Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja yang dil Perangkat
Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan
terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Renja Perubahan APBD tahun 2020 merupakan perubahan dari rencana kerja tahun
2020. Perubahan dilakukan pada program dan kegatan dengan mengacu pada perubahan
kondisi aktual serta perubahan anggaran dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur. Penyesuaian diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam
mencapai target kinerja.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukun penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3
Tahun 2008 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 94);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai pedoman:
3
1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, dan sistematika
penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN
Bab ini memuat :
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II;
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat :
3.1. Tujuan dan Sasaran;
3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020;
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020;
BAB IV. PENUTUP
4
BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI
DENGAN TRIBULAN II
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi
target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga
atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 didasarkan dan
merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur
Tahun 2019 - 2024, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan 2020 sampai dengan triwulan II adalah
sebagaimana berikut:
6
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II
Kode Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD (%)
I II III IV
K
Satuan
Rp Rp K Rp K Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K Rp K
(%)
Rp
(%)
K Rp K Rp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 = 8+9+10+11
13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100
1.02.0101.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100
% 4.817.220.218 100
4.503.434.326
10
0
4.503.434.326
100
93
1.02.0101.01.019 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan
perkantoran
100
% 4.817.220.218
100
4.503.434.326
10
0
4.503.434.326
100
93
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
93
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100 % ############ 100
4.425.719.988
100
4.425.719.988
100
91
1.02.0101.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
5 unit/pak
et
1.971.113.500,00
7
1.852.038.872
7
1.852.038.872
100
94
1.02.0101.02.031 Pemeliharaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana yang terpelihara
10
unit/paket
2.882.282.231,00
10
2.573.681.116
10
2.573.681.116
100
89
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
91
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
7
1.02.0101.07 Program
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100
% 2.874.762.411
100
2.680.626.976
100
2.680.626.976
100
93
1.02.0101.07.001 Konsultasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi 15
Kali 1.146.340.000
15
1.056.174.751
15
1.056.174.751
100
92
1.02.0101.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan
formal
20
ora
ng
1.728.422.411
20
1.624.452.225
20
1.624.452.225
100
94
Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
200
orang
200
200
100
Rata-Rata Capaian
Kinerja
100
93
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.08 Program
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen
penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100
% 1.029.383.700,00
100
954.737.152
100
954.737.152
100
93
1.02.0101.08.001 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja
100
% 659.156.400,00
100
608.696.590
100
608.696.590
100
92
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang
tersusun
5
dok 5
5
100
1.02.0101.08.02 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
1
dok 77.500.000,00 1
63.323.267
1
63.323.267
100
82
1.02.0101.08.003 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah update database perangkat daerah
5
kali 149.364.000,00 5
140.964.000
5
140.964.000
100
94
1.02.0101.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan
Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang
tersusun
1
dok
umen
143.363.300,00 1
141.753.295
1
141.753.295
100
99
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
92
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.34 Program Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan
Persentase Pengelolaan Admisnitrasi Keuangan sesuai SKP
100
% 275.712.000 100
260.744.271
100
260.744.271
100
95
8
Kesehatan
Persentase dokumen
perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar
100
%
100
100
100
Persentase Dinkes dan UPT yang melaksanakan budaya kerja
100
% 100
100
100
1.02.0101.34.005 Penguatan kualitas program kesehatan
Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan
77
kali 95.277.231
77
87.199.040
77
87.199.040
100
92
Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan
10
kali 10
10
100
Jumlah dokumen kerjasama
antar provinsi/kab/kota/BLN dll
1
dokume
n
1
1
100
Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan provinsi
5
kali 5
5
100
1.02.0101.34.006 Pengembangan manajemen
perencanaan dalam bidang kesehatan
Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang
dilaksanakan
1
kali 76.800.000
1
72.755.680
1
72.755.680
100
95
Keluaran Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan
penganggaran yang dilaksanakan
36
kali
1.02.0101.34.007 Kerjasama program,
lintas sektor dan antar daerah dalam
bidang kesehatan
Jumlah dokumen kerjasama
antar provinsi / kab/kota/BLN dll
1
dok
53.990.000
1
51.931.350
1
51.931.350
100
96
1.02.0101.34.008 Pembinaan manajemen dan
fungsi kelembagaan UPT
Jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK)
UPT,
13
dok
umen
49.644.769
12
48.858.201
12
48.858.201
100
98
Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT
13
kelompo
k
12
12
100
Jumlah dokumen Standar
Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan
13
dokume
n
12
12
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
95
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program yang tercapai
94,0
% 142.402.948.507 94
17.233.011.3
38
2.794.
429.863
-
2.794.
429.863
- 16 -
2.794.429.863
- 2
Persentase realisasi anggaran 93,0
% 93
-
Indeks profesionalitas ASN 88,5
% 88
.5
-
1.02.01.001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat
Jumlah dokumen penyusunan dan anggaran Dinas Kesehatan
2
dok
umen/
10.900.079.907
2
719.200.000
1
95.853.
500
1
95.853.
500
50
13
1
95.853.500
50
1
9
Daerah tah
un
1.02.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan
1
laporan/
tahun
44.149.682.037
1
2.254.428.300
1
471.695
.008
1
471.695
.008
100
21
1
471.695.008
100
1
1.02.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
2
dokume
n/ tahun
87.353.186.563
2
14.259.383.038
1
2.226.881.355
1
2.226.881.355
25
16
1
2.226.881.355
25
3
Predikat Kinerja
Sanga
t
Rendah
Sangat Renda
h
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.02.0101.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 % Posyandu PURI
84
% 8.127.750.000 89
7.000.614.649
89
7.000.614.649
106
86
Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 %
Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
42
% 37
37
88
Persentase Rumah Tangga
yang memiliki akses terhadap sarana air minum
layak/terlindung
84
%
93
93
110
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sanitasi dasar/jamban sehat
78
% 92
92
118
Persentase Kab/Kota Yang menyelenggarakan program kesehatan kerja sesuai standar
40
% 53
53
133
Persentase Kab/Kota Yang
menyelenggarakan program kesehatan olah raga sesuai standar
40
%
50
50
125
1.02.0101.16.058 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan
100
% 2.246.570.000
100
1.772.126.800
100
1.772.126.800
100
79
1.02.0101.16.059 Pengembangan
UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat
Jumlah Kab/Kota yang
mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
16
kab/kota
831.930.000
16
791.974.926
16
791.974.926
100
95
10
1.02.0101.16.060 Penyehatan Sarana
Sanitasi Dasar
Jumlah Kab/Kota
melaksanakan STBM sesuai standar
31
kab/kota
135.000.000
31
133.836.000
31
133.836.000
100
99
1.02.0101.16.061 Penyehatan Sarana
Air Minum
Persentase Kab/Kota
melaksanakan pengawasan sarana air minum sesuai standar
75
%
135.000.000
75
134.836.600
75
134.836.600
100
100
1.02.0101.16.062 Penyehatan Kawasan dan
Tempat Umum
Persentase Kab/Kota melaksanakan program Kota
Sehat sesuai standar
95
% 125.000.000
95
124.848.145
95
124.848.145
100
100
Keluaran Persentase Kab/Kota
melaksanakan pengawasan TTU sesuai standar
45
%
45
45
100
1.02.0101.16.063 Penyehatan Pangan Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan
TPM sesuai standar
85
% 95.000.000
85
94.927.850
85
94.927.850
100
100
1.02.0101.16.064 Pengamanan Limbah Cair dan
Padat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang
melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan
40
RS 85.000.000
40
84.875.648
40
84.875.648
100
100
1.02.0101.16.065 Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Kerja
Jumlah Koordinasi untuk
meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya
kesehatan kerja
25
kab/ko
62.500.000
25
61.774.293
25
61.774.293
100
99
Jumlah pembinaan kesehatan
kerja terhadap nakes di kab/kota
30
kab/ko
30
-
30
-
100
Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah kerja
300
ora
ng
20
-
20
-
7
1.02.0101.16.066 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga
Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya
kesehatan olah raga
20
kab/ko
62.500.000
20
61.975.000
20
61.975.000
100
99
Jumlah pembinaan kesehatan olah raga terhadap nakes di kab/kota
20
kab/ko
20
20
100
Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah raga
300
ora
ng
120
12
0
40
1.02.0101.16.066 Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK
Jumlah pembinaan terpadu bantuan operasional kesehatan
38
kab/
kota
4.349.250.000
38
3.739.439.387
38
3.739.439.387
100
86
Jumlah kegiatan fasilitasi SDM,
prasarana, dan teknologi yang dilakukan
8
kegiatan
8
-
8
-
100
11
Jumlah kampanye, sosialisasi,
dan advokasi perilaku hidup sehat yang dilakukan
10
kegiatan
10
-
10
-
100
Jumlah kegiatan penguatan
program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga
4
kegiatan
4
-
4
-
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
97
95
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.15 Program Penguatan
Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
86,0
0
per 100
.000
kel
ahiran
hidup
43.778.052.531 ##
#
13.835.410.0
00
1.541.
629.026
-
1.541.
629.026
- 11 -
1.541.629.026
- 4
Prevalensi Stunting
20,00
% #
##
Persentase Desa Sehat 75.5
8
% ###
1.02.15.001 Pembinaan kemandirian
masyarakat hidup sehat
Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan
25
tem
a promos
i kesehat
an
12.727.500.000
5
1.000.000.000
3
143.137
.850
3
143.137
.850
60
14
3
143.137.850
12
1
Jumlah Kegiatann Fasilitasi
Peningkatan Kualitas UKBM
88
kegiatan
13
5
5
38
5
-
6
1.02.15.002 Pembinaan Keluarga
Sehat
Jumlah Kab/ Kota dengan
capaian persalinan di faskes sesuai target
19
kab/kota
19.155.552.531
19
2.500.000.000
5
470.899.800
5
470.899.800
26
19
5
470.899.800
26
2
Jumlah Kab/ Kota dengan
cakupan bayi paripurna sesuai target
17
kab/kota
17
5
5
29
5
29
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat
ASI Eksklusif > 50%
38 kab/
kota
38 10
10
26
10
26
1.02.15.003 Pembinaan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah desa/kelurahan yang
sudah ODF
3305
0
desa/kelura
han
8.236.125.000
4.800
500.000.000
4.940
107.268.277
4.940
107.268.277
103
21
4.940
107.268.277
15
1
12
Persentase rumah tangga
akses terhadap air bersih berkualitas (layak)
94 %
91
93,05
93
-
102
93
-
99
1.1.02.15.004 Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Jumlah Fasyankes terbina
11
Fasyan
kes di
202
0
3.658.875.000
11
100.000.000
4
31.803.
000
4
31.803.
000
36
32
4
31.803.000
36
1
1.1.02.15.005 Pembinaan
Kesehatan Masyarakat (DAK)
Jumlah kegiatan BOK Provinsi
yang dilaksanakan
86
Kegiatan di
2020
9.735.410.000
86
9.735.410.000
788.520.099
788.520.099
-
8
-
788.520.099
-
8
Jumlah kegiatan distribusi
obat dan BMHP yang dilaksanakan
1
Kegiatan
di 2020
di 2020
1
1
1
-
100
1
-
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
52
19
Rata-Rata Capaian Kinerja
35
3
Predikat Kinerja
Renda
h
Sangat
Rendah
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.02.0101.20 Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita kurang
gizi
10,10
% 12.262.592.000
8,5
3.966.907.972
8,5
3.966.907.972
115
32
1.02.0101.20.003 Penanggulangan
Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro lainnya
Tersedianya data status gizi
balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)
1
kali
11.887.592.000
1
3.596.898.481
1
3.596.898.481
100
30
Jumlah kemitraan yang
mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi
12
kali
12
12
100
1.02.0101.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Persentase balita yang ditimbang berat badannya
(D/S)
80
% 34.100.000
79
30.830.000
79
30.830.000
99
90
Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi kadarzi
38
kab/
ko
38
38
100
4
kali 4
4
100
13
1.02.0101.20.011 Penyelidikan
surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi
Jumlah indikator yang
disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi
4
kali
340.900.000
4
339.179.491
4
339.179.491
100
99
Rata-Rata Capaian Kinerja
58
25
Predikat Kinerja
Rendah
Sangat
Rendah
1.1.02.16 Program Peningkatan Pelayanan Gizi
Masyarakat
% peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna
35
% 11.987.125.000 15
2.097.563.66
2
1,4
277.541.972
1,4
277.541.972
9 13 1
277.541.972
4
2
UPT LABORATORIUM
GIZI
1.02.16.001 Penyelenggaraan
Pelayanan Gizi
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
20.000
orang
5.282.125.000
5.00
0
1.000.000.000
289
289
-
6
-
289
-
1
-
1.02.16.002 Pengembangan dan Kemitraan
Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi
yang dimanfaatkan masyarakat
35
kegi
atan
6.705.000.000
5
1.097.563.662
1
1
-
20
-
1
-
3
-
Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program
6
dokume
n
2
Rata-Rata Capaian Kinerja
12
4
Rata-Rata Capaian Kinerja
3
-
Predikat Kinerja
Sanga
t Renda
h
Sangat
Rendah
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.02.0101.49 Program Pengendalian
Penyakit
Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang
5
% 1.802.070.000
5
1.737.630.049
5
1.737.630.049
100
96
persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus
50
%
100
100
100
persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian
Penyakit Hipertensi
50
% 100
10
0
100
14
persentase kab/kota yang
memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa
40
%
100
100
100
persentase kab/kota yang memiliki layanan NAPZA
15
% 55
55
100
persentase puskesmas yang
melaksanakanpemeriksaan Penyakit Gigi dan Mulut
50
%
100
100
100
Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam
waktu 48 Jam
80
% 80
80
100
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan
kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
40
% 40
40
100
Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi
dasar lengkap pada bayi (UCI /
Universal child imunization)
80
% 80
80
100
Persentase kab/ko eliminasi
malaria
100
%
100
100
100
Persentase penderita suspek pes yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
100
% 100
10
0
100
Persentase kab/kota dengan Incidence Rate DBD < 49/1000.000 penduduk
66
% 58
58
100
Persentase kab/ko yang
melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik
100%
100
%
100
100
100
Persentase kab/ko yang 50% puskesmasnya melaksanakan
kegiatan tata laksana ISPA sesuai standar
16
% 17
17
100
Presentase kasus Filariasis
yang ditemukan mendapat Penatalaksanaan Kasus secara
standar
100
%
100
100
100
Presentase kab/ko mencapai cakupan Pemberian Obat
Pencegahan Masal (POPM) Kecacingan > 75 %
90
% 100
10
0
100
Persentase kab/ko yang melakukan penyelidikan
epidemiologi penyakit zoonotik
100%
50
% 100
100
100
Persentase puskesmas yang dilakukan skrining mata di
puskesmas binaan
30
% 30
30
100
Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
93
% 94
94
100
1.02.0101.49.002 Pengendalian
Surveillance Epidemologi dan
Pengamatan
Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
40
%
180.000.000
40
177.429.107
40
177.429.107
100
99
15
Penyakit serta
Penanggulangan KLB
wabah
Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi
dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child imunization
80
kab/
kota
80
80
100
Persentase anak usia 0 - 11
bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93
kab/kota
94
94
100
1.02.0101.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria
jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2
malaria
12
kab/ko
55.500.000
12
50.055.366
12
50.055.366
100
90
Keluaran Jumlah kasus malaria
yang dilakukan pelacaka
400
kasus
574
574
100
1.02.0101.49.007 Pengendalian Penyakit PES
jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2
Pes
1
kab/ko
38.000.000
1
34.646.215
1
34.646.215
100
91
Jumlah dusun fokus yang
dilakukan surveilans rodent
15
dusun
15
15
100
Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans
5
Pus
kesmas
7
7
100
1.02.0101.49.008 Pencegahan DBD
(Demam Berdarah)
jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan teknis P2 DBD
38
kab/kota
147.000.000
38
139.721.973
38
139.721.973
100
95
1.02.0101.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular
dan wabah
jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis
pemberantasan penyakit
menular dan wabah
12
kab/kota
55.000.000
12
50.545.662
12
50.545.662
100
92
Keluaran Jumlah jenis
penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi
12
kab/kota
20
20
100
1.02.0101.49.010 Penyelenggaraan
Imunisasi
Jumlah kegiatan fasilitasi
imunisasi yang dilakukan
12
kab/kota
280.000.000
12
277.072.000
12
277.072.000
100
99
Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment
(RCA) yang dilakukan
23
des
a
23
23
100
16
Jumlah kegiatan Data Qualty
Self Assessment (DQS) yang dilakukan
23
Puskesmas
23
23
100
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan
12
Kab/kot
a
12
12
100
Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin
managemen (EVM) yang dilakukan
23
kab/kota
23
23
100
Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan
83
% 100
10
0
100
Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI
80
% 86
86
100
1.02.0101.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber
binatang (P2B2)
Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang difasilitasi)
14
50.000.000
14
49.638.948
14
49.638.948
100
99
1.02.0101.49.014 Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat (KKM)
Jumlah Puskesmas yang
melakukan pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH
7
Kab/kota
40.000.000
7
36.810.800
7
36.810.800
100
92
Keluaran Jumlah Fasilitasi Surveilan aktif KKM terintegrasi
7
Kab
/kota
7
7
100
1.02.0101.49.015 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung (P2ML)
Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2
Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP)
16
Kab
/kota
98.000.000
28
95.467.916
28
95.467.916
100
97
Keluaran Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
teknis P2 ISPA
16
Kab/kot
a
16
16
100
1.02.0101.49.016 Pengendalian Vektor Keluaran Jumlah asistensi pengendalian vektor yang
dilakukan
12
Kab
/kota
55.500.000
12
53.331.601
12
53.331.601
100
96
1.02.0101.49.018 Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
%
271.392.000
-
252.274.462
-
252.274.462
93
Presentase desa /kelurahan yg melaksanakan kegiatan
posbindu PTM
50
% 78
78
100
17
Presentase pusk esms yang
melaksanakn pengendalian PTM terpadu (PANDU)
50
%
80
80
100
Presentase pusk esms yang melaksanakan deteksi dini
kanker leher rahim
50
90
90
100
Presentasekab/kota yg melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah
50
86
86
100
Presentase puskesmas yang
melaksanakn deteksi dini dan rujukan katarak
15
100
100
100
1.02.0101.49.019 Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa
Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan penanganan pasien pasung di
kab/kota
38
Kali 263.158.000
38
254.342.162
38
254.342.162
100
97
Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat
pengetahuan dan keterampilan program kesehatan jiwa
40
ora
ng
40
40
100
1.02.0101.49.020 Pengendalian
Masalah NAPZA
Jumlah koordinasi dalam
rangka meningkatkan pelayanan NAPZA
15
kali
52.600.000
15
52.225.550
15
52.225.550
100
99
Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat
pengetahuan dan keterampilan masalah NAPZA
30
ora
ng
30
30
100
1.02.0101.49.021 Pengendalian
Penyakit Gigi dan Mulut
Jumlah koordinasi dalam
rangka meningkatkan pelayanan gigi dan mulut
15
kali
38.800.000
15
38.683.258
15
38.683.258
100
100
1.02.0101.49.022 Pengendalian Penyakit Hipertensi
Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining hipertensi
5
% 26.300.000
13
26.230.637
13
26.230.637
100
100
1.02.0101.49.023 Pengendalian Penyakit Diabetes
Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendaoatkan
skrining diabetes mellitus
5
% 58.300.000
13
58.017.058
13
58.017.058
100
100
1.02.0101.49.024 Pengendalian
penyakit kanker
Persentase perempuan usia
30-59 yang dideteksi dini kanker leher rahim
2
%
92.520.000
2
91.137.334
2
91.137.334
100
99
18
Rata-Rata Capaian
Kinerja
100
97
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.66 Program
Pencegahan dan Pengendalian Kusta
Persentase kab/kota yang
RFT rate nya mencapai target
75
%
292.000.000
89
286.778.471
89
286.778.471
100
98
1.02.0101.66.001 Pengendalian
Penyakit Kusta dan Frambusia
Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta
26
Kab/Kot
a
292.000.000
31
286.778.471
31
286.778.471
100
98
Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang
dilakukan pelacakan
80
% 74
74
100
Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak
serumah
70
% 87
87
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
98
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.67 Progam Pencegahan dan
Pengendalian HIV
Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan populasi kunci
dan populasi khusus telah melakukan tes HIV
76
% 295.385.000
70
291.288.724
70
291.288.724
100
99
1.02.0101.67.0
01
Pengendalian
HIV/AIDs
Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan IMS
21
kab/kota
295.385.000
29
291.288.724
29
291.288.724
100
99
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
99
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
19
1.02.0101.68 Progam
Pencegahan dan Pengendalian TB
persentase Kab/Kota yg
mencapai target Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB > 85%
100
%
317.000.000
81
301.689.779
81
301.689.779
100
95
1.02.0101.68.001
Pengendalian Penyakit TBC
(Tuberkulosis)
Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis
P2TB
11
kab/
kota
317.000.000
18
301.689.779
18
301.689.779
100
95
Keluaran Jumlah layanan RS
TB Resisten Obat
20
layanan
18
18
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
95
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.17 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi
dini kasus baru penyakit sesuai target
65
% 59.575.728.709 44
3.750.000.00
0
11
765.56
6.302
11
,0
765.56
6.302
25 20 11
765.566.302
17
1
Persentase kab/kota dengan
keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target
87
%
71
Persentase KLB skala provinsi
yang ditangani sesuai standar
100
%
100
100
1.02.17.001 Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target
23 kab/kota
22.870.600.807
17
300.000.000
5
89.686.
847
5,0
89.686.
847
29
30
5
89.686.847
22
0,39
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit
menular yang ditemukan sesuai target
32 kab/
kota
27
7
7
26
7
22
20
1.02.17.002 Pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular
Jumlah kab/kota dengan
cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
28
kab/kota
21.365.330.462
28
850.000.000
1
199.053.286
1,0
199.053.286
4
23
1
199.053.286
4
0,93
Jumlah kab/kota dengan
cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
25
kab/kota
25
1
1,0
4
1
-
4
1.02.17.003 Surveilans dan Imunisasi
Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target
38 kab/kota
10.901.922.440
30
2.100.000.000
6
361.244
.830
6
361.244
.830
20
17
6
17
16
0
Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi
(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %
38 Kab
/kota
30
11
11
-
11
10
0
-
130
Jumlah Kab/Kota dengan
verifikasi alert sesuai target
38
kab/kota
30
4
4
-
4
100
-
130
Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai target
% 100
100
-
-
-
-
100
1.02.17.004 Penanggulangan KLB
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang
terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi
100
% 4,437,875,000 10
0
500.000.000
115.581
.339
115.581
.339
-
23
115.581.339
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
6
21
Rata-Rata Capaian Kinerja
69
0
Predikat Kinerja
Sanga
t
Rendah
Sangat Renda
h
Predikat Kinerja Sedang
Sangat Rendah
1.02.0101.62 Program Pelayanan
Kesehatan Primer
Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
45
% 2.668.276.600
45
2.578.209.553
45
2.578.209.553
100
96,62
Persentase Puskesmas memenuhi standar
70
% 99
99
142
Persentase Ponkesdes sesuai
standar
80
%
77
77
96
21
1.02.0101.62.001 Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
672
pkm
771.931.500
116
753.393.407
11
6
753.393.407
17
97,60
Jumlah kab/kota yang dibina
dalam mendukung akreditasi Puskesmas
38
kab/kota
38
38
100
1.02.0101.62.002 Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa
(Ponkesdes)
Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar
2.570
ponkes
des
228.068.500
1.921
199.013.950
1.92
1
199.013.950
75
87,26
1.02.0101.62.003 Pelaksanaan pelayanan kesehatan
bagi penduduk miskin di daerah terpencil
Jumlah Pembinaan ke kab yang mempunyai daerah
terpencil
4
kali 1.170.276.600
5
1.133.929.809
5
1.133.929.809
125
96,89
1.02.0101.62.004 Penguatan pelayanan kesehatan tradisional
Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan
dalam rangka meningkatkanpelayanan kesehatan tradisional
38
kab/kota
498.000.000
38
491.872.387
38
491.872.387
100
98,77
Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional
100
kelo
mpok
250
25
0
250
Rata-Rata Capaian Kinerja
112
95
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.0101.64 Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang
berfungsi sesuai standar
100
% 1.809.035.800
100
1.720.221.568
10
0
1.720.221.568
100
95,09
22
1.02.0101.64.0
01
Pembinaan
Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS
Jumlah RS yang mendapatkan
fasilitasi, pembinaan, dan monev dalam hal peningkatan
kualitas pelayanan
50
RS
474.870.000
99
471.408.000
99
471.408.000
198
99,27
1.02.0101.64.002 Penguatan Sistem
Rujukan dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Kegawatdaruratan
Jumlah RS Rujukan Regional
yang mendapatkan pembinaan dalam penilaian keberhasilan
pelaksanaan regionalisasi
8
RS
1.003.571.000
8
919.532.749
8
919.532.749
100
91,63
Keluaran Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) sesuai standar
15
kab/kota
20
20
133
1.02.0101.64.003 Pembinaan Pelayanan dan
Jangkauan Kesehatan Penunjang
Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang
4
kali 118.587.000
27
118.388.280
27
118.388.280
675
99,83
1.02.0101.64.004 Pembinaan Pelayanan dan
penanggulangan
masalah krisis kesehatan
Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait
penanggulangan bencana
38
kab/kota
212.007.800
38
210.892.539
38
210.892.539
100
99,47
Jumlah kejadian bencana yang
dilakukan rapid health assessment (RHA
40
kejadian
24
-
24
-
60
Rata-Rata Capaian Kinerja
195
97
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.02.0101.65 Program Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan Kesehatannya dibiayai oleh
Provinsi
262.524
orang
460.831.665.012 ####
###########
###
##########
3
23,95
1.02.0101.65.001 Pengembangan Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan
Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam mendukung
jaminan kesehatan masyarakat dalam program jkn
38
kab/
kota
111.490.128.594
38
110.363.979.935
38
110.363.979.935
100
98,99
23
1.02.0101.65.002 Pembayaran iuran jaminan kesehatan
bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan
bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
Persentase kepesertaan penduduk jawa timur dalam
program jaminan kesehatan nasional
100
% 349.341.536.418
-
-
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja
52
61
Predikat Kinerja
Rendah
Rendah
1.02.0101.99 Program Upaya Kesehatan Keluarga
Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut
58
% 800.000.000 66
777.358.772
66
777.358.772
113
97,17
Cakupan Pelayanan Bayi Baru
Lahir (KN Lengkap)
99
%
98
98
99
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja
68
% 70
70
103
Cakupan Peserta KB Aktif 70
% 75
75
107
Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Nakes
97
%
98
98
101
-
-
1.02.0101.99.001 Pembinaan Pengembangan kesehatan anak,
remaja dan usia lanjut
Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan kesehatan remaja
9
kab/kota
125.000.000
6
122.680.071
6
122.680.071
67
98,14
Keluaran Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan
Puskesmas Santun Lansia
10
kab/kota
6
6
60
1.02.0101.99.002 Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah
Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan
kesehatan ibu
9
kab/
kota
500.000.000
9
482.720.858
9
482.720.858
100
96,54
24
Jumlah kabupaten/kota
mendukung persalinan di fasilitas
38
kab/kota
38
38
100
Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
9
kab/
kota
9
9
100
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)
90
% 69
69
76
persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin sesuai standar (PF)
98
%
70
70
72
persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
sesuai standar (KN lengkap
99
% 98
98
99
1.02.0101.99.003 Pembinaan
Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan
KeluargA Berencana
Jumlah Puskesmas terorientasi
PKRT
8
puskesmas
175.000.000
8
171.957.843
8
171.957.843
100
98,26
Jumlah Puskesmas terorientasi
PPIA
8
puskesmas
8
8
100
Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan
PPIA
2
keg 2
2
100
Rata-Rata Capaian
Kinerja
94
98
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.18 Program
Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Persentase FKTP yang
terakreditasi
75
% 309.475.775.000
35
########
###
3.283.729.56
0
3.283.729.56
0
- 1
3.283.729.560
35
Persentase RS yang
terakreditasi
100
%
87
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani
100
% 10
0
25
1.02.18.001 Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan sesuai Standar
puskesmas
20,023,150,000
269
1.400.000.000
302.198.618
302.198.618
-
22
302.198.618
Jumlah Jaringan Puskesmas
yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja
jaringan pus
kesmas
3.011
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat
Kab/kot
a
17
1.02.18.002 Penguatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar
38
pela
yanan kab
kota
7,967,500,000 30
550.000.000
5
78.872.
840
78.872.
840
-
14
78.872.840
30
1.02.18.003 Pendanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional
Persentase anggaran pajak rokok untuk pendanaan
program jaminan kesehatan nasional
% 10
0
253.125.000.00
0
-
-
-
-
-
1.02.18.004 Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai
orang
265,500,000,000 6.38
8
25.390.220.000
2.688.562.147
-
2.688.562.147
-
11
-
2.688.562.147
1.02.18.005 Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar
51
RS 11,747,250,000 38
814.218.000
47
150.723
.445
47,0
150.723
.445
124
19
47
150.723.445
92
Jumlah Labkesda sesuai Standar
Labkes
da
17
12
12,0
-
12
-
17
1.02.18.006 Penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk
terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
100
% 4,237,875,000 10
0
535.782.000
10
0
63.372.
510
10
0,0
63.372.
510
100
12
10
0
63.372.510
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
29
11
Rata-Rata Capaian Kinerja
55
-
26
Predikat
Kinerja
Sangat
Renda
h
Sangat Renda
h
Predikat Kinerja
Rendah
Sangat
Rendah
1.02.0101.46 Program Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan
Persentase institusi yang menyusun dokumen
Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kesehatan sesuai standar
87
% 1.641.622.940
100
1.580.099.612
100
1.580.099.612
115
96,25
Persentase pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
95
% 105
105
111
Persentase Penerbitan Angka
Kredit
96
%
113
-
113
-
118
Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis
lainnya
88
% 67
-
67
-
76
Persentase Institusi yang mengajukan Pemilihan tenaga
Kesehatan teladan
100
% 92
-
92
-
92
1.02.0101.46.002 Pembinaan
profesionalisme dan pengembangan karir
tenaga kesehatan
Jumlah Penerbitan Angka
Kredit (PAK
1.800
PAK
628.391.195
864
600.965.545
864
600.965.545
48
95,64
Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih
27
nak
es
24
-
24
-
89
1.02.0101.46.005 Perencanaan
kebutuhan tenaga kesehatan
Jumlah dokumen Perencanaan
Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disusun
50
dokume
n
41.649.345
53
41.649.345
53
41.649.345
106
Jumlah institusi yang dibina dalam penyusunan Data SDMK
50
insti
tusi
53
-
53
-
106
27
1.02.0101.46.006 Penempatan,
pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat
pelayanan (puskesmas, rumah
sakit dan
jaringannya)
Jumlah RS kelas B yang
memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis
penunjang dan 8 spesialis
lainnya
17
RS
971.582.400
17
937.484.722
17
937.484.722
100
96,49
Jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan
pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
4.600
Sert
ifikat
4.8
30
4.
830
105
Rata-Rata Capaian Kinerja
97
96
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.02.0101.44 Program Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan
Pengamanan Makanan
Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin
100
% 2.139.000.000
95
1.989.709.366
95
1.989.709.366
95
93,02
Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
yang memenuhi syarat
85
% 81
-
81
-
95
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar pelayanan kefarmasian
90
% 93
-
93
-
103
Persentase produk makanan
hasil sampling yang memenuhi syarat
80
%
70
-
70
-
88
1.02.0101.44.006 Penyelenggaraan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotik,
Psikotropika Dan Zat
Adiktif Lainnya (Napza)
Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola
Narkotika dan Psikotropika
3.325
sara
na
58.192.392
3.3
25
58.192.386
3.
325
58.192.386
100
100,00
28
-
-
1.02.0101.44.007 Upaya pengembangan
Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia
dalam bentuk obat
tradisional dan kosmetika
Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang dibina
untuk memenuhi standar
188
sara
na
76.558.120
196
70.990.320
19
6
70.990.320
104
92,73
1.02.0101.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan
Laboratorium
Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan laboratorium
yang diadakan
5
pak
et
50.000.000
5
48.338.000
5
48.338.000
100
96,68
1.02.0101.44.013 Upaya penyediaan
dan pemerataan obat dan bahan
medis habis pakai
Jumlah paket obat buffer
program yang diadakan
3
Paket
1.112.858.088
3
1.026.586.539
3
1.026.586.539
100
92,25
Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup
sesuai kebutuhan
38
Sar
ana
38
38
100
1.02.0101.44.014 Pembinaan
pelayanan kefarmasian
Jumlah sarana pelayanan
kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan
standar pelayanan kefarmasian
900
Sarana
74.330.600
-
71.188.750
-
71.188.750
-
95,77
1.02.0101.44.015 Pembinaan mutu penggunaan obat
Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan penggunaan
obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator
1.041
Sarana
70.576.800
1.041
66.444.457
1.04
1
66.444.457
100
94,14
1.02.0101.44.016 Upaya Pembinaan
mutu dan keamanan makanan
Jumlah Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi
makanan yang aman, bermutu
dan bergizi
5.346
Sarana
36.484.000
5.346
36.090.700
5.346
36.090.700
100
98,92
29
1.02.0101.44.017 Peningkatan kualitas produk alat
kesehatan
Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi alat kesehatan
yang dibina untuk dapat memenuhi standar
65
Sar
ana
660.000.000
92
611.878.214
92
611.878.214
142
92,71
Rata-Rata Capaian
Kinerja
94
95
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.02.19 Program
Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar
80 % 41,857,500,000
60
8.040.992.000
534.985.795
-
534.985.795
- 7
-
534.985.795
-
Persentase Kabupaten/Kota
dengan ketersediaan obat dan vaksin
96 %
92
20
20
-
22
20
21
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes
sesuai standar
85 % 65
-
-
-
-
-
-
1.02.19.001 Perencanaan dan
Pengembangan SDM Kesehatan
Jumlah dokumen rencana
kebutuhan SDM kesehatan
39
dokume
n
17,670,000,000
39
2.800.000.000
-
318.149.465
-
318.149.465
-
11
-
318.149.465
-
Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan
yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
50 Qua
lity control
50
-
-
-
-
-
-
-
1.02.19.002 Pembinaan Pekerjaan
Kefarmasian
Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar
72
fasil
itas
15.295.000.000
25
2.500.000.000
8
98.569.
830
8
98.569.
830
32
4
8
98.569.830
11
1
30
Jumlah Kab./Kota dengan
fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar
72
Kab/kota
4
1
1
-
25
1
-
1
Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar
90
Kab
/kota
4
1
1
-
25
1
-
1
1.02.19.003 Pengendalian
Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Jumlah sarana produksi dan
distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar
72
sarana di
2020
8.892.500.000
72
500.000.000
23
118.266.500
23
118.266.500
32
24
23
118.266.500
32
1
Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan dengan alkes terkalibrasi
32
fasyankes
di 202
0
32
-
-
-
-
-
1.02.19.004 Pelayanan
Kefarmasian (DAK)
Jumlah Instalasi Farmasi
Provinsi (IFP) yang dilaksanakan rehab/perluasan
sarana
1
2.240.992.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Instalasi Farmasi
Provinsi (IFP) yang memiliki sarana prasarana
sarana
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja
11
8
Rata-Rata Capaian Kinerja
6
0
Predikat
Kinerja
Sangat
Rendah
Sangat Renda
h
Predikat Kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
UPT MATERIA
MEDICA
1.02.0101.63 Program Pengembangan
Kesehatan Tradisional
Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
100
% 2.740.000.000
100
2.069.601.408
10
0
2.069.601.408
100
75,53
-
-
1.02.0101.63.001 Pelayanan
Kesehatan berbasis Keterampilan
Jumlah pemanfaatan jamu
yang berkualitas di pelayanan
5.000
orang
42.920.000
5.001
30.290.700
5.001
30.290.700
100
70,57
31
1.02.0101.63.002 Promosi pemanfaatan obat
tradisional yang baik dan benar
Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi
pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar
2.800
ora
ng
118.700.000
5.7
95
78.448.569
5.
795
78.448.569
207
66,09
1.02.0101.63.003 Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional
1
paket
1.666.314.000
1
1.344.251.970
1
1.344.251.970
100
80,67
1.02.0101.63.005 Upaya Penguatan Mutu TOI
Jumlah tanaman obat yang bermutu / berkualitas
10
jenis
422.061.000
24
284.046.979
24
284.046.979
240
67,30
1.02.0101.63.007 Penelitian obat tradisional yang
berkualitas
Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat obat
2
judu
l
490.005.000
4
332.563.190
4
332.563.190
200
67,87
Rata-Rata Capaian Kinerja
158
71
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi
Sedang
1.02.20 Program Peningkatan Pemanfaatan
Bahan Alam dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica,
Batu
95
% 16.845.191.563 87
2.350.000.00
0
###
343.315.834
86,2
5
343.315.834
99 15 86
343.315.834
91
2
1.02.20.001 Upaya Penguatan Mutu Produk
persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar
CPOTB
80
% 1.200.000.000
60
347.393.000
25
95.412.
855
25
95.412.
855
42
27
25
95.412.855
31
8
32
-
-
1.02.20.002 Promosi pemanfaatan obat
tradisional yang baik dan benar
Jumlah peserta yang mendapatkan
sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional
3.400
.000
ora
ng
1.880.000.000
4.
000
438.410.000
1.
477
67.155.
640
1.4
77
67.155.
640
37
15
1.
477
67.155.640
0
4
1.02.20.003 Pengembangan
mutu laboratorium herbal
Persentase hasil mutu
laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)
55
%
1.896.004.063
35
192.542.000
22
36.453.600
22
36.453.600
63
19
22
36.453.600
40
2
1.02.20.004 Pelayanan Kesehatan Tradisonal
Jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya
Sehat UPTD
960
0ra
ng di
202
0
1.659.937.500
96
0
206.042.000
11
4
60.951.
115
11
4
60.951.
115
12
30
11
4
60.951.115
12
4
1.02.20.005 Pengembangan sarana dan prasarana kes trad
yang layak pakai
Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu
87
% 10.209.250.000
65
1.165.613.000
45
83.342.
624
45
83.342.
624
69
7
45
83.342.624
52
1
Rata-Rata Capaian Kinerja
45
20
Rata-Rata Capaian Kinerja
27
4
Predikat Kinerja
Sanga
t Renda
h
Sangat
Rendah
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
No Kode Urusan/
Bidang Urusan
Pemerint
ahan Daerah
dan
Program /Kegiata
n
Indikator
Kinerja Program
(outcome) /
Kegiatan (output)
Target Renstra PD
pada tahun 2019-2024 (Akhir periode renstra
PD)
Realisa
si Capaia
n
Kinerja Renstra PD
sampai denga
n
Renja PD
Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi (Tahun
2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi
Tingkat
Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (akhir th pelaksanaan renja
PD tahun 2020))
Tingkat
Capaian Kinerja
dan
Realisasi Anggaran Renstra
PD s/d Tahun
2020 (%)
Unit
Perangkat Daerah
Penanggung
jawab
K
et
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100
14=6+12 15=14/5x100
16 17
33
K Rp K
Rp
K Rp K Rp K R
p
K R
p
K R
p
K Rp K
(%)
Rp
(%)
K Rp K R
p
Urusan
Kesehatan
1 1.02.21 Program Peningkatan Mutu
dan Pelayanan
Kesehatan RSU Karsa
Husada Batu
Persentase indikator program
yang tercapai
100,0%
25.489.033.1
00,00
83,0%
10.995.610.747,00
- 1.704.167.669,00
- 1.704.167.669,00
15,50%
- 1.704.167.669,00
- 7%
RSU Karsa Husada Batu
Indeks Profesionalitas ASN
94,3%
94,3%
- - - -
Persentase realisasi
anggaran
95,0%
90,0%
19,93%
19,93%
22%
19,93%
21%
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
95,0%
90,0%
86,02%
86,02%
96%
86,02%
91%
Indeks
Kepuasan Masyarakat
89,0
%
80,0
%
- - -
1.02.21.001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
PD
Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran PD
14 153.827.500,00
6 28.873.510,00
6 28.873.510,0
0
43%
18,77%
6 28.873.510,0
0
1.02.21.
002
Pengelolaa
n Administrasi
Keuangan
Jumlah
laporan pertanggungjawaban
keuangan
28 74.800.000,0
0
10 17.434.900,0
0
10
17.434.900,00
36
%
23,31
%
10
17.434.900,00
1.02.21.003
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
11 4.308.871.500,00
1 1.149.359.933,00
1 1.149.359.93
3,00
9% 26,67%
1 1.149.359.93
3,00
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
1 1 1 100%
1
1.02.21.004
Upaya Kesehatan Masyarakat
dalam Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Jumlah penderita baru TBC BTA (+)
yang ditemukan dan diobati di satu
wilayah kerja selama 1 tahun
15 73.775.000,00
17 5.857.700,00 17 5.857.700,00
113%
7,94%
17 5.857.700,00
34
Jumlah
kegiatan promotif, preventif,
rehabilitasi penyakit tidak menular
6 1 1 17
%
1
1.02.21.005
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit
Jumlah pembangunan
Jumlah
rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah
prasarana RS
1.02.21.006
Pelayanan Kesehatan Rujukan
(DAK)
Jumlah pembangunan
2.384.336.747,00
0,00 -
0,00%
-
Jumlah
rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
4 0 0 0% 0
Jumlah prasarana RS
1.02.21.
007
Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (Pajak
Rokok)
Jumlah
pembangunan
2.000.000.00
0,00
370.260.000,
00
370.260.000,00
18,51
%
370.260.000,00
Jumlah
rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (jenis)
9 1 1 11%
1
Jumlah prasarana RS
Jumlah
kegiatan promotif dan preventif
1.02.21.008
Pembinaan Lingkunga
n Sosial (DBHCHT)
Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00
132.381.626,00
132.381.626,
00
6,62%
132.381.626,
00
Jumlah
rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
11 - - 0% -
Jumlah prasarana RS
Jumlah
pelatihan tenaga kesehatan
40 - - 0% -
Rata-rata capaian kinerja (%) 33%
14,55%
56% 7%
35
Predikat Kinerja SR SR R S
R
2 1.02.22 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD RSU
Karsa Husada Batu
Persentase pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM)
90,0%
342.441.508.
200,00
83,0%
66.924.723.000,00
82,46%
15.147.467.762,00
82,46%
15.147.467.7
62,00
99,3%
22,63%
82,5%
15.147.467.7
62,00
91,6%
4%
1.02.22.001
Penguatan Pelayanan
RSU Karsa Husada Batu
BOR (%) 60,0%
66.924.723.000,00
62,99 15.147.467.762,00
63,0%
15.147.467.7
62,00
105%
22,63%
63,0%
15.147.467.76
2,00
ALOS (hari) 3 3,29 3,29 110%
3,29
TOI (hari) 3 1,97 1,97 66% 1,97
BTO (kali) 50 15,83 15,83 32% 15,83
NDR (‰) 24,0%
19,70%
19,70%
82% 19,70%
Rata-Rata kunjungan poliklinik per
hari (kunj)
310 398 398 128%
398
Rata-rata capaian kinerja
(%)
87%
22,63%
92% 4%
Predikat Kinerja T SR ST S
R
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program 77.920.333.747,00
16.851.635.431,00
16.851.635.431,00
Total rata-rata capaian kerja dan
anggaran dari
seluruh program
60% 19% 74% 6%
Predikat kinerja dari seluruh
program
R SR S SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: : Tersedianya SDM yang kompeten; Tersedianya Peralatan Kedokteran yang lengkap dan canggih
Faktor penghambat pencapaian kinerja: : Pandemi Covid-19
Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya :
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :
36
KODE PROGRAM/KEGIA
TAN
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIA
TAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA
SKPD pada Tahun 2019-2024
REALISA
SI CAPAIAN KINERJA
RENSTRA SKPD
sampai dengan RENJA
SKPD Tahun
Lalu (2019)
TARGET KINERJA
dan ANGGARAN RENJA SKPD Tahun
Berjalan (2020) yang
dievaluasi
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
RENJA SKPD
YANG DIEVALUASI
(2019)
TINGKAT
CAPAIAN KINERJA
DAN
REALISASI
ANGGARAN RENJA
SKPD
TAHUN 2019 (%)
REALISASI
KINERJA DAN ANGGARAN
RENSTRA SKPD
s/d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RENJA SKPD)
TINGKAT
CAPAIAN KINERJA
DAN
REALISASI
ANGGARAN
RENSTRA
SKPD s/d TAHUN
2019 (%)
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %
14=6+12 15=14/5 x 100 %
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.0110.37
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh
dalam program DOTS
90% 35.254.671.400
100%
15.257.007.9
34
1.555.816.4
38
1.555.816.4
38
10 1.555.816.4
38
4
Persentase realisasi anggaran
90%
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
85%
Indeks Profesionalitas ASN
80%
Persentase indikator program
yang tercapai
100%
1.02.0110.
37.001
Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat
Daerah
12
dok
12
dok
301.301.000
3
dok
55.192.111
3
dok
55.192.111
25 18 3
dok
55.192.111
1.02.0110. 37.002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
7 lap 7 lap 480.986.000
96.240.017
96.240.017
20 96.240.017
1.02.0110. 37.003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
3 dok 3 dok 1.848.525.000
267.954.330
267.954.330
14 267.954.330
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kearsipan
1 dok 1 dok
1.02.0110. 37.004
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang
dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
120 org
120 org
200.000.000
4.200.000
4.200.000
2 4.200.000
37
Jumlah pasien
tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1
tahun
105
org
105
org
1.02.0110.
37.005
Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan 1.000
gdg
1.000
gdg
5.300.000.000
1.132.229.980
1.132.229.980
21
1.132.229.980
Jumlah Rehabilitasi 2.000 unit
2.000 unit
Jumlah Alat Kesehatan 10.000 unit
10.000 unit
3 unit
3 unit
3 3 unit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
2.000 unit
2.000 unit
2 unit
2 unit
10 2 unit
1.02.0110. 37.006
Pelayanan Kesehatan Rujukan
(DAK)
Jumlah Alat Kesehatan 41 unit
41 unit
5.126.195.934
1.02.0110.
37.008
Pembinaan
Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Rehabilitasi 1 pkt 1 pkt
2.000.000.000
Jumlah Alat Kesehatan 8 pkt 8 pkt
1.02.0110.38
Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Manguharjo
Madiun
Persentase pencapaian
indikator pelayanan RS
90 38.050.000.000
100% 8.200.000.000
1.383.935.21
9
1.383.935.21
9
17 1.383.935.21
9
4
1.02.0110.38.
001
Penguatan
Pelayanan Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Bed Occupancy Ratio
(BOR)
41% 41%
8.200.000.000
40
%
1.383.935.219
40
%
1.383.935.219
40% 17 40
%
1.383.935.219
Average Length of
Stay (AVLOS)
3 hari 3 hari 3.1 3.1 3.1 3.1
Turn Over Interval
(TOI)
6 kali 6 kali 6.3 6.3 6.3 6.3
Bed Turn Over (BTO) 35
kali
35
kali
8.7 8.7 8.7 8.7
Net Death Rate (NDR) 11
per mil
11
per mil
12.
8
12.
8
12.8 12.
8
Gross Death Rate (GDR)
46 per mil
46 per mil
33.2
33.2
33.2 33.2
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
60 org
60 org
50 org
50 org
50 org
50 org
Rata - rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
38
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
No. Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
sampai dengan Renja SKPD Tahun 2020
Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Tahun 2020 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Tahun
2024
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra PD s.d tahun 2024 (%)
Unit Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100
16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%)
Rp K (%)
Rp (%)
1. 1 02 23
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember
Prosentase indikator program yang tercapai (RS Paru Jember)
76% 33.319.287.200,00
76 % 9.890.925.381,00 0 811.586.317,00 0,00 811.586.317,00 0,00 8,21 RS Paru Jember
1 02 23 001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Perangkat Daerah
10 dok 20.201.400,00 3 8.207.500,00 3,00 8.207.500,00 30,00 40,63
1 02 23 002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
7 dok 6.641.000,00 7 4.259.000,00 7,00 4.259.000,00 25,00 64,13
1 02 23 003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
6 dok 1.894.952.600,00 6 429.131.567,00 6,00 429.131.567,00 25,00 22,65
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
2 dok 2 2,00 25,00
1 02 23 006
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah alat kesehatan 52 unit 969.130.381,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 02 23 007
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah Rehabillitasi 3 gedung 5.000.000.000,00 1 294.568.250,00 1,00 294.568.250,00 33,33 5,89
Jumlah Alat Kesehatan
3 unit 0
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
2 unit 2
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
5 keg 1
1 02 23 008
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Rehabilitasi 3 gedung/ unit
2.000.000.000,00 1 75.420.000,00 1,00 75.420.000,00 33,33 3,77
Jumlah Alat Kesehatan
22 unit 4 4,00
Rata-Rata Capaian Kinerja 0,00 0,00
Predikat Kinerja
2. 1 02 0103 24
Program Peningkatan Pelayanan Badan
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
90% 176.105.250.000,00
90 % 29.350.897.000,00 0 5.480.672.418,00 0 5.480.672.418,00 0,00 18,67 RS Paru Jember
39
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember
1 02 0103 24 001
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Jember
BOR 60 % 49,71
5.480.672.418,00
ALOS 4 hari 3,67
TOI 3 hari 3,67
BTO 46 kali 28
GDR 36 ‰ 43,80
NDR 21 ‰ 21,20
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
40 kunjungan 16,00
Rata-Rata Capaian Kinerja 0,00 0,00
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 0,00 6.292.258.735,00 0,00 0,00 0,00
6.292.258.735,00 0,00 0,00 0,00 6.292.258.735,00
No Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada Tahun 2019 (akhir periode Renstra PD)
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD tahun lalu
(2019)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi ( 2020 )
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi ( 2019 )
Tingkat capaian kinerja dan
anggaran renja PD tahun
2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d Tahun 2019 (akhir
th pelaksanaan
renja PD tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
(%)
Unit Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 102,33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru Surabaya
Persentase indikator program yang tercapai
100 % 10.891.663.754 508.997.324 0 508.997.324 4,67
102.33.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
6 dok 38.160.000
1 697.500
1 697.500
16,67 1,83
102.33.002 Pengelolaan administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
16 lap 266.950.000
7 65.837.650
7 65.837.650
43,75 24,66
Neraca 2019/LO 2019/LPE 2019/CALK 2019/LRA Jan/LRA Feb/LRA Mar
102.33.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
1.738.688.000
360.566.009
360.566.009
20,74
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
2 dok 0 0,00 realisasi akhir tahun
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
1 dok 0 0,00
40
102.33.004 Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru Surabaya)
tidak ada alokasi anggaran
102.33.005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1.500.000.000 0,00 0,00
Jumlah pembangunan
1 keg parkir
Jumlah rehabilitasi 1 keg ruang ICU
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah sakit
1 keg pengamanan aset
102.33.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
4.472.745.934
Jumlah pembangunan
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
10 item 0 0,00 belum ada proses
Jumlah prasarana rumah sakit
102.33.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
875.000.000
200.000
200.000
0,02
Jumlah pembangunan
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
2 item 1 1 50,00 tredmill with qstress (BAST)
Jumlah prasarana rumah sakit
17 unit 0,00
Jumlah kegiatan promotif dan preventif
6 keg 0,00
102.33.008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
100 % 2.000.119.820
60 81.696.165
81.696.165
4,08
Jumlah pembangunan
Jumlah rehabilitasi 1 unit 1 1 100,00 IGD
Jumlah alat kesehatan
4 item 3 3 75,00 tensimeterdigital; termometer digital; refigerator blood
Jumlah prasarana rumah sakit
5 item 2 2 40,00 troley steril; troley kotor
Rata-rata capaian kinerja (%)
#DIV/0! #DIV/0!
Predikat kinerja
2. 102,34 Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS Paru Surabaya
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
0 0 0 0 83 % 25.685.000.000
0,00 2.905.353.688
0,00 2.905.353.688
0,00 11,31
102.34.001 Penguatan Pelayanan RS
0 0 0 0 25.685.000.000
2.905.353.688 2.905.353.688
11,31
41
Paru Surabaya
Bed Occupancy Ratio (BOR)
60 % 0,13 0,13 0,22
Average Length of Stay (ALOS)
5 % 2,95 2,95 59,00
Turn Over Internal (TOI)
3 % 23,68 23,68 12,67
Bed Turn Over (BTO)
40 % 4,35 4,35 10,88
Net Death Rate (NDR)
20 % 0,02 0,02 0,10
Gross Death Rate (GDR)
35 % 0,07 0,07 0,20
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
250 orang 90,00 90,00 36,00
#DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 36.576.663.754,00
3.414.351.012
3.414.351.012
9,33
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) #DIV/0! #DIV/0!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
No
Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2020 s/d 2024 (akhir periode
Renstra Perangkat Daerah Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangk
at Daerah Provinsi sampai dengan Renja
Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2019)
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (APBD
Tahun 2020) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
(%)
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%) Rp (%)
K Rp K Rp
1 102.29 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase indikator program yang tercapai
87% 51.978.352.347 77%
40.456.650.747,00
40% 1.200.000,00 0% -
0% 0,00
0% 0,00
40% 379.684.320,00
52% 0,94%
40%
379.684.320,00
45,98
0,73
Persentase realisasi anggaran
95% 91%
10,17%
Indeks profesionalitas ASN
90% 86%
43,20%
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
100% 92%
91,80%
Persentase cakupan penemuan kasus baru
5% 25%
18,18%
42
kusta tanpa cacat
102.29.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
10 Dok
42.647.300,00
10
8.796.000,00
3
1.200.000,00
3
1.200.000,00
30% 13,64
3
1.200.000,00
30,00
2,81
102.29.002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
17 Lap
577.399.500,00
17
350.529.500,00
6
77.071.400,00
6
77.071.400,00
35% 21,99
6
35,29
102.29.003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
4 Dok 13.607.568.800,00
4
2.346.588.500,00
1 220.823.705,00
1
220.823.705,00
25% 9,41
25%
6,25
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
2 Dok 2
-
-
0% -
102.29.004
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pengadaan alat kesehatan
151 Unit
15.000.000.000,00
151
15.000.000.000,00
0,00 -
-
-
0% -
Jumlah Pembangunan
1 gedun
g
1
0,00 -
-
0% -
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
2 Unit 2
0,00 -
-
0% -
102.29.005
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
jumlah pengadaan alat kesehatan
65 Unit 5.750.736.747,00
65
5.750.736.747,00
0,00 -
-
-
0% -
102.29.006
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan
74 Unit 2.000.000.000,00
74
2.000.000.000,00
0,00 80.589.215,00
-
80.589.215,00
Jumlah Kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung
20 Kab/Ko
ta
20
4,00 4
-
102.29.007
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah alat kesehatan
56 Unit 15.000.000.000,00
56
15.000.000.000,00
1,00 -
1
-
Rata-Rata Capaian Kinerja 25% 0,94
23,85
2,81
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
2 102.30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
90% 270.315.568.000 100 43.408.385.000,00
62,5% 6.777.343.781,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0! 6.777.343.781,00
#DIV/0!
15,61%
102.30.001
Penguatan pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
90546 Pasien
270.315.568.000
13.200
43.408.385.000,00
4.049 6.777.343.781,00
4.049
6.777.343.781,00
31% 15,61 4.049
6.777.343.781,00
4,47
2,51
Bed Occupancy Ratio (BOR)
76,0% -
75,2%
59,7% 1 79 1
79
Average Length of Stay (AVLOS)
6 hari -
6 hari
4 4 532 4
67
Turn Over Interval (TOI)
2 hari 2 hari
3 0,75
38
1
68,10
Bed Turn Over (BTO)
45 kali 45 kali
14,4 14,40
32
14
4,30
Net Death Rate (NDR)
25‰ 25‰
21,50 5,38
22
5
2,00
43
Gross Death Rate (GDR)
45‰ 45‰
45,70 11,43
25
11
58,90
Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari
250 orang
200 261 65
33
65
Rata-Rata Capaian Kinerja 30,67%
15,61 50 2,51
Predikat Kinerja tinggi sangat
tinggi
Sangat
tinggi
sedang
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
322.293.920.347,00
-
83.865.035.74
7,00
6.778.543.78
1,00
-
-
-
7.157.028.10
1,00
#DIV/0!
16,55%
73,75 5,32
`` #DIV/0!
8,28% 37 3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) #DIV/0!
Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
No
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024
(Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu (Tahun 2019)
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (Tahun 2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD
yang dievalusi (2020)
Tingkat capaian Kinerja dan
realisasi Anggaran renja PD Tahun
2020 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah s.d Tahun 2010 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD
tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra Perangkat
Daerah Provinsi s/d Tahun 2020
(%)
Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100%
14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100%
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 1 02
39
Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai
Sertifikat Pelatihan
100% Rp 6.712.197.100,
00
0%
Rp -
100% Rp 2.113.890.900,
00
0%
Rp 384.063.923,
00
0%
Rp -
0%
Rp -
0%
Rp -
0% Rp 384.063.923,
00
0% 18,17%
0% Rp -
0% 0% UPT Latkesm
as Murnaja
ti
Persentase Indikator Program yang tercapai
82% 0%
76% 0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0%
Persentase Realisasi Anggaran
90% 0%
90% 0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0%
Indeks Profesionalitas ASN
84,28%
0%
84,28%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0%
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan
100% 0%
100% 0%
0%
0%
0%
0% 0% 0% 0%
44
1 02
39
001
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen anggaran dan perancanaan perangkat daerah
30 Rp 69.650.000,00
0 Rp -
8 Rp 7.100.000,00
2 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
2 Rp -
25,00%
0,00% 2 Rp -
6,67%
0,00%
1 02
39
002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan
140 Rp 119.090.000,00
0 Rp -
28 Rp 201.282.000,00
8 Rp 28.660.000,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
8 Rp 28.660.000,00
28,57%
14,24%
8 Rp 28.660.000,00
5,71%
24,07%
1 02
39
003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
10 Rp 5.619.050.600,0
0
0 Rp -
2 Rp 714.000.000,00
2 Rp 121.525.325,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
2 Rp 121.525.325,00
100,00%
17,02%
2 Rp 121.525.325,00
20,00%
2,16%
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
5 0 1 1 0 0 0 1 100,00%
1 20,00%
1 02
39
004
Pengendalian Mutu Pelatihan
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
1050 Rp 474.406.500,00
0 Rp -
170 Rp 133.410.000,00
30 Rp 21.137.648,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
30 Rp 21.137.648,00
17,65%
15,84%
30 Rp 21.137.648,00
2,86%
4,46%
1 02
39
005
Pemenuhan sarana prasarana pelatihan kesehatan
Jumlah pembangunan
1 Rp 430.000.000,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0,00% 0,00% 0 Rp -
0,00%
0,00%
Jumlah Rehabilitasi
1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Jumlah alat penunjang pelatihan
1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Jumlah prasarana pelatihan
1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
1 02
39
006
Pembangunan baru/ rehabilitasi/ penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)
Jumlah pembangunan
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0,00% 0,00% 0 Rp -
0,00%
0,00%
Jumlah Rehabilitasi
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Jumlah alat penunjang pelatihan
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Jumlah prasarana pelatihan
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
1 02
39
007
Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak Rokok)
Jumlah Kegiatan Promotif dan preventif
0 Rp -
0 Rp -
7 Rp 1.000.000.000,00
2 Rp 212.740.950,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
2 Rp 212.740.950,00
28,57%
21,27%
2 Rp 212.740.950,00
0,00%
0,00%
1 02
39
008
Pembinaan Lingkungan Sosial DBHCHT
Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan (Latkesmas)
0 Rp -
0 Rp -
1 Rp 58.098.900,00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
0,00% 0,00% 0 Rp -
0,00%
0,00%
Rata-Rata capaian kinerja (%) 42,83%
11,40%
#REF!
7,89%
5,11%
Predikat kinerja SR SR T SR SR
45
2 1 02
40
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
100% Rp 18.000.000.00
0,00
0%
Rp -
85% Rp 17.703.400.00
0,00
0%
Rp 2.831.543.57
2,00
0%
Rp -
0%
Rp -
0%
Rp -
0,00%
Rp 2.831.543.57
2,00
0,00%
15,99%
0,00%
Rp 2.831.543.57
2,00
0% 15,73%
1 02
40
002
Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan yang diselenggarakan
1050 Rp 18.000.000.000,
00
870
Rp -
170 Rp 17.703.400.000,
00
30 Rp 2.831.543.572,
00
0 Rp -
0 Rp -
0 Rp -
30 Rp 2.831.543.572,
00
17,65%
15,99%
900 Rp 2.831.543.572,
00
85,71%
15,73%
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat pelatihan
31500 870
5100 900
0 0 0 900 17,65%
1770 5,62%
Rata-Rata capaian kinerja (%) 17,65%
15,99%
6% 45,67%
15,73%
Predikat kinerja SR SR SR SR SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM #REF! #REF! 0 #REF!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SARI SELURUH PROGRAM 0% 24,83%
99,26%
82,09%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA--RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 0,00% 17,08%
0,00%
7,87%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) SR SR SR SR
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana aksi
No
Sasaran Renstra
Kode Program/Kegiat
an
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (periode Renstra
SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2020 yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renja yang dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun
2019
Ket
1 2 2 3 4 5 6 7 I II III IV 12 = 8+9+10+11 13 = 12/ 7*100 14 = 6 +12 15 = 14/5*100 16
8 9 10 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya
1.02.0109.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan
Persentase Indikator Program RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran RSMN Pamekasan, Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat
95 #########
0 -
100 158.598.122.3
10
4 439.370.592
-
-
-
4 439.370.592
4,00 0,28 2,00 439.370.592
2
0,05
46
1.02.010935.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
10 31.200.000
0 -
10 7.800.000
2 1.013.100
2 1.013.100
20,0 12,99 1,00 1.013.100
10
3,25
1.02.010935.002 Katatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian
6 1.785.788.000
0 -
2 446.447.000
1 96.661.607
1 96.661.607
50,0 21,65 1,00 96.661.607
17
5,41
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
3 0 1 0 0,0 1,00 33
1.02.010935.003 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
8 1.594.840.000
0 -
8 398.710.000
1 85.157.900
1 85.157.900
12,5 21,36 1,00 85.157.900
13
5,34
1.02.010935.005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
12 226.189.551.0
00
0 -
3 56.547.387.750
0 239.775.110
0 239.775.110
0,0 0,42 0,00 239.775.110
-
0,11
Jumlah rehabilitasi 0 0 0 0 0 0,0 0,00 -
Jumlah Alat Kesehatan
100 0 100 25 25 25,0 25,00
25
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
32 0 8 2 2 25,0 2,00 6
1.02.010935.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah Alat Kesehatan
360 160.028.168.350
0 -
90 6.009.777.560
0 -
0 -
0,0 0,00 0,00 -
-
0,00
1.02.010935.008 Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
4 480.084.505.0
50
0 -
1 95.188.000.000
16.762.875
0 0,0 0,00 0,00 -
-
0,00
Jumlah Rehabilitasi 0 0 0 0 0,0 0,00 -
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
4 0 1 0 0,0 0,00 -
Jumlah Alat Kesehatan
0 0 0 0 0,0 0,00 -
Rata-Rata Capaian Kinerja 10,19
9
7,98
2,35
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
2 1.02.0109.36 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Persentase Pencapaian Indikator elayanan RS
73 #########
0 -
100 26.644.683.40
0
25 6.529.085.42
5
-
-
-
25 6.529.085.42
5
25 25
13 #########
17 3,42
1.02.0109.36.001 Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Kunjungan 700.800
190.702.832.3
68
0 -
292.000
26.644.683.400
9968
6.529.085.425
9968
6.529.085.42
5
3,41
24,50
9968
6.529.085.425
1 3,42
Persentase SPM yang Mencapai Target
81 0 80 0 0 0 0 0
Rata-Rata Capaian Kinerja 1,71
25
1
3,42
47
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 185.242.805.7
10
6.968.456.01
7
-
-
-
6.968.456.01
7
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7 3,97
16,95
4,35
2,89
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7 Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
No
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2020 s/d 2024
Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sampai
dengan RENJA PD tahun lalu (2019)
Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan
yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun
2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2020 (%) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (%) Rp (%)
Urusan Wajib
Bidang Urusan Kesehatan
1 1 02 25
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase Indikator Program yang Tercapai
100 % #########
100 % 8.705.450.720 25
955.805.386 0 0 0 6 955.805.386 6% 11% 6 955.805.386
6% 3%
Persentase Realisasi Anggaran
99 % 99 % 24
6 6% 6 6%
Indeks Profesionalitas ASN
100 % 100 % 25
6 6% 6 6%
Persentase Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
85 % 85 % 21
5 6% 5 6%
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Peralatan di Rumah Sakit
87,5
% 85,5
% 22
6 6% 6 6%
1 02 25 001
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
6 Dokumen
1.474.614.202
6 Dokumen
128.452.000 1 27.642.445 0 0 0 0 27.642.445 4% 22% 0 27.642.445
4% 2%
1 02 25 002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
5 Laporan 301.285.044
5 Laporan 389.835.600 1 184.043.720 0 0 0 0 184.043.720 5% 47% 0 184.043.720
5% 61%
1 02 25 003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
3 Dokumen
12.734.765.41
2
3 Dokumen
1.791.281.000 1 613.744.132 0 0 0 0 613.744.132 8% 34% 0 613.744.132
8% 5%
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
3 Dokumen
3 Dokumen
1 0 8% 0% 0 8%
48
1 02 25 004
Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Dungus Madiun)
Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun
300 Orang 1.889.329.375
300 Orang 248.347.000 75 19.185.000 0 0 0 19
19.185.000 6% 8% 19 19.185.000
6% 1%
Jumlah Pasien Tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun
240 Orang 240 Orang 60 15
6% 0% 15 6%
1 02 25 005
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
0 Paket 2.920.412.167
0 Paket -
0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -
0% 0%
Jumlah Rehabilitasi Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%
Jumlah Alat Kesehatan
Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0%
1 02 25 006
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah Pembangunan
0,0 Paket -
0 Paket 4.147.535.120
0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -
0% 0%
Jumlah Alat Kesehatan
0,0 Paket 41 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
0,0 Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Rehabilitasi 0,0 Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
1 02 25 007
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah Pembangunan
Paket -
0 Paket -
0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 -
0% 0%
Jumlah Alat Kesehatan
Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Rehabilitasi Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif dalam dan luar gedung
Paket 0 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
1 02 25 008
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
0,0 Paket 10.000.000.00
0
1 Paket 2.000.000.000 0 111.190.089 0 0 0 0 111.190.089 0% 6% 0 111.190.089
0% 1%
Jumlah Alat Kesehatan
0,0 Paket 3 Paket 1 0 8% 0% 0 0% 0%
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
0,0 Paket 0 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Rehabilitasi 0,0 Paket 0 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Pengadaan Obat - Obatan
0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Pengadaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis
0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Pengadaan Bahan Kimia dan Reagen
0,0 Paket 2 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi Alat
0,0 Paket 1 Paket 0 0 0% 0% 0 0% 0%
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
0,0 Unit 4 Unit 1 0 6% 0% 0 0% 0%
49
Jumlah Alat yang Terpelihara
0,0 Paket 1 Paket 0 0% 0% 0 0% 0%
Rata-Rata Capaian Kinerja 2% 4% 122% 11947567325%
1% 3%
Predikat Kinerja Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
Sangat
Tinggi
Sangat Tinggi Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
2 1 02 0104 102 48
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase Pencapaian Indikator Pelayanan RS
94
% #########
85
% 11.000.000.000
3.506.407.618
-
-
-
0 3.506.407.618 0% 32% 0 3.506.407.618
0% 6%
1 02 0104 48 001
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
BOR 60 % 55.000.000.000
55
% 10.950.235.364,67
60 % 11.000.000.000 50
3.506.407.618
-
-
-
13
3.506.407.618 21% 31,88% 68 14.456.642.983
113% 26,28%
AvLOS 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6
2 25% 8 125%
TOI 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3
1 25% 4 125%
BTO 40 Kali 40
Kali 40 Kali 40
10
25% 50 125%
NDR 25 Permil 25
Permil
25 Permil 25
6 25% 31 125%
GDR 45 Permil 45
Permil
45 Permil 45
11
25% 56 125%
Rata-rata Kunjungan Poliklinik per hari
120 Pasien 70 Orang 80
80
114% 80 67%
Rata-Rata Capaian Kinerja 37% 32% 115% 26%
Predikat Kinerja Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
Sangat Tinggi
Sangat Renda
h
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 19.705.450.720,00
4.462.213.004,00
-
-
-
4.462.213.004,00
22,64%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 19,5% 22,64%
#REF! #REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Sangat Renda
h
Sangat Renda
h
#REF! #REF!
No
Kode Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Target Renstra PD pada Tahun 2020 s/d 2024
(Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi
Capaian Kinerja Renstra
PD sampai dengan Renja
PD Tahun Lalu
(2019)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD
Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020
(%)
OPD Penanggun
g Jawab
Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 X 100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
K Rp
K Rp
K Rp K (%) Rp (%) K Rp K Rp
50
1 1.02.0107. 31
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Persentase kasus kelainan mata yang tertangani secara paripurna
95% 25.356.767.750
87% 13.794.134.74
7
20% 362.029.641
-
20% 362.029.641
23% 2,62% 20% 362.029.641
21% 1,43%
UPT RS Mata
Masyarakat Jawa Timur
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
100% 100% 25% 25% 25% 25% 25%
Persentase indikator program yang tercapai
100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase realisasi anggaran
100% 100% 10,79% 10,79% 10,79% 11% 10,79%
Indeks profesionalitas ASN
95 83 pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
1.02.0107. 31.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
60 568.471.929
12 30.000.000
4 3.184.250 4 3.184.250
33% 10,61% 4 3.184.250
7% 0,56% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
1.02.0107. 31.002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah dokumen
140 271.920.490
28 27.500.000
7 4.418.000 7 4.418.000
25% 16,07% 7 4.418.000
5% 1,62% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
1.02.0107. 31.003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
10 20.166.375.331
2 3.696.398.000
3 341.740.691
3 341.740.691
125% 9,25% 3 341.740.691
25% 1,69% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
5 1 1 1 100% 1 20%
1.02.0107. 31.004
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular danTidak Menular (Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur)
Jumlah pasien kelainan mata yang ditangani
75.000
4.350.000.000
150 -
0 -
0 -
0% 0% 0 -
0% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
1.02.0107. 31.005
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
-
-
-
0% -
UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
1.02.0107. 31.006
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah Pembangunan
0 3.540.236.747
0 -
0 -
0,00% 0 -
-
UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Rehabilitasi
0 0 0 0
Jumlah Alat Kesehatan
3 0 0 0% 0
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
0 0 0 0
1.02.0107. 31.007
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Pembangunan
0 2.500.000.000
0 12.686.700
0 12.686.700
0,51% 0 12.686.700
-
UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah 0 0 0 0
51
(Pajak Rokok) Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
4 4 4 100% 4
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
0 0 0 0
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
8 1 1 13% 1
1.02.0107. 31.008
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
0 4.000.000.000
0 -
0 -
0,00% 0 -
-
UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Rehabilitasi
0 0 0 0
Jumlah Alat Kesehatan
13 0 0 0% 0
Jumlah Prasarana Rumah
0 0 0 0
Jumlah Pelatihan Tenaga
0 0 0 0
Rata-Rata Capaian Kinerja 35% 3% 11% 1,43%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Renda
h
2 1.02.0107.32
Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Cost Recovery Rate (CRR)
100% 236.343.799.25
1
100% 45.787.625.00
0
253% 5.495.110.67
9
253% 5.495.110.67
9
253% 12,00%
253% 5.495.110.67
9
253% 2,33%
UPT RS Mata
Masyarakat Jawa Timur
1.02.0107. 32.001
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Kunjungan
400.00
0
236.343.799.251
70.000
45.787.625.000
17.183
5.495.110.679
17.183
5.495.110.679
25% 12,00% 17.183
5.495.110.679
4% 2,33% UPT RS Mata Masyarakat Jawa Timur
Persentase SPM yang mencapai target
100% 100 pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
pengukuran pd TW IV
Rata-Rata Capaian Kinerja 139% 12% 90% 0,56%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Tinggi Sangat Renda
h
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
59.581.759.747
5.857.140.320
0 0 0 5.857.140.320
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 86,87% 7,31% 50,44% 0,99%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) Tinggi Sangat Rendah
Rendah Sangat Renda
h
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang Berkualitas
NO
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / kegiatan (output)
Target Renstra SKPD Provinsi pada pada Tahun 2020 - 2024
(akhir periode Renstra SKPD Provinsi)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Provinsi
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Provinsi Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Anggaran Renja Perangkat Daerah
Provinsi yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun
2020 (Akhir tahun
pelaksanaan Renja
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran Renstra
Perangkat Daerah Provinsi
Unit Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
I II III IV
52
sampai dengan Renja
Perangkat Daerah
Tahun Lalu (2019)
Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020)
s/d tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100
14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100
16
K (%
)
Rp. K (%
)
Rp.
K (%
)
Rp. K (%)
Rp. K (%
)
Rp. K (%
)
Rp. K (%
)
Rp. K Rp. K (%)
Rp. (%)
K Rp. K (%)
Rp. (%)
Urusan Kesehatan
Bidang Urusan Kesehatan
1 1 02 27 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri
Persentase indikator program yang tercapai
90 14.764.388.9
34
90 6.912.795.934
-
408.170.290
0,00 408.170.290
0,00 5,90 0,00 408.170.290
0,00 2,76
Persentase realisasi anggaran
100 100
14,54
14,54
14,54 14,54
14,54
Indeks profesionalitas ASN
95 95 -
0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
5 5 1,00 1,00 20,00 1,00 20,00
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
85 100
-
0,00 0,00 0,00 0,00
001
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
36 44.175.000
6 3.900.000
2 -
2,00 -
33,33 0,00 2,00 -
5,56 0,00
002
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
15 21.000.000
3 201.492.000
1 32.777.000
1,00 32.777.000
33,33 16,27 1,00 32.777.000
6,67 156,08
003
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
30 10.051.018.000
6 2.059.208.000
4 357.933.690
4,00 357.933.690
66,67 17,38 4,00 357.933.690
13,33 3,56
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
2500
500 558 558,00
53
004
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta
25 42.025.000
5 42.025.000
2 17.459.600
2,00 17.459.600
40,00 41,55 2,00 17.459.600
8,00 41,55
005
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pengadaan alat kesehatan
20.000.000
- 20.000.000
-
-
0,00 -
0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00
Jumlah rehabilitasi 1 1
Jumlah pembangunan gedung
-
006
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah pengadaan alat kesehatan
580 2.586.170.934
116 2.586.170.934
-
-
0,00 -
0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00
008
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan
2.000.000.000
2.000.000.000
-
-
0,00 -
0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00
Jumlah perencanaan pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
1 1
Jumlah penambahan ruang pelayanan/penunjang pelayanan
Jumlah gedung di rehabilitasi/pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi
Jumlah pemenuhan pengadaan suku cadang
Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-obatan
54
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan habis pakai
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan kimia
Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen
Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance
Rata-rata capaian kinerja (%) 24,8 10,7 4,8 28,7
Predikat kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
2 1 02 28 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
80 40.000.000.0
00
80 7.280.000.000,0
0
59,08
1.400.787.552
59,08
1.400.787.552
73,85 19,24 59,08
1.400.787.5
52
73,85 3,50
001
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
875
40.000.000.000
68 7.280.000.000,00
70 1.400.787.552
70 1.400.787.552
102,94
19,24 70,00 1.400.787.552
8 3,50
Gross Death Rate (GDR)
45
3 0 0 0,00 0
Net Deat rate (NDR) 25
3 0 0 0,00 0
Bed Turn Over (BTO) 40
40 11 11 27,50 0
Turn Over Internal (TOI)
3
3 25,5 25,5 1,00 0
Average Length of Stay (ALOS)
9
9 6 6 66,67 0
Bed Occupoation Rate (BOR)
60
60 12,7 12,7 21,17 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 31,3 19,24 1,1 3,5
Predikat kinerja Sangat
Renda
h
Sangat
Renda
h
Sangat
Renda
h
Sangat
Renda
h
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 14.192.795.934,00
1.808.957.842,00
0,00
0,00
0,00
1.808.957.842,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) 18,07 12,57 3,0 16,1
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
55
2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja
Tahun 2020
2.2.1. Permasalahan dalam Pelaksanaan Renja Tahun 2020
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provisi Jawa Timur, Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa
Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung
jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 74
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Renja sampai
dengan tribulan II 2020 antara lain:
- Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang muncul dan membutuhkan
upaya penanganan yang optimal. Mengingat dampaknya yang sangat besar
khususnya pada bidang kesehatan.
- Pandemi COVID-19 yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan. Terjadinya Pandemi COVID-19 memberikan dampak
pada koordinasi lintas sektor karena adanya pembatasan dalam melakukan
pertemuan fisik.
- Penyerapan anggaran belum dapat optimal karena terdapat anggaran Pajak
Rokok di kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
belum dapat direalisasikan secara optimal karena masih proses validasi data
kepesertaan oleh lintas sektor.
2.2.1 Upaya Penyelesaian Masalah
- Dilakukannya refocusing anggaran untuk menganggulangi penyebaran
COVID-19
- Dinas Kesehatan dan UPT sebagai lini depan penanggulangan COVID-19 di
Jawa Timur menyusun strategi pelaksanaan program di era ini antara lain
melalui koordinasi virtual.
56
- Melakukan koordinasi dengan BPJS dan lintas sektor yang terkait serta
Pemerintah Pusat tentang mekanisme pencairan anggaran Pajak Rokok yang
diperuntukkan kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, dalam pasal 170 disebutkan bahwa Pembiayaan kesehatan
bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan
secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang kesehatan
57
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu
bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi.
Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun
. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat di jawa Timur. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan
menetapkan sasaran sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dengan Ranwal RKPD
tahun 2020
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun 2019. Dalam proses
penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
58
Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
Urusan/ Urusan Bidang Pemerintahan/Program
dan Kegiatan
Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Rp. Lokasi
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Rp.
Dinas Kesehatan
Indeks Kesehatan 72.87
Indeks Kesehatan 72.87
AHH 89.92
AHH 89.92
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Jawa Timur Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
21.5 13.785.410.000,00 Jawa Timur Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
21.5 13.785.410.000,00
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
24.5
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
24.5
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Stunting 57.64
Persentase Stunting 57.64
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Desa Sehat 5
Persentase Desa Sehat 5
Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat
Jawa Timur Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan
13 1.000.000.000,00 Jawa Timur Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan
13 1.000.000.000,00
Peningkatan kemandirian masyarakat hidup sehat
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas UKBM
12
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas UKBM
12
Pembinaan Keluarga Sehat
Jawa Timur Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes sesuai target
12 2.500.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes sesuai target
12 2.500.000.000,00
59
Peningkatan Keluarga Sehat
Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target
36 4,200,000,000 Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai target
36 4,200,000,000
Peningkatan Keluarga Sehat
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%
4800
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%
4800
Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Jawa Timur Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF
91 500.000.000,00 Jawa Timur Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF
91 500.000.000,00
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Persentase rumah tangga akses terhadap air bersih berkualitas (layak)
1125
Persentase rumah tangga akses terhadap air bersih berkualitas (layak)
1125
Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
78 50.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
78 50.000.000,00
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani
80
Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani
80
Program Pelayanan Gizi Masyarakat
Jawa Timur % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna
22000 1.324.746.200,00 Jawa Timur % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna
22000 1.324.746.200,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi
Jawa Timur
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
10 1.000.000.000,00 Jawa Timur
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
10 1.000.000.000,00
Kegiatan Pengembangan dan Kemitraan
Jawa Timur
Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat
4 324.746.200,00 Jawa Timur
Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat
4 324.746.200,00
Kegiatan Pengembangan dan Kemitraan
Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program
44
Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program
44
60
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai target
71 2.928.992.500,00 Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai target
71 2.928.992.500,00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target
82 9,375,000,000 Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target
82 9,375,000,000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar
17
Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar
17
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Jawa Timur
Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target
27 179.265.000,00 Jawa Timur Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target
27 179.265.000,00
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai target
19
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai target
19
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Jawa Timur
Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
19 386.853.500,00 Jawa Timur
Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
19 386.853.500,00
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
30
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
30
Surveilans dan Imunisasi Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target
30 2.100.000.000,00 Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target
30 2.100.000.000,00
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target
82.5 1,500,000,000 Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target
82.5 1,500,000,000
Surveilans dan Imunisasi Persentase KLB skala provinsi yang ditangani
30 1,500,000,000 Persentase KLB skala provinsi yang ditangani
30 1,500,000,000
61
sesuai target sesuai target
Surveilans dan Imunisasi
Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %
Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %
Penanggulangan KLB Jawa Timur 60 262.874.000,00 Jawa Timur 60 262.874.000,00
Persentase RS yang terakreditasi paripurna
35
Persentase RS yang terakreditasi paripurna
35
Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi
60 239.630.194.590,00 Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi
60 239.630.194.590,00
Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Smart Healthy
Persentase RS yang menerapkan smart healthy
100
Persentase RS yang menerapkan smart healthy
100
Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Smart Healthy
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani
269
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani
269
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jawa Timur Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar
3011 609.989.200,00 Jawa Timur Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar
3011 609.989.200,00
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah Jaringan Puskesmas yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja
17
Jumlah Jaringan Puskesmas yang menerapkan strategi pergi berdansa di masa senja
17
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat
30
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat
30
62
Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jawa Timur Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar
320.000.000,00 Jawa Timur Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar
320.000.000,00
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar
504.720.100,00 Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar
504.720.100,00
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Labkesda sesuai Standar
Jumlah Labkesda sesuai Standar
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
6388
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
6388
Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin
Jawa Timur Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai
38 24.280.351.790,00 Jawa Timur Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai
38 24.280.351.790,00
Penguatan pelayanan kesehatan rujukan
Jawa Timur
Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy
17 504.720.100,00 Jawa Timur
Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy
17 504.720.100,00
Penguatan pelayanan kesehatan rujukan
Jumlah Labkesda sesuai Standar
38
Jumlah Labkesda sesuai Standar
38
Penguatan pelayanan kesehatan rujukan
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
Jawa Timur 35 165.133.500,00 Jawa Timur 35 165.133.500,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Jawa Timur
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar
92 4.888.989.715,00 Jawa Timur Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar
92 4.888.989.715,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin
65 6,200,000,000 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin
65 6,200,000,000
63
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar
39
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar
Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan
20 1.114.937.465,00 Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan
1.114.937.465,00
Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
12
Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian
Jawa Timur Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar
12 1.112.720.250,00 Jawa Timur Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar
1.112.720.250,00
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian
Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar
18
Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian
Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar
72
Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar
Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Jawa Timur Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar
32 420.340.000,00 Jawa Timur Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar
420.340.000,00
Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes terkalibrasi
95
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes terkalibrasi
Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu
60 1.481.657.000,00 Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu
1.481.657.000,00
64
Upaya Penguatan Mutu Produk
Jawa Timur persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar CPOTB
377.728.000,00 Jawa Timur
persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar CPOTB
377.728.000,00
Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar
Jawa Timur
Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional
80.760.000,00 Jawa Timur
Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional
80.760.000,00
Pengembangan mutu laboratorium herbal
Jawa Timur
Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)
103.300.000,00 Jawa Timur
Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)
103.300.000,00
Pelayanan Kesehatan Tradisonal
Jawa Timur jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD
113.769.000,00 Jawa Timur
jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD
113.769.000,00
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kes trad di UPT yang layak pakai
Jawa Timur
Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai
806.100.000,00 Jawa Timur
Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai
806.100.000,00
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Jawa Timur Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai
13.865.465.675,00 Jawa Timur
Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai
13.865.465.675,00
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan
21,893,186,190 Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas Kesehatan
Jawa Timur Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang tersusun
283.111.000,00 Jawa Timur
Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang tersusun
283.111.000,00
65
Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan
Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan
1.696.016.475,00 Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan
1.696.016.475,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Jawa Timur Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
11.886.338.200,00
Jawa Timur Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
11.886.338.200,00
RSU Karsa Husada Batu
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan RSU Karsa Husada Batu
Persentase indikator program yang tercapai
10.795.610.747,00
Persentase indikator program yang tercapai
10.795.610.747,00
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD
Batu Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran PD
153.827.500,00
Batu Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran PD
153.827.500,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Batu Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
74.800.000,00
Batu Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
74.800.000,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Batu Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
4.108.871.500,00
Batu Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
4.108.871.500,00
66
Batu Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Batu Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Batu Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
73.775.000,00
Batu Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
73.775.000,00
Jumlah kegiatan promotif,
preventif, rehabilitasi penyakit tidak menular
Jumlah kegiatan promotif, preventif, rehabilitasi penyakit tidak menular
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Batu Jumlah pembangunan
2.384.336.747,00
Batu Jumlah pembangunan
2.384.336.747,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00
67
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (jenis)
Jumlah alat kesehatan (jenis)
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Jumlah kegiatan promotif
dan preventif
Jumlah kegiatan promotif dan preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Jumlah pelatihan tenaga
kesehatan
Jumlah pelatihan tenaga kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSU Karsa Husada Batu
Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
66.924.723.000,00
Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
66.924.723.000,00
Penguatan Pelayanan RSU Karsa Husada Batu
Batu BOR (%)
66.924.723.000,00
Batu BOR (%)
66.924.723.000,00
ALOS (hari)
ALOS (hari)
TOI (hari)
TOI (hari)
68
BTO (kali)
BTO (kali)
NDR (‰)
NDR (‰)
Rata-Rata kunjungan
poliklinik per hari (kunj)
Rata-Rata kunjungan poliklinik per hari (kunj)
RS Paru Manguharjo Madiun
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Madiun
13.868.533.940,00
Madiun Persentase kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
13.868.533.940,00
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase indikator program yang tercapai
Persentase indikator program yang tercapai
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Madiun Kota Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Madiun
164.334.000,00
Madiun Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
164.334.000,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Madiun Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan Madiun
384.401.000,00
Madiun Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
384.401.000,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Madiun Kota
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.253.643.500,00
Madiun Kota
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.253.643.500,00
69
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Madiun Kota
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
13.582.000,00
Madiun Kota
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
13.582.000,00
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Madiun Kota
Jumlah Pembangunan
5.213.548.006,00
Madiun Kota
Jumlah Pembangunan
5.213.548.006,00
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Madiun Kota
Jumlah Alat Kesehatan
5.126.195.934,00
Madiun Kota
Jumlah Alat Kesehatan
5.126.195.934,00
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Madiun Kota
Jumlah Rehabilitasi
1.712.829.500,00
Madiun Kota
Jumlah Rehabilitasi
1.712.829.500,00
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
8.200.000.000,00
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
8.200.000.000,00
70
Manguharjo Madiun
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Madiun Kota Bed Occupancy Ratio (BOR)
8.200.000.000,00
Madiun Kota Bed Occupancy Ratio (BOR)
8.200.000.000,00
Average Length of Stay
(AVLOS)
Average Length of Stay (AVLOS)
Turn Over Interval (TOI)
Turn Over Interval (TOI)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata kunjungan
poliklinik per hari
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
RS Paru Jember
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember
Prosentase indikator program yang tercapai (RS Paru Jember)
6.594.754.381,00
Prosentase indikator program yang tercapai (RS Paru Jember)
6.594.754.381,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
RS Paru Jember
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
17.851.400,00
RS Paru Jember
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
17.851.400,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
RS Paru Jember
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
6.641.000,00
RS Paru Jember
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
6.641.000,00
71
Ketatausahaan dan Kepegawaian
RS Paru Jember
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.620.027.600,00
RS Paru Jember
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.620.027.600,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
RS Paru Jember
Jumlah alat kesehatan
969.130.381,00
RS Paru Jember
Jumlah alat kesehatan
969.130.381,00
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
RS Paru Jember
Jumlah Rehabillitasi
2.410.654.000,00
RS Paru Jember
Jumlah Rehabillitasi
2.410.654.000,00
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Kegiatan Promotif
dan Preventif
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
RS Paru Jember
Jumlah Rehabilitasi
1.570.450.000,00
RS Paru Jember
Jumlah Rehabilitasi
1.570.450.000,00
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
29.350.897.000,00
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
29.350.897.000,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Jember
RS Paru Jember
BOR
29.350.897.000,00
RS Paru Jember
BOR
29.350.897.000,00
ALOS
ALOS
72
TOI
TOI
BTO
BTO
GDR
GDR
NDR
NDR
Rata-rata kunjungan
poliklinik per hari
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
RS Paru Surabaya
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru Surabaya
Persentase indikator program yang tercapai
10.567.156.375,00
Persentase indikator program yang tercapai
10.567.156.375,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Surabaya Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
2.680.000,00
Surabaya Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
2.680.000,00
Pengelolaan administrasi Keuangan
Surabaya Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
239.068.000,00
Surabaya Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
239.068.000,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.666.872.000,00
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.666.872.000,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru
Surabaya
0,00
Surabaya
0,00
73
Surabaya)
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Surabaya Jumlah pembangunan
1.500.000.000,00
Surabaya Jumlah pembangunan
1.500.000.000,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah
sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Surabaya Jumlah pembangunan
4.472.745.934,00
Surabaya Jumlah pembangunan
4.472.745.934,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah
sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Surabaya Jumlah pembangunan
724.495.500,00
Surabaya Jumlah pembangunan
724.495.500,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah
sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
74
Jumlah kegiatan promotif dan preventif
Jumlah kegiatan promotif dan preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Surabaya Jumlah pembangunan
1.961.294.941,00
Surabaya Jumlah pembangunan
1.961.294.941,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah
sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS Paru Surabaya
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
25.685.000.000,00
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
25.685.000.000,00
Penguatan Pelayanan RS Paru Surabaya
Surabaya Bed Occupancy Ratio (BOR)
25.685.000.000,00
Surabaya Bed Occupancy Ratio (BOR)
25.685.000.000,00
Average Length of Stay (ALOS)
Average Length of Stay (ALOS)
Turn Over Internal (TOI)
Turn Over Internal (TOI)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata kunjungan
poliklinik per hari
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
75
RS Kusta Sumberglagah
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase indikator program yang tercapai
32.098.058.247,00
Persentase indikator program yang tercapai
32.098.058.247,00
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Mojokerto
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
8.796.000,00
Mojokerto
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
8.796.000,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Mojokerto
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
350.529.500,00
Mojokerto
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
350.529.500,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Mojokerto
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
2.346.588.500,00
Mojokerto
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
2.346.588.500,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Mojokerto
Jumlah pengadaan alat kesehatan
9.933.011.500,00
Mojokerto
Jumlah pengadaan alat kesehatan
9.933.011.500,00
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
76
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Mojokerto jumlah pengadaan alat kesehatan
5.750.736.747,00
Mojokerto
jumlah pengadaan alat kesehatan
5.750.736.747,00
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Mojokerto Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan
1.171.896.000,00
Mojokerto
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan
1.171.896.000,00
Jumlah Kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung
Jumlah Kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Mojokerto
Jumlah alat kesehatan
12.536.500.000,00
Mojokerto
Jumlah alat kesehatan
12.536.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
43.408.385.000,00
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
43.408.385.000,00
Penguatan pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
43.408.385.000,00
Mojokerto
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
43.408.385.000,00
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Average Length of Stay (AVLOS)
Average Length of Stay (AVLOS)
Turn Over Interval (TOI)
Turn Over Interval (TOI)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
77
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari
Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari
Latkesmas Murnajati
Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan
Kabupaten Malang
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan
1.051.861.800,00
Kabupaten Malang
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan
1.051.861.800,00
Persentase Indikator Program yang tercapai
Persentase Indikator Program yang tercapai
Persentase Realisasi
Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Pemenuhan
Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Kesehatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Malang
Jumlah dokumen anggaran dan perancanaan perangkat daerah
0,00
Kabupaten Malang
Jumlah dokumen anggaran dan perancanaan perangkat daerah
0,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kabupaten Malang
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan
174.388.500,00
Kabupaten Malang
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan
174.388.500,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Kabupaten Malang
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
603.600.000,00
Kabupaten Malang
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
603.600.000,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
78
Pengendalian Mutu Pelatihan
Kabupaten Malang
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
24.950.000,00
Kabupaten Malang
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
24.950.000,00
Pemenuhan sarana prasarana pelatihan kesehatan
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah alat penunjang
pelatihan
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Pembangunan baru/ rehabilitasi/ penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah alat penunjang
pelatihan
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak Rokok)
Kabupaten Malang
Jumlah Kegiatan Promotif dan preventif
248.923.300,00
Kabupaten Malang
Jumlah Kegiatan Promotif dan preventif
248.923.300,00
Pembinaan Lingkungan Sosial DBHCHT
Kabupaten Malang
Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan (Latkesmas)
0,00
Kabupaten Malang
Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan (Latkesmas)
0,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
17.703.400.000,00
Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
17.703.400.000,00
79
Murnajati
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan yang diselenggarakan
17.703.400.000,00
Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan yang diselenggarakan
17.703.400.000,00
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat pelatihan
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat pelatihan
RS M. Noer Pamekasan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan
Persentase Indikator Program RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran RSMN Pamekasan, Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat
130.610.502.230,00
Persentase Indikator Program RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran RSMN Pamekasan, Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat
130.610.502.230,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
7.800.000,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
7.800.000,00
Katatausahaan dan Kepegawaian
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian
446.447.000,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian
446.447.000,00
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
80
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
357.910.000,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
357.910.000,00
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Pamekasan Jumlah Pembangunan
33.600.567.670,00
Pamekasan Jumlah Pembangunan
33.600.567.670,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Alat Kesehatan
6.009.777.560,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Alat Kesehatan
6.009.777.560,00
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pembangunan
90.188.000.000,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Pembangunan
90.188.000.000,00
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Persentase Pencapaian Indikator elayanan RS
26.644.683.400,00
Persentase Pencapaian Indikator elayanan RS
26.644.683.400,00
81
(BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Kunjungan
26.644.683.400,00
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Kunjungan
26.644.683.400,00
Persentase SPM yang
Mencapai Target
Persentase SPM yang Mencapai Target
RSP Dungus Madiun
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase Indikator Program yang Tercapai
8.166.436.120,00
Persentase Indikator Program yang Tercapai
8.166.436.120,00
Persentase Realisasi Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Kasus
Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Persentase Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Peralatan di Rumah Sakit
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Peralatan di Rumah Sakit
82
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
128.452.000,00
Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
128.452.000,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Madiun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
382.155.600,00
Madiun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
382.155.600,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Madiun Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
1.788.823.200,00
Madiun Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
1.788.823.200,00
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Dungus Madiun)
Madiun Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun
248.347.000,00
Madiun Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun
248.347.000,00
Jumlah Pasien Tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun
Jumlah Pasien Tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
83
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Madiun Jumlah Pembangunan
4.147.535.120,00
Madiun Jumlah Pembangunan
4.147.535.120,00
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Kegiatan Promotif
dan Preventif dalam dan luar gedung
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif dalam dan luar gedung
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Madiun Jumlah Pembangunan
1.471.123.200,00
Madiun Jumlah Pembangunan
1.471.123.200,00
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
84
Jumlah Pengadaan Obat - Obatan
Jumlah Pengadaan Obat - Obatan
Jumlah Pengadaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis
Jumlah Pengadaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis
Jumlah Pengadaan Bahan Kimia dan Reagen
Jumlah Pengadaan Bahan Kimia dan Reagen
Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi Alat
Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi Alat
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Jumlah Alat yang Terpelihara
Jumlah Alat yang Terpelihara
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase Pencapaian Indikator Pelayanan RS
11.000.000.000,00
Persentase Pencapaian Indikator Pelayanan RS
11.000.000.000,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Madiun BOR
11.000.000.000,00
Madiun BOR
11.000.000.000,00
AvLOS
AvLOS
TOI
TOI
BTO
BTO
NDR
NDR
GDR
GDR
85
Rata-rata Kunjungan Poliklinik per hari
Rata-rata Kunjungan Poliklinik per hari
RS Mata Masyarakat
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Persentase kasus kelainan mata yang tertangani secara paripurna
11.674.183.602,00
Persentase kasus kelainan mata yang tertangani secara paripurna
11.674.183.602,00
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase indikator program yang tercapai
Persentase indikator program yang tercapai
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Surabaya
Jumlah dokumen
15.000.000,00
Surabaya
Jumlah dokumen
15.000.000,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Surabaya Jumlah dokumen
13.750.000,00
Surabaya Jumlah dokumen
13.750.000,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
3.401.821.423,00
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
3.401.821.423,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular danTidak
Jumlah pasien kelainan mata yang ditangani
Jumlah pasien kelainan mata yang ditangani
86
Menular (Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Surabaya Jumlah Pembangunan
3.540.236.747,00
Surabaya Jumlah Pembangunan
3.540.236.747,00
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Surabaya Jumlah Pembangunan
2.203.375.432,00
Surabaya Jumlah Pembangunan
2.203.375.432,00
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
87
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Surabaya Jumlah Pembangunan
2.500.000.000,00
Surabaya Jumlah Pembangunan
2.500.000.000,00
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Jumlah Prasarana Rumah
Jumlah Pelatihan Tenaga
Jumlah Pelatihan Tenaga
Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Cost Recovery Rate (CRR)
45.787.625.000,00
Cost Recovery Rate (CRR)
45.787.625.000,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Jawa Timur Jumlah Kunjungan
45.787.625.000,00
Jawa Timur Jumlah Kunjungan
45.787.625.000,00
Jawa Timur Persentase SPM yang mencapai target
Jawa Timur Persentase SPM yang mencapai target
RSK Kediri
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri
Persentase indikator program yang tercapai
4.834.264.704,00
Persentase indikator program yang tercapai
4.834.264.704,00
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
88
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Persentase cakupan
penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
3.900.000,00
Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
3.900.000,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kediri Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
196.452.000,00
Kediri Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
196.452.000,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Kediri Kota Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.910.276.770,00
Kediri Kota Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.910.276.770,00
Kediri Kota Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Kediri Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri
Jawa Timur
Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta
42.025.000,00
Jawa Timur
Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta
42.025.000,00
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Kediri Kota Jumlah pengadaan alat kesehatan
19.200.000,00
Kediri Kota Jumlah pengadaan alat kesehatan
19.200.000,00
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah pembangunan
gedung
Jumlah pembangunan gedung
89
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Kediri Kota Jumlah pengadaan alat kesehatan
2.586.170.934,00
Kediri Kota Jumlah pengadaan alat kesehatan
2.586.170.934,00
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Kediri Kota Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan
76.240.000,00
Kediri Kota Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan
76.240.000,00
Jumlah perencanaan pembangunan gedung
Jumlah perencanaan pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
Jumlah penambahan ruang
pelayanan/penunjang pelayanan
Jumlah penambahan ruang pelayanan/penunjang pelayanan
Jumlah gedung di rehabilitasi/pelihara
Jumlah gedung di rehabilitasi/pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi
Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi
Jumlah pemenuhan pengadaan suku cadang
Jumlah pemenuhan pengadaan suku cadang
Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-obatan
Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-obatan
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan habis pakai
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan habis pakai
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan kimia
Jumlah pemenuhan/pengadaan bahan kimia
Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen
Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen
90
Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance
Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
7.280.000.000,00
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
7.280.000.000,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri
Kediri Kota
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
7.280.000.000,00
Kediri Kota
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
7.280.000.000,00
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Net Deat rate (NDR)
Net Deat rate (NDR)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Turn Over Internal (TOI)
Turn Over Internal (TOI)
Average Length of Stay
(ALOS)
Average Length of Stay (ALOS)
Bed Occupoation Rate (BOR)
Bed Occupoation Rate (BOR)
91
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020
Urusan/ Urusan Bidang
Pemerintahan/Program dan
Kegiatan
Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran
Sebelum Perubahan
Lokasi
Indikator Capaian Program/ Indikator
Keluaran Setelah Perubahan
Lokasi
Pagu Anggaran
sebelum
perubahan
Pagu Anggaran
sesudah
perubahan
Bertambah /
Berkurang
Sumbe
r Dana Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target
Dinas Kesehatan
Indeks Kesehatan 72.87 Indeks Kesehatan 72.87
AHH 89.92 AHH 89.92
Program Penguatan Kesehatan
Masyarakat
Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup 21.5 Jawa Timur
Angka Kematian Ibu per
100.000 kelahiran hidup 21.5
13.835.410.000,00 13.785.410.000,00 (50.000.000,00) APBD
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
24.5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
24.5
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Stunting 57.64 Persentase Stunting 57.64
Program Penguatan Kesehatan
Masyarakat Persentase Desa Sehat 5 Persentase Desa Sehat 5
Pembinaan kemandirian masyarakat
hidup sehat
Jumlah promosi kesehatan kreatif
yang dilaksanakan 13 Jawa Timur
Jumlah promosi kesehatan
kreatif yang dilaksanakan 13
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD
Peningkatan kemandirian masyarakat
hidup sehat
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Kualitas UKBM 12
Jumlah Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Kualitas UKBM 12
Pembinaan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan capaian
persalinan di faskes sesuai target 12 Jawa Timur
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di faskes
sesuai target
12 4,200,000,
000
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 APBD
Peningkatan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan
bayi paripurna sesuai target 36
Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi paripurna sesuai
target
36 4,200,000,
000
92
Peningkatan Keluarga Sehat
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian
bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%
4800
Jumlah Kab/ Kota dengan
capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%
4800
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Jumlah desa/kelurahan yang sudah
ODF 91 Jawa Timur
Jumlah desa/kelurahan yang
sudah ODF 91
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Persentase rumah tangga akses
terhadap air bersih berkualitas (layak)
1125
Persentase rumah tangga akses
terhadap air bersih berkualitas (layak)
1125
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
78 Jawa Timur Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
78
100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) APBD
Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani
80 Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani
80
Program Pelayanan Gizi Masyarakat
% peningkatan pelayanan gizi pada
kelompok rawan gizi secara paripurna
22000 Jawa Timur
% peningkatan pelayanan gizi
pada kelompok rawan gizi secara paripurna
22000
2.097.563.662,00 1.324.746.200,00 (772.817.462,00) APBD
Penyelenggaraan Pelayanan Gizi
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
10 Jawa Timur
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
10
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 APBD
Pengembangan dan Kemitraan
Jumlah Promosi dan Inovasi
pengembangan produk gizi yang
dimanfaatkan masyarakat
4 Jawa Timur
Jumlah Promosi dan Inovasi
pengembangan produk gizi
yang dimanfaatkan masyarakat
4
1.097.563.662,00 324.746.200,00 (772.817.462,00) APBD
Kegiatan Pengembangan dan Kemitraan
Jumlah Dokumen Kerjasama
kemitraan lintas sektor dan lintas
program
44
Jumlah Dokumen Kerjasama
kemitraan lintas sektor dan
lintas program
44
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit
sesuai target
71 Jawa Timur Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru
penyakit sesuai target
71 9,375,000,
000
3.750.000.000,00 2.928.992.500,00 (821.007.500,00) APBD
93
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota dengan
keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target
82
Persentase kab/kota dengan
keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai target
82 9,375,000,
000
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase KLB skala provinsi yang
ditangani sesuai standar 17
Persentase KLB skala provinsi
yang ditangani sesuai standar 17
Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan
deteksi dini penyakit menular sesuai target
27 Jawa Timur
Jumlah kab/kota dengan
cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai target
27
300.000.000,00 179.265.000,00 (120.735.000,00) APBD
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan
tatalaksana penyakit menular yang
ditemukan sesuai target
19
Jumlah kab/kota dengan
cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai
target
19
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan
deteksi dini penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa sesuai target
19 Jawa Timur
Jumlah kab/kota dengan
cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa sesuai target
19
850.000.000,00 386.853.500,00 (463.146.500,00) APBD
Pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa sesuai target
30
Jumlah kab/kota dengan
cakupan tatalaksana penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target
30
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai
target
30 Jawa Timur Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar
Lengkap sesuai target
30 1,500,000,
000
2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 APBD
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target
82.5 Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target
82.5 1,500,000,
000
Surveilans dan Imunisasi Persentase KLB skala provinsi yang
ditangani sesuai target 30
Persentase KLB skala provinsi
yang ditangani sesuai target 30
1,500,000,
000
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi (PE/Penyelidikan
Epidemiologi) KLB > 80 %
Jumlah Kab/kota dengan
cakupan inverstigasi
(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %
Penanggulangan KLB 60 Jawa Timur 60
500.000.000,00 262.874.000,00 (237.126.000,00) APBD
94
Persentase RS yang terakreditasi
paripurna 35
Persentase RS yang
terakreditasi paripurna 35
Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase FKTP yang terakreditasi 60 Jawa Timur Persentase FKTP yang terakreditasi
60
281.815.220.000,0
0
239.630.194.590,0
0
(42.185.025.410,00) APBD
Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Smart Healthy
Persentase RS yang menerapkan smart healthy
100 Persentase RS yang menerapkan smart healthy
100
Program Pembinaan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dan Smart Healthy
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan
atau berpotensi bencana skala
provinsi yang dilayani
269
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan atau berpotensi bencana
skala provinsi yang dilayani
269
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan sesuai
Standar
3011 Jawa Timur
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan sesuai
Standar
3011
1.400.000.000,00 609.989.200,00 (790.010.800,00)
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Jumlah Jaringan Puskesmas yang
menerapkan strategi pergi berdansa
di masa senja
17
Jumlah Jaringan Puskesmas
yang menerapkan strategi pergi
berdansa di masa senja
17
Penguatan Pelayanan Kesehatan
Primer
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Keluarga
Sehat
30 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi
Keluarga Sehat
30
Penguatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah pelayanan kesehatan
tradisional sesuai standar Jawa Timur
Jumlah pelayanan kesehatan
tradisional sesuai standar
550.000.000,00 320.000.000,00 (230.000.000,00) APBD
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar Jawa Timur Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar
814.218.000,00 504.720.100,00 (309.497.900,00) APBD
Penguatan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Jumlah Labkesda sesuai Standar Jumlah Labkesda sesuai Standar
Penguatan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Jumlah RS yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
6388
Jumlah RS yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana
6388
Pelayanan Pembiayaan bagi
Masyarakat Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang
dibiayai 38 Jawa Timur
Jumlah masyarakat miskin yang
dibiayai 38
25.390.220.000,00 24.280.351.790,00 (1.109.868.210,00) APBD
95
Penguatan pelayanan kesehatan
rujukan
Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/
Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy
17 Jawa Timur
Jumlah Rumah Sakit sesuai
Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan smart healthy
17
814.218.000,00 504.720.100,00 (309.497.900,00) APBD
Penguatan pelayanan kesehatan
rujukan Jumlah Labkesda sesuai Standar 38 Jumlah Labkesda sesuai Standar 38
Penguatan pelayanan kesehatan
rujukan
Jumlah RS yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana
Jumlah RS yang mampu
memberikan pelayanan
kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
akibat bencana
Penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan 35 Jawa Timur 35
535.782.000,00 165.133.500,00 (370.648.500,00) APBD
Program Pengelolaan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan
sesuai standar
92 Jawa Timur Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga
kesehatan sesuai standar
92 6,200,000,
000
8.040.992.000,00 4.888.989.715,00 (3.152.002.285,00) APBD
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin
65
Persentase Kabupaten/Kota
dengan ketersediaan obat dan
vaksin
65 6,200,000,
000
Program Pengelolaan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai
standar
39 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai
standar
Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan
20 Jawa Timur Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan
2.800.000.000,00 1.114.937.465,00 (1.685.062.535,00) APBD
Perencanaan dan Pengembangan
SDM Kesehatan
Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang
diselenggarakan oleh institusi
pelatihan yang terakreditasi
12
Jumlah quality control pada
pelatihan bidang kesehatan
yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang
terakreditasi
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai
standar 12 Jawa Timur
Jumlah fasilitas kefarmasian
sesuai standar
2.500.000.000,00 1.112.720.250,00 (1.387.279.750,00) APBD
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan
Obat Rasional (POR) sesuai standar
18
Jumlah Kab./Kota dengan
fasilitas kesehatan menerapkan
Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar
96
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian
Jumlah kabupaten/kota dengan
fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar
72
Jumlah kabupaten/kota dengan
fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar
Pengendalian Kualitas Produk Alkes
dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Jumlah sarana produksi dan
distribusi Alkes dan PKRT sesuai
standar
32 Jawa Timur
Jumlah sarana produksi dan
distribusi Alkes dan PKRT
sesuai standar
500.000.000,00 420.340.000,00 (79.660.000,00) APBD
Pengendalian Kualitas Produk Alkes
dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes terkalibrasi
95
Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan dengan alkes
terkalibrasi
Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica,
Batu
60 Jawa Timur Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal
Materia Medica, Batu
2.350.000.000,00 1.481.657.000,00 (868.343.000,00) APBD
Upaya Penguatan Mutu Produk persentase jumlah simplisia yang
memenuhi standar CPOTB Jawa Timur
persentase jumlah simplisia
yang memenuhi standar CPOTB
347.393.000,00 377.728.000,00 30.335.000,00 APBD
Promosi pemanfaatan obat tradisional
yang baik dan benar
Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan
obat tradisional
Jawa Timur
Jumlah peserta yang
mendapatkan
sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional
438.410.000,00 80.760.000,00 (357.650.000,00) APBD
Peningkatan mutu laboratorium
herbal
Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good
Laboratory Practice (GLP)
Jawa Timur
Persentase hasil mutu
laboratorium herbal sesuai
standar Good Laboratory Practice (GLP)
192.542.000,00 103.300.000,00 (89.242.000,00) APBD
Pelayanan Kesehatan Tradisonal
jumlah pengunjung sarana
kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD
Jawa Timur
jumlah pengunjung sarana
kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD
206.042.000,00 113.769.000,00 (92.273.000,00) APBD
Peningkatan dan pengembangan
sarana dan prasarana kes trad di UPT yang layak pakai
Persentase jumlah sarana dan
prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai
Jawa Timur
Persentase jumlah sarana dan
prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang layak pakai
1.165.613.000,00 806.100.000,00 (359.513.000,00) APBD
Nilai evaluasi implementasi SAKIP
Perangkat Daerah
Nilai evaluasi implementasi
SAKIP Perangkat Daerah
97
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai
Jawa Timur Persentase indikator program Dinas Kesehatan yang tercapai
17.233.011.338,00 13.865.465.675,00 (3.367.545.663,00) APBD
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan
Persentase realisasi anggaran Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen penyusunan dan
penganggaran yang tersusun Jawa Timur
Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran yang
tersusun
719.200.000,00 283.111.000,00 (436.089.000,00) APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan
Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan
Jawa Timur Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan
2.254.428.300,00 1.696.016.475,00 (558.411.825,00) APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Jawa Timur Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
14.259.383.038,00 11.886.338.200,00 (2.373.044.838,00) APBD
RSU Karsa Husada Batu
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan RSU Karsa
Husada Batu
Persentase indikator program yang
tercapai
Batu Persentase indikator program
yang tercapai
10.995.610.747,00
10.795.610.747,00
(200.000.000,00)
APBD
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
98
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran PD
Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran PD
Batu Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran PD
153.827.500,00 153.827.500,00 0,00
APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
Batu Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
74.800.000,00 74.800.000,00 0,00
APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Batu Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
4.308.871.500,00 4.108.871.500,00 (200.000.000,00)
APBD
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Jumlah penderita baru TBC BTA
(+) yang ditemukan dan diobati di
satu wilayah kerja selama 1 tahun
Batu Jumlah penderita baru TBC
BTA (+) yang ditemukan dan
diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
73.775.000,00 73.775.000,00 0,00
APBD
Jumlah kegiatan promotif, preventif,
rehabilitasi penyakit tidak menular
Jumlah kegiatan promotif,
preventif, rehabilitasi penyakit
tidak menular
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pembangunan
Batu Jumlah pembangunan
2.384.336.747,00 2.384.336.747,00 0,00
APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah alat kesehatan (unit)
99
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Pajak Rokok)
Jumlah pembangunan
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (jenis)
Jumlah alat kesehatan (jenis)
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Jumlah kegiatan promotif dan
preventif
Jumlah kegiatan promotif dan
preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah pembangunan
Batu Jumlah pembangunan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah alat kesehatan (unit)
Jumlah prasarana RS
Jumlah prasarana RS
Jumlah pelatihan tenaga kesehatan
Jumlah pelatihan tenaga
kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
BLUD RSU Karsa Husada Batu
Persentase pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM)
Batu Persentase pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM)
66.924.723.000,00 66.924.723.000,00 0,00 APBD
Penguatan Pelayanan RSU Karsa
Husada Batu
BOR (%)
Batu BOR (%)
66.924.723.000,00 66.924.723.000,00 0,00 APBD
ALOS (hari)
ALOS (hari)
100
TOI (hari)
TOI (hari)
BTO (kali)
BTO (kali)
NDR (‰)
NDR (‰)
Rata-Rata kunjungan poliklinik per hari (kunj)
Rata-Rata kunjungan poliklinik per hari (kunj)
RS Paru Manguharjo Madiun
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
Persentase kasus tuberkulosis yang
diobati dan sembuh dalam program DOTS
Persentase kasus tuberkulosis
yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
15.257.007.934,00
13.868.533.940,00
(1.388.473.994,00)
APBD
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah
sakit
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase indikator program yang
tercapai
Persentase indikator program
yang tercapai
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Madiun Kota
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat
Daerah
301.301.000,00
164.334.000,00
(136.967.000,00)
APBD
101
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
Madiun Kota
Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
480.986.000,00
384.401.000,00
(96.585.000,00)
APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Madiun Kota
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.848.525.000,00
1.253.643.500,00
(594.881.500,00)
APBD
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
Kearsipan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah penderita baru TBC BTA
(+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun
Madiun Kota
Jumlah penderita baru TBC
BTA (+) yang dtemukan dan diobati di satu wilayah kerja
selama 1 tahun
200.000.000,00
13.582.000,00
(186.418.000,00)
APBD
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah
selama 1 tahun
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu
wilayah selama 1 tahun
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan
Madiun Kota
Jumlah Pembangunan
5.300.000.000,00
5.213.548.006,00
(86.451.994,00)
APBD
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan
Madiun Kota
Jumlah Alat Kesehatan
5.126.195.934,00
5.126.195.934,00
0,00
APBD
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah Rehabilitasi
Madiun Kota
Jumlah Rehabilitasi
2.000.000.000,00
1.712.829.500,00
(287.170.500,00)
APBD
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Paru
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00 APBD
102
Manguharjo Madiun
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Paru Manguharjo Madiun
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Madiun Kota
Bed Occupancy Ratio (BOR)
8.200.000.000,00
8.200.000.000,00
0,00
APBD
Average Length of Stay (AVLOS)
Average Length of Stay
(AVLOS)
Turn Over Interval (TOI)
Turn Over Interval (TOI)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
Rata-rata kunjungan poliklinik per hari
RS Paru Jember
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Paru Jember
Prosentase indikator program yang
tercapai (RS Paru Jember)
Prosentase indikator program
yang tercapai (RS Paru Jember)
9.890.925.381
9.890.925.381
0,00 APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Perangkat Daerah
RS Paru
Jember
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah
20.201.400
17.851.400,00 (2.350.000,00) APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
RS Paru
Jember
Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
6.641.000
6.641.000,00 0,00 APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
RS Paru Jember
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
1.894.952.600
1.894.952.600
0,00 APBD
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
103
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah alat kesehatan
RS Paru
Jember
Jumlah alat kesehatan
969.130.381
969.130.381
0,00 APBD
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Pajak Rokok)
Jumlah Rehabillitasi
RS Paru
Jember
Jumlah Rehabillitasi
5.000.000.000
5.000.000.000
0,00 APBD
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Kegiatan Promotif dan
Preventif
Jumlah Kegiatan Promotif dan
Preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah Rehabilitasi
RS Paru Jember
Jumlah Rehabilitasi
2.000.000.000
2.000.000.000
0,00 APBD
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Jember
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
29.350.897.000 29.350.897.000 0,00 APBD
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Jember
BOR
RS Paru
Jember
BOR
29.350.897.000 29.350.897.000 0,00 APBD
ALOS
ALOS
TOI
TOI
BTO
BTO
GDR
GDR
NDR
NDR
104
Rata-rata kunjungan poliklinik per
hari
Rata-rata kunjungan poliklinik
per hari
RS Paru Surabaya
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS Paru
Surabaya
Persentase indikator program yang tercapai
Surabaya
Persentase indikator program yang tercapai
10.891.663.754,00 10.567.156.375,00 (324.507.379,00) APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
Surabaya Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
38.160.000,00 2.680.000,00 (35.480.000,00) APBD
Pengelolaan administrasi Keuangan Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
Surabaya Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
266.950.000,00 239.068.000,00 (27.882.000,00) APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan
dan kepegawaian
1.738.688.000,00 1.666.872.000,00 (71.816.000,00) APBD
Jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
Pengendalian Penyakit Menular (RS Paru Surabaya)
Surabaya
0,00 0,00 0,00 APBD
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pembangunan
Surabaya Jumlah pembangunan
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah pembangunan
Surabaya
Jumlah pembangunan
4.472.745.934,00 4.472.745.934,00 0,00 APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
105
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah pembangunan
Surabaya
Jumlah pembangunan
875.000.000,00 724.495.500,00 (150.504.500,00) APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Jumlah kegiatan promotif dan
preventif
Jumlah kegiatan promotif dan
preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah pembangunan
Surabaya
Jumlah pembangunan
2.000.119.820,00 1.961.294.941,00 (38.824.879,00) APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan
Jumlah prasarana rumah sakit
Jumlah prasarana rumah sakit
Program Peningkatan Pelayanan
BLUD RS Paru Surabaya
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
25.685.000.000,00 25.685.000.000,00 0,00 APBD
Penguatan Pelayanan RS Paru
Surabaya
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Surabaya
Bed Occupancy Ratio (BOR)
25.685.000.000,00 25.685.000.000,00 0,00 APBD
Average Length of Stay (ALOS)
Average Length of Stay (ALOS)
106
Turn Over Internal (TOI)
Turn Over Internal (TOI)
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata kunjungan poliklinik per
hari
Rata-rata kunjungan poliklinik
per hari
RS Kusta Sumberglagah
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Persentase indikator program yang
tercapai
Persentase indikator program
yang tercapai
40.456.650.747,00 32.098.058.247,00 (8.358.592.500,00) APBD
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan di rumah
sakit
Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
Persentase cakupan penemuan
kasus baru kusta tanpa cacat
APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran
Jumlah dokumen Perencanaan dan
Anggaran Perangkat Daerah
Mojokerto Jumlah dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat
Daerah
8.796.000,00 8.796.000,00 0,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
Mojokerto Jumlah laporan
pertanggungjawaban keuangan
350.529.500,00 350.529.500,00 0,00
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
Mojokerto Jumlah dokumen ketatausahaan
dan kepegawaian
2.346.588.500,00 2.346.588.500,00 0,00
107
Jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kesehatan
Mojokerto
Jumlah pengadaan alat
kesehatan
15.000.000.000,00 9.933.011.500,00 (5.066.988.500,00) APBD
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) jumlah pengadaan alat kesehatan
MOJOKERTO
jumlah pengadaan alat
kesehatan
5.750.736.747,00 5.750.736.747,00 0,00 APBD
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Pajak Rokok)
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan
Jawa Timur
Jumlah Pengadaan Alat
Kesehatan
2.000.000.000,00 1.171.896.000,00 (828.104.000,00) APBD
Jumlah Kegiatan promotif dan
preventif dalam dan luar gedung
Jumlah Kegiatan promotif dan
preventif dalam dan luar gedung
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah alat kesehatan
MOJOKERT
O
Jumlah alat kesehatan
15.000.000.000,00 12.536.500.000,00 (2.463.500.000,00) APBD
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
43.408.385.000,00 43.408.385.000,00 0,00 APBD
Penguatan pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Jawa Timur
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
43.408.385.000,00 43.408.385.000,00 0,00 APBD
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Bed Occupancy Ratio (BOR)
Average Length of Stay (AVLOS)
Average Length of Stay
(AVLOS)
Turn Over Interval (TOI)
Turn Over Interval (TOI)
108
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Net Death Rate (NDR)
Net Death Rate (NDR)
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari
Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari
Latkesmas Murnajati
Program Pengelolaan Pelatihan
Sumber Daya Kesehatan
Persentase Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan
Persentase Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Pelatihan
2.113.890.900,00 1.051.861.800,00 (1.062.029.100,00) APBD
Persentase Indikator Program yang tercapai
Persentase Indikator Program yang tercapai
Persentase Realisasi Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Pemenuhan Sarana
Prasarana Pelatihan Kesehatan
Persentase Pemenuhan Sarana
Prasarana Pelatihan Kesehatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen anggaran dan
perancanaan perangkat daerah
Kabupaten
Malang
Jumlah dokumen anggaran dan
perancanaan perangkat daerah
7.100.000,00 0,00 (7.100.000,00) APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban keuangan
Kabupaten
Malang
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban keuangan
201.282.000,00 174.388.500,00 (26.893.500,00) APBD
109
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
Kabupaten
Malang
Jumlah dokumen ketatausahaan
dan kepegawaian
714.000.000,00 603.600.000,00 (110.400.000,00) APBD
Jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Pengendalian Mutu Pelatihan Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
Kabupaten
Malang
Jumlah Pelatihan yang terakreditasi
133.410.000,00 24.950.000,00 (108.460.000,00) APBD
Pemenuhan sarana prasarana pelatihan kesehatan
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Pembangunan baru/ rehabilitasi/
penyediaan sarana prasarana di Balai Pelatihan Kesehatan (DAK)
Jumlah pembangunan
Jumlah pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah alat penunjang pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Jumlah prasarana pelatihan
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan dan Non Kesehatan (Pajak
Rokok)
Jumlah Kegiatan Promotif dan
preventif
Kabupaten Malang
Jumlah Kegiatan Promotif dan
preventif
1.000.000.000,00 248.923.300,00 (751.076.700,00) APBD
Pembinaan Lingkungan Sosial
DBHCHT
Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan
(Latkesmas)
Kabupaten
Malang
Jumlah Pelatihan Tenaga
Kesehatan (Latkesmas)
58.098.900,00 0,00 (58.098.900,00) APBD
Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan
Persentase Indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
Persentase Indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
17.703.400.000,00 17.703.400.000,00 0,00 APBD
110
Masyarakat Murnajati
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Kesehatan
Jumlah kegiatan pelatihan kesehatan
yang diselenggarakan
Kabupaten
Malang
Jumlah kegiatan pelatihan
kesehatan yang diselenggarakan
17.703.400.000,00 17.703.400.000,00 0,00 APBD
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat pelatihan
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat
pelatihan
RS M. Noer Pamekasan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Muhammad Noer Pamekasan
Persentase Indikator Program
RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran
RSMN Pamekasan, Indeks
profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat
Persentase Indikator Program
RSMN Pamekasan yang tercapai, Persentase Realisasi
Anggaran RSMN Pamekasan,
Indeks profesionalitas ASN, Indeks kepuasan masyarakat
158.598.122.310,0
0
130.610.502.230,0
0
(27.987.620.080,00)
APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran
Rumah Sakit
Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Anggaran
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
APBD
Katatausahaan dan Kepegawaian Jumlah Dokumen Katatausahaan dan Kepegawaian
Rumah Sakit Umum
Mohammad
Noer Pamekasan
Jumlah Dokumen Katatausahaan dan
Kepegawaian
446.447.000,00
446.447.000,00
0,00
APBD
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
Kearsipan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kearsipan
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
Pertanggung jawaban Keuangan
Rumah Sakit
Umum Mohammad
Noer
Pamekasan
Jumlah Dokumen Laporan
Pertanggung jawaban Keuangan
398.710.000,00
357.910.000,00
(40.800.000,00)
APBD
111
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan
Pamekasan
Jumlah Pembangunan
56.547.387.750,00
33.600.567.670,00
(22.946.820.080,00)
APBD
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Umum Mohammad
Noer
Pamekasan
Jumlah Alat Kesehatan
6.009.777.560,00
6.009.777.560,00
0,00
APBD
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
Rumah Sakit Umum
Mohammad
Noer Pamekasan
Jumlah Pembangunan
95.188.000.000,00
90.188.000.000,00
(5.000.000.000,00)
APBD
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
Persentase Pencapaian Indikator
elayanan RS
Persentase Pencapaian Indikator
elayanan RS
26.644.683.400,00
26.644.683.400,00
0,00
APBD
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Mohammad Noer Pamekasan
Jumlah Kunjungan
Rumah Sakit
Umum
Mohammad
Noer
Jumlah Kunjungan
26.644.683.400,00
26.644.683.400,00
0,00
APBD
112
Pamekasan
Persentase SPM yang Mencapai
Target
Persentase SPM yang Mencapai
Target
RSP Dungus Madiun
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Paru Dungus Madiun
Persentase Indikator Program yang Tercapai
Persentase Indikator Program yang Tercapai
8.705.450.720,00 8.166.436.120,00 (539.014.600,00) APBD
Persentase Realisasi Anggaran
Persentase Realisasi Anggaran
Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Kasus Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh dalam program DOTS
Persentase Kasus Tuberkulosis
yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Persentase Pemenuhan Sarana
Prasarana Peralatan di Rumah Sakit
Persentase Pemenuhan Sarana
Prasarana Peralatan di Rumah Sakit
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Madiun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat
Daerah
128.452.000,00 128.452.000,00 0,00 APBD
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Madiun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
389.835.600,00 382.155.600,00 (7.680.000,00) APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah Dokumen Ketatausahaan
dan Kepegawaian
Madiun Jumlah Dokumen
Ketatausahaan dan
Kepegawaian
1.791.281.000,00 1.788.823.200,00 (2.457.800,00) APBD
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
Kearsipan
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat Dalam
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Rumah
Sakit Paru Dungus Madiun)
Jumlah Penderita Baru TBC BTA
(+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun
Madiun Jumlah Penderita Baru TBC
BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja
selama 1 Tahun
248.347.000,00 248.347.000,00 0,00 APBD
113
Jumlah Pasien Tuberkulosis paru
BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun
Jumlah Pasien Tuberkulosis
paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 Tahun
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Pembangunan
Madiun Jumlah Pembangunan
4.147.535.120,00 4.147.535.120,00 0,00 APBD
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)
Jumlah Pembangunan
Jumlah Pembangunan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Kegiatan Promotif dan
Preventif dalam dan luar gedung
Jumlah Kegiatan Promotif dan
Preventif dalam dan luar gedung
114
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
Madiun Jumlah Pembangunan
2.000.000.000,00 1.471.123.200,00 (528.876.800,00) APBD
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Pengadaan Obat - Obatan
Jumlah Pengadaan Obat -
Obatan
Jumlah Pengadaan Bahan/Alat
Kesehatan Pakai Habis
Jumlah Pengadaan Bahan/Alat
Kesehatan Pakai Habis
Jumlah Pengadaan Bahan Kimia
dan Reagen
Jumlah Pengadaan Bahan
Kimia dan Reagen
Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi
Alat
Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi
Alat
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Jumlah Alat yang Terpelihara
Jumlah Alat yang Terpelihara
Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase Pencapaian Indikator
Pelayanan RS
Madiun Persentase Pencapaian Indikator
Pelayanan RS
11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 APBD
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Paru Dungus Madiun
BOR
Madiun BOR
11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 APBD
AvLOS
AvLOS
115
TOI
TOI
BTO
BTO
NDR
NDR
GDR
GDR
Rata-rata Kunjungan Poliklinik per
hari
Rata-rata Kunjungan Poliklinik
per hari
RS Mata Masyarakat
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Persentase kasus kelainan mata
yang tertangani secara paripurna
Persentase kasus kelainan mata
yang tertangani secara paripurna
13.794.134.747,00 11.674.183.602,00 (2.119.951.145,00) APBD
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase indikator program yang
tercapai
Persentase indikator program
yang tercapai
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah Jumlah dokumen
Surabaya
Jumlah dokumen
30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) APBD
116
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah dokumen
Surabaya
Jumlah dokumen
27.500.000,00 13.750.000,00 (13.750.000,00) APBD
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Surabaya
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
3.696.398.000,00 3.401.821.423,00 (294.576.577,00) APBD
Jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular
danTidak Menular (Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur)
Jumlah pasien kelainan mata yang
ditangani
Jumlah pasien kelainan mata
yang ditangani
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pembangunan Jumlah Pembangunan
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Pembangunan
Surabaya
Jumlah Pembangunan
3.540.236.747,00 3.540.236.747,00 0,00 APBD
Jumlah Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Pajak Rokok)
Jumlah Pembangunan
Surabaya
Jumlah Pembangunan
2.500.000.000,00 2.203.375.432,00 (296.624.568,00) APBD
Jumlah Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif
Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Jumlah Pembangunan
Surabaya
Jumlah Pembangunan
4.000.000.000,00 2.500.000.000,00 (1.500.000.000,00)
Jumlah Rehabilitasi
Jumlah Rehabilitasi
117
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Jumlah Prasarana Rumah
Jumlah Prasarana Rumah
Jumlah Pelatihan Tenaga
Jumlah Pelatihan Tenaga
Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa Timur
Cost Recovery Rate (CRR)
Cost Recovery Rate (CRR)
45.787.625.000,00 45.787.625.000,00 0,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Jumlah Kunjungan
Jawa Timur
Jumlah Kunjungan
45.787.625.000,00 45.787.625.000,00 0,00
Persentase SPM yang mencapai
target
Persentase SPM yang mencapai
target
RSK Kediri
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Kusta Kediri
Persentase indikator program yang tercapai
Persentase indikator program yang tercapai
6.912.795.934,00 4.834.264.704,00 (2.078.531.230,00)
Persentase realisasi anggaran
Persentase realisasi anggaran
Indeks profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas ASN
Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
Persentase cakupan penemuan
kasus baru kusta tanpa cacat
118
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Persentase pemenuhan sarana
prasarana peralatan di rumah sakit
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran perangkat daerah
Kediri Kota Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran perangkat daerah
3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
Kediri Kota Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
201.492.000,00 196.452.000,00 (5.040.000,00)
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
Kediri Kota Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian
2.059.208.000,00 1.910.276.770,00 (148.931.230,00)
Jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan
Jumlah dokumen
penyelenggaraan kearsipan
Upaya Kesehatan Masyarakat dalam
Pengendalian Penyakit Menular dan
tidak menular Rumah Sakit Kusta Kediri
Jumlah pemeriksaan di daerah
endemis kusta
Jawa Timur
Jumlah pemeriksaan di daerah
endemis kusta
42.025.000,00 42.025.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kesehatan
Jumlah pengadaan alat
kesehatan
20.000.000,00 19.200.000,00 (800.000,00)
Jumlah rehabilitasi
Jumlah rehabilitasi
Jumlah pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pengadaan alat kesehatan
Kediri Kota
Jumlah pengadaan alat kesehatan
2.586.170.934,00 2.586.170.934,00 0,00
Pembinaan Lingkungan Sosial
(DBHCHT)
Jumlah pemenuhan/pengadaan alat
kesehatan
Kediri Kota
Jumlah pemenuhan/pengadaan
alat kesehatan
2.000.000.000,00 76.240.000,00 (1.923.760.000,00)
Jumlah perencanaan pembangunan
gedung
Jumlah perencanaan
pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
Jumlah pembangunan gedung
119
Jumlah penambahan ruang
pelayanan/penunjang pelayanan
Jumlah penambahan ruang
pelayanan/penunjang pelayanan
Jumlah gedung di
rehabilitasi/pelihara
Jumlah gedung di
rehabilitasi/pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di pelihara
Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi
Jumlah peralatan kesehatan di kalibrasi/sertifikasi
Jumlah pemenuhan pengadaan suku
cadang
Jumlah pemenuhan pengadaan
suku cadang
Jumlah pemenuhan/pengadaan obat-
obatan
Jumlah pemenuhan/pengadaan
obat-obatan
Jumlah pemenuhan/pengadaan
bahan habis pakai
Jumlah pemenuhan/pengadaan
bahan habis pakai
Jumlah pemenuhan/pengadaan
bahan kimia
Jumlah pemenuhan/pengadaan
bahan kimia
Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen
Jumlah pemenuhan/pengadaan reagen
Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance
Jumlah pemenuhan/pengadaan kendaraan ambulance
Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
Persentase pencapaian indikator
pelayanan RS
7.280.000.000,00 7.280.000.000,00 0,00
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Kusta Kediri
Rata-rata kunjungan poliklinik per
hari
Kediri Kota
Rata-rata kunjungan poliklinik
per hari
7.280.000.000,00 7.280.000.000,00 0,00
Gross Death Rate (GDR)
Gross Death Rate (GDR)
Net Deat rate (NDR)
Net Deat rate (NDR)
120
Bed Turn Over (BTO)
Bed Turn Over (BTO)
Turn Over Internal (TOI)
Turn Over Internal (TOI)
Average Length of Stay (ALOS)
Average Length of Stay (ALOS)
Bed Occupoation Rate (BOR)
Bed Occupoation Rate (BOR)
121
BAB 4 PENUTUP
Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah
yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD
khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang
sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan
produk perencanaan pada unit organisasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan
pada masyarakat; yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun
2020, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya;
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020
4.2. Rencana tindak lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Kerja Perubahan Tahun 2020, selanjutnya Renja
Perubahan Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan.