RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/RENJA 2018.pdf · ... Tahun 2015-2019, materi Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah ... sebagai pedoman

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126

RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2018

mailto:[email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/22/VII /2017

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012-2017;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id


12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

Anggaran 2018;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

36

Rencana Kerja Tahun 2018

Bappeda Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. .... 1

1.1 Latar Belakang .............................. .......................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. .... 1

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................... ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2015 .................................. 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..................................................................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .............................................. 15

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD ....................................... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................................................... 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD .................................................................... 24

3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... ......................... 35


Rencana Kerja Tahun 2018 1

Bappeda Kulon Progo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

erdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses

penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD

yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD

sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan OPD Bappeda untuk periode 1

(satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016 telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum tersusun yang dikarenakan

baru saja diadakan pemilihan Bupati dan belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2018 disusun

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, materi

Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2018,

berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 adalah :

B

2


Bappeda Kulon Progo

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019;

h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;

k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2012-2032;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;


Bappeda Kulon Progo

r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018;

s. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja

SKPD Tahun Anggaran 2018.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber

daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2018;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

4


Bappeda Kulon Progo

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

erdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki

visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo

yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan

dicapai adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 melaksanakan 3 urusan, 9 program,

dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;

b. Penyediaan Jasa Keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

B


Bappeda Kulon Progo

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan

Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan RPJMD;

b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya;

d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

e. Penyusunan Data Dasar Spasial;

f. Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan;

g. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

h. Penyusunan RKPD;

i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata

dan Penanaman Modal;

k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan;

n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup;

o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;

s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;

t. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs;

u. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan.

6


Bappeda Kulon Progo

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Data Statistik Daerah;

b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD);

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

(%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Capaian kinerja program 90,00% 93,04%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

81,07% 82,56%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Capaian kesesuaian perencanaan

program

100 98,21

Capaian tindak lanjut kerjasama 87,50 75,00

Cakupan ketersediaan data

perencanaan 90,91 54,54

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.836.861.225,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.457.226.352,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Bappeda Kulon Progo

sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel III.


Bappeda Kulon Progo

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target

Renja SKPD

Tahun 2016

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2016

Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2017

Tingkat

capaian

realisasi

target Renstra

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

4 03 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran20% 20% 100 20%

4 03 1 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan pustaka)

48 bulan 12 12 100 12

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2

orang, sopir 1 orang, petugas persuratan

1 orang

4 03 1 2 Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang48 bulan 12 12 100 12

4 03 1 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi48 bulan 12 12 100 12

4 03 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik97,47% 80,21% 82,29 98,08%

4 03 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit,

kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit,

hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit,

komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer

portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1

unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah,

pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah,

brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi

28 buah, filling cabinet 1 buah

122 unit 97 97 100 85

80%

98,05%

1 5

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017

KABUPATEN KULON PROGO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes)

Program/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

8


Bappeda Kulon Progo


Bappeda Kulon Progo

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 03 6 2 Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Laporan pelaksanaan program WISMP

(Dokumen Profil KPI, Success Story, dan

Laporan IFR)

4 dokumen 1 1 100 1

4 03 6 3 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD)

4 dokumen 1 1 100 1

Dokumen Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)0 dokumen 0 0 - 1

4 03 6 4 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan

RKPD 20177 dokumen 2 2 100 2

4 03 6 5 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran

2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun

anggaran 2017

16 dokumen 4 4 100 4

4 03 6 6 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan

TEPRA

0 dokumen 0 0 - 10


RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal

RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian

Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,

Pengendalian Pelaksanaan RKPD

4 03 6 7 Perencanaan pembangunan sub bidang

Penanaman Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata

Dokumen perencanaan dan pengendalian

sub bidang penanaman modal, tenaga

kerja, dan pariwisata

0 dokumen 0 0 - 9


Pertanian Perdagangan dan Koperasi


sub bidang pertanian, perdagangan, dan

koperasi

0 dokumen 0 0 - 9


Prasarana Wilayah


sub bidang prasarana wilayah dan peta

digital tematik jalan

0 dokumen 0 0 - 10


Penataan Ruang Permukiman dan

Perkotaan


sub bidang penataan ruang permukiman

dan perkotaan serta review SSK

0 dokumen 0 0 - 10


Sumber Daya Alam


sub bidang sumber daya alam0 dokumen 0 0 - 9


Pendidikan dan Kebudayaan


sub bidang pendidikan dan kebudayaan0 dokumen 0 0 - 9

1 5

10


Bappeda Kulon Progo

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan


sub bidang sosial, kesehatan, dan

pemberdayaan

0 dokumen 0 0 - 9


Pemerintahan


sub bidang pemerintahan0 dokumen 0 0 - 9


Penunjang Pemerintahan


sub bidang penunjang pemerintahan0 dokumen 0 0 - 9

4 03 6 16 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK

secara berkala triwulan0 dokumen 0 0 - 4

4 03 6 17 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun

2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

1 dokumen 1 1 100 2

4 03 6 18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian

SDGs

Dokumen laporan pencapaian SDGs0 dokumen 1 1 100 1

4 03 6 19 Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD0 dokumen 0 0 - 1

4 03 6 20 Penyusunan analisis data perencanaan Dokumen analisis data perencanaan 0 dokumen 0 0 - 3

4 03 6 21 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi indikator kinerja daerah0 dokumen 0 0 - 1

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan

0 dokumen 0 0 - 4

4 03 6 22 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana

Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas

Pembantuan secara berkala triwulan

0 dokumen 0 0 - 12

4 03 6 23 Penyusunan rencana DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 0 dokumen 0 0 - 4

1 5


Bappeda Kulon Progo

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

• Kolom 3, 10, dan 11 kosong dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra Bappeda

periode 2011-2016, dan pada saat perencanaan tahun 2017 Renstra periode selanjutnya belum

ditetapkan.

• Beberapa isian di kolom 5, 6, 7, dan 8 kosong dikarenakan kegiatan di tahun 2017 disusun

berdasarkan SOTK dan tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan

Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian tahun 2015 dan

tahun 2016 juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2017.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong

yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu

membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan

program kegiatan OPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya

keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu

Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2016 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

• Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2016 Bappeda

telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR

Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo. Selain itu Bappeda

juga telah menyusun peninjauan kembali RTRW Kulon Progo.

• Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan

pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2016

12


Bappeda Kulon Progo

dengan mengeluarkan 220 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 220 pengajuan permintaan

rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin

setiap OPD, sehingga capaiannya 20% karena telah dilaksanakan selama 12 bulan.

• Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan

maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik tahun 2016 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan

karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan

penghapusannya. Penjabaran asset yang tidak dipakai dapat dilihat pada tabel berikut:

• Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Program peningkatan kapasitas SDM SKPD berisikan kegiaiatan pengiriman diklat/bimtek serta

adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 21 pegawai yang direncanakan, ada

19 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan peningkatan kapasitas sendiri, sehingga capaian

indikator program menjadi sebesar 90,48%.

• Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja

Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan

dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen

telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 23 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian,

dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 19,03%.


Bappeda Kulon Progo

• Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator ini tercapai 98,21% di tahun 2016. Dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang

tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat

program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program

Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya)

dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan

Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan

Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan

Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah.

• Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi tidak sesuai target. Di tahun 2016 terdapat

5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan

seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik

Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY),

Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari

kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan

Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG),

Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial

Terbaik Kategori Kabupaten.

3. Urusan Statistik

• Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 54,54%. Di tahun 2016

Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam

Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi

Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based

District Information System).

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

14


Bappeda Kulon Progo


Bappeda Kulon Progo

16


Bappeda Kulon Progo

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah

memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda

memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan

daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai

lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun

dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan

potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

1) Urusan Penataan Ruang

a. Prosedur penyusunan RDTR yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun;

b. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang;

c. Terbatasnya sarana kerja pendukung tupoksi penataan ruang;

d. Belum dimilikinya perda RDTR sehingga belum memiliki pedoman rinci dalam penerbitan

rekomendasi tata ruang.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat dan DIY;

b. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan;

c. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal;

d. Kurangnya kompetensi SDM perencana.

3) Urusan Statistik

a. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan;

b. Belum semua SKPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik;

c. SKPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi

dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih


Bappeda Kulon Progo

adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak

pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan

misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berrdampak pada pencapaian

SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional

tersebut.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa

yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

• Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi;

• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo;

• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dibandingkan

dengan kabupaten/kota di DIY;

• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;

• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan;

• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

tahun 2018 adalah:

• Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli

dari perguruan tinggi.

• Peningkatan dukungan SDM dengan melibatkan tenaga outsourcing.

• Mengoptimalkan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung peningkatan kinerja

perencanaan.

• Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada money follow program.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Rancangan awal RKPD tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja

OPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD

Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel

V.

18


Bappeda Kulon Progo

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

20,00% 322.016 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


perkantoran

20,00% 275.439

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor,

barang cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 100.000 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran (jasa persuratan)

dan peralatan kantor (alat tulis

kantor, barang cetakan, dan bahan

pustaka)

12 bulan 116.594

Pembayaran upah tenaga jaga malam

2 orang, sopir 1 orang, petugas

persuratan 1 orang, cleaning service 3

orang

7 orang Pembayaran upah tenaga jaga

malam 2 orang, sopir 1 orang,

petugas persuratan 1 orang, cleaning

service 1 orang

5 orang

2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 38.720 Penyediaan jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 33.143

3 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Lingkup

Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 183.296 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Lingkup

Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 125.702

II. Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas SDM OPD

Capaian peningkatan sarana dan

prasarana kondisi baik dan kualitas

SDM OPD

99,06% 842.220 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas SDM OPD

Capaian peningkatan sarana dan

prasarana kondisi baik dan kualitas

SDM OPD

20,00% 451.279

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Lingkup

Bappeda

Tersedianya 2 unit komputer, 1 unit

printer, 1 unit motor, 22 unit kursi

hadap, 9 unit pesawat telepon, kursi

staf 4 unit, 3 unit meja kerja

42 unit 500.000 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Lingkup

Bappeda

Tersedianya 2 unit printer, 3 unit

laptop, 3 unit meja kerja, 13 kursi

staf, gorden 33 m2

20 unit 96.070

2 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor : komputer 10 unit, mesin ketik

5 unit, AC 13 unit, laptop 10 unit,

printer 10 unit, LCD projector 1 unit,

kamera 1 unit, TV 2 unit

52 unit 300.970 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor : komputer 10 unit, mesin

ketik 5 unit, AC 13 unit, laptop 10

unit, printer 10 unit, LCD projector 1

unit, kamera 1 unit, TV 2 unit

52 unit 321.200

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan

Tersedianya komponen alat listrik,alat

kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan Tersedianya komponen alat

listrik,alat kebersihan dan bahan

pembersih

12 bulan

Terpeliharanya atap 1 paket,

pengecatan gedung 1 paket

2 paket Terpeliharanya atap 1 paket 1 paket

Rehab interior gedung kantor 2 ruang

Terpeliharanya kendaraan roda empat

4 unit, kendaraan roda dua 20 unit

24 unit Terpeliharanya kendaraan roda

empat 3 unit, kendaraan roda dua 20

unit

23 unit

3 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

35 pegawai 33.000 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

32 pegawai 29.522

4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Lingkup

Bappeda

Penilaian pegawai fungsional

perencana

5 orang 8.250 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Lingkup

Bappeda

Penilaian prestasi kerja pegawai

fungsional

5 orang 4.487

TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2018

KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan

penting


Bappeda Kulon Progo


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III. Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi kinerja

18,89% 53.775 Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi kinerja

18,89% 62.370

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 23.375 Penyusunan pelaporan

keuangan

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 30.700

2 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Lingkup

Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2019 dan Renja

perubahan SKPD tahun 2018

2 dokumen 15.000 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Lingkup

Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2019 dan Renja

perubahan SKPD tahun 2018

2 dokumen 14.500

Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan

SPIP

21 dokumen 15.400 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD,

Laporan SPIP

21 dokumen 17.170

IV. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase capaian jumlah program

yang memenuhi target

100% 892.525 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


yang memenuhi target

100% 771.506

1 Penyusunan RKPD Lingkup

Kabupaten

Dokumen RKPD tahun 2019 dan

perubahan RKPD 2018

2 dokumen 420.000 Penyusunan RKPD Lingkup

Kabupaten

Dokumen RKPD tahun 2019 dan

perubahan RKPD 2018

2 dokumen 415.311

2 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup

Kabupaten

Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2019 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2018

4 dokumen 190.525 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup

Kabupaten

Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2019 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2018

4 dokumen 146.657

3 Pengelolaan Sistem Informasi


Lingkup

Kabupaten

Dokumen SIPD 1 dokumen 110.000 Pengelolaan Sistem Informasi


Lingkup

Kabupaten

Dokumen SIPD 1 dokumen 94.886

4 Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan

daerah

Lingkup

Kabupaten

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan

3 dokumen 117.000 Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan

daerah

Lingkup

Kabupaten

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan

3 dokumen 71.325

5 Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Lingkup

Kabupaten

Tersusunnya usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas

Pembantuan

4 Dokumen 55.000 Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Lingkup

Kabupaten

Dokumen usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan

tugas Pembantuan

4 Dokumen 43.327

V. Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra


yang memenuhi target bidang

Pemerintahan dan Kesra


Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra



Pemerintahan dan Kesra

100% 247.545

1 Sinkronisasi upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

Lingkup

Kabupaten

Dokumen laporan upaya pencegahan


4 dokumen 36.300 Sinkronisasi upaya pencegahan


Lingkup

Kabupaten

Dokumen laporan upaya

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

4 dokumen 34.313

2 Perencanaan pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten

Dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang

pemerintahan

8 dokumen 94.150 Perencanaan pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten



pemerintahan

8 dokumen 80.132


bidang Penunjang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan


bidang Penunjang

Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan

8 dokumen 76.866


bidang Pendidikan Kebudayaan

dan Kominfo

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan


bidang Pendidikan Kebudayaan

dan Kominfo

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pendidikan

kebudayaan dan kominfo

8 dokumen 56.234

VI. Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Ekonomi


yang memenuhi target bidang Sosial

dan Ekonomi


Pembangunan Sosial dan

Ekonomi



Sosial dan Ekonomi

100% 308.796

1 Perencanaan dan pengendalian

penanggulangan Kemiskinan

Lingkup

Kabupaten



(LP2KD)

1 dokumen 190.000 Perencanaan dan pengendalian

penanggulangan Kemiskinan

Lingkup

Kabupaten



(LP2KD)

1 dokumen 128.911


bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja, dan pariwisata


bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Lingkup

Kabupaten



penanaman modal, tenaga kerja, dan

pariwisata

8 dokumen 57.391


bidang Pertanian Perdagangan

dan Koperasi

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi


bidang Pertanian Perdagangan

dan Koperasi

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi

8 dokumen 66.351

No.


Catatan

penting

20


Bappeda Kulon Progo


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan


bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan

8 dokumen 56.143

VII. Program Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah



Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah


Pembangunan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah



Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

100% 250.168


bidang Prasarana Wilayah

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah


bidang Prasarana Wilayah

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah

8 dokumen 91.666


bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan

serta review SSK


bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan

serta review SSK

9 dokumen 89.263


bidang Sumber Daya Alam

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sumber daya

alam


bidang Sumber Daya Alam

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sumber

daya alam

8 dokumen 69.240

VIII. Program Pengendalian

Pembangunan dan

Pengembangan IPTEK Daerah

Persentase capaian program

pembangunan dan kerjasama daerah

100% 995.387 Program Pengendalian

Pembangunan Daerah

Persentase ketercapaian program

pembangunan

100% 506.691

1 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten


kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 200.000 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten


kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 162.949




Pengendalian Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,

Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan



Pengendalian Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,

Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen

2 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Lingkup

Kabupaten


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 117.383 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Lingkup

Kabupaten


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 102.963

3 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian SDGs

Lingkup

Kabupaten

Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 47.477 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian SDGs

Lingkup

Kabupaten

Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.272

4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 130.000 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 129.100

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan

4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

secara berkala triwulan

4 dokumen

5 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Lingkup

Kabupaten


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara berkala

triwulan

12 dokumen 87.000 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Lingkup

Kabupaten


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara

berkala triwulan

12 dokumen 74.407

IX. Program Pengembangan

IPTEK Daerah

Persentase capaian kerjasama

daerah

100% 379.786

1 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Lingkup

Kabupaten

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 72.055 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Lingkup

Kabupaten

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700

2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Lingkup

Kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 341.472 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Lingkup

Kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan

hasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 320.086

jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

No.


Catatan

penting


Bappeda Kulon Progo

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku

OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang

disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.

22


Bappeda Kulon Progo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

ema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah “Memacu

Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional

dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:

1. Pendidikan

1) Pendidikan Vokasi

2) Peningkatan Kualitas Guru.

2. Kesehatan

1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak

2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit

3) Perventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

3. Perumahan Dan Pemukiman

1) Penyediaan perumahan layak

2) Air bersih sanitasi

4. Pembangunan Dunia Usaha Dan Pariwisata

1) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

2) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10)

3) Pengembangan 3 kawasan industry (KI) (dari 10)

4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan kerja

5) Penigkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi

5. Ketahanan Energi

1) EBT dan konservasi energi

2) Pemenuhan kebutuhan energi

6. Ketahanan Pangan

1) Peningkatan produksi pangan

T


Bappeda Kulon Progo

2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

7. Penanggulangan Kemiskinan

1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

2) Pemenuhan kebutuhan dasar

3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi

8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraaan

1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter-moda)

2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika

9. Pembangunan Wilayah

1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal

2) Pembangunan perdesaan

3) Reforma agraria

4) Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan)

5) Percepatan pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, & Keamanan

1) Penguatan pertahanan

2) Stabilitas politik dan keamanan

3) Kepastian hukum

4) Reformasi birokrasi

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan DIY

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN

SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan

kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

24


Bappeda Kulon Progo

Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Wilayah yang Berkeadilan”. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2018 adalah “Memacu

pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan

perekonomian daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan

2. Peningkatan layanan kesehatan

3. Pemberdayaan ekonomi dan sosial

4. Pemantapan ketahanan pangan

5. Peningkatan Infrastruktur dan pembangunan wilayah

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga

program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-6 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya peningkatan

kinerja perencanaan

Meningkatnya keterpaduan

program/kegiatan

pembangunan daerah

Persentase capaian jumlah

sasaran daerah yang

memenuhi target

100

Meningkatnya konsistensi

pelaksanaan program kegiatan

terhadap perencanaan

Persentase capaian sasaran

daerah

100


Bappeda Kulon Progo

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2018 mencakup 9 program terdiri 33 kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;

b. Penyediaan jasa keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;

3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan KUA dan PPAS;

c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

d. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;

e. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.

5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra

a. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;

d. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo.

6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;

d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.

26


Bappeda Kulon Progo

7. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam.

8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;

c. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;

d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan.

9. Program Pengembangan IPTEK Daerah

a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Kabupaten

Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat

pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.


Bappeda Kulon Progo

TABEL VII

SUMBER DANA: APBD KABUPATEN

28


Bappeda Kulon Progo


Bappeda Kulon Progo

30


Bappeda Kulon Progo


Bappeda Kulon Progo

32


Bappeda Kulon Progo


Bappeda Kulon Progo

TABEL VIII

SUMBER DANA: APBD PROVINSI

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

- - - - - - - - - - - - - - -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018

NO.URUSAN, PROGRAM,

KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU

(RP)

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATANOPD

34


Bappeda Kulon Progo

SUMBER DANA: APBD APBN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

- - - - - - - - - - - - - - -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018

NO.URUSAN, PROGRAM,

KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN MAJU

(RP)

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANJENIS KEGIATAN OPD

TABEL IX


Bappeda Kulon Progo

BAB IV

P E N U T U P

encana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang

berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 disusun

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada

keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo

dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan

OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 tidak

terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo

serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 17 Juli 2017

Kepala Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005

R

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/RENJA 2018.pdf · ... Tahun 2015-2019, materi Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah ... sebagai pedoman