Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS
2021
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kepada tuhan yang maha kuasa,
karena atas Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan
Tahun 2021. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bathin
Solapan disusun sebagai acuan bagi penyelengaraan kegiatan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan
datang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
dokumen rencana Kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak
kekurangan dan kelemahan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja
ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.
Sebangar, Juni 2021
CAMAT BATHIN SOLAPAN
WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 19710303 199201 1 001
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................
DAFTAR ISI ................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................ 1
1.2 LANDASAN HUKUM ....................................................................... 2
1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN ........................ 4
1.3.1 MAKSUD ................................................................................ 4
1.3.2 TUJUAN ................................................................................. 5 1.3.3 DASAR PERTIMBANGAN ....................................................... 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .......................................................... 6
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 ........... 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... 8
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 13
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Raperda Tentang
RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD. Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja
Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan
kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun
berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan ini
mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2021, Renstra Kecamatan Bathin Solapan Tahun
2016-2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan
kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021
menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Bathin Solapan,
sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
Renstra Kecamatan Bathin Solapan menjadi acuan penyusunan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD
Tahun 2021 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan
Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021, selaras dengan Renstra
Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hal
tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju dalam rancangan Renja Kecamatan Bathin Solapan dapat
menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan.
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
4
1.2 Landasan Hukum
Landasan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah
Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
5
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129
Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Riau Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
6
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Eselonering, Tugas, Fungsi dan
uraian tugas serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan
dilingkungan Kabupaten Bengkalis;
19. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050 / BAPPEDA / 1212
/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
1.3.1 Maksud
Adapun maksud dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, adalah
sebagai berikut :
a. Menyiapkan evaluasi suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur
Kantor Camat Bathin Solapan dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2021;
b. Menyediakan suatu tolak ukur atau standarisasi pencapaian
kinerja Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
sebagai upaya untuk megukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap PD;
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat
Bathin Solapan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan
dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten
Bengkalis;
d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bathin
Solapan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program
dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bathin
Solapan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan
program serta kegiatan operasional tahunan;
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
7
f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi
secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan
pembangunan.
1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor
Camat Bathin Solapan adalah:
a. Tersusunnya evaluasi perencanaan untuk memberikan arah
pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bathin Solapan;
b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap
bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai
dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia;
c. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Bathin Solapan yang
komprehensif, tranparansi, akuntabel dan partisipatif selaras
dengan visi dan misi Kecamatan Bathin Solapan yang
berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis
tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.
1.3.3 Dasar Pertimbangan
Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten
Bengkalis sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan telah
ditemukan berbagai kondisi, yakni perkembangan keadaan yang
tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang
berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
penambahan atau penghapusan kegiatan, serta adanya kegiatan
baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021
sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
Sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk
melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bathin
Solapan Tahun 2021.
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
8
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV. PENUTUP
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
9
BAB II
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bathin
Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 telah dianggarkan dana
sebesar Rp. 6.677.287.936,00.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bathin Solapan sampai
dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Kecamatan Bathin Solapan tahun 2021 sampai dengan Triwulan
II tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.
Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 01 01
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
14.706.110.000,00Rp 4.248.563.539,00Rp 4.803.048.136,00Rp 500.734.294,00Rp 2.396.618.285,00Rp -Rp -Rp 2.897.352.579,00Rp 7.145.916.118,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.01
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
DAN EVALUASI
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
Persentase pemenuhan
layanan administrasi
kantor (umum dan
Kepegawaian
207.900.000,00Rp 94.466.000,00Rp 100% 154.840.000,00Rp 35.920.000,00Rp 91.655.000,00Rp -Rp -Rp 127.575.000,00Rp 222.041.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.01 01
Penyusunan
dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Renja dan Renstra
yang disiapkan
Dokumen 2 Dokumen 127.500.000,00Rp 3 Dokumen 31.488.667,00Rp 2 114.420.000,00Rp 28.100.000,00Rp 2 73.515.000,00Rp 2 101.615.000,00Rp 133.103.667,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.01 02
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
yang disiapkan
Dokumen 1 Dokumen 32.450.000,00Rp 1 Dokumen 31.488.667,00Rp 1 15.640.000,00Rp 7.820.000,00Rp 7.820.000,00Rp 0 15.640.000,00Rp 47.128.667,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.01 03
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD yang
disiapkan
Dokumen 1 Dokumen 32.450.000,00Rp 1 Dokumen 31.488.666,00Rp 1 15.640.000,00Rp -Rp 10.320.000,00Rp 0 10.320.000,00Rp 41.808.666,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
evaluasi kinerja
perangkat daerah yang
disiapkan
Dokumen 2 Dokumen 15.500.000,00Rp 0 0 -Rp 2 9.140.000,00Rp -Rp -Rp 0 -Rp -Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.02
ADMINISTRASI
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
2.726.000.000,00Rp 2.314.260.227,00Rp 100% 2.566.790.040,00Rp 149.238.125,00Rp 1.034.785.843,00Rp -Rp -Rp 1.184.023.968,00Rp 3.498.284.195,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan
Tunjangan
Jumlah Bulan
terpenuhinya gaji dan
tunjangan
Bulan 12 Bulan 2.726.000.000,00Rp 12 Bulan 2.314.260.227,00Rp 12 2.566.790.040,00Rp 149.238.125,00Rp 1.034.785.843,00Rp 1.184.023.968,00Rp 3.498.284.195,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.03
ADMINISTRASI
BARANG MILIK
DAERAH PADA
PERANGKAT
DAERAH
288.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 100% 192.000.000,00Rp 48.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp -Rp -Rp 144.000.000,00Rp 240.000.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.03 02Pengaman Barang
milik Daerah SKPD
Jumlah Jasa Tenaga
Keamanan Kantor
Camat
Orang 15 Orang 288.000.000,00Rp 6 Orang 96.000.000,00Rp 8 192.000.000,00Rp 48.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 144.000.000,00Rp 240.000.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.05
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT
DAERAH
250.000.000,00Rp 69.567.000,00Rp 78.284.000,00Rp 18.640.000,00Rp 41.670.000,00Rp 60.310.000,00Rp 129.877.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bimtek Orang 12 Bulan 250.000.000,00Rp 25 Orang 69.567.000,00Rp 10 78.284.000,00Rp 18.640.000,00Rp 41.670.000,00Rp 60.310.000,00Rp 129.877.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06
ADMINISTRASI
UMUM PERANGKAT
DAERAH
1.203.640.000,00Rp 684.080.272,00Rp 815.884.700,00Rp 120.703.300,00Rp 419.807.200,00Rp -Rp -Rp 540.510.500,00Rp 1.224.590.772,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 01
Penyediaan
komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi /Penerangan
yang dibutuhkan
Item 40 Item 127.600.000,00Rp 9 Item 9.981.700,00Rp 10 32.548.000,00Rp -Rp 35.308.000,00Rp 35.308.000,00Rp 45.289.700,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
Unit SKPD
15
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
Realisasi capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
12
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RENSTRA s/d
Tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun 13=6+12
Target Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RENSTRA s/d 14=13/5x100%
I
8 9 10
Target kinerja dan anggaran
RKPD Tahun berjalan (Tahun n-
1) yang dievaluasi
11
IVII III
71 2 3
TARGET RENSTRA Perangkat Daerah Pada
tahun 2022 akhir periode RENSTRA)
5
K
KODE PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN
4
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
100% 100%
100%
100%
Realisasi capaian kinerja RENSTRA sampai
dengan Renja Perangkat daerah Tahun
Lalu (n-2)
6
K
100%
7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan
dan perlengkapan
Kantor
Jumlah alat Bahan
Pembersih dan alat
tulis kantor yang
dibutuhkan
Item 60 Item 184.750.000,00Rp 48 Item 62.527.100,00Rp 48 112.740.900,00Rp 27.555.300,00Rp 63.167.400,00Rp 90.722.700,00Rp 153.249.800,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 04Penyediaan Bahan
Logistik kantor
Jumlah Makan Minum
Rapat /kegiatan yang
dibutuhkan
Box 4200 Kotak 140.540.000,00Rp 3260 Box 118.225.000,00Rp 3560 86.980.000,00Rp 22.500.000,00Rp 53.250.000,00Rp 75.750.000,00Rp 193.975.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah tahun
pemenuhan barang
dan cetak
pengganadan
dilakukan
Tahun 12 Bulan 102.500.000,00Rp 10 Item 18.519.200,00Rp 1 83.537.800,00Rp 9.615.000,00Rp 39.892.800,00Rp 49.507.800,00Rp 68.027.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 06
Penyediaan Bahan
bacaan dan
peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Berlangganan
surat kabar /majalah,
jumlah buku
peraturan perundang-
undangan
Item 12 Bulan 53.600.000,00Rp 2 Item 8.000.000,00Rp 3 27.500.000,00Rp 700.000,00Rp 4.550.000,00Rp 5.250.000,00Rp 13.250.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan
rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Tahun
Pemenuhan Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar dan
dalam daerah
Tahun 12 Bulan 520.450.000,00Rp 1 Tahun 466.827.272,00Rp 1 428.678.000,00Rp 59.481.000,00Rp 194.733.000,00Rp 254.214.000,00Rp 721.041.272,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.06 11
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Tahun
Pemenuhan Jaringan
Internet Kantor Camat
Tahun 1 Orang 74.200.000,00Rp - - -Rp 1 43.900.000,00Rp 852.000,00Rp 28.906.000,00Rp 29.758.000,00Rp 29.758.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.07
PENGADAAN
BARANG MILIK
DAERAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
780.000.000,00Rp 418.696.000,00Rp 233.003.000,00Rp -Rp 345.484.000,00Rp 345.484.000,00Rp 764.180.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.07 05 Pengadaan MebelJumlah mebeleur yang
dibutuhkan Unit 15 Item 282.400.000,00Rp 265 Unit 144.210.000,00Rp 36 152.898.000,00Rp -Rp 145.005.000,00Rp 145.005.000,00Rp 289.215.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.07 10
Pengadaan sarana
dan prasarana
Gedung Kantor atau
bangunan lainnya
jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainnya yang
dibutuhkan
Item 25 Item 497.600.000,00Rp 94 Unit 274.486.000,00Rp 34 80.105.000,00Rp -Rp 200.479.000,00Rp 200.479.000,00Rp 474.965.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.08
PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAEARAH
276.900.000,00Rp 323.854.461,00Rp 450.404.896,00Rp 81.328.869,00Rp 217.671.041,00Rp -Rp -Rp 298.999.910,00Rp 622.854.371,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.08 01Penyediaan jasa
Surat menyurat
Jumlah jasa Tenaga
Administrasi kantor
camat
Orang 16 Orang 33.200.000,00Rp 900\
13
Lembar/
Orang184.500.000,00Rp 10 289.800.000,00Rp 45.747.000,00Rp 139.947.000,00Rp 185.694.000,00Rp 370.194.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.08 02
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
jumlah bulan
pemenuhan listrik, air
dan komunikasi kantor
camat
Bulan 12 Bulan 174.500.000,00Rp 12 Bulan 61.254.461,00Rp 12 116.404.896,00Rp 7.381.869,00Rp 43.124.041,00Rp 50.505.910,00Rp 111.760.371,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.08 03
Penyediaan jasa
Peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Rumah Dinas
Camat yang
dibutuhkan
Unit 2 Unit 50.000.000,00Rp 2 Unit 58.900.000,00Rp 1 25.000.000,00Rp 25.000.000,00Rp 25.000.000,00Rp 50.000.000,00Rp 108.900.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.08 04Penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor
Jumlah jasa Supir
kantor camat Orang 1 Orang 19.200.000,00Rp 1 Orang 19.200.000,00Rp 1 19.200.000,00Rp 3.200.000,00Rp 9.600.000,00Rp 12.800.000,00Rp 32.000.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.09
PEMELIHARAAN
BARANG MILIK
DAEARAH
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
8.973.670.000,00Rp 247.639.579,00Rp 311.841.500,00Rp 46.904.000,00Rp 149.545.201,00Rp -Rp -Rp 196.449.201,00Rp 444.088.780,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.09 02
penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak
dan perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
lapangan
Jumlah Kendaraan
dinas /operasional
yang diuruskan izin /
kelayakannya
Unit 3 Unit 145.670.000,00Rp 2 Kegiatan 116.140.779,00Rp 3 96.061.500,00Rp 14.304.000,00Rp 35.171.201,00Rp 49.475.201,00Rp 165.615.980,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
100%
100%
100%
7 01 01 2.09 09
Pemeliharaan /
Rehabilitas Gedung
Kantor dan
Bangunan lainnya
Jumlah jasa tenaga
kebersihan kantor
camat
Orang 15 Orang 288.000.000,00Rp 5 Orang 110.803.600,00Rp 8 192.000.000,00Rp 32.000.000,00Rp 96.000.000,00Rp 128.000.000,00Rp 238.803.600,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 01 2.09 10
Pemeliharaan /
rahabilitasi Sarana
dan prasarana
Gedung kantor atau
Bangunan Lainnya
jumlah Tahun
pemenuhan sarana
dan prasarana yang
dilakukan
pemeliharaan setiap
tahunnya
Tahun 13 Kegiatan 8.540.000.000,00Rp 6 Item 20.695.200,00Rp 1 23.780.000,00Rp 600.000,00Rp 18.374.000,00Rp 18.974.000,00Rp 39.669.200,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 02
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK
175.450.000,00Rp 133.450.000,00Rp 167.112.800,00Rp 98.800.000,00Rp 101.112.800,00Rp -Rp -Rp 199.912.800,00Rp 333.362.800,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 02 2.01
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
PEMERINTAH DI
TINGKAT
KECAMATAN
Indeks Kepuasan
Masyarakat80% 43.450.000,00Rp 26.650.000,00Rp 100% 35.112.800,00Rp 76.800.000,00Rp 35.112.800,00Rp -Rp -Rp 111.912.800,00Rp 138.562.800,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 02 2.01 01
Koordinasi /sinergi
perencanaan dan
pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
dengan perangkat
Dearah dan Instansi
Vertikal terkait
jumlah perwakilan
kelompok Masyarakat
yang menghadiri
musrenbang
Orang 200 Orang 43.450.000,00Rp 250 Orang 26.650.000,00Rp 250 35.112.800,00Rp 76.800.000,00Rp 35.112.800,00Rp 111.912.800,00Rp 138.562.800,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 02 2.02
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
YANG TIDAK
DILAKASANAKAN
OLEH UNIT KERJA
PERANGKAT
DAEARAH YANG
ADA DI KECAMATAN
132.000.000,00Rp 106.800.000,00Rp 132.000.000,00Rp 22.000.000,00Rp 66.000.000,00Rp -Rp -Rp 88.000.000,00Rp 194.800.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 02 2.02 03
Peningkatan
efektifitas
pelaksanaan
pelayanan kepada
masyarakat di
wilayah Kecamatan
Jumlah pemenuhan
pegawai peayanan
administrasi terpadu
Orang 7 Orang 132.000.000,00Rp 8 Orang 106.800.000,00Rp 8 132.000.000,00Rp 22.000.000,00Rp 66.000.000,00Rp 88.000.000,00Rp 194.800.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 03
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
1.780.000.000,00Rp 663.626.000,00Rp 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp -Rp -Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 03 2.01
KOORDINASI
KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
DESA
1.780.000.000,00Rp 663.626.000,00Rp 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp -Rp -Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 03 2.01 03
Peningkatan
efektifitas kegiatan
perberdayaan
Masyarkat di wilayah
kecamatan
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di
kecamatan
Kegiatan 9 Kegiatan 1.780.000.000,00Rp 4 Kegiatan 663.626.000,00Rp 10 1.092.975.000,00Rp 10.800.000,00Rp 120.865.000,00Rp 131.665.000,00Rp 795.291.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 04
PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
127.800.000,00Rp 97.880.000,00Rp 102.260.000,00Rp 2.250.000,00Rp 42.000.000,00Rp -Rp -Rp 44.250.000,00Rp 142.130.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
100%
100%
100%
7 01 04 2.04
KOORDINASI
PENERAPAN DAN
PENEGAKAN QANUN
DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH
127.800.000,00Rp 97.880.000,00Rp 102.260.000,00Rp 2.250.000,00Rp 42.000.000,00Rp -Rp -Rp 44.250.000,00Rp 142.130.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 04 2.04 01
Koordinasi / sinergi
dengan perangkat
Daerah yang tugas
dan dan fungsinya di
bidang penegakan
peraturan perundang-
undangan dan/atau
kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pemantauan
keamanan dan
ketertiban yang
dilakukan
Kali 12 Kali 127.800.000,00Rp 2 Kegiatan 97.880.000,00Rp 24 102.260.000,00Rp 2.250.000,00Rp 42.000.000,00Rp 44.250.000,00Rp 142.130.000,00Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 05
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
518.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp 320.680.000,00Rp -Rp 28.350.000,00Rp -Rp -Rp 28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 05 2.01
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM SESUAI
PENUGASAN
KEPALA DAERAH
518.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp 320.680.000,00Rp -Rp 28.350.000,00Rp -Rp -Rp 28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 05 2.01 03Pembinaan
persatuan dan
kesatuan bangsa
Jumlah partisipan
yang mengikuti
penyelenggaraan hari
besar nasional
Orang 1 Kegiatan 354.000.000,00Rp - - -Rp 1000 198.850.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp Kecamatan
Bathin
Solapan
Jumlah Desa dalam
Pembinaan bersama
forum Koodinasi
kecamatan
Desa 13
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi diadakan kali 2
7 01 06
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA
31.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.040.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 06 2.01
FASILITASI,
REKOMENDASI DAN
KOORDINASI
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA
31.000.000,00Rp 15.000.000,00Rp 20.040.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 06 2.01 02fasilitasi administrasi
tata pemerintahan
desa
Jumlah Desa yang
dievaaluasiDesa 13 Desa 15.500.000,00Rp 13 Desa 15.000.000,00Rp 13 9.130.000,00Rp -Rp -Rp -Rp 15.000.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 06 2.01 16
fasilitasi penyusunan
program dan
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat desa
Jumlah Desa yang di
binaDess 13 Desa 15.500.000,00Rp - - -Rp 13 10.910.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
Disusun, Di evaluasi ,
Bengkalis, Juni 2021 Bengklis, Juni 2021
CAMAT BATHIN SOLAPAN
WAHYUDDIN, S.Sos, MM HADI PRASETYO, ST
Pembina PEMBINA Tk. I
NIP. 19710303 199201 1 001 NIP. 19790520 200502 1 001
28.350.000,00Rp 136.835.000,00Rp
Kecamatan
Bathin
Solapan
7 01 05 2.01 08
Pelaksanaan tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di
kecamatan
121.830.000,00Rp Desa 28.350.000,00Rp 108.485.000,00Rp -Rp 13 164.350.000,00Rp
100%
100%
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
100%
Kegiatan2
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
10
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Pagu DPA Murni Tahun Anggaran 2021, Adapun
yang menjadi poin penting di dalam Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 ini adalah :
1. Penambahan Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp.
384.322.000,00,-
2. Penambahan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Anggaran sebesar Rp. 46.260.000,00,-
3. Penambahan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan sebesar Rp. 100.000.000,00,-
4. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan
Anggaran sebesar Rp. 1.598.960.000,00,-
Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tertuang
di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2021 kami
sajikan dalam Matrik atau Tabel dibawah ini:
ProgramKeluaran Sub
Kegiatan
Hasil
KegiatanProgram
Keluaran Sub
Kegiatan
Hasil
Kegiatan
7
7 01 6.677.287.936 9.908.771.240 3.231.483.304 11.577.634.544
7 01 01 4.972.620.136 7.863.521.440 2.890.901.304 10.401.047.264
7 01 01 2.01 154.840.000 154.840.000 - 170.324.000
7 01 01 2.01 01Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Dokumen
Renja dan Renstra
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 2 Dokumen 100% 100% 3 Dokumen 100% 114.420.000 114.420.000 - - 2 Dokumen 125.862.000
7 01 01 2.01 02Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 15.640.000 15.640.000 - - 1 Dokumen 17.204.000
7 01 01 2.01 03Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD yang
disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 15.640.000 15.640.000 - - 1 Dokumen 17.204.000
7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 2 Dokumen 100% 100% 2 Dokumen 100% 9.140.000 9.140.000 - - 2 Dokumen 10.054.000
7 01 01 2.02 2.566.790.040 2.566.790.040 - 2.823.469.044
7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Bulan
Terpenuhinya Gaji
dan Tunjangan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 2.566.790.040 2.566.790.040 - 12 Bulan 2.823.469.044
7 01 01 2.03 192.000.000 216.000.000 24.000.000 288.000.000
7 01 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Tenaga
Keamanan Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 192.000.000 216.000.000 24.000.000 - 15 Orang 288.000.000
7 01 01 2.05 78.284.000 101.500.000 23.216.000 111.650.000
7 01 01 2.05 11Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang - undangan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bimtek
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 78.284.000 101.500.000 23.216.000 - 15 Orang 111.650.000
7 01 01 2.06 818.644.700 956.278.700 137.634.000 1.077.816.570
7 01 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Komponen
Instalasi /Penerangan
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Item 100% 100% 16 Item 100% 35.308.000 61.000.000 25.692.000 - 45 Item 67.100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Output
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Selisih
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin Solapan
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Sebelum
Perubahan
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Target Capaian Kinerja Setelah PerubahanTarget
Capaian
Kinerja
Capaian ProgramKeluaran Sub
KegiatanHasil Kegiatan
Pagu Setelah
Perubahan
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2022
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Alat Bahan
Pembersih dan Alat
Tulis Kantor Yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 48 Item 100% 100% 48 Item 100% 112.740.900 112.740.900 - - 65 Item 124.014.990
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Makan
Minum Rapat/
Kegiatan yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3560 Box 100% 100% 4500 Box 100% 86.980.000 165.600.000 78.620.000- - 4500 Kotak 182.160.000
7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Barang
dan Cetak
Penggandaan Yang
dilakukan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 83.537.800 95.537.800 12.000.000 - 12 Bulan 105.091.580
7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Berlangganan
Surat Kabar dan
Buku Peraturan
Perundang-undangan
yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3 Item 100% 100% 3 Item 100% 27.500.000 27.500.000 - - 12 Bulan 30.250.000
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
dan dalam Daerah
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 428.678.000 450.000.000 21.322.000 - 12 Bulan 495.000.000
7 01 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pada SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Jaringan
Internet Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 43.900.000 43.900.000 - - 1 Orang 74.200.000
7 01 01 2.07 399.815.000 2.918.671.200 2.518.856.200 2.378.960.000
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Mebeleur
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 36 Unit 100% 100% 15 Item 100% 152.898.000 516.489.000 363.591.000 - 15 Item 282.400.000
7 01 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
JumlahPengadaaan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 34 Item 100% 100% 20 Item 100% 246.917.000 803.222.200 556.305.200 - 25 Item 497.600.000
7 01 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana yang
dilakukan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 4 Pekerjaan 100% - 1.598.960.000 1.598.960.000 - 6 Pekerjaan 1.598.960.000
7 1 1 2.08 450.404.896 589.600.000 139.195.104 630.760.000
7 01 01 2.08 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Tenaga
Administrasi Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Orang 100% 100% 24 Orang 100% 289.800.000 337.800.000 48.000.000 - 16 Orang 333.200.000
7 01 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Bulan
Pemenuhan Listrik,
Air dan Komunikasi
Kantor Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 116.404.896 207.600.000 91.195.104 - 12 Bulan 228.360.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Rumah Dinas
Camat Yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Unit 100% 100% 1 Unit 100% 25.000.000 25.000.000 - - 2 Unit 50.000.000
7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Supir
Kantor Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Orang 100% 100% 1 Orang 100% 19.200.000 19.200.000 - - 1 Orang 19.200.000
7 01 01 2.09 311.841.500 359.841.500 48.000.000 2.920.067.650
7 01 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang diuruskan
Izin/Kelayakannya
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3 Unit 100% 100% 3 Unit 100% 96.061.500 120.061.500 24.000.000 - 3 Unit 132.067.650
7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Jasa Tenaga
Kebersihan Kantor
Camat
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 192.000.000 216.000.000 24.000.000 - 15 Orang 288.000.000
7 01 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Tahun
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana yang
dilakukab
Pemeliharaan setiap
tahunnya
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 100% 23.780.000 23.780.000 - - 6 Kegiatan 2.500.000.000
7 01 02 167.112.800 167.112.800 - 183.824.080
7 01 02 2.01 35.112.800 35.112.800 - 38.624.080
7 01 02 2.01 01
Koordinasi /Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Perwakilan
Kelompok Masyarakat
Yang Menghadiri
Musrenbang
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 250 Orang 100% 100% 250 Orang 100% 35.112.800 35.112.800 - - 200 Orang 38.624.080
7 02 02 2.02 132.000.000 132.000.000 - 145.200.000
7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pemenuhan
Pegawai Pelayanan
Administrasi Terpadu
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 7 Orang 100% 132.000.000 132.000.000 - - 7 Orang 145.200.000
7 01 03 1.092.975.000 1.313.687.000 220.712.000 422.754.200
7 01 03 2.01 1.092.975.000 929.365.000 163.610.000- 422.754.200
7 01 03 2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Kegiatan 100% 100% 8 Kegiatan 100% 1.092.975.000 929.365.000 163.610.000- - 9 Kegiatan 1.022.301.500
7 01 03 2.05 - 384.322.000 384.322.000 -
7 01 03 2.05 03Pembinaan Penanganan Covid-19
di Tingkat Desa dan Kelurahan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Posko PPKM
yang didirikan di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 1 Unit 100% - 384.322.000 384.322.000 - 9 Kegiatan 422.754.200
7 01 04 102.260.000 102.260.000 - 61.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KoOrdinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7 01 04 2.02 - 46.260.000 46.260.000
7 01 04 2.02 01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang - undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
Pemantauan
Keamanan dan
Ketertiban Yang
dilakukan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 8 Kali 100% - 46.260.000 46.260.000
dimunculkan
baru dikarenkan
di APBD Murni
terjadi
kesalahan pada
letak Sub
Kegiatan
12 Kali 50.886.000
7 01 04 2.04 102.260.000 56.000.000 46.260.000- 61.600.000
7 01 04 2.04 01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang - undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
Pemantauan
Keamanan dan
Ketertiban Yang
dilakukan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 24 Kali 100% - - - 102.260.000 56.000.000 - 46.260.000 - 12 Kali 61.600.000
7 01 05 322.280.000 422.280.000 100.000.000 464.508.000
7 01 04 2.04 322.280.000 422.280.000 100.000.000 464.508.000
7 01 05 2.01 03Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Partisipan
yang Mengikuti
Penyelenggaraan Hari
Besar Nasional
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1000 Orang 100% 100% 500 Orang 100% 200.450.000 200.450.000 - - 1 Kegiatan 220.495.000
7 01 05 2.01 08
Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa dalam
Pembinaan bersama
Forum Koordinasi
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 121.830.000 221.830.000 100.000.000 - 13 Desa 244.013.000
7 01 06 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000
7 01 06 2.01 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000
7 01 06 2.01 02Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa Yang
dievaluasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 9.130.000 29.000.000 19.870.000 - 13 Desa 31.900.000
7 01 06 2.01 16
Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa Yang
dibina
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 10.910.000 10.910.000 - - 13 Desa 12.001.000
6.677.287.936 9.908.771.240 3.231.483.304 11.577.634.544
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepalah Daerah
PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepalah Daerah
WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 19710303 199201 1 001
TOTAL
CAMAT BATHIN SOLAPAN
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
11
Berdasarkan Pagu DPA Pergeseran Akhir Tahun Anggaran 2021
(Refocusing), Adapun yang menjadi poin penting di dalam Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 ini adalah :
5. Penambahan Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp.
384.322.000,00,-
6. Penambahan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Anggaran sebesar Rp. 46.260.000,00,-
7. Penambahan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan sebesar Rp. 100.000.000,00,-
8. Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan
Anggaran sebesar Rp. 1.598.960.000,00,-
Program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tertuang
di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2021 kami
sajikan dalam Matrik atau Tabel dibawah ini:
ProgramKeluaran Sub
Kegiatan
Hasil
KegiatanProgram
Keluaran Sub
Kegiatan
Hasil
Kegiatan
7
7 01 6.905.742.936 9.908.771.240 3.003.028.304 11.577.634.544
7 01 01 4.880.363.136 7.863.521.440 2.983.158.304 10.401.047.264
7 01 01 2.01 154.840.000 154.840.000 - 170.324.000
7 01 01 2.01 01Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Dokumen
Renja dan Renstra
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 2 Dokumen 100% 100% 3 Dokumen 100% 114.420.000 114.420.000 - - 2 Dokumen 125.862.000
7 01 01 2.01 02Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 15.640.000 15.640.000 - - 1 Dokumen 17.204.000
7 01 01 2.01 03Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD yang
disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 15.640.000 15.640.000 - - 1 Dokumen 17.204.000
7 01 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
yang disiapkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
semua
Kelurahan
100% 2 Dokumen 100% 100% 2 Dokumen 100% 9.140.000 9.140.000 - - 2 Dokumen 10.054.000
7 01 01 2.02 2.474.533.040 2.566.790.040 92.257.000 2.823.469.044
7 01 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Bulan
Terpenuhinya Gaji
dan Tunjangan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 2.474.533.040 2.566.790.040 - 92.257.000 12 Bulan 2.823.469.044
7 01 01 2.03 192.000.000 216.000.000 24.000.000 288.000.000
7 01 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Tenaga
Keamanan Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 192.000.000 216.000.000 24.000.000 - 15 Orang 288.000.000
7 01 01 2.05 78.284.000 101.500.000 23.216.000 111.650.000
7 01 01 2.05 11Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang - undangan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Bimtek
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 78.284.000 101.500.000 23.216.000 - 15 Orang 111.650.000
7 01 01 2.06 818.644.700 956.278.700 137.634.000 1.077.816.570
7 01 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Komponen
Instalasi /Penerangan
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Item 100% 100% 16 Item 100% 35.308.000 61.000.000 25.692.000 - 45 Item 67.100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Output
Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Selisih
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44.00 Kecamatan Bathin Solapan
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Sebelum
Perubahan
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Target Capaian Kinerja Setelah PerubahanTarget
Capaian
Kinerja
Capaian ProgramKeluaran Sub
KegiatanHasil Kegiatan
Pagu Setelah
Perubahan
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2022
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7 01 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Alat Bahan
Pembersih dan Alat
Tulis Kantor Yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 48 Item 100% 100% 48 Item 100% 112.740.900 112.740.900 - - 65 Item 124.014.990
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Makan
Minum Rapat/
Kegiatan yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3560 Box 100% 100% 4500 Box 100% 86.980.000 165.600.000 78.620.000- - 4500 Kotak 182.160.000
7 01 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Barang
dan Cetak
Penggandaan Yang
dilakukan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 83.537.800 95.537.800 12.000.000 - 12 Bulan 105.091.580
7 01 01 2.06 06Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Berlangganan
Surat Kabar dan
Buku Peraturan
Perundang-undangan
yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3 Item 100% 100% 3 Item 100% 27.500.000 27.500.000 - - 12 Bulan 30.250.000
7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
dan dalam Daerah
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 428.678.000 450.000.000 21.322.000 - 12 Bulan 495.000.000
7 01 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pada SKPD
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Tahun
Pemenuhan Jaringan
Internet Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 43.900.000 43.900.000 - - 1 Orang 74.200.000
7 01 01 2.07 399.815.000 2.918.671.200 2.518.856.200 2.378.960.000
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Mebeleur
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 36 Unit 100% 100% 15 Item 100% 152.898.000 516.489.000 363.591.000 - 15 Item 282.400.000
7 01 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
JumlahPengadaaan
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Yang dibutuhkan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 34 Item 100% 100% 20 Item 100% 246.917.000 803.222.200 556.305.200 - 25 Item 497.600.000
7 01 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana yang
dilakukan
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 4 Pekerjaan 100% - 1.598.960.000 1.598.960.000 - 6 Pekerjaan 1.598.960.000
7 1 1 2.08 450.404.896 589.600.000 139.195.104 630.760.000
7 01 01 2.08 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Tenaga
Administrasi Kantor
Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Orang 100% 100% 24 Orang 100% 289.800.000 337.800.000 48.000.000 - 16 Orang 333.200.000
7 01 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Bulan
Pemenuhan Listrik,
Air dan Komunikasi
Kantor Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 116.404.896 207.600.000 91.195.104 - 12 Bulan 228.360.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7 01 01 2.08 03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Rumah Dinas
Camat Yang
dibutuhkan
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Unit 100% 100% 1 Unit 100% 25.000.000 25.000.000 - - 2 Unit 50.000.000
7 01 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Persentase
pemenuhan layanan
administrasi kantor
(umum dan
kepegawaian)
Jumlah Jasa Supir
Kantor Camat
Terpenuhinya
Layanan administrasi
Kantor ( Umum dan
Kepegawaian )
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Orang 100% 100% 1 Orang 100% 19.200.000 19.200.000 - - 1 Orang 19.200.000
7 01 01 2.09 311.841.500 359.841.500 48.000.000 2.920.067.650
7 01 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang diuruskan
Izin/Kelayakannya
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 3 Unit 100% 100% 3 Unit 100% 96.061.500 120.061.500 24.000.000 - 3 Unit 132.067.650
7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Jasa Tenaga
Kebersihan Kantor
Camat
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 15 Orang 100% 192.000.000 216.000.000 24.000.000 - 15 Orang 288.000.000
7 01 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemenuhan prasaran
dan Sarana Termasuk
Pemeliharaan
Jumlah Tahun
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana yang
dilakukab
Pemeliharaan setiap
tahunnya
Terpenuhinya
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Camat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1 Tahun 100% 100% 100% 23.780.000 23.780.000 - - 6 Kegiatan 2.500.000.000
7 01 02 167.112.800 167.112.800 - 183.824.080
7 01 02 2.01 35.112.800 35.112.800 - 38.624.080
7 01 02 2.01 01
Koordinasi /Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Perwakilan
Kelompok Masyarakat
Yang Menghadiri
Musrenbang
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 250 Orang 100% 100% 250 Orang 100% 35.112.800 35.112.800 - - 200 Orang 38.624.080
7 02 02 2.02 132.000.000 132.000.000 - 145.200.000
7 01 02 2.02 03
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pemenuhan
Pegawai Pelayanan
Administrasi Terpadu
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 8 Orang 100% 100% 7 Orang 100% 132.000.000 132.000.000 - - 7 Orang 145.200.000
7 01 03 1.313.687.000 1.313.687.000 - 422.754.200
7 01 03 2.01 929.365.000 929.365.000 - 422.754.200
7 01 03 2.01 03
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 10 Kegiatan 100% 100% 8 Kegiatan 100% 929.365.000 929.365.000 - - 9 Kegiatan 1.022.301.500
7 01 03 2.05 384.322.000 384.322.000 - -
7 01 03 2.05 03Pembinaan Penanganan Covid-19
di Tingkat Desa dan Kelurahan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Posko PPKM
yang didirikan di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 1 Unit 100% 384.322.000 384.322.000 - - 9 Kegiatan 422.754.200
7 01 04 102.260.000 102.260.000 - 61.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7 01 04 2.02 - 46.260.000 46.260.000
7 01 04 2.02 01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang - undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
Pemantauan
Keamanan dan
Ketertiban Yang
dilakukan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
- - - 100% 8 Kali 100% - 46.260.000 46.260.000
dimunculkan
baru dikarenkan
di APBD Murni
terjadi
kesalahan pada
letak Sub
Kegiatan
12 Kali 50.886.000
7 01 04 2.04 102.260.000 56.000.000 46.260.000- 61.600.000
7 01 04 2.04 01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang - undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
Pemantauan
Keamanan dan
Ketertiban Yang
dilakukan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 24 Kali 100% - - - 102.260.000 56.000.000 - 46.260.000 - 12 Kali 61.600.000
7 01 05 422.280.000 422.280.000 - 464.508.000
7 01 04 2.04 422.280.000 422.280.000 - 464.508.000
7 01 05 2.01 03Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Partisipan
yang Mengikuti
Penyelenggaraan Hari
Besar Nasional
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 1000 Orang 100% 100% 500 Orang 100% 200.450.000 200.450.000 - - 1 Kegiatan 220.495.000
7 01 05 2.01 08
Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa dalam
Pembinaan bersama
Forum Koordinasi
Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 221.830.000 221.830.000 - - 13 Desa 244.013.000
7 01 06 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000
7 01 06 2.01 20.040.000 39.910.000 19.870.000 43.901.000
7 01 06 2.01 02Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa Yang
dievaluasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 9.130.000 29.000.000 19.870.000 - 13 Desa 31.900.000
7 01 06 2.01 16
Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Desa Yang
dibina
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkat
Kab. Bengkalis,
Bathin Solapan,
Semua
Kelurahan
100% 13 Desa 100% 100% 13 Desa 100% 10.910.000 10.910.000 - - 13 Desa 12.001.000
6.905.742.936 9.908.771.240 3.003.028.304 11.577.634.544
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepalah Daerah
PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepalah Daerah
WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 19710303 199201 1 001
TOTAL
CAMAT BATHIN SOLAPAN
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
12
BAB IV
PENUTUP
Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-
PD) Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun Anggaran 2021 ini
disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertangung
jawaban Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan
sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang
akan datang.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) ini
dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja
PD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan
diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang
diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya
tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang diusulkan. Jika
terdapat perbedaan persepsi antara PD dengan TAPD diharapkan
komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Kinerja Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021
ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna
penyempurnaannya dimasa yang akan datang.
Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan
sebaik- baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan.
Kiranya Renja Kantor Kecamatan Bathin Solapan Tahun Anggaran
2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan
informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat
RENJA-P TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN
13
memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Bathin Solapan.
Sebangar, Juni 2021
CAMAT BATHIN SOLAPAN
WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 19710303 199201 1 001