Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
RENCANA KERJAKECAMATAN SAPTOSARITAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN SAPTOSARITAHUN 2017
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunianya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Saptosari Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2018 disusun untuk
menyesuaikan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Perubahan Perundang-Undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Saptosari dan
penganggarannya yang secara efektif mulai berlaku pada Tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kedudukan dan tugas
kecamatan, Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
urusan otonomi daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut memiliki
konsekwensi adanya tuntutan Pemerintah Kecamatan selaku Perangkat
Daerah untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
dan mempertanggungjawabkan program kegiatan pemerintah dan
pembangunan yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ).
Saptosari, 2017
CAMAT SAPTOSARI,
JAROT HADIATMOJO, S.IP., M.SiNIP. 19690824 1999603 1 003
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................... iii
I. PENDAHULUAN
A Latar Belakang ................................................................ 1
B Landasan Hukum............................................................ 3
C Maksud dan Tujuan ........................................................ 4
D Sistematika Penulisan..................................................... 4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD ....... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................... 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............. 17
2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD ......................... 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 25
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................... 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................... 32
3.3 Program dan Kegiatan..................................................... 33
IV. PENUTUP ............................................................................. 46
iv
Nomor : 050/ Saptosari, Juni 2016
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengesahan
Renja PD Kepada
Yth.Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul
Di Wonosari
Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan revisi dan
penyempurnaan terhadap rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) Kecamatan Saptosari menyesuaikan dengan hasil verifikasi yang
dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, bersama
surat ini kami sampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Kecamatan Saptosari Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan rekomendasi agar bisa disahkan
oleh Bupati Gunungkidul sebelum kami tetapkan dengan Keputusan Camat
Saptosari.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami
sampaikan terima kasih.
CAMAT SAPTOSARI,
JAROT HADIATMOJO, S.IP., M.SiNIP. 19690824 1999603 1 003
KEPUTUSAN CAMAT SAPTOSARI
NOMOR : /KPTS/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJAKECAMATAN SAPTOSARI
TAHUN 2017
CAMAT SAPTOSARI
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2016;
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Saptosari telah
diverifikasi oleh Bappeda dan direviu oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan
Camat Saptosari tentang Rencana Kerja Kecamatan
Saptosari Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016
yang berisi tentang Arah Kebijakan Serta Rencana Program
dan kegiatan Pembangunan Tahun 2016;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Saptosari Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Saptosari Tahun
2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran 2017 Kecamatan Saptosari.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Saptosaripada tanggal,: 30 Juni 2016
CAMAT SAPTOSARI,
JAROT HADIATMOJO, S.IP., M.SiNIP. 19690824 1999603 1 003
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.1. Kepala Bappeda kabupaten Gunungkidul;2. Inspektur Daerah Kabupaten gunungkidul;3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul.
BUPATI GUNUNGKIDULKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/2016TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJAKECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, sebelum Kepala SKPD menetapkan Rencana Kerja (Renja)harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah;
b. bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun2017 telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten GunungkidulTahun 2017-2021, Renstra Kecamatan Saptosari Tahun 2017-2021dan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentangPengesahan Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar PelayananMinimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 tahun2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan RencanaPembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah danPelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN :Menetapkan :KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam LampiranKeputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017sebagaimana dimaksud diktum KESATU segera ditetapkan denganKeputusan Camat Saptosari.
KETIGA : Camat Saptosari dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana diktumKESATU bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Wonosaripada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;2. Camat Saptosari Kabupaten Gunungkidul.
1
LAMPIRANPERATURAN BUPATIGUNUNGKIDULNOMORTENTANGRENCANA KERJA PERANGKATDAERAH TAHUN 2018
RENCANA KERJAKECAMATAN SAPTOSARI
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangSebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja
PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja PD
yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja
dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.
Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki
dokumen Rencana strategis dan proses penyusunan renstra pada
beberapa Perangkat Daerah, maka Renja PD Tahun 2018 disusun
dengan memperhatikan dan mengacu pada reviu rancangan RPJMD,
reviu rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang telah
memiliki dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis
bagi beberapa PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2
2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan
tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah.Renja
Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD).
Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan
setiap issu strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah
langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan
sasaran, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan sumber-
sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara
keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Renja Kecamatan Saptosari sebagai Perangkat Daerah sangat
terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya,
keterkaitan tersebut dapat dijelaskan bahwa Renja Kecamatan
Saptosari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu
tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang
dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang
dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah
tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawahini :
Bagan1 :Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta
dokumen perencanaan lainnya
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
3
1.2 LandasanHukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Saptosari Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;
4
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan TujuanMaksud penyusunan Renja Kecamatan Saptosari Tahun
2018 adalah untuk menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian
serta evaluasi kegiatan tahun 2018. Adapun tujuan penyusunan
Rencana Kerja adalah :
a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen
pembangunan di Kecamatan Saptosari baik pemerintah maupun
masyarakat;
b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku
pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran
yang bersifat indikatif;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan
Semin; dan
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
1.4 Sistematika PenulisanBerdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksuddan Tujuan
5
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
SAPTOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Saptosari
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Saptosari
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Saptosari
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAPTOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan CapaianRenstra Kecamatan Saptosari
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari mengacu kepada APBD
Tahun 2017, sehingga kajian (review) terhadap perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD
tahun 2017. Sehingga pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun
2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan
penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016
merupakan masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan
jangka menengah sehingga target dan pencapaian kinerja
Perangkat Daerah pada tahun 2016 tidak berdasar pada Renstra
SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian tahun pertama
penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah Tahun
2017.
Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan
susunan Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah
harus meriviu dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat
Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus
melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan
kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2016 berdasarkan target dan realisasi
kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 sebagaimana laporan
evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016,
7
untuk target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan
Renja PD Tahun 2017 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian
kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan
rancangan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen
Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 bagi Perangkat Daerah baru.
Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan
Saptosari atau realisasi APBD untuk Kecamatan Saptosari yang
disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-
target SKPD tahun 2016 dapat disampaikan hal- hal sebagai
berikut:
1. Realisasi program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja
keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target
kinerja keluaran yang direncanakan.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja
program dan kegiatan adalah dana kegiatan yang berjalan, sudah
bisa tercukupi dibawah nilai anggaran yang direncanakan.
Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Saptosari tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 2.1
sebagai berikut:
- 8 -
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja ………………………………. (nama SKPD) Tahun 2016
KodeUrusan/bidang urusanpemerintahan daerahdan program/kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Targetcapaiankinerja
Renstra PDTahun 2021
(akhirperiode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan
PD tahun 2016
Targetprogram /kegiatan
Renja PDtahun
berjalan(tahun2017)
Perkiraan realisasi capaiantarget program/kegiatanRenstra PD s/d dengan
tahun 2017Catatan
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
PerkiraanRealisasicapaian
PerkiraanTingkat
capaian (%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
- 9 -
- 10 -
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Saptosari
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU
(Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007, yaitu Persentase desa yang menetapkan pertanggungjawaban
APBDes , RKPDes dan APBDes tepat waktu
Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan
pencapaian Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2016 dan Recana
Kerja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Saptosari, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
Kecamatan Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja
yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana
cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar
pelayanan PD yang bersangkutan.
Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel sesuai
indikator kinerja Kecamatan Saptosari sebagai berikut:
12
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan ………………..(nama PD)
Kabupaten Gunungkidul
NO Indikator( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilaitarget/ standard(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2017Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Cara Pengisian :Kolom (1) diisi dengan nomor urut.Kolom (2) diisi dengan rumusan indikator baik IKU, SPM, MDGs maupun IKK.Kolom (3) diisi dengan angka target yang telah ditetapkan pada masing- masing indikator.Kolom (4, 5,6, 7, dan 8) diisi dengan target pada masing-masing tahun sesuai reviurancangan Renstra PD atau rancangan Renstra PD.Kolom (9) diisi dengan realisasi capaian target tahun 2015.Kolom (10) diisi dengan realisasi capaian target tahun 2016.Kolom (11) diisi dengan proyeksi capaian target tahun 2017.Kolom (12) diisi dengan proyeksi caaian target tahun 2018Kolom (13) diisi catatan analisis terkait capaian kinerja dibandingkan target yang telah
ditetapkan. Contoh : alasan apabila target yang ditetapkan belum tercapai.
13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah
Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terbagi dua, yaitu : faktor
internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung
mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat
masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol
(uncontrolable).
1. Faktor InternalAnalisis Faktor internal dilakukan untuk mengetahui
kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki daerah
sebagai modal pembangunan. Disisi lain juga untuk mengetahui
kelemahan dan kekurangan daerah dalam menghadapi ancaman
serta peluang pembangunan
a. Kekuatan (Strenghts)1) Luas Wilayah yang mempunyai potensi daya dukung dan
daya tamping untuk pembangunan dan pengembangan
wilayah yang memadai;
2) Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata dan pertanian
dalam arti luas, termasuk didalamnya perikanan
tangkap/kelautan;
3) Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku
yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan tingkat
hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang
kondusif;
4) Aparatur pemerintah daerah cukup memadai baik dari
aspek kualitas maupun kuantitas;
b. Kelemahan (Weaknesses)1) Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan
publik belum optimal;
2) Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan
bencana gempa, tanah longsor dan kekeringan;
3) Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan
kurangnya penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga
14
kerja lebih banyak hanya pada sektor informal (unskilled
labour);
4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah
dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang
belum optimal;
5) Jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial masih tinggi serta kurangnya sarana
prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Faktor EksternalAnalisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan
ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Saptosari dalam kurun
waktu satu tahun kedepan. Melalui analisis eksternal
diharapkan dapat diketahui posisi Kecamatan Saptosari dalam
lingkup Kabupaten Gunungkidul:
a. Peluang (Opportunities)1) Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan
bebas melalui masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
2) Adanya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah;
4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam
penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan
dan kesehatan, dan perekonomian);
5) Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan
meningkatkan aksebilitas Kabupaten Gunungkidul;
b. Ancaman (Threats)
1) Masih adanya kesenjangan perkembangan antar
wilayah/kawasan;
2) Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan
terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan;
3) Ketergantungan yang semakin besar kepada Pemerintah
Pusat;
15
4) Infrastruktur daerah yang belum mampu berkompetisi
dalam lingkup regional dan belum mampu sebagai daya
tarik investasi;
5) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas
antar negara dan antar daerah.
2.4. Review terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah
Untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 di
awali dengan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2018 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran,
dan rencana capaiannya; program, kegiatan serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula
keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan
dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor
lain.
Seiring dengan berjalannya waktu rancangan awal tersebut ada
beberapa kegiatan yang dihilangkan, diubah dan ditambah
menyesuaikan dengan Rasionalisasi setelah forum gabungan
Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel
2.4 sebagai berikut :
16
Tabel 2.4(nomor sesuaikan kebutuhan)Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : ………………………………………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingNo.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerjaTarget
capaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Catatan:- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama.
17
18
19
20
21
22
23
24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Musyawarah ditingkat kecamatan dengan kegiatan memproses
keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah
kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang
menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari prencanaan yang menyeluruh
dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan,
kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu
program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan
dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum
musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program
pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan
ekonomi masyarakat.
Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis
Kecamatan Semin 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu – isu
strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa
isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis
internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai
sumber daya yang ada di Kecamatan Saptosari dengan menentukan
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan
menjadi potensi modal pembangunan kecamatan. Kemudian dalam
analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan
yang dihadapi pemerintah Kecamatan Saptosari dalam kurun waktu lima
(5) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka
pembangunan kecamatan. Dasar penyusunan usulan program dan
kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.5.
6
26
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAPTOSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Saptosari dan CapaianRenstra Kecamatan Saptosari
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari mengacu kepada APBD
Tahun 2017, sehingga kajian (review)t erhadap perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun
2017. Sehingga pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2015 yang
berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan penetapan
RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan
masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka
menengah sehingga target dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah
pada tahun 2016 tidak berdasar pada Renstra SKPD Tahun 2010-
2015 maupun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005-2025. Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.
Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan susunan
Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah harus
meriviu dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat Daerah
yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus
melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan
kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2016 berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja
Perangkat Daerah Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi
pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016, untuk
target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan Renja PD
Tahun 2017 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja
26
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 berdasarkan rancangan reviu
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 bagi
Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen Rencana strategis
atau rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 bagi Perangkat Daerah baru.
Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan
Saptosari atau realisasi APBD untuk Kecamatan Saptosari yang
disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-
target SKPD tahun 2016 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:
1. Realisasi program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja
keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan tidak ada yang melebihi target
kinerja keluaran yang direncanakan.
3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja
program dan kegiatan adalah dana kegiatan yang berjalan, sudah
bisa tercukupi dibawah nilai anggaran yang direncanakan.
Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Saptosari tahun 2016, dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
26
26
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Saptosari harus mampu
menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam
rencana strategis kecamatan. Namun demikian pada tahun 2016, proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten
Gunungkidul masih merupakan tahun transisi sebagai implikasi kebijakan
pemilihan kepala daerah secara serentak. Sebagai akibat proses tersebut, dalam
kerangka perencanaan Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah yang
menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berakhir pada tahun
2015.
Tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Saptosari dapat
dilaksanakan dengan baik. Namun demikian ada tugas-tugas yang tidak bisa
dilaksanakan tepat waktu. Hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas
masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki
belum memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai
serta adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang
diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan.
Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya
sistem yang dibangun, diantaranya terciptanya koordinasi yang mantaplintas
sektoral (UPT, Pemerintah Desa, dan Muspika), masih kentalnya jiwa kegotong
royongan, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi,
tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan
perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan. Untuk
mengetahui persentase kinerja pelayanan Kecamatan Saptosari, dapat disajikan
pada tabel 2.2 sebagai berikut :
26
Tabel : 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Saptosari
Kabupaten Gunungkidul
NoKinerja Pelayanan PD
(Sasaran PD IKU dan NonIKU, SPM, IKK)
IndikatorAngka/Nilaitarget sampaiakhir periode
Target Renstra SKPDRealisasiCapaian
ProyeksiCapaian
CatatanAnalisisTahun
2017Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016(TW
I)
Tahun2016
Tahun2017
1 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11
1Pelayanan publikdilaksanakan sesuai standarpelayanan prima
Indeks KepuasanMasyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
2
Peningkatan kapasitaskelembagaan PemerintahanDesa
Indeks KualitasManajemenPemerintahanDesa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28% 100% 100%
3
Mewujudkan Keamanan danKetertiban Masyarakat
PersentasePenurunan AngkaKriminalitas
15% 20% 20% 20% 20% 15% 20% 5% 20% 20%
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (present
condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang
bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).
1. Faktor Internal
Analisis Faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan, potensi, dan
sumber daya yang dimiliki daerah sebagai modal pembangunan. Disisi lain juga
untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan daerah dalam menghadapi ancaman
serta peluang pembangunan
a. Kekuatan (Strenghts)
1) Luas Wilayah yang mempunyai potensi daya dukung dan daya tamping
untuk pembangunan dan pengembangan wilayah yang memadai;
2) Potensi unggulan daerah yaitu pariwisata dan pertanian dalam arti luas,
termasuk didalamnya perikanan tangkap/kelautan;
3) Masyarakat Gunungkidul mempunyai sikap dan perilaku yang ulet,
pekerja keras, gotong royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan
masyarakat yang kondusif;
4) Aparatur pemerintah daerah cukup memadai baik dari aspek kualitas
maupun kuantitas;
b. Kelemahan (Weaknesses)
1) Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum
optimal;
2) Kondisi geografis yang rentan terhadap ancaman rawan bencana gempa,
tanah longsor dan kekeringan;
3) Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya
penguasaan teknologi sehingga pasar tenaga kerja lebih banyak hanya
pada sektor informal (unskilled labour);
4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen
pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal;
5) Jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
masih tinggi serta kurangnya sarana prasarana pembangunan
kesejahteraan sosial.
26
2. Faktor Eksternal
Analisis eksternal dilakukan untuk memetakan peluang dan ancaman yang
dihadapi oleh Kecamatan Saptosari dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
Melalui analisis eksternal diharapkan dapat diketahui posisi Kecamatan Saptosari
dalam lingkup Kabupaten Gunungkidul:
a. Peluang (Opportunities)
1) Terbukanya akses pasar internasional dan perdagangan bebas melalui
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)
2) Adanya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;
4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai
pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian);
5) Dibangunnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang akan meningkatkan
aksebilitas Kabupaten Gunungkidul;
b. Ancaman (Threats)
1) Masih adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah/kawasan;
2) Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli
orientasi kegiatan pembangunan;
3) Ketergantungan yang semakin besar kepada Pemerintah Pusat;
4) Infrastruktur daerah yang belum mampu berkompetisi dalam lingkup
regional dan belum mampu sebagai daya tarik investasi;
5) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antar negara dan
antar daerah.
2.4. Review terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah
Untuk menyusun Renja Perangkat DaerahTahun 2017 di awali dengan
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 yang memuat informasi
tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja
sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja
dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain
26
menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.
Seiring dengan berjalannya waktu rancangan awal tersebut ada beberapa kegiatan
yang dihilangkan, diubah dan ditambah menyesuaikan dengan Rasionalisasi setelah
forum gabungan Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 2.4
sebagai berikut :
26
Tabel : 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kabupaten Gunungkidul
PD : KECAMATAN SAPTOSARIRancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
NoProgram/Kegiatan
LAMALokasi Indikator Kinerja
TargetCapaian
PaguIndikatif(Rp. 000)
Program/KegiatanBARU
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Kebutuhandana
(Rp. 000)
Catatanpenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Kec.Saptosari 94,020
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Kec.Saptosari
Persentase pemenuhankebutuhan administrasiperkantoran
92,770
1.1Penyediaan jasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik
1 buah rek. Listrik, 1buah rekening air, 2buah rekeningtelephon
12 bulan13,500
Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran
1 buah rek. Listrik, 1 buahrekening air, 2 buahrekening telephon
12 bulan 13,500
1.2
Penyediaan Jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
terlaksananyapembayaran pajakkendaraan dinas
1 unitmobil, 7unit sepedamotor
3,000
terlaksananya pembayaranpajak kendaraan dinas
1 unitmobil, 7unit sepedamotor
2,250
1.3Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
PemeliharaanKomputer, Laptop,Printer, mesin ketik
12 bulan5,000
Pemeliharaan Komputer,Laptop, Printer, mesinketik
12 bulan 5,000
1.4Penyediaan alat tuliskantor
Terpenuhinyakebutuhan ATK
12 bulan4,000
Kec.Saptosari
Terpenuhinya kebutuhanATK
12 bulan 5,000
1.5Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaan
12 bulan4,500
Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan
12 bulan 4,500
1.6
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Terpenuhinyakebutuhan penggantianlampu dan alat listrik
12 bulan2,000
Terpenuhinya kebutuhanpenggantian lampu danalat listrik
12 bulan 2,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
1.7Penyediaan PeralatanKantor
1 unit komputer, 1LCD Proyektor, 1camera digital
100%36,500
1 unit komputer, 1 LCDProyektor, 1 cameradigital
100% 35,000
1.8Penyediaan peralatanrumah tangga
terpeliharanyakebersihan gedungkantor
12 bln2,500
terpeliharanya kebersihangedung kantor
12 bln 2,500
1.9Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Terpenuhinyakebutuhan bahanbacaan
12 bln1,020
Terpenuhinya kebutuhanbahan bacaan
12 bln 1,020
1.10Penyediaan makanan danminuman
Terpenuhinyakebutuhan makan,minum rapat
12 bln6,000
Peningkatan keamanankantor
12 bln 9,000
1.11Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi.
12 bln7,000
Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
Terpenuhinya kebutuhanmakan, minum rapat
12 bln 6,000
1.12Penyediaan Jasa tenagaadministrasi/teknikperkantoran
Peningkatan keamanankantor
12 bln9,000
Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi.
12 bln 7,000
2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 136,000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
Kec.Saptosari
112,000
2.1Pembangunan gedungkantor
Pembangunan pagarbumi
40 m80,000
Pengadaaan /Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembangunan pagar bumi 40 m 80,000
2.2Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas
Terpeliharanya secararutin/berkala rumahdinas
1 unitgedung 31,000
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya secararutin/berkala rumahdinas/gedung kantor
1 unitgedung
7,000
2.3Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpenuhinya saranapendukungpelaksanaan tugasadministrasiperkantoran.
1 unitMobil dan6 UnitSepedaMotor
23,500
Terpenuhinya saranapendukung pelaksanaantugas administrasiperkantoran.
1 unitMobil dan6 UnitSepedaMotor
23,500
2.4Pemeliharaanrutin/berkala mebelair
Terpeliharanya secararutin/berkala mebelairkantor
100%1,500
Terpeliharanya secararutin/berkala mebelairkantor
100% 1,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
3Program PeningkatanDisiplin Aparatur 3,000
Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
Kec.Saptosari
15,000
3.1PenatalaksanaanKepegawaian PD
Terpenuhinya SKPPNS/ASN
100%3,000
PenyelenggaraanPenatalaksanaan danPengelolaanKepegawaian PerangkatDaerah
Terpenuhinya SKPPNS/ASN
25 orang 12,000
4Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
3,000
Pengembangan KapasitasAparatur
peningkatan kapasitasASN
4 orang 3,000
4.1Pendidikan dan pelatihanformal
peningkatan kapasitasASN
4 orang3,000
Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
Kec.Saptosari
33,500
5
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
35,500
Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Laporan akuntabilitaskinerja instansipemerintah
5 dok 5,000
5.1Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja
Laporan akuntabilitaskinerja instansipemerintah
5 dok5,000
laporan keuangansemesteran
1 dok 500
5.2Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
laporan keuangansemesteran
1 dok500
Laporan Keuangan AkhirTahun
1 dok 4,000
5.3Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Laporan KeuanganAkhir Tahun
1 dok5,000
Penyusunan laporanpertanggung jawabankeuangan bulanan
12 bulan 24,000
5.4Penyusunan pelaporankeuangan bulanan/SPJ
Penyusunan laporanpertanggung jawabankeuangan bulanan
12 bulan25,000
Program PeningkatanKualitas Perencanaan Kec.
Saptosari
30,000
6Program PeningkatanKualitas PelayananPublik 12,000
Perencanaan Kinerja PD Dokumen Renstra 5 dok 4,000
6.1Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat
tersedianya laporanIKM secara berkala
2 dok4,500
Dokumen Renja 5 dok 17,000
6.2 Pengendalian internal PD Dokumen RTP 1 dok2,500
Tersedianya LaporanPengendalian
12 bln 9,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
6.3Monev penilaian mandiripelaksanaan reformasibirokrasi
Dokumen MPRB 1 dok2,000
Program PeningkatanPelayanan Publik Kec.
Saptosari
12,000
6.4Fasilitasi pelayananpublik terpadu (PATEN)
jumlah layanan yangterlayani
1 dok3,000
PenyelenggaraanPelayanan Publik
Persenyase Dokumenpengukuran IKMtersusun dengan baikdan tepat waktu
1 dok 3,500
7Program PeningkatanKualitas Perencanaan 30,000
Implementasi Evaluasidan pelaporanPencapaian StandarPelayanan Minimal(SPM)
jumlah layanan yangterlayani
2 dok 4,500
7.1Penyusunan dan evaluasiRencana Strategis PD
Dokumen Renstra 5 dok4,000
jumlah layanan yangterlayani
1 dok 4,000
7.2Penyusunan dan evaluasiRencana Kerja PD
Dokumen Renja 5 dok17,000
KecamatanPemerintahan Umum
7.3Monitoring, evaluasi,dan pengendalianprogram kegiatan PD
Tersedianya LaporanPengendalian
12 bln9,000
Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
Kec.Saptosari
327,500
8
Program PeningkatanKapasitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan dan Desa
35,000
PembinaanPenyelenggaranPemerintahan Desa
Siklus Tahunan Desadapat terlaksana denganbenar
7 desa 21,000
8.1
Pembinaan dankoordinasi penyusunansiklus tahunan desa,produk hukum desa danpengelolaan keuangandesa
Siklus Tahunan Desadapat terlaksanadengan benar
7 desa21,000
Jumlah pengangkatanPerangkat Desa
5,000
8.2
Pembinaan dankoordinasi pengisiankepala desa sertapenguatan kapasitaskepala desa, perangkatdesa dan kelembagaandesa
Jumlah pengangkatanPerangkat Desa 5,000
koordinasi tentang tanahkas desa
1 paket 3,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
8.3
Koordinasi danpendampingan penataanadministrasi pertanahandan tanah kas desa
koordinasi tentangtanah kas desa
1 paket3,000
Terlaksananya kerjasamaantar desa
7 Desa 2,000
Terlaksananyakerjasama antar desa
7 Desa2,000
8 Dok 2,000
8.4Koordinasi danpendampingan kerjasamaantar desa
Buku Monografi Desa danBuku MonografiKecamatan
8.5
Koordinasi danpendampinganpenyusunan monografidesa
Buku Monografi Desadan Buku MonografiKecamatan
8 Dok2,000
Persentase desa yangmentaati perda tata ruang
28 org 2,000
8.6Koordinasi pemanfaatantata ruang wilayah
Persentase desa yangmentaati perda tataruang
28 org2,000
Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
Warga miskin terlayananidengan baik (PMKS)
75 org 8,000
9
Program PeningkatanKetentraman,Ketertiban danKenyamananLingkungan
23,000
Masyarakat tersadar akanpentingnya kesehatan
7kali/60org
2,000
9.1
Pembinaan danKoordinasi Keamanan,Ketertiban Masyarakatdan Lingkungan
Keamanan dankenyamananlingkungan terjamin
12 bulan5,000
Jambanisasi berbasismasyarakat (MCK)
70 KK 175,000
9.2
Pembinaan danKoordinasi dan fasilitasiKeamanan,dankenyamanan
Linmas siap menjagakeamanan lingkungan
60 org3,000
Meningkatnya keimanandan ketaqwaan kepadaallah swt
7 desa 7,500
9.3
Koordinasi, mitigasi danpencegahan bencanaserta fasilitasipenanganan korbanbencana alam
Masyarakat siapmenghadapi bencanaalam
60 org3,000
Pertemuan rutin PKK 60 org 6,000
9.4Koordinasi, fasilitasi danpembentukan paskibrakakecamatan
Terlaksananyapelatihan danpelaksanaan timPASKIBRAKA
1 paket9,000
tersedianya datapelayanan dan rehabilitasikessos secara akurat
7 Desa 2,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
9.5
Pembinaan, Koordinasidan fasilitasi pencegahanpenyakit masyarakat(PEKAT)
Keamanan dankenyamananlingkungan terjamin
60 Org3,000
Pembinaan Perempuan,Budaya, Pemuda danOlah Raga
Pengiriman kelompokseni dalam event budaya
2 kel 14,000
10Program PeningkatanKesejahteraan Sosialkemasyarakatan 209,500
terlaksananya pembinaanolahraga secaraberkelanjutan
1`paket 5,000
10.1
KoordinasiPenanggulangankemiskinan danPembinaan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)
Warga miskinterlayanani denganbaik
75 org5,000
PembinaanKetenteraman, Ketertiban,dan PencegahanBencana
Keamanan dankenyamanan lingkunganterjamin
12 bulan 5,000
10.2
Koordinasi danpendampingan upayakesehatan masyarakatdan usaha kesehatanperorangan dan keluargaberencana
Masyarakat tersadarakan pentingnyakesehatan
7kali/60org 2,000
Linmas siap menjagakeamanan lingkungan
60 org 3,500
Jambanisasi berbasismasyarakat (MCK)
70 KK175,000
Masyarakat siapmenghadapi bencana alam
60 org 3,000
10.3
Koordinasi danpembinaanpengembangan danpelestarian budaya lokal
Pengiriman kelompokseni dalam eventbudaya
2 kel13,000
Keamanan dankenyamanan lingkunganterjamin
60 Org 3,500
10.4
Koordinasi danpembinaan kerukunanumat beragama danaliran kepercayaankepada tuhan yang mahaEsa
Meningkatnyakeimanan danketaqwaan kepadaallah swt
7 desa5,500
Penyiapan PasukanPengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan
Terlaksananya pelatihandan pelaksanaan timPASKIBRAKA
1 paket 14,000
10.5
Koordinasi danPembinaankeorganisasianperempuan
Pertemuan rutin PKK 60 org4,000
Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa
Tersusunnya Rencanapembangunan jangkamenengah
7 Desa 15,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
10.6
Koordinasi danPembinaan Olahraga,pemuda dan karangtaruna
terlaksananyapembinaan olahragasecara berkelanjutan
1`paket3,000
Evaluasi tingkatkemajuan pembangunandesa
7 Desa 9,000
Pelestarian aset-asetprogram pemberdayaan
7 desa
10.7Monitoring, evaluasi danpelaporan
tersedianya datapelayanan danrehabilitasi kessossecara akurat
7 Desa2,000
5,500
11
Program PeningkatanPartisipasi danPemberdayaanmasyarakat desa
40,980
Tersedianya data profildesa dan Kecamatan
Kec 3,000
11.1
Pembinaan danKoordinasi Penyusunanperencanaanpembangunan desa danKecamatan
Dokumen Musrenbang
35 org5,000
Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
Meningkatnya kualitasindustri rumah tangga
7 kel 5,000
Tersusunnya Rencanapembangunan jangkamenengah
7 Desa13,500
Meningkatnya pelayanankepada petani
30 org 3,500
11.2Pembinaan danKoordinasi Evaluasipembangunan desa
Evaluasi tingkatkemajuanpembangunan desa
7 Desa7,980
Pembangunan desaterlaksana tepat waktu
7 Desa 2,500
11.3
Pembinaan danKoordinasipemberdayaanmasyarakat Desa
Pelestarian aset-asetprogrampemberdayaan
7 desa3,000
11.4
Koordinasi danPendampinganPenyusunan Profil Desadan Profil Kecamatan
Tersedianya data profildesa dan Kecamatan
Kec3,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Saptosari tahun 2017 mengacu pada
hasil musrenbang desa dan kecamatan yang telah dilaksanakan, selain itu ada beberapa
program dan kegiatan yang melanjutkan program dan kegiatan tahun 2016 yang hasilnya
belum maksimal sehingga harus dilanjutkan ditahun berikutnya. Program dan kegiatan
tersebut diusulkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan
Saptosari.dapat disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :
26
Tabel : 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Gunungkidul
Nama SKPD : KECAMATAN SAPTOSARI
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhanadministrasi perkantoran
1.1Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan PerlengkapanPerkantoran
Kec Saptosari
Persentase terbayarnya jasa rekening telehon,air,dan listrik
100%
Persentase legalitas kendaraan dinas PerangkatDaerahPersentase peralatan kerja yang layak pakai
persentase ketersediaan ATKPersentase barang cetakan dan fotocopy tersediadalam kondisi baikPersentase komonen alat listrik yang baikPersentase peralatan dan perlengkapan kantoryang baikPersentase bahan dan peralatan kebersihantersedia dengan baikPersentase surat kabar tersedia dengan baikPersentase tenaga administrasi /teknikperkantoran
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
26
1.2Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi
Kec Saptosari
Persentase makanan dan minuman tersediauntuk rapat dan tamu yg baikPersentase frekkwensi rapat koordinasi dankonsultasi
100%
2Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saranadan Perlengkapan Aparatur
2.1Pengadaaan / Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran
Kec SaptosariPersentase Jumlah , luas dan pagar kantor yangdibangun
40 m
2.2Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
Kec Saptosari
Persentase Jumlah , luas gedung kantor yang direhabilitasi
100%
Persentase dan jenis kendaraan dinas yangdipelihara dengan baik
Persentase dan jenis mebelair yang dipeliharadengan baik
3Program Peningkatan Disiplin danKapasitas Aparatur
Persentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
3.1Penyelenggaraan Penatalaksanaan danPengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec Saptosari Persentase jumlah ASN yang terfasilitasi 100%
3.2 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kec SaptosariPeningkatan kapasitas aparatur Pemerintahkecamatan
100%
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
26
4Program Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen laporan capaiankinerja dan keuangan
4.1Penyusunan Laporan Keuangan PerangkatDaerah
Kec Saptosari
Dokumen LAKIP tersusun dengan baik danbenar
100%
Dokumen laporan semesteran tersusun denganbaik dan benarDokumen laporan keuangan akhir tahuntersusun dengan baik dan benarDokumen laporan keuangan bulanan/SPJtersusun dengan baik dan benar
5Program Peningkatan KualitasPerencanaan
Persentase kesesuaian program dalam RenjaPerangkat Daerah terhadap RKPD, dan RenstraPerangkat Daerah terhadap RPJMD
5.1 Perencanaan Kinerja PD Kec Saptosari
Renstra tersusun dengan baik
100%Prosentase dokumen renja tepat waktu
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yangterlaksana dengan baik
6 Program Peningkatan Pelayanan Publik Nilai IKM PD
6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kec SaptosariPersenyase Dokumen pengukuran IKM tersusundengan baik dan tepat waktu
100%
6.2Implementasi Evaluasi dan pelaporanPencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kec Saptosari1 Dokumen
100%
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
26
7Program Peningkatan PenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesatepat waktu dan benar
7.1Pembinaan Penyelenggaran PemerintahanDesa
Kec Saptosari
Persentase desa yang menyusun siklus tahunandesa, produk hukum desa dan pengelolaankeuangan desa, dengan benar dan tepat waktu
100%
Persentase pengisian jabatan terfasilitasiPersentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasiPersentase pembahasan kerjasama antar desayang terfasilitasiPersentase desa yang menyusun monografi desadan kecamatan yang benar dan tepat waktuPersentase desa yang mentaati perda tata ruang
7.2 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kec Saptosari
PMKS yang teridentifkasi dapat terfasilitasi
100%
Persentase Masyarakat tersadar akan pentingnyakesehatanPersentase jambanisasi yang berjalan optimalPersentase desa bebas konflik SARAPersentase capaian 10 program Pokok PKK,Persentase jenis program yang dapat dievaluasidan dilaporkan
7.3Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda danOlah Raga
Kec Saptosari
Persentase keikutsertaan kelompok seni dalamevent budaya
100%Jumlah kejuaraan tingkat Daerah yangdidapatkan
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
7.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Kec Saptosari Persentase desa bebas gangguan kamtibmas 100%
26
Pencegahan Bencana Persentase linmas yang terbina pengetahuannyaPersentase desa yang menerapkan resikobencana dalam perencanaan pembangunanPersentase kasus PEKAT tertangani
7.5Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan
Kec SaptosariUpacara bendera terlaksana secara tertib dankhidmad
100%
7.6Pembinaan Perencanaan Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Desa
Kec Saptosari
Persentase desa yang meyusun dokumen hasilmusrenbang tepat waktu
100%
Desa terbaikPersentase desa yang melakukan pemeliharaanaset program pemberdayaanPersentase desa yang selesai menyusun profildesa dengan benar dan tepat waktuPersentasi Peserta pameran terfasilitasi
7.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa Kec SaptosariJumlah kelompok yang terfasilitasi
100%Persentase jenis program yang dapat dievaluasidan dilaporkan
29
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
dan fungsi PD.Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen
perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program
dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran
pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan
nasional dikaitkan dengan 10 prioritas nasional, sedangkan
telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas
pengembangan kawasan Nglanggeran (Geopark) dan Pantai
Selatan Gunungkidul serta pendekatan tematik pembangunan DIY
meliputi Pembangunan New Yogyakarta International Airport,
Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpanga
Pendapatan.
Kecamatan Saptosari sebagai salah satu Perangkat Daerah
diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah
lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai
petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara
bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan
fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka
mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul
serta visi dan misi Kecamatan Saptosari. Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) terutama dalam rangka
mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program
dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan
daerah. Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional
maupun kebijaka daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang
30
menjadi titik fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di
Kecamatan Saptosari adalah Pemberdayaan potensi wisata
terutama wisata pantai dimana di wilayah Kecamatan Saptosari
70% adalah wilayah pantai dengan beberapa titik pantai yang
indah. Sedangkan kebijakan propinsi meliputi penanggulangan
masalah kesehatan (stop phbs) dengan pemberian sarana untuk
pembuatan jambanisasi.
Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta
unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif
dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu
melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun
merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir
berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan SaptosariPerumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Saptosari
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kecamatan Saptosari yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja dalam dokumen Renstra Kecamatan Saptosari.
Untuk sasaran Kecamatan Saptosari dirumuskan dengan berdasar
pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan
prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran
Kecamatan Saptosari tahun 2017 (Renja PD Tahun 2017)
sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun
2018. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan
Saptosari akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja
Kecamatan Saptosari Tahun 2018 serta Renstra Kecamatan
Saptosari Tahun 2016-2021. Dalam bagian ini disajikan tabel
penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Kecamatan
Saptosari dengan format sebagai berikut :
31
Tabel 3.1Prioritas dan Sasaran
PrioritasSasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
(outcome)
Sasaran PD
IndikatorSasaran PD
(outcome)
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitas kinerjapemerintahdaerahmeningkat
NilaiAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah(AKIP)
Kualitaspenyelenggaraanpemerintahandesameningkat
Persentase desayang menetapkanPertanggungjawaban APB Desa,RKP Desa, danAPB Desa tepatwaktu
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaranPD dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran PD
Terwujudnya penyelenggaraanpelayanan pemerintahankecamatan yang berkualitas
Kualitas penyelenggaraanpemerintahan desa meningkat
Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah, dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3Indikator Kinerja Utama PD
No IKU Indikator Kinerja
IKU
Target Kinerja IKU
1 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
meningkat
Persentase desayang menetapkanpertanggungjawabanAPBDes , RKPDesdan APBDes tepatwaktu
100%
32
3.3. Program dan KegiatanProgram merupakan kumpulan kegiatan-kegitan, nyata,
sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Saptosari
dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar
untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar
beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan
kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, yaitu :
a. sebagai konsekuensi untuk merealisasi visi dan misi
Kecamatan Saptosari dalam rangka mendorong pencapaian
visi dan misi Kepala Daerah;
b. mengakomodir berbagai masukan yang merupakan prioritas
dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan
(stakeholders);
c. pemanfaatan potensi yang ada dengan harapan mampu
mengatasi kemiskinan;
d. meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah baik
kecamatan maupun desa serta dari sisi kelembagaan; dan
e. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar
pelayanan prima.
33
Program dan kegiatan yang dirumuskan melalui forum
Musrenbang merupakan prioritas kebutuhan. Setelah Renja
ditetapkan, untuk Kecamatan Saptosari ternyata ada perubahan
pagu indikatif. Berubahnya pagu indikatif ini jelas akan
berpengaruh dalam merealisasi pencapaian tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedanaan antara
jenis/jumlah program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif
antara rancangan awal Renja dengan Renja yang telah ditetapkan
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4
Perbedaan jumlah program dan kegiatan serta jumlah paguindikatif rancangan awal RKPD dengan Renja
No. JenisJumlah
KeteranganRanc. awalRenja
Renjaditetapkan
1. Program 7 7
2. Kegiatan 17 19
3. Pagu indikaif 703.812.500 491.462.000 Turun
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan
Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan perkiraan
maju Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.5, sebagai berikut :
34
TABEL 3.5RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
Perangkat Daerah : Kecamatan Saptosari
Nomor Kode Urusan,Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah
SasaranPembangunan
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
PaguIndikatif(Rp 000)
PrakiraanMaju
(Rp 000)
JenisProgram &
Kegiatan
Perangkat DaerahPenanggungjawab
Program/outcome Kediatan/Output
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Urusan PenunjangLainnya
1 20
20
01
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 92,770 96,000
1 20
20
01
01
Penyediaaan Jasa, Peralatan,dan PerlengkapanPerkantoran
12 bulan 1 buah rek.Listrik, 1 buahrekening air, 2buah rekeningtelephon
12 bulan 13,500 13,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 unitmobil, 7unitsepedamotor
terlaksananyapembayaranpajak kendaraandinas
1 unitmobil, 7unitsepedamotor
2,250 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan PemeliharaanKomputer,Laptop, Printer,mesin ketik
12 bulan 5,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan ATK
12 bulan 5,000 4,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaan
12 bulan 4,500 4,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanpenggantianlampu dan alatlistrik
12 bulan 2,000 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 unit komputer,1 LCD Proyektor,1 camera digital
100% 35,000 36,980 Baru Kec Saptosari
12 bulan terpeliharanyakebersihangedung kantor
12 bln 2,500 2,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan bahanbacaan
12 bln 1,020 1,020 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 org Peningkatankeamanan kantor
12 bln 9,000 9,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
01
02
Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanmakan, minumrapat
12 bln 6,000 6,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi.
12 bln 7,000 8,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
02
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasepemenuhankebutuhansaranaprasaranaaparatur
90% 112,000 151,000
1 20
20
02
01
Pengadaaan / PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran
1 paket Pembangunanpagar bumi
40 m 80,000 80,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
1 paket Terpeliharanyasecararutin/berkalarumahdinas/gedungkantor
1 unitgedung
7,000 44,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1 paket Terpenuhinyasarana pendukungpelaksanaan tugasadministrasiperkantoran.
1 unitMobildan 6UnitSepedaMotor
23,500 25,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Terpeliharanyasecararutin/berkalamebelair kantor
100% 1,500 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
03
Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
PersentasePNS/aparatursipil taataturan
99% 15,000 7,000
1 20
20
03
02
PenatalaksanaanKepegawaian PerangkatDaerah
25 orang TerpenuhinyaSKP PNS/ASN
25 orang 12,000 4,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
03
03
Pengembangan KapasitasAparatur
4 orang peningkatankapasitas ASN
4 orang 3,000 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
04
Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat
KecSaptosari
PersentaseLaporanKeuanganyang disusuntepat waktudan akuntabel
100% 33,500 38,000
1 20
20
04
01
Penyusunan LaporanKeuangan Perangkat Daerah
5 dok Laporanakuntabilitaskinerja instansipemerintah
5 dok 5,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 dok laporan keuangansemesteran
1 dok 500 500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 dok LaporanKeuangan AkhirTahun
1 dok 4,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
37
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
12 bulan Penyusunanlaporanpertanggungjawabankeuangan bulanan
12 bulan 24,000 27,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
05
Program PeningkatanKualitas Perencanaan
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaSKPDterhadapRKPD, danRenstraSKPDterhadapRPJMD
100% 30,000 26,000
Perencanaan Kinerja PD 5 Dok Dokumen Renstra 5 dok 4,000 - Baru Kec Saptosari
6 Dok Dokumen Renja 5 dok 17,000 17,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bln TersedianyaLaporanPengendalian
12 bln 9,000 9,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 20
20
06
Program PeningkatanPelayanan Publik
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
Nilai IKMPerangkatDaerah
12,000 12,000
01
Penyusunan StandarPelayanan Publik
1 dok Dokumen RTP 1 dok 3,500 3,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
02
Penyelenggaraan PelayananPublik
2 dok tersedianyalaporan IKMsecara berkala
2 dok 4,500 4,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 dok jumlah layananyang terlayani
1 dok 4,000 4,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Kecamatan PemerintahanUmum
1 20
20
07
Program PeningkatanPenyelenggaraanPelayanan Kecamatan
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasedesa yangmenetapkanAPBDesatepat waktudan benar
327,500 324,000
Pembinaan PenyelenggaranPemerintahan Desa
1 paket Siklus TahunanDesa dapatterlaksana denganbenar
7 desa 21,000 22,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
7jabatan
JumlahpengangkatanPerangkat Desa
5,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket koordinasitentang tanah kasdesa
1 paket 3,000 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Terlaksananyakerjasama antardesa
7 Desa 2,000 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
8 dok Buku MonografiDesa dan BukuMonografiKecamatan
8 Dok 2,000 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
2 kali Persentase desayang mentaatiperda tata ruang
28 org 2,000 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
1 paket Warga miskinterlayananidengan baik(PMKS)
75 org 8,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Masyarakattersadar akanpentingnyakesehatan
7kali/60org
2,000 2,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Jambanisasiberbasismasyarakat(MCK)
70 KK 175,000 175,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Meningkatnyakeimanan danketaqwaankepada allah swt
7 desa 7,500 6,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
12 bulan Pertemuan rutinPKK
60 org 6,000 5,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
7 Desa tersedianya datapelayanan danrehabilitasikessos secaraakurat
7 Desa 2,000 2,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pembinaan Perempuan,Budaya, Pemuda dan OlahRaga
1 paket Pengirimankelompok senidalam eventbudaya
2 kel 14,000 14,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket terlaksananyapembinaanolahraga secaraberkelanjutan
1`paket 5,000 3,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana
12 bulan Keamanan dankenyamananlingkunganterjamin
12 bulan 5,000 6,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
60 0rg Linmas siapmenjagakeamananlingkungan
60 org 3,500 3,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
60 org Masyarakat siapmenghadapibencana alam
60 org 3,000 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
60 org Keamanan dankenyamananlingkunganterjamin
60 Org 3,500 3,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
Penyiapan PasukanPengibar Bendera Pusaka(PASKIBRA) Kecamatan
1 paket Terlaksananyapelatihan danpelaksanaan timPASKIBRAKA
1 paket 14,000 12,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan MasyarakatDesa
1 paket TersusunnyaRencanapembangunanjangka menengah
7 Desa 15,500 18,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Evaluasi tingkatkemajuanpembangunandesa
7 Desa 9,000 9,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Pelestarian aset-aset programpemberdayaan
7 desa 5,500 4,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Tersedianya dataprofil desa danKecamatan
Kec 3,000 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
1 paket Meningkatnyakualitas industrirumah tangga
7 kel 5,000 4,500 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Meningkatnyapelayanan kepadapetani
30 org 3,500 4,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
1 paket Pembangunandesa terlaksanatepat waktu
7 Desa 2,500 3,000 SedangBerjalan
Kec Saptosari
JUMLAH 622,770 654,000
44
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan
Saptosari Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan.
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan
potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Saptosari yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi
bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja
Kecamatan Saptosari mengacu kepada APBD Tahun 2017, sehingga kajian (review)t
erhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD
tahun 2017.
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari Tahun 2018 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Saptosari
telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.
Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang
tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses
pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat
mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan
prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya.
Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku
pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai
suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan
mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin
agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk
memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program-program dan kegiatan
45
mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah
direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program
kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan
pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya
dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Saptosari sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk
dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2018
2011 BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
Perangkat Daerah : Kecamatan Saptosari
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
Urusan Penunjang Lainnya
1 20 20 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 92.770 96.000
1 20 20 01 01 Penyediaaan Jasa, Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran
12 bulan 1 buah rek. Listrik, 1buah rekening air, 2buah rekeningtelephon
12 bulan 13.500 13.500 SedangBerjalan
1 unit mobil, 7unit sepedamotor
terlaksananyapembayaran pajakkendaraan dinas
1 unit mobil, 7unit sepedamotor
2.250 3.000 SedangBerjalan
12 bulan PemeliharaanKomputer, Laptop,Printer, mesin ketik
12 bulan 5.000 5.000 SedangBerjalan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan ATK
12 bulan 5.000 4.000 SedangBerjalan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaan
12 bulan 4.500 4.500 SedangBerjalan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhanpenggantian lampudan alat listrik
12 bulan 2.000 2.000 SedangBerjalan
1 unit komputer, 1LCD Proyektor, 1camera digital
100% 35.000 36.980 Baru
12 bulan terpeliharanyakebersihan gedungkantor
12 bln 2.500 2.500 SedangBerjalan
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan bahanbacaan
12 bln 1.020 1.020 SedangBerjalan
PrakiraanMaju (Rp 000)
JenisProgram &KegiatanProgram/outcome Kediatan/OutputLokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
(Rp 000)
1
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
V - 317
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 1411 org Peningkatan
keamanan kantor12 bln 9.000 9.000 Sedang
Berjalan
1 20 20 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
12 bulan Terpenuhinyakebutuhan makan,minum rapat
12 bln 6.000 6.500 SedangBerjalan
12 bulan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi.
12 bln 7.000 8.000 SedangBerjalan
1 20 20 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Perkantoran
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasepemenuhankebutuhan saranaprasarana aparatur
90% 112.000 151.000
1 20 20 02 01 Pengadaaan / PembangunanSarana dan PrasaranaPerkantoran
1 paket Pembangunan pagarbumi
40 m 80.000 80.000 SedangBerjalan
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPerkantoran
1 paket Terpeliharanya secararutin/berkala rumahdinas/gedung kantor
1 unit gedung 7.000 44.000 SedangBerjalan
1 paket Terpenuhinya saranapendukungpelaksanaan tugasadministrasiperkantoran.
1 unit Mobildan 6 UnitSepeda Motor
23.500 25.000 SedangBerjalan
1 paket Terpeliharanya secararutin/berkala mebelairkantor
100% 1.500 2.000 SedangBerjalan
1 20 20 03 Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
PersentasePNS/aparatur sipiltaat aturan
99% 15.000 7.000
1 20 20 03 02 Penatalaksanaan KepegawaianPerangkat Daerah
25 orang Terpenuhinya SKPPNS/ASN
25 orang 12.000 4.000 SedangBerjalan
1 20 20 03 03 Pengembangan KapasitasAparatur
4 orang peningkatan kapasitasASN
4 orang 3.000 3.000 SedangBerjalan
V - 318
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 1411 20 20 04 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
AkuntabilitasPengelolaanKeuangan Meningkat
KecSaptosari
Persentase LaporanKeuangan yangdisusun tepatwaktu danakuntabel
100% 33.500 38.000
Penyusunan LaporanKeuangan Perangkat Daerah
5 dok Laporan akuntabilitaskinerja instansipemerintah
5 dok 5.000 5.000 SedangBerjalan
1 dok laporan keuangansemesteran
1 dok 500 500 SedangBerjalan
1 dok Laporan KeuanganAkhir Tahun
1 dok 4.000 5.000 SedangBerjalan
12 bulan Penyusunan laporanpertanggung jawabankeuangan bulanan
12 bulan 24.000 27.500 SedangBerjalan
1 20 20 05 Program PeningkatanKualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentasekesesuaian programdalam Renja SKPDterhadap RKPD, danRenstra SKPDterhadap RPJMD
100% 30.000 26.000
5 Dok Dokumen Renstra 5 dok 4.000 - Baru 6 Dok Dokumen Renja 5 dok 17.000 17.000 Sedang
Berjalan
12 bln Tersedianya LaporanPengendalian
12 bln 9.000 9.000 SedangBerjalan
1 20 20 06 Program PeningkatanPelayanan Publik
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
Nilai IKM PerangkatDaerah
12.000 12.000
01 Penyusunan StandarPelayanan Publik
1 dok Dokumen RTP 1 dok 3.500 3.500 SedangBerjalan
2 dok tersedianya laporanIKM secara berkala
2 dok 4.500 4.500 SedangBerjalan
1 dok jumlah layanan yangterlayani
1 dok 4.000 4.000 SedangBerjalan
02 Penyelenggaraan PelayananPublik
1 20 20 04 01
Perencanaan Kinerja PD
V - 319
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 141Kecamatan PemerintahanUmum
1 20 20 07 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
Reformasi Birokrasidan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerjaPemerintah DaerahMeningkat
KecSaptosari
Persentase desayang menetapkanAPBDesa tepatwaktu dan benar
327.500 324.000
1 paket Siklus Tahunan Desadapat terlaksanadengan benar
7 desa 21.000 22.500 SedangBerjalan
7 jabatan Jumlah pengangkatanPerangkat Desa
5.000 5.000 SedangBerjalan
1 paket koordinasi tentangtanah kas desa
1 paket 3.000 3.000 SedangBerjalan
1 paket Terlaksananyakerjasama antar desa
7 Desa 2.000 2.000 SedangBerjalan
8 dok Buku Monografi Desadan Buku MonografiKecamatan
8 Dok 2.000 2.000 SedangBerjalan
2 kali Persentase desa yangmentaati perda tataruang
28 org 2.000 2.000 SedangBerjalan
1 paket Warga miskinterlayanani denganbaik (PMKS)
75 org 8.000 5.000 SedangBerjalan
1 paket Masyarakat tersadarakan pentingnyakesehatan
7kali/60 org 2.000 2.000 SedangBerjalan
Jambanisasi berbasismasyarakat (MCK)
70 KK 175.000 175.000 SedangBerjalan
1 paket Meningkatnyakeimanan danketaqwaan kepadaallah swt
7 desa 7.500 6.000 SedangBerjalan
12 bulan Pertemuan rutin PKK 60 org 6.000 5.000 SedangBerjalan
Pembinaan PenyelenggaranPemerintahan Desa
Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
V - 320
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 1417 Desa tersedianya data
pelayanan danrehabilitasi kessossecara akurat
7 Desa 2.000 2.500 SedangBerjalan
1 paket Pengiriman kelompokseni dalam eventbudaya
2 kel 14.000 14.000 SedangBerjalan
1 paket terlaksananyapembinaan olahragasecara berkelanjutan
1`paket 5.000 3.500 SedangBerjalan
12 bulan Keamanan dankenyamananlingkungan terjamin
12 bulan 5.000 6.000 SedangBerjalan
60 0rg Linmas siap menjagakeamanan lingkungan
60 org 3.500 3.500 SedangBerjalan
60 org Masyarakat siapmenghadapi bencanaalam
60 org 3.000 3.000 SedangBerjalan
60 org Keamanan dankenyamananlingkungan terjamin
60 Org 3.500 3.500 SedangBerjalan
Penyiapan Pasukan PengibarBendera Pusaka (PASKIBRA)Kecamatan
1 paket Terlaksananyapelatihan danpelaksanaan timPASKIBRAKA
1 paket 14.000 12.000 SedangBerjalan
Pembinaan PerencanaanPembangunan danPemberdayaan MasyarakatDesa
1 paket Tersusunnya Rencanapembangunan jangkamenengah
7 Desa 15.500 18.500 SedangBerjalan
1 paket Evaluasi tingkatkemajuanpembangunan desa
7 Desa 9.000 9.000 SedangBerjalan
1 paket Pelestarian aset-asetprogrampemberdayaan
7 desa 5.500 4.500 SedangBerjalan
1 paket Tersedianya data profildesa dan Kecamatan
Kec 3.000 3.000 SedangBerjalan
Pembinaan Ketenteraman,Ketertiban ,dan PencegahanBencana
Pembinaan Sosial danKemasyarakatan
Pembinaan Perempuan,Budaya, Pemuda dan OlahRaga
V - 321
2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 1411 paket Meningkatnya kualitas
industri rumah tangga7 kel 5.000 4.500 Sedang
Berjalan
1 paket Meningkatnyapelayanan kepadapetani
30 org 3.500 4.000 SedangBerjalan
1 paket Pembangunan desaterlaksana tepat waktu
7 Desa 2.500 3.000 SedangBerjalan
JUMLAH 622.770 654.000
Pembinaan PerekonomianMasyarakat Desa
V - 322
1/2/315
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Perangkat DaerahPenanggungjawab
V - 323
15Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
V - 324
15
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec SaptosariKec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
V - 325
15
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
V - 326
15Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
V - 327
15Kec Saptosari
Kec Saptosari
Kec Saptosari
V - 328