RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2018 · Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2018

SKPD KECAMATAN MARIORIWAWO

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN MARIORIWAWO Jln. A. Pabeangi No. 1 Takalala Telp. (0484) 421560 Kode Pos 90862

KEPUTUSAN

CAMAT MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 27 / KPTS /KMO / VIII / 2018

............................ ......................

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MARIORIWAWO

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Marioriwawo

perlu disusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Marioriwawo.

b. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Soppeng Tahun 2018.

c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Marioriwawo.

d. bahwa rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disahkan

dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2018.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas

perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Marioriwawo Tahun 2019 dengan keputusan

Camat Marioriwawo.

Menimbang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-

2025.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan

Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan

Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;

28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kabupaten

Soppeng Nomor 44 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARIORIWAWO TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA (RENJA) KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018

Pasal 1.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Perubahan

Kecamatan Marioriwawo adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode Perubahan Tahun 2018.

Pasal 2.

Perubahan Renja Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Marioriwawo ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalala

Pada tanggal : 1 Agustus 2018

CAMAT MARIORIWAWO KAB. SOPPENG,

-

HADI INDRAJAYA R, S.IP Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19751219 199412 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh

karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja)

Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini,

belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari

kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari

berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan

dimasa yang akan datang.

Takalala, Agustus 2018 Camat Marioriwawo, HADI INDRAJAYA R,S.IP Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19751219 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................ 1

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 3

1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

SKPD KECAMATAN MARIORIWAWO SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II Tahun 2018

dan Capaian Renstra SKPD .......................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................... 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ............................................................................... 10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan SKPD ... 11

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja ............................................................... 17

3.2 Kelompok Sasaran .......................................................... 17

3.3 Lokasi Kegiatan ............................................................... 18

3.4 Kebutuhan Dana Indikatif ............................................... 18

3.5 Sumber Dana .................................................................. 18

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 19

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) Perubahan adalah dokumen perencanan SKPD untuk

periode perubahan yang memuat perubahan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perubahan SKPD

Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang

memuat tambahan atau perubahan program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran. Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun

2018 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja SKPD

Kecamatan Marioriwawo selanjutnya disebut Renja Perubahan SKPD

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2018 mengacu pada

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng

Tahun 2018 dan Renstra SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016-2021,

untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan

kegiatan yang berasal dari masyarakat.Oleh karena itu, secara substansial

tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus

terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Perubahan

SKPD Kecamatan Marioriwawo. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga

harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan

berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar

tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah,

terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran

yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan

efektif.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah di Undang-Undang No.9 Tahun 2015

- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2


- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional;

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan

daerah kabupaten/kota ;

- Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah ;

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan

evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

- Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembaunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJD ) Kabupaten

Soppeng Tahun 2005 – 2025.

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 tahun 2014 tentang

Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 – 2021.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017.

3


- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 – 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun

2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan

yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok

ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi

perencanaan pembangunan daerah bagi SKPD Kecamatan Marioriwawo pada

Tahun 2018.

RENJA Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun

2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Marioriwawo dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan Perubahan tahun 2018

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD Kecamatan Marioriwawo

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD Kecamatan Marioriwawo

untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

Perubahan tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo

Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut

:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

RENJA SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perubahan SKPD,

proses penyusunan RENJA Perubahan SKPD, keterkaitan antara RENJA

Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan RENJA

K/L dan RENJA provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

4


1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA

Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perubahan SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN

MARIORIWAWO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPDTriwulan II Kecamatan

Marioriwawo Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA

Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018 dan perkiraan

capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD Kecamatan Marioriwawo dan Kabupaten Soppeng Tahun

2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

RENJA tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Marioriwawo

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan

Marioriwawo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan

Marioriwawo

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Tahun 2018.

2.4. Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat

kinerja yang dicapai oleh SKPD.

5


2.5. Penelaahan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan SKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Indikator Kinerja

Berisikan Indikator Kinerja program yang akan dilaksanakan.

3.2 Kelompok Sasaran

Berisikan kelompok sasaran program kegiatan.

3.3 Lokasi Kegiatan

Berisikan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.4 Kebutuhan Dana Indikatif

Berisikan kebutuhan dan yang diperlukan.

3.5 Sumber Dana

Berisikan sumber dana program kegiatan.

BAB IV , PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu

mendapatperhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidahpelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

SKPD KECAMATAN MARIORIWAWO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kecamatan Marioriwawo Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Triwulan II tahun 2018 SKPD Kecamatan Marioriwawo Kabupaten

Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas

pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II

tahun 2018 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan,

dianggarkan sebesar Rp. 3,998,802,070,- dan terealisasi sebesar Rp

1,946,184,469,- (48.67%), dengan rincian realisasi belanja menurut program

dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 434,232,900,- terealisasi sebesar Rp.

212,921,024,- atau 49.03% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 40,440,000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 18,393,224,-. Adapun persentase realisasi keuangan

adalah 45.48% dan realisasi fisik 50.00%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasioanal

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 2.300.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 599,750,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah

26.08% dan realisasi fisik 26.00%.

c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor




d. Penyediaan Komponen-Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor



adalah 50% dan realisasi fisik 50%.

7


e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


sebesar Rp. 0,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0% dan

realisasi fisik 0%.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan



adalah 34.74% dan realisasi fisik 50%.

g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor




h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah serta

kedinasan lainnya




i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran




2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 278,749,700,- dapat terealisasi sebesar Rp.


a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor




b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor




c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional




8


d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor




3) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Terlaksanaya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 16,500,000,- dapat terrealisasi sebesar Rp.

9,880,000,- atau 59.88% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan




4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 21,500,000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

3,600,000,- atau 16.74% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun




b. Penyusunan Profil Kelurahan


sebesar Rp. 0,-. Adapun persentase realisasi keuangan adalah 0% dan

realisasi fisik 0%.

5) Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 21,600,000,- dapat terrealisasi sebesar Rp.

10,800,000,- atau 50% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan




9


6) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 62.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

26.000.000,- atau 41.94% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

a. Bupati menyapa


sebesar Rp. 23.000.000,-. Adapun persentase realisasi keuangan


b. Penyuluhan Kantibmas


sebesar Rp. 3.000.000,-. Adapun persentase realisasi keuangan


7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat

Desa/Kelurahan

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 245,340,000,- dapat terrealisasi sebesar Rp.


a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 10,800.000,- dan terealisasi



b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan dan

Penghulu Sara




c. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan




d. Fasilitasi Kader Posyandu


sebesar Rp. 24,750.000,-. Adapun persentase realisasi keuangan


10


e. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 15,000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 9,975.000,-. Adapun persentase realisasi keuangan


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Marioriwawo

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang

ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam

rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan

Marioriwawo

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, SKPD Kecamatan

Marioriwawo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng

sebagai berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering

Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan

hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun

Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan

perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap

perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah

pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang

namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta

musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi

11


keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam

tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar

kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-

masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang

juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya SKPD

Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya

manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas

dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap SKPD

Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng :

1. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kecamatan Marioriwawo

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup

memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan

pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi

keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan

fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang

SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang

bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana

pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat

menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

2. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya

Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan

anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada

program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-

program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi

anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

Seperti program-rogram dibidang penelitian dan pengembangan

sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program

tersebut membutuhkan dana yang besar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan

yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang

12


bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang

dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada

Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan

bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD

Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan

apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan,

dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra

SKPD Kecamatan Marioriwawo Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan

kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD

dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya RENJA Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwawo

Kabupaten Soppeng mengacu pada Renstra SKPD Kecamatan Marioriwawo

Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas

dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2018. Selain itu

dalam konteks perencanaan yang partisipatif SKPD Kecamatan Marioriwawo

Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan

potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.Selain

berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, RENJA Perubahan

SKPD Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan

kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan

tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 2. 1

Nama SKPD : Kantor Camat Marioriwawo

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat Capaian

(%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)*100 12

4 4 27Program Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

Persentase jenis pelayanan

yang telah dilaksanakan

4 4 27 1Penyelengggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan kecamatan

jumlah perizinan dan non

perizinan 750 buah 421 150 150 100 150 721 96.13

4 04 28

Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah rekomendasi yang

dihasilkan 30 rekomendasi 5 5 5 100 5 15 50.00

4 04 28 01Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang

dilaksanakan 12 kali 2 2 2 100 2 6 50.00

4 04 28 02Penyuluhan Kantibmas Jumlah Penyuluhan yang

dilaksanakan12 kali 12 12 12 100 12 36 300.00

4 04 29

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa /

Kelurahan

Persentase kelembagaan

dan penyelenggara ibadah

desa/kelurahan yang dibina0.00

4 04 29 01Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana

ADD di Desa

Jumlah desa difasilitasi11 desa 11 11 11 100 11 33 300.00

4 04 29 02

Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam

masjid kelurahan dan penghulu syara

Jumlah guru mengaji, imam

masjid kelurahan dan

penghulu syara yang diberi

insentif

51 orang 51 51 51 100 51 153 300.00

4 04 29 03Fasilitasi lembaga dan organisasi

masyarakat kelurahan

jumlah RT/RW/LPMK yang

diberi insentif53 orang 53 53 53 100 53 159 300.00

4 04 29 04Fasilitasi kader posyandu kelurahan Jumlah kader posyandu yang

diberi insentif55 orang 55 55 55 100 55 165 300.00

4 04 02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

0 0 0.00

4 04 02 06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasjumlah pengadaan air bersih 1 paket 1 1 1 100 1 3 300.00

4 04 02 07 Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas

roda 2 1 unit 0 0 0 0 0 0 0.00

roda 4 1 unit 0 0 0 0 0 0 0.00

4 04 02 08 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantorJumlah Perlengkapan gedung

kantor yang diadakan51 unit 4 4 4 100 4 12 23.53

4 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantorJumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan23 unit 5 5 5 100 5 15 65.22

4 04 02 10 Pengadaan MeubelairJumlah mebeler yang

diadakan213 unit 10 10 10 100 10 30 14.08

4 04 02 13Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorJumlah gedung kantor 33,573 meter2 1,242 1,242 1,242 100 1242 3726 11.10

4 04 02 14Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan/DinasJumlah rumah jabatan 1 unit 0 0 0 0 0 0 0.00

1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN SOPPENG

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2018Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target

Program/Kegiatan

Renja SKPD 2018

Perkiraan Realisasi Capaian

target Program Kegiatan Renstra

SKPD s/d Tahun 2018

CatatanKode

Target Capaian Kinerja

Renstra SKPD Tahun

2021 (akhir periode

Renstra SKPD)

4

100%

100%

100%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat Capaian

(%)





program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target

Program/Kegiatan

Renja SKPD 2018



SKPD s/d Tahun 2018

CatatanKode


Renstra SKPD Tahun

2021 (akhir periode

Renstra SKPD)

4 04 02 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

12 unit 11 11 11 11 33 275.00

4 04 02 19Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara198 unit 21 21 21 100 21 63 31.82

4 04 03Program Peningkatan Profesional

Aparatur

Persentase ASN yang

berkinerja baik0.00

4 04 03 01

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapanya dan/pakaian khusus hari

tertentu

Jumlah pakaian dinas

/pakaian khusus hari tertentu

yang diadakan

422 set 48 48 48 100 48 144 34.12

4 04 03 09 Bimtek Peraturan Perundang-undanganJumlah kegiatan bintek yang

diikuti14 PNS 4 4 4 100 4 12 85.71

4 04 01 Prgram Pelayanan PerkantoranPersentase penyelesaian

kegiatan tepat waktu

4 04 01 01Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah pembayaran Jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

12 kali 12 12 12 100 12 36 300.00

4 04 01 03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK kendaraan

dinas/operasional51 unit 9 9 9 100 9 27 52.94

4 04 01 05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan

dan jumlah peralatan

kebersihan

4 orang/876

buah5 orang/28 jenis

4 orang/46

buah

4 orang/46

buah100 4 orang/46 buah

13orang/120

buah325.00

4 04 01 06Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik/penerangan

bangunan740 buah 11 11 11 100 11 33 4.46

4 04 01 07 Penyediaan peralatan rumah tanggajumlah peralatan rumah

tangga99 jenis 0 0 0 0 0 0 0.00

4 04 01 08Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

648 terbitan 12 12 12 100 12 36 5.56

4 04 01 09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian gas 340 kali 48 48 48 100 48 144 42.35

4 04 01 10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam &

Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi3677 kali 380 380 380 100 380 1140 31.00

4 04 01 11 Peningkatan Pelayanan PerkantoranJumlah Paket Pelayanan

Perkantoran24 paket 32 32 32 100 32 96 400.00

4 04 04

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Daerah.

Persentase penyusunan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan tepat

waktu

4 04 04 02Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah laporan capaian

kinerja SKPD10 dokumen 0 0 0 0 0 0 0.00

4 04 04 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahunjumlah laporan keuangan

semesteran/akhir tahun10 dokumen 3 3 3 100 3 9 90.00

4 04 04 05penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran

jumlah dokumen perencanaan

dan penganggaran21 dokumen 0 0 0 0 0 0 0.00

4 04 04 08 profil kelurahanjumlah dokumen yang

dihasilkan1 dokumen 1 1 0 0 1 2 200.00

Camat Marioriwawo

HADI INDRAJAYA R, S.IP

100%

100%

Takalala, Agustus 2018

100%

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat Capaian

(%)





program/kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target

Program/Kegiatan

Renja SKPD 2018



SKPD s/d Tahun 2018

CatatanKode


Renstra SKPD Tahun

2021 (akhir periode

Renstra SKPD)

NIP. 19751219 199412 1 002

Tabel 2.2

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran :

1 Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu60% 87% 89% 91% - 114.94% 89% 91%

2 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai75% 75% 75% 75% 113.33% 121.71% 75% 75%

4 LPM aktif100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan

administrasi umum dan keuangan100% 100% 100% 100% - 95.92% 100% 100%

6 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam

kondisi baik100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

Camat Marioriwawo


NIP. 19751219 199412 1 002


TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

NO INDIKATOR

TARGET

SPM/IKK/STANDAR

NASIONAL/INTER-

NASIONAL

CATATAN

ANALISIS

1


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran

program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome

program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator kinerja;

Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator kinerja;

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Indikator kinerja;

Persentase kelembagaan masyarakat dan penyelenggara ibadah

desa/kelurahan yang dibina

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja;

Persentasesarana dan prasarana dalam kondisi baik

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Indikator kinerja;

Persentase ASN yang berkinerja baik

6. Program Pelayanan Perkantoran

Indikator kinerja;

Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Indikator kinerja;

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

tepat waktu

3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Marioriwawo

adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan

masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Marioriwawo.

2


3.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan yaitu pada Kecamatan Marioriwawo meliputi 11 desa dan 2

kelurahan yakni Kelurahan Tettikenrarae dan Kelurahan Labessi.

3.4 Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi

anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-

masing Program Kecamatan Marioriwawo. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari

penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator

kinerja pada masing-masing kegiatan per Program.

3.5 Sumber Dana

Sumber dana berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Rincian kebutuhan dana indikatif Kecamatan Marioriwawo Tahun 2018

menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 pada lampiran.

3


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Camat Marioriwawo Tahun

2018 disusun berdasarkan visi dan misi Kecamatan yang tertuang dalam

Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Soppeng. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan

satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan

mengupayakan semaksimal mungkin dapat menfasilitasi segenap aspirasi

masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di

kecamatan Marioriwawo untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja

SKPD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD

(program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan

target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja

seluruh aparatur.

3. Rencana Kerja Kantor Camat Marioriwawo selain menjadi

program/kegiatan selama tahun 2018 juga berfungsi sebagai peningkatan

kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk

perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Marioriwawo tahun 2018 merupakan

program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan

Marioriwawo pada periode tahun 2018. Dalam pengembangannya akan

disesuaikan dengan dinamika perkembangan kbutuhan masyarakat di

Kecamatan Marioriwawo yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran

dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten

Soppeng Tahun 2016-2021 yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Marioriwawo

tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan,

program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk

meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Marioriwawo.

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

PAGU

INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJATARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)


yang telah dilaksanakan100% 21,600,000 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)


yang telah dilaksanakan100% 21,600,000

Penyelengggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

kecamatan

Kantor Camat

Marioriwawo


perizinan 150 21,600,000 Penyelengggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

kecamatan

Kantor Camat

Marioriwawo


perizinan 150 21,600,000

2 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan


dihasilkan5 62,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan



dihasilkan5 62,000,000

Bupati Menyapa Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah tatap muka yang

dilaksanakan 2 kali 50,000,000 Bupati Menyapa Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah tatap muka yang

dilaksanakan 2 kali 50,000,000

Penyuluhan Kantibmas Desa & Kel. Se

Kec. Marioriwawo

Jumlah penyuluhan yang

dilaksanakan12 kali 12,000,000 Penyuluhan Kantibmas Desa & Kel. Se

Kec. Marioriwawo

Jumlah penyuluhan yang

dilaksanakan12 kali 12,000,000

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Masyarakat Desa / Kelurahan




100% 243,540,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan





100% 243,540,000

Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah desa difasilitasi 11 desa 10,800,000 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah desa difasilitasi 11 desa 10,800,000

Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan

dan penghulu syara

Kecamatan

Marioriwawo




insentif

51 100,200,000 Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan

dan penghulu syara

Kecamatan

Marioriwawo




insentif

51 100,200,000

Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan Kel. Labessi &

Kel. Tettikenrarae


diberi insentif53 69,840,000 Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan Kel. Labessi &

Kel. Tettikenrarae


diberi insentif53 69,840,000

Fasilitasi kader posyandu kelurahan Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah kader posyandu yang

diberi insentif55 49,500,000 Fasilitasi kader posyandu kelurahan Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah kader posyandu yang

diberi insentif55 49,500,000

Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah Pelaksanaan

Koordinasi Kecamatan Sehat2 kali 13,200,000 Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah Pelaksanaan

Koordinasi Kecamatan Sehat2 kali 13,200,000

4 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan


kondisi baik

100% 337,746,700 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan


kondisi baik

100% 337,746,700

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kecamatan

Marioriwawo

jumlah pengadaan jaringan air

bersih

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Kecamatan

Marioriwawo

jumlah pengadaan jaringan air

bersih

Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas

roda 2 roda 2

roda 4 roda 4

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah Perlengkapan gedung

kantoryang diadakan30 jenis 240,313,300 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah Perlengkapan gedung

kantoryang diadakan30 jenis 240,313,300

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Kecamatan

Marioriwawo &

Kel. Labessi


kantor yang diadakan

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Kecamatan

Marioriwawo &

Kel. Labessi


kantor yang diadakan

Pengadaan Meubelair Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah mebeler yang

diadakan

Pengadaan Meubelair Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah mebeler yang

diadakan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

luas bangunan/halaman yang

dipelihara150

meter2

15,600,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

luas bangunan/halaman yang

dipelihara150

meter2

15,600,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Jumlah rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Jumlah rumah jabatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah kendaraan


dipelihara

11 unit 73,253,400 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah kendaraan


dipelihara

11 unit 73,253,400

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO


TARGET

CAPAIAN

PAGU


CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp)


NO

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


kantor yang dipelihara22 unit 8,580,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


kantor yang dipelihara22 unit 8,580,000

5 Program Peningkatan Profesional Aparatur Persentase ASN yang

berkinerja baik100 % 73,319,000 Program Peningkatan Profesional Aparatur Persentase ASN yang

berkinerja baik100 % 73,319,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

dan/pakaian khusus hari tertentu

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



yang diadakan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya


Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



yang diadakan

Bimtek Peraturan Perundang-undangan Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah PNS yang mengikuti

Bimtek2 ASN 73,319,000 Bimtek Peraturan Perundang-undangan Kecamatan

Marioriwawo

Jumlah PNS yang mengikuti

Bimtek2 ASN 73,319,000

6 Prgram Pelayanan Perkantoran Persentase penyelesaian

kegiatan tepat waktu100 % 523,656,000 Prgram Pelayanan Perkantoran Persentase penyelesaian

kegiatan tepat waktu100 % 523,656,000

Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



dan listrik

12 Kali 50,040,000 Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



dan listrik

12 Kali 50,040,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


dinas/operasional5 unit 1,800,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


dinas/operasional5 unit 1,800,000

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



kebersihan

4

orang/28

jenis

22,924,000 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



kebersihan

4

orang/33

jenis

22,924,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


bangunan7 jenis 5,934,200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


bangunan7 jenis 5,934,200

Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

jumlah peralatan rumah

tangga- 0 Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

jumlah peralatan rumah

tangga- 0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



undangan

13

terbitan

12,420,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi



undangan

13

terbitan

12,420,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah pengisian gas 48 kali 7,920,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

Jumlah pengisian gas 48 kali 7,920,000

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


dan konsultasi472 kali 117,627,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi


dan konsultasi472 kali 117,627,000

Peningkatan Pelayanan Perkantoran Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Labessi

Jumlah Paket Pelayanan

Perkantoran31 paket 304,990,800 Peningkatan Pelayanan Perkantoran Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Labessi

Jumlah Paket Pelayanan

Perkantoran31 paket 304,990,800

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.




waktu

100% 32,363,700 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem





waktu

100% 32,363,700

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

Kecamatan

Marioriwawo


kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

Kecamatan

Marioriwawo


kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan

Marioriwawo

jumlah laporan keuangan

semesteran/akhir tahun

3 dokumen 9,500,000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan

Marioriwawo

jumlah laporan keuangan

semesteran/akhir tahun

3 dokumen 9,500,000


TARGET

CAPAIAN

PAGU


CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp)


NO

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan

Marioriwawo


dan penganggaran

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan

Marioriwawo


dan penganggaran

profil kelurahan Kel. Tettikenrarae

& Kel. Labessi

jumlah dokumen yang

dihasilkan

2 dokumen 22,863,700 profil kelurahan Kel. Tettikenrarae

& Kel. Labessi

jumlah dokumen yang

dihasilkan

2 dokumen 22,863,700

1,294,225,400 1,294,225,400

Camat Marioriwawo


NIP. 19751219 199412 1 002


Tabel 4.1

Nama SKPD : Kecamatan Marioriwawo

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu Setelah

Perubahan

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4 27Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Persentase jenis pelayanan yang telah

dilaksanakan100% 21,600,000 21,600,000 100% 27,000,000

4 4 27 1Penyelengggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatanjumlah perizinan dan non perizinan

Kantor Camat

Marioriwawo150 buah 21,600,000 21,600,000

DAU 150 buah 27,000,000

4 04 28Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan


Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 5

rekomendasi62,000,000 62,000,000 5 rekomendasi 32,000,000

4 04 28 01Bupati Menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan Kecamatan

Marioriwawo

2 kali 50,000,000 50,000,000DAU 2 kali 20,000,000

4 04 28 02Penyuluhan Kantibmas Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan Desa & Kel. Se

Kec. Marioriwawo

12 kali 12,000,000 12,000,000DAU 12 kali 12,000,000

4 04 29

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan


Persentase kelembagaan dan penyelenggara

ibadah desa/kelurahan yang dibina

100% 245,340,000 243,540,000 100% 572,920,000

4 04 29 01Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di

Desa

Jumlah desa difasilitasi Kecamatan

Marioriwawo

11 desa 10,800,000 10,800,000DAU 11 desa 28,200,000

4 04 29 02Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid

kelurahan dan penghulu syara

Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan

penghulu syara yang diberi insentif

Kecamatan

Marioriwawo

51 orang 100,200,000 100,200,000DAU 51 orang 180,600,000

4 04 29 03Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat

kelurahan

jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif Kel. Labessi & Kel.

Tettikenrarae

53 orang 69,840,000 69,840,000DAU 53 orang 184,120,000

4 04 29 04Fasilitasi kader posyandu Jumlah kader posyandu yang diberi insentif Kecamatan

Marioriwawo

55 orang 49,500,000 49,500,000DAU 55 orang 165,000,000

4 04 29 05Penyelenggaraan Kecamatan Sehat Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat Kecamatan

Marioriwawo

2 kali 15,000,000 13,200,000DAU 2 kali 15,000,000

4 04 02Program Peningkatan Saranan dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam

kondisi baik 100% 278,749,700 337,746,700 100% 280,923,750

4 04 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas jumlah pengadaan air bersihKecamatan

Marioriwawo

4 04 02 07 Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinasKecamatan

Marioriwawo

roda 2 1 unit 17,824,200

roda 4

4 04 02 08 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

11 unit 197,965,300 240,313,300 DAU 5 unit 47,085,000

4 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Kecamatan

Marioriwawo &

Kel. Labessi

DAU 2 unit 49,176,800

4 04 02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah mebeler yang diadakan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

28 unit 40,481,750

4 04 02 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

33,573 m2 15,600,000 15,600,000 DAU 33,573 m2 24,356,000

4 04 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas Jumlah rumah jabatan

4 04 02 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

11 unit 57,604,400 73,253,400 DAU 12 unit 93,500,000

1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun

2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu Setelah

Perubahan

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan


Catatan

Penting


2019

4 04 02 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

17 unit 7,580,000 8,580,000 DAU 17 unit 8,500,000

4 04 03 Program Peningkatan Profesional Aparatur Persentase ASN yang berkinerja baik 100% 16,500,000 73,319,000 100% 57,660,000

4 04 03 01Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya


Jumlah pakaian dinas /pakaian khusus hari tertentu

yang diadakan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

88 set 27,660,000

4 04 03 09 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Jumlah kegiatan bintek yang diikutiKecamatan

Marioriwawo2 PNS 16,500,000 73,319,000 DAU 3 PNS 30,000,000

4 04 01 Prgram Pelayanan Perkantoran Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu 100% 434,232,900 523,656,000 100% 456,116,098

4 04 01 01 Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik Jumlah pembayaran Jasa komunikasi dan listrik

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

12 kali

40,440,000 50,040,000

DAU 12 kali 46,001,098

4 04 01 03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah STNK kendaraan dinas/operasional

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

7 unit

2,300,000 1,800,000

DAU 10 unit 5,000,000

4 04 01 05 Penyediaan Layanan Kebersihan KantorJumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan

kebersihan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

4 orang/28

buah

20,354,000 22,924,000

DAU 4 orang/28 buah 22,000,000

4 04 01 06Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorJumlah alat listrik/penerangan bangunan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

5 jenis

3,759,200 5,934,200

DAU 5 jenis 6,000,000

4 04 01 07 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah peralatan rumah tangga

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

1 jenis

2,875,000 0

DAU

4 04 01 08Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

13 terbitan

12,420,000 12,420,000

DAU 13 terbitan 17,500,000

4 04 01 09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian gas

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

48 kali

7,920,000 7,920,000

DAU 48 kali 5,400,000

4 04 01 10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah

serta kedinasan lainnyaJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Kel. Labessi

442 kali

94,190,900 117,627,000

DAU 442 kali 130,000,000

4 04 01 11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran

Kecamatan

Marioriwawo, Kel.

Tettikenrarae &

Labessi

31 paket

249,973,800 304,990,800

DAU 31 paket 224,215,000

4 04 04Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem


Persentase penyusunan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 100%

21,500,000 32,363,700 100% 34,000,000

4 04 04Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi KinerjaJumlah laporan capaian kinerja SKPD

Kecamatan

MarioriwawoDAU 2 dokumen 5,000,000

4 04 04 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahunKecamatan

Marioriwawo3 dokumen 7,500,000 9,500,000

DAU 3 dokumen 10,000,000

4 04 04 penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran jumlah dokumen perencanaan dan penganggaranKecamatan

MarioriwawoDAU 3 dokumen 5,000,000

4 04 04 08 profil kelurahan jumlah dokumen yang dihasilkanKel. Tettikenrarae

& Kel. Labessi1 dokumen 14,000,000 22,863,700

DAU 1 dokumen 14,000,000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Sebelum

Perubahan

Pagu Setelah

Perubahan

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program/

Kegiatan


Catatan

Penting


2019

1,079,922,600 1,294,225,400 1,460,619,848

Camat Marioriwawo


NIP. 19751219 199412 1 002


JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2018 · Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)