Upload
hakiet
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo ini dapat di selesaikan sesuai dengan
sistematika penyusunan yang telah di tetapkan. Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2017 -2022 Sekretariat DPRD Kab. Boalemo, Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo Tahun 2017 - 2022.
Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini
masih jauh dari sempurnah, untuk itu kami mengharapkan masukan dari
berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini
agar dapat di jadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan
dan tugas pokok Sekretariat Kab. Boalemo DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019.
Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahum 2019 Sekretariat DPRD Kab.
Boalemo ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Boalemo.
Boalemo, November 2018 Sekretaris DPRD
Kabupaten Boalemo
SYAFRUDIN K. LAMUSU, SE, MM
NIP. 19711023 200012 1 003
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ...................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................. 6
1.4. Sistimatika Penulisan ................................................................ 7
BAB II. EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2016............................................................................... 10
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Boalemo ....... 10
2.2. Program Kerja, Kegiatan, Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran ................................................................................ 11
2.3.Capaian Kinerja Sekretariat Terhadap Pelayanan Fasilitasi ....... 12
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF TAHUN 2018 ............................................................. 13
3.1. Visi ......................................................................................... 13
3.2. Misi ......................................................................................... 13
3.3. Tujuan .................................................................................... 14
3.4. Sasaran ................................................................................... 15
3.5. Strategi .................................................................................... 15
3.6. Kebijakan ................................................................................ 16
Halaman
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
iii
3.7. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Indikatif Tahun 2017 .............................................................. 16
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 18
DAFTAR TABEL
Halaman
TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaskanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 ..... 18
TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kab. Boalemo ............................................................................. 20
TC 31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2018 ................... 21
TC 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 ................................................................................ 23
TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2018 .......................................................................................... 25
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo
Tahun 2017 - 2022, telah memuat Visi Kepala Daerah yang berguna untuk
petunjuk Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan
pedoman alokasi angaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun kedepan
Visi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2017 - 2022 adalah “Terwujudnya
pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas Anggota DPRD”.
Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah
dalam menyelenggara pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta alokasi dalam
mendukung upaya pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo sebagai
organisasi perangkat daerah yang masuk di bidang pemerintahan umum
mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna
meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah
menjadi isu strategis Pemerintah Kab. Boalemo, yaitu mewujudkan pemerintahan
yang Profesional dan bersih (Clean Governance)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo dalam melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD Kab. Boalemo, serta memfasilitasi
terwujudnya hubungan yang harmonis angtara DPRD dengan Kepala Daerah,
berharap dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik sehingga pelayanan
terhadap DPRD yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Boalemo di
laksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Rencana Kerja (RENJA)
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019 di susun untuk mengetahui rencana
kegiatan yang ingin di capai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 2
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja (RENJA)
Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019 ini selanjutnya sebagai bahan
pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun
2019 berdasarkan skala prioritas.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana
telah diubah .Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pennyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 4
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Nomor 158);
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten
Boalemo 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Boalemo Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo ini di
maksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan
DPRD Kab. Boalemo sehingga dapat semakin mendgembangkan
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 5
kepercayaan masyarakat Kepada Pemerintah dalam rangka mewujudkan
Pemerintahan yang profesional dan bersih. disamping itu, Rencana Kerja
(RENJA) ini juga di maksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan
untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi dan Program serta
tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun
anggaran.
1.3.2 Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :
1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk
meningkatikan kinerja Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya Program - program pembangunan pada Sekretariat DPRD
Kab. Boalemo.
4. Tersusunnya kegiatan - kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun
waktu 1 (satu) Tahun.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) ini dapat
di jadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kab.
Boalemo dalam menyelenggarakan tugas - tugas pemerintahan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Kab. Boalemo.
