100% Menyusun kebijakan supply chain terkait proses bisnis farmasi

1 Menyusun SOP AP Januari - Desember SOP AP yang sudah disahkan Direksi

SOP AP

14. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM

6% 100% Menyusun proses bisnis 1 Melakukan pertemuan dengan unit terkait untuk membahas proses bisnis

Proses Bisnis Hasil penyusunan proses bisnis (SOP, SOP AP)

2. Melakukan pembuatan SOP-AP3. Meyelenggarakan rapat kerja membahas

proses bisnis, RENSTRA, SOP-AP Rp 6,000,000 Renstra, SOP AP, program kerja laporan hasi rapat kerja

15. BTP Layanan farmasi mandiri di URJT

5% Implementasi 3 Pengembangan pelayanan mandiri Farmasi di unit rawat jalan terpadu

Januari - Desember Usulan pengembangan layanan mandiri

Surat usulan

a Mengajukan penambahan ApotekerMengajukan penambahan TTK

b Melengkapi sarfasd. Mengajukan kebutuhan tenaga transporter

TOTAL 100% #REF!

RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

Unit Kerja: Instalasi Gawat Darurat

NO SASARAN STRATEGIS NAMA KPICAPAIAN

2018TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN

11 (Peningkatan volume layanan pasien)

15%Peningkatan pendapatan

Berjalannya proses pemberian informasi atas prosedur administrasi (penagihan ) di IGD Setiap hari 500,000.00 SEP Jaminan Kesehatan

Konfirmasi diagnosa Rawat Inap / Rawat Jalan

Setiap hari - Diterimanya penagihan IGD

Efisiensi Biaya Tindakan Pengajuan biaya tindakan ke Komite Medik 12 bulan 500,000.00 ACC / Tidaknya tindakan medis kepada pasien

Operasionalisasi Ambulance Medik Gawat Darurat

1. Mengajukan kembali aplikasi SPGDT RSCM terdiri dari rujukan eksternal , internal , emergency dispatch, ambulans dan krisis kesehatan

Januari 2019 - Aplikasi SPGDT RSCM terrealisasi

2. Menambah slot telp dan call history (suara, data penelpon , kasus pasien , panggilan tak dijawab )

Februari 2019 - Slot telepon dan call history bertambah

3. Optimalisasi penggunaan SISRUTE Kemkes (Sistem rujukan terintegrasi ) Maret 2019 -

SISRUTE Kemkes digunakan secara optimal

4. Koordinasi untuk memperkuat dan menjalin hubungan dengan RS Jejaring untuk memudahkan rujuk balik kasus

2 x setahun - Kunjungan dan kerjasama dengan RS jejaring

5. Edukasi dan teguran untuk RS yang merujuk kasus pasien tanpa konfirmasi dan rujuk lepas

2 x setahun -

Edukasi dan teguran untuk RS yang merujuk lepas dan tanpa konfirmasi

6. Pelatihan perawat dan call center SPGDT Mei 2019 Perawat dan Call center SPGDT terlatih

7. Data nama perawat dan call center SPGDT untuk setiap bulan (konsistensi format pelaporan)

setiap bulan - Perawat dan call center SPGDT terdata dengan baik setiap bulannya

8. Benchmark perawat dan call center SPGDT ke center dispatch ke RSUD Tulung Agung Juli 2019 - Attachment ke RSUD

Tulungagung terlaksana

Pemanfaat lahan komersial 1. Perluasan sewa lahan kantin di IGD lantai 1 dan lantai 5

Jan - Nov 2019 - Penambahan pendapatan dari sewa lahan2. Pendapatan sewa lahan kantin dan foto

copyJan - Nov 2019 -

2 Terwujudnya kepuasan stakeholder

2 Tingkat kepuasan pasien 84.96% 85% Survey Kepuasan Pasien 1. Berkoordinasi dengan Bagian Penelitian dalam pelaksanaan survey kepuasan pasien

tahunan - Survey kepuasan pasien terlaksana

2. Bekerjasama dengan Bagian Pemasaran untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

semesteran - Survey kepuasan masyarakat terlaksana

3. Melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil survey kepuasan pasien dan masyarakat semesteran -

Upaya perbaikan berdasarkan hasil survey kepuasan

Program Pendidikan berkelanjutan bagi Tenaga Keperawatan

1. Melakukan pendataan perawat dengan pendidikan D3 Januari 2019 -

Perawat dengan pendidikan D3 teridentifikasi

2. Pembuatan usulan ijin belajar untuk D3 Keperawatan

Januari 2019 - Ijin belajar diajukan ke Bagian Diklat

Service Excellent1. Melaksanakan pelatihan service excellent bagi petugas front liner IGD (Perawat, Admisi , CS dan Security )

Januari 2019 - Pelatihan service excellent terselenggara

2. Melakukan evaluasi hasil pelatihan service excellent Tahunan - Kepuasan Pasien

meningkat

Peningkatan Kompetensi bagi SDM di IGD (Tenaga Keperawatan , Administrasi , Teknik , Security , Porter dan CS)

Triage 20,090,000.00

Semua Pelatihan yang diajukan berhasil diselenggarakan

EWS 151,200,000.00

MEOWS 19,875,000.00

PEWS 18,800,000.00 Resertifikasi BTCLS 25,250,000.00 Pelatihan Keperawatan Gawat Darurat Level Menengah RSCM

18,800,000.00

ATLS / BHL 27,600,000.00 Seminar & Workshop HIPERCI 3,000,000.00

ICU Without Wall 3,000,000.00

Resertifikasi ICU DasarResertifikasi ICU Intermediate Resertifikasi HemodialisaBreathing support in Emergency 20,140,000.00 Simulasi Bencana 11,100,000.00 CPR Challenge 10,700,000.00 SPGDT 14,060,000.00 TOT Bencana 22,000,000.00 Pemantauan Kesejahteraan Janin 15,940,000.00 KKMN 21,640,000.00 KMC 6,500,000.00 IUD Post Plasenta 6,800,000.00 Manajemen Laktasi 11,600,000.00 Resertifikasi Pelatihan Kamar Bedah Pelatihan Kamar Bedah DasarPelatihan Perioperative AdvancePelatihan Penata AnestesiPelatihan Perioperative Kekhususan 12,000,000.00 CME 30,200,000.00 Transportasi & Evakuasi utk security & Pemandu

5,600,000.00

Pembersihan Lingkungan perawatan pasien & Penanganan tumpahan B3

5,400,000.00

Ambulans Gawat Darurat 16,000,000.00 Analisa Data 6,000,000.00 Simulasi Ruang Isolasi 3,400,000Simulasi Ruang Dekontaminasi 3,400,000Simulasi Code STEMI 3,400,000Simulasi Code Stoke 3,400,000Simulasi Code Trauma 3,400,000

Peningkatan fasilitas Sarpras di IGD (alat medik dan non medik)

Menyediakan peralatan medik dan non medik sesuai kebutuhan

Jan- Nov 2019 Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan

1. Investasi Alat Non MedikLemari File Besi Jan- Nov 2019 50,000,000.00 Meja Kantor setengah biro Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Lemari Besi alat tenun Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Rak besi Jan- Nov 2019 25,000,000.00 Kursi makan Jan- Nov 2019 9,000,000.00 Meja makan bulat Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Dispenser Jan- Nov 2019 4,000,000.00

2 Tingkat kepuasan pasien

Safety belt Jan- Nov 2019 6,000,000.00

Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan

Lemari/Loker baju gantung (Lab) Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Oven pengering (lab) Jan- Nov 2019 38,300,000.00 Botol tutup reagen Jan- Nov 2019 500,000.00 Loker pegawai Jan- Nov 2019 48,000,000.00 Sandal RS Jan- Nov 2019 90,000,000.00 AC split 1.5PK Jan- Nov 2019 68,000,000.00

AC split 2 PK Jan- Nov 2019 59,500,000.00

Trolley pembersihan alat bronkoskopi Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Lemari Obat Jan- Nov 2019 4,600,000.00

Kursi Kantor Jan- Nov 2019 8,786,400.00

Meja custom Jan- Nov 2019 7,470,000.00 Sepatu Boot Jan- Nov 2019 1,750,000.00 Jam Digital Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Rak Sepatu Jan- Nov 2019 390,000.00 Rak File Jan- Nov 2019 290,000.00 Loker 9 Pintu Jan- Nov 2019 40,000,000.00 Kapstok Jan- Nov 2019 100,000.00 Kulkas Meja Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Gayung Jan- Nov 2019 250,000.00 Ember Jan- Nov 2019 500,000.00 Box Container 50 lt Jan- Nov 2019 600,000.00 Ember besar 50 liter Jan- Nov 2019 900,000.00 Box Container 5 lt Jan- Nov 2019 240,000.00 Aklilik APD Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Box container 130 lt Jan- Nov 2019 1,800,000.00 Box container 100 lt Jan- Nov 2019 1,800,000.00 Meja costumer Cervice Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Meja security Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Stempel Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Rantai Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Gembok Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Over Pal Jan- Nov 2019 1,000,000.00 tang Amper Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Mesin las Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Grinda potong Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Kursi Bulat Stenlish Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Tool kit Jan- Nov 2019 3,000,000.00 kursi Betawi Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Sign ( penanda ) Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Jam dinding Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Kubical IGD lantai 5 Ruang staff Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Kran Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Kran panas dingin Jan- Nov 2019 9,000,000.00 Shower Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Jet Shower Jan- Nov 2019 5,000,000.00 leher angsa Jan- Nov 2019 15,000,000.00 Mic wireless Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Sound sistem wireless Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Sendok stenlish Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Taplak batik Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Mesin Fax Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Televisi 60 Inch Jan- Nov 2019 40,000,000.00 Breaket tv Mobile Jan- Nov 2019 500,000.00 Keranjang kabel EKG Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Kabel roll 100 meter Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Selang roll 100 meter Jan- Nov 2019 500,000.00 Lampu halogen 15 volt 150 watt Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Lampu Halogen 6 volt 20 Watt Jan- Nov 2019 3,750,000.00 Lampu slit lamp Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Lampu Laringoscope dewasa Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Lampu Laringoscope Anak Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Lampu LED Jan- Nov 2019 315,000,000.00 Baterai jam tangan untuk cool box Jan- Nov 2019 13,000,000.00 With Board 120 x 200 Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Feeling Cabinet 4 laci Jan- Nov 2019 16,000,000.00 Handphone Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Camera SLR untuk kegiatan diklat Jan- Nov 2019 15,000,000.00 Contak Cleaner Jan- Nov 2019 480,000.00 Anti karat WD Jan- Nov 2019 780,000.00 Usb 16 GB Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Roda Tiang Infus Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Adjustable perforated shelving / Rak stainless 4 susun untuk ruang pre cleaning

Jan- Nov 2019 80,000,000.00

Working Table 1500 x 750 x 850 mm Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Laptop Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Rak file Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Trolley three sheep Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Foot step Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Vacuum cleaner untuk membersihkan alat genset dan teknik lainnya

Jan- Nov 2019 1,500,000.00

Jemuran handuk untuk ruangan pre cleaning Jan- Nov 2019 1,000,000.00

Lampu sorot untuk teknik Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Peralatan Pendukung kerja Teknik : Jan- Nov 2019a. Gerinda tangan Jan- Nov 2019 750,000.00 b. Mata gerinda potong Jan- Nov 2019 300,000.00 c. Mata gerinda gosok Jan- Nov 2019 350,000.00 d. Bor Listrik Jan- Nov 2019 800,000.00 e. Mata bor stainles Jan- Nov 2019 800,000.00 f. Mata bor beton Jan- Nov 2019 300,000.00 g. Mata bor besi Jan- Nov 2019 300,000.00 h. Bor drill Jan- Nov 2019 1,750,000.00 i. Mata bor drill Jan- Nov 2019 700,000.00 j. Tool kit Jan- Nov 2019 650,000.00 k. Alat ukur air flow Jan- Nov 2019 600,000.00 l. Alat ukur kandungan O2 Jan- Nov 2019 3,000,000.00 M. Lux meter Jan- Nov 2019 700,000.00 n. Infra red meter Jan- Nov 2019 800,000.00 o. Kunci pipa Jan- Nov 2019 450,000.00 p. Kunci inggris Jan- Nov 2019 600,000.00 q.Lampu emergency untuk kerja Jan- Nov 2019 2,400,000.00 r. Merger grounding listrik 1 Unit Jan- Nov 2019 5,000,000.00 s. Multi tester Jan- Nov 2019 800,000.00 t. Tang semper Jan- Nov 2019 750,000.00 u. Kunci sok Jan- Nov 2019 600,000.00 v. Kunci ring Jan- Nov 2019 600,000.00 w. Kunci pas Jan- Nov 2019 600,000.00 x. Alat penyambung pipa pvr Jan- Nov 2019 1,750,000.00 y. Gergaji besi Jan- Nov 2019 150,000.00 z. Mata gergaji besi Jan- Nov 2019 700,000.00

2. Mesin &Alat Non Medik Lainnya Jan- Nov 2019Kulkas Jan- Nov 2019 5,000,000.00


Water Boiler Jan - Des 2019 5,000,000.00


Mesin Laminating Jan- Nov 2019 5,000,000.00

3. Sistem Informasi (IT) - Komputer Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Printer barcode Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Printer Desjet warna Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Printer dot matric Jan- Nov 2019 25,000,000.00 Scanner Jan- Nov 2019 56,000,000.00 Mesin Fax Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Proyector Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Mesin akses pintu dan Server Jan- Nov 2019 45,000,000.00 Penyediaan Fasilitas CCTV Ruang Pasien Isolasi Lantai 1

Jan- Nov 2019 40,000,000.00

Penyediaan CCTV + Instalasi CCTV Jan- Nov 2019 150,000,000.00 TV LCD 32 inch Jan- Nov 2019 20,000,000.00 IP Phone Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Fan Prosesor Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Penggantian Akrilik hepa portabel Jan- Nov 2019 25,000,000.00

4. Penyediaan Bangunan dan Lingkungan

Pembuatan Lounge Lantai 1 sd 4 Jan- Nov 2019 800,000,000.00 Pembuatan Lounge Ruang PPDS Lantai 2 Jan- Nov 2019 600,000,000.00 Pembuatan ruang Staff Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Pembuatan ruang integrasi layanan pre hospital

Jan- Nov 2019 200,000,000.00

Pembuatan ruang auditorium /ruang diklat , dll Jan- Nov 2019 2,000,000,000.00

5. Penambahan dan Penggantian Peralatan Medik (Alat Kedokteran )Syring Pump Jan- Nov 2019 1,200,000,000.00 Defibrilator Jan- Nov 2019 653,066,000.00 Infus Pump Jan- Nov 2019 800,000,000.00 Lampu Operasi Jan- Nov 2019 750,000,000.00 Blanket roll Jan- Nov 2019 62,171,000.00 Hypothermia unit Jan- Nov 2019 688,000,000.00 Brankar Jan- Nov 2019 1,125,000,000.00 Vacum Silicon Jan- Nov 2019 7,861,870.00 Bed Gynecolog Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Tiang Infus stainless kaki 5 Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Ventilator ICU Jan- Nov 2019 5,000,000,000.00 Suction wall + Botol Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Stetoscope Jan- Nov 2019 12,000,000.00 Set Instrumen Mata1.Set palpebra kanalikuli sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 38,854,200.00 2.Set palpebra local sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 20,651,400.00 3.Set kornea sclera sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 69,246,100.00 4.Set kornea sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 49,549,500.00 5.Set enukleasi eviserasi sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 81,235,000.00 6.Set injeksi intravitreal 1 set Jan- Nov 2019 20,412,700.00 7. Set tindakan lain sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 30,168,600.00 8.Slit lamp sebanyak 1 unit Jan- Nov 2019 144,286,800.00 Loupe mata Jan- Nov 2019 7,084,000.00 Lens 20D Jan- Nov 2019 15,400,000.00 Set SC Obgin Jan- Nov 2019 334,905,000.00 Set laparatomi pediatrik Jan- Nov 2019 400,000,000.00 Set laparatomi dewasa Jan- Nov 2019 1,000,000,000.00 Set torakotomi Jan- Nov 2019 862,026,000.00 Set Bedah Vaskuler Jan- Nov 2019 242,385,000.00 Insuflator Laparoscopy Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Flowmeter Wall Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Meja Mayo Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Head Lamp Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Kasur Dekubitus Jan- Nov 2019 41,370,000.00 Ventilator Transport Jan- Nov 2019 550,000,000.00 Pulse Oximetri Portable Jan- Nov 2019 10,000,000.00 EKG + Trolley Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Meja operasi Jan- Nov 2019 740,293,309.60 Meja operasi khusus ortopedi Jan- Nov 2019 1,039,133,651.84 Assesories meja operasi Orthopedi Jan- Nov 2019 420,000,000.00 Probe CTG merk Phillips Jan- Nov 2019 52,360,000.00 Infant warmer dan resusitator Jan- Nov 2019 493,500,000.00 Timbangan dewasa digital Jan- Nov 2019 26,660,185.44 Tensimeter Digital dan stand Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Skerem Jan- Nov 2019 48,180,000.00 Foot step Jan- Nov 2019 20,075,000.00 Matras bankart Jan- Nov 2019 78,166,000.00 Standing pipet (Rak mikro pipet lab ) Jan- Nov 2019 7,200,000.00 Rak Westergreen Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Pipet westergreen Jan- Nov 2019 1,200,000.00 Roller mixers Jan- Nov 2019 23,000,000.00 Vortex mixer Jan- Nov 2019 4,500,000.00 botol tetes reagen Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Differential counter (Cell counter) Jan- Nov 2019 10,000,000.00

Pipette Carousel Reference 2/ Pipette Stand Jan- Nov 2019 7,200,000.00

Alat USG Kebidanan (GE VOLUSON 58) Jan- Nov 2019 2,000,000,000.00 Pendant untuk OK Jan- Nov 2019 1,096,200,000.00 Video laringoskop Jan- Nov 2019 200,000,000.00 Troly Emergency Jan- Nov 2019Warm cabinet/ fluid warmer (penghangat cairan)

Jan- Nov 2019 375,000,000.00

EEG Mobile with video Jan- Nov 2019 1,303,170,000.00 Regulator Oksigen Jan- Nov 2019 82,000,000.00 Pen Light Jan- Nov 2019 3,000,000.00 three way O2 Jan- Nov 2019 55,310,940.00 Gunting Jaringan Pengganti gunting dalam set yang sdh tumpul (Metzenbaum Durotif to disecting Scissor, curved 160 mm kode BC271R)

Jan- Nov 2019 275,000,000.00

Gunting benang pengganti gunting dalam set yang sdh tumpul (Metzenbaum Durotif to disecting Scissor, curved 200 mm kode BC255R)

Jan- Nov 2019 275,000,000.00

Set instrumen Orthopedi- Large Jan- Nov 2019 542,495,839.31 Alat THT tdd : Jan- Nov 2019 - Telescope 0°, 2.9mm, 36cm Jan- Nov 2019 99,708,000.00 Telescope 0°, 5.5mm, 53cm Jan- Nov 2019 97,211,000.00 Fiber optic light cable Jan- Nov 2019 10,131,000.00 Coldlight fountain xenon Jan- Nov 2019 109,610,000.00 Y-fiber optic light cable Jan- Nov 2019 19,121,000.00 Universal bronchoscope SIZE 6.5 43 CM Jan- Nov 2019 23,000,000.00


Forceps aligator 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00


ESO aligator 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00 Forceps for peanuts 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 31,116,716.00 Forceps aligator 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00 Bro and oeso forc 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 29,502,778.00 Forceps for peanuts 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 31,116,716.00 Instrumen Bedah Syaraf, terdiri dari: Jan- Nov 2019 - Set Kraniotomi Jan- Nov 2019 1,025,462,000.00 Set Laminektomi Jan- Nov 2019 474,128,000.00 Set Mikrosurgery Jan- Nov 2019 534,627,000.00 Set BOR Bedah Syaraf Jan- Nov 2019 1,274,842,000.00 PPN 10% Jan- Nov 2019 330,905,500.00 Torniquet Automatic Jan- Nov 2019 284,150,000.00 Resusitator Adult Jan- Nov 2019 46,431,000.00 Resusitator Pediatrik Jan- Nov 2019 6,633,000.00 Head Ring Small Jan- Nov 2019 5,538,000.00 Head Ring Large Jan- Nov 2019 14,484,000.00 Hecting Set Pediatrik Jan- Nov 2019 29,973,000.00 Hecting Set Dewasa Jan- Nov 2019 41,050,000.00 Set VC Jan- Nov 2019 38,946,000.00 Set Umbilikus Jan- Nov 2019 44,583,000.00 Suction Pump Jan- Nov 2019 196,000,000.00 Set Partus Jan- Nov 2019 48,648,600.00 Kelengkapan Tracheostomy Jan- Nov 2019 171,085,200.00 Autoclave 35 Liter Jan- Nov 2019 136,000,000.00 Drying Cabinet Jan- Nov 2019 298,640,000.00 Menyediakan BMHP, obat dan alkes sesuai dengan standar RSCM

Jan- Nov 2019

6. Pemeliharaan KendaraanAmbulance Jan - Des 2019 40,000,000.00 Pajak Ambulan Jan - Des 2019 40,000,000.00 Lain-lain Jan - Des 2019 200,000,000.00

Penyelenggaraan Bank darah di IGD

1. Membuat surat usulan kembali tentang penyediaan bank darah di IGD ke UPTD

Jan - Des 2019 Bank Darah tersedia di Gedung IGD

2. Mengajukan usulan kulkas darah di IGD Jan - Des 20193. Mengajukan SDM pengelola bank darah di IGD ke UPTD

Jan - Des 2019

4. Mengajukan audit kepada uptd terkait fasilitas bank darah yang ada di gedung IGD

Jan - Des 2019

Pemeliharaan gedung, fasilitas sarana secara berkala

1. Bangunan dan Lingkungan Gedung IGD beserta sarana dan fasilitasnya terpelihara

Pengecatan seluruh gedung interior dan eksterior

Jan - Des 2019 2,500,000,000.00

Rekondisi Plafon Lantai 1 sd 5 Jan - Des 2019 1,325,000,000.00 Rekondisi Lantai Gedung 1 sd 4 Jan - Des 2019 4,377,600,000.00 Penyediaan Fasilitas HD Diruang Isolasi Lantai 1

Jan - Des 2019 10,000,000.00

Penyediaan Fasilitas bel Kamar mandi Pasien lantai 2 dan 3

Jan - Des 2019 23,000,000.00

Pembuatan modul panel untuk toilet diffabel Jan - Des 2019 10,000,000.00 Waterproofing Ruang AHU lantai 1-5 Jan - Des 2019 45,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Pompa Jan - Des 2019 72,000,000.00 Waterproofing Ruang Genset Jan - Des 2019 9,000,000.00 Waterproofing Ruang Gardu Jan - Des 2019 27,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Gas Medis Jan - Des 2019 36,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin HD Jan - Des 2019 9,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Lift Jan - Des 2019 18,000,000.00 Penggatian Pintu Kamar mandi Jan - Des 2019 24,500,000.00

Penggatian Pintu Maen Hole Untuk Plumbing Jan - Des 2019 122,500,000.00

Perbaikan Pintu Maen Hole Electrik Jan - Des 2019 45,500,000.00 Penggantian Pintu EXIT dan handel sesuai standar

Jan - Des 2019 200,000,000.00

Pemasangan Atap dak area parkiran direksi Jan - Des 2019 300,000,000.00

Rekondisi Ruang Pemantauan CCTV Jan - Des 2019 150,000,000.00 Kontrak perawatan instalasi komponen gas medis

Jan - Des 2019 325,000,000.00

Water treatment gedung Jan - Des 2019 170,000,000.00 Rekondisi tata udara (hasil diskusi dgn direktorat konservasi energi )

Jan - Des 2019 25,000,000,000.00

Perawatan tata udara ruang isolasi Jan - Des 2019 80,000,000.00 Penggantian lampu LED (rekomendasi ESDM)

Jan - Des 2019 315,000,000.00

Perawatan tata udara gedung Jan - Des 2019 225,000,000.00 Rekondisi interior ruang OK (lantai, dinding, plafon)

Jan - Des 2019 378,000,000.00

Penggantian asesoris OK jam, suhu Jan - Des 2019 90,000,000.00 Rekondisi warm kabinet di OK IGD Jan - Des 2019 75,000,000.00 Rekondisi cool kabinet di OK IGD Jan - Des 2019 87,500,000.00 Pengadaan airpurifier untuk lantai 1 dan ICU IGD

Jan - Des 2019 276,000,000.00

Penambahan pintu sliding stainless 304 Jan - Des 2019 240,000,000.00 Penutupan selasar lantai 4 depan belakang (termasuk pintu 4 unit)

Jan - Des 2019 369,000,000.00

Pembuatan anteroom ruang spulhook lantai 4+sekat antroom ok 3

Jan - Des 2019 30,000,000.00

Sekat ruang tindakan lantai 1 Jan - Des 2019 16,500,000.00 Janitor lantai 2 sd 5 Jan - Des 2019 80,000,000.00 Nurse call lantai 2 dan lantai 3 Jan - Des 2019 35,750,000.00 Pengadaan eye washer Jan - Des 2019 5,428,500.00 Pembuatan dak kanopi dan penambahan selasar untuk jalur masuk pasien isolasi PINERE

Jan - Des 2019 500,000,000.00

Pembuatan pintu keluar masuk khusus staf IGD

Jan - Des 2019 100,000,000.00

Perbaikan kanopi ruang tunggu IGD lantai 1 Jan - Des 2019 60,000,000.00

Pembuatan depo satelit farmasi di IGD Lantai 2

Jan - Des 2019 150,000,000.00

Perawatan Instalasi dan sistem Peneumatic tube gedung IGD

Jan - Des 2019 85,000,000.00

Penggantian hand washer di OK IGD Jan - Des 2019 364,500,000.00 Perbaikan pintu IGD Lantai 1 belakang dan perbaikan kaca jendela

Jan - Des 2019 20,000,000.00

Pemasangan vinil lantai 1 sampai dengan lantai 4

Jan - Des 2019 1,890,000,000.00

Perbaikan Pintu- pintu di OK IGD Lantai 4 Jan - Des 2019 361,350,000.00 Pengadaan intercom di Ruang Pre Cleaning dan OK IGD

Jan - Des 2020 25,000,000.00

Pembuatan posko sekuriti di area dekat absensi

Jan - Des 2019 25,000,000.00

Penggantian Pintu toilet ruang PPDS IGD Lantai 2 sebanyak 6

Jan - Nov 2019 30,000,000.00


Renovasi ruang PPDS dan Ruang Konsulen Jaga

Jan- Nov 2019 1,000,000,000.00

Gedung IGD beserta sarana dan fasilitasnya terpelihara

Pembuatan Pintu Masuk Pasien Triage IGD Sliding

Jan- Nov 2019 600,000,000.00

Intercom untuk ruang lounge Jan - Des 2019 10,000,000.00 Pembuatan Ruang Menyusui Jan - Des 2019 50,000,000.00 2. Pemeliharaan liftPenggantian suku cadang lift Jan - Des 2019 500,000,000.00 3. Instalasi ListrikRekondisi panel Tegangan Rendah Jan - Des 2019 925,000,000.00 Overhool mayor genset +tes beban Jan - Des 2019 445,000,000.00 Perawatan Unit UPS 80 Kv Jan - Des 2019 127,000,000.00 Penggantian Batrerai UPS 80 Aha Jan - Des 2019 30,000,000.00 4. Instalasi AirPerbaikan Instalasi Pipa Suplay Jan - Des 2019 175,000,000.00 Pemeliharaan kualitas air Jan - Des 2019 50,000,000.00 Instalasi air Ro untuk sterilisasi di IGD Lantai 4

Jan - Des 2019 100,000,000.00

Pemeliharaan eye washer Jan - Des 2019 10,000,000.00 5. Instalasi TelponInstalasi telepon SPGDT Jan - Des 20196. Pemeliharaan Inventaris RSPerbaikan Alat Inventaris RS Jan - Des 2019 200,000,000.00 7. Pemeliharaan Alat MedikKalibrasi Tabung Gas Medis central Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian o2 sensor anaesthesi machine Jan - Des 2019 36,000,000.00 Penggantian flow sensor sensor anaesthesi machine

Jan - Des 2019 72,000,000.00

Penggantian o2 cell ventilator Jan - Des 2019 117,000,000.00 Penggantian mk10k ventilator Jan - Des 2019 195,000,000.00 Penggantian manset NIBP Patient monitor Jan - Des 2019 50,000,000.00 Penggantian EKG Cable Patient monitor Jan - Des 2019 74,000,000.00 Penggantian baterre defibrillator Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian baterre ECG Jan - Des 2019 14,000,000.00 Pengantian ECG Cable Jan - Des 2019 50,000,000.00 Penggatian bulb ECG Jan - Des 2019 7,000,000.00 Penggantian Patient Plate Couter Jan - Des 2019 16,000,000.00 Penggantian botol flow meter Jan - Des 2019 25,000,000.00 Pengantian matras blenket warmer Jan - Des 2019 30,000,000.00 Penggantian battere infuse PumP Jan - Des 2019 85,500,000.00 Penggantian Pole ClamP infuse PumP Jan - Des 2019 57,000,000.00 Penggantian drip sensor Jan - Des 2019 62,500,000.00 Pmkit 1 Plasma sterard Jan - Des 2019 5,000,000.00 Pmkit 2 Plasma sterard Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian battere Pulse oxymetry Jan - Des 2019 18,000,000.00 Penggantian sPo2 cable Pulse oxymetry Jan - Des 2019 45,000,000.00 Penggantian filter suction Pump mobile Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian kapasitor suction Pump mobile Jan - Des 2019 17,000,000.00 Penggantian botol suction Pump mobile Jan - Des 2019 62,500,000.00 Penggantian baterre syringe Pump Jan - Des 2019 139,500,000.00 Penggantian Pole clamP syringe PumP Jan - Des 2019 93,000,000.00 Penggantian o2 cell ventilator Jan - Des 2019 14,000,000.00 Penggantian battere Patient monitor Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian manset NIBP Patient monitor Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian ECG Cable Patient monitor Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian battere infuse PumP Jan - Des 2019 12,000,000.00 Penggantian Pole ClamP infuse PumP Jan - Des 2019 12,000,000.00 Penggantian Battere Srynge PumP Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian Pole ClamP Srynge PumP Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian Remote Bed Patient Jan - Des 2019 11,000,000.00 Kontrak Service Pemeliharaan Ventilator Maquet

Jan - Des 2019 195,000,000.00

Kontrak Service Pemelihan Autoclave Hanshin

Jan - Des 2019 80,000,000.00

Kalibrasi unit ( 495 Alat ) Jan - Des 2019 240,000,000.00 Perbaikan drive head motor syringe PumP Jan - Des 2019 37,500,000.00 Perbaikan motor suction PumP Jan - Des 2019 20,000,000.00 Penggantian uPPercase syringe PumP Jan - Des 2019 12,500,000.00 Penggantian mixer oxygen ventilator Jan - Des 2019 20,000,000.00 Perbaikan LCD Monitor USG PhiliPs Jan - Des 2019 100,000,000.00 Perbaikan bronchoscopy Jan - Des 2019 250,000,000.00 Perbaikan Headlamp Jan - Des 2019 40,000,000.00 Perbaikan lamPu oPerasi Maquet Jan - Des 2019 15,000,000.00 Manset Tensi meter Jan - Des 2019 15,000,000.00 Torniquet cuff Jan - Des 2019 26,840,000.00 Bulb Tensi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian parts ventilator tipe servo I merk Maquet

Jan - Des 2019 60,000,000.00

8. Pemeliharaan MesinFire Alarm System Jan - Des 2019 375,000,000.00 Kalibrasi gas medis Jan - Des 2019 30,000,000.00 Barang Teknik /Suku CadangPlumbing 500,000,000.00 Floor stok barang tukang Jan - Des 2019 225,000,000.00 9. Pemeliharaan LingkunganCleaning Service Jan - Des 2019 1,358,095,666.33 Pest Control Jan - Des 2019 22,129,082.92 Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah Jan - Des 2019 292,246,049.73 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jan - Des 2019 8,836,363.64 10. Pemeliharaan Sistem Informasi (IT)Maintenance Jaringan Jan - Des 2019 180,000,000.00 Maintenance Hardware Jan - Des 2019 250,000,000.00 Mainntenance Sofware Jan - Des 2019 90,000,000.00

Pengelolaan BMHP dan Logistik untuk Pelayanan

1. Membuat perencanaan Logistik dan BMHP untuk kebutuhan setiap lantai

Jan - Des 2019 BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik2. Mengendalikan pemakaian Logistik dan

BMHPJan - Des 2019

3. Melakukan stok opname logistik dan BMHP setiap triwulan , semester dan tahunan Jan - Des 2019

4. Melakukan pengecekan penggunaan logistik dan BMHP

Jan - Des 2019

5. Menerima permintaan kebutuhan logistik dan BMHP setiap lantai

Jan - Des 2019

6. Melakukan serah terima logistik dan BMHP kepada petugas setiap lantai

Jan - Des 2019

7. Menerima komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai

Jan - Des 2019

8. Mengajukan kebutuhan linen, logistik dan BMHP

Jan - Des 2019

9. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan Jan - Des 2019

Penyediaan Logistik1. Teknik dan Kelontong


Batu baterai alkaline 3A Jan - Des 2019 1,980,000.00

BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik

Batu baterai kecil A2 Jan - Des 2019 3,720,000.00 Batu baterai sensor lab Jan - Des 2019 6,000,000.00 Batu baterai besar Jan - Des 2019 1,680,000.00 Batu baterai sedang Jan - Des 2019 600,000.00 Baterai 9V Alkaline Jan - Des 2019 2,320,000.00 Benang Kasur Jan - Des 2019 9,480,000.00 Bohlam 5 Watt Jan - Des 2019 420,000.00 Ember + Penutup 5L Jan - Des 2019 2,800,000.00 Sisir Jan - Des 2019 200,000.00 Gelas Plastik Jan - Des 2019 9,600,000.00 Gelas ukur 2 L Jan - Des 2019 1,800,000.00 Gelas ukur 1 L Jan - Des 2019 1,620,000.00 Gunting sedang Jan - Des 2019 204,000.00 Kabel NYM 3 X 1.5 Jan - Des 2019 13,680,000.00 Kabel teis kecil Jan - Des 2019 1,020,000.00 Kabel Teis Sedang Jan - Des 2019 1,500,000.00 Kabel Teis Besar Jan - Des 2019 1,920,000.00 Karbol Jan - Des 2019 3,200,000.00 Sedotan minum berbungkus Jan - Des 2019 3,240,000.00 Kantong plastik kresek Jan - Des 2019 900,000.00 Sabun bayi Jan - Des 2019 19,800,000.00 Lampu 6V 20 watt HLX 64250 Jan - Des 2019 3,600,000.00 Pilox Jan - Des 2019 1,080,000.00 Plastik ( 10 X 15 ) Jan - Des 2019 5,600,000.00 Plastik ( 12 X 25 ) Jan - Des 2019 6,880,000.00 Plastik ( 15 X 30 ) Jan - Des 2019 6,880,000.00 Plastik ( 20 X 35 ) Jan - Des 2019 5,760,000.00 Plastik ( 6 X 10 ) Jan - Des 2019 7,040,000.00 Plastik Bening Besar Jan - Des 2019 7,000,000.00 Plastik Klip 25 X 16 Jan - Des 2019 4,000,000.00 Plastik Klip 20X30 Jan - Des 2019 5,600,000.00 Plastik Klip 30X40 Jan - Des 2019 72,000,000.00 Rapia Jan - Des 2019 540,000.00 Rinso Jan - Des 2019 480,000.00 Sabun cair (sunlight ) Jan - Des 2019 8,400,000.00 Sabun mandi cair (dettol) Jan - Des 2019 21,000,000.00 Sabut cuci piring (stainlees) Jan - Des 2019 420,000.00 Sabut cuci piring (stainlees) Jan - Des 2019 210,000.00 Sendok plastik Jan - Des 2019 6,000,000.00 Jet shower Jan - Des 2019 18,000,000.00 Shower Jan - Des 2019 6,000,000.00 Siltip putih Jan - Des 2019 360,000.00 Stater Jan - Des 2019 2,100,000.00 Steaker Arde Jan - Des 2019 2,400,000.00 Stop Kontak Clipsal Jan - Des 2019 2,880,000.00 Stop Kontak Isi 3 Jan - Des 2019 1,560,000.00 Stop kontak isi 6 Jan - Des 2019 3,000,000.00 solatif hitam (listrik) Jan - Des 2019 450,000.00 Tissue Wajah Jan - Des 2019 7,500,000.00 Lampu Microscope mata 15 V Jan - Des 2019 25,600,000.00 Anti karat Cleaner B Jan - Des 2019 5,400,000.00 Anti karat Cleaner B Jan - Des 2019 180,000.00 Gemuk mesin Jan - Des 2019 1,800,000.00 Porstex Jan - Des 2019 4,800,000.00 Tempat sampah besar (isi 80 ltr) Jan - Des 2019 9,000,000.00 Lampu Microscope mata 15 V Jan - Des 2019 25,600,000.00 Lampu Halogen 15 Volt 150 Watt Jan - Des 2019 24,000,000.00 Lampu TL - PLC 18 watt Jan - Des 2019 6,000,000.00 TL ring 22 watt Phillips Jan - Des 2019 1,400,000.00 Lampu TLD 36 watt Jan - Des 2019 5,040,000.00

2. ATK - Toner HP Lj Compatible CE320A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP Lj CompatibleCE 321A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP LJ Compatible CE322A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP LJ Compatible CE323A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP Lj Compatible CF283A Jan - Des 2019 8,400,000.00 Plastik Laminating F4 Jan - Des 2019 800,000.00 Map plastik bertali Jan - Des 2019 720,000.00 Map plastik biasa Jan - Des 2019 504,000.00 Accu Fastener Jan - Des 2019 18,900,000.00 Amplop Coklat Jan - Des 2019 312,000.00 Amplop putih Jan - Des 2019 4,800,000.00 Lap Microfiber Jan - Des 2019 24,000,000.00 Continues Form ̀ 3 ply [kasir ) Jan - Des 2019 4,860,000.00 Bak stamp besar Jan - Des 2019 580,000.00 binder clip besar ( 200, 260 ) Jan - Des 2019 5,800,000.00 Binder klip kecil (105, 107 ) Jan - Des 2019 232,000.00 Binder Clip sedang (155, 111 ) Jan - Des 2019 656,000.00 Box file Jan - Des 2019 1,980,000.00 Buku Folio 100 Jan - Des 2019 2,940,000.00 Buku Folio 200 Jan - Des 2019 7,560,000.00 Buku kwarto 100 Jan - Des 2019 2,665,200.00 Buku kwarto 200 Jan - Des 2019 4,320,000.00 Buku ekspedisi Jan - Des 2019 1,680,000.00 Buku saku Jan - Des 2019 1,200,000.00 Business file Jan - Des 2019 4,480,000.00 Continues Form 1 ply (lab) Jan - Des 2019 6,221,700.00 Clear holder Jan - Des 2019 6,840,000.00 Kalkulator casio Jan - Des 2019 2,844,000.00 Cartridge Toner 85A Jan - Des 2019 147,000,000.00 Double TIP 3M Jan - Des 2019 2,670,000.00 Double tip busa Jan - Des 2019 432,000.00 Flash disk 8 GB Jan - Des 2019 1,600,000.00 Glue Stik Jan - Des 2019 972,000.00 Hecter Kecil Jan - Des 2019 1,003,500.00 Hecter Besar Jan - Des 2019 3,543,540.00 Isi Hecter Besar Jan - Des 2019 669,000.00 Isi Hecter Kecil Jan - Des 2019 10,704,000.00 Isolatif Benang besar Jan - Des 2019 690,000.00 Kertas HVS A4 Jan - Des 2019 57,600,000.00 Kertas A4 Warna Kuning Jan - Des 2019 13,440,000.00 Kertas HVS F4 Jan - Des 2019 32,400,000.00 Keyboard Jan - Des 2019 3,828,000.00 Klip Paper besar Jan - Des 2019 120,000.00 Klip paper kecil Jan - Des 2019 60,000.00 Lakban Coklat Jan - Des 2019 720,000.00 Lakban Hitam Besar Jan - Des 2019 1,020,000.00 Lakban Merah Besar Jan - Des 2019 1,080,000.00 Map plastik biasa berkancing Jan - Des 2019 1,020,000.00 Mouse Jan - Des 2019 612,000.00 Odner Gung Yu/ Bantex Jan - Des 2019 3,618,000.00 Penggaris 30 CM Jan - Des 2019 396,000.00 Penghapus Pensil Jan - Des 2019 306,000.00


Pensil Jan - Des 2019 594,000.00


Pita Kuning 1 inch Jan - Des 2019 600,000.00 Pita merah 1 inch Jan - Des 2019 600,000.00 Plastik Poket Bantex A4 Jan - Des 2019 181,200,000.00 Plastik poket Bantex F4 Jan - Des 2019 194,400,000.00 Pos it Besar Jan - Des 2019 10,950,000.00 Pulpen 4 warna Jan - Des 2019 2,088,000.00 Spidol 500 Jan - Des 2019 3,024,000.00 Spidol 70 Jan - Des 2019 5,400,000.00 Stabillo Jan - Des 2019 1,020,000.00 Papan Jalan Mika Jan - Des 2019 800,000.00 Kertas Plipchart Jan - Des 2019 16,800,000.00 Paku penus Jan - Des 2019 540,000.00 Map plastik Berkancing Jan - Des 2019 600,000.00 Bambi Divides 2510 (Pembatas status) Jan - Des 2019 8,880,000.00 Tinta Stamp biasa Jan - Des 2019 1,650,000.00 Tip EX Jan - Des 2019 720,000.00 Stiker pendaftaran jalan 3 Jan - Des 2019 102,480,000.00 Stiker Tom & Jerry 103 Jan - Des 2019 880,000.00 Stiker Tom & Jerry 107 Jan - Des 2019 440,000.00 Stiker Tom & Jerry 106 Jan - Des 2019 440,000.00 Stiker Tom & Jerry 106 Jan - Des 2019 3,672,000.00 Tinta L100 Epson (merah) Jan - Des 2019 3,672,000.00 Tinta L100 Epson (Kuning) Jan - Des 2019 1,224,000.00 Tinta L100 Epson (Hitam) Jan - Des 2019 2,448,000.00 Tinta LQ- 310 Jan - Des 2019 17,664,000.00 Tinta Stamp otomatis Jan - Des 2019 5,400,000.00 Isolasi Kecil 12MM Jan - Des 2019 660,000.00 Isolasi sedang 24MM Jan - Des 2019 1,200,000.00 Isolasi Besar 48MM Jan - Des 2019 1,380,000.00 Double Tip Kecil Jan - Des 2019 1,728,000.00 Double tip sedang Jan - Des 2019 1,320,000.00 Double tip besar Jan - Des 2019 2,520,000.00 Amplop Coklat Radiologi Besar Jan - Des 2019 31,600,000.00 Amplop Coklat Radiologi Kecil Jan - Des 2019 10,400,000.00 Plastik Hepafilter Portabel Jan - Des 2019 100,000,000.00 Akrilik Hepa portabel Jan - Des 2019 20,000,000.00 Akrilik Kap Lampu OK 1,2,3,4,5 Jan - Des 2019 30,000,000.00 Penggantian Sign di Gedung IGD Jan - Des 2019 50,000,000.00 Sablon Untuk Baju Jaga Dokter IGD Jan - Des 2019 20,000,000.00

PERALATAN IT - CCTV dan intercom untuk ruang isolasi Jan - Des 2019 75,000,000.00 Cable belden UTP cat 6 Jan - Des 2019 42,000,000.00 Harddisk Internal 250 GB sata Jan - Des 2019 4,400,000.00 harddis Eksternal 2TB sata Jan - Des 2019 60,000,000.00 Kabel VGA Jan - Des 2019 900,000.00 Switch Printer 4 PORT Jan - Des 2019 5,760,000.00 Kuas Kecil Jan - Des 2019 128,000.00 Hubswitch 8 Port Jan - Des 2019 6,600,000.00 RJ 45 Cat 6 AMP Jan - Des 2019 29,000,000.00 Protektor TC 8,10 Jan - Des 2019 720,000.00 Fan Processor Jan - Des 2019 4,080,000.00 Kabel Printer Jan - Des 2019 3,000,000.00 Anti Virus Jan - Des 2019 14,400,000.00 Converter HDMI To VGA Jan - Des 2019 1,500,000.00 Power Supply Jan - Des 2019 5,000,000.00

3. PENYEDIAAN FORMULIRResume Medis Jan - Des 2019 25,000,000.00 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi Jan - Des 2019 25,000,000.00 Formulir Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi Rawat Inap

Jan - Des 2019 190,000,000.00

Observasi Terintegrasi IGD Jan - Des 2019 12,000,000.00 Pengkajian Awal Pasien Terintegrasi Rawat Inap (Pasien dewasa/usia lanjut)

Jan - Des 2019 11,000,000.00

Formulir Pemberian Informasi dan Persetujuan Umum (General Consent ) untuk Menerima Pelayanan Kesehatan

Jan - Des 2019 7,000,000.00

Formulir Konsultasi Rawat Jalan Jan - Des 2019 6,000,000.00 Formulir Konsultasi Rawat Inap Jan - Des 2019 6,000,000.00 Formulir Transfer Pasien Di RSCM Jan - Des 2019 6,000,000.00 Tata tertib bagi Pasien, pengunjung dan penunggu pasien

Jan - Des 2019 6,000,000.00

Discharge Planning Terintergrasi Jan - Des 2019 6,000,000.00

Rencana Perawatan Pasien (CARE PLAN) Jan - Des 2019 6,000,000.00

Identitas Pasien Jan - Des 2019 5,000,000.00 Persetujuan Tindakan Kedokteran Jan - Des 2019 5,000,000.00 Formulir Surveilans Infeksi Rumah Sakit Jan - Des 2019 5,000,000.00 Lembar Tempelan EKG Jan - Des 2019 5,000,000.00 Pengkajian Awal Pasien Terintegrasi Rawat Inap (1 bulan-18 tahun)

Jan - Des 2019 4,000,000.00

Formulir Evaluasi Awal dan Tatalaksana IMET

Jan - Des 2019 3,800,000.00

Pengkajian Awal Pasien Terintergrasi Rawat Inap (Pasien obstetri-ginekologi )

Jan - Des 2019 3,500,000.00

Formulir Triase Terintegrasi Jan - Des 2019 3,000,000.00

Form Edukasi Tindakan Anestesi dan Sedasi Jan - Des 2019 3,000,000.00

Pengkajian Awal Neonatus Terintegrasi Rawat Inap

Jan - Des 2019 3,000,000.00

Edukasi pemberian Darah dan Produk Darah Jan - Des 2019 2,500,000.00

Catatan Pelaksanaan Transfusi Jan - Des 2019 2,500,000.00 Catatan Keperawatan Pra Operasi Jan - Des 2019 2,000,000.00 Catatan Perawatan Peri Operatif (Intra & Pasca Operatif )

Jan - Des 2019 2,000,000.00

Formulir Penolakan Tindakan Kedokteran Jan - Des 2019 2,000,000.00 Checklist Keselamatan Prosedur Jan - Des 2019 2,000,000.00 Laporan Pembedahan Jan - Des 2019 2,000,000.00 Surat Kelahiran* Jan - Des 2019 2,000,000.00 Ceklist Keselamatan Operasi / Tindakan Invasif

Jan - Des 2019 1,500,000.00

Status Anastesia Jan - Des 2019 1,500,000.00 Catatan Operan Perawat Jan - Des 2019 1,000,000.00 Formulir Instruksi Medis Jan - Des 2019 1,000,000.00 Patograf Kebidanan Jan - Des 2019 1,000,000.00 Persetujuan Pemberian Darah dan Produk darah

Jan - Des 2019 1,000,000.00

Laporan Kematian Jan - Des 2019 700,000.00 Daftar Pemberian Terapi Cairan / Infus Jan - Des 2019 500,000.00 Laporan Dugaan Reaksi Transfusi Jan - Des 2019 500,000.00 Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri (Pulang Paksa)

Jan - Des 2019 500,000.00


Formulir Penyimpanan Barang Jan - Des 2019 500,000.00


Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa Jan - Des 2019 500,000.00 Sensus Harian Rawat Inap Jan - Des 2019 500,000.00 Lembar Observasi ICU Jan - Des 2019 500,000.00 Formulir Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan RSCM-FKUI

Jan - Des 2019 300,000.00

Formulir Asuhan Gizi dan Dietetik Jan - Des 2019 300,000.00 Formulir Penolakan Tindakan Kedokteran Kemoterapi

Jan - Des 2019 300,000.00

Pemantauan Hemodialisis (HD) Jan - Des 2019 300,000.00 Persiapan Ekstubasi Pasien di ICU Jan - Des 2019 300,000.00 Resep Therapeutic Plasma Exchange (TPE) Plasmaferesis

Jan - Des 2019 300,000.00

Check List Persiapan Tindakan Diagnostik dan/atau Intervensi

Jan - Des 2019 200,000.00

Formulir Pembatalan Pembedahan Jan - Des 2019 200,000.00 Pemantauan Therapeutic Plasma Exchange (TPE) Plasmaferesis

Jan - Des 2019 200,000.00

Second Opinion Jan - Des 2019 200,000.00 Lembar Observasi & Implementasi Harian Unit Perawatan Intensif Anak

Jan - Des 2019 200,000.00

DPJP Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Pemeriksaan Radiologi IGD Jan - Des 2019 500,000.00 Form Permintaan Barang Farmasi Jan - Des 2019 1,500,000.00 Form Label Radiologi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Kartu Stok Jan - Des 2019 50,000,000.00 Permintaan Perbekalan Farmasi Jan - Des 2019 1,500,000.00 Resep Obat Jan - Des 2019 10,000,000.00 Retur Obat Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Serah Terima Perbekalan Farmasi dari Pasien

Jan - Des 2019 6,000,000.00

Surat Sakit Jan - Des 2019 300,000.00 Form Perkiraan Biaya Jan - Des 2019 300,000.00 Cardex ICU Anak Jan - Des 2019 120,000,000.00 Clinical Pathway Sindrom Koroner Akut Jan - Des 2019 400,000.00 Asuhan Gizi Anak Jan - Des 2019 500,000.00

Pemantauan Hemodialisis Pusat Ginjal Anak Jan - Des 2019 1,000,000.00

Catatan Medis Khusus Pasien Paliatif Jan - Des 2019 400,000.00 Resep Therapeutik Plasma Jan - Des 2019 400,000.00 Pemantauan Therapeutik Plasma Jan - Des 2019 400,000.00 Resep Moleculer Adsorbent Jan - Des 2019 400,000.00 Edukasi Pasien dan Keluarga Jan - Des 2019 500,000.00 Evaluasi TimTentang Kondisi Pasien Jan - Des 2019 300,000.00 Kajian awal pasien dialisis anak Jan - Des 2019 300,000.00 Pengkajian Pasien Rujukan Eksternal Jan - Des 2019 300,000.00 Identitas Korban /Pasien Jan - Des 2019 300,000.00 SPR Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Permintaan Darah Jan - Des 2019 25,000,000.00

4. PENYEDIAAN LINENDuk Bolong Jan - Des 2019 20,000,000.00 Sprei Anak Jan - Des 2019 80,000,000.00 Jilbab kamar operasi Jan - Des 2019 25,000,000.00 Baju Pasien lengan panjang (Kimono) Jan - Des 2019 100,000,000.00 Selimut Lurik Jan - Des 2019 20,000,000.00 Bedong bayi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Gorden Water Proof dan anti bakterial Jan - Des 2019 500,000,000.00 Perlak bayi Jan - Des 2019 10,000,000.00 Bantalan tangan infus anak Jan - Des 2019 5,000,000.00 Manset Dewasa (tangan & kaki) Jan - Des 2019 5,000,000.00 Manset Anak (tangan & kaki) Jan - Des 2019 5,000,000.00 Keset kaki sesuai hari Jan - Des 2019 50,000,000.00 Baju pasien Anak (kimono ) laki-laki Jan - Des 2019 10,000,000.00 Baju pasien Anak (kimono ) perempuan Jan - Des 2019 10,000,000.00 Baju Bayi Jan - Des 2019 5,000,000.00 Duk partus Jan - Des 2019 10,000,000.00 Seragam Kerja untuk Perawat Wanita Jan - Des 2019 165,600,000.00 Seragam Kerja untuk Perawat Laki-laki Jan - Des 2019 49,500,000.00 Seragam kerja untuk PPDS Baju lengan pendek untuk laki-laki dan celana panjang pinggang karet

Jan - Des 2019 67,500,000.00

Baju operasi lengan panjang pegawai OK Jan - Des 2019 60,000,000.00 Baju operasi lengan panjang Jan - Des 2019 200,000,000.00 Baju lengan panjang 7/8 dan celana pinggang karet untuk Wanita

Jan - Des 2019 67,500,000.00

Jas Laboratorium Tangan panjang Jan - Des 2019 3,000,000.00 Baju jaga SPGDT Jan - Des 2019 4,200,000.00

Peningkatan pengetahuan untuk tenaga outsource di IGD

Pelatihan Transportasi dan evakuasi Jan - Des 2019 5,000,000.00

Pelatihan terselenggara dan kompetensi petugas meningkat

Reedukasi untuk CS tentang pembersihan lingkungan perawatan dan penggunaan spill kit, dll

Jan - Des 2019 5,000,000.00

Pelatihan servis excellence untuk cleaning service

Jan - Des 2019 5,000,000.00

Peningkatan dan pengembangan kualitas Sarpras gedung IGD sesuai standar

Benchmark Tim Sarana Prasarana ke RSUD dr. Iskhak Tulung Agung Jan - Des 2019 - Benchmark tim sarpras

terlaksana

3Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja

3 Persentase temuan yang tidak berulang100% Tracer Mandiri oleh

Auditor Internal IGD1. Melakukan tracer mandiri kolaborasi antar Sub instalasi dan divisi setiap bulan -

Tracer Mandiri oleh Auditor internal IGD terlaksana setiap bulan

2. Melakukan tindak lanjut dan upaya perbaikan berdasarkan temuan tracer

setiap bulan -

3. Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan berdasrkan hasil tracer mandiri semesteran -

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1. Monitoring dan penilaian kepatuhan cuci tangan petugas

Bulanan - Ruang pelayanan bersih dan rapi, kepatuhan cuci tangan meningkat2. Monitoring kepatuhan petugas dalam

pelaksanaan 5R (terutama di ruang pelayanan) Bulanan -

Peningkatan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat

1. Pembentukan sistem PPJP (Perawat Penanggung Jawab Pasien)

- PDSA Sistem PPJP di IGD

2. Uji Coba Sistem PPJP - 3. Evaluasi sistem PPJP -


4 Pencapaian unit ekselen Tercapai 100%

Unit Ekselen

1. Audit Mutu Eksternal dan rencana tindak lanjut

Bulanan

- Audit Mutu Eksternal dan Internal beserta upaya perbaikannya dilaksanakan

2. Audit Mutu Internal / Tracer Mandiri dilaksanakan setiap bulan

-

3. Tindak lanjut hasil audit - 4. Pelaporan hasil audit dan tindak lanjut upaya perbaikan

-

Penyediaan Pedoman dan Panduan di IGD

1. Pengajuan pengesahan Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Januari 2019 - Pedoman Pelayanan

tersedia di IGD


4 Pencapaian unit ekselen

2. Pengajuan Pengesahan revisi Pedoman Pengorganisasian IGD Februari 2019 -

Pedoman Pengorganisasian tersedia di IGD

Morning Meeting 1. Melakukan evaluasi kegiatan Morning Meeting Bulanan - evaluasi morning

meeting

2. Memberikan feedback kepada Departemen terkait Bulanan -

feed back ke Departemen diberikan

3. Menyelenggarakan Laporan Kasus berdasarkan hasil Morning Meeting conditionally - Laporan kasus

diselenggarakan

Monev Program Kerja 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing -masing sub instalasi Triwulan

Program Kerja dan Kegiatan tiap sub instalasi dievaluasi setiap 3 bulan

2. Memberikan feedback kepada masing -masing sub instalasi Triwulan

feedback kepada tiap sub instalasi diberikan setiap 3 bulanBenchmark Pelayanan

Gawat Darurat ke RS Tulung Agung

1. Pembentukan Tim Benchmark (PreHospital 5 orang , Keperawatan 5 orang , Adminkeu 2 orang , SarPras 2 orang)

Januari 2019

91,960,000.00

Tim benchmark terbentuk

2. Pembuatan proposal benchmark Januari 2019Proposal diajukan ke Bagian Diklat dan Direktur terkait

3. Pelaksanaan benchmark ke RS Tulung Agung Juli 2019 Benchmark

dilaksanakan

4. Pembuatan laporan hasil Benchmark Juli 2019 Laporan hasil benchmark tersedia

Pengaturan PPDS Stase Emergensi

1. Melaksanakan Orientasi PPDS - Orientasi PPDS dilaksanakan setiap bulan

2. Membuat sertifikat orientasi PPDS - Sertifikat orientasi sebagai syarat PPS jaga di IGD

3. Membuat modul umum pendidikan emergensi

- Modul umum gawat darurat tersedia

4. Melaksanakan Refreshing Emergency Course bagi PPDS stase

- REC dilaksanakan di IGD

5. Membuat Buku saku pelayanan dan logbook untuk PPDS stase

- buku saku pelayanan dan logbook diterima PPDS

6. Membuat sistem pengaturan PPDS stase dan jaga, termasuk tata tertib dan baju jaga

- sistem pengaturan PPDS tersedia

5 Pelaksanaan program inovatif1 1 Program

Inovasi

Penyelenggaraan Program Inovatif dari setiap Sub Instalasi

1. Sosialisasi tentang sistem pelaporan program inovasi Januari 2019 -

sistem pelaporan program inovasi disosialisasikan

2. Pembuatan PDSA Maret 2019 - PDSA tersedia

3. Mengajukan usulan program inovatif ke Bagian Penelitian Maret 2019 -

Program Inovasi diusulkan ke Bagian Penelitiian

4. Pembuatan laporan pelaksanaan program inovatif

Juni 2019 - PDSA Proram Inovasi

5

Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan

6 Emergency Respontime 2 (ERT 2)2:08:00 ≤ 120 menit Peningkatan Pemberian

Asuhan Keperawatan 1. Pembuatan WA Group Keperawatan Januari 2019 - WA Group Keperawatan terbentuk

2. Koordinasi aktif tim keperawatan melalui WA Group terkait tindakan operasi emergensi Januari 2019 -

Tindakan operasi emergensi dikoordinasikan oleh tim keperawatan

3. Monitoring dan Evaluasi oleh HN/NO Maret 2019 -

koordinasi via WA Group dimonitoring secara rutin oleh HN/NO

4. Melakukan follow up pasien yang sudah terdaftar operasi di OK IGD setiap hari -

Daftar booking pasien OK dilakukan follow up oleh Tim OK

Pengelolaan Data ERT 1 1. Pengumpulan data ERT 1 Bulanan - Data ERT 1 terkumpul

2. Koordinasi Tim Keperawatan lantai 1, EMO dan EMMan dengan Tim Data untuk sinkronisasi data ERT 1

Bulanan - sinkronisasi data ERT 1 dilakukan

3. Pengolahan dan analisis data ERT 1 Bulanan - analisis data ERT 14. Pelaporan data ERT 1 Bulanan - Laporan ERT 1

7 Emergency Respontime 1 (ERT 1)0:02:48 ≤ 5 menit Peningkatan Pemberian

Asuhan Keperawatan 1. Pembuatan WA Group Keperawatan Januari 2019 - WA Group Keperawatan terbentuk

2. Koordinasi aktif tim keperawatan melalui WA Group terkait tata laksana pasien emergensi

Januari 2019 -

Tatalaksana pasien emergensi dikoordinasikan oleh tim keperawatan

3. Monitoring dan Evaluasi oleh HN/NO Maret 2019 -

koordinasi via WA Group dimonitoring secara rutin oleh HN/NO

Peningkatan Respon Time di IGD

1. Pembuatan SPO EMMan untuk pengambilan keputusan

- SPO EMMan sebagai pengambil keputusan tersedia2. Pengajuan pengesahan SPO EMMan

sebagai pengambil keputusan -

3. Revisi Formulir Triage dan Tatalaksana awal

- form triage dan tatalaksana awal revisi

Pengelolaan Data ERT 2 1. Pengumpulan data ERT 2 bulanan - Data ERT 2 terkumpul

2. Koordinasi HN/NO OK dengan Tim Data untuk sinkronisasi data ERT 2

Bulanan - sinkronisasi data ERT 2 dilakukan

3. Pengolahan dan analisis data ERT 2 Bulanan - analisis data ERT 24. Pelaporan data ERT 2 Bulanan - Laporan ERT 2

Code Trauma 1. Mengumpulkan data pelaksanaan Code Trauma

Bulanan - data pelaksanaan code Trauma terkumpul

2. Melakukan Analisis dan Evaluasi Code Trauma Bulanan -

Analisis dan evaluasi pelaksanaan code trauma dilakukan

3. Membuat Laporan Code Trauma Tahunan - Laporan code trauma tersedia

4. Koordinasi dengan UPTD tentang Satelit Bank Darah di IGD

Maret 2019 - Rapat koordinasi IGD dengan UPTD

5. Revisi SPO Kategori Operasi Cito di IGD Januari 2019 - SPO Kategori Operasi Cito dilakukan revisi

8 BTP : Pencapaian Waktu pasien Stemi : Door to Crosswire Pasien STEMI

68% Median 105 Menit

CODE STEMI 1. Rapat Koordinasi dengan UPJT dan Divisi Kardio

- Rapat Koordinasi Code Stemi

2. Evaluasi hasil capaian BTP dan layanan Code Stemi

- Capaian BTP Code Stemi dievaluasi

3. Perbaikan data layanan Code STEMI di IGD -

Data pelayanan Code STEMI tersedia lebih baik dan lengkap

5

Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan 8 BTP : Pencapaian Waktu pasien Stemi :

Door to Crosswire Pasien STEMI

4. Penyediaan data keuangan Code STEMI (Efisiensi dan KMKB )

Data efisiensi keuangan Code STEMi tersedia

4. Pelatihan dan simulasi Code Stemi - Simulasi Code Stemi terlaksana

9 BTP: Persentase Pasien code stroke dengan DTN <60 menit

66.67% 80% CODE STROKE 1. Rapat Koordinasi dengan Departemen Neurologi , Bedah Syaraf dan Radiologi

- Rapat Koordinasi Code Stroke

2. Evaluasi capaian hasil layanan Code Stroke - Capaian BTP Code Stroke dievaluasi

3. Perbaikan data layanan Code STROKE di IGD -

Data pelayanan Code STROKE tersedia lebih baik dan lengkap

4. Penyediaan data keuangan Code STROKE (Efisiensi dan KMKB )

Data efisiensi keuangan Code STROKE tersedia

4. Pelatihan dan simulasi Code Stroke - Simulasi Code Stroke terlaksana

10 BTP: Persentase perawatan pasien ≤8 jam di IGD

73.94% ≥ 80% Program PP tiap zona layanan

1. Pembuatan sistem PP Zona - Sistem PP Zona tersedia

2. Melakukan uji coba sistem PP zona - Sistem PP Zona diujicobakan

3. Melakukan evaluasi sistem PP Zona - Sistem PP Zona dilakukan evaluasi

4. Membuat pelaporan dalam bentuk PDSA - PDSA PP Zona

Program Emergency Medicine

1. Proses seleksi dokter emergensi dari dokter umum (EMO ) -

4 orang EMO yang akan dikirim untuk pendidikan EM

2. Pembuatan proposal program fellowship dokter emergensi

- Proposal Program EM diajukan

3. Koordinasi dengan Hospital Kuala Lumpur untuk proses pendidikan

- Rencana Program EM di tahun 2019

4. Pemberangkatan dokter umum (EMO) untuk pendidikan dokter emergensi 1,191,960,000.00 4 orang EMO berangkat

pendidikan EM

5. Penambahan EMMan sejumlah 4 orang 1,200,000,000.00 EMMan bertambah 4 orang

Komunikasi dan Koordinasi Layanan Gawat Darurat

1. Koordinasi IGD dengan Bid. Pelayanan Medik , Gedung A dan Departemen Medik terkait (IPD, Bedah, Anak, Obgin, Bedah Syaraf, Orthopedi , Bedah Plastik, Mata, THT, Urologi , Anestesi , Kulit Kelamin, Forensik)

Januari 2019 -

Rapat koordinasi antara IGD dengan BYM, Ged. A dan Dep. Medik terkait terselenggara

2. Revisi Kamus TAT Januari 2019 - Kamus TAT revisi

3. Rapat Evaluasi capaian TAT bersama dengan Departemen terkait

Bulanan - Rapat evaluasi terselenggara

4. Memberikan feedback kepada Departemen Terkait

Bulanan - feedback ke departemen diberikan

6Terwujudnya Sistem Perencanaan RS sesuai kebutuhan stakeholder

11 BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCMselesai 100%

Proses Bisnis Pelayanan Gawat Darurat 1. Rapat Koordinasi antara IGD dengan

Bagian Perencanaan dan Unit Terkait - Rapat koordinasi diselenggarakan

2. Pembahasan Proses Bisnis Layanan Gawat Darurat sampai dengan RASCI

- Rapat pembahasan proses bisnis

3. Identifikasi SPO dan IK berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun

- SPO dan IK teridentifikasi

4. Pembuatan SPO dan IK baru atau revisi disesuaikan dengan proses bisnis

- SPO dan IK baru / revisi

Medical Standby

Mengajukan kebijakan terkait medical standby di RSCM

Januari 2019 - Kebijakan tentang medical standby

Membentuk organisasi medical standby dan disaster IGD Januari 2019 -

Organisasi medical standby dan disaster terbentuk

Membuat program pelatihan medical standby Januari 2019 - Program pelatihan medical standby tersedia

Menyiapkan peralatan , obat, pendukung yang standar Januari 2019 -

peralatan , obat dan pendukung medical standby tersedia

Membuat alur proses mekanisme penunjukan tim yang akan terlibat Januari 2019 - alur proses penunjukan

tim tersedia

Mengajukan pengadaan uniform untuk tim Medical standby Januari 2019 - seragam untuk medical

standby tersedia

Disaster Program

Mengadakan simulasi MCI (Mass Casualty Incident ) di IGD

Agustus 2019 - simulasi MCI dilaksanakan

Membentuk tim EMT (Emergency Medical Team ) IGD

Januari 2019 - Tim EMT tersedia

Mengajukan pelatihan EMT, TOT bencana Sepetember 2019 - pelatihan Emt dan TOT bencana diselenggarakan

Membuat standar modul pelatihan EMT dan simulasi bencana daerah Juli 2019 - standar modul pelatihan

MET tersedia

Menyusun dan mengajukan alat standar pelatihan

Juli 2019 - alur standart pelatihan tersedia

Mengadakan uniform EMT IGD RSCM Januari 2019 - seragam EMT tersedia

Membuat dan mengusulkan alur deploy EMT Januari 2019 - alur deply EMT tersedia

Mengajukan registrasi EMT ke Kementerian dan WHO Maret 2019 - EMT terdaftar di

Kementerian dan WHO

12 BTP : Jumlah Riset Keperawatan 1 Riset Riset Keperawatan Sosialisasi KPI kepada tenaga keperawatan Januari 2019

Pengajuan proposal penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian

Maret 2019

Presentasi Proposal Penelitian 96,233,417,775.81


Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA

NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

KPI CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG DEFINISI

KORPORAT UNIT

1

Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal

1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana

15% PENDAPATAN

1

Peningkatan pendapatan sebesar 3% ditahun 2019 dengan nilai total sebesar Rp.349,669,390,016 terdiri dari; 349,669,390,016 Peningkatan pendapatan Laporan pendapatan perbulan

a. Rawat Jalan 89,931,785,230 b. Rawat Inap 73,737,001,230 c. Penunjang Medik 31,458,168,112 d. Tindakan Medik 54,656,230,855 e. Pendapatan Farmasi 99,152,918,635 f. Pendapatan Lain-lain 235,849,079 g. Jasa Layanan Perbankan 497,436,876

PENGELUARAN RUTIN

2

a. Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi 107,436,542,886 b. Layanan Internal Organisasi (Diklat) 706,000,000 c. Belanja Gaji & Tunjangan 53,512,724,016 d. Operasional dan Pemeliharaan 141,656,358,813 e. Penelitian dan Pengembangan 1,955,552,400 f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9,404,788,650 g. Gedung dan Bangunan - h. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -

SUB TOTAL PENGELUARAN RUTIN 314,671,966,765 PENGELUARAN NON RUTIN

Promosi layanan RSCM Kencana 3 Promosi layanan RSCM Kencana Semester 1 & 2 630,000,000 Penambahan kunjungan, meningkatnya kunjungan web, appoitment by web dan edukasi pasien

Paket layanan, FKB, SPJ, Laporan edukasi ke PKRS

Kegiatan promotif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan pendapatan RS

Optimalisasi ruangan pelayanan

4 Perbaikan ruang rawat inap

Triwulan 1

450,000,000 Peningkatan kapasitas ruang rawat inap FKB perbaikan kamar ranapPerbaikan vynil dan pemenuhan kebutuhan alat medik dan sarana prasarana yang diperlukan

5 Operasional layanan OK MIS 2 100,000,000 Operasional OK MIS 2 Laporan kegiatan bulanan per OK Perbaikan pintu, dll

6 Pemenuhan Jumlah SDM sesuai kebutuhan - Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan Laporan penambahan jumlah SDM

Penambahan SDM sesuai ABK

7 Redesign area pelayanan rawat jalan lantai 2 Semester II 1,500,000,000 Area pelayanan dan ruang tunggu yang memadai FKB perubahan pelayanan lt. 2

Pengadaan alat kedokteran, RS, Pengadaan Inventarisasi kantor yang diperlukan

8 Perencanaan redesign lobby dan area pelayanan lt 1 Semester II 260,000,000 Area ruang tunggu yang lebih rapi, tertata dan nyaman FKB perubahan lobby

Perencanaan, renovasi, biaya alat kedokteran, alat RS dan peralatan kantor yang diperlukan

Pengembangan Layanan Unggulan

9 Layanan Early Pregnancy feto maternal dan Deep Endometriosis Semester I 1,650,000,000 Tersedianya alat USG 4D FKB, laporan kunjungan Pengadaan USG 4D10 Pengembangan ruang Kemo ODC dan ruang tindakan lainnya Semester II 250,000,000 Penambahan kapasitas pasien kemo FKB, laporan kunjungan Pengadaan ruang Kemo11

Pengembangan NICU Semester II 2,439,854,000 Pelayanan NICU FKB, laporan kunjungan Renovasi bangunan, pengadaan alat kedokteran/RS dan inventarisasi perkantoran serta BMHP

1213 Pengembangan PICU, ICU dan Isolasi Semester II 1,318,154,000 Pelayanan PICU FKB, laporan kunjungan14

Peningkatan kapasitas layanan 15 Pengadaan alat kedokteran sesuai kebutuhan TW 1-III 17,472,908,115 Tersediannya alat medik yang diajukan sesuai dengan RBA yang disetujui FKB dan laporan realisasi Alat kedokteran yang disetujui tahun 2019

16 Perbaikan ruang layanan Semester II 75,000,000 Perbaikan area pelayanan FKB dan laporan realisasi Renovasi ruang fetomaternal

2

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

2. Tingkat Kepuasan pasien 84.87% 85% Pengembangan area penunjang 17 Perluasan dan perbaikan area parkir Triwulan II 500,000,000 area parkir yang lebih luas FKB dan laporan realisasi Pengembangan area parkir18 Perbaikan area penunjang pelayanan 300,000,000 FKB dan laporan realisasi Outlet kasir, Canopy Exe, dan Ruang tunggu ICU

Pemenuhan kebutuhan hardware dan jaringan (IT) 19 Penambahan jumlah komputer dan revitalisasi jaringan IT Semester 1 - Pelayanan sistem informasi yang lancar Laporan realisasi Pengadaan hardware IT

Survey kepuasan pelanggan 20 Survey kepuasan pelanggan Semester 2 - Pengukuran hasil Pengukuran hasil dari Penelitian Feedback pelayanan3.Persentase temuan yang tidak berulang 100%

Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan non medik serta sarana dan prasarana/lingkungan yang berkualitas dan aman

21 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Bangunan Tahunan 3,806,426,000 Kondisi bangunan yang terpelihara FKB dan laporan realisasiPerbaikan-perbaikan gedung/renovasi area pelayanan dan perkantoran yang diperlukan

22 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Barang Investaris Tahunan 602,180,000 Barang Inventarisasi yang terpelihara FKB dan laporan realisasiPerbaikan-perbaikan alat perkantoran, sofa dll yang diperlukan

23Penyelenggaraan pemeliharaan Utilitas Listrik, Air, AC, dan peralatan mesin lainnya agar pelayanan dapat terus berjalan dengan aman

Tahunan Listrik, Air, AC, dan peralatan mesin yang terpelihara

FKB

Pemeliharaan Mesin PedinginPemeliharaan Mesin Diesel GensetPemeliharaan Mesin BoilerPemeliharaan Mesin Transportasi Vertikal/LiftPemeliharaan Sentral Gas MedisPemeliharaan Peralatan KomunikasiPemeliharaan Jaringan ListrikPemeliharaan Instalasi Air BersihPemeliharaan MATVPemeliharaan CCTVPemeliharaan Proteksi KebakaranPemeliharaan UtilitasPemeliharaan Tata SuaraPemeliharaan Pintu Automatis

24Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan non medik yang berkualitas dan aman Tahunan

Alat medik dan non medik yang terpeliharan dan terkalibrasi FKB

Pemeliharaan Alat MedikPemeliharaan Alat Non MedikKalibrasi alat medik dan non medik

25 Optimalisasi tindakan preventive dan corrective sarana prasarana RS Tahunan Ketersediaan material dan suku cadang sesuai kebutuhan

FKB

Pengadaan Barang Suku cadang Teknik ME, HVAC dan PlambingPengadaan suku cadang AlkedPersediaan stok Lampu, kabel, telponBelanja Material Bangunan

26 Pengelolaan limbah dan pemeliharaan taman dan lingkungan Tahunan 185,000,000 Pengelolaan limdah dan taman yang baik dan tertata

FKB Pengelolaan limbahPerbaikan taman dan sarana penunjang

27 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Kendaraan Tahunan Transportasi yang terpelihara FKB Perbaikan kendaraan operasional

28 Belanja operasional, modal peralatan dan mesin ; belanja invetarisasi RS

TahunanKetersediaan ATK,ART, Cetakan, BMHP dll dan alat non medik/perkantoran sesuai kebutuhan yang menunjang pelayanan

FKB

Pengadaan ATK, ART, Cetakan, BMHP, kebutuhan operasional lainnya dan Pengadaan alat non medik/perkantoran sesuai kebutuhan; modal peralatan dan mesin; Bahan Bakar

29 Monitoring pengelolaan tenaga outsourching Tahunan Hasil penilaian kinerja Laporan bulanan Manajemen Facility BuildingPeningkatan kualitas pelayanan melalui program audit mutu internal dan akreditasi 30 Audit internal yang berkesinambungan Maret & September - Laporan audit internal Laporan audit internal Temuan yang ditindaklanjuti

4.Pencapaian unit excelent 100% Pengembangan SDM secara berkesinambungan 31 Evaluasi dan monitoring pengelolaan kepegawaian Bulanan Laporan kepagawaian Hasil laporan kegiatan Biaya SDM, Pelatihan, Penyegaran, dll terkait kepegawaian

5R32 Manajemen Arsip Semesteran 575,000,000 Dokumen yang tertata FKB dan laporan realisasi Biaya perbaikan/pengadaan gudang dan pemusnahan

dokumen33 Perbaikan sarpras hemat energi Tahunan 150,000,000 FKB Terpenuhinya kegiatan dan ruang pelayanan 5R

5.Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :

100% Penanganan kasus sulit multidisplin 34 Melakukan case conference dan atau family meeting Bulanan Laporan kasus sulit yang ditangani Laporan bulanan Kegiatan pembahasan kasus sulit

3Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana 6.Pelaksanaan Program Inovasi

1 program inovasi Pemenuhan kriteria unit excelent 35 Monitoring dan evaluasi kriteria penilain Bulanan - Menjadi salah satu unit ekselen RSCM Nominasi RSCM award Menjadi unit exellence di RSCM

4Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

7. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur (tepat dan update)

100.00% 100% Pelaksanaan migrasi EHR 36 Monitoring evaluasi Bulanan Laporan bulanan Laporan bulanan Teringrasinya sistem HIS8. Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) 99.64% 100%

Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik rawat inap 37 Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik rawat inap Bulanan laporan Monev Laporan bulanan Rekam medik lengkap

5Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal

9. Jumlah pasien yang melakukan MCU 479 Pasien 550 Pasien Meningkatkan kunjungan Medical Check UP 38 Kerjasama dengan perusahaan, instansi dan asuransi pelayanan MCU Setiap Bulan 30,000,000 Penambahan kunjungan Pengajuan, FKB dan laporan kegiatan

Penambahan jumlah kunjungan dan pendapatan

6 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana

BTP : Kelengkapan dokumen administrasi untuk SLF

100% Evaluasi dan monitoring dokumen 39 Pengumpulan dokumen yang diperlukan Semester II 231,000,000 Dokumen sesuai persyaratan Sesuai kamus Sesuai kamus10. BTP : Jumlah riset keperawatan 1 riset

SUB TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN 32,525,522,115 TOTAL BIAYA PELAYANAN (SUB TOTAL PENGELUARAN RUTIN + SUB TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN) 347,197,488,880

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, 22 November 2018 Kepala UPT RSCM Kencana

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K). MARS, FIHA dr. Shannaz Nadia Yusharyahya SpKK(K), MHA NIP. 196302051988032002 NIP. 195809291983032018

Indra

Indra:Sub Operasional dan Pemelihar

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: UPT PKIA RSCM KiaraNo

SASARAN STRATEGIS

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019

PROGRAM Action PlanBudget IDR

Jangka Waktu PICPrioritas KegiatanNama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal

1 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset

1. Peningkatan volume layanan pasien

5% 15% Poli Wisata Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas layanan vaksin/ kartu kuning

Februari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

Tinggi

Merevisi bisnis proses Pendapatan Rawat Jalan 1320 350,000 462,000,000

Pendapatan Penunjang Medis

1320 210,000 277,200,000

Pendapatan Tindakan Medis

1320 80,000 105,600,000

Pendapatan BMHP/Obat 1320 1,000,000 1,320,000,000

Layanan Fluoroscopy pasien luar RSCM

Membuat bisnis plan Pendapatan Penunjang Medis

240 1,068,950 256,548,000 Juni 2019 Wahyu Wulandari, S.Kp

Tinggi

Fee For Service Dokter 240 360,000 86,400,000 Membuat tarif VIP Pengajuan SDM (Radiografer dan Administrasi)

Penambahan 4 Radiografer & 2 Administrasi)

36 1,785,304 64,270,935 36 3,946,392 142,070,116 36 542,004 19,512,127

Membuat alur pelayanan2. Penambahan Layanan Unggulan

7% Poliklinik Wisata

Poli Wisata Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas layanan vaksin/ kartu kuning

Februari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

tinggi


3. Tingkat Kepuasan Pelanggan

15% 85% Penataan parkir kiara

Follow Up dengan Bagian Teknik dan Administrasi

Januari 2019 Rohjanuarnina sedang

Service excellent

Pelatihan Service Excellent Pelatihan Service Exellent 387 155,039 60,000,000 Juli dan Agustus 2019

Anidah, S.Kep sedang

Orientasi pegawai baru setiap ada pegawai baru

Anidah, S.Kep sedang

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja

4. Presentase temuan yang tidak berulang

10% 100% Improvement Ronde manajemen Setiap bulan Yanti Yasmini, S.Kp,NERS

TinggiSupervisi lintas unit Setiap bulan TinggiPertemuan berkala PJ unit kerja (weekly meeting)

Setiap minggu Tinggi

Reedukasi dan resosialisasi sesuai temuan

Januari-Desember 2019

Tinggi

Tindaklanjut temuan sesuai temuan Tinggi



10% 100% Improvement

Peningkatkan koordinasi dengan DSSG

Setiap bulan

Yanti Yasmini, S.Kp,NERS

Tinggi

5. Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat Waktu

12% 98% Penambahan jam pelayanan Rekam Medis

Koordinasi dengan DSSG terkait (Rekam Medik) mengenai penambahan jam layanan

Januari 2019 Wahyu Wulandari, S.Kp

sedang

Pengajuan SDM rekam medik Penambahan Pegawai Rekam Medik

36 1,785,304 64,270,935 Januari 2019 Rohjanuarnina sedang36 3,946,392 142,070,116

36 542,004 19,512,127 6. Kelengkapan Dokumentasi Monitoring Pasien dengan Sedasi, Diruang Tindakan Rawat Jalan

8% 90% Reedukasi pelayanan sedasi

Coaching Standar pelayanan sedasi di ruang prosedur bagi dokter & Perawat oleh pokja ASC

Januari 2019 Yanti Yasmini, S.Kp,NERS

tinggi

Pengumpulan dan pengolahan data

Penyusunan kamus indikator & formulir pengumpulan data

kertas Januari 2019 tinggitinta

Sosilaisasi untuk pengumpul dataAnalisa & Tindaklanjut Januari-

Desember 20197. Pencapaian unit ekselen

15% 100% Penyusunan renstra 2020 -2025

Rapat Kerja (RAKER ) Sewa Meeting Room 30 960,000 28,800,000 Feb-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

Tinggi

ISO Like Membentuk Tim Mutu Feb-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

TinggiMenganalisa hasil ISO Like 2018

Feb-19

Melakukan self Asessment/ telusur ISO Like internal

Kertas Maret dan Juli 2019

Tim Mutu TinggiTinta

Follow up temuan self asessment/ telusur ISO like internal

Kertas Maret -Oktober 2019

Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

TinggiTintaFotocopy dan jilidDocument keeper

Rapat koordinasi persiapan Audit ISO Like

Juni dan Oct 2019

Tinggi


13% 1 Program inovasi

Program antrian pasien poli di Cluster Simba

Membuat program/proposal Kertas Jan-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

Tinggi

TintaMenyiapkan kebutuhan alat Jasa Programer Orang 3 2,333,333 7,000,000 Jan-19 Dr. dr. Rima

Irwinda, SpOG(K)

TinggiPC Server, Linux OS, Software Antrian (HP Proliant ML350)

Unit 1 8,672,760 8,672,760



13% 1 Program inovasi

Program antrian pasien poli di Cluster Simba Menyiapkan kebutuhan alat

PC Ticket Touchscreen + bracket

Unit 1 13,541,000 13,541,000

Jan-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

Tinggi

EPSON TM-T88V Ethernet & USB - Black

Unit 1 4,366,000 4,366,000

TV LCD 40 inch + Bracket (KDL-40W60B)

Unit 4 2,356,310 9,425,240

KENZO Bracket Standing TV 32"-62"

Unit 1 2,199,000 2,199,000

Kabel HDMI 10 meter (ANYLINX HDMI to HDMI Cable 4K/2K Versi 2.0 HQ 10M - Gold)

Unit 4 1,199,000 4,796,000

Sosialisasi Januari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)

TinggiImplementasi Februari 2019 TinggiMonitoring dan Evaluasi Maret 2019 Tinggi

4 Terwujudnya Proses Bisnis yang seamless dan terintegrasi

9. BTP : Jumlah Riset Keperawatan

15% 1 Riset Riset keperawatan

Membentuk tim riset Februari-April 2019

Anidah, S.Kep TinggiMembuat proposal riset kertas

Kegiatan

2 8,705,000 17,410,000

Membuat instrumen dan ujicoba instrumen riset

kertas

Pelaksanaan riset sesuai proposalDiseminasi hasil riset

100% 890 780,131 694,316,355


Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV

NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja

KPI Bobot KPI (%)

CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU


KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit

Terwujudnya efisiensi biaya pendidikan, pelayanan dan riset berbasis cost containment

KPI 1: Peningkatan pemanfaatan layanan obat DAA pada pasien HIV Hepatitis C di UPTHIV

10% 0 20%


KPI 2: Tingkat kepuasan pasien 10% 85%

Program 1: Perbaikan program

Kegiatan 1: Membuat setiap titik dalam alur pelayanan unit terlaksana dengan baik dan waktu yang sesuai

1,000,000

Tingkat kepuasan pelanggan dalam setiap titik alur pelayanan tinggi

Laporan kepuasan pelanggan

Kegiatan 2: Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan

3 KPI 3: Pelaksanaan program inovatif 10% 1 program

inovasiProgram: Klinik transisi remaja

Kegiatan 1: Menyusun SOP layanan klinik transisi (remaja) 3 bulanan tidak ada biaya

khusus

Pasien transisi tanpa masalah/total pasien transisi

Kegiatan 2: Menyelenggarakan evaluasi proyek transisi tahun 2018Kegiatan 3: Evaluasi SOP

4KPI 4: Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

15% 100% 100%Program: Menjaga kepatuhan terhadap clinical pathway

Kegiatan: Melakukan surveilans sekali sebulan bulanan tidak ada biaya

khusus Laporan kegiatan Laporan kegiatan

5KPI 5: Persentasi pasien baru yang memulai terapi ARV

20% 87% 85% program:memulai ARV pada pasien baru

kegiatan 1: memastikan pasien baru mendapatkan terapi infeksi oportunistik sebelum pemberian ARV.

tidak ada biaya khusus

kegiatan 2: Menjadwalkan pemberian ARV pada pasien baru dalam sebulan sejak diagnosis ditegakan.

6 KPI 6: Pencapaian unit excellent 15% 100% Program: Mencapai

target unit excellenceKegiatan: mengumpulkan pencapaian target 3 KPI lain 3 bulanan Dokumen laporan Laporan kegiatan

7KPI 7: Penyusunan Panduan Praktik Klinik

10% 1 PPK 1 PPK Program 1: Pembuatan PPK Kegiatan 1:Penyusunan PPK 10,000,000 Dokumen PPK

8Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

KPI 8: Persentase Temuan yang tidak berulang

10% 100% 100%Program 1: Surveilans mutu dan keselamatan berkala

Kegiatan 1: Melakukan surveilans berkala 3 bulanan tidak ada biaya

khusus Dokumen pelaporan keselamatan

Kegiatan 2: Menentukan temuan yang dapat menurunkan mutu dan keselamatanKegiatan 3: Melakukan tindak lanjut temuan

100% 438,000,000

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Terpadu HIVRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Astuti, SpJP (K)., MARS. dr. Teguh Harjono Karjadi, SpPD., KAI.

NIP 196212011988032001 NIP 195907131985121001


Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah

NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT

KPITARGET

2018CAPAIAN

KPI TAHUN 2018 (JAN -

TARGET 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKOORPORAT UNIT

1 Efisiensi Anggaran __ Terwujudnya Unit Transfusi Darah 5% - -

Terlaksana UTD tahap 1

(pelayanan Tromboferesis)

Pengusulan Pendirian UPTD

Membuat surat pengusulan pendirian UTD

Tahunan ---

Pengurusan Perijinan Membuat surat pengurusan perijinan pendirian UTD

2Terwujudnya kepuasan stakeholder

Tingkat kepuasan pasien __ 8% 80% 80.40% 82% Survei kepuasan pasien

Pelaksanaan survei kepuasan pasien Tahunan 50,000 Hasil survei kepuasan

pelanggan internalFormulir survei kepuasan pelanggan

Pelaksanaan survei menggunakan alat responder Bulanan -

Hasil survei kepuasan pelanggan eksternal

Laporan hasil survei (dari EHR)

Pelaksanaan donor darah 1 tahun - 2X 18,000,000 Tersedianya darah Daftar absensi pendonor

3Terwujudnya pelayanan yang ekselen

Validitas data & ketepatan waktu pelaporan data indikator : a. Persentase kantong darah yang digunakan

Ketepatan waktu pelaporan

persentasi kantong darah yang digunakan

10% 100% 100% 100%

Pengiriman hasil pengumpulan data darah yang di gunakan berdasarkan departemen tiap bulannya ke KMKK (≤ tgl 10 tiap bulannya)

Pengumpulan data pemakaian darah per departemen

Bulanan -

Analisis data darah yang di gunakan tiap bulannya

Laporan formulir permintaan darah

4Terwujudnya Pelayanan

Transfusi Darah yang Aman dan Berkualitas

-

4. Response time pelayanan ≤ 3 jam

8% 75% 78.43% 80% Pengumpulan data pelayanan permintaan darah elektif tiap harinya (berdasarkan waktu penerimaan formulir sampai selesai dilakukan cross matching )

Pengumpulan data laporan permintaan darah

Bulanan 38,400

Analisis data darah yang di mulai dari waktu penerimaan darah sampai selesai dilakukan cross matching

Laporan permintaan darah dan formulir permintaan darah

Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien (Alat semi automatisasi (KSO) Tahunan 500,000,000

Laporan kebutuhan BMHP tahunan

Laporan formulir permintaan darah

Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat otomatisasi Tahunan 4,300,000,000

Laporan kebutuhan BMHP tahunan

Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya

-5. Persentasi kantong darah kadaluarsa/terbuang

12% 4% 0.93% 2,5%

Pengumpulan data darah yang terbuang tiap bulannya (baik karena kadaluarsa maupun karena selang kantong darah habis sehingga tidak dapat di lakukan uji pra transfusi)

Pengumpulan data berdasarkan permintaan unit layanan yang menyebabkan darah kadaluarsa

Bulanan -

Analisis data yang di kumpulkan

1. Laporan rekap analisis2. Laporan ke tiap Departemen/instalasi/Unit terkait

6. Persentasi temuan yang tidak berulang - 5% - - 100%

Melakukan tindaklanjut terhadap temuan yang bukan temuan berulang tiap bulannya sampai tuntas sesuai Tupoksi

Rapat koordinasi dengan unit terkait

Triwulan 150,000

Laporan tindak lanjut temuan

Bukti telusur

5Terwujudnya sistem tata

kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja


- 9% 100% 100% 100%PDSA, IKI Ka UPTD,

Iso Like

Pembuatan PDSA Tahunan

336,800

Persetujuan PDSA Lembar PDSARapat koordinasi Terbentuknya

koordinasi dan keputusan

Hasil ISO Liked

USER

USER:diperkirakan untuk pemakaian utk alat semi automatisasi

USER

USER:diperkirakan harga BMHP yang akan digunakan




- 9% 100% 100% 100%

Ketepatan dan Kelancaran Pembayaran

Belanja Pegawai

Membuat usulan pengajuan gaji PNS

Jan sd Des 2019 1,608,000,000 Pembayaran gaji pegawai tepat waktu

Pengajuan permintaan usulan gaji Non PNS dari unitMembuat usulan pengajuan

gaji Non PNSJan sd Des 2019 312,000,000

Membuat usulan pengajuan uang makan PNS

Jan sd Des 2019 313,632,050 Pembayaran uang makan dan remunerasi pegawai tepat waktu

Pengajuan permintaan usulan uang makan dan remunerasi pegawai

Membuat usulan pengajuan uang makan Non PNS

Jan sd Des 2019 102,960,000

Membuat usulan pengajuan belanja remunerasi

Jan sd Des 2019 2,081,862,000

Membuat usulan Pengajuan belanja Lembur

Jan sd Des 2019 60,000,000 pembayaran lembur di unit

Pengajuan permintaan lembur

Membuat usulan transport tahun baru, dan hari besar

Tahunan 15,000,000 pembayaran transport hari besar di unit

Pengajuan permintaan transport

Membuat usulan Pengajuan Belanja transport - Caraka

Tahunan 58,200,000

Pembayaran transport para caraka

Pengajuan permintaan transport

Membuat usulan Pengajuan Belanja Perjalanan dinas (BLU)

Tahunan 9,000,000

pembayaran transport dinas di unit

Pengajuan usulan perjalanan dinas

Tercukupinya ketersediaan kebutuhan barang ATK, ART dan jas lab

Membuat perencanaan kebutuhan belanja ATK

Tahunan 102,000,000 Pengajuan permintaan barang

Laporan stock opname barang

Membuat perencanaan kebutuhan belanja ART

Tahunan 42,000,000

Membuat perencanaan kebutuhan belanja jas lab

Tahunan 24,000,000

-

8. Pemantapan mutu eksternal hasil pemeriksaan uji pra transfusi

11% 2X 2X2X

(dengan nilai 100%)

Melakukan permohonan menjadi peserta PME ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) / PMI Pusat

Melakukan Pemeriksaan PME yang di terima dari BBLK / PMI Pusat

Tahunan 6,000,000

Sertifikat PME dari BBLK Hasil Pemeriksaan PME

9. Pelaksanaan program inovasi :

7% Min. 1 1 1 program inovasi

(1) Melakukan rekapitulasi formulir permintaan darah & formulir yang kembali ke UPTD

Sistem Monitoring & Evaluasi Penggunaan Formulir Permintaan Darah

Tahunan 121,920,000 Data hasil monitorng dan evaluasi permintaan darah

& penggunaan

(2) Menyusun draf program inovasi

10. Kelengkapan dokumen proses permintaan darah, uji kompabilitas, dan distribusi darah emergency cross

5% 50 % manual,

komputerisasi

74.35% 70% Sistem komputerisasi pelayanan darah

(1) Kolaborasi dengan UMSI untuk membuat program pelayanan darah (2)TOT pelatihan komputer dasar & ms office bagi petugas(3) Uji coba penerapan program(4) Evaluasi penerapan sistem(5) Sosialisasi perubahan sistem (6) Aplikasi sistem

2 X / tahun 1) Penerapan sistem komputerisasi pada pelayanan darah yang baik dan benar2) Ketepatan pelaporan

1. Daftar hadir dan notulen 2. Laporan Hasil evaluasi uji coba penerapan sistem komputerisasi

Pengadaan perangkat keras / hardware

Tahunan 47,994,500

USER

USER:(1 Peg X Rp. 4.500.000,-) X 12 bulan dan (37 Peg X Rp. 3.500.000,-) X 12 bulan

USER

USER:= (13*2000000) X 12 bulan

USER

USER:23 peg X Rp. 30.000 X 22 hr X 12 bulan 13 peg X Rp. 32.000 X 22 hr X 12 bulan 2 peg X Rp. 41.000 X 22 hr X 12 bulan

USER

USER:=(13 Peg X Rp. 30.000 X 22 hr) X 12 bulan

USER

USER:Pegawai dan manajerial

USER

USER:pengajuan lembur setahun

USER

USER:Tahun baru, malam takbiran, Idul Fitri

USER

USER:= (3*40.000*30 hari) X 12 bulan

USER

USER:Transport pelatihan dan rapat di luar RSCM

USER

USER:Kebutuhan ATK berikut cetakan formulir dari Bagian Administrasi

USER

USER:Unit : Bukan Peningkatan Pendapatan tetapi Penghematan Pengeluaran



11. Pencapaian standar AOP.5.11, COP.3.3 - 10% - - Nilai 9,5

Persentasi TPD yang memiliki kualifikasi & pelatihan yang di butuhkan dan kompeten (SIP, STR & Kewenangan klinis)

Mengikuti pelatihan update pelayanan darah

Tahunan 85,000,000 Berkas pengajuan pengurusan SIP, STR dan kewenangan kilinis

Sertifikat pelatihan

-12. Persentase unit

kerja yang melaporkan

kejadian reaksi

5% - - 100%Mengadakan kegiatan sosialisasi laporan reaksi transfusi

Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan semua unit-

Bulanan 1,500,000

Pemahaman laporan reaksi transfusi di unit

Daftar absensi sosialisasi kehadiran Monitoring pelaksanaan Evaluasi capaian Laporan reaksi transfusi

6Terwujudnya budaya


13. Persentase ketepatan waktu hadir staf

5% - - 90% Monitoring kinerja staf di unit

Pemantauan absensi pegawai dan kinerja pegawai (reward and punishment )

Bulanan 244,800

Tercapainya disiplin kerja dan kinerja yang sesuai harapan

Print out dan penilaian kinerja dan hasil KPI

Pengadaan dan pemasangan CCTV (monitoring)

Tahunan 30,000,000 Terpasangnya CCTV Laporan hasil CCTV

Peningkatan kompetensi pegawai

Pelatihan Service ExcellentTahunan 59,500,000

Kepuasan dari pelanggan baik internal maupun eksternal

1. Daftar pegawai ikut pelatihan2. Sertifikat Pelatihan

Pelatihan komputer sesuai jadwal diklat 28,000,000

Terlatihnya Petugas dalam menggunakan komputer lanjutan

Daftar pegawai ikut pelatihan

Manajemen Kepegawaian Jan sd Des 2019 4,500,000

Terlatihnya Petugas dalam manajemen SDM


Manajemen Keuangan Jan sd Des 2019 9,000,000

Terlatihnya Petugas dalam manajemen keuangan


Manajemen logistik Jan sd Des 2019 3,500,000

Terlatihnya Petugas dalam manajemen logistik


Pelatihan becoming an excellent trainer

Jan sd Des 2019 31,500,000

Terlatihnya Petugas dalam melakukan training


Pelatihan pengelolaan pelayanan darah bagi dokter PPDS

Jan sd Des 2019 21,400,000

Terlatihnya para dokter PPDS dalam pelayanan darah


Peningkatan sarana dan prasarana di unit

Pembelian alat-alat inventaris kantor

Tahunan 936,798,000

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan

Daftar inventaris pembelian barang

14. Penelitian yang dipublikasikan 1 Penelitian

Penelitian Penelitian Tahunan 34,340,000

TOTAL 100% 10,968,426,550

Direktur Utama, Kepala Unit Pelayanan Transfusi DarahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dian Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Pustika Amalia Wahidiyat, Sp.A (K)NIP. 196302051988032002 NIP. 196111041987032001

USER

USER:Ini merupakan penambahan dari koorporat

USER

USER:

USER

USER:ini merupakan penggantian dari BTP : Persentase pasien mendaftar online yang dijalani dengan jalur khusus

USER

USER:ini merupakan pengganti dari persentase staff non medik dengan kinerja ekselen

user

user:infocus

160

#REF!#REF!


Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung ANO Sasaran Strategis KPI Bobot

KPI (%)

TARGET KPI 2019


Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit

Kerja/DeptKorporat Unit

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

1. Tingkat kepuasan pasien

5 85% Program Improvement

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayananPengusulan alat kedokteran Triwulan 30,420,300,000 terpenuhinya alat kedokteran surat usulan pengajuan alat serta

analisis dan spesifikasi alat kedokteran

Pengadaan inventaris non medis (terlampir) Triwulan 7,008,500,000 Terpenuhinya sarana inventaris non medis

Usulan kebutuhan inventaris non medis

Maintenanance/kalibrasi/biaya perawatan Triwulan 100,000,000 terlaksananya maintanance/kalibrasi alat

ceklist maintanance dan kalibrasi

Pengadaan Mesin Pompa SWP dan AC Semester 494,000,000 Terciptanya lingkungan yang bersih dan tata udara yang nyaman

Usulan pengadaan pompa SWP dan AC

Pengadaan Ruang RIIM Feb-19 8,000,000,000 Terealisasi ruang RIIM Usulan pengadaan Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan monitor keamanan gedung yang meliputi BAS, CCTV, Akses Kontrol

Jan-19 557,000,000 realisasi usulan pengadaan peralatan monitor keamanan , Pengendalian

dan pemantauan terjadwal

Usulan pengadaan , jadwal pemantauan

Pengadaan mobil Linen Jan-19 500,000,000 Distribusi linen dan makanan lancar Surat usulan / realisasi pengadaanMenyediakan sarana K3 seperti pemasangan pagar void, pemasangan jaring void lantai 3, portal, mesin paging

564,061,300 Tersedianya sarana parkir yang tertata, void aman, area basement

aman

Usulan pengadaan dan komplen parkir yang teratasi

Memasang pengaman oksigen Portabel dan bel di brankar

16,000,000 keamanan pasien dan lingkungan terjaga saat transfer

Surat usulan / realisasi pengadaan

Pengadaan roof tank terpasang roof tank baru Surat usulan / realisasi pengadaanRapat koordinasi interdepartemen per bulan 15,000,000 b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum

Pemeliharaan mobil Bulanan 15,000,000 Suplay makanan pasien lancar Usulan perbaikan Kebutuhan pemeliharaan Gedung Mingguan 3,134,406,290 Gedung terpelihara dengan baik Usulan dan laporan pekerjaanPemeliharaan lift Bulanan 651,200,000 Lift berfungsi dengan baik dan aman Usulan perbaikan Pemeliharaan instalasi utilitas gedung Mingguan 610,000,000 Utilitas berfungsi dengan baik dan

amanUsulan dan laporan pekerjaan

Pemeliharaan instalasi air Bulanan 597,500,000 Instalasi air berfungsi dengan baik Usulan dan hasil lab air bersihPemeliharaan instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi

Bulanan 380,000,000 nstalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi berfungsi dengan baik

Usulan dan laporan monitoring

Pemeliharaan inventaris RS Bulanan 2,326,750,000 Inventaris RS Berfungsi dengan baik Usulan dan laporan daftar barang ruangan

Pemeliharaan Alat medik dan kalibrasi Tahunan 3,282,850,000 Alked berfungsi dengan baik dan sudah terkalibrasi

Usulan dan laporan pekerjaan serta kalibrasi

Pemeliharaan mesin Bulanan 945,960,400 Mesin berfungasi dengan baik dan aman

Usulan dan laporan pekerjaan

Penyediaan suku cadang Triwulan 1,173,000,000 Suku cadang tersedia Usulan dan laporan pekerjaanPemeliharaan sistem informasi Bulanan 212,400,000 Sistem informasi berfungsi dengan

baikUsulan dan laporan pekerjaan

Pengadaan linen pasien Tahunan 1,100,000,000 Terpenuhinya linen Usulan linenPemeliharaan sarana proteksi kebakaran Tahunan 1,238,700,000 Terciptanya gedung yang aman Usulan dan laporan pekerjaan Biaya Listrik, air, telpon Bulanan 3,648,034,479 terpenuhinya biaya perawatan surat usulan (serta bukti pendukung

kegiatan lainnya)Biaya ATK dll Triwulan 7,865,493,797 Terpenuhinya kebutuhan ATK dan

ARTStok Opname ATK ART

penggantian batu split dak dengan water proofing sistem membran dak lantai 9

Tahunan Dak lantai 9 terpasang water proofing sistem membran

Surat usulan / realisasi pengadaan

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

1. Tingkat kepuasan pasien


c.Melakukan kegiatan Kesling dan K3Melakukan program 5 R setiap hari Jum'at Terlaksananya program 5R jadwal dan hasil kegiatan 5 RPerawatan lingkungan, pest control, pentauling dan taman

Bulanan 8,032,528,778 Terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman

Laporan kegiatan kebersihan, Pest control, kultur udara, dan usulan

pemeliharaan taman Perbaikan sarana dan prasarana K3 Bulanan 1,118,700,000 Terciptanya kondisi gedung yang

amanUsulan, ceklist

d. Pemenuhan kebutuhan SDM 94,990,317,477 Pemenuhan kebutuhan Perawat Dec-18 Terpenuhinya kebutuhan perawat Usulan kebutuhan pegawai/ ABK Pemenuhan kebutuhan non keperawatan Dec-18 Terpenuhinya kebutuhan pegawai non

keperawatanUsulan kebutuhan pegawai/ ABK


2. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani(survive atau meninggal dengan kualitas baik)

6 100% Meningkatkan Koordinasi

dengan departemen medik untuk penanganan kasus sulit

Rapat koordinasi interdepartemen setiap bulan 10,500,000 Koordinasi interdepartemen berjalan baik

Dokumen rapat koordinasi

Skrining kasus medik sulit dan kompleks setiap mingguKasus medik sulit dan kompleks

tertangani

laporan kasus sulit

Skrining kasus paliatif setiap minggu kasus paliatif terdeteksi laporan pasien paliatifSupervisi LOS pasien lebih dari 7 hari setiap bulan LOS > 7 hari termonitor laporan LOS > 7 hari

3 Terwujudnya Peningkatan pendapatan

3. Percepatan penyerahan

dokumen klaim 1 X 24 jam

6 96% Improvement Sentral

penagihan di besement

Pelayanan Administrasi rawat inap dan penunjang rawat inap ( ACC, MCI, SQE)

setiap bulan Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit (PNBP/BLU)

Laporan hasil pengembalian rekam medik

Integrasi tarif online unit layanan yang menggunakan aplikasi elektronic Health Record ( ACC, MCI), Laporan Berbasis IT

Mar-19 Tagihan dapat terintegrasi dari seluruh unit

Laporan pendapatan

Reedukasi penggunaan sistem informasi pada user

Sesuai kebutuhan Petugas Gedung A memahami sistem EHR

Koordinasi dengan UMSI,Sosialisasi dan Supervisi

Verifikasi berkas pasien pulang oleh verifikator internal

Bulanan laporan verifikasi internal dokumen laporan verifikasi internalUsulan kebutuhan tenaga Verifikator

Koordinasi dengan departemen medik untuk kelengkapan rekam medik

setiap bulan 9,000,000 Rapat koordinasi Surat undangan / notulen rapat

Program KMKB Penambahan ruang rawat kelas 1 Mar-19 514,070,410 Jumlah kelas 1 terpenuhi usulan kebutuhan untuk penambahan kelas satu

pengendalian biaya over pagu setiap bulan biaya terkendali dokumen laporan over paguPengendalian obat dan alat setiap hari Biaya obat dan alat pasien terkendali dokumen pengendalian

4 Terwujudnya Penerapan Keselamatan Mutu dan Keselamatan

4. IPSG 5: Audit kebersihan tangan petugas

4 90% Improvement Audit kebersihan tangan, announcement kepatuhan cuci tangan

setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung

Laporan hasil Audit kebersihan tangan petugas

5. Jumlah edukasi kepada pengunjung mengenai kebesihan tangan, etika batuk, penggunaan masker, dan meludah (PKRS)

4 100% Improvement Supervisi silang mengenai edukasi pengunjung pasien

setiap bulan Terlaksananya edukasi Kebersihan Tangan, etika batuk, penggunaan

masker dan etika meludah

Edukasi terintegrasi, media edukasi, laporan kegiatan edukasi

6. Validitas data dan ketepatan pelaporan data indikator

6 100% Pelaporan Indikator Ketepatan pengiriman laporan

Pengiriman laporan hasil indikator tepat waktu

Laporan hasil pengiriman laporan hasil indikator

a. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis kurang dari jam 11.007. Pencapaian unit excellent

5 100% Surveilance ISO Pelaksanaan Surveilance ISO : tindak lanjut temuan / Terlaksananya surveilance ISO

setiap 6 bulan 12,000,000 Terlaksananya surveilace ISO Laporan kegiatan pelaksanaan Surveilance ISO

Membuat PDSA Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan : laporan kegiatan penjaminan mutu (terdapat sistem baru/redesign proses sistem hasil dari proses PDSA)/ terdapat 1 PDSA tiap tahun

Jul-19 Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 PDSA / tahun

Laporan PDSA : PDSA Waslap dan linen


8. Ketepatan pengiriman pasien pre operasi pertama ke IBP (jam 07.00 WIB) Ketepatan waktu serah terima pasien operasi


Koordinasi dengan departemenSupervisi laporan harian serah terima pasien ke IBP

setiap bulan Laporan kegiatan koordinasi bersama departemen

Laporan serah terima pasien IBP. Sudah menghubungi IBP 20 juli 2018

(ibu heriyanti bahwa penerimaan pasien di IBP jam 7.15 WIB). Kirim

surat ke IBP

Laporan kegiatan

9. BTP : Percepatan pasien pulang kurang dari 2 jam setelah administrasi selesai

4 80% Koordinasi dengan admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi

setiap bulan 10,500,000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi

10. BTP : Informasi ketersediaan tempat tidur tepat dan update

3 100% Koordinasi dengan Unit admisiSupervisi proses ketersediaan tempat tidur tepat dan update


11. BTP : Kesesuaian ruang isolasi dengan standar

3 100% Koordinasi dengan Komite PPIRSSupervisi proses pemantauan ruang isolasi sesuai standar

setiap bulan 9,000,000 Ruang isolasi sesuai standar Laporan Supervisi

12. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap 1x24 jam

5 95% Koordinasi dengan Bagian Rekam MedisSupervisi proses pengembalian rekam medis


13. BTP : Persentase pasien perjanjian online

3 85% Edukasi pasien pulang tentang perjanjian online setiap bulanPengajuan komputer standing sbg sarana pendaftaran online di loby

20,000,000

14. BTP : Pengelolaan reaksi transfusi (Bersama UPTD, Panitia transfusi darah dan seluruh unit pelayanan)

3 dari UPTD Program Improvement

Pemantauan reaksi pemberian transfusiPelaporan dugaan reaksi transfusi

setiap bulan Termonitornya reaksi transfusi Laporan reaksi transfusi

15. BTP: Persentase perawat di Unit pelayanan yang memiliki SKP 5 SKP/ tahun

4 100% Pelatihan Mengadakan Pelartihan, seminar dan inhouse Training

16. Penyelesaian proses bisnis RSCM

4 100% Koordinasi dengan Bagian Perencanaan untuk penyelesaian Bisnis Proses

6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

17. Presentase Temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

6 100% Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut temuan / keluhan yang ditemukan Setiap trimester adanya tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit

kerja (lihat gogle ttg

Laporan tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit

kerja



Program Kendali Mutu Pengendali Biaya (KMKB) Aug-19 7,667,486,061 Program pengendalian angka retur obat dalam rangka kendali mutu

kendali biaya

Laporan kegiatanLaoran monitoring dan evaluasi

7 Terwujudnya sistem pelayanan rawat inap terintegrasi

19. Prosentase Penerapan service excelent


Supervisi langsung perawat dalam proses pelayanan pasien

setiap bulan Laporan kegiatan Laporan kegiatan


20. Persentase staf non medik dengan

kinerja ekselen

6 dinilai bagian SDM

Menciptakan lingkungan kerja

yang nyaman

1. Kenyamanan tempat kerja Semester lingkungan kerja nyaman, hasil kinerja ekselen meningkat

Laporan capaian kinerja ekselen staff non medik

Kontrak Service AC Bulanan 1,581,250,000 Terciptanya suhu ruangan yang nyaman

Dokumen analisa gedung dan ruangan

Kontrak service bel pasien bel pasien berfungsi dengan baik usulan/realisasiPerluasan loker perawat pria dan wanita Semester 75,000,000 Fasilitas yang berfungsi dengan baik Dokumen analisa gedung dan

ruangan Pengadaan clinic wellness / kesehatan karyawan: Nov-19 20,000,000 adanya clinic wellness Usulan pengadaan sarana clinic

wellnes2. Sarana dan prasarana kerja

komputer May-19 1,254,000,000 komputer sesuai kebutuhan surat usulanmaintenance komputer : hard ware dan soft ware Bulanan Komputer terpelihara Jadwal manitenance

3. sarana prasarana penunjang

perawatan tempat ibadah Bulanan 60,000,000 perawatan tempat ibadah Jadwal perawatan4, Pengadaan penghargaan pegawai pensiunan, Ucapan selamat bagi pegawai ulang tahun, reward pegawai teladan

Triwulan 50,000,000 Kepuasan staf internal Gedung A Foto pegawai teladan di Loby utama, kartu ucapan selamat ulang tahun

2. Mengadakan pelatihan (Workshop/seminar) Sesuai jadwal kegiatan

Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)

Dokumen TNA

3. Mengikuti program pendidikan formal (SQE) : Memenuhi kualifikasi SDM sesuai kompetensi

Dokumen pendidikan

4. Rapat Kerja ( RAKER) Oct-19 60,000,000 Implementasi Laporan

190,368,508,992 94

Jakarta, Ka. Unit Rawat Inap Terpadu gedung A

dr. Astuti Giantini SpPKNIP. 19620903 199807 2002

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU RSCMUnit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu


RENSTRA UNIT

KPI capaian TARGET KPI 2018


KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG PICKORPORAT UNIT 2018

1 Terwujudnya kepuasan stakeholder*

1 Tingkat Kepuasan Pasien

75% 80% 1 Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)

I Pengembangan Sumber Daya Manusia Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan

Pengembangan1 Usulan penambahan SDM (ABK) internal: Tahunan Penambahan jumlah

SDM internalSurat usulan permohonan SDM internal

- Admisi 24 jam butuh 4 orang - S1 Rp 292,174,256 - Perawat (53 org) - S1 Rp 3,871,308,892 - Pelaksana PJ Keperawatan (1 org) - S1 Rp 73,043,564 - Pelaksana PJ Medik dan Pelayanan (1 org) - S1 Rp 87,399,400 - Pelaksana PJ Penunjang Medik (1 org) - D3 Rp 71,124,040 - Pelaksanan PJ Penunjang Non Medik (1 org) - D3 Rp 71,124,040 - Pelaksana PJ Pengembangan dan Pemasaran (1 org) - D3

Rp 71,124,040

- Pelaksana PJ Mutu (1 org) - S1 Rp 73,043,564 - Coder (rawat inap & rawat jalan : 3 org) Rp 251,121,720

2 Usulan penambahan SDM Outsourcing :- Pekarya (17 orang)- Runner Medrek (2 orang)- Cleaning Service (2 orang)- CPU (5 orang)

Tahunan Rp 12,168,000,000 Penambahan jumlah SDM Outsorcing (Runner, CS, dll)

Surat usulan permohonan SDM internal

Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan

Pengembangan

3 Seminar dan workshop heart failure Tahunan Rp 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan seminar dan workshop

Kasubnit SDM dan Pengembangan

4 Pelatihan ACLS AHA bagi RMO dan perawat Tahunan Rp 90,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan

5 Pelatihan Keperawatan Kardiovaskular Dasar Tahunan biaya mengikuti peserta eksternal

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


6 Pelatihan Keperawatan Perioperatif Jantung Tahunan biaya mengikuti peserta eksternal

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


7 Workshop Service Excelent Tahunan Rp 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan workshop

8 Siang Ilmiah Keperawatan Tahunan Rp 3,500,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan kegiatan ilmiah

9 Pelatihan administrasi perkantoran Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


10 Pelatihan proteksi radiasi Tahunan Rp 8,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


11 Simulasi Emergency Rescue Plan Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan simulasi

12 Magang management di Rumah Sakit Lain Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan magang13 Pelatihan Administrasi keuangan Tahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan staf


office

office: target dirmed

Keuangan1PJT

Keuangan1PJT:kamus target 91 %

Terwujudnya kepuasan stakeholder*

Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)

14 Pelatihan Public Speaking Tahunan Rp 3,600,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


15 Pelatihan Manajemen SDM Tahunan Rp 6,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf

Surat usulan permohonan mengadakan

16 Pelatihan Packing and Cleaning Tahunan Rp 6,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


17 Pengurusan surat ijin praktek perawat dan tenaga kesehatan lain

Bulanan Rp 2,400,000 SIP perawat dan tenaga kesehatan lain

Surat usulan permohonan mengadakan

18 Pelatihan resertifikasi APAR dan BHD Tahunan Rp 21,700,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


19 Pelatihan EKG Basic Tahunan Rp 20,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf


20 Pengukuran paparan radiasi film badge staf cathlab Tahunan Rp 16,000,000 Mengetahui paparan radiasi kepada staf cathlab

Surat permohonan pengukuran

Kasubnit Umum dan Operasional

22 Usulan Pelatihan IT Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan

Surat permohonan pelatihan23 Usulan Pelatihan Aset Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya

pengetahuan dan ketrampilan staf

Surat permohonan pelatihan

24 Usulan Pelatihan CPU Tahunan Rp 4,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan

Surat permohonan pelatihan25 Usulan Pelatihan manajemen risiko dan manajemen

komplainTahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya

pengetahuan dan ketrampilan staf


26 Usulan Pelatihan K3 Tahunan Rp 12,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf


27 Usulan Pelatihan managemen logistik Tahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf


28 Usulan Pelatihan alat medik Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf


29 Usulan Medical Check Up staf Tahunan Rp 5,000,000 Pemantauan kesehatan staf secara berkala


30 Kesejahteraan pegawai : Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan

PengembanganGaji PNS Tahunan Rp 5,736,046,955 Daftar biaya gaji PNS Laporan gaji PNS

Gaji Non PNS Tahunan Rp 2,877,385,632 Daftar gaji non PNS laporan gaji non PNS

Menyediakan makan & snack pegawai Bulanan Rp 1,524,863,000 Usulan uang makan pegawai

Surat usulan uang makan pegawai

Makan Buka dan Sahur Tahunan Rp 84,204,890 Usulan makan buka dan sahur

Surat usulan makan buka dan sahur

Tunjangan (Jabatan Fungsional, resiko, dll) Tahunan Usulan biaya tunjangan pegawai

Surat usulan biaya tunjangan pegawai

Insentif Remunerasi Pegawai Tahunan Rp 988,008,303 Usulan insentif remunerasi pegawai

Surat usulan insentif remunerasi pegawai

Insentif Remunerasi Medis Tahunan Rp 1,320,000,000 Usulan insentif remunerasi medis

Surat usulan insentif remunerasi medis

Insentif Remunerasi Managerial Tahunan Rp 396,000,000 Usulan insentif remunerasi managerial

Surat usulan insentif remunerasi managerial

Lembur dan MOD Tahunan Rp 237,470,370 Usulan lembur dan MOD

Surat usulan lembur dan MOD

Transport dinas/ hari libur/ lebaran Tahunan Rp 93,660,000 Usulan transport dinas/ hari libur/ lebaran

Surat usulanTransport dinas/ hari libur/ lebaran

Gaji 13 Tahunan Rp 573,019,942 Usulan Gaji 13 Surat usulan Gaji 13


Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)

THR (Gaji 14) Tahunan Rp 578,242,484 Usulan THR (Gaji 14) Surat usulan THR (Gaji 14)

Penyegaran pegawai Tahunan Rp 159,750,000 Usulan Penyegaran pegawai

Usulan proposal penyegaran pegawai

Pendidikan formal Tahunan Rp 112,000,000 Usulan pendidikan formal

Surat usulan pendidikan formal

Pakaian dinas Tahunan Rp 83,150,000 Pakaian dinas daftar Pakaian dinasSnack dan minum biaya rapat/sosialisasi SDM dan Diklat Tahunan Rp 20,000,000 Rapat/sosialisasi

SDM dan diklatdaftar hadir sosialisasi

Buka Puasa Bersama Tahunan Rp 12,000,000 Usulan buka puasa bersama

Surat usulan buka Puasa Bersama/proposal

Tasyakuran Ultah PJT Tahunan Rp 10,000,000 Usulan Tasyakuran Ultah PJT

Surat usulan tasyakuran Ultah PJT/proposal

Halal Bihalal Tahunan Rp 12,000,000 Usulan Halal Bihalal Surat usulan Halal Bihalal/proposal

II Pengembangan Sumber Daya Material1 Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas: a Alat Non Medik:

a.1 Usulan pemeliharaan AC Tahunan Rp 300,000,000 Ruangan yang tersedia AC terasa dingin

Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan AC


a.2 Usulan pemeliharaan water treatment Tahunan Rp 90,000,000 Hasil kultur kualitas air baik

Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan water treatment

a.3 Usulan pemeliharaan 3 Lift (Mitsubishi, Lawuindo dan dumb waiters cathlab)

Tahunan Rp 120,000,000 Lift bekerja secara baik, minim keluhan

Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan lift

a.4 Usulan pemeliharaan gas medis Tahunan Rp 50,000,000 Gas medis bekerja optimal, minim keluhan

Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan gas medik

a.5 Usulan perbaikan Hydrant Tahunan Rp 70,000,000 Hydrant tidak bocor Surat permohonan perbaikan hydrant, laporan pemantauan kondisi pipa hydrant

a.6 Usulan perbaikan alarm gedung Tahunan Rp 45,000,000 Alarm bekerja sesuai fungsi, false alarm minim

Surat permohonan perbaikan hydrant, laporan perbaikan alarm gedung

a.7 Usulan pelebaran rumah gas medik Tahunan Rp 50,000,000 Luas rumah gas medis sesuai dengan kebutuhan

Surat permohonan pelebaran ruang gas medik

a.8 Usulan pengadaan CCTV Tahunan Rp 150,000,000 Pemantauan keamanan di area penting terpantau

Surat permohonan CCTV, laporan pengadaan CCTV

a.9 Usulan perbaikan depan lift (bangunan) lantai 1 Tahunan Rp 60,000,000 Area depan lift rapih dan keramik tidak pecah pecah

Surat permohonan perbaikan area depan lift lt 1

a.10 Usulan sertifikasi Anti petir Tahunan Rp 3,000,000 Untuk kelayakan penangkal petir

Sertifikat dari Depnakertrans kelayakan penangkal petir

a.11 Usulan penggantian penangkal petir Tahunan Rp 30,000,000 Penggantian penangkal petir

Surat permohonan penggantian penangkal petir

a.12 Usulan pengecetan dinding dalam ruangan (selasar utama) 2 kali pertahun + pemberantasan jamur

Semester Rp 70,000,000 Selasar bebas spot(Spotless)

Surat permohonan pengecatan dinding

a.13 Usulan Perbaikan interior lift Tahunan Rp 65,000,000 Interior lift layak dan rapih

Surat usulan perbaikan interior


a.14 Usulan Penggantian hepafilter, medium filter, prefilter di PJT dan Perina (OK1, OK2, Cathlab 3, CPU, Ruang alat steril, ruang TPN)

Semester 150, 000,000 Laporan penggantian hepafilter, medium filter dan prafilter, uji kultur udara sesuai standar

surat permohonan dan Hasil kultur kuman

a.15 Usulan perbaikan Interior Area Customer Service lantai 1 Tahunan Rp 200,000,000 Perbaikan interior area customer

Surat usulan perbaikan interior

a.16 Usulan perbaikan toilet lantai 4 dan 5 Tahunan Rp 70,000,000 perbaikan toilet lt.4 dan 5

Surat usulan perbaikan toilet lt. 4 dan 5

a.17 Usulan perbaikan area senam rehab jantung lantai 3 .AC 5 PK (lantai 3) + renovasi rehab lt 2

Tahunan Rp 165,000,000 perbaikan area senam rehab jantung lt.3 + AC

Surat usulan area senam dan AC ruang rehab

a.18 Usulan perbaikan /penggantian kulit sofa yang rusak : Tahunan Rp 50,000,000 Perbaiakan kulit sofa yg rusak

Surat usulan perbaiakan sofa

a.19 Usulan renovasi toilet lantai 1 + bongkar saluran bermasalah

Tahunan Rp 70,000,000 Perbaikan toilet lt.1 Surat usulan renovasi toilet lt.1

a.20 Usulan perbaikan kecil lain (penggantian jet shower, pipa, kran, shower, dll) :

Tahunan Rp 100,000,000 perbaikan lainnya Surat usulan perbaiakan lainnya

a.22 Pengadaan AC baru Tahunan Rp 200,000,000 Ruang pelayanan nyaman dan sesuai dengan suhu standar ruangan

Surat permohonan pengadaan AC baru

a.23 Pengadaan helm evakuasi dan helm full mask B3 Tahunan Rp 2,300,000 Tersedia penanda evakuasi

Surat permohonan

a.27 Biaya perpanjangan ijin operasional ruang tindakan cathlab dan mesin x ray mobile ke Bapeten

Tahunan Rp 10,000,000 untuk perpanjangan perijinan operasional cathlab ke Bapeten

Surat Permohonan

a.28 Pengadaan sendal ruang tindakan area steril (20 psg) Tahunan Rp 4,000,000 Untuk keamanan dan keselamaan staf di ruang tindakan

Surat permohonan

a.29 Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal terkait pengembangan ruangan

Tahunan Rp 20,000,000 Untuk konsumsi rapat dengan pihal eksternal RSCM

Surat permohonan

a.30 Pengadaan meja untuk mesin autoclave K7 Tahunan Rp 10,000,000 Untuk meja mesin autoclave

Surat permohonan

a.31 Pengadaan TV (pengembangan poliklinik ) 4 unit 32" Tahunan Rp 14,000,000 Untuk kenyaman pasien di ruang tunggu poliklinik

Surat permohonan

a.32 Penambahan TV kabel dan pembayaran bulanan Tahunan Rp 45,000,000 Surat permohonana.33 Pengadaan wireless pengeras suara (TOA) rawat jalan

dan customer serviceTahunan Rp 10,000,000 Pelayanan di rawat

jalan dan customer service untuk pemanggilan pasien berjalan lancar

Surat permohonan

a.34 Usulan Pengadaan pneumatic tube lab (Koordinasi pembuatan oleh departemen Patologi Klinik)

Tahunan - Pengiriman lab lebih cepat

Surat permohonan

a.35 Pembuatan discharge lounge pasien Tahunan 70.000.000 Flow pasien rawat inap masuk dan keluar ranap berjalan dengan lancar

Surat permohonan

a.36 Usulan perbaikan tekanan tangga darurat Tahunan Terdapat tekanan positif di tangga darurat

Surat permohonan

a.37 Kalibrasi alat non medik Tahunan Rp 50,000,000 Kalibrasi alat non medik

Surat permohonan

b Alat medik:b.1 Usulan pemeliharaan , perbaikan dan penggantian alat

medikTahunan Rp 2,005,440,950 Pemeliharaan,

perbaikan part alat medik

Surat usulan

2 Usulan pengembangan sarana pelayanan:a Alat Non Medik:

a.1 Usulan Pengembangan ICU dan ICCU dari 7 bed menjadi 10 bed

Tahunan Rp 4,564,536,237 Penambahan ruang CICU dan ICCU

Surat permohonan pengembangan ICU & ICCU


a.2 Usulan pengadaan poliklinik Tahunan Rp 3,500,000,000 Pengadaan poliklinik eksekutif

Surat permohonan pengadaan poliklinik eksekutif

a.3 Usulan penambahan 1 unit lift penumpang kapasitas 15 orang

Tahunan Rp 1,500,000,000 Waiting time pengguna lift memendek, turn over pasien ke ruang tindakan <30 menit

Surat permohonan penambahan lift, laporan turn over pasien ke ruang tindakan

a.4 Penambahan daya listrik gedung 1000A Tahunan Rp 70,000,000 Daya listrik sesuai dengan penambahan kapasitas CICU dan penambahan 1 unit lift

Surat permohonan penambahan daya listrik

a.5 Penambahan line telepon Tahunan Rp 30,000,000 Komunikasi berjalan lancar

Surat permohonan penambahan line telepon

a.6 Perbaikan eks housekeeping menjadi ruang rapat/diklat Tahunan Rp 300,000,000 Ruang rapat/diklat layak digunakan

Surat permohonan perbaikan ruangan untuk rapat/diklat di lt 9

a.7 Pengadaan furniture poliklinik, ruang rapat dll Tahunan Rp 150,000,000 Tersedianya furniture yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan

Surat permohonan pengadaan furniture

a.8 Pengadaan mesin akses kontrol Tahunan Rp 22,000,000 Keamanan terjaga Surat permohonan pengadaan mesin akses kontrol

a.9 Penggantian meja chart CICU (10 meja) Tahunan Rp 100,000,000 Sarana dokumentasi CICU

Surat permohonan pengadaan meja chart CICU

a.10 Pengadaan HP MOD Tahunan Rp 2,700,000 Komunikasi berjalan lancar

Surat permohonan pengadaan Hp

a.11 Pengadaan water heater 4 unit Tahunan Rp 12,000,000 Kenyamanan pasien dan pencucian alat makan pasien

Surat permohonan pengadaan water heater

a.12 Pengadaan kulkas mini ruang VIP (2 unit) Tahunan Rp 4,000,000 Pemenuhan fasilitas ruangan VIP

Surat permohonan

a.13 Pengadaan dispenser 4 unit Tahunan Rp 16,000,000 Pemenuhan kebutuhan minum pasien dan staf

Surat permohonan

a.14 Pengadaan gorden waterproff di ruangan : CICU 2 dan Ruang Rawat, Poliklinik baru 11, kamar ex i,j,k,l

Tahunan Rp 225,000,000 Pengembangan dan perluasan ruangan

Surat Permohonan

b Alat medik:b.1 Usulan perencanaan kebutuhan dan penggantian alat

medik: A.Pengembangan CICU PJT:a. Bed Pasien 2 unit: Rp. 275.880.000b.Pendant 3unit: Rp.1.812.000.000c.Pasien monitor(2 unit). Rp 772.100.000d.Most care / monitor hemodinamik (1 unit) Rp. 700.000.000e. Ventilator (2 unit) Rp. 1.218.000.0000B. Perbaikan dan penggantian alat lama:a.Gunting mundur (1 unit) Rp.12.179.000b. Meja operasi (1 unit) Rp. 683.930.377c. Internal defib paddle neonate (1 unit) Rp. 8.614.200d. internal paddle defib infant (1 unit) Rp. 15.200.000e. Set instrumen kamar operasi Rp. 150.000.000f. Syringe pump (10 unit) Rp. 158.827.500g. Sternal saw ( 1 unit) Rp. 380.000.000h. Gunting poots (1 unit) Rp.5.606.000i. Kasur decubitus (2 unit) p. 4.860.094j. Timbangan baby digital (2 unit) Rp. 1.120.000

Tahunan Rp. 6.198.317.171 Pengadaan kebutuhan alat medik dan pengembangan layanan

Laporan kerusakan dan surat usulan pengadaan

c Farmasi:c.1 Usulan perencanaan kebutuhan barang farmasi rutin dan

konsinyasiTahunan Rp. 335.415.996.352 Pengadaan

kebutuhan barang farmasi

Surat permohonan usulan pengadaan

d Hospitality:


d.1 Usulan Pengadaan ART Tahunan Rp 256,330,320 Usulan pengadaan ART yang diperlukan dapat terpenuhi

Surat usulan permohonan pengadaan

d.2 Usulan Pengadaan Linen Tahunan Rp 128,151,200 Usulan pengadaan linen yang dibutuhkan dapat terpenuhi


d.3 Usulan Pengadaan ATK Tahunan Rp 146,585,940 Usulan pengadaan ATK yang dibutuhkan dapat terpenuhi


d.4 Pengadaan Tinta toner Tahunan Rp 369,853,440 Usulan pengadaan tinta toner yang dibutuhkan dapat terpenuhi


d.5 Pengadaan Cetakan Luar RSCM Tahunan Rp 151,574,000 Usulan pengadaan cetakan di luar RSCM yang dibutuhkan dapat terpenuhi


d.6 Pengusulan Pembersihan Dispenser Tahunan Rp 3,000,000 Usulan pembersihan dispenser

Surat usulan permohonan pembersihan dispenser

3 Pengembangan sumber daya dengan metode dan mesin

b Meningkatkan pendaftaran online Tahunan Rp 2,612,500 Revisi sistem aplikasi jadwal dokter

usulan surat permintaan runner, sosialisasi online.

c Usulan Pemeliharaan mesin antrian cust service dan poliklinik

Tahunan Rp 35,000,000 Mesin antrian lancar digunakan

Surat pengajuan pemeliharaan mesin antrian

d Usulan Pembuatan nursery room Tahunan Rp 50,000,000 Tersedia ruang menyusui untuk staf dan pasien

Surat permohonan pembuatan ruang menyusui

e Pemindahan dan Pengadaan mesin antrian di poliklinik baru

Tahunan Rp 120,000,000 Tersedianya mesin antrian di poliklinik baru

Surat permohonan

f Usulan perangkat pendukung pengembangan dan perbaikan sistem informasi: a. Komputer corei3 (10 unit): 80.000.000b. Motherboard komputer (6 unit) : 5.880.000c. Prosesor +fan intel (cori7) 6 unit: 13.500.000d. RAM DDR4(6 unit): 4.950.000e. Hardisk internal seagate 1TB (3 unit) : 2.700.000f. Hardisk eksternal seagate 1TB(2 unit): 2.400.000g. Switch hub 16 port (3com) (3 unit) : 1.350.000h. Printer laser jet (2 unit) : 3.000.0001. Printer dotmetrik (2 unit): 5.600.000j. LAN kabel jaringan (4 unit) : 7.400.000k. operating system (5 unit): 8.750.000l. Anti virus (90 unit) : 45.000.000m. Wireless TP Link (5 unit): 1.750.000n. Mouse (15 unit): 2.175.000o. Pro Curve (2 unit): 32.318.000p. Flash disk 8 GB (10 ) : 1.000.000q. Hardisk eksternal seagate 2 TB (3 unit) : 9.600.000

Tahunan 370, 938,000 Perangkat pendukung pengembanagan penggunaan sisitem informasi

Surat usulan perangkat pendukung pengembanagan pengguaan sistem informasi

g Integritas penyimpanan data hasil tindakan diagnostik Echo, dan tindakan Cathlab dengan Departemen Radiologi

Tahunan Rp - Terintegrasinya penyimpanan data hasil tindakan

Surat usulan integrasi

h Usulan peningkatan sistem jaringan dalam Bridging dengan BPJS

Tahunan Rp - Surat usulan permohonan untuk peningkatan sistem jaringan

Print out SEP pasien jalan

4 Moneya Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Tahunan Rp 10,472,000 Perbaikan tarif umum Usulan tarif umum

b Memperingati hari-hari besar nasional : Tahunan

Kemerdekaan RITahunan

Rp 2,000,000 Usulan ijin mengadakan acara

Surat usulan permohonan acara

Hari Pelanggan Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara


Hand Hygine Day Rp 2,000,000 Usulan ijin mengadakan acara


HUT RSCM Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara


World Heart Day Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara


c Memberikan informasi kepada pasien berupa ketersediaan Surat kabar & Saluran TV kabel

Tahunan Rp 30,888,000 Usulan pengadaan surat kabar dan biaya TV kabel

Laporan penggunaan biaya

d Pelayanan Informasi melalui telepon Tahunan Rp 56,000,000 Usulan biaya telepon Laporan biaya telepon

e Menyediakan makan & snack pasien Bulanan Rp 600,000,000 Usulan biaya makan pasien

Laporan biaya makan pasien

2 Terwujudnya PJT sebagai pusat rujukan Kardiovaskular Nasional

2 Persentase pasien atau keluarga pasien yang merekomendasikan PJT sebagai tempat pelayanan kesehatan kardiovaskular untuk keluarga dan kerabat

60% 3 Survei kepuasan pelanggan rawat inap

1 Usulan Revisi kuesioner survey kepuasan pelanggan rawat inap

Bulanan Rp 550,000 Sosialisasi indikator khas unit

Daftar hadir sosialisasi

Kasubnit Medik dan Keperawatan

2 Membuat PDSA Bulanan Rp 55,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK

Laporan % turn over pasien

3 Usulan pencetakan kuesioner Bulanan Rp 5,400,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK

formulir survei kepuasan pelanggan

4 mengingatkan DPJP untuk visite sebelum jam 11:00 Bulanan Rp 55,000 Pemantauan visite DPJP

Form pemantauan visit DPJP


3 Persentase Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)

73.11% 70% 75% 4 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Sosialisasi Indikator dan hasil capaian Bulanan Rp 550,000 Sosialisasi indikator khas unit

Daftar hadir sosialisasi


2 Pelaporan capaian Indikator Khas Unit Bulanan Rp 55,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK

Laporan % turn over pasien

3 Evaluasi hasil capaian Semester Rp 550,000 Tindak lanjut atas capaian indikator khas unit

Lap.Pematauan sasaran mutu cath lab


100% 5 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Rekapitulasi temuan yang akan ditindaklanjuti Bulanan Rp 660,000 Rekapitulasi temuan Rekapitulasi Temuan Kasubnit Medik dan Keperawatan

2 Menindaklanti temuan/rekomendasi Bulanan Rp 825,000 Tindak lanjut temuan Rekapitulasi Temuan

Membuat usulan perbaikan (PDSA/FMEA) Tahunan Rp 200,000 PDSA/FMEA PDSA/FMEA3 Evaluasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti Semester Rp 1,100,000 Tindak lanjut temuan Daftar hadir rapat

tinjauan manajemenMengadakan Workshop Penyusunan Paket Risiko dan PDSA

Tahunan Rp 660,000 Risk Register & PDSA

Risk Register & PDSA

5 Pelaksanaan Program Inovatif

Minimal 1 1 program inovasi

6 Penggunaan Alat Single Use Reuse

1 Mengusulkan PDSA Tahunan Rp 200,000 PDSA PDSA Kasubnit Umum dan Operasional

2 Perhitungan perbandingan sementara single used dengan reused

Tahunan Rp - Laporan perhitungan perbandingan alat single used dengan reused

Laporan perhitungan perbandingan alat single used dengan reused

3 Update data alat single used/reused Tahunan Rp - Update data alat single used/reused

Daftar alat single used/reused

4 Kolaborasi evaluasi penggunaan barang single used/reused yang digunakan pasien

Semester Rp - Rapat kolaborasi evaluasi penggunaan single used/reused

Daftar hadir kolaborasi

5 Melakukan kultur untuk alat-alat yang di reused Tahunan Rp 604,000 Hasil Kultur Usulan surat permohonan

conference

conference:PIC Kamus dr. Arza dan dr. Paska

conference

conference:PIC Kamus dr. Arza dan dr. Paska

office

office:kalo temuan terkait dengan korporat , bagaimana

Keuangan1PJT

Keuangan1PJT:100 %

CS5PJT

CS5PJT:Efisiensi penggunaan BMHP Single Use ReusePIC: Kasub operasional

6 Pencapaian Unit Ekselen

100% 100% 100% 7 Lulus sertifikasi ISO (Audit Mutu Internal Rutin)

1 Pelatihan auditor internal Tahunan Rp 660,000 Auditor memahami kriteria audit internal

Sertifikat pelatihan audit

Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit

2 Pelaksaaan AMI Semester Rp 80,000,000 Rekap temuan audit internal

Rekap temuan audit internal

3 Rapat tinjauan manajemen Semester Rp 500,000 Menyelesaikan temuan audit tinjauan management

Daftar hadir tinjauan management

4 Pelaksaan Surveilance ISO Semester Rp 3,000,000 Memperoleh Sertifikat ISO

Sertifikat ISO

5 Rapat pembahasan evaluasi temuan Semester Rp 500,000 Daftar hadir rapat pembahasan hasil temuan

Daftar hadir rapat pembahasan hasil temuan

8 Perbaikan berkesinambungan

1 Tehnikal meeting (4x/bulan) Mingguan Rp 9,600,000 Menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan

Daftar hadir technical meeting

Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit

2 Mortality meeting dan Kasus sulit (2x/bulan) Bulanan Rp 12,000,000 Tindaklanjut kondisi & pelayanan pasien

Daftar hadir mortality report, kasus sulit


3 Heart Failure Meeting (4x/bulan) Mingguan Rp 24,000,000 Tindaklanjut kondisi & pelayanan pasien

Daftar hadir Heart Failure Meeting

4 Cardiac Confrence (12x/bulan) Mingguan Rp 14,400,000 Hasil cardiac confrence

Daftar hadir Cardiac Confrence

5 Rapat Kerja Tahunan Tahunan Rp 12,400,000 RKT, Risk register, sasaran mutu, FMEA

Daftar hadir raker Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit

6 Rapat Persiapan Desk Konkin Tahunan Rp 800,000 RKT Daftar hadir rapat7 Penyusunan Renstra 5 Tahunan Rp 7,000,000 RENSTRA Daftar hadir rapat8 Evaluasi Akreditasi JCI Tahunan Rp 3,000,000 Evaluasi temuan

auditDaftar hadir rapat evaluasi

9 Evaluasi capaian Desk KPI (per 3 bulan) (penyusunan performance board)

Tri wulan Rp 1,500,000 Capaian desk KPI Daftar hadir rapat evaluasi

10 Sosialisasi KPI Tahunan Rp 1,815,000 Staf memahami KPI Daftar hadir rapat 9 Alih

Teknologi1 Workshop peningkatan kompetensi dokter (2x/tahun) Tahunan Rp 13,600,000 IPTEKDOK Daftar hadir

workshopKasubnit SDM dan

Pengembangan2 Kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri (2x per

tahun)Tahunan Rp 2,720,000 Study banding Daftar hadir

kunjungan3 Simposium dan workshop perawat keluar negeri

(4x/tahun)Tahunan Rp 160,000,000 Staf memahami ilmu

pengetahuan keperawatan

Sertifikat

7 Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)


1 Pelaksanaan pengisian kelengkapan rekam medis oleh semua tenaga kesehatan

Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Rekam medis lengkap


2 Orientasi peserta didik dan pegawai baru terkait pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis

Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Daftar hadir orientasi

3 Melakukan supervisi kelengkapan pengisian rekam medis

Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Rekam medis lengkap

4 Penyimpanan rekam medik pasien yang sudah pulang Tahunan Rp - Usulan tempat penyimpanan rekam medik yang sudah pulang

Surat usulan permohonan penyediaan tempat penyimpanan rekam medik pasien yang sudah pulang

5 Pengembalian rekam medik dalam waktu 1x24 jam setelah pasien pulang dalam keadaan lengkap dan dilakukan pencatatan

Tahunan Rp - Jadwal kegiatan Buku ekspedisi pengembalian rekam medis

8 Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)


1 Penyusunan Kamus indikator Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Kamus indikator Kasubnit Medik dan Keperawatan

2 Penyusunan Formulir Pemantauan Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Formulir Pemantauan

3 Sosialisasi pelaksanaan indikator Tahunan Rp 630,000 Daftar hadir sosialisasi

4 Menyesuaikan bed manajemen yang di EHR dengan realisasi penempatan bed

Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Print out bed manajemen EHR

PJT

PJT:penilaian IKI kepala unit 1Lulus sertifikasi ISORisk registerKeaktifan kepala unit menjaga mutu di unit kerja dan e office

Keuangan1PJT

Keuangan1PJT:kamus belum ada

Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

5 Membuat jadwal pemantauan Bulanan Rp - Jadwal kegiatan Jadwal kegiatan


6 Melaksanakan pemantauan Bulanan Rp - Rekap hasil pemantauan

Lembar pemantauan kesesuaian

7 Membuat laporan pemantauan Tahunan Rp - Jadwal Kegiatan Laporan hasil capaian

4 Terwujudnya pelayanan kardiovaskular yang berkesinambungan

9 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) :

100% 100% 100% 12 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Usulan pengesahan clinical pathway ACS dan Transkateter Clossure of PDA

Bulanan Rp 5,500,000 Pengisian clinical pathway

Form clinical pathway Kasubnit Medik dan Keperawatan

1. HF 2 Pembuatan Kamus Tahunan Rp - Pengisian clinical pathway

Kamus indikator

2. Transcateter Closure Of PDA

3 Pelaksanaan pengisian dan penerapan clinical pathway Bulanan Rp 5,500,000 Pengisian clinical pathway

Form clinical pathway

4 Revisi clinical pathway berdasarkan hasil audit Tahunan Rp 1,375,000 Pengajuan revisi clinical pathway

Form clinical pathway

5 Melakukan audit klinik ACS dan Transkateter Clossure of PDA

Tahunan Rp 1,100,000 Audit klinik VSD dan CABG

Daftar hadir audit klinik


10 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator:a. Ketepatan

100% 13 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Sosialisasi (cara, pemantauan, pelaporan) pelaksanaan finger print kehadiran dokter di poliklinik

Tahunan Rp 2,200,000 Data indikator Daftar hadir medikal staff meeting


2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator

Bulanan Rp - Data indikator Laporan data

3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator Bulanan Rp - Data indikator Laporan data14 Perbaikan

berkesinambungan indikator layanan medik

1 Sosialisasi (cara, pemantauan, pelaporan) pelaksanaan kehadiran dokter spesialis

Tahunan Rp 2,040,000 Data indikator Daftar hadir medikal staff meeting


2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator

Bulanan Rp - Data indikator Laporan data

3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator Bulanan Rp - Data indikator Laporan data6 Tercapainya

peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha)

11 Peningkatan volume layanan pasien

20% 15 Peningkatan Efisiensi Biaya Pasien

1 Melakukan KMKB (Kendali Mutu Kendali Biaya) untuk tindakan - tindakan yang High Risk, High Cost, High Volume (hasil rekapan)

Bulanan Rp - Efisiensi tagihan pasien

Rekap biaya hasil verifikasi KMKB

Kasubnit ADM dan Keuangan

16 Optimalisasi kerjasama perusahaan dan asuransi

2 Mengadakan kegiatan penyuluhan langsung ke perusahaan yang telah bekerjasama

Tahunan Rp 4,000,000 Penambahan volume pasien

Daftar hadir penyuluhan

3 Mengadakan road show dan mobile medical check ke perusahaan

Tahunan Rp 4,000,000 Penambahan volume pasien

Daftar hadir Road show

4 Mengusulkan Provider gathring perusahaan Tahunan Rp 12,000,000 Penambahan volume pasien

Daftar hadir provider gathering perusahaan

17 Promosi kesehatan

1 Merencanakan dan mengusulkan pembuatan media cetak : brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,

Tahunan Rp 9,500,000 Usulan pembuatan brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,

Surat usulan permohonan pengadaan brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,

2 Merencanakan dan mengusulkan pembuatan media elektronik : materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi

Tahunan Rp 5,000,000 Usulan pembuatan materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi

Surat usulan permohonan pengadaan materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi

3 Merencanakan dan mengusulkan media sosial Bulanan Rp - Usulan pembuatan media sosial

Surat usulan permohonan pengadaan media sosial

18 Peningkatkan kegiatan pemasaran

1 Merencanakan dan mengusulkan marketing tools: Souvenir, gimmick, buku panduan pasien

Tahunan Rp 10,000,000 Usulan pembuatan Souvenir, gimmick, buku panduan pasien

Surat usulan permohonan pengadaan Souvenir, gimmick, buku panduan pasien

Asus

Asus:

Asus

Asus:

Keuangan1PJT

Keuangan1PJT:belum ada kamus

office

office:Klarifikasi

2 Mengusulkan pameran (expo) Tahunan Rp 15,000,000 Usulan mengadakan pameran

Surat usulan permohonan mengadakan pameran

3 Mengadakan Seminar Awam Tahunan Rp 15,000,000 Usulan mengadakan Seminar Awam

Surat usulan permohonan mengadakan Seminar Awam

4 Kegiatan Webinar (3x setahun) trisemester Rp 6,120,000 Usulan mengadakan Webinar

Surat usulan permohonan mengadakan Webinar

6 Membuat paket medical checkup promo ke komunitas umum

Semester Rp 3,000,000 Usulan tarif promo paket medical check up

Surat usulan permohonan tarif promo paket medical check up

19 Perbaikan Berkesinambungan Keuangan

1 Membuat dan mengirimkan Laporan Pendapatan Bulanan rutin

Bulanan Rp - Laporan pendapatan bulanan

Surat pengantar laporan pendapatan

2 Melakukan verifikasi dan rekap tagihan pending/balik BPJS

Bulanan Rp - Rekap masalah dan penyelesaian tagihan pending

Laporan pengantar tagihan

3 Melakukan verifikasi kesesuaian antara tagihan RS dengan yang dibayarkan BPJS (per 6 bulan)

Semester Rp - Mengetahui penerimaan riil RS dari yang dibayarkan BPJS

Rekap Laporan

4 Melakukan penutupan tagihan rawat inap setiap bulan Bulanan Rp - Tagihan dikirimkan tepat waktu ke bagian piutang

Laporan pengantar tagihan

5 Merekapitulasi Capaian Volume dan Sensus Bulanan Rp Rekap volume per bulan

Laporan Sensus

20 Customer Retain

1 Kerjasama dengan komunitas atau yayasan terkait Tahunan Rp 2,040,000 Kerjasama dengan yayasan atau komunitas masyarakat

Surat usulan permohonan Kerjasama dengan yayasan atau komunitas masyarakat

2 Manajemen komplain Bulanan Rp - Rekap laporan komplain pasien

Laporan komplain pasien


12 BTP: Pencapaian waktu pasien STEMI: Diagnosis to Wire Crossing Time

68% 30% Median 105 menit

21 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik

1 Revisi Kamus indikator bersama anggota BTP Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Kamus indikator Kasubnit Medik dan Keperawatan

2 Pengisian integrated clinical pathway STEMI code Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Integrated clinical pathway STEMI code

3 Pelaksanaan BTP Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Lembar pemantauan

4 Monitoring dan evaluasi Semester Rp 1,000,000 Laporan monitoring evaluasi

Daftar hadir

5 Sosialisasi hasil capaian Tahunan Rp - Jadwal kegiatan Lembar pemantauan

13 BTP : Jumlah riset keperawatan

1 riset per unit/tahun

Tahunan

Rp 49,181,948,678

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Jantung TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr.Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA dr. Eka Ginanjar, SpPD. KKV, FINASIM, FACP, FICANIP. 196302051988032002 NIP. 197712302014121002

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan TerpaduNo Sasaran Strategis Program Kegiatan Waktu Kegiatan Note Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung Keterangan KETERANGAN MENGAPA DIUBAH/DIHAPUS Keterangan

PIC KegiatanStatus Tantangan Pengumpul

Data 1Pengumpul

Data 2Tools

Kamus Form PPa b h i j k l m j k l m n o1 Terwujudnya cost containment

dalam pendidikan, layanan & riset

1 Peningkatkan pelayanan di Poli Madya

1 Realisasi pemindahan Pelayanan MPK dari poli Perioperatif ke poli Madya

Jan-19 Proses percepatan legal aspek terkait

pemindahan layanan dan tarif yang diberlakukan

dipoli madya

Pelayanan MPK berpindah ke poli madya SK pemindahan pelayanan

pak wandiYulastri Neni Triana

2 Optimalisasi pelayanan Klinik Adiksi Jan - Des 2019 Peningkatan pasien adiksi jumlah kunjungan3 Optimalisasi koordinasi dengan Bagian Pemasaran dalam promosi

& publikasi pelayanan Poli MadyaJan - Mar 2019 Rp 25,000,000 terlaksananya promosi dan publikasi poli

madyasurat pengajuan dan media

promosidr.Iwan Angga Alwin

4 Mendorong realisasi perluasan area pelayanan Poli Madya Jan - Des 2019 terealisasinya perluasan area pelayanan poli madya

bukti koordinasi ( notulensi rapat), progress report

Bu Tati Fika M Karsa

5 Percepatan realiasasi penambahan SDM (Perawat, Perawat Gigi & Administrasi)

Jan - Mar 2019 penambahan tenaga surat pengajuan ke bag sdm ( Pengajuan ulang)

Bu Loly Puji Sahita Nancy GP

6 Mendorong percepatan terwujudnya pelayanan Poliklinik Eksekutif Jan - Des 2019 terlaksananya pelayanan poli eksekutif SK, dan hasil assesment poli eksekutif pak wandi

dr.Iwan Angga Alwin

7 Mengembangkan pelayanan pasien Tunai : poli Akupunktur, Gimul, Kulit dan Kelamin (kosmetik)

Jan - Des 2019 Rp 17,500,000 Dayan Bisri Mustofa

2 Menjaga kesinambungan pelayanan pasien tunai di Poliklinik

8 Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan tindakan) :Ruangan, alat medis/ alat kedokteran, BMHP dan penunjang lainnya2

Jan - Des 2019 Rp 6,561,823,470 Lintas Koordinator

Irfan Endang Wenny Desky

9 Peningkatan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan pasien

Jan - Des 2019 Lintas Koordinator

Martha Magdalena

Neni Triana

3 Meminimalisir potensi kerugian rumah sakit yang disebabkan mekanisme pencatatan dalam sistem EHR dan E-fast

10 koordinasi dengan unit terkait (Perbendaharaan, UMSI, SPI ) terkait perbedaan pencatatan dalam sistem

Jan - Des 2019 Pencatatan Penerimaan tunai harian stabil sesuai kebutuhan jurnal akuntansi

di koorporatBu Loly Dayan Bisri Mustofa


4 Analisa hasil pengukuran dan tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat

11 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian : Kecepatan Layanan dan Kualitas Sarana & Prasarana

Jan - Des 2019 Minta data hasil SKM SM 2 2018

Indeks Kepuasan masyarakat per poliklinik

laporan hasil pengukuran Lintas Koordinator

Martha Magdalena

Neni Triana

12 Koordinasi dengan unit terkait dalam rencana pendaftaran terintegrasi :- Anjungan Pendaftaran Mandiri pasien perjanjian- Nomor antrian pelayanan pasien perjanjian online dilayani sesuai dengan slot waktu di perjanjian online

Jan - Juni 2019 Menunggu penambahan perangkat APM

Biaya perangkat dan kegiatan by UMSI

1. Penambahan perangkat mesin APM dan implementasi kegiatan2. Pasien terdistribusi dengan baik

Laporan pasien perjanjian online

Bu Loly Dayan Dede A R

13 Mendorong tersedianya rekam medis H-1 untuk pasien perjanjian Jan - Des 2019 PIC ??? Persentase tersedianya dokumen Rekam Medis H - 1

Laporan ketersediaan rekam medis pasien perjanjian Pak Wandi Irfan Endang Yulastri

14 Mendorong terwujudnya rekam medis elektronik (HAFIS) Jan - Des 2019 Bu lol akan koordinasi ASAP

Biaya perangkat dan kegiatan by UMSI

Implemntasi EMR dalam pelayanan pasien

bukti koordinasi ( notulensi rapat), progress report

Bu Loly Dayan Dede A R

15 Penambahan supervisor keperawatan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan dan lingkungan

Jan - Mar 2019 Menunggu aproval dari bidper

penambahan tenaga suopervisi Bukti rekomendasi dari bidper, usulan , dan SK pengangkatan

Pak Wandi Puji Sahita Yulastri

6 Pengadaan, Perbaikan, Maintanance Sarpras penunjang pelayanan

16 Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi efektivitas kinerja outsourching : runner dan cleaning service

Jan - Des 2019 Bu Tati Koordinasi dengan bag administrasi

Pengendalian kinerja pihak ketiga Laporan hasil evaluasi kinerja

Bu Tati

Fika M Bisri Mustofa

17 Mengirimkan barang medis dan non medis yang sudah tidak dapat diperbaiki ke Bagian Asset

Sesuai kebutuhan Mobilisasi aset tidak terpakai ke gudang aset

Laporan pengembalian barang Bisri Mustofa Niranda

18 Melakukan perencanaan dan pengajuan kebutuhan BMHP Poliklinik Tahunan

Jan - Des 2019 Tindak lanjut by irvan ep Rp 15,040,073,104 pemenuhan kebutuhan bmhp bukti perencanaan, pengajuan dan realisasi

Pak Wandi

Irfan Endang Niranda

19 Melakukan kalibrasi dan perbaikan alat medik sesuai Ijin Prinsip sesuai jadwal Tindak Lanjut By Bu Tati Rp 1,389,900,000 alat medik terkalibrasi Pengajuan kalibrasi, jadwal, dan bukti ( sertifikat) kalibrasi Wenny Desky Galih

20 Perbaikan dan pemeliharaan sarana umum (Toilet, gedung, jaringan listrik, signage dan peripheral I T)

Jan - Des 2019 Rp 6,639,932,500 Sarana prasarana pendukung pelayanan aman dan layak pakai

Bukti pengajuan Bu Tati Fika M Chaidir

21 Identifikasi risiko dampak akibat kerusakan yang terjadi dan mengurangi terjadinya insiden serta monitoring risiko yang timbul

Jan-19 risiko teridentifikasi Risk regLintas

KoordinatorMartha

MagdalenaBisri Mustofa

22 Koordinasi dengan Direktur terkait tentang rendahnya kepuasan pelanggan dalam hal kualitas sarana prasarana yang kurang memadai dan kecepatan pelayanan yang belum optimal

indeks kepuasan masyarakat meningkat Surat koordinasiLintas

KoordinatorBisri Mustofa Yulastri


7 Mengukur Kepuasan Staff ( Merubah kuisioner)

23 Melakukan validasi kuesioner ke bagian penelitian dan KMKK Jan-19 Lol buat surat ASAP Mewujudkan kepuasan staff Form Survey Kepuasan Staff

Bu loly

Perubahan Kuisioner Perlu dilakukan

Irfan Endang Randa

24 Melakukan survey kepuasan staf tiap 6 bulan Mei & Nopember

25 Melakukan analisa data serta tindak lanjut terhadap hasil pengukuran

setiap periode pengukuran

Semester

8 Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan

26 Pengajuan pengadaan kebutuhan logistik (BMHP, ATK, Kelontong, Alat Rumah Tangga) guna kelancaran pelayanan

Semesteran Rp 1,812,809,800 Realisasi pengajuan kebutuhan logistik Dokumen Pengajuan Lintas Koordinator

4 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan

9 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter

27 Melakukan pengukuran, input data dan analisa capaian

Jan-Des 2019

Fokus area pengukuran di area populasi khusus ( Kemo, HD, Dan Geriatri)

Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi

Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter Pak Wandi

Guruh Lita Ayang Beib

28 Melakukan perbaikan dengan melakukan pengecekan harian terhadap kelengkapan pengisian profil rawat jalan

Yulastri Neni Triana

29 Melaporkan hasil capaian ke Direktur Medik & Keperawatan, Departemen medik terkait dan KMKK

Martha Magdalena

Bisri Mustofa

30 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff melalui performance board, Rapat Koordinasi , dan atau PC staff

Tri Wulanan Rp 1,000,000 Terbentuknya kesadaran, kemauan, dan kepedulian staff dalam pencapaian mutu

Absensi, Performed board, printscreen

Lintas Koordinator

Martha Magdalena

Dayan

5 10 Melakukan mitigasi atas potensi temuan berulang dan melakukan perbaikan

31 Tindak lanjut temuan hasil telusur internal, sertifikasi iso, survey akreditasi, ronde manajemen, laporan insiden (sesuai PIC tindak lanjut)

Sesuai jadwal dimulai dengan meyelesaikan hasil temuan ( CAR, Telusur, RM, dll) sebelumnya

Temuan di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti

√ Lintas Koordinator

Martha Magdalena

Bisri Mustofa

32 Tindak lanjut komplain pasien dan melakukan analisis akar masalah jika kejadian yang sama berulang

Jan-Des 2019 Komplain di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti

Pak Wandi Martha Magdalena

Bisri Mustofa


11 Mengukur capaian KPI URJT sesuai kontrak kinerja

33 Mengukur / monitoring KPI unit secara periodik sesuai periode pengukuran

Jan - Des 2019 Capaian KPI Unit terdiseminasi ke seluruh poliklinik

1. Rekapitulasi data2. Performance Board3. Notulen RAKER

√ Target diusulkan diganti dalam bentuk % agar pencapaian unit tetap dihargai Which ones U Gonna Calle As N and D Lintas Koordinator

Bulanan Martha Magdalena

Bisri Mustofa

34 Mensosialisasikan melalui performance board atas capaian dan upaya perbaikannya

Triwulan Diseminasi informasi terlaksana Performance Board Lintas Koordinator

Triwulan Martha Magdalena

Dayan

35 Rapat Tinjauan Manajemen Maret & Sept Rp 5,000,000 Rencana kerja tahunan Notulen Rapat Lintas Koordinator

Done Dayan Nancy GP

12 Ketepatan Pengelolaan B3 36 Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan B3 Jan - Des 2019 Kesesuaian pengelolan B3 Checlist monitoring pengelolaan B3 Bu Tati

Fika M Neni Triana

13 Persentase Peserta Yang mengikuti Simulasi Tanggap Darurat

37 Simulasi dan optimalisasi peran staff dalam penanganan situasi tanggap darurat

Jan - Des 2019 Rp 3,000,000 Kesiapan menghadapi keadaan tanggap darurat

Absensi , laporan kegiatan Asep Fika M

14 Keaktifan Membuka E-Office 38 Monitoring aktivitas penggunaan E-Office dan review bulanan Jan - Des 2019 Efektifitas pekerjaan dan efisiensi kebutuhan kantor

Laporan Disposisi Ka Unit Dewi Fatonah Nancy GP

15 Pelaporan MESO 39 Mengumpulkan data MESO dari seluruh poliklinik Jan - Des 2019 Data Pasien yang mengalami efek samping obat sebagai bagian dari fokus patient safety

Laporan MESO

Pak Wandi

Yulastri Neni Triana

16 Pelaporan Insiden ( spesifik untuk transfusi dan sedasi)

40 pelaporan insiden dari poliklinik yang melakukan tindakan transfusi dan sedasi

Jan - Des 2019 Data dampak reaksi transfusi dan tindakan sedasi sebagai bagian dari fokus patient safety

Laporan reaksi tranasfusi dan laporan sedasi

Martha Magdalena

Yulastri

17 Membuat FMEA (sesuai PIC) 41 Menyusun Risk Register dan FMEA Mar-19 Laporan FMEA Berkas FMEALintas

Koordinator

Tahunan : Risk register harap dibuat soon

Martha Magdalena Yulastri

18 Membuat PDSA 42 Identifikasi masalah dan menetapkan PDSA Feb-19 Laporan PDSA Berkas PDSALintas

Koordinator

Tahunan : Risk register harap dibuat soon

Martha Magdalena

Neni Triana

7 19 Efisiensi Tenaga Penata Rekening/ Kasir : Penggabungan beberapa loket poliklinik di masing-masing sayap lantai

43 Membuat surat usulan program inovatif tahun 2019 Jan-19 Terlaksananya program inovasi Laporan uji coba/implementasi

√

Bu Loly

Perlu Pembahasan Lanjut

Puji Sahita Nancy GP44 Merencanakan program inovatif (MOC) Feb-19 Dayan Bisri

Musthopa45 Implementasi program Menunggu aproval dari

penelitianDayan Dede A R

46 Monitoring & Evaluasi Dede A R Irvan Endang


20 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik

47 Mengumpulkan jadwal DPJP dari Dept Medik terkait setiap bulan Jan-Des 2019 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli & Kepatuhan Supervisi Termonitoring

1. Rekapitulasi data2. Ekspedisi/bukti pengiriman

√ Diusulkan URJT melaporkan data, tidak menjadi KPI

Pak Wandi

Guruh Juarsa

48 Melakukan monitoring DPJP poliklinik sesuai jadwal yang di berikan departemen terkait

Jan-Des 2019 Guruh Lita Ayang Beib

49 Melaporkan ke unit/ dept terkait hasil monitoring yang sudah di lakukan setiap bulan

Jan-Des 2019 Martha Magdalena

Guruh

21 Kepatuhan Supervisi DPJP 50 Monitoring & Pelaporan Jan-Des 2019 Rekapitulasi kehadiran DPJP

Pak Wandi

Guruh Lita Ayang Beib

22 Waktu tunggu rawat jalan 51 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik

Jan-Des 2019 Laporan waktu tunggu rawat jalan termonitoring

Laporan WTRJ Dayan Lita Ayang Beib

23 Utilisasi ruang periksa 52 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik

Jan-Des 2019 Perlu dilakukan review terkait formulasi yang tepat

Efektifitas penggunaan ruang periksa termonitoring

Laporan Utilisasi Ruang Periksa Bisri Mustofa Fika M


24 Melakukan pencatatan pengembalian rekam medik oleh Runner setiap hari

53 Rapat kordinasi berkala dengan Unit Rekam Medik terkait sumber data dan pengolahan data laporan pengembalian rekam medik

Jan-19 Rapat koordinasi terlaksana 1. Rekapitulasi data2. Notulen Rapat

√ - Kriteria eksklusi di tambahkan : RM yang dipinjam dokter tanpa konfirmasi, RM yang tidak keluar dari loket RM,

Pak Wandi

Februari Martha Magdalena

Yulastri

54 Monitoring harian keseuaian jumlah pengembalian rekam medis Jan-Des 2019 pengembalian dokumen rekam medik termonitoring

Laporan distribusi dan pengembalian RM

Martha Magdalena

Yulastri

55 Monitoring & evaluasi bersama dengan unit Rekam medik tentang kinerja runner

Jan-Des 2019 Pengembalian dokumen Rekam Medik tepat waktu

laporan Evaluasi Bu Tati Triwulan Bisri Mustofa Niranda

10 25 Percepatan penyediaan Rekam Medik

56 Rapat koordinasi dengan Unit Rekam Medik, Vendor Runner, UMSI Jan-19 Rp 1,000,000 Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk percepatan penyediaan rekam medik

Notulen & Daftar hadir

Bu Tati

Februari Kamus akan disepakati bersama setelah dilakukan Rakor PIC Terkait

Dayan S Bicing

10


25 Percepatan penyediaan Rekam Medik

57 Melakukan evaluasi terhadap capaian setiap triwulan dan tindaklanjut

triwulan Capaian Laporan Persentase kecepatan pengambilan rekam medis oleh runner dan rencana tindak lanjut

Bu Tati

Bisri Mustofa Niranda

11 26 Memberikan pelayanan prioritas kepada pasien perjanjian

58 Rapat koordinasi dengan Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Instalasi Farmasi

Pasien Perjanjian mendapatkan layanan prioritas

SPO / IK Definisi "Jalur Khusus" pelayanan di poliklinik harus dibahas lebih rinci guna menunjang percepatan pelayanan pasien perjanjian

Pak Wandi Done Finalisasi & persetujuan kamus dari KMKK & Perencanaan , Follow Up Bu Loly This Week

Dayan S Dede A R

59 Berkoordinasi dengan departemen medik untukvalidasi data hasil pengukuran Respon Time dengan cara Time Motion Study : berapa banyak kemampuan dokter untuk melayani pasien konsultasi dan tindakan di poliklinik

Fokus ke area yang melebihi jam pelayanan normal Pak Wandi

60 Berkoordinasi dengan UMSI untuk merealisasikan slot pendaftaran pasien dalam 1 jam pada sistem perjanjian online atas persetujuan masing-masing departemen medik

Bu Loly61 Mendorong tersedianya rekam medis H-1 untuk pasien perjanjian

62 Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan klik pelayanan dalam SIMRS

63 Melakukan evaluasi capaian triwulan dan menentukan upaya perbaikan

SPO / IK dibuat oleh bu Loly


27 Melakukan riset keperawatan 64 Rapat koordinasi Rapat terlaksana Absensi, Notulensi

Pak Wandi Neni TrianaLita Ayang

Beib65 Membuat & Mengajukan proposal ke bagian penelitian Persetujuan Proposal66 Mengajukan Ethical cleareance ke bagian penelitian Persetujuan Surat pengajuan67 Melakukan riset keperawatan

13 28 Menyusun kelengkapan data Proses Bisnis Rajal RSCM

68 Rapat koordinasi dengan Unit TerkaitPak Wandi Bu loly Bu Tati69 Membuat/ melengkapi SPO/IK sesuai dengan proses bisnis Rawat

JalanJ U M L A H Rp 31,497,038,874

P W 15B T 6

Direktur Utama Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu B L Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu 7RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo B 3 RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo 13

D R 1

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA dr. Riana Pauline Tamba, SpB, SpBA dr. Riana P Tamba,SpB, SpBA

NIP. 196302051988032002 NIP. 196311171990032002 NIP. 196311171990032002

Bu loly 5Bu Neni 0

Pak Wandi 13Bu Tati 5Bicing 0

Irvan EP 0Wenydeski 0

Fika Muchairi 0

Bu Martha M 0Dayan S 0

Guruh DJ 0Nurlita 0

Bu Lastri 0Puji S 0

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI

USULAN TARGET KPI 2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT

1 Terwujudnya Cost-Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset

1. Efisiensi : Kebutuhan ATK 3% 16% 1. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ATK di unit - unit kerja

2. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ART di unit - unit kerja

3. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan barang inventaris di unit - unit kerja

3. Penyusunan katalog ATK

1. Menyusun kebutuhan ATK2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan ATK

1. Menyusun kebutuhan ART2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan ART

1. Menyusun kebutuhan barang inventaris2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barang inventaris

1. Membentuk Tim2. Menyusun katalog ATK

1. Triwulan 12. Per Semester



1. Triwulan 12. Triwulan 1

14.000.000.000

15.000.000.000

5.745.692.578

1. Dokumen Perencanaan2.Dokumen Laporan



1. Surat Tugas Tim2. Dokumen Katalog ATK

1. Dokumen Perencanaan Unit2. Dokumen Analisa



2

Terwujudnya sistem tatakelola dan

penjaminan mutu di tingkat unit kerja

2. Presentase Penggunaan Persuratan Elektronik (E-Office) di unit kerja lingkungan RSCM

4% 80% 1. Evaluasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja

2. Peningkatkan perangkat komputer dan scanner

1. Melakukan pemantauan penggunaan E-Office2. Melakukan penilaian penggunaan E-Office di unit kerja3. Koordinasi berkelanjutan dengan UMSI terkait dengan implementasi pengembangan E-Office

Mengusulkan pergantian perangkat komputer dan scanner yang mendukung untuk penggunaan E-Office

1. Per triwulan2. Per Semester3. Per Triwulan

380.000.000 1. Hasil pemantauan2. Presentase keaktifan3. Dokumentasi Rapat

1. Dokumen monitoring2. Dokumen RTL3. Dokumentasi

3. Persentase Dokumen di intranet yang teridentifikasi dengan benar

4% 100% 1. Verifikasi dan dokumentasi pengelolaan SPO yang terupdate

1. Melakukan update dokumen SPO yang masih berlaku2. Melakukan evaluasi dokumen SPO secara berkala diintranet3. Melakukan koordinasi dengan UMSI dan unit terkait terhadap update SPO4. Pengembangan sistem manajemen informasi untuk SPO

1. Per Semester2. Triwulan I

180.000.000 1. Dokumen SPO tidak ada yang melebihi masa berlakunya2.Dokumen SPO terupdate3. Absensi pertemuan fasilitasi

1. Rekapitulasi Dokumen SPO yang terupload2. Daftar SPO terupdate3. Dokumentasi Fasilitasi

4. Presentase Pengelolaan arsip sesuai dengan tata kearsipan

6% 90% 1. Pelaksanaan Penyusutan dan pemusnahan arsip

2. Penataan Arsip di Gudang Arsip Bekasi/Gedung Baru

3. Perencanaan Sarana Kearsipan

1. Monitoring arsip yang tidak memiliki tempat penyimpanan 2. Mendata arsip yang sudah memasuki masa retensi arsip3. Mengusulkan penyusutan arsip ke Gudang Arsip Bekasi

1. Menyusun TIM2. Menyusun TOR3. Pelaksanaan Penataan4. Pelaporan

Usulan sarana kearsipan

Triwulan III

1. Semester I2. Semester I3. Triwulan III

Triwulan II

740.000.000

551.757.500 (5 lemari roll pack)

700.000.000 (lemari filling cabinet 4

susun sebanyak 200)

1. Dokumen Hasil Evaluasi Pengunaan Tata Naskah Dinas2. Absensi peserta fasilitasi3. Surat Tugas Pelaksanaan Penyusutan

1. KAK Penataan Arsiparis di RSCM2. Usulan Biaya Prasarana Sistem Arsiparis3. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis

1. KAK Penataan Central Record2. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis pada Central Record

1. Dokumen KAK 2. Data Kebutuhan Prasarana Sistem Arsparis3. Foto Kegiatan

1. Dokumen KAK2. Foto Kegiatan

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI




2

Terwujudnya sistem tatakelola dan

penjaminan mutu di tingkat unit kerja

5. Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti tuntas

7% 100% Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam menciptakan lingkungan RS yang aman dan tertib

1. Evaluasi ABK Tenaga Security2. Melakukan pemantauan CCTV3. Melakukan pemeliharaan CCTV4. Melakukan penilaian dan pengawasan serta monev kinerja tenaga security5. Melaksanakan materi Program Security Awareness di setiap orientasi6. Menyusun pelaporan gangguan keamanan secara berkala

1. Triwulan I2. Triwulan3. Triwulan II4. Setiap Bulan5. Setiap Orientasi6. Setiap Bulan

200,000,000 1. Laporan Evaluasi2. Laporan Pemantauan3. Realisasi pemeliharaan4. Laporan kinerja tenaga security5. Bukti Pelaksanaan Orientasi6. Laporan gangguan keamanan

KAK, Rekapitulasi Penilian Kinerja, LPJ dan kegiatan Diklat

6. Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsorcing, vendor / peserta didik / tamu di PJT, Radiologi , Radioterapi

3% 100% Peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan ID

1. Pemantaun Kepatuhan Penggunaan ID Card2. Melakukan evaluasi secara berkala

1. Setiap Bulan2. Triwulan

1. Laporan Pemantauan2. Laporan Evaluasi

Data Kepatuhan Penggunaan ID Card

3 Terwujudnya sistem proses bisnis yang seamless & terintegrasi

7. BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

6% 100% Pemantauan SPO/SOP AP pada proses bisnis

Verifikasi SPO/SOP AP sesuai dengan proses bisnis di unit kerja yang ditentukan

4 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

8. Pencapaian unit excellent 10% 100% Peningkatan mutu layanan di Bagian Administrasi

1. Melakukan audit internal2. Tindaklanjut hasil audit3. Pengusulan Raker Bagian Administrasi (Direktorat)

1. Semester I2. Semester I3. Tentative

10,000,000 Laporan hasil audit, laporan KPI Bagian Administrasi


8% 100% 1. Koordinasi untuk tindak lanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas.

2. Pengembangan lahan parkir

1. Menindaklanjuti komplain yang masuk2. Menelaah komplain atau masalah3. Penyelesaian rekomendasi / temuan hingga tuntas sesuai tupoksi

1. Mengusulkan IMB parkir knockdown2. Menyusun rencana biaya pembangunan parkir knock down3. Evaluasi KSO parkir

1. Setiap Bulan 2. Setiap Bulan3. Setiap ada temuan

1. Triwulan I2. Triwulan II

45.000.000 1. Bukti Komplain yang masuk2. Bukti tindak lanjut3. Rekap Komplain temuan

Dokumen Tindak lanjut Dokumen laporan komplain


10% 1 Program Inovasi

Pembuatan Sistem Pendaftaran Hunian Rumah Singgah terintegrasi dengan Admisi

1. Menyusun TIM2. Rapat dengan UMSI dan Admisi3. Pembuatan Sistem Pendaftaran Hunian Rumah Singgah

1. Triwulan I2. Per Triwulan3. Triwulan II

Sistem Pendaftaran SEP, Data Penghuni

5 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder

11. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal RSCM

13% 85% Peningkatan kepuasan penghuni rumah singgah

1. Melakukan survey2. Laporan Hasil survey Kepuasan Pelanggan/Penghuni Rumah Singgah3. Analisa hasil survey kepuasan pelangan/penghuni rumah singgah4. Mengusulkan perangkat komputer

1. Triwulan I2. Per semester3. Per semester4. Triwulan 1

39.000.000 Dokumen Laporan Hasil Survey dan Analisa Survey Kepuasan Pelanggan

Form Instrumen Survey Kepuasaan Pelanggan

12. Tingkat kepuasan pelanggan internal RSCM

10% 85% 1. Pengukuran dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal 2. Mengevaluasi dan memonitor hasil survey kepuasan internal

1. Per semester2. Per semester

1. Hasil Survey 2. Hasil Survey

Laporan Hasil Survey

NO

SASARAN STRATEGIS

RENSTRA UNIT KERJA

KPIBOBOT

KPI





13. Pencapaian standar FMS.4 dan MOI.8

6% Nilai 9.5 1. Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar FMS 4

2. Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar MOI 8

1. Pemantauan masa berlaku penggunaan ID Card Tenaga Outsourcing2. Verifikasi pengajuan pembuatan ID Card untuk pekerja pihak ketiga 3. Pemantauan area yang tidak terpantau4. Pembatasan akses masuk5. Pencegahan code pink

1. Monitoring masa berlaku dokumen SPO, SOP AP, IK2. Pengecekan kesesuaian format SPO, SOP AP, IK

1. Per bulan2. Triwulan I3. Triwulan I4. Triwulan I5. Per Bulan

1. Per Semester2. Per Bulan

300,000,000 1. Pembuatan program / software untuk pegawai pihak ketiga dan pekerja renovasi2. Arsip data dokumentasi pekerja pihak ketiga dan pekerja renovasi3. Pemasangan CCTV di area - area yang tidak terpantau 4. Pembuatan akses kontrol terintegrasi berbasis IT

1. Daftar Induk Dokumen Internal2. Form Cheklist Kesesuaian format SPO, SOP AP, IK

1. Dokumen RKS 2. Dokumentasi kegiatan

Dokumen SPO, SOP AP, IK

7 Terwujudnya sistem proses bisnis yang seamless & terintegrasi

14. BTP :Evaluasi Supply Chain Management

6% 100% Evaluasi SOP AP Penerapan SOP AP dalam supply chain Per Bulan Jumlah SPO / SOP AP yang sudah ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi

Data hasil evaluasi

8 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

15. Indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja

4% 50% Survey Indeks Kepuasan Staf terhadap sistem dan lingkungan kerja

1. Melakukan survey2. Melakukan analisa hasil survey

25,000,000 Hasil Survey Laporan Hasil Survey

Total 100% Total 37,916,450,000.00

Jakarta, 25 Juni 2019 Kepala Bagian Administrasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Maesty Untari, SH, MMNIP.196305011981112001


Unit Kerja/Departemen: Bagian Akuntansi

NOSasaran Strategis Renstra Unit

KerjaKPI Bobot

(%)TARGET KPI

2019Program Kegiatan


Hasil Kegiatan Dokumen pendukungKorporat Unit

1Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

(1) Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan

8% 100% 1,000,000

a. Tingkat efisiensi anggaranPelaporan/Perhitungan Nilai efisiensi anggaran RS, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020

Pencatatan realisasi anggaran RS dan perhitungan efisiensi rumah sakit, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020

Buku Laporan Keuangan tahun 2019

Hasil perhitungan efisiensi RS

b. POBOPelaporan/Perhitungan POBO, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020

Pencatatan pendapatan dan beban yang sesuai dengan kebijakan akuntansi, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020


Hasil perhitungan POBO RS

c. Pelaporan Kinerja Area BLUPenyusunan Laporan Keuangan Tahunan, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020

Perhitungan ratio keuangan berdasarkan nilai yang tersaji dalam Neraca, dan Laporan Operasional , laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020


Hasil perhitungan rasio keuangan

d. Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis cost containment

Penyusunan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

Verifikasi perhitungan cost containment Departemen pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

Laporan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

Hasil perhitungan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian

2Terwujudnya strategic public private partnership

(2) Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≥ 5M) yang ditelaah

10% 100%Penyusunan bisnis plan KSO sebagai Harga Penawaran Sendiri (HPS)

Telaah bisnis plan KSO Bisnis plan sebagai HPS Perhitungan bisnis plan KSO


(3) Tingkat kepuasan pelanggan 9% 84% Peningkatan pelayanan

Distribusi form survey kepuasan pelanggan

100,000 Skor kepuasan pelanggan

Questioner

Evaluasi Hasil Survey Lembar hasil perhitungan survey

Tindaklanjut Hasil Survey Kegiatan PerbaikanForm Tindakan Koreksi Pencegahan

(4) Opini WTP 10% WTPKeterhubungan proses penyusunan laporan keuangan dengan bukti transaksi keuangan

Penyajian angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi

#REF! Laporan Keuangan dengan opini WTP

Audit Laporan Keuangan


(5) Persentase kesalahan pencatatan

5% ≤ 3%Menyiapkan dokumen dan kertas kerja terkait kebutuhan reviu Laporan Keuangan

Proses menjelaskan dan mempersiapkan data pendukung Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan Catatan Hasil Reviu

(6) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja

10% 100%Analisa terhadap tindaklanjut atas temuan hasil telusur

Menindaklanjuti temuan hasil telusur Temuan hasil telusur Tindaklanjut atas temuan auditor

(7) Kecepatan verifikasi 10% 4 hari kerjaPercepatan kegiatan verifikasi dan meningkatkan koordinasi dengan rekanan

Monitoring dalam perhitungan kecepatan verifikasi dokumen

Capaian waktu verifikasi sesuai target

Laporan proses verifikasi ke KMKK

5Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, pelayanan, dan riset

(8) BTP : Perhitungan tarif berdasarkan PPK/CP

4% 100%

Penyusunan tarif berdasarkan CP Menentukan CP yang akan dibuatkan

10,000,000

Notulen rapatDiskusi dengan BYM dan Departemen pemilik CP tersebut

Notulen rapat

Menghitung Unit Cost Hasil perhitungan unit costMenyusun tarif berdasarkan CP Buku Tarif


(9) Pencapaian kinerja excellent 4% 100% Peningkatan kinerja unitPelaksanaan tupoksi sesuai standar prosedur opersional (SPO)

4,019,587,654 Laporan kegiatan sesuai SPO

Hasil penilaian korporat

(10) Pelaksanaan Program Inovatif

2% minimal 1

7Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja

(11) Staf non medik dengan kinerja excellent

10% 85%Menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi

Pelatihan dalam upaya menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi

25,500,000 Kinerja staf non medik dengan kategori excellent

Laporan penilaian kinerja staf non medik dengan kategori excellent

8Terwujudnya percepatan integrasi IT

(12) BTP : IT Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Bagian Perencanaan, Bagian Akuntansi , dan UMSI (PIC : Bagian Anggaran)

4% Implementasi

Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan , Akuntansi , dan UMSI

FGD, pembuatan IT terintegrasi

Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan , Akuntansi , dan UMSI

Notulen rapat, IT terintegrasi

NOSasaran Strategis Renstra Unit

KerjaKPI Bobot

(%)TARGET KPI

2019Program Kegiatan


Hasil Kegiatan Dokumen pendukungKorporat Unit


(13) BTP : Ketepatan waktu penerbitan SP3B antara Bagian Perbendaharaan , Bagian Akuntansi , dan Bagian Aset (PIC : Bagian Perbendaharaan )

4% 100% Terbitnya SP3B sesuai target FGD SP3B Bulanan Pengesahan SP3B

(14) BTP : Melakukan Evaluasi Sistem Distribusi Perbekalan Farmasi (PIC : SPI)

4% ImplementasiEvaluasi sistem distribusi Perbekalan Farmasi

FGDSistem distribusi perbekalan farmasi yang terevaluasi

Hasil evaluasi Sistem distribusi perbekalan farmasi

(15) BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja (PIC : Bagian Aset)

3% 100%Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan unit kerja

FGDPemanfaatan Sistem Informasi BMN oleh unit kerja

Laporan pemanfaatan sistem BMN oleh unit kerja

(16) BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM (PIC : Bagian Perencanaan)

3% 100% Terselesaikannya proses bisnis RSCM FGD Proses Bisnis RSCM Notulen Rapat

100% #REF!

Jakarta, Direktur Utama Kepala Bagian Akuntansi

Dr.dr.CH. Soejono, SpPD, K-Ger #REF!NIP. 196006121985121001 #REF!

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: BAGIAN ANGGARAN

No SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019

PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR

KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal AkunTerwujudnya Cost Contaiment dalam Pendidikan,Layanan dan Riset

(1) Efisiensi 5% 15% Pengendalian Biaya Perkantoran

Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)

10 5,000,000 60,000,000

Usulan Pengajuan Belanja Lembur

orang 10 4,000,000 48,000,000

Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Logistik

Perencanaan Kebutuhan ATK & ART

Alat Tulis Kantor

1,938,231 23,258,772

Perencanaan Kebutuhan Barang Inventaris

Kursi Kantor UNIT 14

1,000,000

14,000,000

Meja Kantor UNIT 14

1,309,000

18,326,000

Kamera UNIT 1

7,900,000

7,900,000

Komputer UNIT 5

12,630,000

63,150,000

Laptop UNIT 2

5,000,000

10,000,000

LCD Proyektor

UNIT 1

6,400,000

6,400,000

2

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)

(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan

5% 86% Survey kepuasan pelanggan internal

1.Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1x1 tahun2. Membuat Kuesioner dengan validasi data

Fotocopy formulir survey

formulir 250 2,000 500,000

3, Pelaksanaan Survey ke seluruh unit kerja yang difasilitasi Bag. Anggaran (1 kali setahun)

4. Analisa hasil survey


TARGET KPI 2019


KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun

2

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)

(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan

5% 86% Survey kepuasan pelanggan internal

5. Pelaporan hasil survey ke Pengendali Program

3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja

(3) Ketepatan waktu penyusunan RBA 2020

10% 100% Persetujuan kegiatan Unit Kerja

Penyusunan RBA Korporat

Kompilasi usulan pendapatan dan belanja Unit Kerja

1

2,000,000 2,000,000

Rapat dengan Direksi dan Staf Pengendali Program

1

56,000,000 56,000,000

Desk RBA oleh SPI

1

Desk RBA oleh Kemkes

1

118,344,000 118,344,000

Pembuatan buku RBA

1

1,120,000 1,120,000

Penyusunan RAA Unit Kerja

Februari 2019

Tingkat Realisasi Anggaran

10% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

Kompilasi belanja rumah sakit

Monitoring dan evaluasi belanja rumah sakit

(4) Pencapaian unit kerja excellent

5% 100% Mempertahankan Sertifikasi ISO

Membuat PDSA dan Kabag IKI 1

Persentase unit kerja yang anggarannya tervalidasi

10% Memvalidasi Anggaran Unit Kerja

Memvalidasi Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Unit Kerja

4

Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

(5) Program Inovatif

5% Minimal 1 Program Inovasi Bagian Anggaran

Pengajuan program inovasi

Uji coba/ pelaksanaan program inovasi

Fotocopy lembar 250 2,000 500,000

Melaporkan hasil uji coba inovasi


TARGET KPI 2019



4

Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

(6) Persentase temuan yang tidak berulang

10% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan

Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book complain

Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan

Membuat laporan(7) Presentase ketepatan waktu penyelesaian persetujuan anggaran

5% 96% Pengendalian Anggaran

Monitoring Ijin Prinsif

Persentase Anggaran permintaan Critical yang terpenuhi tepat waktu

10% 100% Pengendalian Anggaran

Menyelesaikan permintaan emergensi

(8) Ketepatan waktu realisasi kegiatan dengan tahun anggaran pekerjaannya

2% 10% Jumlah Realiasi Anggaran di Tahun Berjalan (Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran)

Monitoring Penyerapan anggaran

Persentase Staf yang mengikuti pelatihan sesuai gap kompetensi staf

5% Peningkatan kompetensi staf

Mengikuti Kegiatan Diklat,Seminar Lokakarya,Workshop Penyusunan Anggaran

Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja

Staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai

5% Peningkatan kompetensi staf


BTP: Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu

3%

Menghadiri Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu

BTP: Produksi tisu disinfektan

3% Selesai 100%, dari 3 Ijin Prinsip yang di usulkan

put

put:Belum disepakati mau dirapatkan dulu


TARGET KPI 2019




BTP: Pengembangan pendidikan CSSD

2%

(9) BTP : Terbangunnya IT aplikasi integrasi antara Bag Anggaran, Perencanaan, dan UMSI

5% 100% Mengupdate master data MAK (Mata Anggaran Kegiatan)

Mengupdate master data MAK (Mata Anggaran Kegiatan)

Mengawal proses input data RKT dan RBA unit-unit kerja yang merupakan pengelola anggaran Melakukan penyempurnaan SPO terkait dengan penerbitan RKT

100% 429,498,772


Jangka Waktu PIC Prioritas Kegiatan

1 Jan-31 Des 2019

Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja

Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang






1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran

Tinggi


Tinggi


Tinggi


Tinggi


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Tinggi

1 Jan-31 Des 2019

Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Penerimaan

Tinggi









Tinggi


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi


Tinggi


Tinggi

1 Jan-31 Des 2019


Tinggi


Tinggi



Tinggi


Tinggi


Tinggi


Tinggi

FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris

NO. KPI

BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 (%)

TARGET KPI 2019 (%) Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya

Kegiatan Hasil KegiatanSasaran StrategisNO Korporat Unit

RENSTRA Unit Kerja / Bagian

1Terwujudnya Cost -Containment dalam Pendidikan, Layanan, dan Riset

1Pengembalian BMN dari unit kerja ke Bagian Aset yang dapat di manfaatkan kembali oleh unit kerja

7 25,42% 25%

1. Pengelolaan gudang 2. Pembuatan daftar barang yang dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk katalog yang di share melalui WAG PIR.

1. Pemisahan dan penataan barang di gudang 2. Perbaikan gudang sementara 3. Membuat katalog, membagikan/share melalui WAG PIR

Setiap ada pengembalian barang

yang masih layak pakai

93,800,000 terwujudnya katalog BMN yang dapat dimanfaatkan

kembali

2 Tewujudnya Kepuasan Stakeholder

2 Tingkat Kepuasan pelanggan 8 81,16% 85% Pengukuran angka kepuasan customer Pendistribusian kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan customer

1x/tahun - Analisa Kuisioner

3Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat

Unit Kerja

3 Persentase temuan yang tidak berulang 9 100% 100%

Merekapitulasi hasil temuan ronde managemen, FMS, dan telusur yang lain yang berkaitan dengan BMN

Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil temuan eksternal maupun internal per-triwulan - Dokumen hasil tindak lanjut

sesuai rekomendasi

4 Pencapaian unit ekselen 9 Tercapai 100%

Meningkatkan peran serta pegawai Aset untuk mencapai Unit Kerja yang lebih baik melalui sosialisasi internal

Pertemuan rutin baik di tingkat divisi, maupun Bagian, serta koorporat dalam rangka meningkatkan motivasi diri

- Indeks Kinerja Unit (IKU)


10 Tercapai 1 Program Inovasi

Penyajian laporan barang cetakan produk internal pada EHR

Pembuatan master barang cetakan dalam aplikasi EHR

per-triwulan - Laporan Persediaan barang cetakan

6 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 10 1x 2x/tahun Pelaksanaan penghapusan barang yang tidak

layak pakai

1. Melakukan Penilaian, Pengusulan dan Pelelangan BMN 2. Pemusnahan Linen rusak/terinfeksi 3. Pemusnahan Obat 4. Pemusnahan Dokumen

2x/tahun 100,000,000 SK Penghapusan & Risalah Lelang

7 Penyelesaian Sertifikasi Rumah Negara 6 0% Tersertifikasi Pengumpulan data dan pencarian informasi

kepemilikan rumah negara

1. Koordinasi internal dan eksternal 2. Rapat Koordinasi Pengumpulan data dan pencarian informasi kepemilikan rumah negara 3. Peninjauan dan pengamanan lokasi

Setiap bulan 70,000,000 Notulen rapat, hasil

koordinasi , hasil peninjauan lapangan

8Kesesuaian antara daftar inventaris Bagian Aset dengan data faktual di unit kerja

8 85,15% 85%1). Mengkomunikasikan aturan mengenai pengelolaan BMN 2). Melakukan inventarisasi ulang.

1). Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan unit kerja terkait BMN, Spt : WA grup PIR, dll. 2). Melakukan proses pendataan ulang semua BMN di lingkungan RSCM

Setiap bulan 489,000,000.00 Laporan BMN dan Daftar Barang Ruangan (DBR)

9 Penyusunan Laporan Persediaan 10 0% 100% Penyusunan Laporan Persediaan RSCM Input master data base persediaan cetakan

Triwulan 294,528,000.00 Laporan Persediaan barang cetakan

10 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 10 0% 100% Perencanaan Pemeliharaan aset dan

penyusunan pengadaan kendaraan jabatan

1. Pelaksanaan pendataan BMN dan kendaraan yang akan dilakukan pemeliharaan . 2. Pengadaan kendaraan jabatan 3. Reviu RKBMN

1x/tahun 122,000,000 Persetujuan RKBMN dan Catatan Hasil Reviu (CHR)

4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless & terintegrasi

11

BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Bag : Perencanaan , Akuntansi , Perbendaharaan , Anggaran, Teknik PSP, Administrasi , Unit Fasmed)

8 Blm Tercapai 100% Penyelesaian Pembuatan proses Bisnis

Bagian aset dan Inventaris

Melakukan Pertemuan dengan unit kerja terkait dengan penyelesaian proses Bisnis RSCM

- Proses Bisnis RSCM

12 BTP : Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF 5 0% 100% Penyusunan dokumen pendudkung SLF Rapat koordinasi dengan Bagian Teknik

dan Pemda DKI - Sertifikasi SLF

100

Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Bagian Aset dan Inventaris

Asep Kustiandi, SH, S.Kom, M.Kesdr. Lies Dina Liastuti, Sp, JP(K), MARS, FIHA NIP. 196209161984031001NIP. 196302051988032002

NO. KPI

BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 (%)

TARGET KPI 2019 (%) Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya

Kegiatan Hasil KegiatanSasaran StrategisNO Korporat Unit

RENSTRA Unit Kerja / Bagian


Dokumen Pendukung

Formulir pengembalian , formulir pindah lokasi, katalog BMN, dan rekapitulasi laporan

Kuisioner

Dokumen Rekomendasi dari Stakeholder di Jajaran Dirum

Rekapitulasi master

Rekapitulasi data nama barang cetakan

Surat Penilaian BMN

Data rencana pensertifikatan

1). Peraturan dari Kemenkes & Kemenkeu terkait BMN 2). Daftar BMN yang sudah dilabel

Laporan Persediaan dari Kementerian Keuangan

Lembar Kerja

Proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris

1. Surat Permohonan keabsahan dokumen & datanya 2. IMB 3.Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT) 4. Persyaratan administrasi lainnya

Dokumen Pendukung

KEGIATAN

Uji Coba e-learning

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi



KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT

1Terwujudnya Cost Containment dalam pendidikan, layanan dan

riset1. Efisiensi 3 15%

Efisiensi Waktu Penyelesaian Kontrak

Pengadaan 2 Terwujudnya kepuasan

stakeholder2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

12 80%

Survey kepuasan pelanggan internal

Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Internal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali

Maret dan Agustus 2019

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6

bulan sekali

Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja

Juni 2019 dan Desember 2019

Pembuatan Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali

Juli - Desember 2019

3. Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal 12 90%

Survey kepuasan pelanggan eksternal

Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Eksternal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali

Maret dan Agustus 2019Laporan Rekap Data

Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6

bulan sekali

Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja

Juni dan Desember 2019

Pembuatan Laporan Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali

Juli - Desember 2019

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat

unit kerja

4. Pencapaian unit excellent 5 100%

Pemenuhan syarat pencapaian unit ekselen

IKI Kepala Bagian = 1 Bulanan Penyelenggaraan administrasi dan tupoksi unit

kerja

ISO Like Unit Kerja September 2019 Penyusunan PDSA Bagian Hukum dan Organisasi minimal 1

Maret - April


5 1 Program Inovatif

Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Kerja Sama

RSCM-FKUI

Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kerja Sama RSCM-FKUI Januari - Desember 2019 Rp 4,096,550

Penyelenggaraan penyusunan rancangan

Pedoman Pengelolaan Kerja Terselenggaranya

Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas

Hukum RS dalam rangka pemenuhan Standar

Nasional Akreditasi RS (SNARS)

Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas Hukum RS dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Januari - Desember 2019 Rp 150,000,000

Penyelenggaraan Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas Hukum RS dalam

rangka pemenuhan Standar Nasional Akreditasi RS

(SNARS)


5 100% Penyelesaian masalah terkait tupoksi unit kerja

tindak lanjut hasil temuan masalah hukum, orang terlantar, organisasi, hasil audit internal, hasil audit ISO liked dan komplain unit kerja terhadap Bagian Hukum dan Organisasi

Bulanan

Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian

hukum dan organisasi per 6 bulan sekali

Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 6 bulan sekali

Tiap 6 bulan

7. Persentase staf medik, perawat, peserta didik dan nakes yang melakukan tindakan medis di rumah sakit yang memiliki SIP aktif di EHR

5 100%

Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Surat Izin Praktek di

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

memfasilitasi pembuatan SIP Staf Medik dengan penerbitan surat keterangan atasan langsung

Harian

Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP aktif tiap 3

bulan sekali

Pembuatan data rekap pengurusan SKAL staf medik per bulan

Bulanan

Pembuatan data rekap kepatuhan staf medik/perawat/nakes/peserta didik terhadap kepemilikan SIP Aktif

Triwulan

Pembuatan surat teguran SIP habis/kadaluwarsa yang ditujukan ke staf medik/perawat/nakes/ppds per bulan

Triwulan

Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP aktif tiap 3 bulan sekali

Juli dan Desember 2019

8. Harmonisasi Penerbitan Kebijakan Rumah Sakit

4 100%

Penyusunan kebijakan rumah sakit yang tepat guna dan disesuaikan

dengan peraturan

Penyusunan draft Kebijakan Rumah Sakit

Januari - Desember 2019 Rp 65,095,250 Naskah Kebijakan RS Finalisasi draft Kebijakan Rumah SakitPembuatan Laporan SK-SKB tiap 6 bulan sekali

9. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari) 10 100%

Penyusunan kerjasama rumah sakit

Penyusunan draft kerjasama Pelayanan Kesehatan, Diklat, Penelitian, Sewa Lahan dan Kerjasama Operasional

Harian

Rp 405,836,750

Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian

Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali

Rapat Koordinasi HarianFinalisasi draft Harian




3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat

unit kerja

9. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari) 10 100%

Penyusunan kerjasama rumah sakit

Pembuatan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali Tiap 6 Bulan Rp 405,836,750



10. Evaluasi penyusunan draft Perjanjian Kerjasama

7 100%

Tersusunnya draft perjanjian kerjasama yang

sesuai

Penyusunan draft, Koordinasi dan Finalisasi draft Perjanjian Kerjasama

Januari - Desember 2019 draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian,

Praktek Kerja Lapangan dsb.

11. Persentase hasil pendampingan perdata atau pidana kepada manajemen maupun pegawai yang dapat

3 100%

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai kebutuhan rumah sakit

Pendampingan Kuasa Hukum terhadap pegawai dan organisasi

Harian

Rp 317,500,000 Laporan rekap hasil

pendampingan Perdata Pidana

Konsultasi terkait masalah hukum HarianPenyelenggaraan Mediasi dengan pihak eksternal

Sesuai Penjadwalan

Telaah/Legal opinion/ Surat tanggapan Direksi terkait masalah hukum

Sesuai Permintaan

Pembuatan Laporan Pendampingan Perdata dan Pidana per tahun

Tahunan

12.Penyelenggaraan

pengajuan Izin Rumah Sakit ,

4 100%

Terselenggaranya pengajuan Izin Rumah

Sakit , IPTEKDOK, Paten dan Hak atas Kekayaan

Kegiatan Pendaftaran Paten Januari - Desember 2019 Rp 100,000,000 Pendaftaran Paten Kegiatan Pemeliharaan Paten Pemeliharaan Paten Kegiatan Pengajuan Izin Rumah Sakit dan IPTEKDOK Staf Medik

Rp 12,365,500 Izin Rumah Sakit dan IPTEKDOK Staf Medik

4 Terakreditasi Internasional 13. Pencapaian standar PFR

13 Nilai 9,5


14.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 10 100%

Penyelesaian Proses Bisnis Pelayanan Etik

dan Hukum

Penyusunan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis pelayanan etik dan hukum

Januari 2019 Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis dan SPO

Pelayanan Etik dan Hukum Penyusunan proses bisnis pelayanan etik dan hukum dari level 0 sampai dengan level atom

Februari - Juni 2019

Penyusunan SPO proses bisnis level atom Juni 2019 - Desember 2019

15. BTP : Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit

2 100%

100 JUMLAH BELANJA Rp 1,054,894,050

Direktur UtamaRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS, FIHANIP. 196302051988032002

34 3717

Rp 17,080,000 Rp 15,680,000 Rp 6,000,000 Rp 7,450,000 Rp 8,800,000 Rp 2,700,000 Rp 8,580,000 Rp 9,900,000 Rp 1,000,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 1,500,000 Rp 3,800,000 Rp 3,800,000 Rp 14,100,000

#REF! #REF! Rp 6,300,000 #REF! #REF! Rp 31,600,000




1 sdm2 tehnik3 penelitian4 pendidikan5 hukor6 perencanaan7 yanmed8 bym9 bkm

10 kmkk11 LHK FKUI

dekanat (2) direksi (3)

DOKUMEN PENDUKUNG

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6

bulan sekali

Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan

Eksternal Tiap 6 bulan sekali

Laporan IKI Kepala Bagian =1, PDSA Bagian Hukum dan

Organisasi, Pencapaian ISO Like 2018

Draft Pedoman Pengelolaan Kerja Sama RSCM-FKUI

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian

hukum dan organisasi per 6 bulan sekali

SIP Aktif, Surat Keterangan Atasan Langsung Staf Medik, Rekap Data pengurusan Surat Keterangan Atasan Langsung

staf medik bulanan, Surat Teguran SIP Habis atau Kadaluwarsa, Laporan

Monitoring dan Evaluasi data SIP tiap 3 bulan sekali

dokumen pendukung proses penyusunan draft kebijakan RS



DOKUMEN PENDUKUNG



dokumen pendukung proses penyusunan draft perjanjian

kerjasama Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Praktek Kerja

Lapangan dsb.

Rekap data dan dokumen bantuan hukum

dokumen pendukung proses pengajuan Izin Rumah Sakit , IPTEKDOK, Paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual di

Susunan Tim dan kerangka waktu pembahasan dan

penyelesaian proses bisnis, peta proses bisnis dan

penyusunan SPO proses bisnis level atom

Kepala Bagian Hukum & OrganisasiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Yuwanda Nova, SH, MARS NIP 197711112006041002

#REF!

DOKUMEN PENDUKUNG

2222222222

525

#REF!#REF!

RKT 2019BAGIAN PEMASARANRSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


1 FINANCIAL Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran

1 Efisiensi 7 ≥ 10% Efisiensi anggaran

Belanja Barang (BLU)

Tahunan

217,736,991 Kebutuhan barang terpenuhi

Surat permintaan , bukti pembelian

Belanja Jasa (BLU)

1,500,000 Kebutuhan jasa terpenuhi

Surat permintaan , bukti pembayaran

Belanja Pemeliharaan (BLU)

6,629,333 Pemeliharaan terlaksana

Surat permintaan , dokumen pemeriksaan

Belanja Perjalanan (BLU)

Perjalanan Dinas terfasilitasi

Surat tugas

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya

Barang dan Jasa tersedia

Surat permintaan , bukti pembayaran

Peningkatan pendapatan financial

2 Persentase kenaikan jumlah pasien dari kerjasama

7 ≥ 20% Promosi Kerjasama Layanan Kesehatan Unggulan

Koordinasi dengan Unit/Departemen untuk paket layanan unggulan

Januari 2019 1,800,000 Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Monev

Undangan rapat eksternal Jakarta dan lMelakukan Kunjungan Perusahaan calon mitra dalam kota dan luar kota

1 setiap bulan 85,620,000 Daftar Hadir, Dokumentasi

a. Jakarta dan sekitarnya

7,200,000

b. Luar Jakarta

41,220,000

Mengunjungi perusahaan yang sudah IKS

12,000,000

Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama

Koordinasi terlaksana

Monev IKS penunjang pelayanan kesehatanPertemuan dengan calon mitra a. Pelayanan Kesehatan

12,600,000

b. KSO/KSM 12,600,000 Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


1 FINANCIAL

Peningkatan pendapatan financial

2 Persentase kenaikan jumlah pasien dari kerjasama

7 ≥ 20% Promosi Kerjasama Layanan Kesehatan Unggulan

Koordinasi Pelaksanaan KerjasamaMonitoring dan Evaluasi IKS

Setiap bulan 1,800,000 Monev terlaksana

Seminar Awam untuk Mempromosikan Layanan Unggulana RSCM Kencana

108,000,000

b Gedung A 36,000,000 c Radioterapi 72,000,000 d PJT 54,000,000 e RSCM Kirana

54,000,000

f RSCM Kiara 36,000,000

Menjalin hubungan baik

dengan mitra RS

Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag Pameran

Tahunan 125,000,000

Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag Gathering

20,000,000

Pengadaan Souvenir RSCM Kencana

Tahunan 75,000,000 Souvenir tersedia Surat permintaan , biaya dari unit, Bag. Pemasaran sbg pengendali

Pengadaan Souvenir Gedung A

Tahunan 28,000,000

Pengadaan Souvenir Radioterapi

Tahunan 40,000,000

Pengadaan Souvenir PJT

Tahunan 32,000,000

Pengadaan Souvenir RSCM Kirana

Tahunan 28,000,000

Pengadaan Souvenir RSCM Kiara

26,000,000

Pengadaan Kalender Korporat

Tahunan 54,800,000 Kalender tersedia Surat permintaan , biaya dari unit, Bag. Pemasaran sbg pengendali

Pembuatan Agenda

Tahunan 52,500,000 Tersedia Agenda RSCM

Customer Gathering:

Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan

a. Mitra KSO dan KSM

150,000,000 Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


1 FINANCIAL

Menjalin hubungan baik

dengan mitra RS

b. Komunitas Penyakit Tertentu

150,000,000

c. Pelayanan Kesehatan

150,000,000

3 Persentase Peningkatan Pemanfaatan Lahan

9 10% Kerjasama sewa lahan

Menyiapkan tarif sewa lahan

Setiap bulan Penetapan tarif Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Monev Pertemuan

dengan calon mitra

Setiap bulan Pertemuan terlaksana

Rapat Koordinasi dengan Unit Unit terkait Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra

Setiap bulan Hasil analisa

Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama

Setiap bulan Koordinasi terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Sewa Lahan

Setiap bulan Monev terlaksana

4 Jumlah Rumah Sakit Binaan

8 7 RS Promosi Kerjasama Penguatan RS Binaan

Menyiapkan biaya diklat

Setiap bulan Penetapan biaya diklat

Pertemuan dengan unit terkait dan mitra diklat

Setiap bulan Pertemuan terlaksana

Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra diklat

Setiap bulan Hasil analisa

Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama diklat

Setiap bulan Koordinasi terlaksana

Monev IKS Kerjasama Diklat

Setiap bulan Monev terlaksana

2 STAKEHOLDER


5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

9 2 kali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 tahun (per semester)

Per semester

Menyebarkan kuesioner dan pengambilan kuesioner

Entri data hasil kuesioner dan analisa hasil survey

Pelaporan hasil survey kepada Direktur Utama Feedback ke masing-masing unitEvaluasi Feedback


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


2 STAKEHOLDER


5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

9 2 kali

Survei Kepuasan Masyarakat melalui Statistik Medsos

Analisa kepuasan masyarakat melalui Medsos (IG, FB, Twitter, Google Review, dll)

Tahunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Medsos

Menambah Jumlah Followers Medsos RSCMa Handset 15,000,000 b Give Away 9,000,000 c Instagram, Twitter, Youtube, ADS

90,000,000

d Merespon Komentar atau Pertanyaan di Media Sosial

1,200,000

Pengadaan Media Massa Cetak kepada Pasien

Perencanaan / Usulan Biaya Pengadaan Media Massa Cetak

Tahunan 148,800,000

Tersedia media massa cetak untuk pasien

Surat penawaran, dokumen penagihan

Distribusi Media Massa CetakMonitoringRak koran 5,500,000

6 Tingkat kepuasan pelanggan Internal

8 85% Survey kepuasaan pelanggan internal

Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 / tahun

Mar-19 Laporan hasil Survei Internal, Analisa Temuan

Laporan hasil Survei Internal, Analisa Temuan

Menyebarkan kuesioner dan pengambilan quesioner Melakukan entri data kuesioner dan analisa hasil survey Pelaporan hasil survey ke Direktur Pengembangan dan pemasaran

Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi

7 Pencapaian Standar PFR 3

8 Nilai 9,5 Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti dalam 1x24 jam

Menyurati unit kerja dan meyebarkan lembar komplain

Tentatif Jumlah komplain yang ditindak lanjuti 1x24 jam

Data komplain dan rekapan komplain

Merakapitulasi laporan komplain

Setiap bulan

Melakukan grading komplain

Setiap bulan


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


2 STAKEHOLDER

Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi

7 Pencapaian Standar PFR 3

8 Nilai 9,5 Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti dalam 1x24 jam

Melakukan mediasi kasus sulit

Tentatif

Membuat laporan komplain untuk ditindaklanjuti

Tentatif

Upgrade sistem di Call Center untuk penyampaian komplain terintegrasi melalui Call Center

Tahunan 150,000,000

Penambahan Fitur Saran pada Aplikasi RSCM Online

Tahunan 50,000,000 Kemudahan penyampaian saran

Daftar hadir, dokumentasi, aplikasi

Sosialisasi ulang penanganan komplain

Melakukan kunjungan ke unit kerja dengan PIC Komplain

Tentatif

Service Excellent of The Year

1 tahun sekali Berkurangnya komplain Laporan komplain dari unit kerja.

Menindaklanjuti hasil laporan pagi MODC terkait pasien tidak pada tempat yang semestinya

Mendata Rumah Singgah yang berada di sekitar RSCM

Semester Daftar Rumah Singgah tersedia

Daftar Rumah Singgah tersedia

Berkoordinasi dengan Rumah Singgah terkait SOP penerimaan pasien/keluarga pasien

Triwulan

Pengadaan kotak saran

Tahunan 5,060,000

Pelacakan alamat pasien yang ditinggal oleh keluarga

Melakukan pencarian alamat pasien yang ditinggalkan oleh keluarga

Tahunan 5,400,000 Alamat pasien ditemukan

Surat permintaan , Laporan Pelacakan

8 Persentase unit pelayanan yang menampilkan maklumat pelayanan

7 100% Data informasi Respon time dan Jumlah Alur Pelayanan dari unit kerja

Membuat surat pemberitahuan update alur dan response time dari unit kerja

Per semester Terpasangnya alur dan response time di unit pelayanan

dokumen alur pelayanan

Merekap data dari unit kerja

Per semester laporan Data

Melaporkan hasil ke KMKK

Per semester laporan pelaporan


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


3 PROSES BISNIS INTERNAL

Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan

9 Persentase Temuan yang tidak berulang

7 100% Investigasi sederhana

Melakukan penelusuran bila terjadi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

Setiap terdapat temuan

Laporan investigasi sederhana

Dokumen temuan

Merespon komentar atau pertanyaan di media sosial dengan berkoordinasi dengan unit terkait

Tahunan Komentar/ Pertanyaan Terfasilitasi

Kwitansi pembelian paket data

Layanan Call Center

Mengusulkan rencana biaya dan anggaran kegiatan layanan call center

Oktober 2,121,679,582 Laporan Hasil Pekerjaan

Proposal,RKS dan RAB, Ijin Prinsip (FKB), Laporan Kegiatan

Menyiapkan proposal dan RKS

Oktober

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan call center

Bulanan

Menyusun laporan hasil kegiatan

Bulanan

Terwujudnya pusat layanan informasi

10 Jumlah Pembuatan video pemasaran / promosi layanan

10 5 Video Pelaksanaan Pembuatan video pemasaran / promosi layanan

Pembuatan Video Promosi Layanan Unggulan

Tahunan 750,000,000 Video promosi dipublikasikan di media sosial

Surat penawaran, daftar hadir, dokumentasi, dokumen penagihan

Pembuatan Foto Promosi Layanan Unggulan

Tahunan Foto promosi dipublikasikan


a Departemen 180,000,000

b Unit 112,500,000 c Instalasi 30,000,000 d DSSG 7,500,000 e Kalender Coorpotate

15,000,000

Penggantian Logo Kemkes di RSCM Kencana

Tahunan 50,000,000 Logo Kemkes terbaru terpasang

Surat penawaran, berkas penagihan

Pembuatan Video Blog

300,000,000

Promosi melalui media elektronik pada sarana promosi transportasi massal (pesawat, kereta api, CGV/Cinemax XXI, dll)

Tahunan 1,000,000,000 Iklan promosi terpasang



NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN




11 Mengikuti Promosi Pameran tingkat Nasional

10 5 Pameran Pelaksanaan Pameran Tingkat Nasional/Expo

Pameran HKN November 83,358,000 Dokumentasi

Proposal, Ijin Prinsip,Laporan Kegiatan

Pameran GATF

April dan Oktober

343,178,000 Dokumentasi

Pameran PERSI

15 - 16 Oktober

83,358,000 Dokumentasi

Pameran Women Heath

Agustus 83,358,000 Dokumentasi

Promotion Kita Leaflet 7,500,000 b Flayer 7,500,000 c Banner 17,500,000 d Buku Profil 50,000,000 e Kalender Coorpotate

54,800,000

f Buku Agenda

52,500,000

Pengadaan atribut pada keadaan tertentu (Bansos/Bencana)

60,000,000 Surat penawaran

Pembuatan baliho raksasa (HUT RI, HUT RSCM)

Tahunan 51,000,000 Baliho terpasang Surat permintaan , proposal, surat persetujuan ijin prinsip

Menjalin hubungan baik dengan Media Massa & Instansi Pemerintah

d. Media Massa

150,000,000 Kegiatan terlaksana , hubungan dengan media massa semakin baik

Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan

Pemasangan Iklan Bersama di Majalah/ Surat Kabar/ Media Online

Tahunan 100,000,000 Iklan terpasang Surat penawaran, iklan terpasang, dokumen penagihan

Permintaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Follow up Daftar Informasi Publik yang telah dikirimkan ke Kemkes

Desember 2018

DIP Daftar Informasi Publik yang disetujui

Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang Disetujui Fasilitasi permintaan informasi dan dokumentasi dari pihak eksternalMelakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

Januari 2019 DIP sesuai dengan unit kerja

Dokumen informasi

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

Tentatif Dokumen dan informasi update

Dokumen informasi


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN




11 Mengikuti Promosi Pameran tingkat Nasional

10 5 Pameran

Permintaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemberian informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tentatif Dokumen dan informasi update

Dokumen informasi

Kemudahan akses pelanggan menuju unit layanan

Tersedianya penunjuk arah ke seluruh unit pelayanan

Tahunan

Identifikasi kebutuhan penunjuk arah yang sesuai dengan standar

Januari 2019

Pengadaan penunjuk arah

Februari 2019 800,000,000 Spesifikasi penunjuk arah, penawaran, surat penagihan

Spesifikasi, surat penawaran, RBA, dokumen pengajuan

Terwujudnya kegiatan & pelayanan Bagian Pemasaran yang seamless

12 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

8 100% Meningkatkan kerjasama antar unit kerja

Rapat koordinasi dengan unit-unit terkait

Per Tahun Laporan hasil koordinasi

Laporan & dokumentasi

Menyusun proses bisnisMembuat SPO-AP

SPO-AP

13 BTP : Persentase KSO yang menguntungkan RS

100%

14 Pelaksanaan program Inovatif

8 1 Program inovasi

Sistem Penanganan Komplain Terintegrasi

Koordinasi dengan unit terkait

Tahunan Penanganan komplain terintegrasi

Laporan Komplain

Rapat Koordinasi

Pembuatan aplikasi

Ujicoba

Sosialisasi4 LEARNING

AND GROWTH

Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja


8 100% PDSA Menyusun 1 PDSA

1 (satu) PDSA PDSA Dokumen pengajuan

ISO LIKE Mengikuti ISO LIKE

Agustus 2019 Lulus ISO LIKE Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Pemeriksaan

Indek Kinierja Kepala Bagian Pemasaran

IKI : 1 Januari sd. Des 2019

IKI Kepal Bagian

Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan kerja

Perluasan dan renovasi ruangan Bagian Pemasaran

Triwulan 200,000,000 Ruangan Kerja yg nyaman

Dokumen analisa gedung

Penggantian meja dan kursi staff (4 unit)

Februari 2019 15,192,000 Dokumen pengajuan


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


4 LEARNING AND GROWTH



8 100%

Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan kerja

Penggantian kursi di ruang tunggu tamu/ pasien

Februari 2019 3,699,000 Terpenuhinya kenyamanan tamu/ pasien

Dokumen pengajuan

Pembelian Lemari Arsip (4 unit)

Tahunan 9,600,000 Tersedia Lemari Arsip Dokumen pengajuan

Pembelian Laptop (1 unit)

Tahunan 15,000,000 Tersedia Laptop Dokumen pengajuan

Pembelian Proyektor in focus

Tahunan 60,000,000 Tersedia OHP Dokumen pengajuan

Pembelian Kamera Osmo (1 unit) (DJI OSMO+ Plus Handheld Fully Stabilized 4K Camera Beginners Bundle)

Tahunan

28,000,000

Tersedia Kamera Osmo

Dokumen pengajuan

Pembelian Kamera Mirrorless (1 unit) (Canon EOS M100 Kit EF-M 15-45 mm + EF-M 22 STM)

Tahunan Tersedia Kamera Mirrorless

Dokumen pengajuan

Pembelian Printer (3 unit)

Tahunan 10,500,000 Tersedia printer Dokumen pengajuan

Personal Computer (5 unit)

Tahunan 42,500,000

Pembelian Software Power Point (1 unit)

Tahunan 300,000 Tersedia software power point

Dokumen pengajuan

Pembelian Perangkat Komputer (Call Center) (7 unit)

Tahunan 49,000,000 Tersedia Perangkat Komputer

Dokumen pengajuan

Pembelian Perangkat Headset (Call Center) (15 unit)

Tahunan 37,500,000 Tersedia Perangkat Headset

Dokumen pengajuan

Pembelian Kursi (Call Center) (15 unit)

Tahunan 10,500,000 Tersedia Kursi (Call Center)

Dokumen pengajuan

Pembelian Loker (Call Center) (2 unit)

Tahunan 3,000,000 Tersedia Loker (Call Center)

Dokumen pengajuan

Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya

Mengikuti Diklat Kehumasan (3 orang)

Per Tahun 30,000,000 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen

Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas

Mengikuti Diklat Pemasaran (1 orang)

15,000,000


NO KPI BOBOT KPI

TARGET KPI



PEMASARAN


4 LEARNING AND GROWTH



8 100%

Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya

Mengikuti Diklat Fotografi (3 orang)

Per Tahun

19,800,000

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen

Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas

Mengikuti Diklat Jurnalistik (3 orang)

39,600,000

Diklat Bahasa Asing

48,000,000

Best Agent Award (Call Center)

Semester 9,680,000

Penambahan SDM Berkompetenbmenjadi 9 Orang

Gaji Tahunan 237,276,000 Penambahan SDM Bagian Pemasaran yang berkompeten

Surat permintaan

penambahan SDM pegawai

Non PNS

Insentif 334,625,226 Uang makan 75,600,000 Lembur 165,600,000

Jumlah 100 29 Program 133 Kegiatan 10,142,670,132

Direktur Pengembangan dan Pemasaran Kepala Bagian Pemasaran

dr. Ananto Prasetya Hadi, MKK NIP 197109242001121001


Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian


KPIBOBOT

KPITARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU

KEGIATAN

USULAN BIAYA



1 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset

1. Efisiensi 5% >= 10% Efisiensi dana penelitian operasional

Melakukan review usulan biaya penelitian operasional

Januari Terlaksananya review usulan biaya penelitian operasional

Dokumen

Penyerapan belanja pegawai

Membuat Usulan RAA Bagian Penelitian:

Januari - Desember Usulan RAA Bagian Penelitian

Dokumen rencana alokasi anggaran (RAA)

- Usulan Pengajuan Gaji PNS 314,017,334 - Usulan Pengajuan Gaji Non PNS 69,409,920 - Usulan Pengajuan Uang Makan PNS 20,539,200

- Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS

23,760,000

- Usulan Pengajuan Remunerasi 670,608,560 - Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor, Keperluan Rumah Tangga)

45,896,730

- Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)

8,900,000

2. Jumlah riset inovatif yang berdampak pada efisiensi anggaran

5% 21 Penelitian Meningkatkan riset inovatif yang berdampak pada efisiensi

- Telaah proposal penelitian Sesuai Usulan Laporan hasil penelitian inovatif

Data laporan hasil penelitian inovatif

- Monitoring dan evaluasi penelitian inovatif

Agustus - Oktober

- Mengkaji hasil penelitian inovatif November2 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder3.Tingkat kepuasan pelanggan

10% 87% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan

- Menyebar kusioner kepuasan pelanggan Bagian Penelitian

Juli - Agustus Terlaksananya survey kepuasan pelanggan Bagian Peneitian

Laporan hasil survey kepuasan pelanggan Bagian Peneitian

- Input data survei kepuasan pelanggan- Analisis hasil survei kepuasan pelanggan penelitian- Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan Bagian

Peningkatan kompetensi staf Bagian Penelitian

- Melakukan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan gap kompetensi

Tahunan Analisis kebutuhan pelatihan Dokumen analisis kebutuhan pelatihan

- Membuat usulan pelatihan Tahunan Usulan kebutuhan pelatihan Dokumen usulan kebutuhan pelatihan

- Pelaksanaan pelatihan sesuai analisa kebutuhan

Tahunan 10,000,000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat

Penyegaran bagi staf Bagian Penelitian

- Pembuatan proposal transformasi budaya/ gathering

April 6,750,000 Terciptanya budaya unit kerja Usulan Kegiatan

- Transformasi budaya/ gatheringPemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan

- Membuat usulan sarana dan prasarana:1. Lemari besi pengarsipan 2buah

Sesuai kebutuhan 7,000,000 Terwujudnya sarana dan prasarana

Usulan kebutuhan

2. Kursi ruang tunggu Sesuai kebutuhan 3,000,000

3. Hard disk 2buah Sesuai kebutuhan 1,500,000 4.Pelaksanaan program inovasi


Sistem pengarsipan hasil penelitian

- Pembuatan sistem pengaripan hasil penelitian

Agustus - Oktober Terlaksananya kegiatan program inovasi Bagian Penelitian

Laporan hasil program inovasi Bagian Penelitian

- Ujicoba sistem pengaripan hasil penelitian

November

3 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan, dan Riset yang Excellent

5. Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk

5% 3 Produk Produk inovatif untuk hak paten/ merk

- Pengumpulan inovasi unit kerja Tahunan Terlaksanakanya pengkajian inovasi untuk hak paten/ merk

Daftar produk inovatif


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN

USULAN BIAYA


PENDUKUNGKORPORAT UNIT5. Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk

Produk inovatif untuk hak paten/ merk

- Pengkajian inovasi yang berpotensi akan diajukan hak paten/ merk

Tahunan

Terlaksanakanya pengkajian inovasi untuk hak paten/ merk

Daftar produk inovatif

- Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi

Tahunan


6. Pencapaian unit ekselen

8% 100% Unit kerja excellent - Menyiapkan dokumen ISO Januari - Agustus - Terlaksananya ISO - Laporan hasil ISO

- Penilaian kinerja Setiap bulan - Terwujudnya Penilaian kinerja kepala Bag.Penelitian

- Dokumen penilaian kinerja

- Pembuatan PDSA Agustus - Terlaksananya pembuatan PDSA

- Dokumen PDSA


5% 100% Peningkatan tindaklanjut temuan yang tidak berulang

- Melakukan pendataan terhadap hasil temuan audit internal, ISO like, Survei kepuasan pelanggan

Triwulan Terwujudnya pendataan temuan

Daftar temuan

- Melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit internal, ISO like, Survei kepuasan pelanggan

Triwulan Perbaikan sistem Laporan tindak lanjut temuan yang tidak berulang


8. BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

2% 100% Penyelesaian proses bisnis RSCM

- Melakukan review dan penyelesaian proses bisnis

Tahunan Terlaksananya review proses bisnis

Proses bisnis penelitian

Implementasi Sitem IT Penelitian hasil inovasi Bagian Penelitian

- Migrasi data manual ke sistem IT yang sudah ada

Januari - Maret Terbentuknya data IT Sistem IT siap pakai

6 Terwujudnya koordinasi dan pengendalian riset operasional dan translational di RSCM

9. Hibah riset operasional RSCM yang sesuai dengan permasalahan RSCM terkini

10% 100% Peningkatan pengendalian penelitian operasional

- Pengumpulan proposal penelitian operasional

Januari 69,750,000 Penilaian Dokumen penilaian

- Melakukan seleksi adminitrasi - Melakukan seleksi metodologi penelitian- Melakukan seleksi substansi penelitian- Melakukan seleksi presentasi- Pelaksanaan penelitian operasional Februari - Desember 2,000,000,000 Terlaksananya penelitian

operasionalHasil penelitian

- Review kemajuan penelitian operasional setahun 2x

Juli dan Oktober 40,600,000 Penilaian Dokumen penilaian

7 Terwujudnya link kerjasama internal dan eksternal

10.Terlaksananya kerjasama penelitian dengan luar negeri

5% 7 Program peningkatan kerja sama penilitian dengan luar negeri

- Promosi peluang kerjasama penelitian luar negeri

Januari - Desember Terbentuknya kerjasama Dukumen Perjanjian Kerjasama

- Duta kerjasama luar negeri bagi Pegawai/ staf yang sedang melanjutkan pendidikan ke luar

Januari - Desember

- Melakukan telaah kerja sama penelitian

Januari - Desember

8 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional

11. Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional by PubMed

15% 145 Penelitian

Peningkatan jumlah publikasi internasional

- Melakukan pendataan penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal internasional

Juli dan Desember Terwujudnya data publikasi di jurnal internasional

Data publikasi peneltian di jurnal internasional

9 Terakreditasi internasional 12. Pencapaian Standar HRP

20% Nilai 9.5 Tercapaianya HRP dengan nilai 9.5

- Melakukan update dokumen standar HRP

Sesuai kebijakan Terwujudnya dokumen standar HRP yang berlaku

Dokumen HRP yang masih berlaku

Pemantauan dan evaluasi penelitian

- Telusur penelitian Setiap bulan 28,200,000 Terlaksananya telusur penelitian

Laporan hasil telusur penelitian

- Monitoring penelitian dengan sponsor

September - November

24,600,000 Terlaksananya monitoring penelitian dengan sponsor

Laporan hasil monitoring penelitian dengan sponsor

100% JUMLAH BELANJA 3,344,531,744

Direktur Utama Kepala Bagian PenelitianRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN

USULAN BIAYA



dr. Lies Dina Liastuti Dr.dr. Andri Maruli Tua Lubis, Sp.OT(K)NIP. 19630205198832002 NIP : 196811051999031001

Hanifah

Hari

Yanuar

Hari

Hari

hari

Hanifah

Yanuar

Hanifah

Hanifah

Yanuar

Yanuar

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: BAGIAN PERENCANAAN

NoSASARAN

STRATEGISKPI Turunan Korporat KPI BOBOT KPI



KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan 1 Terwujudnya cost

containment dalam layanan

POBO 1. Efisiensi Biaya

8% Penurunan Biaya Operasional 10%

Ketepatan dan Kelancaran Pembayaran Belanja Pegawai

1.1 Usulan Pengajuan Gaji PNS gaji PNS orang 9 65,303,343 1.2 Usulan Pengajuan Gaji Non PNS gaji Non PNS orang 4 32,819,514 1.3 Usulan Pengajuan Uang Makan PNS Uang Makan PNS orang 9 8,688,400

1.4 Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS Uang Makan Non PNS orang 4 6,851,250

1.5 Usulan Pengajuan Remunerasi (Staf) Remunerasi Staf orang 9 78,509,291 Remunerasi Kepala Bagian dan Koordinator orang 4

1.6 Usulan Pengajuan Belanja Lembur Lembur Pegawai orang 12 1,761,650

1.7Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas)

Pakaian Dinas Pegawai orang 13 445,000

1.8 Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU) Perjalanan Dinas Dalam Kota orang 13 150,000 Perjalanan Dinas Luar Kota orang 4 5,000,000

1.9 Usulan Gathering/ Penyegaran Biaya Gathering/ Penyegaran orang 13 750,000 Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Logistik

1.10 Perencanaan Kebutuhan ATK Alat Tulis Kantor

1.11

Perencanaan Kebutuhan ART Batu Baterai Kecil Size AA Merk ABC UNIT 8 3,850 Batu Baterai Kecil Size AA Merk Alkaline 1.5 volt UNIT 8 5,225 Container Bertutup & Beroda Besar Merk Lionstar (130 Liter) UNIT 5 192,500 Ember Plastik Uk. sedang UNIT 2 60,500 Pengharum Ruangan Bayfresh/Stella 320 gr CAN 3 20,350 Pengharum Telepon Merk Stella 250 ml CAN 2 28,500 Taplak Meja Batik 180x225 cm (Rapat) UNIT 2 181,500 Tissu Refill Uk. 900 gram 2 ply UNIT 10 30,250

1.12

Perencanaan Kebutuhan Barang Inventaris Kursi Kantor UNIT 14 1,000,000 Meja Kantor UNIT 14 1,309,000 Kamera UNIT 1 7,900,000 Komputer UNIT 5 12,630,000 Laptop UNIT 2 5,000,000 LCD Proyektor UNIT 1 6,400,000

1.13 Perencanaan Rekondisi Ruangan Rekondisi/ perbaikan ruangan 84 1,500,000 2 Terwujudnya

sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja

Persentase unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadership, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset)


8% 100% Mewujudkan tata kelola ISO dan penjaminan mutu di Bagian Perencanaan

2.1Audit tatakelola ISO ( ISO Liked) oleh Tim Auditor RSCM

Fotocopy laporan lembar 250 2,000

2.2Rekapitulasi Penialaian IKI Kepala Unit = 1 (ekselen)

2.3 Membuat PDSA unit kerja minimal 1Persetujuan kegiatan Unit Kerja 2.4

Akreditasi (JCI, Telusur Internal, ISO, dan Roadshow Pengisian Rekam Medik)

2.5Kegiatan Rapat kerja Seluruh Unit Kerja di RSCM

2.6 Kegiatan CEEBM2.7 Kegiatan Instalasi PKRS2.8 Kegiatan Bagian Pemasaran

2.9Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan RSCM (Bagian Akuntansi )

2.10 Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Lainnya


8% 1 Program Inovasi Program Inovasi Bagian Perencanaan 3.1

Pengajuan program inovasi Bagian Perencanaan ke Bagian Penelitian

3.2Uji coba/ pelaksanaan program inovasi Bagian Perencanaan

Fotocopy lembar 250 2,000

3.3Melaporkan hasil uji coba inovasi Bagian Perencanaan ke Bagian Penelitian

Program Inovasi dan Reward Pengembangan Standar Mutu dan Keselamatan RSCM

3.4Pembuatan TOR Pelaksanaan Program Inovasi Award RSCM

3.5Pemberitahuan ke Unit Kerja Program Inovasi Award RSCM

3.6Pengumpulan Makalah Inovasi Award RSCM

3.7 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi Award RSCM

Honor reviewer orang/jam 40 250,000

NoSASARAN




KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan


Persentase unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadership, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset)


Program Inovasi dan Reward Pengembangan Standar Mutu dan Keselamatan RSCM

3.7 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi Award RSCM Honor reviewer Presentasi orang/jam 15 250,000

3.8Pengumuman Pemenang dan Pemberian Hadiah Program Inovasi Award RSCM

ATK 1 500,000 Konsumsi 1 1,500,000 Hadiah untuk Pemenang 1 59,250,000

4. Persentase Kamus KPI Khas Unit yang Direview

8% 90% Review Kamus Khas Unit 4.1Melakukan review kamus khas unit yang dikirim ke Bagian Perencanaan

4.2Pengisian KPI dashboard yang bekerjasama dengan PJ Mutu seluruh Unit Kerja (coaching bila diperlukan)


10% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan 5.1

Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book

5.2Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan

5.3Membuat laporan temuan di Bagian Perencanaan

6. Dialog Kinerja BTP 8% 7 BTP Dialog Kinerja 6.1 Monitoring dan Evaluasi BTP6.2 Dialog kinerja bersama Direksi

7. Diperolehnya Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja (LAKIP)

10% AA Penyusunan Laporan Semester, Tahunan LAKIP 2018

7.1Laporan Semester (Monitoring bulan Mei)

Fotocopy laporan semester (10 buku) buku 2000 200

Jilid laporan semester (10 buku) buku 10 15,000

Cover laporan semester (10 buku) buku 10 35,000

7.2 Laporan Tahunan (Monitoring bulan Oktober)

Fotocopy laporan tahunan (30 buku) buku 4000 200

Jilid laporan tahunan (30 buku) buku 30 15,000

Cover laporan tahunan (30 buku) buku 30 35,000

ATK 1 1,000,000

7.3 Penyusunan LAKIP (Monitoring bulan Februari)

Fotocopy laporan tahunan (30 buku) buku 4000 200

Jilid laporan tahunan (30 buku) buku 30 15,000

Cover laporan tahunan (30 buku) buku 30 35,000

ATK 1 1,000,000

7.4Desk LAKIP dengan Irjen (registrasi , transport, uang harian)

registrasi , transport dan uang harian 1 15,000,000

Pelaksanaan dan pembuatan RENSTRA 2020-2024 7.5

Evaluasi KPI Renstra Bersama Korporat dan FKUI

7.6 Konsultansi pembuatan RENSTRA 2020-2024

Workshop Sosialisasi pokok-pokok renstra RSCM & FKUI dan pedoman penyusunan renstra (Tenaga Konsultan)

orang/hari 2 10,350,000

Pendampingan penyusunan renstra satuan kerja. Tenaga Konsultan (6 hari kerja)

orang/hari 36 10,350,000

Validasi renstra satuan kerja. Tenaga Konsultan (2 hari kerja) orang/hari 12 10,350,000

Penyusunan draft renstra RSCM periode 2020-2024 1 60,000,000 Validasi buku draft renstra RSCM periode 2020-2024 (Tenaga Konsultan)

orang/hari 4 10,350,000

Akomodasi workshop (Penginapan) Kamar/hari 1 840,000 Akomodasi pendampingan penyusunan renstra (Tenaga Konsultan)

Kamar/hari 24 840,000

Akomodasi penyusunan renstra (Tenaga Konsultan) Kamar/hari 2 840,000 3 Terwujudnya

proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

Jumlah BTP (Break Thru Project) yang berhasil diimplementasikan

8. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

6% TW 1 Proses bisnis selesai 100%

Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 8.1

Pendampingan Penyelesaian Proses bisnis ke Unit Kerja lingkungan RSCM

User

User:ganti sasaran strategis

NoSASARAN




KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan

Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi 8.2 Inhouse Workshop Penyusunan Proses

BisnisNarasumber orang/hari 21 900,000

Snack orang 420 15,000 Makan siang orang 210 35,000 Fotocopy lembar 2250 200

8.3 Monitoring dan evaluasi proses bisnis9. BTP Desk verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit kerja tahun 2019 dan kontrak kinerja tahun 2020

10% 100% Pelaksanaan Desk IKU 2019 9.1 Penyediaan konsumsi kegiatan Desk IKU 2019

Snack orang/hari 600 15,000 Makan siang orang/hari 600 35,000

Kontrak Kinerja RSCM dengan Irjen Kemenkes Tahun 2019

9.2

Pelaksanaan Kontrak Kinerja 2020

9.3 Penyediaan konsumsi kegiatan konkin 2020

Snack orang/hari 900 15,000 Makan siang orang/hari 900 35,000

10. BTP : Terbangunnya IT aplikasi terintegrasi

10% 100% Monitoring dan Evaluasi aplikasi E-RKT

10.1Coaching Unit Kerja untuk input data RKT ke aplikasi E-RKT

10.2 Penyempurnaan sistem aplikasi E-RKT4 Terwujudnya

percepatan integrasi IT

11. Modernisasi pengelolaan BLU

8% 100% Pemutakhiran data profil kinerja rumah sakit

11.1Pengumpulan data dari EHR dan Pelayanan Medik

11.2 Rekapitulasi data11.3 Upload data ke aplikasi BIOS11.4 Penilaian BIOS

12. Terbentuknya pusat data rumah sakit melalui EHR yang terintegrasi

6% 43%12.1

Tahapan I. studi kelayakan, Budgeting,Sumber Daya,Ruang Linngkup, Alokasi Waktu

12.2Tahapan II. Analisa workflow,membuat diagram alur dan algoritma

12.3Tahapan III.Design proses bisnis dan pemograman (databse, layout, flowchart dan report layout)

12.4 Tahapan IV. Pegembangan12.5 Tahapan V. Testing12.6 Tahapan VI.Implementasi

12.7Tahapan VII. Pengoperasian dan pemeliharaan

Total 100%Direktur Utama Kepala Bagian PerencanaanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP,MARS,FIHA Dr. dr. Andri MT Lubis, Sp.OT(K)


Budget IDRJangka Waktu PIC PPK

Prioritas Kegiatan Subtotal Akun

587,730,088 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 131,278,056 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 78,195,600 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi

27,405,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi

706,583,616 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi - 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 21,139,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi

5,785,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi

1,950,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 20,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 9,750,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 37,635,146 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 30,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 41,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 962,500 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 121,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 61,050 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 57,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 363,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 302,500 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 14,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 18,326,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 7,900,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 63,150,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 10,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 6,400,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 126,000,000 Jumadi Tinggi

500,000 1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi

1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi

1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi


1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi




500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Sedang





10,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi



3,750,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 1,500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 59,250,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang

1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang

1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang



1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedangdr Muhadi Sedang

400,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi

Sedang


Sedang


Sedang


Sedang


Sedang

1,050,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi

Sedang


Sedang


Sedang


Sedang


Sedang


Sedang

15,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi

20,700,000 20,700,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi





840,000 840,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi







6,300,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 7,350,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 450,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang 9,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 21,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi


13,500,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 31,500,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi

1 -31 Jan 2019 Marlina Tinggi


Jumadi Tinggi

Jumadi TinggiJumadi TinggiJumadi Tinggi

1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi



1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi

2,723,247,956


Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT TARGET 2018 CAPAIAN KPI 2018

USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATANNO KORPORAT UNITa b c d e g g h i j

1Terwujudnya

kepuasan stakeholder

1 Tingkat Kepuasan Pegawai - 5%

78%

70.18% 78%

Survei Kepuasan Pegawai

Pelaksanaan Survei Mei 2019

Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan

Pegawai

1. Penyelesaian KP, KARIS/KARSU/KARPEG, KGB, Pensiun, dll secara tepat waktu


2. Bimbingan Penyusunan Angka Kredit Januari dan Mei 20193. Tindak lanjut komplain pegawai Januari - Desember 20194. Biaya penunjang administrasi kantor Januari - Desember 20195. Usulan perbaikan sarana dan prasarana Januari 20196. Usulan penambahan /penggantian komputer, printer, scanner

Januari 2019

7. Usulan pengadaan 46 meja kerja Januari 20198. Usulan pemeliharaan mesin absen, AC, server komputer Januari 20199. Usulan pengadaan 8 unit AC Januari 2019

2Terwujudnya efisiensi

anggaran 2 Efisiensi (Penilaian kinerja elektronik) 7% - 15% Penilaian kinerja

elektronik

1. Implementasi Penilaian Kinerja elektronik Januari - Juni 20192. Evaluasi Implementasi Penilaian Kinerja elektronik Juni - Desember 20193. Usulan Belanja Pegawai Januari - Desember 2019

3Terwujudnya

penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya

3Tersedianya Data

Kompetensi Pegawai Non Kesehatan

7% Capaian 2017 + 5% 99.89% 100%

Penyusunan Data Kompetensi Pegawai

Non Kesehatan

1. Identifikasi Kompetensi Pegawai Non Kesehatan Januari 2019

2. Penyusunan Data Kompetensi Pegawai Non Kesehatan Januari - Desember 2019

4

Terwujudnya tatakelola dan penjamin mutu kepegawaian

4 Pencapaian unit excellent 10% 100% 100% 100% Peningkatan mutu unit kerja excellent

1. Penyusunan PDSA Februari - Juli 20192. AMI dan Surveilens ISO Like AMI : April dan Oktober 20193. IKI Kepala Unit Kerja excellent

5 Persentase temuan yang tidak berulang 8% - - 100% Pengelolaan temuan

1. Tindak lanjut komplain (Pembuatan Media dan penunjukkan PIC Komplain) Januari - Februari 2019

2. Tindak lanjut temuan ronde manajemen , audit, Resertifikasi JCI



10% Minimal 1 Minimal 1 1 Program Inovasi

Implementasi IT SDM 1. Rekrutmen SDM Online Januari - Desember 20192. Informasi Kenaikan Pangkat Elektronik

5Terwujudnya budaya


7Persentase staf non

medik dengan kinerja excellent

- 8% 70% 77.43% Capaian TW 1 2019 + 3%

Pengelolaan penilaian kinerja Staf non Medis

1. Penilaian kinerja staf non medik secara rutin Januari - Desember 20192. Kompilasi data penilaian kinerja staf non medik

8Persentase staf medik

dengan kinerja excellent

- 8% 95% 73.84% 90%Pengelolaan

penilaian kinerja Staf Medis

1. Kompilasi Penilaian kinerja staf medik secara rutinJanuari - Desember 20192. Kompilasi data EDAKOP dan publikasi penelitian nasional

serta internasional

9Persentase pimpinan

Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial

- 8% 90% 71.23% 90%Pengelolaan data

pimpinan Unit Kerja yang memiliki

1.Kompilasi data dari Unit Kerja Januari - Desember 20192. Usulan Diklat Manajerial/Leadership

10

Persentase Pegawai di tempat risiko tinggi yang

dilakukan MCU dan vaksinasi

9% 100% 100% 100%Pelaksanaan MCU

pegawai

Pelaksanaan MCU pegawai non risiko tinggi Januari - Desember 2019

11Persentase Pegawai di tempat non risiko tinggi yang dilakukan MCU

6% 50% 70.72% 50% Pelaksanaan MCU pegawai yang wajib di Unit berisiko tinggi Januari - Desember 2019

12 BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM 8% 100% 100% 100% Pengelolaan proses

bisnis Bagian SDMPemetaan Proses Bisnis Bagian SDM Januari - Desember 2019

Pembuatan SPO sesuai dengan Proses Bisnis Januari - Desember 2019

13 Pencapaian Standar SQE

6% - Nilai 9.5 Pemenuhan standar SQE

1. Pengelolaan Personal File Januari - Desember 20192. Pengelolaan MCU dan Vaksinasi Pegawai Januari - Desember 2019

14

BTP : Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi

program kegiatan unit kerja 2019 dan Kontrak

Kinerja

5%

TOTAL 100%

Mengetahui , Jakarta, Direktur SDM dan Pendidikan Kepala Bagian SDMRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,

Dr. dr. Trimartani , Sp.THT-KL(K) dr. Andi Yusianto, M.Epid

DIAH

DIAH:Kamus, definisi operasional disusulkan

DIAH

DIAH:Dalam kamus harus di exclude yang sifatnya dinamis(permintaan kebutuhan pegawai, MCU dan Vaksinasi, KP, Jabfung)Harus disepakati terlebih dahulu terkait dengan temuanTemuan bisa diklarifikasi apabila dapat diberikan alasan dengan bukti tindaklanjut temuan

Bagian SDM

Bagian SDM:Buku Komplain

DIAH

DIAH:Diukur capaian korporat

DIAH

DIAH:Target Korporat

User

User:

User

User:Bisa tercapai karena KPI dijadikan BTP, unit lain merasa bertanggung jawabDirbang : Silahkan Bagian SDM memimpin terkait MCU ini, tidak bisa dititipkan ke semua unit. SDM sebagai Leader yang akan berkolaborasi dengan unit2 terkait

DIAH

DIAH:Diusulkan BTP :1. Komite Tenaga Kesehatan2. Komite Keperawatan3. Komite Medik4. Bidang Keperawatan5. Bidang Keteknisian Medik6. Bagian Diklat7. K3RS8. Bidang Pelayanan medik9. Bagian Administrasi10. KMKK


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT TARGET 2018 CAPAIAN KPI 2018

USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATANNO KORPORAT UNITa b c d e g g h i j

NIP.196108141987022002 NIP 19731072002121002


USULAN BIAYA KEGIATAN Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung

k l m

Rp 36,252,000 Tingkat Kepuasan Pegawai Hasil Survey Kepuasan Pegawai

Rp 111,322,000 Penyelesaian layanan pegawai secara tepat waktu

1. Laporan pengurusan layanan kepegawaian2. Laporan penyelesaian DUPAK

#REF!#REF! Surat Usulan

#REF! Surat Usulan

#REF! Surat Usulan#REF! Surat Usulan#REF! Surat Usulan

Penilaian Kinerja KuantitatifPenilaian Kinerja Kuantitatif

Rp 5,543,766,549 Surat Usulan Laporan Belanja Pegawai

#REF!Rekapitulasi ABK Laporan Rekapitulasi ABKSDM yang diterima sesuai kebutuhan Laporan Kegiatan

#REF!PDSA Laporan PDSASertifikasi ISO like Laporan Audit ISO like

#REF! Penyelesaian masalah kepegawaian Laporan Kegiatan

- Percepatan waktu pengurusan layanan kepegawaian

Laporan Kegiatan

#REF! Data kinerja staf non medik excellent Dokumen Kegiatan

- Data Kinerja Staf medik excellent Dokumen Kegiatan

- Data pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial

Dokumen Kegiatan#REF!

#REF!

MCU pegawai non risiko tinggi Dokumen hasil MCU

MCU pegawai berisiko tinggi Dokumen hasil MCU

- Proses Bisnis Bagian SDM Proses Bisnis Bagian SDM

- SPO sesuai Proses Bisnis SPO

#REF!

diah

diah :1. Pembenahan ruang PIK2. Honor Tim Penilai Angka Kredit3. Workshop analisa jabatan pegawai


Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana


KPI BOBOT (%)

TARGET KPI 2018 CAPAIAN 2018 TARGET KPI

2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU

KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATANKORPORAT UNIT

a b c d e g g h i j k

1

Terwujudnya cost-containment


1 Efisiensi (Konversi BBM ke BBG) BL = -20% 1 Penghematan biaya

bahan bakar

Penyambungan instalasi gas internal TW I 700,000,000

Uji Coba TW I s/d TW IV -

Monitoring dan Evaluasi TW II dan TW IV - 700,000,000

2 Efisiensi Listrik -2% -11% -2% 2 Penghematan listrikPenggantian lampu LED TW I s/d TW IV 1,000,000,000

Penggantian tata udara TW I s/d TW IV 3,000,000,000

4,000,000,000

2Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

3 Tingkat kepuasan pelanggan 82% 82,3% 83% 3 Peningkatan kepuasan

pelanggan

Melakukan survei kepuasan pelanggan TW II 300,000

Evaluasi dan tindak lanjut TW III

300,000

3

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan

mutu ditingkat unit kerja

4 Persentase temuan yang tidak berulang 100% 100% 100% 4 Peningkatan koordinasi

dengan unit kerja

Rapat koordinasi TW I s/d TW IV

Temuan yang di tindak lanjuti TW I s/d TW IV

-

5 Pencapaian unit excellent 100% 100% 100%

5 Penilaian kinerja SDM

Tata kelola ISO ( 50%) TW III & TW IV -

Penilaian kinerja Kepala Bagian ( 20%) TW I s/d TW IV -

6 Penyusunan prosedur dan dokumen mutu PDSA( 30%) TW III & TW IV

-

6Pelaksanaan

program inovatif Minimal 1 1 Minimal 1 7Sistem pemantauan progress kegiatan Bagian Teknik PSP

Memantau usulan kegiatan >50Juta TW I s/d TW IV

-

4

Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana yang handal

7

Terpenuhinya Back Up

independen jalur Emergensi di RSCM Kiara

100% N/A 100% 8

Peningkatan dan revitalisasi back up listrik emergensi di Gedung kiara

Pengadaan 1 unit genset 2.000 KVA dan pemasangan Instalasi Genset TW I 12,000,000,000

12,000,000,000 Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana

8 Persentase terpenuhinya dan

terpeliharanya sarana prasarana

94% 98,04% 95% 9 Penyediaan uap untuk Laundry, UPM, ISP

Peremajaan Boiler 1 unit TW I 2,000,000,000

Pemeliharaan Boiler TW I 600,000,000

10 Pemeliharaan instalasi listrik

Mengajukan usulan pemeliharaan instalasi listrik/trafo/kubikel TW I 800,000,000

11 Pemeliharaan lift Mengajukan usulan kegiatan pemeliharaan lift TW I 1,500,000,000

12 Pemeliharaan AC

Mengajukan usulan kegiatan kontrak service AC TW I 4,000,000,000

Perbaikan sistem tata udara khusus di IGD TW I 6,000,000,000

13 Pemeliharaan telepon

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan telepon TW I 450,000,000

Penggantian sistem telekomunikasi TW II 750,000,000

14 Pemeliharaan UPSPemeliharaan genset TW I 1,100,000,000


KPI BOBOT (%)




8 Persentase terpenuhinya dan

terpeliharanya sarana prasarana

94% 98,04% 95%

14 Pemeliharaan UPSPemeliharaan UPS TW I 560,000,000

15 Pemeliharaan Gas Medis Pemeliharaan kompresor dan vacum TW I 750,000,000

16Peremajaan dan Pemeliharaan Incenerator

Pemeliharaan Incenerator TW II s/d TW IV 200,000,000

Peremajaan incenerator TW I 3,900,000,000

22,610,000,000 5

Terwujudnya pemeliharaan

sarana prasarana yang handal

9Penambahan

layanan Rumah Sakit

100%

17

Poli Madya (Pengembangan Layanan Poli Eksekutif Tahap II)

Pengembangan Layanan Poli Eksekutif Tahap II TW I 700,000,000

18 Penambahan poli di Kiara

Pembangunan lanjutan tahap VIII RSCM Kiara TW II 60,325,568,000

19 Penambahan layanan Poli PJT Renovasi Penambahan Layanan Poli PJT TW I 3,600,000,000

64,625,568,000 10 Terpenuhinya

pemeliharaan bangunan

100% 20 Perbaikan sarana dan Prasarana Perbaikan tata ruang luar bangunan

Perbaikan tampias area selasar TW I 500,000,000

Perbaikan jembatan pejalan kaki TW I 450,000,000 Perbaikan pagar pembatas kawasan RSCM TW I 300,000,000

Renovasi toilet umum di RSCM TW I 350,000,000

Perbaikan tata bangunan

Perbaikan Ruang TungguTW I s/d TW II #REF!

Perbaikan-perbaikan di Gedung Administrasi TW I #REF!

Perbaikan toilet toilet di area pelayanan TW I s/d TW II

#REF!

#REF!

21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan tata ruang luar bangunan

Pemeliharaan Selasar TW I s/d TW IV 420,000,000

Pembersihan fasade gedung TW I 1,500,000,000

Perbaikan dan pemeliharaan saluran air hujan TW II 250,000,000

Pemeliharaan tata bangunan

Pemeliharaan Rutin Emengensi TW I s/d TW IV #REF!

Pemeliharaan Gedung GH TW I s/d TW IV #REF!

Pemeliharaan unit unit kerja TW I s/d TW IV

#REF!

22 Peningkatan sarana dan Prasarana Peningkatan tata ruang luar bangunan

Penataan ulang outdoor AC pada fasade gedung GH TW I 250,000,000

Dhila

ICU, R. Tunggu samping Gardu, IBP


KPI BOBOT (%)




100%

Perencanaan , penataan area lahan yang menjadi kewajiban IPPR prasarana jalan, ducting dan trotoar

TW II 200,000,000

Penataan dan perbaikan area luar Gedung URJT dan pemeliharaan cagar budaya TW II 2,000,000,000

Peningkatan tata bangunan

Waterproofing Dak Atap Gedung Administrasi TW I 500,000,000

Lanjutan renovasi lobby utama URJT TW I 1,700,000,000

Perbaikan fasilitas ICCU TW I 2,650,000,000

Peningkatan dan perbaikan fasilitas CICU TW I 1,800,000,000

Renovasi RIIM TW I 7,500,000,000

Pembangunan

Pembuatan Sangkar Lift dan Pemasangan Lift TB URJT TW I 1,700,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift Lantai Basement CMU 3 TW I 306,866,000

18,606,866,000

23

Updating Master Plan RSCM (untuk BTP : BYM, Perencanaan, Teknik )

Penyusunan masterplan RSCM Definitif TW II 1,000,000,000

1,000,000,000

24Percepatan proses perbaikan dan administrasi

Usulan penambahan SDM TW II 492,549,208

492,549,208 8

11

BTP : Kelengkapan dokumen

administrasi pengurusan SLF

(Bagian Teknik PSP, Unit K3RS, USL)

Jumlah gedung yang mempunyai

sertifikasi laik fungsi

Pemenuhan dokumen

persyaratan pengajuan SLF

Kirana dan Kencana

Proses Pemasukan berkas dan pengajuan SLF Gedung Kirana ke PTSP dan lanjutan pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan SLF Kencana

25 Sertifikasi Gedung Pengurusan SLF TW I s/d TW IV 600,000,000

600,000,000 Terwujudnya

proses bisnis yang seamless

12 BTP : Presentase pasien mendaftar

online yang dilayani dengan jalur khusus

(rawat jalan)

26

13 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 27

14

BTP Pelaksanaan Desk Verifikasi Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja tahun 2019 dan Kontrak Kinerja Tahun 2020

28


KPI BOBOT (%)




15

Pencapaian standar 9,5 9,5 Pemeliharaan rutinitas Pemeliharaan alat dan instalasi

FMS 1 ME 2 (Izin Alat, Instalasi, dan Bangunan)

29 Re-sertifikasi izin

FMS 2 ME 2 (Panduan dan pelaksanaan Maintenance Utilitas)

30

FMS 4 ME 2 (Inspeksi fasilitas gedung)

31 Peningkatan koordinasi Tindak lanjut temuan ronde FMS dan laporan pemeriksaan gedung

FMS 4.2.1 ME 1 (Persyaratan PCRA)

32

FMS 6 ME 4 (SLF dan Integritas Gedung)

33 Uji Integritas StrukturMenunjuk konsultan untuk melaksanakan uji integritas struktur pada gedung pelayanan

FMS 9 34FMS 9.1 35FMS 9.2 36FMS 9.2.1 37FMS 11.2 ME 2 dan ME 4 (SIO)

38

- 0% #REF!


HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG

l 12Tersuplainya Gas ke Boiler

BAST

Operasional boiler dengan gas Form Harian

Laporan Monev Form MONEV

Terpasangnya Lampu LED BAST

Penggantian Chiller IGD BAST

laporan hasil survei Surat ke unit lain

Laporan dan hasil TL Hasil kuesioner dan hasil data survei

Terjalinnya koordinasi dan komunikasi, notulen rapat

Notulen rapat

Laporan tindak lanjut Usulan perencanaan perbaikan

Hasil ISO Liked

Dokumen kelengkapan audit ISO Liked

IKI Kepala unit kerja = 1

Rekapitulasi penilaian kinerja dan laporan presentase

Uji Coba PDSA Laporan PDSA

Percepatan proses perbaikan Dokumen

Back up sumber daya listrik emergensi terpenuhi

BAST

Boiler baru BASTLaporan kegiatan, boiler terpelihara baik

Dokumen pengadaan

Laporan kegiatan Dokumen pengadaan



Sistem Tata udara baru IGD BAST


Penggantian Telpon IP Phone BAST










Gedung aman dan nyaman

Dokumen pengadaanDokumen pengadaanDokumen pengadaanDokumen pengadaan

Tersedianya ruang tunggu yang memadai

Dokumen pengadaan


Dokumen pengadaan

Kualitas toilet-toilet meningkat (Gedung CMU 1 dan URM)

Dokumen pengadaan

Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyamanAtap, dak, plafon , dinding, lantai

Dokumen pengadaan

Terpeliharanya fasade gedung

Dokumen pengadaan

terpeliharanya saluran air hujan

Dokumen pengadaan

Perbaikan perbaikan yang dikerjakan oleh swakelola

Dokumen pengadaan

Terlaksananya perbaikan Gedung GH

Dokumen pengadaan

Dokumen pengadaan


Dokumen pengadaan


Dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan, pengadaan

Dokumen pengadaan

Tidak adanya rembesan di gedung Administrasi

Dokumen Pengadaan

Peningkatan image RSCM

Dokumen Pengadaan

Peningkatan kualitas ruang pelayanan

Dokumen Pengadaan

Peningkatan kualitas ruang pelayanan

Dokumen Pengadaan

Terpenuhinya standar ruang RIIM

Dokumen Pengadaan

Tersedianya lift khusus untuk pasien TB

Dokumen Pengadaan

Tersedianya transportasi untuk pengangkutan barang

Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan

Tenaga SDM ABK

Sertifikat Laik FungsiSurat permohonan, Data hasil pengujian pihak eksternal

SPOAP


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Bidang Keperawatan


KPI BOBOT KPI

2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian1 Terwujudnya penerapan

standar mutu dan keselamatan


5% 100% 100% 100% Tindak lanjut temuan atau rekomendasi

a. Identifikasi temuan atau komplain yang masuk baik langsung maupun tertulis (termasuk tembusan dari unit kerja lain)

Setiap bulan Hasil identifikasi atau investigasi temuan atau komplain

b. Melakukan penyelesaian temuan atau rekomendasi dengan unit terkait sesuai tupoksi

Sesuai kebutuhan.Pelaporan untuk temuan sederhana paling lambat 2 minggu setelah temuan, untuk temuan kompleks paling lambat 1-2 bulan setelah temuan

Laporan penyelesaian temuan dan tindak lanjut/ rekomendasi


Pencapaian standar IPSG.1, IPSG.2, IPSG.6, AOP.1-4

5% nilai 9,5 Pemantauan capaian IPSG 1, IPSG 2, IPSG 6 dan AOP 1-4

a. Melaksanakan supervisi IPSG secara berkala (setiap 2 minggu)

2x sebulan Laporan hasil capaian indikator HWM dan tindak lanjutnya

b. Desk dokumen AOP 1-4 (3x setahun)

Maret, Juni, November

c. Melaksanakan pertemuan berkala dengan unit terkait mengenai kelengkapan dokumen AOP 1-4 (1 bulan sekali)

Minggu ke-2 setiap bulan

d. Pemantauan HWM IPSG 1, IPSG 2.2 dan IPSG 6

Minggu ke-3 setiap bulan

e. Pelaporan data HWM IPSG 1, IPSG 2.2 dan IPSG 6

Juni dan Desember

f. Tindak lanjut hasil capaian data HWM

Triwulan


Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data Indikator

15% 100% Pemantauan validitas data dan ketepatan waktu laporan indikator prioritas Bidang Keperawatan

a. Melakukan validasi data indikator prioritas Bidang Keperawatan

Setiap bulan Laporan hasil validasi data dan ketepatan waktu pelaporan indikator prioritas bidang keperawatanb. Identifikasi hasil validasi data

dan ketepatan waktu pelaporanc. Tindak lanjut hasil validasi data dan ketepatan pelaporan yang dibawah 90%



10% terlaksana 1 program inovasi

Implementasi NCBL (Nursing Computer Based Learning ). Preceptorship dan Mentorship

Penyusunan Sistem Preceptorship dan Mentorship

Pekan 1 - 4 bulan Januari 2019 1,000,000 Buku Logbook Perawat

Penyusunan Kurikulum Preceptorship dan Mentorship

Laporan Kegiatan

Pelatihan preceptorship (peserta : 30 orang)

Awal Februari 2019

Penyusunan modul dan media pembelajaran NCBL (workshop)

Februari - April 2019

Pelaksanaan NCBL dan Sistem Preceptorship & Mentorship

Pertengahan Mei 2019

Evaluasi Pelaksanaan NCBL dan Sistem Preceptorship & Mentorship

Jun-19 tersusunnya PDSA


Kesesuaian Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien

10% MEOWS MEOWS 90% Monitoring dan Evaluasi Implementasi EWS

a. Pengumpulan Data Kesesuaian EWS

Setiap Bulan 75,000,000 SK yang telah disahkan

b. Pelatihan/ Reedukasi/Sosialisasi EWS

Maret 2019 Laporan kegiatan sosialisasi

c. Usulan Pengadaan Alat Monitoring Tanda Tanda Vital (Tensimeter , Termometer , Oksimeter, Stetoskop)

Jan-19 Notulen rapat

d. Pembentukan Tim Implementasi dan Monev EWS

Jan-19 Laporan kegaitan pelatihan

19 Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul

BTP: Jumlah riset keperawatan (Bidper, Kirana, Gedung a, IGD, Kencana, Kiara, UPBT, PJT, URJT, UPKLB)

10% 1 riset per unit/ tahun

Pelaksanaan riset keperawatan

1. Pelatihan tentang riset keperawatan

Juli Pekan ke 4 20,000,000 Laporan Kegiatan Pelatihan

2. Penyusunan Proposal Penelitian Januari-April 500,000 Proposal Riset3. Pelaksanaan riset Mei-Desember hibah operasional Laporan hasil Riset4. Publikasi Riset (ISQUA 2019/ Publikasi Nasional)

22-26 September 2018 29,000,000 Laporan Kegiatan

ASUS-X200

ASUS-X200:Data tahun 2016 kesesuain tatalaksana NEWSS 26%

Fitri

Fitri:Pelatihan NEWS 3 Gelombang


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian7 Terwujudnya penerapan

standar mutu dan keselamatan

Efisiensi assesment kompetensi tenaga perawat

15% 40% Asesmen kompetensi berbasis elektronik

Januari-April 1,972,022 Terlaksananya penyusunan tools evaluasi kinerja aspek kualitas

Setiap bulan Terlaksananya pertemuan berkalaJuni Terlaksananya sosialisasi dan

pendampinganJuli Terlaksananya uji coba tools

Juli-Agustus Terlaksananya evaluasi hasil uji coba tools baru

Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul

Persentase turnover perawat dengan keahlian khusus

10% < 5% Program retensi bagi perawat khusus (perfusionist , transplantasi , plasmaferesis, cathlab)

a. Maping tenaga perawat kekhususuan

Januari 2019 5,000,000 Modul

b. Melakukan fgd dengan perawat khusus. c. Mendesain sistem retensi yang meliputi jenjang karir, remunerasi , standar kompetensi , fasilitas kerja

Februari 2019,

21 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Keperawatan

Pencapaian Unit ekselen

15% 100% 100% 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Bidang Keperawatan

a. Sosialisasi KPI Bidang Keperawatan tahun 2018 ke PJ Keperawatan

Januari 60,000,000 Notulen Rapat

b. Rapat kerja tahunan Bidang Keperawatan

Februari Terlaksananya rapat kerja tahunan BidPer

c. Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln

Maret dan September (semester) Pembuatan laporan AMI

d. Membuat RTPP sesuai hasil temuan serta tindak lanjut

Semester

e. Pengelolaan layanan administrasi (usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test, usulan lembur)

Sesuai kebutuhan.Pelaporan tiap triwulan

Hasil verifikasi kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan.

f. Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP; maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data; pengadaan komputer & printer

Setiap bulan Terlaksananya pengelolaan logistik sarana dan prasarana serta maintenance peralatan

g. Melakukan gathering staf Bidang Keperawatan dan pemantauan 5 R

5R tiap bulan pada hari JumatGathering pada bulan Agustus

Terlaksananya gathering BidPer

h. Melaporkan penyerapan anggaran ke Bagian Anggaran tiap bulan

Setiap bulan Pembuatan laporan


Penyusunan sistem grading untuk remunerasi tenaga

5% sesuai PIC

100% TOTAL RBA T.A 2019

Mengetahui : Jakarta, Januari 2019Direktur Medik dan Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan

dr. Sumariyono, Sp.PD-KR., MPH Ns. Sumartini , S.KepNIP: 196404071991021002 NIP. 196103171981012001

rscm

rscm:USUL TETAP MENJADI KPI sesuai masukan dari Dir SDM terkait peningkatan validitas penilaian kinerja tenaga keperawatan dengan mengembangkan sistem penilaian kuantitas dan kualitas melalui EHR

cori

Sumartini :Perlu ditambahkan kegiatan utk PJ kep ,tentang sosialisasi KPI bidper


KPI BOBOT KPI


KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian


DOKUMEN PENDUKUNG

Logbook temuan/ komplain

Kamus indikator dan formulir pemantauan indikator HWM

Formulir pemantauan indikator prioritas bidang keperawatan

PDSA

Daftar Hadir & surat undangan

Modul

Proposal

Instrumen penelitian

Proposal

DOKUMEN PENDUKUNG

Formulir evaluasi kinerja staf keperawatanLaporan hasil evaluasi

Daftar Hadir & surat undangan

laporan kegiatan RAKER BidPer

Laporan AMI dan AME

Berkas usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test

Dokumen serah terima alat dan inventaris alat

Laporan Gathering

Laporan penyerapan anggaran

DOKUMEN PENDUKUNG


Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik

NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja KPI Bobot

(%)Target KPI

2019 Program Kegiatan Waktu Kegiatan (dalam Bulan 2019)

Usulan Biaya

KegiatanHasil kegiatan Dokumen

Pendukung

Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Terwujudnya Cost Containtment pada

pelayanan1 Efisiensi 10 100% 1

Melaksanakan Program efisiensi

Pada setiap kegiatan

DiploEfesiensi Biaya Laporan kegiatanReject

Elektromedik

2Terwujudnya

Kepuasan Stakeholder

2Persentase Tingkat

Kepuasan Stakeholder

10 80% 2 Survey Kepuasan Pelanggan

1. Mendistribusikan Survey Kepuasaan Pelanggan

150,000 Penyebaran Kuesioner

Tanda terima dokumen

2. Melakukan Olah Data Survey Kepuasan Pelanggan

200,000

Survey Kepuasan

Data Survey

3. Membuat Laporan Survey Kepuasaan Pelanggan

200,000 Laporan Survey Kepuasan

3

Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian

Medik yang lebih komprehensif dan

menjangkau seluruh profesi

tenaga kesehatan

3 Akreditasi ISO 17024 : 2012 10 100%

3

Monitoring dan Evaluasi Skema dan

Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan

Standar ISO 17024

1. Melakukan evaluasi skema sertifikasi dan instrument alat uji Kompetensi

300,000 Skema Sertifikasi yang terkini (Up

date ) Skema Sertifikasi terakhir

2. ReAkreditasi ISO 17024 : 2012

50,000,000

Kumpulan Skema Sertifikasi dengan nomor registrasi

terakhir

4 Standarisasi Skema Kompetensi

Mengajukan Standar Kompetensi Kerja Khusus

SKKK Surat Permohonan ke Kemenaker

5

Kesesuaian Asesor Tenaga Kesehatan Lain Sesuai Dengan Standar ISO 17024

1. Persiapan data asesor dan calon asesor Tenaga Kesehatan Lain

Database Asesor Nakes

Surat Undangan ke asesor

2. Penyusunan Proposal Pelatihan Asesor Tenaga Kesehatan Berdasarkan ISO 17024

Proposal Pelatihan Asesor

Data Jumlah calon asesor

3. Pelaksanaan Pelatihan Asesor dan Calon Asesor

73,000,000 Bertambahnya Jumlah Asesor Laporan Kegiatan

4. Evaluasi Asesor dan Calon Asesor

4

Terwujudnya peningkatkan

pelayanan Tenaga Kesehatan yang

bermutu

4Kurikulum Pelatihan

yang tersahkan oleh PPSDM

9 80% 6

Melaksanakan Kegiatan

pengembangan dalam Kolaborasi

antara BKM dengan Peer Group Profesi

1. Persiapan KegiatanPelatihan Kolaborasi

susunan Panitia Daftar Panitia

2. Mengajukan Akreditasi Pelatihan Kegiatan pelatihan Proposal Kegiatan

3. Kegiatan Pelatihan Bersama (Kolaborasi) 9,000,000 Up Grade

Kompetensi Laporan Pelatihan

4. Laporan Kegiatan Pelatihan Kolaborasi

300,000 Maping Nakes Data Maping

5

Terwujudnya profesi Tenaga

kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi

Internasional.

5

Persentase Penilaian

kesesuaian kompetensi Tenaga

kesehatan yang sesuai dengan

standar ISO 17024(16 Profesi)

10 80% 7

Uji Kompetensi tenaga Kesehatan

dengan menggunakan

standar ISO 17024

1. Persiapan data dan jumlah Tenaga Kesehatan yang akan di uji Kompetensi

Mapping NakesDaftar Nama

Nakes yang akan Ukom

2. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Uji Kompetensi

150,000 Proposal Kegiatan Daftar Nama Penguji

3. Pelaksanakan Uji Kompetensi

66,300,000 Nakes yang tersertifikasi Kompeten

Laporan kegiatan

User

User:Diajukan untuk di hapus (ada resistensi dari unit kerja).

User

User:Ada perubahan kamus Indikator


(%)Target KPI


Usulan Biaya


Pendukung

Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Terwujudnya profesi Tenaga

kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi

Internasional.

5

Persentase Penilaian

kesesuaian kompetensi Tenaga

kesehatan yang sesuai dengan

standar ISO 17024(16 Profesi)

10 80% 7

Uji Kompetensi tenaga Kesehatan

dengan menggunakan

standar ISO 17024

4. Evaluasi hasil uji kompetensi

Nakes yang tersertifikasi Kompeten

Laporan kegiatan

6

Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi

komprehensif yang unggul.

6

Terlaksananya Penilaian kinerja Kuantitas profesi tenaga kesehatan

Berbasis kompetensi (20 Profesi)

10 85% 8

Penilaian Kinerja Kuantitatif Kinerja

Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi

Melaksanakan Penilaian Program Kinerja Kuantitatif Nakes

Kinerja Kuantitatif Nakes yang

terukur

Penilaian Kinerja Nakes

7

Persentase Kelengkapan

STR/SIK tenaga kesehatan di

departemen/unit/instalasi

10 80%

9Monitoring Kelengkapan STR Tenaga Kesehatan

Pemetaan kelengkapan STR Nakes

Data Nakes ber STR

Daftar Serapan STR Nakes

10Melaksanakan

Pembuatan SIK Tenaga Kesehatan

1.Melengkapi berkas dokumen guna pengurusan pembuatan SIK Nakes

350,000

Dokumen Lengkap

Pembuatan SIK Nakes

Daftar Nakes yang sedang membuat

SIK

2. Pembuatan SIK Nakes ke PTSP secara kolektif

2,500,000 SIK Nakes Tanda Terima berkas dr PTSP

7

Terwujudnya koordinasi BKM

dengan unit kerja terkait dan profesi

Tenaga Kesehatan Lain guna menjaga

kondisi kerja kondusif

8 Persentase temuan yang tidak berulang. 10 100% 11

Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi

1. Identifikasi Temuan Terdatanya Temuan Laporan Temuan

2. Menindaklanjuti Temuan

Didapatkannya Solusi terbaik atas

temuanLaporan Kegiatan

3.Mendokumentasikan Laporan Temuan

Temuan yang tercatat dan di file

kanLaporan Temuan

8

Terwujudnya peningkatan kinerja

seluruh tenaga profesi KMKF

9 Pencapaian unit ekselen 10 100%

12Pencapaian IKI

Kepala Unit dengan nilai 1

1.Melaksanakan Rapat Kerja Unit

3,600,000 Ditetapkannya Rencana Kerja

Tahunan Laporan Kegiatan 2.Melakukan Kegiatan Gathering 6,750,000 Refreshing

seluruh Staf Unit3.Melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Unit

IKI Kepala Unit dengan nilai 1 Rekap Kinerja

13 Tata laksana ISO

1. Melakukan Audit Internal

200,000 Pelaksanaan standar ISO

Laporan Kegiatan2. Melakukan Tinjauan Manajemen

14 PDSA

1. Menyusun PDSA 1 kegiatan PDSA Laporan Penyusunan PDSA

2. Mengusulkan PDSA Ke KMKK

Persetujuan PDSA oleh KMKK

Surat Pengantar PDSA

3. Mendokumentasikan PDSA

Penomoran berkas PDSA

Surat Balasan KMKK atas PDSA

9




tenaga kesehatan


11 tercapai 15

Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga

Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh

Bidang Keteknisian Medik

1. Menyusun Satuan Biaya Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

Unit Cost Kegiatan Sertifikasi

Surat Pengajuan Unit Cost

2. Sosialisasi Program Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

1,500,000 Program Kerja LSP Laporan Kegiatan


(%)Target KPI


Usulan Biaya


Pendukung

Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9




tenaga kesehatan


11 tercapai 15

Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga

Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh

Bidang Keteknisian Medik

3. Melakukan Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik

Pelayanan Sertifikasi Tenaga

Kesehatan Internal dan

Eksternal

Laporan Kegiatan

9 Sasaran Strategis 10 Keys Performs Indikator 100 15 Program 39 Kegiatan Total Usulan Biaya 214,500,000

Kepala Bidang Keteknisian Medik

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik


KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT

a b c d e f g h i j k1 Terwujudnya cost-containment

dalam pendidikan, layanan dan riset.Efisiensi : waktu proses kajian perencanaan alked dari unit kerja.

15 Hari Kerja 1. Efisiensi Waktu Kajian Alked dan Peningkatan Feedback ke Unit Kerja

Melakukan identifikasi kegiatan kajian dan penyusunan alur kajian alat kedokteran dengan prosedur efisiensi waktu

1,000,000 Terbentuknya konsep alur kajian alat kedokteran (waktu lebih singkat)

1. Data waktu, jumlah hari capaian alat kedokteran yang dikaji dan di kirimkan kepada Unit Kerja mulai bulan Januari 2019

Satu kali

Menyajikan draft Alur kajian alat kedokteran kepada Direktur Medik & Keperawatan, (disp. Kajian lapangan langsung dari DMK ke Unit Fasmed);

Draft alur pengkajian Alked (kirim kepada DMK)

Draft alur kajian alat kedokteran.

Satu kali

Menyusun Draft SPO-AP terkait prosedur kajian untuk mendapatkan efisiensi waktu terhadap kajian alat kedokteran

1. SPO-AP terkait prosedur efisiensi kajian alat kedokteran 2. Surat BYM kepada DMK agar semua usulan Alked didisposisi langsung ke Fasmed.

1. Draft SPO - AP2. Alur efisiensi waktu kajian alat kedokteran

Satu kali

Sosialisasi Program Surat Direktur Medik tentang pemberitahuan DMK kepada Dirumop bahwa perencanaan Alked dari UK akan di disposisikan langsung kepada Kepala Unit Fasmed, (terlampir SPO -AP Kajian AlKed).

1. Draft Surat DMK ke Dirum2. Data tanggal disposisi DMK ke Fasmed ( meminta Sekretaris DMK, semua disp. DMK ke Unit Fasmed, maka BYM di klik )

Satu kali

Melakukan monitoring & evaluasi program efisiensi waktu kajian alat kedokteran (pemantauan pelaksanaan penerapan alur baru)

1. Data monitoring dan evaluasi dari waktu yang dibutuhkan untuk kajian Alked selama satu bulan (Februari-Maret 2019).2. Laporan hasil evaluasi penerapan alur kajian, disposisi DMK ke Fasmed dan pengiriman hasil kajian ke BYM.

1. Surat Bidang Pelayanan Medik kepada Direktur Medik & Keperawatan laporan KPI Efisiensi.2. Laporan hasil evaluasi waktu capaian Alked

Triwulanan

Pengukuran capaian program

Surat laporan evaluai capaian program

Formulir pemantauan : 1) Tanggal pengiriman kajian Unit Fasilitas Medik ke BYM.2) tanggal pengiriman hasil evaluasi BYM terhadap kajian Fasmed kepada DMK.

6 bulan

2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran

1. Menyusun data UPP dan UPPA alat kedokteran

1,000,000 Data UPP dan UPPA alat Kedokteran

1. UPP dan UPPA 6 Bulan

2. Menyusun data Laporan pelaksanaan pengendalian pengadaan pada tahap aanwijzing

Data laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing

2. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing

3. Menyusun data kontrak alat kedokteran

Data Kontrak alked 3. Salinan kontrak

4. Menyusun data tagihan alat kedokteran yang sudah lolos verifikasi dari Bagian Akuntansi

Data tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi

4. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi

5. Mengkomunikasikan / surat BYM kepada Bagian Perbendaharaan untuk mendapatkan data realisasi pembayaran

Data realisasi pembayaran 5. Daftar realisasi pembayaran alked




a b c d e f g h i j k

2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran

6. Melaporkan hasil monitoring kepada Direktur Medik dan keperawatan sebagai PPK Barang / Jasa Medik dan Keperawatan.

1,000,000

Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi : 1. UPP dan UPPA2. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing 3. salinan kontrak 4. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi 5. daftar realisasi pembayaran alked

6 Bulan

7. Dapat mengakses data Alked mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan realiasasi pembayaran (melalui IT)

Koordinasi dengan UMSI menyusun modul Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi : a. UPP dan UPPAb. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing c. salinan kontrak d. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi dari Bagian akuntansi e. daftar realisasi pembayaran alked 2. Usulan perencanaan User ke UMSI

2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)


100% 1.Monev Capaian KPI 1. Mengidentifikasi temuan dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks, komplain dan survey kepuasan pelanggan.

259,000 *Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI Triwulanan

2. Mengumpulkan laporan tindak lanjut temuan 3. Membuat laporan capaian KPI

2. Pelaksanaan ronde manajemen

1. Membuat jadwal ronde manajemen per triwulan

Tersusunnya jadwal ronde manajemen

Jadwal Ronde Manajemen Sesuai Jadwal

2. Mengirimkan jadwal ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde

Dikirimkannya jadwal ronde ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde

Surat sosialisasi jadwal Ronde Manajemen

3. Melaksanakan ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal

235,000 Terlaksananya ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal

Daftar Hadir Ronde Manajemen

4. Melakukan identifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan

Teridentifikasinya dentifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan

Laporan ronde manajemen

5. Mengumpulkan seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen

Terkumpulnya seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen

6. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait

Terekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait







100%

2. Pelaksanaan ronde manajemen

7. Membuat laporan pelaksanaan ronde manajemen yang dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan, unit kerja terkait dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti semua temuan ronde

4500000 Laporan Ronde manajamen, surat pengiriman laporan ke unit yang dironde, surat pengiriman laporan ke PIC yang terkait

1. Laporan Pelaksanaan Ronde Manajemen 2. Surat Pengantar Laporan Ronde

3. Monitoring dan Evaluasi ronde manajemen

1. Merekapitulasi semua progress report ronde manajemen unit kerja yang akan dievaluasi sesuai dengan jadwal dengan melakukan verifikasi temuan apakah sudah ditindaklanjuti (selesai), masih progress atau belum ditindaklanjuti

600,000 Terekapitulasinya semua progres report ronde

Rekapitulasi laporan ronde manajemen

Sesuai Jadwal

2. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan ronde manajemen dalam bentuk rapat koordinasi pada minggu ke-4 bulan berjalan yang dipimpin oleh Direktur Medik atau Kepala Bidang Pelayanan Medik dengan DSSG dan Unit Kerja yang dironde

Terlaksananya evaluasi ronde manajemen

Daftar Hadir Rapat Evaluasi Ronde Manajemen

3. Mengirimkan laporan evaluasi ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan

Laporan evaluasi ronde Laporan Evaluasi ronde manajemen

4. Membuat surat dari Direktur Medik & Keperawatan kepada unit kerja dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti temuan yang masih proses setelah evaluasi ronde manajemen sehingga semua temuan diharapkan sudah closed.

Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan

Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan

4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen

1. Merekapitulasi kehadiran dari seluruh DSSG dan Unit Kerja yang dironde

300,000 Rekap kehdiran ronde manajemen

Rekap kehdiran ronde manajemen

Triwulanan

2. Membuat laporan monev pelaksanaan ronde manajemen per triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Direktur Medik dan Keperawatan serta Unit Kerja terkait

Laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan

laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan

3. Mengirimkan laporan monev pelaksanaan ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan serta unit kerja terkait

2,700,000.00 Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait

Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait

5.Revisi Panduan Ronde Manajemen menjadi Panduan Telusur Internal

1. Mengunpulkan data data update tentang telusur dan standar baru JCI 6

7,500,000 Revisi Buku Panduan Ronde Manajemen

1 Februari 2019

2. Melakukan revisi3. Mengirimkan panduan ke seluruh unit terkait

6. Monev Telusur Internal UPT

1. Mengumpulkan data telusur internal UPT

Rekapan UPT yang melakukan telusur internal

Bulanan







100%

6. Monev Telusur Internal UPT

2. Melakukan rekap dilaporkan ke Dirmed

Rekapan UPT yang melakukan telusur internal

Bulanan

7.Desk Evaluasi Kinerja UPT & Departemen

1.Membuat jadwal desk UPT & Departemen

Notulen dan Tindak Lanjut Desk Notulen dan Tindak Lanjut Desk

Triwulanan

2.Membuat notulen dan Tindak Lanjut Desk UPT & Dept

8.Reviu ABK termasuk ABK Tim & Pengajuan PJ

1.Revisi ABK masing-masing koordinator

Jan Feb 2019

2.Follow up dan advokasi persetujuan PJ.

9.Penyusunan Training Need Assessment

1.Melakukan inhouse training metode baru penentuan TNA (BYM & Tim)

Tersusunnya TNA Tersusunnya TNA 1 Februari 2019

2.Penyusunan TNA masing-masing koordinator & Tim3.Merekap hasil TNA dan mapping diklat yang diperlukan 2. Melakukan diklat bagi pegawai disesuaikan dengan jadwal pelatihan yang ada yang sudah disetujui oleh Bagian Diklat

Sertifikat pelatihan

3. Melaporkan hasil diklat kepada Bagian Diklat

Laporan Pelatihan

4. Melakukan evaluasi pasca training sesuai SPO

* Terlaksananya evaluasi training Evaluasi Training

5.Membentuk PIC Diklat Tim, Surat Tugas

10. Penilain SKP PNS 1. Mengumpulkan target semua SKP

SKP SKP Tahunan

2.Melakukan input di aplikasi3.Memproses dokumen

11. Penyusunan RKT 1. Mengumpulkan data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator

*Terkumpulkannya data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator

Usulan rencana program dan kegiatan tahunan

Tahunan

2. Melakukan kompilasi data rencana tahunan

*Tersusunnya kompilasi data rencana tahunan

Kompilasi usulan rencana program dan kegiatan tahunan

3 Mengajukan usulan RKT BYM kepada Bagian Perencanaan

*Terlaksananya usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan

Usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan

4.Evaluasi RKT Semesteran12. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran

1. Berdasarkan RKT BYM yang sudah disepakati dilakukan identifikasi sesuai pos-pos anggaran dalam template RBA

*Teridentifikasinya pos-pos anggaran dalam template RBA berdaarkan RKT BYM yang telah disepakati

tahunan

2. Melengkapi data isian kegiatan sesuai template RBA

*Tersusunnya RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran

3. Menyusun RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran

* Tersususnnya laporan realisasi bulanan

Usulan RBA Bidang Pelayanan Medik







100%

12. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran

4. Menyusun laporan realisasi bulanan penyerapan anggaran RBA BYM tahun berjalan

Laporan Realisasi Bidang Pelayanan Medik

Bulanan

13. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai, pajak ) dan biaya rutin bidang pelayanan medik

1. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin Bidang Pelayanan Medik

* Terselenggaranya Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik

2. Belanja Pegawai i (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Lembur)

2,057,246,273 Setiap Bulan

3. Belanja Barang (Realisasi 2018 + perkiraan)

378,170,830 Setiap Bulan

4. Belanja Jasa (realisasi 2018 + perkiraan)5. Belanja Pemeliharaan (realisasi 2018 + perkiraan)

6. Perjadin 18,000,000 Setiap Bulan7. Belanja Remunerasi 4,100,308,935 Disesuaikan dg penambahan

tenaga baruSetiap Bulan

8. Laporan Pajak14. Meningkatkan budaya kerja Team Building BYM

1. Melaksanakan transformasi budaya untuk meningkatkan kerjasama dan soliditas team building Bidang Pelayanan Medik

30,000,000 Anggaran Gathering Permohonan biaya penyegaran dan proposal

Juli Agts 2019

2. Melaksanakan rapat kerja Bidang Pelayanan Medik

6,800,000 Laporan kegiatan rapat kerja 16 Januari 2019

15. Pelaksanaan Ketatausahaan yang efektif dan efisien.

Malaksanakan e-office yang berkesinambungan

16. Menyusun Laporan Tahunan BYM.

1.Merekap semua capaian KPI, hasil program dan kegaitan semua koordinator

960,000 Laporan Tahunan Feb-Mar 2019

2.Membuat laporan3.Mengirimkan buku Laporan ke Direksi

17. Fasilitasi PKS yang terkait pelayanan medik

1. Melakukan Persetujuan PKS

Persetujuan PKS Sesuai Hukor

2. Menghadiri Rapat PKS Notulen rapat (dari Humas) Notulen rapat Sesuai Jadwal Humas

18.Update SK TT 1. Melakukan Rakor dengan unit terkait bila perlu

Revisi SK Revisi SK Insidental penambahan TT

2. Revisi SK19. Pelaksanaan Lap MODC

1. Menyusun jadwal laporan pagi MODC

Daftar hadir Daftar Hadir Sesuai jadwal

2. Membuat surat TL bila menjadi notulen laporan

Surat TL Surat TL Sesuai Jadwal

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik

Terlaksananya Program Prioritas Direktorat Medik dan Keperawatan

80% Perencanaan dan Pelaksanaan Program Prioritas

Pengumpulan data awal untuk mengindentifikasi permasalahan di Unit/Departemen terkait

3,000,000 Terkumpulnya data awal dan teridentifikasinya masalah di Unit/Departemen terkait

Laporan data awal dan identifikasi masalah

Melakukan gap analysis antara kondisi unit saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai

Didapatkan gap analysis antara kondisi unit saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai

Laporan hasil gap analysis

User

User:Kabid=1Koordinator=4PJ=12






Terlaksananya Program Prioritas Direktorat Medik dan Keperawatan

80% Perencanaan dan Pelaksanaan Program Prioritas

Melaporkan hasil gap analysis kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan serta mengadakan rapat koordinasi dengan Unit/Departemen/Instalasi terkait

Tersusunnya laporan gap analysis dan rencana tindak lanjut

1. Laporan gap analysis dan rencana tindak lanjut 2. Surat pengantar laporan

Membuat target terukur Tersusunnya target yang terukur Target yang terukur

Membuat timeline kegiatan Tersusunnya timeline kegiatan Timeline kegiatanMembuat langkah tindakan perbaikan/percepatan

Tersusunnya langkah tindakan perbaikan/percepatan

Tahapan tindakan perbaikan/percepatan

Melaporkan progress pencapaian Program Prioritas sesuai dengan target dan timeline yang telah ditentukan serta mengadakan rapat koordinasi

Tersusunnya laporan progress pencapaian Program Prioritas kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan

1. Laporan progress pencapaian Program Prioritas 2. Surat pengantar laporan

Membuat laporan realisasi pencapaian Program Prioritas kepada Direktur Medik dan Keperawatan, ditembuskan kepada Unit/Departemen/Instalasi terkait

Tersusunnya laporan realisasi pencapaian Program Prioritas kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan

1. Laporan realisasi pencapaian Program Prioritas 2. Surat Pengantar laporan

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Prioritas dan melaporkannya kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal

3,000,000 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Prioritas

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Prioritas

Memberikan rekomendasi perbaikan tentang pelaksanaan Program Prioritas kepada Direktur Medik dan Keperawatan, ditembuskan kepada Unit/Departemen/Instalasi terkait

Tersusunnya rekomendasi perbaikan tentang pelaksanaan Program Prioritas

1. Laporan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Program Prioritas 2. Surat pengantar rekomendasi

Membuat program monitoring tahapan pencapaian Program Prioritas

Program monitoring tahapan pencapaian Program Prioritas berbasis IT

Pedoman tahapan monitoring pencapaian Program Prioritas

4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik


100% 1. Program perbaikan sistem manajemen mutu BYM (ISO Like )

1.Melakukan revisi Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi

2,000,000 Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi

Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi

Feb- Maret 2019

2. Melaksanakan audit mutu internal 2x setahun

1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI

1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI

Maret dan Agustus 2019

3. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen 2x setahun

1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen

1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen

Maret dan Sept 2019

4.Pelaksanan ISO Like 2,000,000 Hasil ISO Like Dokumen Kontrol Jadwal KMKK5.Revisi SPO dan dokumen lainnya

Revisi dokumen Revisi dokumen Feb- Maret 2019

6. Monev SLA 12,000 Terevaluasinya SLA dengan unit kerja

Dokumen Monev SLA Tahunan

2. Penilaian IKI Ka BYM Penilaian IKI Ka BYM Lembar Penilaian IKI Ka BYM

4.Pelaksanaan PDSA 1. Melaksanakan PDSA 3,600,000 PDSA 1x setahun2. Laporan PDSA kepada KMKK

Laporan PDSA

5. Survey Kepuasan Pelanggan

Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan

1000000

Rincian : 1. Foto Kopi Surat Pengantar (2 lembar)2. Foto Kopi Daftar Responden (3 lembar)3. Foto Kopi Kuesioner (10 lembar) tiap unit ada 2 responden total 20 lembar

Jadwal SKP Surat Tugas; Timeline SKP; form pemilihan responden

Tahunan







100%

5. Survey Kepuasan Pelanggan

Penjadwalan Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) dilaksanakan 1 tahun 1 kali survey

1000000

Rincian : 1. Foto Kopi Surat Pengantar (2 lembar)2. Foto Kopi Daftar Responden (3 lembar)3. Foto Kopi Kuesioner (10 lembar) tiap unit ada 2 responden total 20 lembar

Surat pengantar SKP Notulen rapat pemilihan responden; daftar responden terpilih (form pemilihan responden)

Tahunan

Pemilihan responden dan penyusunan surat pengantar SKP berdasarkan SPO dari Bagian Penelitian . Minimal responden adalah 64 responden. Responden yang diambil sebanyak 2 orang dari setiap unit.

Surat Pengantar Tupoksi BYM; Kuesioner

Menyusun surat pengantar pengambilan data dan survey kepada pelanggan Bidang Pelayanan Medik Melakukan Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan

Didapatkannya hasil analisis dan persentase data demografi pelanggan BYM

Aplikasi analisis yang didesain oleh bagian penelitian

Menganalisis hasil survey kepuasan pelanggan

Penetapam hasil akhir survei Notulen rapat penetapan hasil survei

Melaporkan hasil survey kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal

Laporan kepada Ka BYM dan terlaporkannya hasil survey

Surat Laporan Hasil Analisis;

Tindak lanjut pada pelanggan dengan klarifikasi tupoksi BYM

Surat klarifikasi pada pelanggan mengenai penjelasan terhadap tupoksi BYM

Surat Tindak Lanjut

6. Supervisi terhadap implementasi komunikasi efektif antara petugas kesehatan --> analisis terhadap pencapaian KPI HWM IPSG 2, 4,dan 4.1

1. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 2 yaitu Ketidakpatuhan Penggunaan Pesan tertulis melalui media elektronik untuk Pemberian Instruksi Medik

Terkoordinasinya hasil pengambilan data Ketidakpatuhan Penggunaan Pesan tertulis melalui media elektronik untuk Pemberian Instruksi Medik dari pengumpul data unit kerja

Laporan dari pengumpul data unit kerja

Bulanan

2. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu Verifikasi Pra Operasi Sesuai Standar

Terkoordinasinya hasil pengambilan data Verifikasi Pra Operasi Sesuai Standar dari unit kerja

Laporan dari pengumpul data unit kerja

Bulanan

3. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu Kesesuaian Penulisan Waktu Time Out.

Terkoordinasinya hasil CMRR esesuaian Penulisan Waktu Time Out dari KMKK

Laporan CMRR Bulanan

4. Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap laporan capaian implementasi HWM IPSG 2, 4 dan 4.1

Dokumen tindaklanjut implementasi TBaK

5. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait

720,000 Laporan Implementasi TBaK ke Direksi dan unit kerja

Laporan Analisis Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan) dan bulanan

7. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.

1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian implementasi clinical pathway yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT

Teranalisisnya capaian implementasi Clinical Pathway

Bulanan







100%

7. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.

2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait.

1,440,000 Laporan analisis capaian implementasi clinical pathway

Laporan Analisis Bulanan

3. Pengembangan clinical pathway Departemen/ UPT

Pengembangan Clinical Pathway Tahunan

4. Rapat evaluasi terkait implementasi Clinical Pathway

Terevaluasinya implementasi CP di RSCM

surat undangan,notulen dan daftar hadir

Triwulanan

5. Tindaklanjut hasil rapat evaluasi6. Pencetakan buku Clinical Pathway 2019

2,250,000 Buku clinical pathway *buku clinical pathway Tahunan

7. Pengembangan PPK dan PPK Bersama, kolaborasi dengan Komite Medik, CEEBM dan Tim casemix

Tersusunnya PPK Bersama di RSCM (BTP)

Dokumen PPK Bersama Januari-Desember 2019 (sesuai usulan dari Departemen )

8. Membuat laporan tahunan capaian implementasi clinical pathway di RSCM

67,500 Tersusunnya laporan tahunan implementasi clinical pathway RSCM

Laporan Tahunan Implementasi CP

tiap bulan Februari

8. Analisis terhadap sistem pelayanan medik

1. Analisis Penyebab LOS > 7 hari

450,000 Teranalisanya data LOS > 7 hari Laporan Analisis Bulanan

2. Analisis penyebab kematian pasien

150,000 Teranalisanya data penyebab kematian


3. Implementasi Pelayanan unggulan perawatan pasien paliatif

#REF! Terselenggaranya layanan pasien paliatif di RSCM

4. Analisis laporan layanan paliatif di RSCM

240,000 Teranalisanya laporan layanan paliatif di RSCM


5. Analisis laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi

150,000 Teranalisanya laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi


6. Fasilitasi pengembangan layanan dari Departemen

31,250 Terfasilitasinya Pengembangan Layanan dari Departemen

surat undangan,notulen dan daftar hadir

Januari-Desember 2019 (sesuai usulan dari Departemen )

9. Evaluasi Program DPJP

1. Analisis kehadiran DPJP di URJT

300,000 Teranalisanya Data kehadiran DPJP


2. Pencetakan buku Kebijakan dan SPO DPJP edisi 4 (2019)

7,500,000 Terfasilitasinya pencetakan buku DPJP

Buku DPJP Edisi ke 3 Maret 2018

3. Analisis Laporan Hand Hygene DPJP dari PPIRS

450,000 Tersusunnya Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP

Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP

Bulanan

4. Analisis Laporan kelengkapan pengisian Rekam Medik DPJP

300,000 Tersusunnya Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP

Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP

Bulanan

5. Analisis Kinerja staf medik

Tersusunnya laporan analisis Laporan Kinerja Staf Medik

6. Analisis matriks kegiatan DPJP

Tersusunnya laporan analisis Laporan matriks DPJP

7. Analisis Kelengkapan RM rawat jalan

Tersusunnya laporan analisis Laporan Kelengkapan RM Rajal

8. Analisis ketepatan waktu kehadiran DPJP

Tersusunnya laporan analisis Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP

9. Analisis laporan tim advokasi terkait transplantasi

Tersusunnya laporan analisis Laporan tim advokasi

10. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT

1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian indikator medik yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT

Teranalisisnya capaian indikator medik

Bulanan







100%

10. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT

2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT

1,170,000 Tersusunya Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT

Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT

Bulanan

3. Pengembangan indikator medik baru Departemen/ UPT

1,875,000 Pengembangan Indikator Medik Departemen

Dokumen indikator medik departemen

Tahunan (sesuai usulan dari Departemen)

11. Penyusunan buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

1. Merekapitulasi data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen

Terekapitulasinya data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen

2. Menyusun dan mencetak buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS satu kali per tahun

5,000,000 Tersusun dan tercetaknya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS per tahun

3. Diseminasi buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

Terdiseminasinya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS

Buku nomor telepon DPJP dan PPDS

tahunan

12. Fasilitasi kebijakan pengembangan layanan Transplantasi RSCM

1. pencetakan buku pedoman layanan transplantasi RSCM revisi

2,500,000 Buku pedoman layanan transplantasi RSCM

Buku pedoman layanan transplantasi RSCM

Januari 2019

2. Desiminasi pedoman transplantasi RSCM

13. Fasilitasi tim kesehatan (baksos)

1. Identifikasi hari besar dan nasional yang membutuhkan tim kesehatan RSCM

Terfasilitasinya dan terbentuknya tim kesehatan RSCM

Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))

2. Menyusun tim kesehatan dengan Surat Tugas Dirut, sesuai dengan disposisi DMK

Surat Tugas Tim Kesehatan RSCM

Surat Tugas Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))

3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana medik dan nonmedik kegiatan tim kesehatan (baksos)

15,700,000 Surat usulan kebutuhan sarana prasarana medik dan non medik kegiatan tim kesehatan (baksos)

Surat Permintaan kebutuhan Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))

4. Membentuk tim kesehatan berkolaborasi dengan IGD, IF, UMSI, IAL dan atau departemen

2,700,000 Terbentuknya tim bantuan kesehatan

Surat undangan,notulen dan daftar hadir

5. Pembuatan atribut Tim Kesehatan RSCM

3,600,000 Terfasilitasinya pembuatan Atribut Timkes RSCM

Maret 2019

14. Monev Indikator IKI dan IKT

1. Pengumpulan data dari unit kerja terkait untuk capaian indikator

Laporan analisis capaian indikator

2. Mengolah data capaian indikator

Mengolah data capaian indikator

3. Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

1,500,000 Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

Laporan Analisis Triwulanan

4. Rapat evaluasi berkala untuk capaian IKI dan IKT

Terkoordinasinya hasil analisa capaian IKI dan IKT

Triwulanan

15. Monev Indikator Bidang Pelayanan Medik

1. Merekapitulasi dan mengolah data capaian KPI BYM

Rekapitulasi data capaian KPI

2. Memvaliditasi data indikator BYM

Tervalidasinya data indikator BYM

3. Membuat laporan analisa capaian KPI BYM dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

135,000 Laporan KPI BYM Membuat laporan analisa capaian KPI dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK

Bulanan

4. Membuat performance board BYM

270,000 Tersusunnya Performance Board RSCM

Performance Board BYM Bulanan







100%

16. Perbaikan Clinical Outcomes pada kasus medik sulit dan quartener melalui penerapan service excellent

1. Pelaksanaan Ronde Kasus Medik Sulit tingkat Direksi dengan mengimplementasikan pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.

1,620,000 Pelaksanaan ronde kasus sulit tingkat Direksi

Surat undangan,notulen dan daftar hadir

Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen )

17. Pelaksanaan Analisis Pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks

1. Merekapitulasi seluruh kasus sulit di Unit Kerja2. Membuat laporan dari seluruh total kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP berbasis pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks

30,000 Laporan dari seluruh total kasus sulit

Laporan Analisis Tahunan

3. Melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data indikator outcome kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP4. Hasil analisis dilaporkan kepada Direktur Medik dan Keperawatan setiap bulan

300,000 Laporan analisis Laporan KMSK RSCM Bulanan

18. Evaluasi Pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks

1. Fasilitasi pertemuan hasil evaluasi pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks antara Direktur Medik dengan tim Narasumber berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan ronde kasus medik sulit dan kompleks di tingkat Unit Kerja maupun tingkat Direksi

720,000 Terfasilitasinya pertemuan

2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman, dapat berupa pencetakan dan pengiriman buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks, diseminasi ulang pedoman keseluruh Departemen / UPT, penyusunan kebijakan, rapat koordinasi dengan Departemen/ UPT atau revisi buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.

10,916,000 Tersosialisasikannya hasil evaluasi pedoman

Buku Pedoman kasus medik sulit dan kompleks edisi 2 th 2019

Maret - Juni 2019


Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.10 Tim:1. Tim Transplantasi Hati2. TMRC3. Tim DOTS TB4. Tim Paliatif5. Tim PPRA6. Tim Transplantasi Ginjal7. Tim Transplantasi Kornea8. Tim Proteksi Radiasi9. Panitia Transfusi Darah10. Tim Casemix.

100% 1.Monev capaian KPI persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.

1. Melakukan rapat -rapat koordinasi untuk desiminasi indikator prioritas dan penentuan indikator prioritas tim dengan KMKK

750,000 Notulen rapat Notulen rapat Tahunan

2.Membuat surat tugas PIC Indikator tiap tim.3. Pengumpulan paket indikator semua tim

Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI

4.Membuat capaian KPI 250,000 Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI2. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan .

1. Fasilitasi koordinasi, Administrasi dan keuangan Tim DOTS TB RSCM

#REF! Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim DOTS TB RSCM (kecuali LPJ)

Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll

Triwulanan

2. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim PPRA

105,760,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim PPRA






Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.10 Tim:1. Tim Transplantasi Hati2. TMRC3. Tim DOTS TB4. Tim Paliatif5. Tim PPRA6. Tim Transplantasi Ginjal7. Tim Transplantasi Kornea8. Tim Proteksi Radiasi9. Panitia Transfusi Darah10. Tim Casemix.

100%

2. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan .

3. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Paliatif.

120,000,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Paliatif.

Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll

4. Fasilitasi Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah

85,590,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah

5. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi

2,400,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi

6. Fasilitasi Administrasi keuangan TMRC

1,276,200,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan TMRC

7. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Hati.

10,714,703,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati

8. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Organ dan Jaringan.

Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati

9. Fasiliatasi Administrasi keuangan Tim Casemix

70,350,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Casemix

3.Desk Tim dg Dirmed 1.Menjadwalkan desk Notulen dan TL Triwulanan2.Membuat notulen3.Mengirim notulen dan tindak lanjut ke tim

4.Pelaksanaan Operasional Tim Casemix

1.Merekap RKT semua Pokja

RKT, UMK, LPJ UMK

2.Melaksanakan rapat internal

Notulen Rapat

3. Rapat eksternal dg BPJS Kes terkait klaim dll.4. Workshop Pengisian EHR terkait E Klaim

30,000,000 Laporan workshop Laporan workshop SM II 2019

5.Membuat Laporan Tahunan Tim Casemix

Buku Laporan Tahunan

5.Monev Pelaksanaan JKN

1. Membuat edaran kebijakan terkait JKN

Surat Edaran Surat Edaran

2.Melaksanakan monev Utilisasi Review Ranap

Laporan Utilisasi Review. Laporan UR Triwulanan

6.Monev KMKB Laporan Tim KMKB UPT

1. Membuat format monev Tim KMKB

Laporan Analisa Laporan Analisa Triwulanan

2 Membuat Laporan Analisa

7.Monev Persetujuan Tindakan

1.Melakukan fasilitasi persetujuan antara Dirmed dan Dept/Divisi terkait

Notulen rapat Notulen rapat Insidental

2.Membuat surat persetujuan Dirmed ke UPT cc Dept/Divisi

Surat persetujuan Surat persetujuan Insidental

3.Reviu SPO Persetujuan Tindakan

Revisi SPO ke SPO-AP Revisi SPO ke SPO-AP Feb Mar 2019

5. Pelaksanaaan Rekredensial dan Biswandal BPJS Kes

1.Mengumpulkan data rekredensial terkait pelayanan medik

Rekap Data Rekap Data

2.Rakor terkait kredensial Notulen rapat Notulen rapat3.Melaksanakan Rekredensial

Laporan Rekredensial Binwasdal Laporan Rekredensial Binwasdal

4.Melaporkan TL temuan Surat TL Surat TL 7.Monev Tim SHK 1. Melaksanakan rakor rutin Notulensi rapat Notulensi rapat Triwulanan

2 Melaporkan hasil rapat kepada Direksi dan unit terkait



1 Program Inovatif Efisiensi Waktu Kajian terhadap usulan Kebutuhan Alat Medik (Surat tembusan dari Unit Kerja kepada DMK)

Pengkajian terhadap usulan kebutuhan Alat Medik dari Unit Kerja

6,000,000 Surat hasil kajian terhadap usulan kebutuhan alat medik kepada unit kerja

1. Usulan Unit Kerja2. Persyaratan GLD 7.13. RUP Alat Medik4. Daftar Alat Medik didalam E Planning

Triwulanan

User

User:Usulan RKT Tim Paliatif Th. 2019.

User

User:Usulan RKT Panitia Transfusi Darah Th. 2019.

User

User:Usulan RKT Tim Transplantasi Hati 2019

User

User:RKT Sementara Tim casemix 26 Feb 2019




a b c d e f g h i j k7 Terwujudnya sistem jaringan

pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care

Jenis layanan terhadap RS Binaan: 1. Transplantasi ginjal2. Radioterapi3. Bedah Saraf4. Perinatologi5. Implan Koklea6. Kardiologi7. Vitreo Retina

7 Layanan RS Binaan

1. Monev Capaian KPI 1. Membuat surat permintaan bukti pembinaan/ dokumentasi RS kepada Dept/ Divisi terkait per semester

Surat Semesteran

2. Merekap dan mengumpulkan data dokumentasi pembinaan RS 3. Membuat laporan capaian ke DMK, Bag Perencanaan dan KMKK

Laporan capaian KPI

2. Rapat koordinasi 1.Mengundang seluruh dept/div terkait 7 jenis layanan binaan

Notulen rapat Notulen rapat Triwulanan

2.Membuat notulensi hasil rapat

3. Monev Pelaksanaan Program Bidang Layanan Sekunder Bakor Jakarta Sehat

1.Melaksanakan Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pelayanan Sekunder 2018

Notulen rapat Notulen rapat

2. Menyusun usulan kegiatan tahun 2020

Usulan kegiatan


Jumlah tindakan dengan standarisasi BMHP

10 1. Perpanjangan SK Tim Standarisasi BMHP

1. Penetapan Tim Standarisasi BMHP

-

2. Pembuatan dan pengesahan SK Tim Standarisasi BMHP

- Adanya SK tim standarisasi BMHP

2. Standarisasi BMHP 1. Melakukan rapat tim standarisasi BMHP minimal 1 kali.

- Rapat Surat undangan, daftar hadir dan notulen rapat

2. Merancang standarisasi BMHP untuk 10 tindakan

- Rancangan standarisasi untuk 10 tindakan

3. Melakukan uji coba rancangan standarisasi BMHP untuk 10 tindakan pada beberapa unit

500,000 Hasil uji coba rancangan standarisasi BMHP

Kertas hasil uji coba

4. Menyusun standarisasi BMHP untuk 10 tindakan

- Hasil standarisasi BMHP untuk 10 tindakan

5. Melaporkan hasil standarisasi BMHP untuk 10 tindakan ke direksi

- Laporan Laporan

9 Terakreditasi Internasional Pencapaian standar ACC, AOP 1-4, COP

9.5 Fasilitasi pemenuhan standar ACC, COP dan AOP 1-4

Fasilitasi Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4 (SK dan SPO)

* Terfasilitasinya Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4* Undangan, Absensi dan Notulen rapat

Dokumen Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4

Januari 2019

Fasilitasi penyusunan buku pedoman terkait pokja ACC dan COP

12,500,000 * Terfasilitasinya buku Pedoman ACC, COP * Undangan, Absensi dan Notulen rapat

Buku Pedoman ACC dan COP Januari 2019


BTP: Evaluasi Supply Chain Management

100% Menjadi bagian dalam Tim SCM

Berperan serta dalam kegiatan Tim SCM

1,000,000 Kehadiran dalam rapat Daftar Hadir Satu tahun

Menyusun Proses Bisnis Bidang Pelayanan Medik sesuai tupoksi dan peran pemilik program

Proses Bisnis pelayanan BYM sebagai bagian dalam Tim SCM

1. SK Tim SCM2. Persyaratan GLD 7. 7.1

Satu tahun


BTP: Layanan Farmasi Mandiri

Implementasi Berperan serta dalam terwujudnya Layanan Farmasi Mandiri

Berperan serta dalam tim layanan farmasi mandiri

- BYM dalam tim layanan farmasi SK tim layanan farmasi

Berperan serta dan mengikuti rapat-rapat terkait layanan farmasi mandiri

- Kehadiran dalam rapat Daftar hadir

Berperan serta dan memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang terkait layanan farmasi mandiri (bila perlu)

- Kebijakan terkait Kebijakan




a b c d e f g h i j k12 Terwujudnya proses bisnis yang

seamless dan terintegrasiBTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

100% 1. Terbentuknya pelayanan gizi terpadu

1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan gizi terpadu dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi, Departemen dan BYM

2,700,000 Terfasilitasinya rapat koordinasi Surat undangan,notulen dan daftar hadir

Maret - Juni 2019

2. Uji coba implementasi pelayanan Gizi dan review hasil uji coba implementasi

Juli 2019

3. Finalisasi proses bisnis pelayanan gizi terpadu

Tersusunnya proses bisnis pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet

Alur dan SPO2 pelayanan gizi terpadu

Juli 2019

2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Gizi Terpadu terkait Preskripsi Diet

1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait

30,000 *tersusunnya laporan analisis capaian preskripsi diet

Laporan Analisis Bulanan (Sept-des 2018)

Jakarta, 26 Februari 2019Direktur Utama Kepala Bidang Pelayanan Medik

Dr.dr.R.Muharam, SpOG(K)Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger NIP. 196704151997071002NIP. 196006121985121001

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)Unit CEEBMTahun 2018

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPIBOBOT

KPITARGET KPI

2019PROGRAM KEGIATAN 2019 PIC Koord

WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA RSCM

USULAN BIAYA FKUI


PENDUKUNGFinancial 1 Terwujudnya cost-

containment dalam pendidikan, layanan, dan riset

1 Optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM FKUI

8 92.0% Penyusunan kegiatan sesuai efisiensi anggaran yang ditetapkan dengan sistem dan SPO yang telah diberlakukan

Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk workshop yang diadakan oleh CEEBM

RH EDS *tbd - - Terlaksananya optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM-FKUI

- Laporan keuangan kegiatan- Presensi peserta pelatihan

Stake-holder 2 Terwujudnya kepuasan stakeholder

2 Tingkat kepuasan pelanggan 8 80% Melakukan survei kepuasan pelanggan Unit CEEBM

Pelaksanaan survei AW EDS Juli 2019 - - Terwujudnya kepuasan pelanggan kegiatan pelatihan CEEBM

Kuesioner, data dan laporan survei kepuasan pelanggan

Analisis dan pelaporan AW EDS - - Learning and Growth

4 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

3 Pemanfaatan Cochrane Indonesia dalam pengembangan pelayanan kesehatan

8 100% Penyebarluasan penyusunan PNPK berbasis bukti kepada organisasi profesi

Workshop kolaborasi dengan Cochrane Indonesia, seperti: Evidence Based PNPK

YP KH *tbd Rp 21,700,000 Rp 21,900,000

Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI

Pelaksanaan penyusunan Cochrane Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI

SRFS KH Sepanjang Tahun

- Rp 38,350,000 Publikasi systematic review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI

-Protokol SR-Absesnsi-Notulensi

Pengembangan kapasitas staf RSCM-FKUI

Workshop EBM YP KH - Rp 25,400,000 Workshop ToT EBM YP KH - Rp 34,200,000 Workshop SR YP KH - Rp 47,700,000

4 *Pelaksanaan program inovatif

7 1 program inovaasi

Diseminasi EBP Knowledge

Penyusunan Buku Ajar EBM YP KH Rp 28,850,000 - Draft buku ajar Draft buku ajar

5 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja

5 *Pencapaian unit excellent 9 100% AW KH Sepanjang Tahun

- - Tercapainya unit ekselen Dokumen yang dikirimkan ke KMKK

Business Process Internal

6 Terselenggaranya pengkajian di Bidang PPK, HB-HTA dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia

6 Persentase PPK berbasis evidence yang sudah direview oleh CEEBM

9 75% Diseminasi EB-PPK Workshop EB-PPK untuk Kepala Departemen, KoYanMas , Champion EB-CPG, Komite Medik

YP KH Februari 2019

Rp 25,622,000 - Terlaksananya kegiatan EB-CPG Laporan kegiatan

Lokakarya (writing camp) penyusunan PPK Multidisiplin

SRFS KH 2 kali (@ 2 hari)

Rp 213,200,000 - Tersusun PPK Multidisiplin untuk PPK prioritas (triwulan1 5)

Pendampingan penyusunan PPK

Pelaksanaan Telaah PPK SRFS KH Sepanjang Tahun

Rp 115,170,000 - Terlaksananya kegiatan review PPK Berbasis Bukti

Laporan PPK yang sudah direview

Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi Guideline International Network (GIN)

YP KH Sepanjang Tahun

Rp 15,350,000 -

Capacity Building untuk Staf CEEBM

Guideline International Network untuk pengembangan PPK RSCM

YP 30 Oktober - 2 November 2019

Rp 87,802,000 -

7 Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu

6 100% Pelaksanaan HTA Pelaksanaan kajian Safety and Effectiveness dengan pendekatan Systematic Review/Meta-Analysis

SRFS Sepanjang Tahun

Rp 163,320,000 - Laporan HTA Laporan HTA

Pelaksanaan kajian Economic Evaluation dengan pendekatan model-based economic evaluation

SRFS

Diseminasi Seminar HTA SRFS - - Networking Pengembangan HB-HTA RSCM

melalui keanggotaan organisasi internasional

SRFS *tbd Rp 11,520,500 -

CEEBM terlibat dalam kegiatan HTA level nasional

SRFS - -

user

user:5 kegiatan terlaksana/5 kegiatan yang direncanakan

user

user:Dana penyusunan buku ajar --> cetakTanyakan ke staf Prof.Ati

user

user:Jumlah PPK yang sudah direview/PPK yang jadi target KPI Departemen

user

user:Simulasi SPO AP PPK2x 2 hari

user

user:Kamus:HTA yang selesai disusun/HTA yang direncanakan

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPIBOBOT

KPITARGET KPI

2019PROGRAM KEGIATAN 2019 PIC Koord

WAKTU KEGIATAN

USULAN BIAYA RSCM

USULAN BIAYA FKUI


PENDUKUNG

6 Terselenggaranya pengkajian di Bidang PPK, HB-HTA dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia

Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu

6 100%

Networking

Berpartisipasi dalam Workshop HTA *tbc

SRFS - -

7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul

8 Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan/ atau internasional

7 5 Menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional

Manuscript submission YP *tbd Rp 20,000,000 - Tersubmitnya manuskrip Manuskrip


9 Persentase staf medis yang memiliki kapasitas EBM

10 BL+10% Penyelenggaraan modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM

Pengelolaan modul EBM S1 yang ekselen

EDS 3x dalam setahun

- - Terselenggaranya modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM

Surat undangan pengajar

Pengelolaan modul metodologi penelitian Sp1 yang ekselen

YP 2x dalam setahun

- -

Pengelolaan modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1 yang ekselen

YP 2x dalam setahun

- -

Pengelolaan modul EBM Sp2 yang ekselen

KH 1x dalam setahun

- -

Pengelolaan modul EBM S1 UNIPA yang ekselen

EDS 1x dalam setahun

- -

Pembuatan master slide modul metodologi penelitian Sp1

EDS Sebelum kegiatan modul berlangsung

- -

Pembuatan master slide modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1

YP Sebelum kegiatan modul berlangsung

- -

Pelatihan clinical teaching untuk calon pengajar

YP *tbd - -

Penyelenggaraan blended learning in clinical epidemiology and big data research

Project monitoring SRFS Sepanjang Tahun

- Erasmus Grant Terselenggaranya blended learning in clinical epidemiology and big data research

Pengembangan modul Epidemiology of chronic disease in Indonesia

SRFS Sepanjang Tahun

- -

Berpartisipasi dalam Online Course

SRFS - -

Pelaksanaan riset SRFS - - Pembangunan studio video conference di FKUI

EDS - -

Face to face meeting SRFS - - Visiting Professor SRFS - -

RSCM Rp 702,534,500 FKUI Rp 167,550,000

user

user:Memasukkan program dan kegiatan penelitian Health-I

Widyaningsih

Widyaningsih:Submit per journal (4 publikasi)

Widyaningsih

Widyaningsih:Dihapus

Widyaningsih

Widyaningsih:Dihapus

user

user:Dihapus

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK

No PerspektifSasaran Strategis

KPI Bobot (%)

Capaian KPI 2018

Target KPI 2019

Waktu Kegiatan

Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 10

1 Financial Terwujudnya efisiensi anggaran

Efisiensi 8% KPI Baru 2019

Tercapai Tahunan Program KMKB 1. Melakukan analisis harga kontrak pada pengadaan cemichal laundry 2019.2. Melakukan analisis harga kontrak pengadaan materai 3000 dan 6000 tahun 2019. 3. Pelaksanaan program inovasi (masker shieldmate)

2 Financial Terwujudnya kendali biaya

logistik

Persentase PF kedaluwarsa

dan rusak

6% 0.06% 0.05% Tahunan Melakukan sistem

penyimpanan dan

pendistribusian dengan sistem FIFO dan FEFO

serta pemantauan secara terus

menerus sesuai dengan prosedur

1. Melakukan penyimpanan dan pendistribusian PF dengan sistem FIFO dan FEFO

2. Supervisi oleh PJ Gudang, PJ Pengelolaan PF Kedaluwarsa , dan Koordinator minimal seminggu sekali sesuai dengan jadwaal supervisi 3. Melakukan sampling stok setiap hari kerja minimal 10 item PF perorang4. Melakukan pencatataan PF mendekati ED pada saat pelaksanaan stock opname5. Tindak lanjut ke unit kerja dan Satelit Farmasi yang mengembalikan PF tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu retur ke IAL6. Melakukan retur PF yang mendekati kadarluarsa dalam jangka waktu 3 bulan sebelum kedaluwarsa kepada pemasok/distributor.


Terwujudnya kepuasan pelanggan

Tingkat Kepuasan Pelanggan

8% 80.07% 80% Tahunan Melakukan survey kepuasan

pelanggan.

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan (survey opini)2. Melakukan analisis hasil survey3. Tindak lanjut hasil survey4. Melakukan survey pelanggan eksternal



Persentase temuan yang

tidak berulang.

7% KPI Baru 2019

100% Tahunan Melakukan telusur internal.

1. Telusur Internal2. ISO Like3. Survey Akreditasi4. Ronde Manajemen


KPI Bobot (%)

Capaian KPI 2018

Target KPI 2019

Waktu Kegiatan

Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 105 Proses bisnis

internalTerwujudnya pengadaan barang dan jasa yang

efisien dan efektif.

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi kontrak

pengadaan barang dan

jasa

8% KPI Baru 2019

4 kali Triwulan Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak

pengadaan barang dan jasa .

Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa medik dan Keperawatan

Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa umum dan operasional .Melakukan pengukuran distribusi dari permintaan unit kerjaMelakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa SDM dan Pendidikan.Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa Pengmbangan dan pemasaran.

6 Proses bisnis internal

Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang


Terlaksananya monitoring dan

evaluasi penyedia

barang dan jasa

8% KPI Baru 2019

4 kali Triwulan Melakukan monitoring dan

evaluasi penyedia barang

dan jasa .

Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa medik dan Keperawatan.Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa umum dan operasional .Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa SDM dan Pendidikan.Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasaPengmbangan dan pemasaran.

7 Proses bisnis internal


Persentase terlaksananya

pembuatan BAPHP dan

7% KPI Baru 2019

100% Semester Membuat BAPHP atau BAST sesuai

PPK terkait.

1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerimaan.2. Membuat BAPHP.3. Membuat draft BAST untuk diteruskan ke Pejabat Pembuat Komitmen

8 Proses Bisnis Internal

Terselenggaranya

penyimpanan dan

pendistribusian logistik yang

ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel

Ketersediaan Obat dan Alat

Kesehatan Vital esensial

7% 87.01% 80% bulanan Pencatatan dan monitoring penerimaan Perbekalan

farmasi

1. Pencatatan penerimaan logistik perbekalan farmasi melalui sistem EHR (electronic health record)2. Melalukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan stock PF vital dan essensial setiap bulan3. Tindak lanjut penyebab ketidaktersediaan PF vital dan essensial4. Melakukan evaluasi pemenuhan distributor berdasarkan surat pesanan.5. Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak setiap minggu dan dilaporkan ke IF, ULP, PPK dan BYM6. Monitoring penerimaan dan distribusi logistik melalui sistem EHR secara periodik setiap bulan dan secara kontinyu dengan menggunakan kartu stok

Melakukan pendistribusian

PF sesuai ketersediaan

1. Melakukan approval/persetujuan atas permintaan PF dari satelit/depo farmasi unit kerja melalui sistem EHR dengan tepat


KPI Bobot (%)

Capaian KPI 2018

Target KPI 2019

Waktu Kegiatan



Terselenggaranya

penyimpanan dan



Ketersediaan Obat dan Alat

Kesehatan Vital esensial

7% 87.01% 80% bulanan

Melakukan pendistribusian

PF sesuai ketersediaan 2. Pendistribusian logistik PF sesuai dengan ketersediaan PF di

gudang Instalasi Administrasi Logistik3. Melakukan rekapitulasi realisasi pendistribusian PF secara periodik (setiap bulan)


Terselenggaranya

penyimpanan dan



kesesuaian data mutasi dengan data real stock di

Gudang Farmasi Pusat dan Gudang

Logistik Umum

9% Capaian Log

Farmasi : 99,98%

Capaian Log

Umum : 99,99%

99% Triwulan Pelaksanaan SO 1. Melakukan perhitungan dan pencatatan stok fisik dengan EHR di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 2. Melakukan telusur terhadap selisih barang di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 3. Melakukan input hasil stock opname di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 4. Rekapitulasi data mutasi PF di gudang logistik farmasi dan gudang logistik umum.5. Menyusun laporan stock opname gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL.

10

Proses bisnis internal



BTP : Penyelesaia

n proses bisnis RSCM

PIC. Bag. Perencanaan

.

6% 100% TahunanProses bisnis Suply Chain

Management.Menyusun proses bisnis RSCM.

11

Proses bisnis internal



BTP Evaluasi Suply Chain

Management6%

KPI Baru 2019

Tahunan Evaluasi suply chain management

12 Learning and grow

Terwujudnya RSCM / FKUI

to be the best


8% Tercapai Tercapai Tahunan ISO LIKE 1. Kriteria : IKI Kepala Unit = 12. Menyusun PDSA dan disetujui oleh Ketua KMKK3. Melakukan audit ISO LIKE (dinyatakan ISO Like)


Terwujudnya RSCM / FKUI

to be the best place to work


6% 1 program inovatif

1 program inovatif

Tahunan Membuat program inovasi

(Membuat inovasi)

1. Membuat usulan program inovasi2. Membuat program inovasi3. Realisasi program inovasi


KPI Bobot (%)

Capaian KPI 2018

Target KPI 2019

Waktu Kegiatan



Terwujudnya penyelenggara

an diklat pengelolaan

logistik

Terlaksananya diklat

manajemen logistik farmasi

internal atau eksternal

6% KPI Baru 2019

1 kali Tahunan Menyelenggarakan diklat

pengelolaan logistik farmasi

(internal/eksternal)

1. Mengevaluasi kebutuhan diklat logistik kepada PJ BMHP unit kerja yang belum mengikuti pelatihan. 2. Koordinasi deng Bidang Diklat RSCM untuk pembahasan penyelenggaraan pelatihaan manajemen logistik dengan peserta luar RSCM. 3. Koordinasi dengan Bidang Diklat untuk proses pengajuan akreditasi modul pelatihan tersertifikasi Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI. 4. Pelaksanan diklat manajemen logistik farmasi eksternal sekali dalam setahun. 5. Menyelenggarakan diklat internal / eksternal.

100%

Diretur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. Lies Dina Liastuti, Sp. JP(K)., MARS., FHA.NIP. 196302051988032002

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK

Usulan Biaya

Kegiatan

Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung

12 13 14

Terwujudnya program KMKB.

Hasil analisis data kontrak chemical dan materai.

1. Berkurangnya jumlah PF ED 2. Terlaksananya supervisi Gudangfarmasi pusat secara berkala sesuai dengan jadwal3. Stok PF di gudang tersampling4. PF yang ED teridentifikasi

1. Pelaksanaan sistem FIFO dan FEFO2. Laporan / catatan supervisi3. Daftar sampling stok4. Daftar PF yang akan kedaluwarsa kurang dari enam bulan5. Surat retur PF ke distributor. 6. Data PF yang masuk ke gudanag karantina dan tercatat dalam EHR

Laporan survey kepuasan pelanggan

1. Data survey2. Analisis dan kesimpulan hasil survei3. Dokumen kegiatan

Laporan hasil telusur dengan temuan yang tidak berulang

(temuan yang berasal langsung dari IAL).

Dokumen tindak lanjut temuan.

Usulan Biaya

Kegiatan


12 13 14Laporan monitoring dan

evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa

1. RAA Koorporat.2. Kontrak pengadaan barang jasa Medik dan keperawata, umum operasional , SDM dan endidikan serta kontrak pengembangan dan pemasaranterinput dalam EHR)3. Formulir monev kontrak

Laporan monitoring dan evaluasi penyedia barang

dan jasa

1. Kontrak pengadaan barang dan jasa Medik dan keperawata, umum operasional , SDM dan pendidikan serta kontrak pengembangan dan pemasaranterinput dalam EHR)

Dokumen BAPHP dan BAST 1. Kontrak pengadaan barang dan jasa2. Lembar kerja pemeriksaan

1.Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.

1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data pemenuhan distributor3. Formulir defecta dan distribusi PF4. Laporan distribusi.

Usulan Biaya

Kegiatan


12 13 14

1.Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.

1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data pemenuhan distributor3. Formulir defecta dan distribusi PF4. Laporan distribusi.

1. Laporan stock opname gudang farmasi dan gudang logistik umum.2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .

Data rekapitulasi laporan mutasi gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum per triwulan.

Proses bisnis IAL Proses bisnis RSCM.

Dokumen kegiatan BTP Buku Pedoman Supply chain RSCM

1. Meningkatkan pengetahuan kemampuan kinerja staf di IAL.

1. Rekap Penilaian Pegawai2. Hasil audit ISO like3. PDSA yang sudah

Terwujudnya program inovatif yang menghasilkan efisiensi penggunaan masker shieldmate.

Laporan program inovatif

Usulan Biaya

Kegiatan


12 13 14Laporan pelaksanaan diklat pengelolaan logistik farmasi.

1 Buku pedoman penyusunan kurikulum dan modul pelatihan dari Badan PPSDM Kementerian Kesehatan terkini 2. Modul pelatihan manajemen logistik farmasi3. Daftar peserta 4. Daftar hadir Peserta5. Laporan Pelaksanaan

Kepala Instalasi Administrsi LogistikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Elis Puji Utami., S.Kep., MPH.NIP. 1968080819890120001


Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi


KPI Capaian KPI 2018

USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN

PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya Biaya Operasional

Pelayanan Gizi Berbasis Cost Containment

1. Efisiensi 20% Penetapan diagnosis gizi malnutrisi dengan metode NFPE (Nutrition Focused Physical Finding )

1. Menetapkan indikator dan menyusun pedoman penilaian2. Melakukan pengumpulan data 3. Penetapan diagnosis gizi malnutrisi4. Memvalidasi hasil dengan penilaian komposisi tubuh 5. Pengadaan alat pengukur komposisi tubuh

April sd September Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi Pengadaan alat Rp 65.000.000

diketahui secara tepat pasien malnutrisi dengan biaya pengkajian yang seminimal mungkin dan hasil yang optimal sehingga pasien malnutrisi dapat diberikan intervensi malnutrisi secara cepat dan tepat

1. Surat ke Bag Penelitian dan ruang rawat inap2. Notulen dan absensi rapat3. Laporan pelaksanaan program4. Laporan rekomendasi hasil pelaksanaan program

Terwujudnya Dietisien dan Nutrisionis yang berbudaya, menolong dan berkinerja

2. Pelaksanaan Pogram Inovasi

1 1 program inovasi

Melakukan ujicoba dan menilai daya terima formula makanan cair tinggi protein yang akan digunakan untuk mengoptimalkan asupan gizi pasien

Daya terima pasien terhadap makanan cair tinggi protein

1. Perencanaan komposisi zat gizi makanan cair oleh Instalasi Gizi2. Perencanaan komposisi bahan makanan sesuai komposisi zat gizi oleh Unit Produksi Makanan (UPM)3. Uji coba produksi makanan cair tinggi protein oleh UPM4. Uji cita rasa makanan cair oleh UPM5. Uji coba intervensi gizi oleh Instalasi Gizi

Mei sd September 2018 Biaya bahan, biaya rapat dan formulir penilaian, ATK

Reduksi biaya belanja bahan makanan UPM

1. Laporan sosialisasi program kerja 2. Notulen koordinasi dengan UPM3. Laporan pelaksanaan program kerja

2 Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT

3. Tercapainya tujuan intervensi gizi pasien rawat jalan yang diberikan edukasi dan konseling gizi oleh dietisien

68.16% 80% Pasien rawat jalan yang diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik sesuai dengan kebutuhan dan masalah gizi pasien

1. Dietisien melakukan pengkajian gizi 2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi tdd masalah gizi, penyebab masalah dan indikator tanda/gejala dari masalah gizi3. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik

Setiap bulan (Januari sampai Desember)

Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Pengetahuan gizi/dietetik pasien meningkat dan Indikator tanda/gejala masalah gizi pasien membaik setelah mendapat edukasi dan konseling gizi/dietetik

1. Kuesioner2. Formulir permintaan konseling gizi dan CPPT3. Leaflet /flyer gizi dan diet 4. Laporan kegiatan

4. Persentase ketepatan kunjungan awal 1 x 24 jam sejak pasien datang

KPI Baru 80% Pasien rawat inap mendapatkan pengkajian gizi tepat pada 1x24 jam sesuai SPO

1. Dietisien melakukan kunjungan awal pasien baru 2. Dietisien melakukan pengkajian gizi sesuai dengan SPO 3. Pengadaan alat penunjang gizi : caliper & handgrip


Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi & biaya alat Rp 6.000.000

Terjaminnya keamanan pasien dalam mendapatkan makanan yang sesuai dengan kondisi

1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan



USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN



100% Evaluasi dan menindaklanjuti temuan secara cepat dan tepat

1. Menyiapkan instrumen tracer2. Melakukan telusur internal secara berkala3. Menetapkan tindak lanjut temuan 4. Melakukan tindakan perbaikan5. Melakukan evaluasi perbaikan temuan6. Menyusun laporan


Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Perbaikan pelayanan asuhan gizi

1. Data hasil telusur 2. Laporan tindak lanjut3. Data hasil evaluasi temuan


100% Upaya pencapaian IKI Kepala Instalasi Gizi = 1, pembuatan PDSA dan tata kelola ISO lulus dan lain2 sesuai kriteria dari korporat

Melaksanakan kegiatan terkait kriteria unit Excellent sebaik mungkin

pelaksanaan raker


Cetak formulir & fotokopi gabung dengan biaya ATK administrasi Biaya raker Rp 5.000.000

Unit kerja yang excellent berkinerja excellent

1. Rekapitulasi nilai kinerja Kepala Instalasi Gizi 2. Laporan PDSA 3. Hasil penilaian tata kelola ISO

Mengadakan sarana penunjang kegiatan pelayanan gizi : Printer warna copy scanner 2 unit, komputer 1 unit

Maret s/d Desember Rp 10.000.000 Tersedianya sarana penunjang konseling / penyuluhan gizi & dietetik

1. Surat usulan pengadaan sarana penunjang konseling gizi 2. Laporan kegiatan

3 Terwujudnya Kolaborasi dengan Tim Kesehatan Lain

7.Tingkat realisasi care plan pasien rawat inap sesuai dengan SPO

97% 100% Dietisien menyusun careplan dan melakukan hasil careplan yang telah diimplementasikan kepada pasien rawat inap

1. Dietisien melakukan pengkajian gizi2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi3. Dietisien menetapkan tujuan dan strategi intervensi (careplan) dan dituliskan di formulir4. Dietisien melakukan monev hasil intervensi gizi


Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi

Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan dan update

1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan

4 Terwujudnya Pemasaran yang Strategis

8. Persentase pegawai Obesitas yang meningkat pengetahuannya tentang gizi seimbang

80% Sosialisasi informasi gizi seimbang kepada pegawai berbasis media sosial untuk meningkatkan pengetahuan pegawai

1.Menyusun jaringan komunikasi dan informasi2. Edukasi gizi berbasis digital3. Evaluasi perubahan pengetahuan

Maret sampai Agustus Pengembangan konten dan media edukasi digital

Peningkatan pengetahuan pegawai mengenai gizi seimbang

1. Referensi dan pedoman gizi seimbang2. Draft konten edukasi3. Lembar monev4. Laporan hasil kegiatan

5 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder 9. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

80.83% 85% Penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Instalasi Gizi

Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi

Juli Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor

Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan internal

1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis

10.Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal

80% Penilaian kepuasan pelanggan eksternal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien

Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien

Agustus Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor

Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan eksternal

1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis



USULAN TARGET KPI

2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN


6 11. Jumlah Pelatihan Ekternal yang dilaksanakan

4 Pelatihan Melakukan subsidi kegiatan pengembangan kompetensi dietisien dari kegiatan pelatihan eksternal

Efisiensi dalam pengembangan kompetensi SDM Dietisien

1. Melaksanakan pelatihan eksternal 2. Mengelolaan fee unit dari hasil pelatihan untuk pengembangan kompetensi Dietisien3. Mengikutsertakan Dietisien pada kegiatan pengembangan kompetensi khusus diluar RSCM atau Menambah kegiatan in house training

minimal 4 kali/tahun 2019

Pengadaan pelatian menggunakan biaya peserta eksternal

reduksi biaya pengembangan , 4 pelatihan @ Rp. 15.000.000,- dapat digunakan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pengembangan SDM secara mandiri

Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kegiatan TUPOKSI

Pelayanan Administrasi / TUPOKSI

Rp 4,000,000,000 Belanja rutin (Gaji, tunjangan, keperluan kantor, rumah tangga, pemeliharaan & jasa lain)

12. Pencapaian Standar COP-5

Nilai 9,5

13. Persentase Pasien yang mengalami penurunan status gizi

≤15%

Direktur Utama Kepala Instalasi GiziRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

(dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA) Sri Rejeki Wahyuningrum , SKM,RDNIP : 196302051988032002 NIP. 196702131989032001

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI PKRS


KPI BOBOT KPI



KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya efisensi anggaran Efisiensi 15% 20% Peningkatan efisiensi

anggaran

Peningkatkan kerjasama dengan pihak ke 3 untuk penerbitan buletin Hallo Cipto 250,000,000 Jumlah kerjasama Majalah

Mengurangi pencetakkan buletinMeningkatkan kegiatan edukasi 22,500,000 Jumlah edukasi Usulan edukasi

2 Terwujudnya kepuasan stakeholder Tingkat kepuasan pelanggan 15% 86% Pengukuran kepuasan

pelanggan internal Survei kepuasan pelanggan internal 1x setahun September Hasil survei Hasil pengukuran

3

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu

ditingkat unit kerja

Pencapaian Unit Excellent 10% 100% Penilaian kinerja perbulan

Penilaian kinerja kepala unit kerja IKI 1 Setiap bulan Hasil supervisi Dokumen evaluasi

Hasil audit internal (minimal sekali dalam 1 Tahun) 1x Setahun Hasil penilaian Dokumen evaluasi

Pelatihan konselor September 12,000,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan

Pertemuan berkala PIC PKRS Setiap bulan Jadwal pertemuan Hasil tracer ke unit kerja

Usulan pengadaan komputer dan printer Januari 60,000,000 Adanya dokumen pengusulan sarfas

Surat usulan

Usulan pengadaan ligthing dan audio Januari 75,000,000 Adanya ligthing dan audio Surat usulan

Biaya perbaikan ruang PKRS (saranan dan prasarana)

Setiap bulan 15,000,000 Adanya dokumen maintenance

Surat usulan

Usulan pengadaan kamera handycam 60,000,000 Adanya handycam Surat usulan

4



(Pembuatan video promosi / edukasi) 15% 5 video Membuat video edukasi

germas

Pembuatan video edukasi germas Februari 25,000,000 Video peningkatan mutu

Bukti pengusulan dan desain

Pembuatan video edukasi germas Maret 25,000,000 Video peningkatan mutu

Bukti pengusulan dan desain

Pembuatan video edukasi germas April 25,000,000 Video peningkatan mutu

Bukti pengusulan anggaran

Pembuatan video edukasi germas Mei 25,000,000 Video peningkatan mutu


Pembuatan video edukasi germas Juni 25,000,000 Video peningkatan mutu


5

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja

Pelaksanaan program inovatif 15% 1 Program Inovatif

6



Pencapaian Standar PFE 20% Nilai 9,5

Fase Pengingat pendokumentasian edukasi

Memberikan penyuluhan/ edukasi (lobby rawat jalan dan loket percepatan pelayanan pasien batuk dan edukasi masyarakat sekitar RSCM

Setiap bulan penyuluhan / edukasi

Laporan jumlah pasien loket percepatan

pelayanan pasien batuk dan laporan

penyuluhan / edukasi

Fase Implementasi

Analisis kegiatan edukasi / penyuluhan

Maret, Juni, September, Desember (triwulan)

Hasil analisa penyuluhan / edukasi

Laporan penyuluhan triwulan

Talkshow melalui media elektronik (RRI 2x seminggu)

Setiap hari senin dan

jumat 15,000,000 Surat tugas dan

sertifikat narasumber

Dokumen MOU/ IKS, surat tugas

narasumber, materi edukasi

TOT edukasi PKRS Mei 10,500,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan Workshop update manajemen PKRS Agustus 10,000,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan Produksi poster (terkait PFE, penyakit terbanyak dan hari besar kesehatan)

Setiap bulan 45,000,000 Poster Bukti pengusulan dan desain

Produksi spanduk (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan) Setiap bulan 7,200,000 Spanduk Bukti pengusulan

dan desain Produksi leaflet (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan)

April 18,000,000 Leaflet Bukti pengusulan dan desain

Pembuatan lukisan mural 52,500,000 Produksi stiker (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan)

Maret 42,000,000 Stiker Bukti pengusulan dan desain

Road map PFE


KPI BOBOT KPI



KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT

6



Pencapaian Standar PFE 20% Nilai 9,5

Fase Implementasi

Telusur internal kelengkapan pendokumentasian formulir informasi & edukasi terintegrasiPrioritas 5 Departemen bad performance Triwulan 1Pre dan post setelah telusur internalTelusur mandiri Analisa hasil telusur mandiri

7



Persentase temuan yang tidak berulang 10% 100%

Supervisi kelengkapan formulir informasi dan edukasi terintegrasi dan ketidak sesuaian media edukasi

Tindak lanjut temuan / rekomendasi Setiap bulan Rekapitulasi temuan /

rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas

Rekapitulasi temuan /

rekomendasi yang ditindaklanjuti

tuntas

Revisi kebijakan, SPO dan IK Terbentuknya

kebijakan dan sistem edukasi

Kebijakan, SPO

100% Total Biaya Pelayanan 547,200,000

Total Estimasi Pendapatan

Direktur Utama Kepala Instalasi PKRSRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS, FIHA Arifah, S.Kep, Ners, MkesNIP 196302051988032002 NIP 196709051987032001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat

NO Sasaran Strategis RENSTRA Unit Kerja/Depart

KPI TARGET KPI 2019


Hasil Kegiatan Korporat Unit

a b c d f g h i j k

1

Terwujudnya cost-containtment dalam pelayanan sterilisasi

Efisiensi : perbaikan sarana operasional 25% Efisiensi perbaikan tray washer

Pendataan tray washer rusak yang masih bisa diperbaiki Januari Terdatanya tray washer afkir yang masih bisa diperbaiki Telaah biaya antara pengadaan dan perbaikan Februari Tertelaahnya pembiayaan pengadaan dan perbaikan Mengajukan anggaran perbaikan Februari 4,000,000 Terlaksananya pengajuan perbaikan Proses perbaikan tray mesin washer Maret Terlaksananya perbaikan tray washer

2

Peningkatan Pendapatan : Pusat pelayanan sterilisasi

yang berorientasi pada profit

25%

Pelatihan eksternal sterilisasi

Pembuatan materi (Hand Out) pelatihan eksternal "Sterilisasi dasar" Februari 3,000,000 Tersusunnya handout pelatihan

Pembuatan jadual program pelatihan eksternal Januari Tersusunnya jadual program magang Promosi kegiatan pelatihan eksternal Februari 500,000 Terlaksananya promosi kegiatan

Pelaksanaan pelatihan eksternal Maret, Juni, Sept, Des

104,000,000 Terlaksananya program magang

Pengembangan Pelatihan CSSD tingkat menengah

Pembentukan tim penyusun kurikulum CSSD tingkat menengah Maret Terlaksananya pembentukan tim penyusun kurikulum

Studi literatur April Terlaksananya studi literatur Penyusunan kurikulum pelatihan CSSD tingkat menengah

Mei - Juli Terlaksananya penyusunan kurikulum

Persiapan Layanan Sterilisasi Eksternal

Telaah Unit Cost lama Februari 1,900,000 Tersusunnya profile layanan ISP Penyusunan Unit Cost baru Maret 3,000,000 Tersosialisasikannya layanan ISP Pembuatan Profil Layanan ISP Juni Terlaksananya layanan sterilisasi dari luar RSCM

3 Terwujudnya kepuasan pelanggan

Tingkat Kepuasan pelanggan 85%

Peningkatan kualitas pegawai ISP

Updating data kepegawaian Januari Tersusunnya database kepegawaian

Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian Februari Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi pegawai

Menurunkan bising lingkungan kerja

Penegakkan aturan kepegawaian Januari - Desember Terlaksananya ketegasan aturan kepegawaian

Peningkatan kualitas pelanggan internal RSCM

Supervisi dan roadshow sterilisasi ke unit kerja Januari - Desember Terlaksananya supervisi dan pendampingan

Menyediakan layanan sterilisasi 24 jam di IGD Januari - Desember

131,699,561 Tersedianya layanan sterilisasi 24 jam di IGD

Meningkatkan kualitas proses serah terima alat Januari - Desember

Peningkatan proses pelayanan serah terima alat

4Terwujudnya pusat unggulan pelayanan sterilisasi yang excellent

Pencapaian unit excellent 100%

Penerapan Tata kelola sesuai standar ISO / JCI

Audit ISO / JCI dan tindak lanjut perbaikan temuan April Laporan tindak lanjut perbaikan

Pelaksanaan program sesuai pokja ISO / JCI Agustus - Oktober

Terlaksananya program pokja

Pendokumentasian dokumen mutu. Januari - Oktober Terdokumentasikannya dokumen ISO / JCI

Peningkatan Kinerja Kepala Unit

Menghadiri kegiatan management RS Januari - Desember

Menghadiri kegiatan

Narasumber pelatihan CSSD (Nasional/Internasional ) Februari Menjadi narasumber

PDSA PDSA update April Terlaksananya PDSA

5

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu layanan sterilisasi

Persentase temuan yang tidak berulang 100%

Penanganan komplain/temuan, rekomendasi Tindak lanjut dan evaluasi

Melakukan tindakan korektif dan mencari akar masalah berdasarkan sumber temuan (Internal, Pelanggan, Ronde Manajemen, KARS/ISO/JCI, analisis capaian indikator, laporan dan rekomendasi insiden)

Maret Perbaikan masalah berdasarkan sumber temuan

Meningkatkan pelayanan manajemen komplain Januari - Desember

Peningkatan respon time dalam menanggapi komplain

Rencana tindak lanjut akar masalah dan monitoring serta evaluasi dari proses tindak lanjut

Januari - Desember Tindak lanjut

6 Kepatuhan proses sterilisasi internal 90%

Kepatuhan evaluasi uji bowie dick dan biological

Re-edukasi validasi hasil uji bowie dick, biologi dan inkubasinyaJanuari Terlaksananya re-edukasi Pelaksanaan validasi hasil uji bowie dick, biologi dan inkubasinyaJanuari Terlaksananya validasi oleh pelaksana Evaluasi hasil pelaksanaan validasi Januari Terevaluasinya hasil validasi

Kepatuhan evaluasi cairan DTT Sosialisasi masa berlaku dan cara melakukan test strip cairan DTTJanuari Tersosialisasikannya masa berlaku dan cara melakukan test strip cairan DTT

Pelaksanaan dan evaluasi hasil tes strip cairan DTT Januari Terpantaunya hasil test strip cairan DTT


1 Program Inovasi

Penanda Kepemilikan Set AlatPembuatan plat penanda kepemilikan set alat Februari 6,000,000 Terbuatnya plat penanda kepemilikan set Uji coba penggunaan plat penanda kepemilikan set alat Maret Terlaksananya uji coba penggunaan plat penanda Penggunaan plat penanda kepemilikan set alat April Terlaksananya program inovasi


BTP : Penyelesaian Proses Bisnis

RSCM100%

Penyelesaian SOP Pelayanan Sterilisasi dan Linen

Pembentukan tim penyusun SOP pelayanan sterilisasi Januari Terbentuknya tim penyusun SOP pelayanan sterilisasi

Telaah SOP pelayanan sterilisasi Februari - Maret

Terseleksinya SOP pelayanan sterilisasi

Penyusunan draft SOP pelayanan sterilisasi April Tersusunnya draft SOP pelayanan sterilisasi

Pelaporan hasil penyusunanReview draft SOP pelayanan sterilisasi Mei - Juli Terselesaikannya review draft SOP pelayanan steril Penetapan SOP pelayanan sterilisasi Agustus Tertetapkannya SOP pelayanan sterilisasi

NO Sasaran Strategis RENSTRA Unit Kerja/Depart

KPI TARGET KPI 2019


Hasil Kegiatan Korporat Unit

a b c d f g h i j k


BTP : Penyelesaian Proses Bisnis

RSCM100%

Pelaporan hasil penyusunanPembuatan laporan akhir September Terlaksananya laporan penyelesaian SPO pelayanan sterilisasi

9Terwujudnya sarana dan fasilitas layanan yang handal dan komprehensif

Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan

sterilisasi yang handal

(Nilai OEE peralatan steriisasi)

80%

Penatalaksanaan pemeliharaan mesin sterilisasi

Kontrak service Mesin sterilisasi suhu tinggi dan suhu rendahFebruari 213,000,000 Terlaksananya kontrak service Servis rutin (Harian, Bulanan) Februari Terlaksananya servis rutin kalibrasi mesin sterilisasi Februari 3,200,000 Terlaksananya kalibrasi

Penghitungan OEE mesin sterilisasi Januari - Desember

Terhitungnya OEE mesin steril

Evaluasi capaian OEE mesin sterilisasi Januari - Desember Terevaluasinya capaian OEE mesin steril

Pembuatan panduan loading siklus Maret Tersedianya panduan loading siklus Penetapan pola siklus setiap mesin April Tertetapkannya pola siklus setiap mesin steril

Penatalaksanaan pemeliharaan sarana prasarana

Kontrak service Mesin Washer, lemari pengering, mesin cutting sealing Maret 180,500,000 Terlaksananya kontrak service

Kontrak service pemeliharaan dan perbaikan AC 12 PK/ AC split 2 PK

Maret 41,735,000 Terlaksananya kontrak service

Pemeliharaan komputer Januari - Desember 1,650,000 Komputer berfungsi baik

Kalibrasi sarana prasarana (thermohygrometer , magnehelic )

September 4,800,000 Terlaksananya kalibrasi

Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2) Maret 313,920,000 Terlaksananya pengecatan Pengecatan ISP bagian sterilisasi linen (192 m2) Maret 99,190,000 Terlaksananya pengecatan

Pengadaan spare part Januari - Desember 622,281,920 Tersedianya spare part mesin

Perbaikan tata udara (suhu/kelembaban/tekanan) Februari 99,000,000 Terlaksananya penggantian tata udara

Pengadaan sarana prasarana

Pengadaan mesin sterilisasi EO dan abator Februari 3,850,000,000 Tersedianya mesin sterilisasi EO Pembelian 10 pcs tray mesin steam Maret 40,000,000 Tersedianya tray mesin washer Pembelian door gasket 10 pcs Maret 115,000,000 Tersedianya door gasket Pembelian lampu TL dan PLC Maret 5,000,000 Tersedianya lampu TL dan PLC

Pengadaan BMHP layanan sterilisasi Januari - Desember 6,547,342,233 Tersedianya BMHP layanan sterilisasi

Pengadaan sikat alat berlumen 20 pcs Januari - Desember 7,000,000 Tersedianya sikat alat berlumen

Pengadaan seragam kerja Januari 15,750,000 Tersedianya sarana prasarana Pengadaan kurisi kerja dan kursi rapat Februari 6,875,000 Tersedianya kursi kerja dan kursi rapat Pengadaan 2 unit Personal Computer Februari 20,000,000 Penambahan komputer baru Pengadaan forklift Februari 45,000,000 Tersedianya forklift Pengadaan uji fungsi instrumen Februari 9,500,000 Tersedianya alat uji fungsi instrumen Pengadaan inkubator plasma 24 menit Februari 45,000,000 Tersedianya inkubator baru


Persentase pelaksana sterilisasi yang kompeten

untuk meningkatkan produkitifitas kerja

70%

Membangun Suasana kekeluargaanFamily Gathering April 35,000,000 Terlaksananya family gathering Pemilihan employee of the half year Juli - Desember 6,000,000 Pemilihan employee of the half year

Membangun tim dan capasity building

Sosialisasi capaian target kinerja Januari Terlaksananya sosialisasi

Evaluasi capaian target kinerja Januari - Desember Terpantaunya target

Continued Sterilization Education Januari - Desember

9,600,000 Terlaksananya knowledge sharing session of sterilization

workshop operator mesin sterilisasi Mei 9,000,000 Terlaksananya workshop Refresh skill proses sterilasasi Juli 9,000,000 Terlaksananya refresh skill proses sterilisasi

12,608,443,714

Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dokumen Pendukung

lDokumen data tray washer afkir yang masih bisa diperbaikiDokumen telaah biayaSurat pengajuan perbaikanDokumen perbaikan dan foto tray sudah diperbaiki

Handout Pelatihan dan Kurikulum

Proposal magangFlyer, brosur, proposal, undangan

Dokumentasi pelaksanaan magang (Absensi, foto, materi, sertifikat)

Dokumen absensi dan notulensi rapat

Dokumen literatur

Dokumen kurikulum

Profile layanan ISPEkspedisi pengiriman promosi layananLaporan volume layanan sterilisasi dari luar RSCMDatabase kepegawaian

Surat pengajuan kepegawaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Penghargaan dan Peringatan

Hasil supervisi

Laporan sterilisasi 24 jam di IGD

Formulir Permintaan Sterilisasi

Dokumen laporan

Dokumen pelaksanaan

Dokumen ISO / JCI

Surat undangan

Surat undangan, sertifikat

PDSA update

Laporan tindak lanjut

Surat komplain dan data respon time

Laporan tindak lanjut

jadual dan foto re-edukasiParaf bukti validasi pada hasil ujiDokumen evaluasi

Notulen brifing

Formulir test stripContoh plat penandaDokumen / foto uji cobaDokumen hasil inovasi

Notulen pembentukan dan daftar nama tim penyusun SOP

Daftar SOP pelayanan sterilisasi

Dokumen draft SOP pelayanan sterilisasiNotulen dan absensi kehadiranDokumen SOP Pelayanan sterilisasi

Dokumen Pendukung

lDokumen laporanKontrak serviceKartu pemeliharaanDokumen pengajuan kalibrasi

Dokumen OEE

Dokumen laporan OEE

dokumen panduan loading siklusDokumen penetapan siklus setiap mesin

Kontrak service dan progress report pelaksanaan

Kontrak service dan progress report pelaksanaan

Kartu pemeliharaan komputer

Dokumen pengajuan kalibrasi

Dokumen pengajuan pengecatanDokumen pengajuan pengecatan

Dokumen pengajuan pengadaan

Dokumen pengajuan penggantianDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaan



Dokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanproposal, surat pengajuan dan fotoTools penilaian, foto employee of the monthAbsensi dan notulen

Dokumen evaluasi

Jadwal, absensi dan foto

TNA dan dokumen workshopTNA dan dokumen pelatihan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum

NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA

KEGIATANWAKTU

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGUNIT

1 Terpenuhnya efisiensi 1. Terlaksananya pembinaan pada seluruh jajaran

1. Optimalisasi pemanfaatan e-office dan media elektronik lainnya

KPI Baru 80% 1. Menggunakan e-office dan media elektrinik lain untuk semua komunikasi di lingkungan RSCM

1. Mengoptimalkan e-office Jan - Des. 2019 Terlaksananya rapat rutin dan rapat koordinasi

- Absen rapat2. Melakukann komunikasi tertulis selain e-office melalui email atau WhatsApp

- Notulen rapat

1. Persentase tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika oleh seluruh staf sesuai standar

KPI Baru 70% 1. Mensosialisasi tata cara tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika dan pelaporannya melalui

1. menyusun tata cara dan sosislisasi Jan - Peb '19 Terlaksananya survey Hasil Suvey2. Penerimaan laporan3. Survey penerapan tata cara Nov. - Des.'19

2 Melakukan survey penerapan tata cara tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika dan pelaporannya melalui intranet secara random sampling

menyusun instumen survei, melakukan random sampling, mengirimkan , menerima masukan analisis, membuat laporan.

Jan - Peb '19 Nov. - Des '19

Terlaksananya survey Hasil Suvey



80.25% 81% Survei kepuasan pengguna layanan KEH

1. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja

Juli - Agust 2019

Terpenuhinya survei kepuasan pengguna layanan KEH

- Form kusioner yg terisi

2. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner 3. Membuat laporan hasil kusioner

3 Terwujudnya Tata kelola Etik dan Hukum yang profesional

3. Persentase masalah etik dan hukum yang direspon secara kolaboratif dalam waktu 2x24 jam

100% 100% Jadwal jaga konsulen KEH (On Call 24 jam)

1. Membuat jadwal jaga konsulen 24 jam Jan - Des. 2019 Terlaksananya jadwal jaga konsulen KEH secara on call 24 jam

- Jadwal jaga 24 Jam 2. Melaksanakan jaga konsulen 24 jam - laporan kasus jaga 3. Membuat laporan

Tindaklanjut kasus medik sulit dan dilema etik di unit kerja

1. Menghadiri undangan rapat kasus sulit di unit kerja

Jan - Des. 2019 Terlaksananya rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik atas undangan unit kerja

- Laporan/rekomendasi atas kasus sulit/dilema etik

2. Membuat rekomendasi3. Membuat laporan - Undangan rapat

Masalah etik dan hukum yang diselesaikan dalam rapat rutin / rapat koordinasi di Komite Etik dan

1. Rapat koordinasi dengan unit terkait Jan - Des. 2019 Terpenuhnya responsive kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja KEH

- Absen dan notulen rapat2. Membuat jawaban atas kasus yg dibahas dlm rapat secara lisan atau tertulis

- laporan tindaklanjut / rekomendasi masalah

4. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

belum final 100% Pembuatan proses bisnis RSCM 1. Melakukan koordinasi dg unit terkait Jan - Des 2019 Tersusunnya Proses Bisnis Proses Bisnis RSCM2. Menyusun proses bisnis RSCM dg unit terkait 3. Melaporkan hasil penyelesaiannya .

4 Melembaganya Budaya RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang

5. Persentase staf yang memiliki pemahaman Code of Conduct yang baik

KPI Baru 80% Survei implementasi pemahaman Code of Conduct yang baik secara random sampling

1. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja

Juli - Sept. 2019 Terpenuhinya survei implementasi COC

- Form kusioner yg terisi

2. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner 3. Membuat laporan hasil kusioner

Mengadakan pelatihan/workshop terkait etik dan hukum

1. Membuat proposal 25,000,000 September 2019 Terlaksananya pelatihan/workshop

Laporan Pelatihan / Workshop2. Melaksanakan pelatihan/workshop3. Membuat laporan pelaksanan

5 Melembaganya pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM,

6. Kasus transplantasi yang dilakukan audit etik

2 kasus perbulan

2 kasus perbulan

Melakukan audit etik 1. Memilih kasus yg akan diaudit Jan - Des. 2018 Terlaksananya audit etik Form hasil audit etik yang terisi 2. Melakukan audit etik

3. Membuat laporan6 Terwujudnya penerapan

standar mutu dan keselamatan7. Persentase temuan yang tidak terulang

100% Melakukan redisain tatalaksana agar temuan tidak berulang dikemudian hari

1. Menyusun tata laksana baru menerapkannya , memantau dan mengevaluasi

Jan - Des. 2019 Terlaksananya temuan yang ditindaklanjuti tuntas

Laporan rekomendasi atas temuan yg ditindaklanjuti

2. Melakukan survey tentang temuan yang sama


100% Penilaian di unit kerja 1. Kinerja untuk Kepala Unit harus Istimewa Jan - Des. 2019 Terlaksananya penilaian unit excellent

- Penilaian kinerja ka.unit2. Adanya PDSA - PDSA3. Penilaian ISO - Dokumen2 utk ISO

9. Program Inovatif:

1 Program Inovasi

MOOC di bidang etik dan hukum ; Melakukan Massive Open Online Course (MOOC) di bidang etik dan hukum bagi civitas hospitilia RSCM

1. Menyusun perencanaan MOOC Jan - Des. 2018 Terlaksananya MOOC2. Membuat media audio visual MOOC3. Mendistribusikan MOOC secara online melalui intranet4. Melakukan survey penerimaan MOOC

Menyetujui ,Direktur Utama Ketua Komite Etik dan HukumRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA

CAPAIAN KPI 2018

TARGET KPI 2019

PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN

WAKTU KEGIATAN

HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGUNIT

dr. Lies Dina Liastuti , Sp.JP(K), MARS, FIHA Budi SampurnaNIP. 196302051988032002 NIP. 195407231980031003

DRAFT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM


BobotTARGET KPI



HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT

1

Terwujudnya cost containment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset

1. Efisiensi : Tersedianya aplikasi etik online terintegrasi

5% 100%Pengembangan online integrated digital kaji etik

Pembuatan laman website kaji etik penelitian

Rp 100,000,000 Website Kaji Etik Website kaji etik penelitian

2

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di unit kerja

2. Persentase Response time penyelesaian kaji etik ≤ 3 minggu

20% 70%1. Review Kaji Etik Penelitian

1. Percepatan proses kaji etik -

1. Target response time ≤

3 minggu tercapai2. Laporan triwulanan dan evaluasi.

Laporan triwulan persentase respons time penyelesaian kaji etik

3. Rekognisi FERCAP (Forum Ethic Research Committee in Asia and Western Pacific)

15% Terekognisi

Re-akreditasi Fercap-SIDCER tahun 2019

Melakukan self assesment menggunakan form SIDCER-Fercap (Pengisian dan penyesuaian SOP)

Rp 10,000,000 Form self-assesment SIDCER-Fercap terisi

Form self-assesment SIDCER-Fercap terisi

Akreditasi International

Rekognisi FERCAP - Rekognisi oleh FERCAPDokumentasi kegiatan/sertifikat


Tindak Lanjut hasil Rekognisi FERCAP

- Action plan tindak lanjut Rekognisi FERCAP

Dokumen action plan tindak lanjut Rekognisi FERCAP


Mengikuti Konferensi FERCAP

Rp 24,894,617 Mengirim minimal 2 anggota KEPK untuk Konferensi FERCAP

Dokumentasi kegiatan/sertifikat


10% 100%Melakukan assessment temuan-temuan di unit kerja

1. Melakukan pembahasan temuan dan menyelesaikan dengan target waktu tertentu

- Tindak lanjut temuan di KEPK

Laporan


8%

100%

a. IKI KepalaPenilaian Kinerja ketua Unit Kerja

- Formulir Penilaian Kinerja Formulir Penilaian

b. PDSA Penyusunan PDSA - PDSA Formulir PDSA

c. ISO (ISO like)

Penyediaan perlengkapan perkantoran untuk menunjang kerja staff

Rp 11,200,000 Tercapainya ISO LikeDokumentasi kegiatan/sertifikat

Pelatihan SDM tentang standar mutu (FMEA, risk register, dll)

- Tercapainya ISO LikeDokumentasi kegiatan/sertifikat

6. Pelaksanaan program inovatif

10%Minimal 1 program

E-ethics review

Melakukan submission, review dan re-submission secara online (paperless )

- Terlaksananya paperless proses kaji etik penelitian. (mengacu pada KPI poin 1)

Dokumen pengajuan kaji etik

Sosialisasi edukasi komite etik penelitian

Membuat video edukasi etik penelitianWorkshop dan pelatihan

Rp 35,000,000 Adanya e-edukasi /video kaji etik Video e-edukasi

3Terwujudnya kepuasan pelanggan

7. Tingkat kepuasan peneliti

7% 87% SurveySurvey kepuasan pelanggan untuk peneliti

- Terlaksananya survey kepuasan peneliti Laporan Survey Kepuasan

Pelanggan/Sponsor8. Tingkat kepuasan sponsor

10% 78% SurveySurvey kepuasan pelanggan untuk sponsor

- Terlaksananya survey kepuasan sponsor

9. Pencapaian Standar HRP

20% 100%Pengawasan/Pemantauan Penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian melalui visit departemen

Rp 27,000,000

Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian risiko tinggi

Laporan triwulan monev berkala

Honorarium, Insentif Pegawai dan penyegaran Rp 276,967,680 100% Rp 485,062,297


BobotTARGET KPI



HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT

Mengetahui , KetuaDirektur Utama, Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM

Dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS Prof.dr. Rita Sita Sitorus, SpM(K), Ph.DNIP. 196302051988032002 NIP. 195908081986032004

RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN

UNIT KERJA : KOMITE KEPERAWATAN TAHUN 2019


KPIBOBOT TARGET

2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA

1

Terwujudnya cost containment dalam operasional pelayanan

1). Implementasi kredensial dan rekredensial melalui EHR

25 100%

Pelaksanaan kredensial dan rekredensial berbasis EHR (paperless)

1Pelaksanaan kredensial oleh komite keperawatan dengan melibatkan mitra bestari

Setiap bulan 1,940,000 Rekomendasi kewenanagan klinis

1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Berita Acara

2 Penerbitan SPKSetiap ada permohonan kredensial

16,000,000 Surat Penugasan Klinis

1. Surat permohonan penandatanaganan SPK ke pada Direktur Utama2. Surat Penugasan Klinis

3Evaluasi implementasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial melalui EHR

Setiap bulan 1,140,000 Evaluasi telah dilaksanakan

1. Daftar perawat & bidan dari unit kerja yang sudah input via EHR2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja

4

Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan modul tambahan dan pengurangan kewenangan klinis

Januari

Adanya menu tambahan di EHR untuk rincian kewenangan klinis tambahan dan pengurangan

Modul daftar kewenangan klinis tambahan dan pengurangan di EHR

5Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.

Desember Laporan telah dikirim Laporan semesteran

2Terwujudnya kepuasan pelanggan

2). Tingkat kepuasan pelanggan

5 85%Pengukuran kepuasan pelanggan

1 Pengukuran kepuasan unit kerja/ DSSG 1 x setahun Mei 640,000

Survey kepuasan unit kerja telah dilaksanakan

Rekapitulasi hasil survey

2 Melakukan analisis dan rekomendasi Juni

70,000 Analisis dan rekomendasi telah dibuat

Hasil analisis dan rekomendasi

3 Membuat laporan ke Direktur Laporan telah dikirim Laporan tahunan

3

Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice

3). Persentase pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan

20 100%

Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan

1Identifikasi permasalahan mutu profesi tenaga keperawatan ke unit kerja

April dan Agustus 162,500 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi2 Rapat koordinasi dengan unit

kerja terkait Mei dan September 240,000

3 Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan Mei dan September 100,000 Audit mutu profesi

terlaksana

1. Hasil rekapitulasi audit mutu profesi2. Absensi

4 Analisa, tindak lanjut & rekomendasi Juni dan November 1,070,000

Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat

1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja

5 Membuat laporan ke Direktur Juni dan November Laporan telah dikirim Laporan semesteran

4


4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

20 100%

Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

1 Rapat koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember 2,240,000 Rapat koordinasi

telah dilakukan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi

2 Penyebaran kuesioner ke Gedung A, Kencana dan Kiara Maret & Agustus 600,000 Kuesioner telah

dikirim Hasil rekapitulasi kuesioner

Windows User

Windows User:Aqua rapat 400rbFc 100lbr x 200 x 20 peer groupKertas 2 rim 140rbTinta Laser 1jt

Windows User

Windows User:RKK2000 perawat x 15 lembar fc x 200 fc = 6jt SPK 2000 x 5000 = 10jt

ismail - [2010]

ismail - [2010]:kertas 2 rim tinta laser 1

Windows User

Windows

ismail - [2010]

ismail - [2010]:100 responden x 12 lembar x 200 fc + tinta 400rb

ismail - [2010]

ismail - [2010]:kertas 1 rim

ismail - [2010]

ismail - [2010]:aqua fc

ismail - [2010]

ismail - [2010]:aqua 2 100rbkertas 2 140rb

ismail - [2010]

ismail - [2010]:aqua 2

ismail - [2010]

ismail - [2010]:kertas 1 rimtinta laser 1

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Kertas 1 Rim dan tinta

ismail - [2010]

ismail - [2010]:aqua 100rbkertas 140rbtinta 2jt

ismail - [2010]

ismail - [2010]:fc 250 orgx rp200x 12lembar


KPIBOBOT TARGET

2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA

4


4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

20 100%

Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi

3 Analisa dan tindaklanjut serta rekomendasi April dan September 200,000

Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat

1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat ke Kepala Unit Kerja

4Pendampingan dan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan

Januari - Desember 300,000 Pendampingan dan pembinaan etik telah dilakukan

1. Absensi2. Notulen

5 Membuat laporan ke Direktur Juni dan November Pembinaan etik telah dilakukan Laporan semesteran

5

Terwujudnya tenaga

keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina

mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya

pembinaan staf keperawatan

(5) Penyusunan revisi Buku Pedoman Kualifikasi, Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat

RSUPN CM (Buku Putih)

5

Tersusunnya revisi Buku Pedoman Kualifikasi , Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat

RSUPN CM (Buku Putih)

Revisi Buku Panduan

1

Revisi Pedoman Kualifikasi , Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat RSUPN CM (Buku Putih)

Mei 30,120,000 Rapat koordinasi dengan peer group

1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen 4. Draft Revisi Buku

2Workshop hasil revisi buku putih kepada Bidper, SDM, KMKK dan Peer Group

Agustus 7,710,000 Revisi Buku Putih,Laporan kegiatan workshop

1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen 4. Draft Revisi Buku5. Laporan Kegiatan

3 Laporan ke Direktur September Laporan Kegiatan Hasil revisi buku putih

6

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan

6). Persentase temuan/ komplain/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan TUPOKSI Komite Keperawatan

10 100%

Tindak lanjut atas temuan, disposisi , komplain dan rekomendasi dari audit dan tracer

1Penerimaan disposisi surat dari hasil tracer/rekomendasi untuk ditindak lanjuti

Januari - Desember 70,000 Disposisi telah ditindaklanjuti

Surat tindaklanjut dan rekomendasi ke Kepala Unit Kerja

2

Bersurat ke unit2 kerja terkait untuk minta data komplain pasien terkait dengan tenaga keperawatan

Juni dan November Data komplain dari unit kerja terkumpul

1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

3 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show Januari - Desember 150,000

Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show telah dilakukan

Hasil telusur dan tanggapan

4 Membuat analisis dan tindaklanjut serta rekomendasi Januari - Desember 1,200,000

Analisis dan tindaklanjut telah dilakukan

1. Hasil analisis dan tindaklanjut2. Surat Laporan ke Dirut

7


7). Pencapaian unit excellent

5 Tercapai

Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan

1 Rapat koordinasi internal Komite Keperawatan Januari - Desember 3,920,000

Rapat kerja KomKep telah dilakukan

Laporan kegiatan rapat kerja KomKep

2 Melakukan Audit Mutu Internal setiap tahun Juli 2,070,000 AMI telah dilakukan

1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen Tinjauan Manajemen

3

Membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil temuan AMI serta tindak lanjut

Juli - Agustus 500,000 RTPP telah dibuat Hasil audit internal dan RTPP

4 Pengelolaan layanan administrasi dan keuangan Januari - Desember 1,261,518,240

Layanan administrasi dan keuangan telah dilakukan

1. Rekapitulasi surat menyurat, penggunaan E Office2. Laporan pertangunggjawaban keuangan bulanan

ismail - [2010]

ismail - [2010]:fc kertas

ismail - [2010]

ismail - [2010]:aqua 2fc 200rb

ismail - [2010]

ismail - [2010]:150.000 x 200 buahaquakertas

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Biaya makan, nara sumber dan SKP PPNI

ismail - [2010]

ismail - [2010]:biaya kertas 1 Rim, tinta 4 warna dan FC

ismail - [2010]

ismail - [2010]:kertas 1 rim

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Biaya Aqua

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Kertas 1 Rimtinta laser 1fc 130000

ismail - [2010]

ismail - [2010]:400rb x 9 pegawaiaqua 5kertas 1

ismail - [2010]

ismail - [2010]:kertas 1 rimplastic sheet 200 lembar x 5 pegawai x rp 2000

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Biaya tinta bu mira, FC dan kertas 1 Rim

RSCM

gaji pegawai PNS dan Non PNS + uang makan + remunerasi + THR + lembur selama setahun+gaji beti 52jt + remun 39jt + 6,6 jt uang makan


KPIBOBOT TARGET

2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA7


7). Pencapaian unit excellent

5 Tercapai

Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan

5

Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP, maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data

Januari - Desember 5,000,000

Pengelolaan logistik dan sarana prasarana telah dilakukan

1. Rekapitulasi laporan stok opname dan permintaan logistik2. Laporan inventarisasi aset Komite Keperawatan3. Catatan back up data dan update virus4. Laporan maintenance AC

6 Mengusulkan monev AC dan back up anti virus Januari - Desember Maintenance AC 3

bulan sekali

7Melakukan gathering staf Komite Keperawatan dan pemantauan 5 R

Oktober 7,200,000 Gathering KomKep telah terlaksana

1. Surat pengajuan ke Bag SDM2. Laporan kegiatan

8 Pelatihan staf Komite Keperawatan

Setiap ada Pelatihan yang dibutuhkan sesuai AKD

50,000,000 Pelatihan staf KomKep terlaksana

1. Surat pengajuan ke Direktur SDM2. Sertifikat/ absensi pelatihan/ seminar

8


8). BTP: Penyusunan konsul tenaga keperawatan

5 60%Penyusunan konsul tenaga keperawatan

1Rapat koordinasi dengan BidPer, Peer group, komite medik, bidang yanmed

Februari s.d Juni 220,000 Rapat koordinasi terlaksana 3x pertemuan

1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi

2

Pembuatan Kebijakan, SPO dan penyusunan tim keperawatan yang menerima konsultasi keperawatan

Juni 500,000 SPO konsultasi tenaga keperawatan

1.SPO konsultasi keperawatan2. Draft Surat Tugas tim

3Sosialisasi dan uji coba penerapan konsultasi tenaga keperawatan

September 6,400,000

Laporan hasil dan evaluasi uji coba penerapan konsultasi

Surat laporan

4 Laporan ke Direktur Oktober Laporan ke Direktur telah dikirim

1. Surat pemberitahuan ke Direktur2. Laporan kegiatan

9

Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent

9). BTP:Program Inovatif : Data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR

5 1

Penerapan Modul data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR

1Sosialisasi dan workshop dengan peer group dan PJ Keperawatan, HN dan NO

Februari 494,000

Modul data dasar profil tenaga keperawatan telah dibuat

1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen

2

Evaluasi implementasi pelaksanaan penerapan modul data dasar profil tenaga keperawatan

Juni 2,028,000 Sosialisasi telah dilaksanakan

1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi

3 Melakukan User Acceptance Test (UAT) Desember Hasil UAT Dokumen UAT

3Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.

Desember 1,000,000 Laporan telah dikirim Laporan semesteran

100 1,401,280,740

Menyetujui: Jakarta, 12 November 2018Direktur Utama Ketua Komite Keperawatan

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA Cori Tri Suryani, SKp, M.KesNIP. 196302051988032002 NIP. 197001091998032001

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Hard Disk eksternal 1 bh 1 tera, Anti virus utk 9komputer

ismail - [2010]

ismail - [2010]:maintenance AC 3 bulan sekali

ismail - [2010]

ismail - [2010]:gathering 9 0rg x 800.000

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Pelatihan FMEAPelatihan KPI PrioritasPelatihan RKTService ExcellentPelatihan KomkepPelatihan arsiparis/ kesekretariatan 5jt x 9 org

ismail - [2010]

ismail - [2010]:snack & makan 48rb x 100 orgSKP 750rbhologram 500rbfc 50rbaqua 100rbkebersihan 200rb

ismail - [2010]

ismail - [2010]:Biaya Tinta, FC dan kertas 1 rim

Usulan Rencana Kerja TahunanTahun 2019

Unit Kerja : Komite Medik

No. Sasaran Strategis KPI Capaian 2018 Target2019

Program Kegiatan Waktu Kegiatan




tingkat kepuasan pelanggan

80% 80% Survei Kepuasan Pelanggan Internal

1. menyiapkan kuesioner

minggu ke-1 Agustus

500000.00 kuesioner siap dibagikan

kuesioner

2. menyebarkan kuesioner ke Direksi, Departemen, Unit Pelayanan

minggu ke-1 Agustus

surat pengantar kuesioner, tanda terima

3. mengumpulkan kuesioner yang telah diisi

minggu ke-3 Agustus

kuesioner yang telah diisi

4. Mengolah data kuesioner

minggu ke-4 Agustus hasil survei

hasil survei

5 pembinaan departemen medik terkait proses kredensial

TW 1


1 Program Inovasi

template grading

profesi dan jenjang karir

Dokter umum dan dokter

spesialis serta subspesiais di

RSCM

kompilasi daftar tindakan dan staf medis yang memiliki kewenangan klinis untuk masing-masing cluster Kencana

Maret

mengajukan program kepada Bagian Penelitian untuk disetujui sebagai program inovasi

mengajukan permohonan kepada UMSI untuk pengadaan sistem informasiinput data ke sistem

kolaborasi dengan Bagian Pemasaran dan Kepala RSCM Kencana

3

Terwujudnya sistem tata kelola klinis yang baik

Persentase analisis audit klinis yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi

41% 100% Analisis Audit Klinis

1. Rapat evaluasi audit klinis

sepanjang tahun (insidentiil)

216000000.00 laporan audit klinis

laporan audit klinis, formulir pengumpulan data, buku Panduan Audit Klinis RSCM

2. Menindaklanjuti hasil temuan audit klinis

rekomendasi surat rekomendasi

4 kasus re-operasi yang tidak direncanakan yang dilakukan audit klinis

100% Audit Klinis re-operasi

1. Rapat evaluasi audit klinis kasus re-operasi (operasi berulang dalam 3 bulan)

sepanjang tahun (insidentiil)

laporan audit klinis

laporan audit klinis, formulir pengumpulan data, buku Panduan Audit Klinis RSCM

2. Menindaklanjuti hasil temuan audit klinis

rekomendasi surat rekomendasi





5 persentase departemen yang melaksanakan audit klinis

100% 100% Audit Klinis Departemen

pengumpulan laporan audit klinis

sepanjang tahun

216000000.00

laporan pelaksanaan audit klinis departemen

formulir pengumpulan laporan audit klinis

6 terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi

Persentase departemen yang memiliki PPK

100% 100% PPK Rekomendasi pengesahan PPK

sepanjang tahun

laporan inventarisasi PPK

formulir pengumpulan PPK

7



20% 100% Pencegahan Temuan Berulang

mengkaji akar masalah dari temuan yang berulang (kasus dan/atau DPJP yang sama)

8 efisiensi adanya program efisiensi

20% digitalisasi permohonan kajian kasus overpagu

permohonan kasus disampaikan terkomputerisasi

digitalisasi permohonan rekredensial

permohonan proses rekredensial disampaikan terkomputerisasi

9

terwujudnya pelayanan komite medis yang ekselen

persentase staf medis yang masih memiliki surat penugasan klinis yang masih berlaku

100% 100% Kredensial dan Rekredensial

staf medis yang SPK-nya habis berlaku, tidak boleh melakukan pelayanan medis. Diinformasikan ke Departemen dan unit pelayanan. Diberikan surat peringatan melalui kepala departemen H+30, H+60 dan H+90

sepanjang tahun 60000000.00 1. Formulir daftar rincian wewenang klinis 2. Formulir aplikasi awal3. Sertifikat kompetensi 4. Surat Rekomendasi Komite Medis5. Surat Penugasan Klinis 6. Surat Peringatan rekredensial . tembusan: direktur Utama, Direktur SDM dan Pendidikan , Direktur Medik dan Keperawatan6. Surat permohonan wawancara kredensial staf medis dari Bagian SDM

10 Pencapaian Unit Ekselen

100% 100% Unit Ekselen

Pengadaan perangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas sekretariat

adanya perangkat komputer sesuai yang diajukan

adanya perangkat komputer sesuai yang diajukan

Pengadaan komputer

mengajukan permohonan kepada UMSI untuk pengadaan 1 unit komputer desk dan 1 unit notebook

Januari surat permohonan

belanja komputer triwulan I 15000000.00 2 unit set komputer11 Pencapaian

standar SQE 9-10,12

tercapai nilai minimal 9,5

nilai 9,5 akreditasi JCI menyiapkan dokumen standar SQE 9,10,12

standar tercapai berkas kredensial , berkas rekredensial , SK Kredensial dan Rekredensil , SPO Kredensial , SPO Rekredensial , dokumen penilaian kinerja stafmedis, dokumen supervisi staf medis

291,500,000






Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)

No.Sasaran Strategis

Renstra KMKKKPI Bobot KPI

(%)Capaian KPI

2018Target KPI

2019Program

No: Keg

Kegiatan Waktu KegiatanUsulan Biaya

KegiatanHasil

KegiatanDokumen

PendukungPIC

Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n1 Kesinambungan

Pencapaian Akreditasi

( Terakreditasi Internasional )

Pencapaian Standar JCI

20 Sustainability 90%(JCI

Accredited)

Evaluasi pemantapan

1 Triennial Survey April 2019 Rp 3,036,400,000 Laporan Kegiatan

KAK / Proposal Kegiatan

Yoan

2Telusur Internal (3 x setahun)

Januari, Februari dan Agustus 2019

Rp 200,000,000 Audit

internal RS

KAK KegiatanUndangan RapatJadwal Kegiatan

Laporan hasil temuan

Rencana Tindak LanjutMonev

sendi

Education Fair Standar Mutu

dan Keselamatan3

Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan Juli 2019 Rp 100,000,000

Laporan Kegiatan

KAK Pelatihan, SPJ

Ujing + Diklat

Pengelolaan Indikator

Korporat dan Unit Kerja

4

Evaluasi dan Penetapan Indikator Prioritas Korporat dan Pembuatan Package Indikator Korporat

Oktober 2019 - evaluasi

November 2019 - penetapan

Desember 2019 - Pembuatan

-

Daftar indikator prioritas rumah sakit

Laporan kegiatan, dokumentasi

Meita

5

Workshop Penetapan Indikator Prioritas Unit Kerja dan Pembuatan Paketnya

Oktober 2019 Rp 30,000,000

Penetapan indikator khas unit

kerja

KAK, laporan kegiatan,

dokumentasi

Arly

6Workshop/Pelatihan Pengumpulan Data Indikator

Desember 2019 Rp 30,000,000

PIC pengump

ul data kompeten mengumpulkan data

KAK, laporan kegiatan,

dokumentasi

Meita

Pengumpulan daftar risiko dari unit kerja untuk

dipetakan menjadi risiko

korporat

7Pembuatan Assesment Risiko Korporat

Oktober 2019 - Rekapitula

si risiko korporat

Tabel Asesmen Risiko Korporat

Tantri

Surveilans ISO 10 Unit Kerja,

Pelatihan ISO 9001:2015

8Pelatihan auditor internal ISO 9001:2015

Maret - Desember 2019

Rp 600,000,000

Laporan pelaksana

an pelatihan

Daftar Hadir dan Sertifikat

Tifa

9 Closing Major ISO Sesuai Kebutuhan Rp 20,000,000 Laporan kegiatan

Daftar Hadir Tifa

10

Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015 (Semester 1 & 2)

Sesuai Jadwal Rp 400,000,000 Laporan

pendampingan

Daftar Hadir

Tifa

Surveilans ISO 10 Unit Kerja,

Pelatihan ISO 9001:2015

11Surveillance ISO 22000:2012 UPM

November 2019 Rp 25,000,000 Laporan kegiatan

Daftar Hadir Tifa

12

Surveillance ISO 15189:2012 Departemen Patologi Klinik

Agustus 2019 Rp 35,000,000 Laporan Kegiatan

Daftar Hadir

Tifa

13Surveillance ISO 17024 Bidang Keteknisian Medik

Agustus 2019 Rp 70,000,000 Laporan Kegiatan

Daftar HadirTifa



(%)Capaian KPI

2018Target KPI

2019Program

No: Keg


KegiatanHasil

KegiatanDokumen

PendukungPIC

Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n

Peningkatan Kualitas

Pengisian Rekam Medik

14Simulasi Pengisian Rekam Medis Secara Elektronik

Juli - Agustus 2019 Rp 50,000,000

Staf medik mengetah

ui bagaiman

a cara mengisi rekam medik

dengan lengkap

dan sesuai dengan aturan yang

berlaku di RSCM

Notulensi dan daftar hadir

Revy

15Workshop Open Medical Record Review

Juli 2019 Rp 20,000,000 Laporan Kegiatan

Daftar Hadir, Materi dan SPJ

Revy

16Workshop Rekam Medis (Kinerja Staf Medis) ber-SKP

Juli 2019 Rp 25,000,000 Laporan Kegiatan


Ujing

Sistem Penilaian Kinerja Kualitatif

Tenaga Kesehatan

17

Buku "Mengembangkan Sistem Penilaian Kinerja kualitatif Bagi Tenaga Kesehatan di RS"

Desember 2019 Rp 3,000,000 Sertifikat

Hak Patene-book

Naina

Peningkatan Kinerja Staf

KMKK

18Mengadakan pelatihan staf KMKK

tentatif Rp 20,000,000

terlaksananya

pelatihan - pelatihan pegawai

KMKK

Tabel Matrix kompetensi pegawai

KMKK, surat pengajuan pelatihan

pegawai KMKK, laporan hasil

pelatihan, evaluasi pelatihan pegawai

Tifa

Pengadaan Sarfas & IT

19 Laptop 4 unit Januari 2019 - Pengadaan ITSurat Usulan Pengadaan IT

Shally

Pengelolaan anggaran KMKK (belanja barang)

20Laporan realisasi anggaran (biaya rutin)

setiap bulan Rp 1,840,126,000 Efisiensi

anggaran KMKK

Laporan Realisasi Anggaran/bulan

Shally

2 Terwujudnya peningkatan

budaya Mutu, Keselamatan, dan Kinerja di RSCM FK

UI(Terwujudnya

sistem tata kelola dan penjaminan

mutu di unit kerja)

Persentase Pengelolaan sentinel event sesuai standar

(fokus pada waktu tanggal)

3 79% 80%

Program mutu dan

keselamatan, pelaporan

insiden sentinel

1

1. Tindak lanjut dan pemberian rekomendasi laporan insiden sentinel.2. Reminder pelaksanaan hasil RCA (Surat dan rapat evaluasi rekomendasi )3. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti .4. Identifikasi insiden sentinel dari laporan kematian MODC).

Setiap ada kejadian sentinel

-

Rekomendasi untuk perbaikan

di unit kerja

terkait insiden

Surat rekomendasi dan bukti perbaikan sesuai rekomendasi

Bun Ken

2 Workshop RCAJuli -September

2019 Rp 30,000,000

Laporan Kegiatan




(%)Capaian KPI

2018Target KPI

2019Program

No: Keg


KegiatanHasil

KegiatanDokumen

PendukungPIC


3Pembuatan media komunikasi laporan insiden

Desember 2019 -

Penambahan fitur

pada sistem

pelaporan insiden di

EHR

Surat undangan, daftar hadir

Persentase FMEA RSCM yang

dilaksanakan

3 47.06% 75%

Pelaksanaan FMEA

1Workshop Pembuatan Risk Register dan FMEA

Oktober 2019 Rp 25,000,000

Peningkatan

pengetahuan PJ Mutu

Surat undangan, daftar hadir dan

materi FMEA

Sylvi

Persentase indikator kinerja seluruh unit kerja dengan tren

membaik atau mencapai target

10

88% 85%

Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Unit Kerja

1 Tracer data rutin Rp 3,600,000

Data laporan

unit kerja berkualita

s

Formulir tracer data

Arly

2Umpan balik laporan KPI unit kerja

tiap 4 bulan - Peningkatan kinerja unit kerja

Surat

Laely + Arly

3

Pertemuan berkala PJ Mutu, Keselamatan dan Kinerja Unit Kerja (12 x setahun)

setiap bulan Rp 24,000,000

Penyampaian

informasi, peningkatan mutu

dan keselamatan di unit

kerja

Surat undangan, Presensi, materi

pertemuan berkala

Shally

Persentase peer group perawat

dengan penilaian kinerja perawat

secara kualitatif yang terlaksana

3 KPI Baru 75% Pengelolaan Indikator Kinerja

Kualitatif Individu

1

Pendampingan proses penilaian kinerja secara individu

Juni 2019

Rp 15,000,000 Laporan kegiatan

workshop

Surat undangan dan daftar hadir

Ujing

2

Pelatihan pengumpulan data kinerja individu secara kualitatif

Juni 2019

Rp 15,000,000 Laporan kegiatan pelatihan

Surat undangan dan daftar hadir

Naina

3 Survei Staf Medis

Desember 2019

112,375,000

Laporan kegiatan

hasil survei

Rekapitulasi Survei

Didit

4 Survei Perawat

Desember 2019

Rp 214,845,000

Laporan kegiatan

hasil survei

Rekapitulasi Survei

Ujing

3 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan

mutu, keselamatan , dan kinerja

Persentase unit kerja yang mendapatkan

reward kerja

10 54.17% 50% Pelatihan dan Pengembangan

PJ Mutu Unit Kerja

1 Pendampingan PJ Mutu Sesuai Kebutuhan -

Pelaksanaan

Pendampingan

Buku Daftar Hadir Pendampingan Unit

Kerja

Koordinator

RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi

1Rekapitulasi data pendukung penilaian Unit Kerja

Juli 2019 & Oktober 2019

- Data

penilaian unit kerja

rekapitulasi penilaian unit kerja

(RSCM Award)

Fatma

2Pemberian reward kepada unit kerja dengan kinerja baik

November 2019 Rp 65,000,000

Unit kerja yang

memenuhi kriteria

mendapatkan

reward

Dokumentasi kegiatan

Fatma



(%)Capaian KPI

2018Target KPI

2019Program

No: Keg


KegiatanHasil

KegiatanDokumen

PendukungPIC


RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi

3

Pemberian reward kepada PJ Mutu unit kerja

November 2019 Rp 10,000,000

PJ Mutu Unit kerja

yang memenuhi kriteria

berprestasi


Fatma

4 Terwujudnya penerapan standar

mutu dan keselamatan

Persentase unit kerja mendapatkan

nilai ekselen

10 80% 80% Pelaksanaan kegiatan BTP

1Cross audit ISO seluruh unit kerja

Juli - September 2019

Rp 50,000,000 Hasil audit Notulensi audit

Tifa

BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

5 100% 100% Proses Bisnis KMKK 1 Rapat Kerja KMKK Februari 2019 Rp 8,000,000

Program Kerja KMKK

Program Kerja KMKKYoan


10 100% 100% Pengelolaan unit kerja menjadi unit ekselen

1 Pembuatan PDSA Juli 2019 - PDSA Lembar PDSA Shally

2Audit internal KMKK untuk tatakelola ISO

Juli 2019 - Hasil audit Notulensi audit Shally


6 KPI Baru 100%

Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi

1pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan

per Semester -

Temuan/rekomenda

si ditindakla

njuti tuntas sesuai

tupoksi KMKK

Surat, notulensi, implementasi

Sylvi

5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja di

KMKK


10 1 1

Program Inovatif

1

1. penetapan program inovasi

2. Pengajuan usulan program inovasi kepada Bagian penelitian

3. pelaksanaan uji coba program inovasi

Juni 2019

Agustus 2019

Agustus - Oktober 2019

Rp 10,000,000 Uji coba program inovasi

Proposal usulan program inovatif

dan laporan hasil uji coba

6 Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Jumlah Pelatihan Eksternal yang dilaksanakan

10 5 3Company profile

terdistribusi1

pelaksanaan kegiatan sharing

tentatif - Laporan Kegiatan

MateriMomi

100 JUMLAH BELANJA Rp 7,087,346,000

Direktur Utama Ketua Komite Mutu, Keselamatan, dan KinerjaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP, M.A.R.S, FIHA Dr. dr. Hervita Diatri , SpKJ (K)NIP. 196302051988032002 NIP 197606242008122002

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS

NO Sasaran Strategis KPI

Bobot (%)Capaian

2018TARGET KPI

2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan

Usulan biaya Kegiatan

Hasil KegiatanDokumen

PendukungKorporat Unit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Terwujudnya cost containment dalam pedidikan, layanan dan riset

Efisiensi 7% N/A 10% Optimalisasi penggunaan e-office

Desiminasi penggunaan e-office ke seluruh staf

Setiap hari 30,000,000 Terlaksananya penggunaan e-office secara optimal

Laporan efisiensi

Penggunaan kertas bekas Setiap hari Penggunaan kertas bekas untuk disposisi

Disposisi


Tingkat kepuasan unit yang dilayani

10% 81.62% 81% Penyebaran angket kepuasan direksi/unit /departemen

Melakukan kuesioner indikator kepuasan pelanggan

Juni Koorporat (Bag.ADM)

Terpenuhinya kepuasan pelanggan terhadap kinerja PPIRS

Check list dan Laporan rekapitulasi kepuasan pelanggan

Evaluasi & Pelaporan Desember3 Terwujudnya sistem

tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja


5% N/A 1 program inovatif

Progam inovatif Membuat usulan program inovatif

20,000,000 Tercapainya 1 program inovatif

Notulen rapat

Rapat koordinasi PDSAPelaksanaan programEvaluasi


5% N/A 100% Pengendalian mutu

Telusur internal RSCM Sesuai jadwal Koorporat Tercapainya persentasi temuan yang tidak berulang

Laporan Ronde, Ronde Kasus sulit, Ronde PPRA, Ronde/Temuan IPCN

Temuan JCIAudit ISO eksternal,ISO-Like internal Setiap hari

5 Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data indikator (% Kepatuhan prosedur

10% 100% 100% Program pemrosesan endoskopi dan scope yang

Telusur ke ruang tindakan endoskopi

Setiap minggu Koorporat Terpenuhinya program pemrosesan endoskopi dan scope, termasuk test strip sesuai dengan standar

Formulir & jadual telusur

Rapat koordinasi Setiap bulan Notulen rapatAnalisis dan rekomendasi Laporan analisis

6 Kepatuhan kebersihan tangan pegawai (menggunakan auditor antar unit non bilateral dan validasi dengan CCTV di unit berisiko)

10% 91.64% 90% Kebersihan tangan pegawai

Edukasi kebersihan tangan Januari , April, Juli, Oktober

Terselenggaranya edukasi kebersihan tangan

Laporan Edukasi

Pengadaan braket handrub/ acrylic

Januari/Juli 39,000,000 Tersedianya bracket / acrylic Kebersihan tangan di unit kerja

Terpasang bracket di setiap tempat tidur atau brankar dan acrylic di setiap pintu lift dan pintu masuk kamar pasien

Pelatihan pengumpul data audit kebersihan tangan

Setahun 2 x 20,000,000 Terlaksananya pelatihan

Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya Kebersihan tangan

setahun sekali 100,000,000 Tersedianya poster/video/leaflet Kebersihan tangan di unit kerja

Ceklist Audit

Audit fasilitas kebersihan tangan

Setiap bulan Terlaksananya audit terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI

Laporan audit dalam bentuk grafik

Audit kepatuhan kebersihan tanganKampanye kebersihan tangan

2 x setahun 100,000,000 Terlaksananya kampanye kebersihan tangan

Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan

Maret, Juni, September,Desember

Terlaksananya rekomendasi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI triwulan, semester, tahunan

Surat anilisis dan rekomendasi ke unit kerja

7 Kepatuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS yang melaksanakan kebersihan tangan berdasarkan audit

8% 88.55% 85% Kebersihan tangan PPDS

Modul quality and safety program PPDS

Mei dan Desember

Terlaksananya Modul quality and safety program PPDS dan Ujian OSCE kebersihan tangan

Materi dan presensi

Ujian OSCE kebersihan tanganPengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket/acrylic Kebersihan tangan

setahun sekali

Audit fasilitas kebersihan tangan

Setiap Bulan laporan hasil analisa kepatuhan kebersihan tanganAudit kepatuhan

kebersihan tanganAnalisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan


NO Sasaran Strategis KPI

Bobot (%)Capaian

2018TARGET KPI


Usulan biaya Kegiatan

Hasil KegiatanDokumen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 Pencapaian unit Excellent

8% 80% 100% Tercapainya kinerja excelent di komite PPIRS

ISO setahun sekali Penilaian ISO Nilai ISOPDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCAExcellent IKI Kepala Unit Indeks Kinerja Individu (IKI)

diatas harapanIKI Kepala Unit

Pelayanan Administrasi/Tupoksi (Biaya pegawai, belanja barang,dsb)

Setiap hari #REF! Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit(PNBP/BLU)

Laporan

Pengadaan fasilitas kerja (inventaris kantor) penunjang pelayanan administrasi

setahun sekali Peralatan dan fasilitas perkantoran

Pelatihan APSIC 42,000,000.00 Telaksananya pelatihan Sertifikat9 % Pegawai RSCM yang

melaksanakan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area yang berisiko

10% 98.03% 95% Pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko

Edukasi (sosialisasi) Januari , April, Juli, Oktober

Korporat Bag.Diklat Terlaksananya Desiminasi SPO pengunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko secara berkesinambungan

Absensi dan Photo, Leafleat, Banner dan media edukasi lainnya

Pengadaan poster/video/leaflet/bracket/acrylic/media edukasi lainnya

setahun sekali 111,000,000 Tersedianya poster/video/leaflet/media edukasi lainnya /bracket APD di unit kerja

poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket APD di unit kerja

Audit Kepatuhan penggunaan APD

Setiap minggu Korporat Bag.ADM Terlaksananya Audit Kepatuhan penggunaan APD

Laporan audit dalam bentuk grafik

Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan


Terlaksannya Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan

Laporan analisis dan rekomendasi

Terpenuhinya pembuatan acrylic APD di unit kerja

Laporan unit kerja yang terpasang acrylic APD

10 Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)

10% 98.66% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan

Edukasi Setahun sekali Korporat Bag.ADM Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan

Formulir ceklist

Ceklist kebersihan lingkungan,

Setiap minggu Absensi pelatihan

Analisis dan Rekomendasi Maret, Juni, September,Desember

Laporan analisis pembersihan lingkungan

11 Terakreditasi internasional

Pencapaian Pokja PCI dan IPSG 5

10% N/A Nilai 9.5 Mempertahankan standarisasi PPI berstandar internasional (JCI)

Rapat koordinasi Setiap bulan Koorporat Tercapainya nilai 9.5 pada saat penilaian akreditasi JCI

Dokumen penilaian dari JCITelusur internal Setiap minggiu

Edukasi pit stop setahun sekaliDiseminasi kebijakan/SPO Triwulan

12 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi the best place to work

% Kepatuhan vendor terhadap ICRA

7% 76.69% 75% ICRA renovasi Membuat ICRA renovasi(kajian resiko dan izin renovasi)

Jika ada renovasi Koorporat Bag.ADM rapat koordinasi Terlaksananya ICRA renovasi Edukasi Vendor, pegawai, pasien dan pengunjung

ceklist ICRA, laporan analisa kepatuhan terhadap ICRA

Membuat check list ICRA Setiap ada renovasi Melakukan edukasi

Rapat KoordinasiSupervisi dan MonevAnalisis dan rekomendasi Maret, Juni,

September,Desember

100% #REF!

Direktur Utama Jakarta, RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi Rumah Sakit

dr.Lies Dina Liastuti,Sp.JP(K),MAR,FIHA dr.Ari Prayitno,SpA(K)NIP 196302051988032002 NIP 196710301997031001


Unit : Komite Tenaga Kesehatan


CAPAIAN TAHUN 2018

USULAN TARGET




a b c d e g f h i j k l m1 Tingkat Kepuasan

stakeholder1. Tingkat kepuasan pelanggan

10 81% 85% Pengukuran kepuasan pelanggan & tindak lanjut

Distribusi kuesioner survey kepuasan pelanggan

Februari & Agustus 2019

0 Kuesioner kepuasan pelanggan yang telah terisi

Rekapitulasi hasil survey kepuasan pelanggan

Rekap dan analisa hasil survey kepuasan pelanggan

Laporan analisa kepuasan pelanggan

Laporan analisa kepuasan pelanggan


2. Pencapaian standar SQE.15-16

11 Nilai 9,5 Monitoring dan evaluasi dokumen SQE 15 -16

Review SOP dan Kebijakan Kredensial

Jan-April 2019

SOP dan kebijakan Kredensial / Rekredensial

Daftar induk dokumen internal

Penerbitan SPK dan RKK tenaga kesehatan

Laporan Distribusi SPK dan RKK

Bukti Distribusi SPK dan RKK

Uji petik personal file tenaga kesehatan

Kelengkapan personal file tenaga kesehatan

hasil uji petik personal file tenaga kesehatan

3 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen

3. Persentase audit layanan profesi tenaga kesehatan

12 100% 100% Pelaksanaan audit/re audit layanan profesi tenaga kesehatan

Pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan dalam bentuk coaching

April 2019 45,000,000 Hasil Audit Profesi tenaga kesehatan

TOR, Undangan dan daftar hadir

Pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi tenaga kesehatan

Jan-April 2019

Hasil Audit Profesi tenaga kesehatan

Laporan pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi tenaga kesehatan

Penambahan buku referensi audit profesi

Agustus 2019 5.000.000 Buku referensi audit layanan profesi

4. Persentase tindak lanjut pelanggaran etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan sesuai standar

12 KPI BARU 100% Pemantauan dan pembinaan etika disiplin tenaga kesehatan

Pelaksanaan telusur dan tindak lanjut pelanggran etika disiplin tenaga kesehatan sesuai standar

Jan-Des 2019 50.000.000 Laporan pelaksanaan telusur dan tindak lanjut pelanggaran etika disiplin sesuai standar

Jadwal dan laporan hasil telusur serta tindak lanjut

Sosialisasi peraturan internal untuk tenaga kesehatan lain

Hasil kegiatan sosialisasi TOR, undangan, daftar hadir dan laporan hasil telusur/sosialisasi

Penambahan buku referensi etika disiplin

Oktober 2019 5.500.000 Buku referensi etika disiplin Buku referensi etika disiplin


10 86% 100% Melakukan kegiatan pencapaian unit ekselen

Pembuatan PDSA & FMEA Jan-Des 2019 11,000,000 PDSA dan FMEA Komnakes yang telah disetujui KMKK

PDSA & FMEA yang telah disetujui KMKK

Pelaksanaan audit ISO Liked Pelaksanaan audit ISO Liked Hasil audit ISO LikedKeikutsertaan dalam pelatihan leadership dan penilaian IKI kepala unit kerja

Terlaksananya pelatihan leadership dan IKI ekselen

Sertifikat pelatihan & Rekapitulasi IKI Ketua Komite Tenaga Kesehatan

3 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen

6. Persentase nakes yang mengalami perbaikan kinerja (4 profesi)

12 KPI BARU 90% Pembinaan tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan

Evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan

Jan-Des 2019 0 Hasil evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan

Laporan evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan


11 100% 100% Pelaksanaan laporan tindak lanjut komplain dan temuan

Tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi

Jan-Des 2019 2,000,000 Hasil tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi

Laporan tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi

8. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SPK yang masih berlaku

12 KPI BARU 100% Terlaksananya kredensial/rekredekensial melalui aplikasi EHR

Verifikasi tahapan kredensial (mulai dari pengajuan hingga penerbitan SPK) melalui EHR RSCM

April, Juli, November 2019

27,000,000 Pelaksanaan kredensial melalui aplikasi EHR untuk program KMKB (efisiensi waktu dan anggaran)

Daftar tenaga kesehatan dari 20 profesi yang dilakukan kredensial/rekredensial

Penambahan buku referensi untuk kegiatan kredensial

10.000.000 buku referensi untuk kegiatan kredensial

buku referensi untuk kegiatan kredensial

9. Pelaksanaan Program inovatif

10 1 1 program inovavsi

Penyusunan template grading profesi dan jenjang karir tenaga kesehatan RSCM

Melakukan pengumpulan data jenjang karir

Dokumen jenjang karir

Pedoman jenjang karir tenaga kesehatanRapat koordinasi pembahasan

jenjang karirNotulensi rapat pembahasan jenjang karir

Penyusunan template jenjang karir

Template pedoman jenjang karir

komite.nakesrscm

komite.nakes


CAPAIAN TAHUN 2018

USULAN TARGET




a b c d e g f h i j k l mDirektur Utama Ketua Komite Tenaga KesehatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Tuti Amalia, S. Si, M.SiNIP. 196302051988032002 NIP. 197607021999032001

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Komite Koordinasi Pendidikan

NO Sasaran Strategis KPI Capaian

2018

TARGET KPI 2019

Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen


1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 131 Kesinambungan

Pencapaian Akreditasi Nasional dan Internasional sebagai RS Pendidikan

Pencapaian Standar MPE

9.5 Nilai 9,5 Triennial Survey Akreditasi JCI

Roadshow MPE ke Prodi dan Departemen

Rapat Tahunan Komkordik

#REF! Tercapainya nilai 9.5 pada saat penilaian akreditasi JCI.

Laporan per semester, Laporan Tahunan, Daftar hadir dan notulen rapat

2016 Annual Meeting Komkordik

Awal Tahun #REF!

Rapat Koordinasi dengan KPS dan FKUI

Rapat Rutin Setiap 2 bulan

#REF! Tersedianya kebutuhan data Prodi sesuai kebutuhan MPE

Daftar hadir dan notulen rapat

Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Survey opini DPJP terhadap peserta didik

#REF! Diperolehnya Indeks kompetensi peserta didik oleh DPJP

Laporan Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Terlaksananya sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP

Daftar hadir Notulensi

Penilaian kepuasan Perawat terhadap peserta didik

Survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

#REF! Terlaksananya survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

Laporan survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik

Sosialisasi hasil survey pada peserta didik

Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik


Penilaian kepuasan Nakes terhadap peserta didik

Survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

#REF! Terlaksananya survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

Laporan survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik

Sosialisasi hasil survey pada peserta didik

Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik


2 Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang

tersupervisi dan berorientasi pada standar


Persentase rekomendasi kejadian sentinel terkait peserta didik yang ditindaklanjuti tepat waktu

NA 80% Penerapan standar Mutu dan keselamatan

Orientasi Peserta Didik (Sp1)

Juni, Agustus, November

#REF! Terselenggaranya orientasi peserta didik

Laporan orientasi

Orientasi Peserta Didik (Sp2)

#REF!

Resertifikasi BHD, APAR, PPI

#REF!

Implementasi nilai-nilai mutu dan keselamatan pasien

6 bulanan Tersedianya penilaian Quality & Safety peserta didik

Laporan penilaian QS per semester

Monitoring pelaksanaan supervisi peserta didik (logbook/diskusi kasus)

6 bulanan Logbook tersupervisi

Laporan monitoring supervisi logbook

Supervisi dan monitoring SIP dan STR peserta didik Sp1 dan Sp2

6 bulanan SIP dan STR peserta didik Sp1 dan Sp2 yang selalu update

Laporan update SIP/STR peserta didik Sp1 dan Sp2


2018

TARGET KPI 2019



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang

tersupervisi dan berorientasi pada standar


Persentase rekomendasi kejadian sentinel terkait peserta didik yang ditindaklanjuti tepat waktu

80%

Rapat sentinel PPDS Berkala Tercapainya persentasi temuan yang tidak berulang

Analisis dan rekomendasi terhadap temuan terkait sentinel PPDS

3 Tingkat kepuasan peserta didik

68,7% (Kues

RSCM)

73% (Kues

RSCM)

Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1

Survey kepuasan peserta didik dengan kuesioner RSCM dan survey berbasis online

Tahunan #REF! Terlaksananya Survey Kepuasan Peserta Didik

Laporan survey kepuasan peserta didik

Lomba Poster /Pekan Ilmiah

Tahunan /HUT RSCM

#REF! Terpilihnya poster penelitian terbaik peserta didik

Dokumentasi acara HUT

Rapat rutin Komkordik dengan peserta didik

3 bulanan #REF! Terselenggaranya rapat rutin Komkordik

Undangan, notulen, daftar hadir

Sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS (Roadshow ke Prodi)

Juni, Agustus, November

Terselenggaranya sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS



Pencapaian unit Excellent

NA 100% Tercapainya kinerja excelent di Komkordik

ISO Penilaian ISO Nilai ISO

PDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCA

Excellent IKI Kepala Unit

Indeks Kinerja Individu (IKI) diatas harapan

IKI Kepala Unit

5 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan supervisi pendidikan dan kepatuhan peserta didik pada standar mutu dan keselamatan

Persentase Prodi excellent

NA 50% Pemilihan Prodi excellent

Rapat koordinasi dengan KPS dan FKUI

Bulanan Terselenggaranya sosialisasi mengenai prodi excellent


Penyusunan instrumen penilaian prodi excellent

Tahunan Tersedianya instrumen penilaian prodi excellent

Formulir ceklist penilaian

Mendata dan memverifikasi data calon prodi excellent

Tahunan Tersedianya data calon prodi excellent

Daftar Prodi Excellent

Pembentukan tim penilai Prodi excellent

Tahunan Terbentuknya Tim Penilai Prodi Excellent

Surat Penunjukkan Tim Penilai

Penilaian kinerja calon prodi excellent

Tahunan #REF! Terpilihnya Prodi excellent


6 Persentase pendidik klinis excellent/ Pendidik Klinis Award

NA 80% Pemilihan Pendidik Klinis Excellent

Rapat koordinasi dengan Prodi dan FKUI

Bulanan Terselenggaranya sosialisasi mengenai prodi excellent


Penyusunan instrumen penilaian Pendidik klinis excellent

Tahunan Tersedianya instrumen penilaian prodi excellent

Formulir ceklist penilaian

Mendata dan memverifikasi data calon pendidik klinis excellent

Tahunan Tersedianya data calon prodi excellent

Daftar Prodi Excellent


2018

TARGET KPI 2019



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase pendidik klinis excellent/ Pendidik Klinis Award

Pembentukan tim penilai pendidik klinis excellent

Tahunan Terbentuknya Tim Penilai Prodi Excellent

Surat Penunjukkan Tim Penilai

Penilaian kinerja calon pendidik klinis excellent

Tahunan #REF! Terpilihnya Prodi excellent


7 Terwujudnya penerapan proses pendidikan yang tersupervisi dan berorientasi pada standar mutu dan keselamatan

Persentase kelengkapan personal file peserta didik

100.00% 100.00% Survey Personal File Melakukan survey personal file Sp1 dan Sp2

Maret, Oktober Korporat Bag.ADM

Terlaksananya survey personal file

Laporan kelengkapan personal file

8 Terbentuknya sistem layanan kesehatan peserta didik

NA Terbentuk

Pembentukan SK dan SOP Sistem Layanan Kesehatan Peserta Didik

Rapat Komkordik Tahunan Pembentukan SK dan SOP Sistem Layanan Kesehatan Peserta Didik

Tersedianya SK dan SOP Sistem layanan kesehatan peserta didik

9 Persentase supervisi rekam medik oleh DPJP

36.00% 75.00% Supervisi Kelengkapan Rekam Medis oleh DPJP (dari CMRR)

Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan

Maret, Juni, Oktober,Desemb

er

Analisis dan rekomendasi /rencana tindak lanjut

Laporan capaian supervisi

Rapat hasil analisis capaian supervisi rekam medik PPDS


er


Undangan, daftar hadir, notulen

Upload level supervisi peserta didik di Ruang Rawat, Inap, Rawat Jalan, dan Ruang Tindakan lainnya

Level supervisi peserta didik dapat diketahui dan dilihat oleh perawat di tempat kerjanya

Softfile level supervisi peserta didik

Supervisi DPJP di OK

Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan


er


Laporan capaian supervisi

Rapat hasil analisis capaian supervisi DPJP di OK


er


Undangan, daftar hadir, notulen

Evaluasi ketertiban penjadwalan operasi peserta didik di OK

Tahunan Jadwal operasi lebih tertib dengan memasukkan nama peserta didik berikut tahapannya

Surat ke Departemen perihal penjadwalan operasi

10 Terlembaganya knowledge sharing, coaching, TOT, dan knowledge management mengenai supervisi dan standar mutu dan keselamatan yang diterapkan peserta didik


NA 1 program inovasi

Terlaksananya kegiatan knowledge sharing mengenai supervisi

Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket/acrylic mengenai supervisi peserta didik

setahun sekali #REF! Video edukasi/media lain tentang supervisi (profesional), Video berlangganan

Video edukasi

Sosialisasi Supervisi Pada Staf Medik Baru dan residen senior

setahun sekali #REF! Terselenggaranya Pelatihan/TOT Supervisi (Modul coaching untuk PPDS senior)

Undangan, daftar hadir, materi

11 Terwujudnya sistem monev dan decision support terkait proses pendidikan

Persentase prodi yang memberikan laporan supervisI dan penilaian QS tepat waktu

53% 60% Supervisi Kelengkapan Pengisian Logbook

Monitoring pelaksanaan supervisi peserta didik (logbook/diskusi kasus)

Per semester Rekapitulasi pengisian logbook

Laporan monitoring supervisi logbook

User

Sp1/semua prodi s1 sp1 sp2


2018

TARGET KPI 2019



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13Supervisi implementasi Standar mutu dan keselamatan /penilaian QS peserta didik

Monitoring pelaksanaan implementasi standar mutu dan keselamataan peserta didik

Per semester Rekapitulasi penilaian QS

Laporan nilai QS

12 Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Efisiensi Biaya sesuai pagu anggaran Komkordik

NA 5% Pemanfaatan media online untuk pelaksanaan survey kepuasan peserta didik, perawat, Nakes

Pengmbangan media online untuk survey opini peserta didik, perawat, dan Nakes

Per kegiatan Terselenggaranya kegiatan sesuai RAA

Laporan keuangan kegiatan

Uji coba survey dengan media online

Penentuan kuota peserta didik RSCM

Rapat dengan FKUI dan KPS

3 kali rapat

Biaya belanja pegawai (gaji dan remunerasi)

Per bulan

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Pengadaan ATK (Kertas, Tinta, dll)

Trimester #REF! Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi dll

Pengadaan Alat dan Inventaris Kantor

Tahunan 50,000,000 Tersedianya alat kantor untuk kelancaran administrasi

Pengadaan Alat rumah tangga

Trimester Tersedianya alat rumah tangga untuk mendukung kelancaran kerja

Renovasi Ruangan Tahunan #REF! Tersedianya ruangan kerja yang memadai dan mendukung kinerja staf

13 Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang tersupervisi dan berorientasi pada standar mutu dan keselamatan


100% Telusur Internal, audit JCi, Audit ISO Internal, Audit Iso Eksternal

#REF!

Direktur Utama Jakarta, RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Ketua Komite Koordinasi Pendidikan

dr.Lies Dina Liastuti,Sp.JP(K),MAR,FIHA Dr. dr. Aulia Rizka, SpPD, M.PdKedNIP 196302051988032002 NIP '198302262015032000


Unit Kerja/Departemen : Satuan Pemeriksaan Intern SASARAN

STRATEGIS KPI BOBOT KPI CAPAIAN

2018TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU



Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal

8% 79.11% 90% survey kepuasan Pelanggan

1. Survey Kepuasan Pelanggan2. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi SPI

semester 1 & 2 tahun 2019

200,000 1. Laporan Hasil Survey Pelanggan2.Laporan Hasil monitoring

1. Dokumen hasil survey pelanggan 2.Dokumen lembar monitoring

Terwujudnya Tata Kelola organisasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance

2.Terwujudnya Laporan Keuangan RSCM meraih opini WTP

9% Menunggu akhir tahun

WTP Evaluasi Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)

1. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan2. Reviu Laporan Keuangan3.Pendampingan Audit dari Auditor Eksternal

1. Triwulan I, II,III,dan IV2. Januari dan Juli3. januari s.d Desember

39,000,000 laporan keuangan RSCM Audited

Laporan Keuangan RSCM, Pernyataan WTP dari KAP & BPK RI.

3. Persentase hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti

8% 100% 80% Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan

1. Pencapaian penyelesaian tindak rekomendasi hasil audit 2. Review kelengkapan informasi yang diberikan saat Auditor Eksternal melakukan audit dan evaluasi

1.Januari s/d Desember 2. januari s/d Desember

12,000,000 Berita Acara tindak lanjut hasil pemeriksaan

Daftar temuan audit eksternal, Tanggapan atas temuan, Laporan Hasil Audit.


8% 100% 100% Monitoring tindak lanjut tuntas atas temuan dan rekomendasi dari pihak diluar SPI.

1. Tindak lanjut tuntas atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI. 2. Membuat Laporan per Triwulan atas Temuan yang di tindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi.3. Membuat performance Board.4. management meeting / rapat rutin bulanan

Januari s/d Desember 2019

2,360,000 1. Matriks tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI.2. Performance Board SPI

Rekomendasi , surat tugas, Laporan Hasil Audit, hasil audit ISO, temuan survey pelanggan, capaian indikator


7% menunggu implementasi

PDSA

100% Melakukan manajemen mutu dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja unit

1. Menjalankan ISO2. Menerapkan PDSA( tindak lanjut tuntas temuan eksternal 3. Melakukan penilaian kinerja pegawai


2,300,000 1. Laporan pelaksanaan ISO Like2. Implementasi PDSA3. Penilaian kinerja

1. Dokumen ISO 9001-20082. Dokumen pelaksanaan PDSA 3. Penilaian kinerja bulanan / Ka. SPI

6. Terwujudnya Laporan Penilaian PIPK di RSCM

8% 1 kali 1 kali Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

1. Penetapan dan evaluasi sistem pengendalian akun signifikan2. Penilaian Pengendalian intern atas akun- akun signifikan

1. Mei dan Juni2. Juli

Laporan Penilaian PIPK

1. SK Tim Penilai PIPK2. Laporan Hasil Penilaian PIPK


8% Pelaksanaan program inovatif: Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)

1 program inovasi

Melakukan audit program Informasi Teknologi (IT)

Inovasi : Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)3. membuat database audit

1. Melakukan Audit aplikasi IT yang ada di RSCM 2. Pembangunan database audit

Bulan Maret - Agustus 2019

1. Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)2. Sistem tindak lanjut hasil audit

1.Surat Tugas Audit2. Dokumen usulan pembangunan Database Audit

Terpelihara proses manajemen risiko

8. Terlaksananya audit manajemen risiko secara berkala

8%(bidper,

bagian Aset, UPBJ)

1 kali(min 3 unit)

Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko

Melakukan Audit Manajemen Risiko November s/d Desember 2019

4,608,000 Laporan audit manajemen risiko

Daftar Risiko Unit Kerja, Hasil Audit.

Terwujudnya pemeriksaan yang efektif, efisien dan berkesinambungan

9. Jumlah audit yang dapat diselesaikan

10% 13 LAPORAN

13 Laporan

pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

1. Audit kinerja/operasional /keuangan2. Audit khusus/ Dengan tujuan tertentu


Hasil Audit Surat Tugas Audit, laporan hasil audit

user

user:TARGET RENSTRA 2019

user

user:konversi dari hasil monev ke hasil survey???

SPI2

SPI2:atk

SPI2

SPI2:reviu lk 12000000reviu rka kl 12000000reviu rk bmn 6000000DK 9000000

SPI2

SPI2:tl hasil audit 12000000

SPI2

SPI2:lembur

SPI2

SPI2:keperluan kantor

SPI2

SPI2:biaya rapatkeperluan RT 25000000art/kelontong 1532000lain-lain 1100000

SASARAN STRATEGIS

KPI BOBOT KPI CAPAIAN 2018




Membantu mewujudkan RSCM sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi

- 10. Penerapan WBK & WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

7% Tidak dinilai ITJEN

Tercapai 1. Melakukan validasi data kelompok Kerja pembanguan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM

2. Pelaporan LHKPN/LHK-ASN

1. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Melakukan Penilaian mandiri atas indikator Zona Integritas3. Meminta pendampingan kegiatan penilaian mandiri WBK kepada Tim TPI Itjen Kemenkes4. Berkoordinasi dengan Dit. Yankes Kemenkes untuk bimbingan dalam rangka proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHK-ASN 2. Melakukan validasi isian formulir LHK-ASN3. Pengiriman Formulir isian LHKPN/LHK-ASN ke Kemkes.

Januari s/d Oktober 2019


27,632,000 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Tersedianya dokumen-dokumen persyaratan penilaian WBBM baik baru maupun revisi dalam bentuk hardcopy dan soft copy (scan).3. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi . 1. Laporan pengiriman Isian formulir LHKPN/LHK-ASN

1. Dokumen yang dinilai4. Daftar Indikator pemenuhan pelaksanaan WBBM5. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM.6. Surat, Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, laporan kegiatan.

1. Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, surat pengiriman, laporan kegiatan.


11. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

7% 33% 100%Pengawalan penyusunan proses bisnis Pengelolaan Utility

Menjadi narasumber evaluasi proses Bisnis


SPO proses bisnis utility

Daftar Abesensi , Risalah Rapat, dokumen proses bisnis

12. BTP : Evaluasi Supply Chain Management

5% 100% pengawalan pelaksanaan Supply Chain Management

Evaluasi kebijakanpengadaan barang/jasa


Laporan Evaluasi SPO hasil Supply Chain Management

SPO, Laporan Evaluasi SPO, Revisi SPO

Terwujudnya staf dengan memiliki kompetrensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner

13. Persentase staf yang mendapatkan peningkatan kompetensi

7% 71% ( 5 pegawai

dari 7 pegawai)

71% Program peningkatan kompetensi pegawai

Mengikuti seminar/workshop, Diklat dan pelatihan di Kantor Sendiri :1. Mengusulkan Diklat Kompetensi Auditor2. Mengusulkan Diklat Substansi Audit


51,250,000 Daftar penilaian kinerja

Usulan diklat pegawai, Sertifikat kompetensi .

100%

Jakarta, 14 Februari 2019Direktur Utama Kepala Satuan Pemeriksaan InternRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), Mars, FIHA Johan Adityatama Saleh, SE, MM, AkNIP. 196302051988032002 NIP 198109062005011000

SPI2

SPI2:1. biaya rapat/keperluan rt 250000002. ART/kelontong 13520003. lain- lain 1100000

SPI2

SPI2:1. sosialisasi/worskshop 120000002. diklat/kompetensi 340000003. penyeragaran 5250000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog PROGRAM Kode-

Keg KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT

1 Terwujudnya efisiensi anggaran 1. Efisiensi 6 20% 1.1. Melakukan analisa biaya-manfaat (efisiensi) penerapan program-program TI

1.1.1. Analisa biaya-manfaat penerapan eOffice Tjahyono K. Oktober - Nopember

1.1.2. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan

Agus M.

1.1.3. Analisa biaya-manfaat Sistem Informasi Administrasi Pasien & Billing *

M. Sumarudin

1.1.4. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Supply Chain

M. Sumarudin

1.1.5. Analisa biaya-manfaat penerapan Linux, WPS Prasetyo W.

2 Terwujudnya kepuasan pelanggan 2. Tingkat kepuasan pelanggan

7 85% 2.1. Survey kepuasan pelanggan internal UMSI

2.1.1. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan Maya W. Juli

2.1.2. Analisis hasil survei

3 Terwujudnya kecepatan penyelesaian masalah terkait TI


7 100% 3.1. Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi

3.1.1. Mendokumentasikan komplain melalui layanan dukungan pengguna 24 jam (dinas jaga)

Faradila T. Januari-Desember

3.1.2. Menindaklanjut komplain sesuai prosedur berdasarkan tingkatan penyelesaian

4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan .

4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan (diterima oleh user)

15 80% 4.1. Intelijen Bisnis & Analitik 4.1.1. Pengembangan Dashboard & Analitik Agus M. Jan-Mar, Mei-Jul, Sep-Nov

4.1.2. Pengadaan Software Visualisasi Data Agus M. Januari-Februari

4.2. Sistem Secure Text Messaging 4.3.1. Analisa & Design M. Sumarudin Maret-Mei

4.3.2. Pengembangan4.3.3. Ujicoba & Penerapan

4.4. Database Sharding 4.4.1. Analisa & Design Ardian B. Januari-Desember


4.5. SIM Farmasi : Kardex, Alergi Obat, Alergi Makanan

4.5.1. Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Obat Agus M. Januari-Maret

4.5.2. Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Makanan Januari-Maret4.5.3. Pengadaan Sistem Kardex Elektronik April-Juni

4.6. Sistem Informasi Antrian Pasien 4.6.1. Analisa & Design M. Sumarudin Maret-Juni


4.7. Mobile App DPJP 4.7.1. Modul Visit DPJP * Agus M Januari-Maret

4.7.1. Modul Konsultasi & Operasi * Mei-Juli 4.7.1. Modul RME * Agustus-Oktober


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog

PROGRAM Kode-Keg

KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT


4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan (diterima oleh user)

15 80%

4.8. Digitalisasi Dokumen Rekam Medis 4.8.1. Analisa & Design Agus M Agustus-Oktober


4.9. Mobile App Pasien 4.9.1. Modul Pendaftaran Online (native), Kunjungan & Billing

M Sumarudin Februari-April

4.9.2. Hasil Pemeriksaan Penunjang, Resume Medis Mei-Juli4.9.3. Konsultasi Online Agustus-Okt

4.10. Pemeliharaan Sistem Informasi 4.10.1. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi (SW): 1. Sistem E-office Tjahyono K. Januari-Desember

2. Sistem Absen Prasetyo W. Januari-Desember

3. Sistem Contact Center Ibnu Rasid Januari-Desember

4. Sistem Antrian M Sumarudin Januari-Desember

5. SIM Administrasi Pasien & Billing * M Sumarudin Januari-Desember

6. RIS-PACS * M Sumarudin Januari-Desember

7. SIM Pendukung Klinis * M Sumarudin Januari-Desember

8. SIM Supply Chain * M Sumarudin Januari-Desember

9. SIM Keuangan : Modul Biaya, Modul Tarif * Ardian B. Januari-Desember

10. SIM Klaim * Agus M. Januari-Desember

5. Pelaksanaan Program Inovasi

7 Minimal 1 5.1. Pengembangan dan Inovasi Produk Teknologi Informasi

5.1.1. Pengadaan Sewa/Langganan Jasa Webinar Ibnu Rasid Januari-Desember5.1.2. Pembuatan PDSA untuk Inovasi

6. Level Integrasi TI 10 Level 6 6.1. Rekam Medik Elektronik (RME) di unit pelayanan

6.1.1. Pengadaan Modul LOINC Agus M Januari-Maret

6.1.2. Pengadaan Modul Form Designer RME Agus M April-Juni6.1.3. Pengadaan Modul RME Rawat Jalan Agus M Januari-Juni6.1.4. Mini PACS Endoskopi * Ardian B Juni-Desember6.1.5. Pengadaan Modul RME Rawat Inap Agus M

6.2. Sistem Informasi RSCM Kencana 6.2.1. Analisa & Design M Sumarudin Januari-Juli

6.2.2. Pengembangan

Wawan

Dokumentasi Dokter menggunakan Structured Templates; Intrusi / Perlindungan Perangkat Dokumentasi dokter lengkap (misalnya, catatan kemajuan, catatan konsultasi, ringkasan debit, daftar masalah / diagnosis, dll.) Dengan template terstruktur dan data terpisah diterapkan setidaknya 50 persen rumah sakit. Kemampuan harus digunakan di ED, namun ED dikecualikan dari aturan 50%. Rumah Sakit dapat melacak dan melaporkan ketepatan waktu urutan / tugas perawat. Sistem pencegahan intrusi digunakan untuk tidak hanya mendeteksi gangguan yang mungkin terjadi, namun juga mencegah penyusupan. Perangkat portable milik rumah sakit diakui dan diberi wewenang untuk beroperasi di jaringan, dan dapat dihapus dari jarak jauh jika hilang atau dicuri.


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog

PROGRAM Kode-Keg



6. Level Integrasi TI 10 Level 6

6.2. Sistem Informasi RSCM Kencana

6.2.3. Migrasi Data6.2.4. Ujicoba & Penerapan

7. Persentase komputer/laptop yang secure (linux/windows berlisensi dan berantivirus update)

8 100% 7.1. Inventarisasi Aset yang Secure 7.1.1. Mendokumentasi aset komputer Deddy S. TW1 sd TW4

7.1.2. Membuat analisa gap

8. Pencapaian Unit Excellent 7 100% 8.1. Implementasi Unit Excellent 8.1.1. Melaksanakan Tatakelola ISO (audit internal) Eka L. Juni-Juli

8.1.2. Membuat usulan biaya kegiatan dukungan penyelengaraan tupoksi ; (Rp.3.389.974.969,-)

Januari-Desember

- Belanja BLU lainnya : Makan pegawai (buka/sahur/hari raya) & BMHP ; Rp.11.250.000

Maya W.

- Honor Tim, Honor Jaga, Penyegaran, Kesejahteraan dan liannya ; Rp.29.160.000,-

Maya W.

- Belanja Pegawai (Gaji,Tunjangan, Uang Makan, Insentif ) ; Rp.5.251.380.465

Maya W.

- Belanja Barang (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor & Rumah Tangga); Rp.57.910.000,-

Maya W.

- Belanja Barang (Aqua & Snack Rapat); Rp.8.611.800,-

Maya W.

- Langganan Daya & Jasa / jasa lainnya ; Rp.5.760.000,-

Maya W.

- Usulan perjalanan dinas (dalam/luar kota) ; Rp.60.060.000,-

Maya W.

8.1.3. Mengusulkan sarana dan prasarana ; Maret-April - Usulan Pembangunan Ruang Kerja UMSI & Ruang Webinar; Rp.198.000.000,-

Agus M.

- Usulan Pengadaan mebel kantor dan lainnya ; Rp.39.160.000,-

Agus M.

- Usulan Pengadaan Alat Perlengkapan Webinar ; Rp.39.160.000

Ibnu Rasid

- Pemeliharaan gedung, inventaris kantor, dll)' Rp.97.812.000,-

Sujiyanto

8.1.4. Laporan (Anggaran, UPP, Capaian KPI,Surat-Menyurat ,IKI)

Maya W. TW1 sd TW4

8.1.5. Rapat (kerja, koordinasi) UMSI / Antar Unit Kerja Maya W. Januari-Desember8.1.6. Meningkatkan Response time dan menjaga

kontinuitas layanan ; 1. Membuat Roster Jaga Dinas 24Jam TI2. Membuat Laporan Penyelesaian Layanan TI

Faradila T.

8.1.7. Membuat Kebijakan/ SPO sesuai hasil monitoring dan evaluasi (draft)

Tjahyono K. Maret-April

8.1.8. Penghematan keperluan kantor & RT (Membuat usulan ATK & RT sesuai kebutuhan, Kartu Stock, Rekapitualsi /Evaluasi)

Maya W. TW1 sd TW4

8.1.9. Menyusunan dan mengelola Anggaran TI ;- Membuat rencana usulan persetujuan program (UPP) / Ijin Prinsip- Monitoring & Pelaporan Penyerapan Kegiatan Program Pengembangan / RKT

Tjahyono K. Januari-Desember


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog

PROGRAM Kode-Keg



8. Pencapaian Unit Excellent 7 100%

8.2. Implementasi tatakelola ISO * 8.2.1. Tatakelola ISO - audit internal oleh KMKK Eka L. Januari-Desember

8.2.2. Penilaian IKI Ka.Unit = 1

8.2.3. Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan (PDSA)

8.2.4. Keaktifan pengunaan e-Office oleh Ka.Unit, Koord, Pj

8.3. Pelatihan sesuai gap kompetensi 8.3.1. Mengusulkan Diklat/Seminar/Workshop (sesuai TNA) ; Rp.205.572.000,-

Sujiyanto Mei-Juni

8.3.2. Mengadakan sosialisasi/Pendampinagn Modul Baru

Sujiyanto Januari-Desember

8.3.3. Studi Banding ; Rp.50.000.000,- Sujiyanto Pebruari-Maret

8.4. Program improvement penilaian kinerja

8.4.1. Penilaian dan Coaching kinerja Pegawai Koord. Januari-Desember

5 Tersedianya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional

9. Tingkat kehandalan Data Center dan Jaringan

10 0.4% 9.1. Pemeliharaan Data Center 9.1.1. Pemeliharaan Mandiri (cek UPS, AC, Suhu, Listrik)

Arwan T. Januari-Desember

9.1.2. Mengadakan Pemeliharaan Pihak ke-3 (PAC,UPS,FIRE,SPAREPART)

Prasetyo W.

9.2. Pengadaan Sewa Jasa DC & Sistem Penunjangnya

9.2.1. Sewa Backup DRC Data Center Arwan T.9.2.2. Sewa Drobox Agus M.

9.3. Monev Data Center & Jaringan 9.3.1. Monitoring DC Arwan T.

9.4. Pengelolaan internet berbasis kuota kebutuhan unit

9.4.1. Sewa/langganan Internet & Frekuensi RadioPrasetyo W.

Januari-Desember

9.4.2. Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud

Prasetyo W.

9.4.3. Sewa/langganan VPN IP BPJSPrasetyo W.

9.4.4. Sewa/langganan SMS GatewayPrasetyo W.

10. Tingkat pemenuhan kebutuhan perangkat keras

10 90% 10.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak

10.1.1. Melakukan pendataan ke unit kerja Deddy S. Januari-Desember

10.2. Pengadaan perangkat keras dan pendukung TI (SW & HW)

10.2.1. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Keras (HW) sbb ; 1. Mesin Absensi

Prasetyo W.Januari-Desember

2. Jaringan KomputerPrasetyo W.

Januari-Desember

3. Server dan Perangkat Pendukung (Cloud Computing, dll*) Prasetyo W.

Januari-Desember

4. Pengadaan Komputer dan Perangkat Pendukung Prasetyo W.Januari-Desember


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog

PROGRAM Kode-Keg


Tersedianya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional

10.2.2. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Lunak (SW) sbb ;

1. Lisensi Windows Prasetyo W.Januari-Desember

2. Lisensi MS Office Prasetyo W.Januari-Desember

3. Lisensi Antimaleware/antivirus Prasetyo W.Januari-Desember

4. Lisensi Database Management Prasetyo W.Januari-Desember

5. Lisensi Mockup Design Prasetyo W.Januari-Desember

6. Lisensi Flow Chart & PM Prasetyo W.Januari-Desember

7. Lisensi Text Editor Programming Prasetyo W.Januari-Desember

8. Lisensi Video Editor Prasetyo W.Januari-Desember

9. Lisensi Proxy Prasetyo W.Januari-Desember

10. Lisensi Firewall Prasetyo W.Januari-Desember

11. Lisensi Carepack Prasetyo W.Januari-Desember

12. Data Visualization Prasetyo W.Januari-Desember

13. Informasi Obat Lexicomp Ibnu RasidJanuari-Desember

14. Database Interaksi Obat dan Alergi Agus M.Januari-Desember

15. Lisensi Monitoring Server untuk 700 Monitor * Prasetyo W.Januari-Desember

10.3. Monitoring & Evaluasi Perangkat Keras TI

10.3.1. Melakukan update antivirus Deddy S. Januari-Desember

10.3.2. Melakukan Monev Perangkat Keras TI Triwulan

11. BTP : Terbangunnya IT Aplikasi Integrasi antara Bag.Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan dan Akuntansi

3 11.1. Program pemenuhan BTP sesuai kebutuhan yang disepakti

11.1.1. Melaksanakan pemenuhan BTP Andhi Y. Januari-Desember

12. Pencapaian standar MOI 13-14

7 Nilai 9,5 12.1. Program pemenuhan standar MOI-13 12.1.1 Sosialisasi Standar MOI-13 M Sumarudin

12.1.2 Koordinasi/Rapat pemenuhan standar12.1.3 Pengumpulan capaian standar

`


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI

Kode-Prog

PROGRAM Kode-Keg


12.2. Program pemenuhan standar MOI-14 12.2.1 Sosialisasi Standar MOI-14 Prasetyo W

12.2.2 Koordinasi/Rapat pemenuhan standar12.2.3 Pengumpulan capaian standar

13. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM

3 100% 13.1. Penyusunan Proses Bisnis TI 13.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Agus M. Januari-Desember

JUMLAH PENDAPATAN100 JUMLAH BELANJA

Jakarta,

Direktur Utama Kepala Unit Manajemen Sistem InformasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo , RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS dr. Agus Mutamakin, MScNIP 196302051988032002 NPS144893

dr. Agus Mutamakin, MScNPS144893


USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen hasil analisa biaya-manfaat

Kuesioner yang terisiRekapitulasi dan analisis hasil survey

Formulir pengumpulan dataForm Penyelesaian/Laporan

537,115 modal-SI 300,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 600,000,000

537,115 modal-SI 200,000,000




165,000,000 537,115 modal-SI 157,000,000 176,000,000



180,000,000 330,000,000

wawan

Nilai kepuasan pelanggan terhadap UMSI

wawan

Terlaksananya komplaian yang ditindkanjuti

wawan

Dashboard

wawan

App Chat Real Time Secure

wawan

Lisensi Database Sharding

wawan

Sistem Informasi Farmasi

wawan

Aplikasi Antrian Pasien Terintegarasi

wawan

App Pegawai RSCM

USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan Subtotal

537,115 modal-SI 285,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;


537,115 165,000,000 537,115 275,000,000

525,114 Pemel. 204,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;




525,114 Pemel.* 57,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;



525,114 Pemel.* 75,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 125,000,000

525,114 Pemel.* 150,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 330,000,000

525,114 Pemel.* - 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;

132,000,000

525,114 Pemel. 48,000,000 Dokumen KAKPDSA

537,115 modal-SI 584,000,000 Dokumentasi Hasil Penerapan RME 165,000,000

185,000,000 250,000,000 165,000,000 450,000,000


wawan

Digitalisasi Dokumen Rekam Medis

wawan

Digitalisasi Dokumen Rekam Medis

wawan

Pemeliharaan Sistem

wawan

Pemeliharaan Sistem

wawan

Pemeliharaan Sistem

wawan

Pemeliharaan Sistem Antrian Kencana, UPJT, Unit Admisi, URJT dan Kiara

wawan

Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Pasien dan Billing Sistem

wawan

Lisensi User PACS dan Pemeliharaan RIS

wawan

Pemeliharaan Sistem Informasi Patologi Klinik, Radiologi, Bank Darah, Patologi Anatomi

wawan

Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan PF, Pengadaan PF, Distribusi PF

wawan


wawan


wawan

Tercapainya EMRAM 5

wawan

Sistem Informasi RSCM Kencana


Dokumen Aset KomputerDokuem Analisis Gap

Dokumen mutu (ISO)

- Dokumen Usulan ATK, Usulan UMK, Surat Umum

525,111

525,119

525,111

525,121

525,121

525,115

537,113 Usulan R.Kerja UMSI

537,113 Usulan Pengadaan Mebel kantor dan lainnya

537,113

537,113 Usulan/Biaya Pemeliharaan Dokumen Laporan Anggaran, UPP dan Capaian KPI, IKI

- Notulen RapatDokumen Roster Jaga

Draft Kebijakan/SPOData Permintaan dan data pemakaian barang Dokumen UPP

wawan

Tercapainya identifikasi aset IT yang sudah secure atau belum

wawan

Tercapainya unit excellent

wawan

Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan sesuai Tupoksi

wawan

rata2 per bln 270 galon, Rp.18rb per GalonRata2 Snack per bln 312,650/bln x 12 Blndata realisasi 2017

wawan

rata2 per bln 270 galon, Rp.18rb per GalonRata2 Snack per bln 312,650/bln x 12 Blndata realisasi 2017

wawan

Terbentuknya budaya hemat energi dan ATK

wawan

Termonitoringnya Anggaran TI sesuai pagu

USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen mutu (ISO)Dokumen Penilaian IKI Dokumen PDSA

Monev keaktifan

525,119 Dokumen UsulanDokumen Pendampingan

525,119 Surat Tugas

Dokumen Penilaian

Dokumen Ceklist

525,114 Pemel. 148,000,000 Dokumen KAK 148,000,000

525,114 Pemel. 168,000,000 Dokumen KAK 168,000,000 525,114 Pemel. 120,000,000 Dokumen

Tagihan 120,000,000

Dokumen Monev

525,113 Inet 931,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 912,000,000 Sewa/langganan internet

525,114 Pemel. 522,720,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 522,720,000 Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud

525,113 Inet 30,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 140,000,000 Lisensi Proxy Server

525,114 Pemel. 75,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 150,000,000 Sewa/langganan Backup DRC Data Center

30,000,000 Sewa/langganan VPN IP BPJS 75,000,000 Sewa/langganan SMS Gateway

Dokumen data aset TI

537,112 Mod-HW 290,400,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;

537,112 Mod-HW 196,730,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;

537,112 Mod-HW 2,933,337,060 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;

537,112 Mod-HW 5,499,084,440 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;

wawan

Tercapainya unit excellent

wawan

Terealisasi ienternet sesuai kebutuhan

wawan

Tercapainya kebutuhan perangkat keras TI bagi pengguna sesuai prioritas

wawan

Tersedianya Perangkat Keras & Pendukung TI


537,115 Mod-SW 675,760,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;















-

Dokumen hasil BTP

Dokumen Capaian Standar

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

wawan

Lisensi

USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen Capaian Standar

- Dokumen Proses Bisnis

18,422,654,000 ##########

- Modal-SW ####################

0

Modal-HW ##########

Modal SI ########## ########## -

Pemeliharaan ########## ########## -

Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi Internet /Frek Radio########## ########## -

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,total ########## ##########

-

dr. Agus Mutamakin, MSc

18,422,654,000

dr. Agus Mutamakin, MSc

wawan

Tersusunnya Proses Bisnis

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT ADMISI


TARGET KPI 2019 (%)



HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT


1. Efesiensi Penggunaan Kertas Untuk Penerbitan SEP di Unit Admisi Pusat (Khusus Pasien Online di URJT)

5% 90% Pelayanan pasien online rawat jalan dengan Anjungan

Pendaftaran Mandiri (APM)

Usulan Pembelian Mesin APM Aug-18 189,750,000 5 Unit Mesin APM

Realisasi/penerimaan mesin APM Agustus minggu I Bukti Penerimaan Mesin APM

Implementasi penerbitan SEP dengan APM untuk pasien online di URJT

Agustus minggu II & III

Peningkatan Jumlah Kunjungan pasien online (penggunaan mesin APM)

Rapat koordinasi dengan Unit terkaitNotulen Rapat dan Rencana Tindak Lanjut

Edukasi pasien untuk pendaftaran online (menggunakan fasilitas APM)

Tersosialisasinya cara pendaftaran online dengan menggunakan mesin APM

Rapat koordinasi dan evaluasi dengan UMSI dan Unit terkait Setiap 3 bulan Terwujudnya koordinasi dan keputusan

2 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Unit Admisi


10% 100% Pelaksanaan pencapaian unit yang excellent

Melakukan persiapan survei JCI dan ISO Liked Januari dan

Agustus 10,000,000

Peningkatan mutu unit kerja

Melaksanakan ISO Liked September Lulus ISO LikedPelatihan customer service dan pelayanan prima Oktober 9,000,000 Sertifikat pelatihanMonitoring , Evaluasi dan revisi IK, SPO dan Alur pelayanan di Unit Admisi Januari s/d

Februari

SPO, IK yang diperbarui sesuai dengan pengembangan pelayanan di unit kerja

3. Pelaksanaan program inovatif 10% Min 1 Terlaksananya program inovatif Pengembangan sistem dan pelayanan di Unit Admisi Juli

Respon Time reservasi pasien rencana rawat dari IGD ke ruang rawat inap

4. Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)

15% 100%Terpenuhinya kesesuaian data bed management

Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang di tampilkan ke publik (dashboard RSCM)

Setiap bulan Laporan Evaluasi kesesuaian informasi ketersediaan kapasitas TT

Pemantauan ketepatan kode warna di bed management dengan ketersediaan tempat tidur di bangsal rawat inap

Setiap hari

Laporan Evaluasi kesesuaian informasi ketersediaan kapasitas TT perbulan


10% 100% Penyelesaian dan tindak lanjut temuan atau rekomendasi

Melaksanakan klarifikasi , perbaikan dan tindak lanjut terhadap komplain/temuan

setiap ada komplain

Laporan tindak lanjut komplain dan logbook

6. Waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan sejak di depan konter pelayanan maksimal 5 menit

15% 100%Pengukuran waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan

Mengembangkan sarana komputer dan integrasi IT

jika ada pengembangan

sistem dan perubahan dari

JKN

299,462,000 Laporan pengembangan /peremajaan sistem

Rapat koordinasi dengan perwakilan pihak BPJS terkait bridging system , dll

Setiap 3 bulan 1,000,000 Notulen Rapat

Melayani pembuatan SJP/ SEP pasien jaminan dan mendaftarkan pasien baik dengan atau tanpa perjanjian

setiap hari 2,023,027,400 Laporan penerbitan SEP / SJP

Supervisi dan pembinaan petugas admisi rawat jalan se RSCM setiap 2 bulan Laporan supervisi


7. BTP: Persentase perawatan pasien ≤ 8 Jam di IGD

10% 80%Terpenuhinya kebutuhan kamar untuk pasien rawat inap dari IGD

Rapat koordinasi dengan unit terkait untuk menentukan peran Admisi Januari

Notulen Rapat, Kamus dan peran masing-masing unit terkait

Implementasi sistem yang sudah diputuskan saat rapat koordinasi

Januari 1,011,513,700 Hasil rapat dan rencana tindak lanjut

Monitoring dan evaluasi jumlah pasien IGD yang terfasilitasi kamar rawat Setiap 3 bulan

Laporan jumlah pasien dari IGD yang terfasilitasi kamar rawat


8. Tingkat kepuasan pelanggan melalui kuesioner konsumen

15% 70%Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal

Melakukan quesioner bagi kepuasan pelanggan eksternal setahun sekali 2,000,000 Hasil analisis kuesioner

9. Tingkat kepuasan pelanggan internal

10% 70%Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal

Melakukan quesioner bagi kepuasan pelanggan internal setahun sekali 1,000,000 Hasil analisis kuesioner

100% 3,546,753,100


TARGET KPI 2019 (%)



HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT

Jakarta, 1 Juli 2019Kepala Unit AdmisiRSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

Ns Rahayuningsih , SKep , MPHNIP.196903081989032001


Unit Kerja/Departemen : Unit Fasilitas Medik


KPI BOBOT TARGET 2019 PROGRAM KEGIATANKORPORAT UNIT

1

Terwujudnya cost containtement dalam pendidikan, layanan, dan riset

1. Efisiensi : Pemeliharaan mandiri alat USG tepat waktu sesuai jadwal

9 60%

Peningkatan Kompetensi Petugas pemeliharaan alat USG

1. Pelatihan dan sertifikasi peningkatan kompetensi petugas pemeliharaan USG2. Melakukan pemeliharaan mandiri alat USG tepat waktu sesuai jadwal

2



6 85%

Peningkatan pelayanan di Unit Fasmed

Survei kepuasan pelanggan


3. Pencapaian unit excellent 9 100%

Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja melalui : 1. Membuat PDSA sampai selesai 2. Mengikuti ISO Like3. Penilaian IKI Kepala Unit

1. Uji coba PDSA Pencatatan utilitas alat medik di UPBT melalui EHR 2. Melaksanakan jadwal ISO Like sesuai arahan KMKK 3.Penilaian rutin bulanan kepala unit

4 4. Pelaksanaan Program Inovatif 9 1 Program

Inovatif

Pencatatan utilitas alat medik di UPBT melalui EHRCat : utilitas adalah penggunaan alat medik dalam tindakan operasi di UPBT

Berkoordinasi dengan UMSI dan UPBT untuk data utilitas alat medik.

5 5. Persentase temuan yang tidak berulang 8 100%

Menindaklanjuti temuan yang tidak berulang dan mencegah terjadinya temuan yang berulang

Telusur internal, sertifikasi ISO, ISO Like, survei akreditasi, ronde manajemen (sesuai PIC tindak lanjut)

6

6. Persentase alat medik dengan pemeliharaan tepat waktu sesuai jadwal

10 100%

1. Pemeliharaan alat medik tepat waktu sesuai jadwal2. Refresh Training pemeliharaan mandiri alat medik teknologi menengah dan tinggi

1. Melakukan pengawasan pemeliharaan alat medik yang dilakukan oleh pihak ke 3 melalui kontrak service dan melakukan input data pada SAMRS setelah proses selesai. 2. Melakukan Pemeliharaan rutin mandiri sesuai jadwal dan melakukan input data ke SAMRS setelah proses selesai3. Membuat laporan dan analisis4. Melakukan Refresh Trainig Alat medik teknologi menengah dan tinggi

User

User:ALAT RUSAK EXCLUDE



7

7. Persentase alat medik yang dapat dikalibrasi secara mandiri tepat waktu

10 90%

1. Pembuatan jadwal Kalibrasi 2. Melakukan kegiatan kalibrasi mandiri3. Rekapitulasi Data Hasil Kalibrasi 4. Pemberian label lulus kalibrasi dan penerbitan sertifikat5. Penambahan Alat Ukur

Pelaksanaan proses Kalibrasi mandiri Alat medik tertentu

8

8. Persentase tindak lanjut insiden terkait alat medik sesuai standar

8 70%

Peningkatan laporan pengisian insiden terkait alat medis dalam aplikasi EHR

Melakukan roadshow, monitoring dan evaluasi penginputan laporan inisden taerkait alat medis di EHR

9

9. Kepatuhan pengisian SAMRS oleh petugas elektromedik

9 80%Pemantauan kepatuhan petugas elektromedik dalam mengisi data alat medik di SAMRS

Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan elektromedik dalam menginput data alat medik di SAMRS yang meliputi:1. Inventori2. Pemeliharaan3. Kalibrasi4. Komplain/ Usulan Perbaikan


10. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 8 100%

Membuat proses bisnis unit fasilitas medik

Membuat proses bisnis pengelolaan alat medik termasuk didalamnya pemeliharaan (preventif & kuratif) dan kalibrasi

11

11. BTP : Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit

6 100%

12 Terakreditasi internasional 12. Pencapaian standar FMS 8 8 Nilai 9,5

Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja melalui program pengelolaan alat medik

1. Inventarisasi alat medik2. Pemeliharaan Alat Medik3. Tindak lanjut insiden alat medik4. Recall Alat Medik

100

Direktur Utama Kepala Unit Fasilitas MedikRSUPN Dr. Cipto RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA dr. Indrati Suroyo, Sp Rad (K)NIP. 196302051988032002 NIP. 195601101983122001

User

User:TARGET = 54/88 =60%




WAKTU KEGIATANUSULAN BIAYA

KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGJanuari-Desember 2019 Biaya pelatihan dan Uji

Kompetensi alat USG =Rp. 14.800.000

1. Sertifikasi kegiatan pemeliharaan mandiri alat USG2. Laporan pemeliharaan mandiri alat USG

1. TOR/Proposal2. Sertifikat/ Daftar hadir

Januari-September 2019 Rp. 10.000.000 1. Survei Kepuasan Pelanggan 2. Brosur Promosi Fasmed dalam pameran

1. Form survei2. Brosur3. Poster4. Banner5. Booth

1. Juli-Agustus 2019 (sebelum pelaksanaan Desk KPI)2. antara Juli- September (sesuai jadwal KMKK)

Rp0 1. PDSA selesai2. ISO Like terlaksana3. Penilaian IKI Kepala Unit Istimewa

1. PDSA yang telah disetujui KMKK2. Hasil ISO Like3. Rekap Penilaian IKI Kepala Unit = 1

Januari-September 2019 Rp0 Laporan analisis utilitas alat medik dikaitkan dengan breakdowntime

Data EHR

Januari-September 2019 Rp0 Evaluasi hasil temuan Laporan tindak lanjut temuan yang tidak berulang

Januari-September 2019 1. TNA diklat mencakupa. Diklat eksternal :2 orang mengikuti pelatihan PPR (Rp.16.548.000)b.Diklat Internal :Refresh training =2 x setahun = Rp. 7.400.0002. RAB pemeliharaan :Rp. 34.397.384.9723. Biaya Perpanjangan Ijin Operasional Rp.322.330.0004. Biaya audit pengampuan Lab. Kalibrasi = 2 x setahun = Rp.2.700.000

Laporan dan Analisis 1. RAB Pemeliharaan 2. TNA Diklat 2019

User

User:1 kali pelatihan = 3,700,000 dikali 3 pelatihan = 14,800,000

User

User:1.TOR DIKLAT2.TOR BIAYA PERIJINAN3. RAB pemeliharaan didapat dari RAB Pemeliharaan yang di dikirima ke Anggaran dikurangi kalibrasi alat kalibrator


KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGJanuari-Desember 2019 1. Biaya kalibrasi alat ukur

= Rp. 50.372.2002. Label kalibrasi = Rp.2.722.5003. Pelatihan Tensimeter Digital dan Patient Monitor = Rp. 9.000.000 (2 orang)4. Penambahan alat kalibrator (ESU) = Rp136.859.000

1. Stiker kalibrasi alat medik2. Sertifikat kalibrasi alat ukur3. Sertifikat Pelatihan Petugas Kalibrasi

TOR/ProposalJadwal kalibrasi dan verifikasi

Januari-Desember 2019 Rp0 1. Realisasi jadwal roadshow2. Evaluasi hasil roadshow penginputan insiden di EHR

1. Daftar hadir Roadshow2. Laporan hasil tindak lanjut


Rp0 Evaluasi kepatuhan SAMRS Laporan SAMRS

Januari-Desember 2019 Rp0 Tersusunnya Proses Bisnis Pengelolaan Alat Medik

SPO AP


Januari-Desember 2019 Rp0 1. Inventaris Alat Medik di SAMRS2. Laporan Pemeliharaan di SAMRS3. Laporan tindak lanjut insiden alat medik4. Laporan Recall Alat medik

Laporan FMS fokus area Medical Equiptment

User

User:infuse syringe alat kalibrator


KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG


Unit Kerja/Departemen : Unit K3RS

NO SASARAN STRATEGIS/

RENSTRA UNIT KERJA

KPI BOBOT KPI USULAN TARGET KPI 2019



HASIL KEGIATAN

DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT

a b c d e g h i j k l m1 Terwujudnya Kepuasan

StakeholderTingkat Kepuasan Pelanggan

15 80% Tindaklanjut keluhan pelanggan

Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Januari-Desember

Pemetaan sistem proteksi

Dokumen pemeriksaan

Tindaklanjut perbaikan sarana prasarana

Januari-Desember

Perbaikan sarana prasarana

Laporan pekerjaan

Pelaksanaan survey Pengiriman lembar pertanyaan, pengumpulan data dan pelaporan

Juli dan Desember

Data kepuasan pelanggan

Laporan hasil survey

2 Terwujudnya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program Efisiensi : Persentase Sistem Proteksi Kebakaran (Alarm dan Pompa) yang Diperiksa, Diuji dan Dipelihara secara Mandiri

5 10% Pelatihan pelaksana pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan mandiri

Penyusunan proposal Januari-Maret Tersusunnya proposal

Proposal pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan April-Juni 100,000,000 Terlaksananya pelatihan

Sertifikat

Pelaksanaan pemeliharaan mandiri

Pengadaan alat pengujian Juni-Juli 50,000,000 Tersedianya alat uji

Bukti pembelian

Pemeriksaan proteksi kebakaran mandiri

Juli-Desember 100,000,000 Terlaksananya pemeliharaan

Laporan pekerjaan

Pengadaan Alat Uji Pengadaan alat pengujian :1. Tool Kit2. Avo meter3. Tang Ampere

Juni-Juli 50,000,000 Tersedianya alat uji

Bukti pembelian

3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang Memenuhi Standar

Nasional dan Internasional

Pencapaian Standar FMS 6 dan FMS 7

15 Nilai 9,5 Pelaksanaan Standar FMS 6 (Pengelolaan kondisi darurat/bencana)

Penyusunan dokumen Disaster Plan, Laporan Triwulanan dan Tahunan

Januari-Desember

Tersusunnya dokumen disater plan

Disaster plan, laporan triwulanan dan laporan tahunan

Identifikasi risiko kondisi darurat/bencana (HVA dan HSI)

Januari 10,000,000 Tersusunnya proposal

Proposal pelaksanaan simulasi

Penilaian analisa risiko kerentanan bencana

Januari Tersedianya sarana prasarana simulasi

Laporan pengadaan

Pemetaan risiko kondisi darurat/bencana

Januari Peta risiko bencana

Peta risiko bencana

Pengendalian kondisi darurat/bencana Februari 10,000,000 Terlaksananya MoU

Dokumen MoU

Simulasi kondisi darurat/bencana dan kebakaran serta teknik evakuasi

Juli-Agustus 50,000,000 Terlaksananya simulasi

Dokumen pelaksanaan

Pelaksanaan Standar FMS 7 (Keselamatan Kebakaran)

Penyusunan dokumen Fire Safety Plan, Laporan Triwulanan dan Tahunan

Januari-Desember

Tersusunnya dokumen fire safety plan

Fire Safety plan, laporan triwulanan dan laporan tahunan

Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran

Inspeksi sistem deteksi dan alarm kebakaran oleh Perusahaan Jasa K3 Kebakaran

Februari-Maret 100,000,000 Kajian dan spesifikasi deteksi dan

alarm kebakaran

Kajian dan spesifikasi deteksi dan alarm

kebakaran

Pemeliharaan Siste m Proteksi kebakaran

Pemilharaan sistem proteksi kebakaran (deteksi & alarm, pompa, hydran, penanda darurat, pengendali asap)

Maret-Agustus 500,000,000 Terlaksananya pemantauan dan perbaikan

Laporan pekerjaan

Pembersihan tangga darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul

Januari-Desember

12,600,000 Terlaksananya kegiatan pembersihan tangga darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul

Daftar hadir, dokumentasi foto kegiatan

Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran

Pelaksanaan pengujian April-Juni 250,000,000 Terlaksananya pengujian

Laporan pengujian

Perbaikan Sistem Proteksi Kebakaran

Perbaikan alarm kebakaran Juni-Agustus 500,000,000 Terlaksananya perbaikan

Laporan perbaikan

Perbaikan pompa kebakaran Juni-Agustus 750,000,000 Berfungsinya pompa kebakaran

Laporan pekerjaan perbaikan pompa kebakaran

Perbaikan Pressure Fan Februari-Maret 10,000,000 Berfungsinya pressure fan

Laporan pekerjaan

Perbaikan Koneksi kelistrikan signage darurat

Februari-Maret 50,000,000 Terkoneksinya singage darurat

Laporan pekerjaan

Pengadaan Sistem Proteksi Kebakaran

Perlengakapan tim RPK/PPK (pitot, static presure, SCBA)

Januari-Desember

250,000,000 Terlaksananya pemantauan sore, malam dan hari libur

Laporan pemantauan

Pengadaan Isi ulang APAR Maret-Oktober 200,000,000 Terlaksananya pengisian ulang

Laporan kegiatan

Pengadaan APAR Clean Agent Agustus-Oktober 133,000,000 Terlaksananya pengadaan

Laporan pengadaan


RENSTRA UNIT KERJA




HASIL KEGIATAN


a b c d e g h i j k l m

3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang Memenuhi Standar

Nasional dan Internasional

Pencapaian Standar FMS 6 dan FMS 7

15 Nilai 9,5

Peningkatan Kompetensi Pegawai

Pelatihan RPK/PPK Rekompetensi C (60 orang)

Mei-September 420,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Pelatihan RPK/PPK Kompetensi Kebakaran B (5 orang)


Sertifikat

Peningkatan Kompetensi RPK/PPK Kompetensi Kebakaran A (2 orang)


Sertifikat

Pelatihan Inspector Fire Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Pelatihan Investigasi Insiden Maret 10,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Mei-September 100,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat


Pemeriksaan Eksternal oleh Perusahaan Jasa K3


Sertifikat

4 Terwujudnya Sistem Pengendalian

Kesehatan Kerja

Presentase Insiden K3 yang Dikelola Sesuai Standar

10 100% Mitigasi Bahaya Investigasi Insiden Januari-Desember

Terpetakannya jenis insiden

Laporan insiden

Mitigasi risiko terulangnya insiden sesuai tupoksi K3RS

Januari-Desember

Terlaksananya tindaklanjut insiden

Laporan tindaklanjut

5 Terwujudnya Sistem Pengendalian

Kesehatan Kerja

Persentase Tindak Lanjut KAK Sesuai

Standar

7 100% Realisasi Jaminan Pembiayaan KAK

Pelaporan kepada Penjamin (BPJS Naker/ Taspen/Jasa Raharja)

Januari-Desember

Rekapitulasi Laporan KAK

Laporan insiden

Dokumentasi berkas klaim pegawai Januari-Desember

Dokumen berkas pegawai

Laporan insiden

6 Terwujudnya Sistem Pengendalian Keselamatan Berstandar Internasional

Persentase Prasarana Rumah Sakit yang Telah Memenuhi Unsur K3

5 70% Pemantauan keselamatan prasarana rumah sakit

Pemantauan keamanan prasarana rumah sakit (penggunaan listrik, air, tata udara, genset, boiler, lift, gas medis, jaringan komunikasi dan IPAL)

Januari-Desember

Laporan keselamatan penggunaan prasarana


Pemantauan keselamatan pra, saat, dan paska konstruksi (PCRA)

Januari-Desember



Assesment budaya K3 Rumah Sakit

Evaluasi dan penyusunan materi assesment

Januari-Maret Materi Assesment

Dokumen Assesment

Realisasi tindaklanjut hasil assessment dengan indeks terendah

Januari - September

Terlaksananya realisasi tindaklanjut

Laporan realisasi

Pelaksanaan assesment April-Juni Terlaksananya assesment

Laporan pelaksanaan


AK3 Lift Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Ak3 Listrik Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

AK 3 Umum Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Ahli Higiene Industri Muda Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

IWIP Comprehensive Level Agustus - Oktober 47,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Sistem Manajemen K3 Berdasarkan PP 50/2012

Januari 4,571,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Auditor SMK3 Bersertifikasi BNSP Maret 6,499,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Safety Inspector Bersertifikat BNSP Juli dan Desember

7,143,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Contractor 's Safety Management System

Juni 6,357,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat

Petugas Pembinaan K3 September 8,698,000 Peningkatan kompetensi pegawai

Sertifikat


RENSTRA UNIT KERJA




HASIL KEGIATAN


a b c d e g h i j k l m

6 Terwujudnya Sistem Pengendalian Keselamatan Berstandar Internasional

Persentase Prasarana Rumah Sakit yang Telah Memenuhi Unsur K3

5 70%

Pengadaan Alat Pengukur Lingkungan

Pengadaan Alat 1. Soundlevel meter2. Thermogun3. Dust Count Meter4. Laser Distance Meter5. Luxmeter

Februari 20,000,000 Tersedianya alat pengukur lingkungan

1. Surat pengajuan pengadaan2. Kwitansil pembelian


Pencapaian Unit Ekselen 10 100% Analisa dan pengumpulan data

Pencapaian ISO like, IKI Kepala Unit, Paket Mutu, Komplain

Februari-Maret Tersusunya data Data perbaikan

Melengkapi kekurangan Pemenuhan persyaratan Maret-Juni Terpenuhinya kekurangan persyaratan

Laporan perbaikan



8 1 Program Pelaksanaan Program Inovasi

Brainstorming dan penyusunan proposal Maret-April Disetujuinya proposal inovasi

Proposal yang disetujui

Pelaksanaan Kegiatan Mei-Agustus 50,000,000 Terlaksana kegiatan inovasi

Laporan pelaksanaan

Penyusunan hasil kegiatan dan pelaporan

September Tersusunya laporan

Laporan pelaksanaan

9 Terbangunnya Sistem Kendali K3 Terintegrasi

Presentase Temuan yang Tidak Berulang

10 100% Analisa temuan dan tindaklanjut sesuai tupoksi K3RS

Safety patrol dan Ronde FMS Februari-Desember

Rekapitulasi tenuan

Laporan telusur

Inventarisasi temuan dan grading Februari-November

Grading temuan Dokumentasi hasil grading

Penyusunan RTL dan pelaksanaan RTL (stiker/signage)

Maret-Desember 50,000,000 Penyelesaian masalah

Laporan kegiatan


BTP : Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengurusan SLF

5 100% Pemenuhan Kelengkapan Administrasi SLF

Pengumpulan Dokumen Januari-Juni Dokumen Administrasi SLF

Laporan Sensus Sistem Proteksi Kebakaran

Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Januari-Juni Terperiksannya Sistem Proteksi Kebakaran

Laporan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran


Pelatihan Fire Safety Manager Januari-Juni 90,000,000 Terlaksananya Pelatihan Fire Safety Manager



BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM

10 100% Pemuktakhiran dan pembuatan SOP AP K3RS

Rapat pemutakhiran dan pembuatan SOP bersama unit kerja terkait

Januari Terlaksanannya rapat pemutakhiran dan pembuatan SOP

1.Undangan rapat2. Daftar Hadir3. Notulensi

Merubah SOP menjadi SOP AP Februari-November

Tersusunnya SOP AP

Dokumen SOP AP

Sosialisasi SOP AP Februari-November

Terlaksananya Sosialisasi SOP AP

1. Undangan Sosialisasi2. Daftar Hadir

100 27 60

Direktur Utama Kepala Unit K3RS RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies DIna Liastuti, Sp.JP, MARS, FIHA Fitri Arman, S.Si, Apt.,MM NIP 196212011988032001 NPS 142782

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN UNIT PENGADAAN BARANG/JASA TA 2019

NO Sasaran StrategisKPI

Bobot (%)Target KPI




1Terwujudnya kepuasaan

stakeholderTingkat kepuasan unit

pengguna/user internal5% 80% Pembuatan Kuesioner

Menyusun, Mendistribusikan dan merekapitulasi Kuesioner

Sept 500,000 Laporan analisa kuesioner Lembar Kuesioner

2Terwujudnya Proses Pengadaan

yang efisienSelisih nilai HPS dengan

realisasi pengadaan20% >=4%

Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif

dan ekonomis

Pengadaan Barang/jasa secara efisien melalui pemilihan

metode pengadaan yang benar, mencari sumber barang/vendor yang baik, melakukan negosiasi dan mengevaluasi perencanaan

vs data historis pelaksaan pengadaan

Jan-Des Laporan HPS Dokumen Pengadaan

3Terwujudnya staf dengan memiliki

kompetensi komprehensif yang unggul


5% 75% Pelatihan Barang/JasaMelakukan kajian terhadap e-tendering yang beresiko gagal

Juni-Desember Rp 27,000,000 Laporan Kegiatan

Usulan Program Inovatif, kajian dari

ketua pokja, timeline kegiatan

4

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat

unit kerja


5% 100% Unit Ekselen

Penilaian IKI Kepala unit, efektivitas penggunaan eoffice

pdsa (sesusi kamus KPI pencapaian unit ekselen)

Jan-Desrekap penilaian, laporan

kegiatan PDSA dan evaluasi penggunaan e-office

IKI, PDSA, formulir pengadaan dan laporan

penggunaan e-office

5

Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

(Persentase temuan yang tidak berulang)

10% 100%

Tindak Lanjut atas komplain keluhan dari

user/staff pengendali/vendor atas

pengadaan yang dilakukan

Tindak lanjut dari temuan/rekomendasi hingga

tuntas dan tepat waktu sesuai tupoksi

Jan-DesLaporan Kegiatan (kegiatan

dan penangan komplain)surat keluhan dari user

6Terwujudnya sistem monitoring

proses pengadaan

Monitoring pelaksanaan pengadaan

secara e-tendering 20% 100%

Membuat Laporan penetapan pemenang

atas pelaksanaan pengadaan di UPBJ

Perbulan

mengupdate FKB yang masuk dan penetapan pemenang yang

ditetapkan oleh UPBJSept

Laporan Penetapan Pemenang

Dokumen Penetapan pemenangan

7Terwujudnya manajemen tindak

lanjut komplain/sanggah

Persentase terlaksananya

barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi

10% 90%

Penyelengaraan pengadaan sesuai dengan ketentuan

Pelaksanaan pengadaan tepat waktu dan tertib administrasi

Jan-Des Rp 5,400,000

penetepan pemenang Dokumen Pengadaan

KonsultasiKonsultasi dengan LPSE

Kemenkes, LKPP, Kementerian PU, dan pihak lain yang terkait

laporan konsultasi surat tugas


yang efisien

Prosentase pengadaan alked melalui E-

Catalaogue10% 80%

Pengadaan alked melalui E-Catalogue

Melakukan proses pengadaan alat kedokteran melalui e-

catalogueJan-Des Penetapan pemenang

Dokumen Penetapan pemenangan


yang efisien

Persentase perencanaan pengadaan yang dapat

terealisasi menjadi penetapan pemenang

10% 68%Semua Pengadaan non

e-catalog dan non-procurement

Melakukan proses pengadaan Jan-Des Penetapan pemenangDokumen Penetapan

pemenangan

10

BTP Persentase KSO yang menguntungkan

rumah sakit (PIC : Akuntansi, Anggota :

Hukor, teknik, Fasmed, Yanmed dan UPBJ)

5% 100%

TOTAL 100% Rp 32,900,000

Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Terpadu Luka Bakar

NOSasaran Strategis

RENSTRA Unit Kerja

KPI Bobot KPI (%)

TARGET KPI 2019 ProgramKorporat Unit

1 2 3 4 5 6 71 Terwujudnya revenue

maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal

1. Peningkatan Volume Layanan 2% 10% 1. Kelengkapan dokumen tagihan

2. Percepatan Turn Over Pasien

2. Efisiensi Pemakaian BMHP 3% 10% 1. Efisien Pemakaian BMHP

2 Terwujudnya kepuasan Stake holder

3. Prosentase temuan yang tidak berulang

5% 30% 1. Menindak lanjut temuan ke Pengendali program terkait

Terwujudnya kepuasan Stake holder

4. Tingkat kepuasan pelanggan 8% 85% 1. Pengadaan & perbaikan sarana prasarana

3 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan

terintegrasi

5. Pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1X24 jam)

5% 100% 1. Resume medik sebelum 1X 24 jam pasien pulang

2. PP / NO melakukan pengecekan kelengkapan rekam medik sebelum dikembalikan

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

6. BTP : Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT

2% 0% operasi di CMU3 setiap harinya berkisar 4-5 operasi dengan 1 DPJP Anestesi , sehingga tidak prioritas di ULB

NOSasaran Strategis

RENSTRA Unit Kerja

KPI Bobot KPI (%)


1 2 3 4 5 6 7Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan

mutu ditingkat unit kerja*


10% 70% 1.Penambahan Pekarya

2. Penambahan Perlengkapan Kebersihan OK

3. Pelatihan Petugas

4. PengadaanTimer kegiatan

4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*

8. Ketepatan jam visite dokter spesialis

15% 75% Pengaturan jadwal visite DPJP

5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan


9. Pencapaian unit kerja excellent

10% 60% Membuat Rumusan PPK baru

Peningkatan Kualitas SDM

Penambahan tenaga

Bench Marking

Mewujudkan Visi dan Misi Unit Exelent



10. Case Fatality Rate 15% < 25 % Eksisi tangensial dini

Pencegahan Infeksi

NOSasaran Strategis

RENSTRA Unit Kerja

KPI Bobot KPI (%)


1 2 3 4 5 6 7



10. Case Fatality Rate 15% < 25 %

Pencegahan Infeksi

Perawatan Luka

Pemberian Antibiotik yang sesuai

Prmbentukan Tim multi disiplin



15% 50% Melakukan pencegahan kontraktur dengan memanfaatkan material sederhanaKetepatan diagnosa kedalaman luka bakar dengan termografi

12. Riset Keperawatan 10% Riset Keperawatan

TOTAL 100%


Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCMNO SASARAN

STRATEGIS RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT

1 Terwujudnya efisiensi layanan klinik

1. Persentase alat medik > 1 M yang terpakai sesuai dengan kapasitas

16% 95% Tercapainya kuantitas utilitas pemakaian alked > 1 M

Monitoring penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)

Januari 2019 Rp - Rekapitulasi data penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)

Menghitung jumlah pemakaian alat kedokteran canggih (nilai > 1 M) setiap bulan

Januari 2019 Rp - Laporan utilitas pemakaian alat kedokteran canggih.

2 Terwujudnya produktivitas layanan klinik

2. Produktivitas kerja perawat kamar operasi

8% 7 OK 2 Shift

Peningkatan produktivitas kerja perawat OK

Mengajukan usulan penambahan tenaga untuk pengganti tenaga yang pensiun, mutasi dan resign

Januari 2019 Rp - Peningkatan jumlah tenaga perawat untuk memberikan pelayanan 2 shift

Membuat laporan produktivitas kerja perawat OK

Januari 2019 Rp - Laporan kegiatan kerja perawat

Membuat sasaran mutu capaian produktivitas kerja perawat kamar operasi

Januari 2019 Rp - Perbaikan produktivitas perawat kamar operasi

Membuat jadwal perawat OK 2 shift Januari 2019 Rp - Laporan jadwal shift perawat OK


3. Tingkat kepuasan DPJP

8% 93% Tercapainya pemantauan kepuasan DPJP

Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan DPJP

April dan Agustus 2019 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan DPJP

Melakukan penghitungan hasil kuesioner

April dan Agustus 2019 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner

Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil perhitungan kuesioner

April dan Agustus 2019 Rp - Tercapainya kepuasan DPJP sesuai standar yang diharapkan

4 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi

4. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja

16% 100% Tindaklanjut temuan ronde manajemen, ISO dan JCI

Memfasilitasi pelaksanaan program ronde manajemen, ISO dan JCI

Juni 2019 Rp - Terlaksananya kegiatan program ronde manajemen, ISO dan JCI

Membuat laporan temuan ronde manajemen, ISO dan JCI

Juni 2019 Rp - Laporan temuan

Melakukan audit internal minimal 1 bulan sekali

Januari 2019 Rp - Laporan tindak lanjut hasil temuan audit internal

Melakukan rapat kerja UPBT untuk pembuatan program tahunan

Agustus 2019 Rp 35,000,000 Tersedianya program kerja dan kegiatan tahunan

5 5. Efiensi penggunaan BMHP tindakan operasi

7% 20% Perm Januari 2019 Rp - Rekapitulasi data penggunaan BMHP tindakan operasi

Monitoring penggunaan BMHP tindakan operasi Menghitung jumlah pemakaian BMHP tindakan operasi

Januari 2019 Rp - Laporan utilitas pemakaian BMHP tindakan operasi



10% Tercapai Tercapainya UPBT menjadi unit kerja yang ekselen

Melakukan audit internal UPBT Januari s/d Desember 2019

Rp 2,000,000 Terindentifikasinya hasil audit internal

Mengadakan rapat koordinasi dengan unt kerja terkait

Maret, Juni, September, Desember 2019

Rp 12,000,000 Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.

Memfasilitasi terlaksananya proses akreditasi nasional dan Internasional


Rp 5,000,000 Kegiatan akreditasi nasional dan Internasional terlaksana dengan baik

Membuat dan mengusulkan PDSA sesuai dengan skala prioritas permasalahan.

Januari 2019 Rp 4,000,000 PDSA terlaksana



15% Minimal 1 Mengadakan rapat internal untuk pelaksanaan permintaan kebutuhan farmasi melalui E H R

Maret 2019 Rp - Kesepatakan teknis dan alur untuk pelaksanaan program permintaan BMHP operasi melalui E H R

Mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tatalaksana permintaan farmasi By EHR

Maret 2019 Rp 750,000 Kesepakatan pelaksanaan permintaan BMHP operasi melalui E H R


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI


7 Minimal 1

Mensosialisasikan ke unit kerja terkait untuk uji coba selama 2 bulan untuk penerapan permintaan BMHP operasi melalui E H R

Maret 2019 Rp 1,500,000 Pemahaman dan kesepakatan teknis pelaksanaan uji coba dan implementasi permintaan BMHP operasi melalui E H R

Usulan penggadaan tablet elektronik beserta jaringan dan braket sebanyak 21 unit

Januari 2019 Rp 80.850.000 Data pelayanan operasi terkoneksi via HER

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan permintaan BMHP operasi melalui E H R

Maret 2019 Rp - Perbaikan pelaksanaan program permintaan BMHP operasi melalui E H R

8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi

8. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen

7% 65% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30

Melakukan pencatatan proses Time Out pada formulir pendataan UPBT

Januari 2019 Rp - Rekapitulasi proses Time Out

Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan jam mulai time out .

Januari 2019 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses time out

Usulan pengadaan tablet sebanyak 21 buah untuk merekam kegiatan operasi

Januari 2019 Rp 80,000,000 Rekapitulasi kegiatan operasi dengan menggunakan tablet

Usulan penggadaan komputer elektronik sebanyak 5 unit beserta printer sebagai pengganti unit komputer yang rusak

Maret 2019 Rp 30,000,000 Data pelayanan operasi dan kelancaran pelaporan rutin

Mengajukan usulan ijin operasional alat c-arm

Maret 2019 Rp 11,000,000 Terbitnya sertifikat ijin operasional c-arm

Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

Maret 2019 Rp 6,367,607,994 Kelancaran pelayanan operasi

Usulan penggadaan alat Tourniquet sebanyak 2 buah

Februari 2019 Rp 380,000,000 Tersedianya elektro surgery bipolar sebanyak 2 buah

Usulan penggadaan infant warmer 2 unit

Maret 2019 Rp 700,000,000 Tersedianya mesin infant warmer yang berfungsi baik.

Usulan penggadaan Laryngoskop untuk anak & dewasa sebanyak 20 set

Maret 2019 Rp 202,650,000 Tersedianya Laryngoskop untuk anak & dewasa

Usulan pengadaan kontainer untuk sterilisasi alat kamera laparaskopi, endoskopi dan kabel fiber optik

Februari 2019 Rp 151,020,000 Terjaganya kondisi alat saat pengiriman ke ISP

Usulan pengadaan kabel harmonik sebanyak 5 buah

Februari 2019 Rp 100,000,000 Tersedianya kabel harmonik

Usulan pengadaan mesin harmonik scapel sebanyak 1 unit

Februari 2019 Rp 200,000,000 Tersedianya mesin harmonik

Usulan kontrak service AC UPBT Februari 2019 Rp 147,850,000 Tersedianya kontrak service AC

Usulan ketersediaan Kompressor cadangan AC 8 PK, 10 PK, dan 12 PK untuk percepatan perbaikan AC Hepa.

Maret 2019 Rp 102,000,000 Tersedianya kompressor cadangan

Usulan penggantian alat-alat instrumen

Maret 2019 Rp 3,500,000,000 Kenyamanan kerja dalam kegiatan pelayanan kamar operasi

Mengajukan usulan kalibrasi alat-alat medik UPBT, spare part, acessories, kontak service

April 2019 Rp 2,100,000,000 Terlaksananya kalibrasi alat-alat medik, spare part, tersedianya acessories dan kontak service

Mengajukan usulan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 40 pasang untuk memenuhi standar baku mutu suhu kamar operasi

Juni 2019 Rp 20,075,000 Tersedianya penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI





Usulan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama

Februari 2019 Rp 486,514,085 Terlaksanannya pelapisan epoksi seluruh area

Usualan pengadaan TLD dan dosi metri sebanyak 20 buah

April 2019 Rp 50,000,000 Tersedianya alat TLD dan dosi metri

Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri setiap 3 bulan

April 2019 Rp 16,000,000 Terlaksanannya kalibrasi TLD dan dosi metri

Usulan pengadaan 16 set APD Radiasi ( Baju apron, tirai pelindung) untuk memenuhi standar layanan

Maret 2019 Rp 746,000,000 Tersedianya 16 set APD Radiasi

Usulan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem termasuk asesories

April 2019 Rp 248,684,000 Tersedianya pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem

Usulan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah

April 2019 Rp 60,000,000 Tersedianya pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah

Usulan pengadaan bantal prone head rest sebanyak 23 pcs bantal kepala dewasa, 8 pcs bantal anak dan 2 bantal balita untuk memenuhi standar layanan

April 2019 Rp 222,000,000 Tersedianya pengadaan 23 pcs bantal prone head rest dewasa, 8 pcs bantal prone head rest anak dan 2 pcs bantal prone head rest balita.

Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi yang mode preasure

April 2019 Rp 3,046,000,000 Kelancaran pelayanan anestesiologi

Usulan pengadaan pasien monitor 5 unit untuk pemenuhan standar monitor

Apr-19 Kelancaran pelayanan dalam monitor pasien intra operativ

Usulan Pengadaan Mesin Couter 5 unit untuk pemenuhan standar operasi

April 2019 Tersedianya pengadaan 5 unit mesin Couter

Usulan pengadaan mesin microskop merek Zeizz tipe S8 , 1 unit untuk pemenuhan standar operasi transplantasi organ

April 2019 Rp 3,500,000,000 Tersedianya pengadaan 5 unit mesin Couter

Usulan pengadaan Scop Bronkhoscopi dewasa 2 unit untuk pemenuhan standar tindakan bronkhoscopi

April 2019 Tersedianya pengadaan 2 unit Scop bronkhoscopi dewasa

Usulan pengadaan meja mayo 28 unit untuk pemenuhan standar penempatan instrumen bedah

April 2019 Rp 500,000,000 Tersedianya prengadaan 28 unit meja mayu

Usulan pengadaan USG anastesi, bedah obgyn , anak 2 unit untuk pemenuhan standar layanan tindakan operasi

April 2019 Rp 950,000,000 Tersedianya pengadaan 2 unit mesin USG

Usulan pengadaan hand piece biopsi hati 1 unit untuk pemenuhan standar tindakan biopsi

April 2019 Rp 50,000,000 Tersedianya pengadaan 1 unit hand piece tindakan biopsi

Usulan pengadaan 2 unit alat Head lamp untuk memenuhi standar layanan

April 2019 Rp 200,000,000 Tersedianya pengadaan 2 unit alat Head lamp

Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna

Maret 2019 Rp 25,000,000 Keselamatan dan kenyamanan pengguna kamar mandi

Usulan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi

Februari 2019 Rp 565,000,000 Tidak ada keretakkan dinding seluruh kamar operasi


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI





Usulan penggantian plafon samping koridor luar UPBT

Februari 2019 Rp 50,000,000 Terlaksanannya penggantian plafon samping koridor luar UPBT

Usulan perbaikan zink cuci tangan seluruh kamar operasi

Februari 2019 Rp 50,000,000 Kelancaran pelayanan kamar operasi

Usulan penggantian alas kayu lemari tempat penyimpanan alat steril dengan stainless steel

Februari 2019 Rp 50,000,000 Kelancaran pelayanan kamar operasi

Usulan pengadaan lemari stainless steel tempat penyimpanan alat steril sebanyak 3 unit

Maret 2019 Rp 45,000,000 Kelancaran distribusi alat steril kamar operasi

Usulan pengadaan alat set tympano Maret 2019 Rp 260,932,754 Kelancaran pelayanan bedah THT

Usulan pengadaan alat FESS untuk kasus bedah THT

Maret 2019 Rp 1,071,473,000 Kelancaran pelayanan bedah THT

Usulan pengadaan 1 acessories hallo retractor

Maret 2019 Rp 108,000,000 Tersedianya pengadaan 1 accesories hallo retractor

Usulan pengadaan 1 unit layla retractor

Maret 2019 Tersedianya 1 unit layla rectactor

Usulan pengadaan syringe pump sebanyak 10 buah

Maret 2019 Rp 250,000,000 Tersedianya pengadaan syring pump sebanyak 10 buah

Usulan pengadaan 2 set alat bor orthopedi, bor bedah saraf (1 unit), bor THT (1unit), bor gigi mulut (1 unit)

Maret 2019 Rp 2,000,000,000 Terlaksananya pelayanan operasi

Usulan pengadaan trolly plastik sebanyak 5 unit

April 2019 Rp 25,000,000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi

Usulan pengadaan Trolly pembersih April 2019 Rp 20,000,000 Tersedianya trolly pembersih

Usulan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher

Februari 2019 Rp 250,000,000 Tersedianya pengadaan 8 unit hydraulic stretcher



7% 55% Terlaksananya Turn Over between surgery

Melakukan pencatatan proses turn over between surgery pada formulir pendataan operasi UPBT

Januari 2019 Rp - Rekapitulasi proses Turn Over Between Surgery

Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan turn over between surgery

Januari 2019 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses turn over between surgery


10. BTP ; Penyelesaian proses bisnis RSCM

6% 100% Terlaksananya proses bisnis RSCM

Mengadakan rapat koordinasi antar unit kerja terkait

Maret 2019 Rp - Resume rapat koordinasi

Melakukan supervisi kegiatan pelayanan agar sesuai dengan standar

Setiap triwulan Rp - Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.

TOTAL 100.0% Rp 28,998,056,833

Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan bedah TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Gatot Purwoto, Sp.OG (K)NIP. 196006121985121001 NIP 195804081984101001


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI



DOKUMEN PENDUKUNG

DESKRIPSI DAN KEBUTUHAN BIAYA

Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)

Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)Data usulan penambahan tenaga perawat

Data laporan produktivitas kerjaData evaluasi dan tindaklanjut

Jadwal bulanan shift perawat OKData kuesioner yang telah terisi

Data rekapitulasi perhitungan kuesionerData persentase hasil penghitungan kuesioner

Absensi kehadiran tim telusur

Data closing temuan

Formulir audit dan bukti telusurData program kerja dan kegiatanFormulir penggunaan BMHP tindakan operasi

Formulir penggunaan BMHP tindakan operasiData hasil audit

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasiBerkas akreditasi

PDSA yang sudah di tanda tangani oleh KMKK

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat internal

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi

DOKUMEN PENDUKUNG


Hasil evaluasi uji coba penerapan permintaan BMHP melalui EHR

Daftar jumlah tablet elektronik

Data hasil evaluasi dan tindaklanjut pembuatan laporan operasiFormulir pendataan operasi UPBT

Data rekapitulasi time outUsulan kebutuhan pengadaan tablet sebanyak 21 buahDaftar jumlah komputer unit

Berkas usulan ijin operasional alat C-ArmUsulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi

Usulan kebutuhan elektro surgery sebanyak 2 buah

Usulan perbaikan infant warmer

Usulan kebutuhan Laryngoskop untuk anak & dewasaUsulan kebutuhan kontainer alat khusus

Usulan kebutuhan kabel harmonikUsulan kebutuhan mesin harmonikUsulan kebutuhan kontrak service AC Usulan kebutuhan pengadaan kompressor cadangan

Usulan penggandaan alat-alat instrumen

Rencana Anggaran Belanja Alat Kedokteran Medik tahun 2018

Usulan kebutuhan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs

DOKUMEN PENDUKUNG


Usulan kebutuhan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utamaUsulan kebutuhan pengadaan TLD dan dosi metriUsulan kalibrasi TLD dan dosi metriUsulan kebutuhan pengadaan 16 set APD Radiasi

Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem

Usulan kebutuhan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buahUsulan kebutuhan pengadaan bantal prone head rest

Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesiUsulan pengadaan 5 unit mesin monitor pasien

Usulan kebutuhan pengadaan 5 unit mesin couterUsulan kebutuhan pengadaan 5 unit mesin couter

Usulan kebutuhan pengadaan sebanyak 2 unit Bronkhoscopi

Usulan krbutuhan pengadaan sebanyak 28 unitUsulan kebutuhan pengadaan sebanyak 2 Unit USG

Usulan kebutuhan pengadaan sebanyak 1 unit Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit alat Head lampUsulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita

Usulan kebutuhan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi

DOKUMEN PENDUKUNG


Usulan kebutuhan pengadaan plafon koridor luar samping UPBT

Usulan kebutuhan perbaikan zink cuci tangan kamar operasiUsulan penggantian alas lemari tempat penyimpanan alat sterilUsulan pengadaan lemari stainless steel sebanyak 3 unitUsulan pengadaan alat set tympanoUsulan pengadaan alat FESSUsulan kebutuhan pengadaan 1 acessories hallo retractor

Usulan kebutuhan pengadaan layla retarctor

Usulan kebutuhan pengadaan syring pump sebanyak 10 buahUsulan kebutuhan pengadaan set alat bor

Usulan pengadaan trolly plastikUsulan pengadaan Trolly pembersihUsulan kebutuhan pengadaan 8 unit hydraulic stretcherFormulir pendataan operasi UPBT

Data rekapitulasi turn over between surgery

Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasiData hasil supervisi


Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Laundry


USULAN TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU



RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l

1

1. Efisiensi Penggunaan air di UPL

4%Penurunan konsumsi air 2% terhadap pemakaian

air per 1 Kg Cucian.

Efisisiensi pemakaian air melalui

pemantauan pemakaian air pada

setiap mesin cuci dan perbaikan sarana air.

1. Pemasangan alat pengukur air 12 Mesin cuci . 2

Perbaikan kran air dan toilet di UPL.

Jan-Des Rp 25,000,000 Konsumsi air menurun

Dokumen usulan, Laporan pelaksanaan kerja, Laporan

pemakaian air bulanan, Laporan analisa pemakaian

air per 6 bulan

2Terjalinnya kemitraan

unit pelayanan laundry dengan pihak luar

2. UPL sebagai Penyelenggara Pelatihan Laundry

15% 1 Pelatihan/kunjungan

Penyelenggaraan Diklat bagi pegawai

laundry internal maupun eksternal

RSCM

1. Melaksanakan kegiatan pelatihanan manajemen laundry

Sem 1 Rp 20,000,000 Peningkatan

kompetensi pegawai laundry


2 Menerima kunjungan dari institusi / rumah sakit dari luar RSCM

Jan - Des Rp - Usulan dari Bagian

Diklat ke UPL tentang peserta kunjungan

Daftar Hadir

3

Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit

Kerja


10% 100%Sertifikasi Kompetensi

dan pelatihan Pegawai Laundry

Melaksanakan sertifikasi kompetensi staf laundry TW 1 Rp 60,000,000

Peningkatan kompetensi pegawai

laundry Sertifikat

4

4. Pelaksanaan program inovatif 8% minimal 1

Terselenggaranya outlet pelayanan laundry untuk umum

Melakukan KSO dengan mitra kerja penyedia dan sarana prasarana

Triwulan 1

Rp 10,000,000

Kontrak KSO

Dokumen Perhitungan Bisnis plan dari bagian Akuntansi dan Kontrak dari Bagian Hukor

5

5. Presentase temuan yang tidak terulang 12% 100%

Koordinasi dengan Unit Pelayanan dalam penyelesaian komplain

Melakukan Evaluasi dan berkoordinasi dengan unit pelayanan terkait atas komplain yang terjadi

Bulanan

-

Bukti komplain Dokumen Penyelesaian

Komplain

6Terwujudnya Persediaan Linen Rumah Sakit sesuai

Standar Linen

6. BTP : Pemenuhan linen UPBT 3 Parstok

12% 100%

Pemenuhan linen UPBT 3 Parstok

Melaksanakan koordinasi pengadaan linen UPBT 3 parstok dengan stakeholder ( UPBJ, Yanmed, Anggaran, UPBT, UAL)

TW1

3 Parstok linen UPBT Dokumen Usulan, dokumen

pengadaan linen, bukti pendistribusian laundry

7

Terwujudnya peningkatan kualitas

hasil cucian

7. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent

15% 97%Pemantauan mutu

hasil cucian (program Mutu)

1. Melakukan pelayanan laundry sesuai dengan ketentuan

Triwulan

Rp 4,082,664,810

Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan

Dokumen penerimaan dan pendistribusian laundry

2. Melakukan Pemantauan Hasil Cucian dan pemusnahan linen yang tidak layak

Jan - Des Linen berkwalitas baik dan pengendalian stok linen.

Dokumen penerimaan dan pendistribusian laundry

3. Membuat loket linen bersihTW 1

Rp 85,770,768 Adanya loket pendistribusian linen bersih

Serah terima pekerjaan loket

4. Merencanakan linen dan gordyn RSCM TW 1

Rp 6,000,000,000 Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan

Dokumen usulan linen

5. Merencanakan chemical laundry TW 1

Rp 693,741,013 Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan

Dokumen usulan chemical

6. Menjaga kondisi tempat kerja dengan suhu 24⁰C - 28⁰C, kelembaban 70%

TW 1 Rp 180,000,000 Kondisi kerja yang

nyaman dengan suhu 24-26 derajat Celcius.

Laporan suhu ruangan setiap hari.

7. Maintenance alat Jan - Des Rp 616,888,230 Alat telah dikalibrasi Laporah hasil kalibrasi 8. Perbaikan Mesin Jan - Des Rp 447,046,600 Mesin layak fungsi

Laporan monitoring perbaikan mesin

9. Pengadaan Compresor Jan - Des Rp 35,000,000 10. Pengadaan 8 Trolly bersih dan kotor Gedung A

Rp 206,800,000

11. pengecatan dinding di UPL Rp 60,000,000


USULAN TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU



RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l

7

Terwujudnya peningkatan kualitas

hasil cucian

Memenuhi standar ISO Liked

Jan - Des

Hasil-hasil ISO Liked Hasil ISO Liked, PDSA, FMEA, Risk Register, IKI Kepala,

Inventaris Aset, SDM, SPO, Buku Pedoman, SOTK, E-

Office Revisi SOP AP

Sem 1 SOP AP Notulen rapat, daftar hadir dan SOP AP yang telah ditanda tangani oleh Direksi.

88. % Kepatuhan Petugas menggunakan APD

10% 40%Kepatuhan Petugas menggunakan APD

1. Menilai Kepatuhan Petugas menggunakan APD

Semesteran Rp - Form Checklist penilaian

Dokumen

2. Merencanakan dan mengusulkan perlengkapan APD bagi pegawai Laundry.

TW 1 Rp 290,000,000 APD Laporan pemakaian APD

9

Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stakeholder

9. Tingkat Kepuasan Pelanggan

6% 75%Melakukan survey

kepuasan pelanggan

Mengirim form survey kepuasan pelanggan sesuai form dari bagian Penelitian ke unit pelayanan 1 kali setahun

tahunan

Rp -

Hasil Survey kepuasan pelanggan

Form survey kepusan pelanggan

10 Terwujudnya Peningkatan Konsumen

Laundry

10. Presentase Linen yang Hilang

8% 90%Monev linen RS di

Unit Pelayanan

Melakukan pendataan linen/stok opname secara berkala di Unit Pelayanan

Triwulan Rp - Bukti Stok Opname

Secara berkala Dokumen Laporan Stok

Opname

Penataan renovasi gudang laundry di UPL

Rp 382,000,000

JUMLAH 100% Rp 13,194,911,421 Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan LaundryRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dra. Eka Yoshida, Apt.MM.MARSNIP. 196302051988032002 NIP. 196504011989122001


Note : RKT 2018 IDR 9,759,943,783 tanpa biaya SDM dan Operasional Rutin ( ATK, APD)

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA

No Sasaran StrategisKPI Bobot

KPI (%)Usulan

Target KPI 2019

Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil kegiatan Dokumen pendukung

Korporat Unit

1 Terwujudnya cost cointainment dalam pendidikan, layanan, dan riset

Unit cost biaya produksi sel punca

20% <Rp 2,2,- per sel

Memastikan seluruh tahapan bisnis proses berjalan dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan.

Melakukan evaluasi SOP, penyusunan SOP dan pengajuan penetapan SOP sesuai temuan dan kebutuhan

Setiap tri wulan atau jika ada temuan dan kebutuhan

12,000,000 Hasil evaluasi, penyusunan dan pengajuan SOP baru

Laporan Evaluasi, SOP baru

Melakukan audit internal secara berkala pada seluruh bisnis proses untuk menghindari terjadinya error

Tri wulan 12,000,000 Form audit internal terisi Laporan audit internal

2 Terwujudnya Kepuasan Stake Holder

Tingkat kepuasan peneliti eksternal

10% 92% Tingkat kepuasan peneliti eksternal sebagai instrumen survey

Pengukuran dan evaluasi kepuasan peneliti eksternal

Bulan Desember 2019 600,000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan peneliti eksternal setiap tahun

Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner

Tingkat kepuasan unit kerja terkait

10% 80% Tingkat kepuasan unit kerja sebagai instrumen survey

Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja

Bulan Desember 2019 600,000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan unit kerja setiap tahun

Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner



20% 1 Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional

Pengajuan Proposal Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional (Kerjasama RSCM-FKUI-KF) melalui Kemenristek DIKTI (tahun ke-2)

Semester I Tahun 2019 - Penyusunan Proposal Tahun Ke-2; Penyusunan RAB; Pemaparan di depan reviewer; PKS dan Surat Tugas; Pelaksaan Inovasi; Monev dan Laporan

Proposal, RAB, Surat menyurat terkait pelaksanaan Inovasi, Daftar Hadir Rapat, Laporan dan Bukti Luaran

Pencapaian Unit Ekselen

10% 100% Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja

Mendapatkan nilai ekselen (Sertifikasi ISO 9001:2015)

Semester I Tahun 2019 50,000,000 Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikat ISO 9001:2015


10% 100% Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas dan tidak berulang

Setiap ada temuan - Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut

4 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen


20% 15 Melakukan penulisan draft, pengolahan data, analisis statistik dan submit paper di jurnal nasional dan internasional

Biaya translate dan submit paper Setiap bulan 120,000,000 Publikasi ilmiah Bukti Publikasi

100% Total Biaya Pelayanan 195,200,000

Direktur Utama Kepala UPT Teknologi Kedokteran sel Punca RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Ismail HD, SpOT(K)NIP. 196302051988032002 NUP. 0106050068


Unit Kerja/Departemen : Unit Produksi Makanan

Perspektif Sasaran StrategisKPI (Key Performance Indicator)

Bobot (%) TARGET KPI (%) Program Action PlanBudget IDR

UnitKode Nama Item Satuan

b c e f g h j

KeuanganTerwujudnya cost-containment dalam

layanan

1. Efesiensi 6 BL/ 10% Penghematan Penggunaan AirMelakukan Sosialisasi , Briefing dan Pengawasan penggunaan air

2. Jumlah Pelatihan Eksternal Yang dilaksanakan 15 2 Diklat Eksternal

Lahan Magang Dosen pesertaLahan magang PPDS & mahasiswa peserta Pelatihan Kuliner/ Food Handler pesertaPelatihan Food Service & Keamanan pangan peserta

Bisnis Proses Internal

Terakreditasi Internasional (JCI) 3.Pencapaian Standar COP 4 15100%

Penyediaan Makanan pasien dan distribusi makanan

Penyelenggaran makanan pasien porsi

Penyelenggaraan makanan pegawai porsi

Pengawasan distribusi makanan kali Pengusulan pengadaan ART, ATK , Kitchen Equipment & kesejahteraan pegawai lumsum

100% Evaluasi Siklus Menu pilihan Penggantian siklus menu pilihan kali

Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja

4.Mikroba patogen pada makanan dalam batas aman 10 100%Implementasi JCI standar PPI & ISO 22000:2005

Sampling pemeriksaan mikroba berbahaya kali

5.Sustainability Sertifikasi Halal 8 Tersertifikasi Sertifikasi halal Maintenance Sertifikasi halal LPPOM-MUI

6. Persentase asupan makan pasien 10 90% Survei asupan makanan pasien Penilaian asupan makan

7.Pencapaian Unit Ekselen 7 Tercapai Maintenance akreditasi ISO Audit Surveillance ISO 22000

8. Persentase temuan yang tidak berulang 5 100%Penanganan ketidaksesuaian dan Audit mutu internal

Tindaklanjut ketidaksesuaian

9. Pelaksanaan program inovatif 10

minimal 1 Makanan padat gizi bagi usia lanjut Memproduksi makanan selingan sesuai target

minimal 1Pemeriksaan osmolaritas makanan cair & Hak Paten

Mengusulkan pemeriksaan osmolaritas & hak paten

2 kali Lomba kreasi makanan & minuman Mengikuti lomba inovasi makanan & minuman

10.Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi

10 1.Pendidikan & Pelatihan

1.Pelatihan Food Handler25% 2. Pelatihan Gizi & Dietetik

3. Pelatihan Food Safety4. Pelatihan Arsiparis & IT5. Pelatihan tenaga teknik

Pelanggan Terwujudnya kepuasan Pelanggan 11. Tingkat kepuasan pelanggan 10 90% Pengukuran & evaluasi kepuasan pegawai Survei kepuasan pelanggan

100100

Untuk kegiatan penyelenggaraan makanan disesuaikan dengan RAA YanMed sebesar Rp.22,250,460,000,- (penambahan 3,321,562,000)Untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan operasional & administrasi perlu penambahan Rp.179,000,000,- (Lembur & Transport Hari Besar)


Budget IDRPIC Unit

PPK Prioritas KegiatanJumlah Harga Satuan Sub Total Akun Jangka Waktu Usulan Biaya

Kegiatanl o

bulanan Volume penggunaan air menurun Data Pemakaian air

0 tahunan Terlaksananya kegiatan magang sertifikat 0 tahunan Terlaksananya kegiatan magang sertifikat

35 0 April Terlaksananya kegiatan pelatihan sertifikat

35 0 September

886,556 23,040 20,426,233,820

harian 27,816,260,820 Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien & pegawai yang tepat diet dan tepat waktu

Formulir penilaian ketepatan porsi

693,580 10,655 7,390,026,000 Formulir kepuasan pelanggan Formulir pengawasan distribusi

tahunan 10,181,880,933 Terpenuhi ATK, ART & Kitchen Equipment

Dokumen Inventaris Ruangan

tahunan Kepuasan Pelanggan Dokumen

semester 10,000,000 Makanan sesuai standar

Hasil Pemeriksaan mikroba

tahunan 30,000,000 Tersertifikasi Halal sertifikat

kwartalAsupan Makanan pasien sesuai SPM

rekapitulasi asupan makan

triwulan Pelayanan makanan sesuai standar formulir Audit

tahunan terciptanya produk padat gizi Resep baru

tahunan 30,000,000 terciptanya hak paten makanan cair

tahunan 3,000,000 terciptanya menu baru Resep baru April & September 35,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat

Oktober 63,600,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 30,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 6,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 3,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat

semester Hasil survei kepuasan pelanggan Form Kepuasan

Pelanggan 38,208,741,753

32,400,000 Jakarta, Oktober 2018 Unit Produksi Makanan RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

Ari Wijayanti , DCN, MPH.NIP.196707161989022001

#REF!#REF!


Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018

TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU



a b c d e f g h i j k l m1 Terwujudnya cost-

containment dalam pendidikan, layanan, riset

Efisiensi (Penurunan air bersih minimal 5% tiap gedung)

3% 29% 10% Perbaikan/penggantian instalasi distribusi air bersih yang rusak/bocor

Januari-Desember

185,000,000 Instalasi distribusi air bersih berfungsi normal

Usulan dan dokumentasi kegiatan

Pemasangan stiker, poster, spanduk, standing banner, tv media penghemat air

Januari-Desember

75,000,000 Terpasangnya stiker menghemat pemakaian air di unit kerja

Stiker dan dokumentasi kegiatan

Pemasangan flow meter air bersih di gedung-gedung

Januari-Desember

120,000,000 Terpasangnya flow meter air bersih di gedung-gedung


Pemasangan Kran Tekan Air Bersih

Januari-Desember

85,000,000 Terpasangnya kran tekan di beberapa titik

Usulan dan dokomentasi kegiatan

Pemasangan Kran Sensor Air Bersih

Januari-Desember

145,000,000 Terpasangnya kran sensor di beberapa titik

Penggantian material suku cadang pengelolaan Air Bersih

Januari-Desember

70,000,000 Penggantian material yang rusak dengan material yang baru

Usulan dan dokumentasi kegiatan

Pembayaran Jasa air bersih PT. Aetra Air Jakarta

Januari-Desember

1,603,733,306 Rekening pembayaran air bersih PT. Aetra Air Jakarta

Rekening pembayaran air bersih

Perbaikan dan penggantian reservoir air bersih

Januari-Desember

190,000,000 Terciptanya reservoir air bersih yang standar sesuai dengan fungsinya

Usulan dan dokomentasi kegiatan

Recycle air limbah (IPAL RSCM Kiara)

Januari - Desember

25,000,000 Terlaksananya kegiatan recycle kualitas air limbah

Usulan, SPK dan hasil pemantauan

2 Terwujudnya kepuasaan stakeholder

Tingkat kepuasan pelanggan

5% 93% 93% 1. Mewujudkan peningkatan kepuasan pelanggan

Survey kepuasan pelanggan Agustus 0 Hasil survey kepuasan pelanggan

Formulir survey dan rekapitulasi hasil survey

Evaluasi hasil survey September 02. Mewujudkan lingkungan RSCMbersih , bebas vektor dan asri

Pemeliharaan kebersihan Januari-Desember

60,061,943,160 Lingkungan bersih dan tidak bau

Desain dan dokumen pengadaan pamflet

Pest Control Januari-Desember

2,418,309,417 Vektor dapat dikendalikan Surat usulan dan SPK

Pemangkasan pohon peneduh

Januari - Juli 48,500,000 Pohon peneduh terpelihara dan mencegah pohon tumbang

Surat usulan dan SPK

3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja

Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap Penjamah Makanan Kantin Terkait Pemenuhan

15% 100% 100% Pembinaan kantin di RSCM

Monev kantin Januari-Desember

0 Kondisi kantin lebih hygienis dan saniter

Formulir dan rekap data hasil survey

Edukasi hygiene dan sanitasi pengolahan makanan bagi tenaga penajamah

Juli 2,500,000 Laporan hasil sosialisasi


Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap PJ B3 Terkait Kepatuhan Dalam Pengecekan Eye Washer Di Unit Kerja

12% - 80% Penyediaan eyewasher yang siap pakai

Edukasi PJ B3 tentang pengecekan eyewasher din unit kerja

Januari- Maret 0

Eyewasher berfungsi dengan baik

Undangan, Notulen Dan Daftar Hadir

Pengecekan dan penyampaian laporan

Januari - Desember

0

Laporan hasil pengecekan

Checlist pemantauan kondisi fisik eyewasher / body washer



10% 100% 100% Mewujudkan pelayanan prima yang manusiawi

Pencatatan komplain Januari 0 Pencatatan dan evaluasi tindak lanjut komplain

Dokumen hasil ronde manajemen, buku catatan, dan dokumen tindak lanjut komplain

Tindak lanjut komplain Januari 0Evaluasi tindak lanjut komplain

Januari 0



15% Tercapai Tercapai 1. Implementasi standar ISO

Penyusunan PDSA Februari 0 Terlaksananya PDSA Laporan PDSAPenataan administrasi surat Januari

0Tertatanya administrasi surat

Adanya File-File administrasi surat sesuai kelompoknya

Penyampaian laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu

Januari 0 Terlaksananya laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu

Laporan KPI indikator unit kerja

Windows User

Windows User:MAU DIHITUNG ULANG BULAN JAN DAN FEB, KARENA ADA YANG TIDAK VALID,


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018







15% Tercapai Tercapai

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama

Rapat koordinasi bulanan Januari-Desember

0 Kegiatan lebih terkoordinir Absensi dan notulen rapat

Penyegaran Pegawai November 21,000,000 Motivasi kerja pegawai meningkat


Raker November 4,000,000 Evaluasi dan pemantapam program kerja


Studi Banding (RSUP Sardjito)

November 39,888,000 Meningkatkan wawasan staff tentang sanitasi rumah sakit


3. Peningkatan kompetensi pegawai

Pelatihan Pengelolaan air bersih dan WTP

Juni 7,500,000 Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk pegawai

Usulan dan laporan kegiatan pelatihan

Pelatihan Supervisor Pest Control

September 8,000,000

Pelatihan pengelolaan limbah B3

Agustus 8,000,000

Pelatihan Manajemen Lingkungan

September 10,000,000

Pelatihan Sekretaris Juli - Agustus 5,000,000 Pelatihan Dan Sertifikasi Tenaga Ahli Lingkungan

Januari - Desember

24,000,000




10% Minimal 1 Minimal 1 Penerapan Pengurangan limbah Plastik

Penerbitan kebijakan Direksi

Januari - Desember

0 Adanya kebijakan direksi

Surat Keputusan

Sosialisasi ke unit unit kerja Januari - Maret 0 Penerapan kegiatan pengurangan limbah plastik di unit kerja

Undangan, Absensi, Notulensi

Monev Januari - Desember

0 Laporan hasil monev Laporan Hasil monev


BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM

20% 100% 100% 1. Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)

Rapat penyusunan proses bisnis

Januari - Maret 0 Dokumen proses bisnis Undangan dan notulen rapat

2. Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kualitas udara ruang, makanan olahan, linen, limbah cair, emisi udara dan swapantau harian air limbah

Januari - Desember

363,041,800 Hasil kultur kualitas udara ruang, makanan olahan, linen, limbah cair, emisi udara dan swapantau harian air limbah

Laporan hasil kultur

3. Pengelolaan Limbah Medis Padat

Pengangkutan dan pengolahan limbah medis di RSCM, Klinik Kintani, PKG Aditya Warman dan Laboratorium Mikrobiologi

Januari - Desember

2,523,312,000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis


Pengangkutan dan pengolahan limbah B3

Januari - Desember

715,728,200 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3


Kalibrasi alat ukur suhu TPS sampah medis

Januari - Desember

5,500,000 Alat ukur suhu TPS terkalibrasi


Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair

Maret-Juni 60,000,000 Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai


Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani

Januari - Maret 170,000,000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani


Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman

Januari - Maret 170,000,000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman



Pencapaian standar FMS.5, FMS.9

4% 100% 100% 1. Pengolahan limbah cair yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan limbah cair

Januari - Desember

1,222,914,680 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair

SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair

Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan IPAL

Januari - Desember

0 Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL

Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018






Pencapaian standar FMS.5, FMS.9

4% 100% 100% 1. Pengolahan limbah cair yang handal

Monitoring dan evaluasi proses pengolahan limbah cair

Januari - Desember

0 Hasil monev kualitas limbah cair

Laporan swapantau harian limbah cair

Pemeriksaan kualitas limbah cair dan swapantau harian limbah cair

Januari - Desember

48,400,000 Hasil analisa kualitas limbah cair

Hasil analisa kualitas limbah cair

Pembuatan laporan pengendalian pencemaran air

Januari - Desember

0 Laporan pengendalian pencemaran air

Laporan pengendalian pencemaran air

Pemeliharaan gedung IPAL Januari - Desember

400,000,000 Laporan pemeliharaan gedung IPAL

Usulan dan SPK pemeliharaan gedung IPAL

Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Limbah Cair

Januari - Desember

250,000,000 Saluran limbah cair berfungsi baik

Usulan dan SPK pemeliharaan dan perbaikan saluran limbah cair

Perbaikan atap drying bed IPAL 2

Januari - April 100,000,000 Atap drying bed IPAL 2 yang telah diperbaiki

Usulan dan SPK perbaikan atap drying bed IPAL 2

Pembuatan stiker edukasi pembuangan sampah

Januari -Desember

30,000,000 Terpasangnya stiker edukasi pembuangan sampah

Usulan dan SPK stiker edukasi pembuangan sampah

2. Pengolahan limbah medis padat

Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan sampah medis

Januari-Desember

1,400,000,000 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair


Penggantian model incinerator, penggantian cerobong incinerator dan penggantian wet scrubber

Juni 3,900,000,000 Tersedianya incinerator yang memenuhi standar sesuai PermenLH No. 56 tahun 2015


Pengamatan harian pembakaran sampah medis

Januari-Desember

0 Laporan pembakaran sampah medis

Form pengamatan pembakaran sampah medis

Pengamatan karakteristik sampah medis yang diterima

Januari-Desember

0 Hasil pengamatan karakteristik sampah medis

Form pengiriman sampah medis

Pencatatan suhu TPS Sampah Medis

Januari-Desember

0 Laporan pencatatan suhu TPS Sampah Medis

Kartu pencatatan suhu

Pembuatan laporan pengendalian pencemaran udara

Januari, April, Juli, dan Oktober

0 Laporan pengendalian pencemaran air

Tanda terima pengiriman laporan

Pemasangan stiker/pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya

Maret 25,000,000 Dilaksakannya pemasangan stiker/pamflet anjuran

Desain dan dokumen pengadaan stiker/pamflet Pengadaan sarana (tempat

sampah/alat pungut sampah) Oktober 255,000,000 Dilaksanakannya

pengadaan tempat sampah


Pengadaan safety box (wadah limbah benda tajam)

April dan September

285,000,000 Dilaksanakannya pengadaan safety box


Pengadaan wadah limbah sitotoksik

Juni dan Nopember

199,430,000 Dilaksanakannya pengadaan wadah limbah sitotoksik


Pengadaan BMHP sarana limbah dan B3

April 27,500,000 Dilaksanakannya pengadaan BMHP sarana limbah dan B3

Surat usulan dan laporan

3. Pengelolaan B3 Pengadaan lemari B3 Januari - Maret 72,963,000 Tersedianya lemari B3 Surat usulan dan SPK

Pengadaan Spill KIT Januari - Maret 10,000,000 Tersedianya Spill Kit Surat usulan dan SPK

Pelatihan Pengelolaan B3 bagi PJ B3 Unit kerja

Januari - Maret 60,000,000 Meningkatnya pengetahuan PJ B3 tentang Pengelolaan B3


Pemasangan stiker, simbol & label dan Poster B3 dan Limbah B3

Maret 65,000,000 Dilaksakannya pemasangan stiker dan poster B3 dan Limbah B3

Desain dan dokumen pengadaan stiker dan poster B3 dan Limbah B3

sanitasi

sanitasi:


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018






4% 100% 100%

4. Penyediaan Peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang handal

Pengadaan peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Januari-Desember

300,000,000 Tersedianya peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Usulan dan SPK peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Januari-Desember

35,000,000 Peralatan pemantauan kualitas lingkungan berfungsi normal

Usulan dan SPK perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan

Juni 25,000,000 Peralatan pemantauan kualitas lingkungan tervalidasi

Usulan dan SPK kalibrasi

5. Pengelolaan Air Bersih yang handal

Preventive maintenance pompa distribusi air bersih

Januari-Desember

147,144,800 Laporan kegiatan preventive maintenance pengelolaan air bersih


Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan pengelolaan air bersih

Januari-Desember

0 Laporan kondisi prasarana pompa air

Laporan kondisi prasarana pompa air

Pengamatan harian kondisi level air di sentral air

Januari-Desember

0 Laporan pengamatan level air di sentral air

Laporan pengamatan level air di sentral air

Pengamatan harian sistem perpipaan Air Bersih

Januari-Desember

0 Laporan pengamatan sistem perpipaan air bersih

Laporan pengamatan sistem perpipaan air bersih

Pemeliharaan gedung sentral air dan rumah pompa boiler

Maret 110,000,000 Terciptanya bangunan yang sesuai dengan standar

Usulan dan dokomentasi pekerjaan

Pengadaan/ perbaikan sistem panel pompa air bersih

Juli 135,000,000 Terciptanya sistem panel distribusi yang handal

Usulan dan dokomentasi pekerjaan

Pengadaan pompa air bersih dan instalasi air bersih di Klinik Kintani

Maret 80,000,000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal

Usulan dan Dokumentasi pekerjaan

6. Water Treatment Plant (WTP) yang handal

Preventive maintenance dan maintenance rutin WTP

Januari-Desember

433,642,000 Laporan kegiatan preventive maintenance WTP

SPK preventive maintenance sarana WTP

Pengadaan treatment untuk pompa Deep Well air Bersih di sentral air

Maret 150,000,000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi standar


Pembuatan sistem WTP di Poli Gigi Aditiawarman

April 230,000,000 Terciptanya kualitas air untuk poli gigi yang memenuhi standar


Pembuatan sistem WTP di IGD

Mei - Juli 400,000,000 Terciptanya kualitas air untuk IGD yang memenuhi standar


7. Pemenuhan kualitas air bersih yang memenuhi standar

Pemeriksaan kualitas air bersih

Januari-Desember

607,908,000 Hasil analisa air bersih Laporan kualitas air bersih

Evaluasi dan tindak lanjut kualitas air

Februari 0 Rekapitulasi kualitas air bersih

Hasil tindak lanjut

Pengadaan sarana dan prasarana air bersih dan sistem chlorinasi air bersih

Maret 120,000,000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi persyaratan


Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan setiap 6 bulan sekali

Januari-Desember 439,574,982

Dilakukannya pengurasan ground /roof tank sesuai jadwal

Laporan kegiatan pengurasan ground tank dan roof tank sesuai jadwal

8. Pemenuhan kualitas udara yang memenuhi standar

Pemeriksaan kualitas udara Januari 0 Hasil analisa emisi boiler dan genset

Laporan KPI

Evaluasi dan tindak lanjut kualitas udara

Februari 0 Rekapitulasi hasil emisi Hasil tindak lanjut

Pembuatan laporan pengendalian pencemaran udara

Semester 0 Laporan pengendalian

pencemaran udara Laporan

9. Pemenuhan Kualitas Limbah Cair Yang Memenuhi Standar

Pemeriksaan kualitas limbah cair

Januari 0 Hasil analisa limbah cair Laporan

Evaluasi dan tindak lanjut kualitas limbah cair

Februari 0 Rekapitulasi hasil analisa limbah cair

Hasil tindak lanjut

Pengadaan IPAL PKG Adityawarman

Juni 800,000,000.00 IPAL telah dibangun Surat usulan dan SPK


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018





9 4% 100% 100%

9. Pemenuhan Kualitas Limbah Cair Yang Memenuhi Standar

Pengadaan IPAL RSCM Kintani

Juni 800,000,000.00 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK Pengadaan IPAL

Pengadaan Pompa Limbah Dan Blower

Juni 500,000,000.00 Tersedianya pompa dan b lower

Usulan dan SPK pengadaan pompa blower

Perbaikan sistem filtrasi IPAL April 250,000,000.00 Sistem filtrasi berfungsi Usulan dan SPK perbaikan sistem filtrasi IPAL

Pengadaan flow meter air limbah

April 120,000,000.00 Flow meter terpasang Usulan dan SPK flow meter


BTP: Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF

3% 100% 100% Pemenuhan kelengkapan dokumen lingkungan

Pembuatan Laporan Implementasi

Juli & Desember 0 Laporan Semester Implementasi Pengelolaan Lingkungan

Laporan Implementasi

Dokumen Lingkungan Januari - Juli 50,000,000 IPAL IPAL Januari - Juli 30,000,000 TPS LIMBAH B3 Ijin Penyimpanan

Limbah B3 Januari - Juli 450,000,000 AMDAL Ijin Lingkungan

Surat Pemanfaatan ijin air tanah (SIPA)

Januari - Desember

100,000,000 Terbitnya dokumen SIPA

Dokumen SIPA

11 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work

BTP Imlementasi Green Hospital

3% - Terimple-mentasi

1. Penghijauan Pengadaan Hidroponik Januari - Juli 4,500,000 Tersedianya hydroponik Surat usulan dan SPK

Pengadaan vertikal garden, roof garden dan teras garden

Januari - Juli 25,000,000 Tersedianya vertikal garden, roof garden dan teras garden


2. Minimisasi Limbah Kegiatan Komposting Januari - Juli 14,750,000 Tersedianya komposting


Pengadaan needle cutter April 70,860,000 Tersedianya needle cutter Surat usulan dan SPK

Pengadaan alat penghancur kaca

April 29,300,000 Tersedianya alat penghancur kaca


3 Efesiensi Energi Listrik

Penggunaan lampu LEDPenggunaan kapasitor bank

Penggunaan AC hemat energiPemasangan meteran listrik

Pemanfaatan energi terbarukanPemasangan media edukasi (tv media, poster, standing banner, stiker, spanduk)Pemasangan instalasi lampu sensor

4. Pengelolaan Makanan

Sertifikat ISO atau Laik sehatMemiliki SPO atau panduan tentang pengelolaan makananMelakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan secara berkal minimal 6 bulan sekaliPelatihan bagi petugas penjamah makananMinimisasi penggunaan kemasan habis pakai dan tidak menggunakan peralatan dan bahan penyajian yang mengandung bahan toksik dan bahan berbahaya plastik & styrofoam)


RENSTRA UNIT

KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2018




a b c d e f g h i j k l m5 Pemanfaatan dinding sebagai media edukasi

Pemasangan poster/pamflet edukasi kesehatan pada dinding bangunanan

6. Pemanfaatan lokasi dan landscape

Pengadaan parkir sepedaPembuatan dan pemeliharaan sumur resapan

Januari - Juli 315,000,000 Terlaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pembuatan sumur resapan dan lubang bio pori sesuai dengan

Usulan dan dukumentasi pekerjaan

Pembuatan Lubang Resapan Bio Pori

Januari - Juli 70,000,000

Pemasangan paving blok/ grass blok di halaman parkirPenggunaan lantai keramik bekas/ daur ulang

7. Pengurangan bahan berbahaya

Penggunaan alat kesehatan non merkuri Penggunaan Digital rontgen / Computed RadiographyPenggunaan AC Non - Freon

Penggunaan kulkas / Freezer dengan non FreonPengurangan penggunaan batu batereiPenggunaan pipa tanpa timbalPenggunaan detergen ramah lingkungan

8. Pengendalian kualitas udara bebas

Pemeriksaan emisi kendaraan operasionalKampanye larangan merokok

Jumlah 100% - - - - - 84,358,843,345 - -

Direktur Utama Kepala Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dr. Lies Dina Liastuti Sp.JP (K), MARS, FIHA Baji Subagyo, ST, MMNIP. 196302051099032002 NIP. 196701171999031001


Unit Kerja/Departemen : Unit Rekam Medis


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019



KORPORAT UNIT

a b c d e g h i j l m

1. Terwujudnya Pelayanan Rekam Medik yang Prima

Persentase Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Maksimal 15 Menit

3% 90% Percepatan waktu tunggu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan

Administrasi umum dan Tupoksi

Januari - Desember Laporan Realisasi Alokasi Anggaran

Dokumen Realisasi Alokasi Anggaran

Pengadaan ATK & cetakan formulir rekam medis

Januari - Desember Penyedia dokumen rekam medis sesuai standar

Laporan Penggunaan ATK & Cetakan

Pengembangan aplikasi IT Rekam Medis

Januari - Desember - Sistem pelaporan RM- Sistem Peringatan Koding- Sistem Perjanjian- Rekam Medis Elektronis

- pelaporan RM- Laporan Hasil Peringatan Koding- Dokumen Sistem Perjanjian- Progress RM Elektronis

Penataan sistem penyimpanan rekam medis aktif & non aktif

Januari - Desember Ruang penyimpanan RM yg bersih, rapih & Tertata

Dokumen perbaikan tempat penyimpanan rekam medis

Pencabutan , pemindahan dan alih media berkas rekam medis non aktif

Januari - Desember Tersedianya ruang penyimpanan RM aktif dan non aftif

Dokumen pencabutan

Pemusnahan Dokumen Rekam Medis inaktif

Juli-Desember Tersedia ruang penyimpanan rekam medis inaktif

Dokumen pemusnahan

Renovasi Ruang Perkantoran Unit Rekam Medis

April - Desember Tersediannya Ruang Penyimpanan RM Perjanjian

Dokumen Renovasi Ruang Penyimpnan RM Perjanjian

2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Tingkat Kepuasan Pelanggan 10% 85% Program Improvement Mengurangi waktu tunggu rekam medis

Januari - Desember laporan kepuasan pelanggan dokumen survey kepuasan pelanggan

3

Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan , layanan dan riset

Persentase Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit dan/atau Tindakan/prosedur sesuai kaidah yang berlaku.

10% 85% Program audit koding Pelaksanaan audit koding & Tindak lanjut temuan audit koding

Januari - Desember Laporan audit koding Dokumen tindaklanjut

4

Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

Persentase Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi

7% 100% Program Improvement Penyempurnaan prosedur pelayanan rekam medis

Januari - Desember Laporan Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Dokumen Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

5

Pencapaian Unit Excellent 5% 100% 1. PDSA2. Lulus ISO Like3. Kinerja Ka. Unit

1. Audit Internal2. Pertemuan Tinjauan Manajemen3. Pembuatan PDSA

Mei dan November

Mei

- Laporan Audit Internal - Laporan Tinjauan Manajemen - Laporan PDSA

- Dokumen Audit Internal - Dokumen Tinjauan Manajemen - Dokumen PDSA

6

Pelaksanaan Program Inovatif 5% Minimal 1 Program Inovatif Baru 1. Membuat kerangka konsep penelitian2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Penelitian3. Melakukan program inovasi4. Implementasi & presentasi hasil

Januari - Desember

Laporan program Inovasi Dokumen program Inovasi

7 Terwujudnya Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis Pasien

Jumlah Kejadian Kegagalan Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis

10% 0 Program perbaikan sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis

Monitoring evaluasi Kejadian kegagalan kemananan dan kerahasiaan rekam medis

Januari - Desember Laporan monitoring Dokumen monitoring

8 Ketepatan Penyediaan Rekam Medis untuk Penelitian

10% 100% Penyediaan dokumen rekam medis untuk penelitian

Pencarian rekam medis penelitian

Januari - Desember Laporan penyediaan rekam medis penelitian

Dokumen penyediaan rekam medis penelitian

9 Terlaksananya Validasi Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Rekam Medis

Persentase Validitas Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Data Indikator :

5% 100% Penyediaan laporan tepat waktu

Pengumpulan , pengolahan , validasi, pengiriman laporan

Januari - Desember Laporan-laporan unit rekam medis

Dokumen laporan unit rekam medis dan bukti pengiriman laporan

10

Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

BTP : Persentase Pasien yang mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan)

5% 50% BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi

Januari - Desember 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi

1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi

11

BTP : Presentasi pasien perjanjian online




12

BTP : Persentase Pengembalian Rekam Medis Lengkap & Tepat Waktu (Pasca Rawat Inap 1 x 24 Jam)

5% 95% Monitoring kelengkapan rekam medis oleh petugas rekam medis di ruang perawatan

- Monitoring kelengapan RM- Mengubungi petugas terkait dengan isi kelengkapan rekam medis

Januari - Desember 1. Laporan kelengkapan rekam medis kembali 1 x 24 jam2. Rakor BTP dengan Unit Terkait

1.Dokumen Laporan harian monitoring dan pengembalian RM2.Notulen Rakor BTP dengan unit terkait


KPI BOBOT KPI

TARGET KPI 2019



KORPORAT UNIT

a b c d e g h i j l m

13

Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi

BTP : Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan kurang 30 menit (dari diminta s/d tiba di poli)

5% < 30 MENIT BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi



14

BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM




15 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner

Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent

10% 50% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen

1. Implementai penilaian kinerja staf non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanana. Penilaianb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja

Januari - Desember Laporan Penilaian Dokumen penilaian

2. Pelatihan Internal & Eksternala. Kodingb. Rekam Medis

Maret - November Pelatihan/Workshop internal dan external

Dokumen pelatihan dan sertifikat

3. Implementasi jenjang karira. Rapatb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja

Januari - Desember Rapat Notulensi

4. Transformasi budayaa. Jumat Bersihb. 5R

Januari - Desember Tersedia ruang kerja yang nyaman

Absensi

Menciptakan Ruang kerja yang memadai dan menunjang kinerja

Januari - Desember Penggantian Meja kursi & AC Dokumen Penggantian Meja kursi & AC

100%

Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

(......................................................)NIP. ......................................


Documents

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 · Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur dr. Sumariyono,Sp.PD-KR,MPH NIP 196404 07199102 1 002. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019 Unit Kerja/Departemen