1.4 Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana
Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Boalemo, perlu di sampaikan
sistematika Penyusunan RENJA ini, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 6
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA, proses
penyusunan RENJA, keterkaitan RENJA dengan dokumen RKPD,
Renstra Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Peraturan Daerah, Undang - undang,
Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan RENJA serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. BOALEMO
TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
2.2 Program kerja dan Kegiatan, Pagu Perubahan Anggaran dan
Realisasi Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
Tahun 2018
2.3 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2018
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
3.1. Visi
3.2. Misi
3.3. Tujuan
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 7
3.4. Sasaran
3.5. Strategi
3.6. Kebijakan
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF TAHUN 2018
BAB V PENUTUP
BAB II
EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. BOALEMO TAHUN 2018
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
A. Tugas Pokok
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 8
Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2016 bahwa Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai berikut : Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota
DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan
dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah serta melaksanakan tugas kedinasan
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Fungsi Sekertariat DPRD
1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administarsi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;
2.2 Program Kerja, Kegiatan, Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Perubahan
Anggaran
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kab.Boalemo yang
telah dikemukakan diatas maka pada tahun anggaran 2018 telah disusun
program dan kegiatan beserta anggarannya. Setelah dilakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan tahun anggaran
2018 diperoleh hasil kinerja yang merupakan output dari pelaksanaan program
dan kegiatan sebagai berikut:
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI KET
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik 375.880.000 296.764.163 79,6%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/Operasional 785.500.000 496.364.950 63,5%
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 566.703.500 424.576.660 73,40 %
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 438.500.000 425.271.000 99,65%
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 9
Kantor
5. Penyediaan Bahan LogistikKantor 662.294.000 551.998.500 84,80%
6. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah 1.688.964.500 1.685.397.810 99.35 %
2
Program Pening katan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mobil Jabatan 1.000.000.000 950.985.500 95.12%
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas 1.013.500.000 955.337.350 94.20%
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 800.000.000 743.469.467 92.50%
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000 99.800.000 99.80%
3 Program Pening katan Sumber
Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 428.355.000 418.468.600 97.25%
4 Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
-
-
0 %
2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 3.628.978.000 3.010.857.096 82.30%
3. Reses 2.710.425.000 2.577.885.000 94.60%
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD 9.800.850.000
9.604.023.615
97.30%
2.3 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TERHADAP PELAYANAN FASILITASI KEGIATAN
DPRD SELAMA TAHUN 2016
NO JENIS KEGIATAN DPRD YANG DIFASILITASI JUMLAH
1. RAPAT PARIPURNA 1
2. RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
3. RAPAT PANSUS 6
4. RAPAT BANMUS 2
5. RAPAT BADAN LEGISLASI 2
6. RAPAT BADAN ANGGARAN
7. RAPAT PIMPINAN
8. RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
9. RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL/ SWASTA
10. RAPAT DENGAR PENDAPAT OLEH KOMISI
11. RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA KOMISI 5
12. STUDI BANDING KE DAERAH LAIN 6
13. KOORDINASI DENGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA TINGKAT PROVINSI
GORONTALO
6
14. KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN LEMBAGA PEMERINTAH
TINGKAT PUSAT
6
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 10
BAB III
VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN
2018
3.1 Visi
“Terwujudnya pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas Anggota DPRD”
3.2 Misi
3.2.1. Mengoptimalkan mutu pelayanan publikasi, administrasi, keuangan,
dan fasilitasi kegiatan DPRD yang akuntabel, efektif dan efisien.
3.2.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang
menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.
3.2.3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat dan
peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan kemampuan dan
kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.
3.2.4. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi
DPRD Kab. Boalemo.
3.3 Tujuan
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 11
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Boalemo tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan dan pengawasan dalam ruangan
penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kab. Boalemo.
Sebagaimana penjabaran dari setiap misi dari Renstra Sekretariat
DPRD Kab. Boalemo tahun 2017 - 2022, maka perlu di tetapkan pula tujuan
dan sasaran yang akan di capai yang mengacu kepada visi dan misi
sebagaimana tersebut di atas.
Adapun tujuan yang akan di capai tahun 2019 sesuai dengan Renstra
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo tahun 2017 - 2022, adalah :
3.3.1 Terwujudnya Lembaga Sekretariat DPRD yang dapat memberikan
pelayanan administrasi, keuangan dan fasilitasi kegiatan DPRD yang
akuntabel, efektif dan efisien.
3.3.2 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo
3.3.3 Terwujudnya Sumber daya aparatur Sekretariat dan Peningkatan
fasilitasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
kompotensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.
3.3.4 Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten
Boalemo yang optimal.
3.4 Sasaran
3.4.1 Tertatanya administrasi umum, keuangan, dan tersedianya
fasilitas penunjang kegiatan DPRD.
3.4.2 Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.
3.4.3 Peningkatan sumber daya aparatur Sekretariat dan
peningkatan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
kompotensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 12
3.4.4 Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPRD Kab.
Boalemo.
3.5 Strategi
3.5.1. Peningkatan pengelolaan admnistrasi umum, keuangan, dan
penyediaan fasilitas penunjang kegiatan Sekretariat dan DPRD Kab.
Boalemo.
3.5.2. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.
3.5.3. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan aparatur Sekretariat dan
meningkatkan pelayanan fasilitasi pendampingan Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka peningkatan wawasan dan
kompotensi melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, bimbingan
Teknis, sosialisasi dan workshop.
3.5.4. Peningkatan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD dalam rangka
peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
3.6 Kebijakan
3.6.1. Meningkatkan pengelolaan admnistrasi umum, keuangan, dan
penyediaan fasilitas penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kab.
Boalemo.
3.6.2. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo
3.6.3. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan aparatur Sekretariat dan
meningkatkan pelayanan fasilitasi pendampingan Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka peningkatan wawasan dan
kompotensi melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, bimbingan
Teknis, sosialisasi dan workshop.
3.6.4. Peningkatan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD dalam rangka
peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 13
3.7 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENDANAAN
INDIKATIF
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya jaringan
telephon, air dan listrik
serta iuran TV Kabel
313.080.000
2. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas
Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dan adanya
kelengkapan
administrasi kendaraan
dinas
610.500.000
3. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tertatanya administrasi
keuangan yang
akuntabel dan
terlaksananya
pembayaran pajak
gedung
190.848.500
4. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat
perlengkapan kantor
724.260.000
5. Penyediaan Bahan
LogistikKantor
Tersedianya fasilitas
pendukung kegiatan
administrasi dan
perlengkapan kerja
648.372.500
6. Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya dan
terfasilitasinya
koordinasi dan
konsultasi dengan
instansi pemerintah
daerah dan pemerintah
pusat
900.000.000
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pembangunan Gedung
Kantor
Tersedianya mobil
jabatan sebagai sarana
penunjang pelaksanaan
tugas
150.000.000
2. Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan dinas
Tersedianya
perlengkapan rumah
jabatan/dinas Ketua
DPRD
1.622.640.000
3. Rehabiitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Terpeliharanya
bangunan Rumah Dinas
DPRD
199.750.000
4. Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Terpeliharanya
bangunan Kantor
DPRD
Tertatanya halaman
kantor DPRD
954.580.000
3. Program
PeningkatanSumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Keikutsertaan dan
pendampingan Pegawai
Sekretariat kepada
Pimpinan dan Anggota
DPRD dan dalam
mengikuti Bimtek,
Sosialisasi,Workshop
314.520.500
4. Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
1. Rapat - Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
Penyelenggaraan rapat-
rapat alat kelengkapan
dewan
3.466.428.500
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 14
Perwakilan Rakyat
Daerah
T O T A L
2. Kegiatan Reses
3. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Terlaksananya Reses
oleh 25 orang Anggota
DPRD di 7 Kecamatan
Pelaksanaan fasilitasi
Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam rangka
peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
1.818.950.000
6.086.070.000
18.000.000.000
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi
kepada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul.
Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo Tahun 2017 - 2022 secara umum.
Dokumen ini memuat Program dan Kegiatan yang akan di laksanakan dalam waktu satu
tahun kedepan.
Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kab.Boalemo lebih banyak berkaitan
dengan kegiatan memfasilitasi kegiatan DPRD Kab. Boalemo dalam menjalankan
fungsinya dalam 3 hal pokok yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi
Pengawasan. Disamping itu juga Sekretariat menjalankan tugas kesekretariatan itu
sendiri dalam bidang pelayanan administrasi, keuangan, perencanaan, kepegawaian,
perlengkapan.
Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 15
Demikian Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo di
susun untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna
mencapai visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan
Boalemo, Desember 2018
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BOALEMO
SYAFRUDIN K. LAMUSU, SE, MM
Nip. 19711023 200012 1 003
TC. 29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
KODE
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
4
4 1100% 4,517,842,000 85.5 3,880,373,083 45,384,481
4 1 2100% 375,880,000 79.6% 296,764,163 372,819,300
4 1 6
100% 785,500,000 63.5% 496,364,950 781,677,087
4 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 566,703,500 73.4% 424,576,660 578,442,316
4 1 13100% 438,500,000 99.65% 425,271,000 426,764,676
4 1 16
penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% 662,294,000 84.8% 551,998,500 650,941,627
4 1 18
100% 1,688,964,500 99.35% 1,685,397,810 1,696,424,570
4 2100% 2,913,500,000 94.5% 2,749,592,317 2,907,874,882
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-2)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Urusan Pemerintahan Fungsi PenunjangProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi tertata dengan baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Pembayaran Jaringan Telephone, Air, Litrik Serta Iuran TV Kabel
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Sekretariat yang dibayar Pemeliharaan secara berkala
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor SET.DPRD
Persentase Pembayaran ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, BBM, Cetak/Penggandaan, Makanan Minum dan Pemeliharaan
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Presentase kegiatan pendampingan Pegawai Sekretariat DPRDJumlah kegiatan Koordinasi Pegawai Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
4 2 3
Pembangunan Gedung Kantor 0% 0 0.0% 0 #DIV/0!
4 2 4
Pengadaan Mobil Jabatan 100% 1,000,000,000 95.1% 950,985,500 999,774,495
4 2 6
100% 1,013,500,000 95.1% 955,337,350 1,004,349,611
4 2 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 100% 800,000,000 92.5% 743,469,467 803,750,775
4 2 42 100% 100,000,000 99.8% 99,800,000 100,000,000
4 5100% 428,355,000 97.25% 489,450,000 503,290,488
4 5 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 428,355,000 97.25% 489,450,000 503,290,488
4 15100% 16,140,253,000 79.6% ### ###
4 15 1100% 229,500,000 100% 229,500,000 229,500,000
4 15 3
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan 100% 3,628,978,000 82.30% 3,010,857,096 3,658,392,583
Persentase Bangunan Gedung Aula Rapat/Pembahasan Kantor DPRD Kab. Boalemo
Persentase pemenuhan sarana mobil jabatan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Persentase Bangunan Gedung Aula Rapat/Pembahasan Kantor DPRD Kab. Boalemo
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan/Dinas Ketua DPRD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Persentase Rehabilitasi Kantor DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/ pelatihan
Persentase Diklat, BIMTEK, Sosialisasi dan Worshop yang diikuti oleh Pegawai Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Persentase penyusunan RANPERDA
Persentase Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Pansus) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Banmus) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Paripurna) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Badan Anggaran)
4 15 5
Kegiatan Reses 100% 2,710,425,000 94.60% 2,577,885,000 2,725,036,998
4 15 7100% 9,800,850,000 97.3% 9,604,023,615 9,870,527,867
Persentase Pelaksanaan Reses oleh Anggota DPRD di 7 Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah LainJumlah Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Pemerinrah Provinsi GorontaloJumlah Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Vertikal/Swasta Provinsi Gorontalo
TC. 29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3,387,061,000 11,785,276,083 11,785,276,083
313,080,000 985,724,163 985,724,163
610,500,000 1,892,364,950 1,892,364,950
190,848,500 1,182,128,660 1,182,128,660
724,260,000 1,588,031,000 1,588,031,000
648,372,500 1,862,665,000 1,862,665,000
900,000,000 4,274,362,310 4,274,362,310
2,926,970,000 8,590,062,317 8,590,062,317
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan
Realsiasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Terget
Renstra (%)
150,000,000 150,000,000 #DIV/0!
0 1,950,985,500 1,950,985,500
1,622,640,000 3,591,477,350 3,591,477,350
199,750,000 1,743,219,467 1,743,219,467
954,580,000 1,154,380,000 1,154,380,000
314,520,500 1,232,325,500 1,232,325,500
314,520,500 1,232,325,500 1,232,325,500
11,371,448,500 42,704,467,211 42,704,467,211
0 0 0
3,466,428,500 10,106,263,596 10,106,263,596
TC. 30Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Boalemo
No Indikator IKK
Target Renstra Perangkat Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1100 94 100 100
2100 78 80 85
3100 55 60 70
4100 100 100 100
SPM/ Standar Nasional Tahun
2016 (thn n-2)
Tahun 2017 (thn
n-1)
Tahun 2018 (thn
n)
Tahun 2019 (n+1)
Persentase administrasi tertata dengan baik
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Persentse aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan
Persentase Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
TC. 30Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Boalemo
Realisasi Capaian Proyeksi
(9) (10) (11) (12) (13)
100 94 100 100
100 78 80 85
100 55 60 70
100 100 100 100
Catatan AnalisisTahun
2016 (thn n-2)
Tahun 2017 (thn
n-1)
Tahun 2018 (thn
n)
Tahun 2019 (thn
n+1)
TC. 31Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
No
Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 100 3,387,061,000
- Tilamuta 100 313,080,000 -
- Tilamuta 100 610,500,000 -
- Tilamuta 100 190,848,500 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Tilamuta 100 724,260,000 -
- penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta 100 648,372,500 - penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Luar Daerah 100 900,000,000 -
2 80 2,926,970,000
- Pembangunan Gedung Kantor Tilamuta 100 150,000,000 - Pembangunan Gedung Kantor
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi tertata dengan baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat kelengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tesedianya bangunan gedung kantor
- Pengadaan Mobil Jabatan Tilamuta 0 0 - Pengadaan Mobil Jabatan
- Tilamuta 100 1,622,640,000 -
- 7 kecamatan 100 199,750,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Luar Daerah 100 954,580,000 -
3 100 314,520,500
- Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 100 314,520,500 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 60 11,371,448,500
- Tilamuta - 0 0 - -
- Tilamuta 100 3,466,428,500 - Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan
- Kegiatan Reses Tilamuta 100 1,818,950,000 - Kegiatan Reses
- Tilamuta 100 6,086,070,000 -
18,000,000,000
Tesedianya kendaraan /mobil jabatan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor DPRD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshop
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
TC. 31Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi Indikator Kinerja
(8) (9) (10) (11) (12)
100 3,387,061,000
Tilamuta 100 313,080,000
Tilamuta 100 610,500,000
Tilamuta 100 190,848,500
Tilamuta 100 724,260,000
Tilamuta 100 648,372,500
Luar Daerah 100 900,000,000
80 2,926,970,000
Luar Daerah 85 150,000,000
Catatan PentingTarget
Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
Persentase administrasi tertata dengan baik
Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional
Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel
Tersedianya alat kelengkapan kantor
Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja
Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturTesedianya kendaraan /mobil jabatan
Luar Daerah 85 0
Tilamuta 85 1,622,640,000
Tilamuta 85 199,750,000
Tilamuta 85 954,580,000
100 314,520,500
Luar Daerah 70 314,520,500
60 11,371,448,500
- - 0 0
Tilamuta 100 3,466,428,500
7 kecamatan 100 1,818,950,000
Luar Daerah 100 6,086,070,000
Tesedianya kendaraan /mobil jabatan
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor DPRD
Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshopPersentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan
Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan
Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
TC. 32Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
(1) (2) (3) (4)
1
- Tilamuta
- Tilamuta
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta
- Tilamuta
- penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta
- Luar Daerah
2
- Pembangunan Gedung Kantor Tilamuta
Pengadaan Mobil Jabatan Luar Daerah
- Tilamuta
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tilamuta
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi tertata dengan baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional
Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat kelengkapan kantor
Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan
Tesedianya kendaraan /mobil jabatan
Tersedianya kendaraan /mobil jabatan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
- Tilamuta
3
- Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah
4
- - -
- Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta
- Kegiatan Reses 7 kecamatan
- Luar Daerah
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshop
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
TC. 32Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
Catatan
(5) (6)
3,387,061,000
313,080,000
610,500,000
190,848,500
724,260,000
648,372,500
900,000,000
2,926,970,000
150,000,000
0
1,622,640,000
199,750,000
Besaran / Volume
954,580,000
314,520,500
314,520,500
11,371,448,500
0
3,466,428,500
1,818,950,000
6,086,070,000
18,000,000,000
TC. 33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
Kode
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
0 DAU
Tilamuta DAU
Tilamuta DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya alat kelengkapan kantor
Tilamuta DAU
penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta DAU
Luar Daerah DAU
0 DAU
Pembangunan Gedung KantorTesedianya Gedung Kantor
Tilamuta DAU
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi tertata dengan baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional
Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel
Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan
Pengadaan Mobil JabatanTesedianya kendaraan /mobil jabatan
Luar Daerah DAU
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tilamuta DAU
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
Tilamuta DAU
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tilamuta DAU
0 DAU
Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah DAU
0 DAU
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - - -
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta DAU
Kegiatan Reses 7 kecamatan DAU
Luar Daerah DAU
0
0
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshop
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
TC. 33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
(8) (9) (10)
100 5,311,090,000
100 375,880,000
100 785,500,000
100 566,710,000
100 812,000,000
100 871,000,000
100 1,900,000,000
60 2,699,800,000
90 199,900,000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Pembangunan 2020
Mobil/Motor 90 650,000,000
90 1,650,000,000
90 0
Ruang Komisi 90 199,900,000
100 600,000,000
80 600,000,000
80 18,782,000,000
0 0
100 3,970,000,000
100 2,700,000,000
100 12,112,000,000
27,392,890,000
27,392,890,000
AC/Runing Text dan Alat Olahrag
TC. 33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
Kode
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
100 3,387,061,000 DAU
Tilamuta 100 313,080,000 DAU
Tilamuta 100 610,500,000 DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta 100 190,848,500 DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya alat kelengkapan kantor
Tilamuta 100 724,260,000 DAU
penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta 100 648,372,500 DAU
Luar Daerah 100 900,000,000 DAU
60 2,926,970,000 DAU
Pembangunan Gedung KantorTesedianya Gedung Kantor
Tilamuta 85 150,000,000 DAU
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi tertata dengan baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional
Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel
Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan
Pengadaan Mobil JabatanTesedianya kendaraan /mobil jabatan
Luar Daerah 85 0 DAU
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tilamuta 85 1,622,640,000 DAU
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Terpeliharanya rumah dinas/jabatan
Tilamuta 85 199,750,000 DAU
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tilamuta 85 954,580,000 DAU
100 314,520,500 DAU
Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 70 314,520,500 DAU
80 11,371,448,500 DAU
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 -
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta 100 3,466,428,500 DAU
Kegiatan Reses 7 kecamatan 100 1,818,950,000 DAU
Luar Daerah 100 6,086,070,000 DAU
18,000,000,000
18,000,000,000
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan
Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshop
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan
Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
TC. 33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Boalemo
Sekretariat DPRD Kab. Boalemo
(8) (9) (10)
100 5,311,090,000
100 375,880,000
100 785,500,000
100 566,710,000
100 812,000,000
100 871,000,000
100 1,900,000,000
60 2,699,800,000
90 199,900,000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif