Upload
dinhkhuong
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR XXIX TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik,
kapabel, dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja
dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut
harus disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan perangkat daerah dan
masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, serta mengacu
pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan
yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat
sasaran.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan
disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.
Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi
dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan
lingkungan strategis.
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif. Selain itu Renja ini disusun dengan berpedoman kepada rencana
strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021 serta mengacu kepada RKPD Tahun 2019, memuat
kebijakan, program dari Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh
2
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja juga
mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian
Dalam Negari dan Badan Kesatuan Bangsa dan politik DIY dengan maksud
untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi
dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2019 akan tercermin pada
program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taun Anggaran 2019.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Daerah;
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Renja
Kerja Pemerintah Daerah 2019.
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam kurun waktu tahun 2019.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2019, adalah :
1. Mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan
mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten
Gunungkidul;
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya
manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk
mencapai target-target yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB. IV. PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis
Berdasarkan APBD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2018 ini mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp 1.503.253.500,00 meliputi 8 (delapan) program dengan 18
(delapan belas) kegiatan.
Tingkat penyerapan keuangan pelaksanaan rencana kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 adalah 90,12% dengan realisasi
penyerapan keuangan sebesar Rp 1.390.084.231,00.
2.1.1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
Seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan.
2.1.2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
(83,53%)
- Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan koordinasi (78,32%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
(99,65%)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dn Prasarana Perkantoran
(93,94%)
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian PD (100%)
- Pengembangan Kapasitas Aparatur (56,02%)
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah :
6
- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (88,90%)
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah:
- Perencanan Kinerja Perangkat Daerah (99,99%)
- Pengendalian Internal Perangkat Daerah (91,82%)
- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD (100%)
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik (100%)
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan
Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan :
- Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial (88,19%)
- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (93,06%)
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan (99,81%)
- Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala
(100%)
- Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyrakatan dan Lsm
(95,18%)
8. Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik :
- Pembinaan Politik Masyarakat (89,01%)
- Penguatan Kapasitas Organisasi Politik (85,90%)
2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target
kinerja keluaran dan yang direncanakan
Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tahun 2017 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang
melebihi target.
2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2017
Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya
target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :
❖ Adanya kebijakan pemerintah, baik kabupaten, propinsi,
maupun pusat, sehingga program / kegiatan yang sudah
direncanakan belum atau bahkan tidak dapat
dilaksanakan.
❖ Pelaksanaan program / kegiatan yang belum sepenuhnya
sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :
❖ Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan
program dan kegiatan.
7
❖ Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan
kerangka acuan kerja yang direncanakan
2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya
pencapaian target kinerja Tahun 2018
1. Mengoptimalkan personil yang ada untuk melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan
kerangka acuan kerja yang direncanakan.
2. Adanya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program/kegiatan agar berjalan dengan lancar.
3. Penguatan koordinasi, kerjasama dan networking/jejaring
dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Perlu ditinjau kembali terhadap sistem plafonisasi anggaran.
Sehingga perangkat yang memerlukan inovasi pelayanan publik
dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mendapatkan porsi
yang memadai.
Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja
Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, dapat terlihat dalam tabel
2.1 dibawah ini :
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2017
Target program / kegiatan Renja PD
tahun berjalan (tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan Tingkat capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEMUA URUSAN
6 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100 100 100 98,85 100 100 100 BAKESBANGPOL
01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
98,75 1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
100 BAKESBANGPOL
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit R4, 4 unit R2
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
1 unit roda 4, 3 unit roda 2
1 unit R4, 3 unit R2
1 unit R4, 3 unit R2
Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki
5 unit komp+printer, 5
unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
5 unit komputer, 5 unit note book,
2 unit handycam
6 unit komputer, 5
unit note book, 2 unit handycam
5 unit komp+printer,
5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
6 unit komp+printer,
5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah alat tulis kantor tersedia
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem pensil staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem pensil staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
Map berkop, blangko BKP, blangko SPPD, 17.500 Foto Copy
Map berkop, blangko BKP, blangko SPPD, 17.500 Foto Copy
Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
Jumlah komponen listrik tersedia
lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu baterai
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia
pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
pembersih lantai, pewangi ruangan, pewangi ruangan, sapu, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, alat pel, sabun cuci,suklak
pembersih lantai, pewangi ruangan, pewangi ruangan, sapu, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, alat pel, sabun cuci,suklak
pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
Jumlah tenaga harian lepas (THL) / (penjaga malam,& cleaning sevice)
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang
Jenis data yang terkelola & terpelihara
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
Jumlah alat musik tersedia
3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet
3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet
3 unit Bellyra duduk dan 3 unit terompet
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 01 01 01 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op
Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op
Dalam daerah ke Prop. : 95 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 24 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op
99,25 Dalam daerah ke Prop. : 74 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 15 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op
Dalam daerah ke Prop. : 74 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 15 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op
Jumlah makanan
& minuman tersedia untuk rapat & tamu
80 os makan
minum snack rapat, 140 os minum snack rapat
80 os makan
minum snack, 140 os minum snack rapat
80 os Makan
minum snack, 140 os minum snack rapat
160 os minum
snack, 120 makan minum
160 os minum
snack, 120 makan minum
6 01
01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 100 100 100 100 100
01 Pengadaan / pembangunan
sarana & prasarana perkantoran
Jumlah sarana
dan prasarana yang bertambah
2 unit komputer/
PC, 1 buah televisi
2 unit komputer/
PC, 1 buah televisi
2 unit
komputer/ PC, 1 buah televisi
100 2 unit AC, 5
unit kipas angin
100
02 pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana perkantoran
*Jumlah tambahan daya listrik * luas tembok yang dicat *Jumlah pemeliharaan eternit kantor *Jumlah pemeliharaan pintu pagar
*2.300kwh *500m2 5m2
*2.300 kwh *500m2 5m2
*500m2 5m2
100 100
25m (pagar samping)
100
25m (pagar samping)
*Jumlah pemasangan kanopi
50m2
50m2
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*Jumlah pengadaan interior kantor
1 paket interior front office
1 paket interior front office
100
*Jumlah dan jenis kendaraan dinas terpelihara
2 unit roda 4, 3 roda 2
2 unit roda 4, 3 roda 2
2 unit roda 4, 3 roda 2
3 unit roda 4, 4 roda 2
3 unit roda 4, 4 roda 2
6 01 01 03 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS / aparatur sipil taat aturan
100 100 100 66,67 100 100 BAKESBANGPOL
02 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
Jumlah ASN yang tertangani
18 orang 18 orang 18 orang 100 22 orang 22 orang 100
03 Pengembangan kapasitas aparatur
Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek
6 orang 6 orang 6 orang 33,33 5 orang 5 orang 100
6 01 01 04 PENINGKATAN KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase
laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL
01 Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah
dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
*Dokumen Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
*Dokumen
Laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
12 dokumen
*Jumlah hari THL Pengelola Keuangan
260 hari 260 hari
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 01 05 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD dan terhadap RKPD, & Renstra PD thd RPJMD
100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL
01 Perencanaan kinerja PD *Dokumen LKjIP
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
*Dokumen Review Renstra
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
*Dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA & perubahan RKA, DPA & DPPA *Jumlah hari THL Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelapora
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 260 hari
6 dokumen 260 hari
02 Pengendalian Internal PD *Dokumen hasil monev & pengendalian SKPD
12 dokumen
12 dokumen
12 dokumen
100 12 dokumen
12 dokumen
100
*Dokumen e monev RKPD
4 dokumen 4 dokumen
*Dokumen RTP & pelaporan SPIP
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
03 Pengelolaan Data & Sistem informasi perangkat daerah
Dokumen profil PD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 01 06 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM PD 79,75 76,06 76,30 100,32 76 76 100 BAKESBANGPOL
01 Penyelenggaraan pelayanan Publik
Nilai IKM PD meningkat *Dokumen LKJiP
*Dokumen RTP
Nilai IKM PD 6 dokumen 6 dokumen 100,32 Nilai IKM PD 1 Dokumen
1 Dokumen
Nilai IKM PD 100
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6 01 01 15 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
presentase konflik sosial yang tertangani
90 75 75 96,97 76 76 100 BAKESBANGPOL
01 Pencegahan dan penanganan konflik sosial
*Dokumen RAD & pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 5 dokumen 5 dokumen 100
*Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
140 org 140 org 140 org 100 org 100 org
*Dokumen pelaporan intelejen daerah
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
6 dokumen 6 dokumen
*Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan thd keberadaan orang asing
50 org 120 org 120 org 100 org 100 org
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*Jumlah masy. Yg memahami bahaya penyalahgunaan narkoba *Jumlah THL Analis masalah Sosial
400 org
400 org 400 org
300 org 260 hari
300 org 260 hari
02 Pembinaan kerukunan umat beragama & wawasan kebangsaan
*Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
400 org 300 orang 300 orang 88,89 300 org 300 org 100
*Jumlah kesepakatan FKUB
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan
400 org 195 org 195 org 400 org 400 org
04 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang sangkakala
*Jumlah acara / peringatan hari besar yang diiringi Korsik
24 kali 12 kali 12 kali 100 24 kali 24 kali 100
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01
01
16 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerinahan dan pembangunan
100 100 100 100 100 100 100 BAKESBANGPOL
01 Pembinaan Politik masyarakat
*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
*200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
* 200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
200 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
100 * 375 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
*375 pelajar/masyarakat yg memahami politik dalam negeri
100
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*12 Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Jumlah THL Analis Politik
Dalam Negeri
*269 hari *269 hari
02 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan
parpol
100 *27 anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*27 Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
100
*Jumlah parpol yang tertangani
*9 parpol yang tertangani
* 9 parpol yang tertangani
* 9 parpol yang tertangani
*9 parpol yang tertangani
*9 parpol yang tertangani
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Penguatan kapasitas Ormas & LSM
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
100 *300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*300 Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
100
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu
kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa
dan politik.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai,
sebagai berikut :
a. Misi
Misi yang akan diwujudkan, adalah :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi
melalui koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan sumber daya
aparatur, sarana dan prasarana
2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan dan
kedaulatan bangsa untuk mewujudkan kehidupan politik yang
demokratis.
b. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai, adalah :
1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat
dalam kehidupan politik yang demokratis.
c. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai, adalah :
1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
4. Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun
Sedangkan indikator kinerja sasarannya, adalah sebagai berikut :
1. Persentase kesesuaian program dalam renja perangkat daerah
terhadap RKPD, dan renstra perangkat daerah terhadap RPJMD;
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah;
3. Persentase laporan keuangan yang di susun tepat waktu (Bulanan,
Semesteran, Tahunan);
4. Persentase konflik Sosial yang tertangani;
Dari empat indikator kinerja sasaran tersebut di atas, indikator kinerja
Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan sebagai berikut :
1. Persentase konflik sosial yang tertangani;
Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut
diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan
tersebut di bawah ini :
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul
NO.
Angka/Nilai
target/standard (IKU,
SPM,IKK)
Target Renstra PD Realisasi
Proyeksi
Indikator Capaian Catatan
(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A SASARAN IKU
1. Persentase konflik Sosial yang tertangani
100% 75 76 85 87 90 100 100 76 85 Badan Kesbangpol
20
NO.
Angka/Nilai
target/standard (IKU, SPM,IKK)
Target Renstra PD Realisasi
Proyeksi
Indikator Capaian Catatan
(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
B. SASARAN NON IKU
1. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
2. Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD thd RPJMD
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
3. Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
4. Nilai IKM PD 79,75 76 76 78 78,75 79,75 76,30 76,68 76 78 Sub Bagian Umum
C. SPM
-
D. IKK
-
21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal
Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok
dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi
idioleogi, politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan keamanan
(ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut
tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik antara mengenai persentase konflik SARA
yang terselesaikan dalam wilayah, persentase konflik sosial yang
tertangani/ terselesaikan, angka partisipasi masyarakat dalam pesta
demokrasi, serta persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan
pemerintahan dan pembangunan tergolong cukup berhasil. Namun
beberapa hal seperti masalah ormas, perubahan peraturan, kondisi
perpolitikan nasional/daerah, pengaruh asing, dan masalah isu SARA
perlu diwaspadai dampaknya karena dengan pesatnya perkembangan
teknologi informasi dapat berkembang luas dan berimbas pada situasi
ipoleksosbudhankam.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada
tahun 2019 adalah :
1. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan
kebangsaan masyarakat.
2. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka
partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan).
3. Adanya potensi konflik sosial di masyarakat terkait
Ipoleksosbudhankam.
4. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat.
5. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten
Gunungkidul (banyak tempat wisata, dan mobilitas penduduk
tinggi).
6. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan
yang ada, dan meresahkan masyarakat.
2.3.3 Tantangan dan Peluang
Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik,
ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :
1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen.
22
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat
wisata/hiburan yang cukup signifikan.
3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat.
4. Ditengarai sebagai tempat singgah teroris untuk sementara.
5. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme,
westernisasi dan pasar terbuka.
6. Pengaruh ideologi trans-nasional, Isu HAM.
7. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat.
8. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada
penyimpangan moralitas.
Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan
stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :
1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul rata-rata 72,90%.
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa
yang Adiluhung.
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha
pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya
masing-masing.
2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis
Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan
DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018, akan
melaksanakan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik;
2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang
kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan
pendapat dan berpolitik;
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan
nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik
masyarakat.
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan
penyalahgunaan narkotika;
Prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas merupakan
langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan
permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam
bidang kesatuan bangsa, yaitu:
23
1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
sehingga akan meningkatkan profesionalime aparat dan
meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
pemerintah daerah;
2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik,
hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya
peningkatan kesadaran politik masyarakat;
3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra
pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat
di Kabupaten Gunungkidul;
4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan
daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan;
5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu
pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
penyalahgunaan narkotika.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
merencanakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan
dalam 18 (delapan belas) kegiatan dengan pagu indikatif Rp 2.421.551.900,00.
Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat
rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar
Rp.2.442.551.900,00 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dengan 17
(tujuh belas) kegiatan.
Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor berdasarkan
analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan
awal sebesar Rp.256.000.000,00 menjadi Rp. 536.570.000,00. Hal
ini dikarenakan terdapat perubahan sub kegiatan yang semula
kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana
24
perkantoran diubah menjadi kegiatan penyediaan jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor
2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi terdapat
penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.110.954.000,00 menjadi Rp.162.810.000,00.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal SKPD sebesar
Rp.15.000.000,00 menjadi Rp.0,00. Hal ini dikarenakan terdapat
perubahan sub kegiatan pengadaan barang modal yang
berdasarkan rasionalisasi menjadi kegiatan penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengkapan kantor.
2) Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari
rancangan awal sebesar Rp.41.550.000 menjadi Rp.55.640.000. Hal
ini dikarenakan terdapat penambahan pemeliharaan bangunan
gedung kantor.
III. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian
Perangkat Daerah, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat
pengurangan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.11.500.000,00 menjadi Rp.850.000,00, karena efisiensi
kegiatan.
2) Pengembangan Kapasitas Aparatur, terdapat perubahan dari
rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.18.000.000,00 menjadi
Rp.3.000.000,00.
IV. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, berdasarkan
analisis kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan
awal RKPD, yaitu sebesar Rp.53.825.000,00 menjadi
Rp.32.280.000,00, karena adanya pengurangan honorarium PNS
(honorarium Bendahara, pembantu bendahara, PPK, dan Pembanu
PPK).
V. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, terdapat pengurangan
anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.28.397.000,00 menjadi Rp.33.650.000,00, karena pada tahun
2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menji penyelenggara
Forum Gabungan Perangkat Daerah.
25
2) Pengendalian internal perangkat daerah, terdapat pengurangan
anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.13.700.000,00 menjadi Rp.3.820.000,00, karena efisiensi
anggaran.
3) Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah, terdapat
perubahan dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.1.850.000,00 menjadi Rp.850.000,00 karena efisiensi anggaran.
VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat pengurangan anggaran
dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 menjadi
Rp.1.934.000, karena efisiensi anggaran.
VII. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan
Konflik Sosial
1) Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, berdasarkan analisis
kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal
RKPD sebesar Rp.1.016.842.900 menjadi Rp.815.358.000,00,
karena efisiensi anggaran.
2) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan analisis
kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal
RKPD, yaitu sebesar Rp.235.000.000,00 menjadi
Rp.116.280.000,00, karena efisiensi anggaran.
3) Pembinaan Wawasan Kebangsaan, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu
sebesar Rp.155.000.000,00 menjadi Rp.161.795.000,00.
4) Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala,
terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.85.000.000,00 menjadi Rp. 58.600.000,00.
VIII. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
1) Pembinaan Politik Masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.256.000.000,00 menjadi Rp.536.570.000,00 karena
pertimbangan tahun 2019 diselenggarakan pemilu serentak maka
diperlukan pembinaan politik kepada masyarakat agar partisipasi
dalam pemilu meningkat dan perlunya pemantauan pelaksanaan
pemilu.
2) Penguatan Organisasi Politik, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat pengurangan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.162.633.000,00 menjadi Rp.84.945.000,00, karena efisiensi
anggaran.
26
3) Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM,
berdararkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari
rancangan awal RKPD sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi
Rp.149.569.000,00.
Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan Tahun 2019 dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut ini :
27
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN
PROGRAM: PROGRAM:
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
224.254.000 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN :
Presentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
387.410.000
1. Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)
113.300.000 Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)
224.600.000
Jumlah Peralatan Kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
5 Jenis (4 unit PC/ printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC)
Jumlah Peralatan Kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
5 Jenis (4 unit PC/ printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
28
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Penting
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah ATK 12 (kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, karbon, lem, pensil, steples trigonal clip, stopmap kertas dan plastic, snelhecter kertas dan plastic, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik)
12 (kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, karbon, lem, pensil, steples trigonal clip, stopmap kertas dan plastic, snelhecter kertas dan plastic, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik)
12 Paket
Jumlah barang Cetakan
4 Paket barang cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar disposisi, Box arsip, Sekat folder)
Jumlah barang Cetakan
4 Paket barang cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar disposisi, Box arsip, Sekat folder)
Jumlah Komponen Listrik tersedia
6 Paket (lampu, kabel listrik/roll listrik, batu baterai)
Jumlah Komponen Listrik tersedia
6 Paket (lampu, kabel listrik/roll listrik, batu baterai)
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
29
(Rp.) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
12 Paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang
sampah, sabun cuci)
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
12 Paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun
cuci)
Jumlah bahan bacaan/ surat kabar tersedia
12 Paket (2 surat kabar/harian)
Jumlah bahan bacaan/ surat kabar tersedia
12 Paket (2 surat kabar/harian)
Jumlah Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam
1 Orang (365 hari)
Jumlah Tenaga Harian Lepas Penjaga Malam
1 Orang (365 hari)
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
30
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Penting
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia
10 Unit ( 2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/Notebook, 2 UPS)
Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia
10 Unit ( 2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/Notebook, 2 UPS)
Jumlah surat yang dikirim
800 Lembar Jumlah surat yang dikirim
800 Lembar
Jumlah lembar fotocopy/penggandaan
30000 Lembar Jumlah lembar fotocopy/penggandaan
30000 Lembar
Jumlah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan
1 Orang (269 hari)
Jumlah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan
1 Orang (260 hari)
Jumlah dan Jenis Perlegkapan Kantor tersedia
2 Unit AC Jumlah dan Jenis Perlegkapan Kantor tersedia
4 Unit (2 AC, 2 Almari)
Jumlah sarana Air 1 rekening/12 bulan
Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor
1 Paket
Jumlah sarana telepon
1 rekening/12 bulan
Jumlah sarana Air 1 rekening/12 bulan
Jumlah sarana telepon
1 rekening/12 bulan
Jumlah sarana telepon 1 rekening/12 bulan
Jumlah sarana telepon 1 rekening/12 bulan
2. Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kesbangpol
Kab. Gk
Jumlah makanan dan
minuman tersedia untuk rapat dan tamu
280 OR (280
makan, minum, snack)
110.954.000 Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kesbangpol
Kab. Gk
Jumlah makanan dan
minuman tersedia untuk rapat dan tamu
250 OR (250
makan, minum, snack)
162.810.000
31
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Penting
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
105 OP (74 OP dalam daerah, 15 OP Luar daerah dalam P. Jawa, 16 OP Luar daerah Luar P. Jawa)
Jumlah Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
101 OP (75 OP dalam daerah, 17 OP Luar daerah dalam P. Jawa, 9 OP Luar daerah Luar P. Jawa)
II PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
56.550.000 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
55.640.000
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)
41.550.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2)
55.640.000
Jumlah Pemeliharaan Gedung
1 Paket
Jumlah Pemeliharaan Gedung
1 Paket
III PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
29.500.000 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
3.850.000
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah dan jenis fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, SKP,
22 Orang (3 Jenis)
11.500.000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah dan jenis fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, SKP, Usul Satya Lencana
21 Orang (4 Jenis)
850.000
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yang lulus diklat,
seminar, bimtek
5 orang 18.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yang lulus diklat,
seminar, bimtek
1 orang 3.000.000
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IV. PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu
53.825.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu
32.280.000
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen laporan Keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 53.825.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen laporan Keuangan bulanan/SPJ
12 Dokumen 32.280.000
Dokumen laporan semesteran
1 Dokumen
Dokumen laporan semesteran
1 Dokumen
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
1 Dokumen Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
1 Dokumen
Jumlah THL Pengelola Keuangan
1 Orang (269 hari)
Jumlah THL Pengelola Keuangan
1 Orang (260 hari)
V PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD
43.947.000 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD
38.320.000
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen LKjIP 1 Dokumen 28.397.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen LKjIP 1 Dokumen 33.650.000
Dokumen Renja dan Perubahan Renja
2 Dokumen
Dokumen Renja dan Perubahan Renja
2 Dokumen
Dokumen RKA dan Perubahan RKA
2 Dokumen Dokumen RKA dan Perubahan RKA
2 Dokumen
Dokumen DPA dan Perubahan DPA
2 Dokumen Dokumen DPA dan Perubahan DPA
2 Dokumen
Jumlah THL Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
1 Orang (269 hari)
Jumlah THL Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
1 Orang (260 hari)
Dokumen ROPK 2 Dokumen
Jumlah Peserta Forum Gabungan PD
100 Orang
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
33
2. Pengendalian Internal
Perangkat daerah
Kesbangpol
Kab. Gk
Dokumen hasil
monev dan pengendalian perangkat daerah
12 Dokumen 13.700.000 Pengendalian Internal
Perangkat daerah
Kesbangpol
Kab. Gk
Dokumen TEPPA 12 Dokumen 3.820.000
Dokumen monev
RKPD
4 Dokumen
Dokumen Laporan
hasil Evaluasi Renja (Eavaluasi Hasil RKPD)
4 Dokumen
3. Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Perangkat daerah
Kesbangpol
Kab. Gk
Dokumen Profil
Perangkat daerah
1 dokumen 1.850.000 Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Perangkat daerah
Kesbangpol
Kab. Gk
Dokumen Profil
Perangkat daerah
1 Dokumen 850.000
VI PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM PD
meningkat
3.000.000 PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.934.000
1. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kesbangpol
Kab. Gk
Nilai IKM
Perangkat daerah
78 3.000.000 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kesbangpol
Kab. Gk
Nilai IKM
Perangkat daerah
78 1.934.000
Dokumen RTP 1 Dokumen
Dokumen RTP (SPIP)
2 Dokumen
Dokumen Review
SOP
1 Dokumen
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
VII PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN
1.491.842.900 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK
1.152.033.900
34
KONFLIK SOSIAL SOSIAL
1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Kab. GK Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
5 dokumen 1.016.842.900 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Kab. GK Dokumen Penanganan Konflik Sosial
5 Dokumen
815.358.900
Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
140 orang Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
140 orang
Dokumen pelaporan intelijen daerah
6 dokumen Dokumen pelaporan intelijen daerah
12 dokumen
Jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba
800 orang Jumlah masyarakat yang memahami penyalahguna-an narkoba
1000 Orang
Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan
terhadap keberadaan orang asing
50 orang Jumlah THL Analis Masalah Sosial
1 Orang (260 hari)
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah THL Analis Masalah Sosial
1 Orang (269 hari)
Jumlah THL Analis Masalah Sosial
1 Orang (260 hari)
2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
1500 Orang 235.000.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
500 Orang 116.280.000
Jumlah kesepakatan FKUB
6 Dokumen
3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kab. GK, Luar Daerah Dalam
Jumlah Masyarakat yang memahami arti
1080 Orang 155.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kab. GK, Luar Daerah Dalam
Jumlah Masyarakat yang memahami arti
1280 Orang 161.795.000
35
Pulau Jawa penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme
Pulau Jawa penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme
4. Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala
Kab. GK Jumlah Upacara/ Peringatan hari besar yang diiringi korsik
24 Kali 85.000.000 Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala
Kab. GK Jumlah Upacara/ Peringatan hari besar yang diiringi korsik
24 Kali 58.600.000
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
VIII PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
518.633.000 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
771.084.000
1. Pembinaan Politik Masyarakat
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri
375 Orang 256.000.000 Pembinaan Politik Masyarakat
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri
2100 Orang 536.570.000
Dokumen Pelaporan 12 Dokumen Dokumen Pelaporan 12 Dokumen
36
Sikon Sospol Daerah
Sikon Sospol Daerah
Jumlah hari THL analisis poldagri
1 Orang (269 hari)
Jumlah hari THL analisis poldagri
1 Orang (260 hari)
Jumlah PNS yang memahami Politik Dalam Negeri
100 Orang
2. Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol
2 Paket 162.633.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol
2 Paket 84.945.000
Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan
9 Parpol Jumlah parpol yang terfasilitasi bantuan keuangan
9 Parpol
3. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan
300 Orang 100.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
Kab. GK dan Luar Daerah Dalam Pulau Jawa
Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan
1035 Orang 149.569.000
JUMLAH 2.421.551.900 JUMLAH 2.442.551.900
37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan
mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan
dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari
masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan,
Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, dan Forum
RKPD Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana
yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat
tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 dari para
pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat kita lihat
dalam tabel 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019
Dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
No Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan & Penanganan
Konflik Sosial
1 Pencegahan & Penanganan Konflik
Sosial (Penyuluhan Narkoba)
Kec. Paliyan Terlaksananya Penyuluhan
pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
70 org Anggaran : 15.000.000
Kec. Ponjong Terlaksananya
Penyuluhan
pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
11 Desa Anggaran : 45.000.000
2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kec. Ngawen Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
6 Desa Anggaran : 30.000.000
Kec. Panggang Peningkatan Wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi generasi muda
300 orang Anggaran : 60.000.000
38
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 yaitu : “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sejalan dengan tema
pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun
2019 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : “Pemerataan
Pembangunan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang
berkeadilan”
Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema
pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan
sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema
pembangunan tahun 2019 : “Mengoptimalkan pengembangan industri
pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”.
Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019, sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi, Pariwisata dan Budaya;
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan
berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan kondisi dinamika
Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.
Selanjutnya prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul
kami jabarkan dalam prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana tabel di bawah ini :
39
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
(Outcome)
Sasaran Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(Outcome)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat
Indeks Ketentraman dan ketertiban masyarakat
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun
1. Persentase konflik sosial yang tertangani
Berdasarkan prioritas dan sasaran daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam
tabel 3.2 di bawah ini :
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan
Sasaran PD
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran Tahun
2019
Tujuan :
Meningkatkan Kesadaran
dan kedaulatan masyarakat
dalam kehidupan berpolitik
yang demokratis
Indeks Melek Politik
Masyarakat Gunungkidul
85
Sasaran :
1 Masalah/kejadian terkait
dengan ketahanan bangsa
menurun
Persentase konflik sosial yang
tertangani
85
2 Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan PD meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
(PD)
78
3 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
perangkat Daerah (PD)
Persentase kesesuaian
program dalam :
100
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap
RPJMD
4 Akuntabilitas pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah (PD) Meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu (Bulanan,
Semesteran, Tahunan)
100
40
Selanjutnya dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama yang
tercantum dalam tabel 3.3 di bawah ini :
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1 Masalah/Kejadian
terkait dengan
ketahanan bangsa menurun
Persentase konflik sosial
yang tertangani
85
41
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program
dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan
sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.
2. Kebijakan anggaran
Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas
sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran
diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan
atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan
memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, maka pada tahun anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa
merencanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun
berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada
tahun anggaran berkenaan.
Hasil perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2019 kami sajikan dalam tabel 4.1 berikut :
42
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan
1 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
I. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan :
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3. Pengelolaan data dan Informasi Perangkat Daerah
2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan Koordinasi III. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Kegiatan :
1. Pengadaan/ Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
IV. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kegiatan :
1. Penatalaksanaan Kepegawaian
Perangkat Daerah 2. Pengembangan Kapasitas Aparatur
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
I. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
4 Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun
I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik
Sosial Kegiatan :
1. Pencegahan dan Penaganan Konflik Sosial
2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
4. Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala
II. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan :
Pembinaan Politik Masyarakat
Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
Penguatan Kapasitas Ormas dan LSM
43
a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Dari tabel 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun
2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 8 (delapan)
program yang terjabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 6 (enam) program dengan 9 (sepuluh) kegiatan
difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 2
(dua) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dilakukan untuk para pemangku
kepentingan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
Anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh
belas) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 secara
keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.
Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan
kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019
sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5
1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
388.210.000
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
225.400.000
2 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
162.810.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
55.640.000
1 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
55.640.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS APARATUR
3.850.000
1 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah
850.000
2 Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.000.000
44
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
32.680.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
32.680.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
38.720.000
1 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah 34.050.000
2 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah 3.820.000
3 Pengelolaan data dan Informasi Perangkat Daerah
850.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.934.000
1 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik 1.934.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
1.152.433.900
1 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
815.758.900
2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
116.280.000
3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
161.280.000
4 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala
58.600.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORMAS/LSM
771.484.000
1 Pembinaan Politik
Masyarakat 536.970.000
2 Penguatan Kapasitas
Organisasi Politik
84.945.000
3 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
149.569.000
b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan prakiraan
maju tahun 2020 akan kami paparkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :
45
Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegitan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik
1. Ketaatan masyarakat
terhadap hukum
meningkat
1 Indeks ketentraman dan
ketertiban masyarakat
1 Masalah/kejadian
konflik sosial
yang tertangani
1 Persentase
konflik sosial
yang
tertangani
1 Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Penanganan
Konflik Sosial
Pencegahan dan Penanganan
Konflik Sosial
815,758,900 Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama
116,280,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan 161,795,000
Pembinaan Korp Musik/ Kelompok
Genderang Sangkakala
58,600,000
2 Pendidikan Politik, Penguatan
Organisasi Politik, dan
Penguatan Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM
Pembinaan Politik Masyarakat 536,970,000 Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Pengutan Kapasitas Organisasi
Politik
84,945,000
Penguatan Kapasitas Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM
149,569,000
46
Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp) OPD
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
388,210,000
01.01. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
225,400,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
162,810,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
55,640,000
02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
55,640,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
3,850,000
03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
850,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 3,000,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
32,680,000
04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
32,680,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
38,720,000
05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 34,050,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,820,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
850,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
1,934,000
06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1,934,000 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
47
Tabel 4.5
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
100persen 388.210.000 369.710.000
6.01.6.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
225.400.000 PIPD, - 228.260.000
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terbayar Pajaknya
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2) unit 1 rekening/12 bulan
Jumlah Peralatan Kerja yang
terfasilitasi pemeliharaannya
5 Jenis (4 unit PC /printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat
korsik, 6 unit AC) unit
8Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2) unit
Jumlah ATK
12 (kertas, amplop,bantalan stempel,binder clip,ballpoint,odner,tinta printer,
gunting, penggaris,penghapus,karbon,lem, pensil,steplestrigonal
clip,stopmap kertas dan plastik,snelhecter kertas dan plastik, refil
toner,flashdisk, pita mesin ketik) paket
5 Jenis (4 unit PC & printer, 5 unit notebook, 2 unit
mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC) unit
Jumlah barang Cetakan 4 Paket Barang Cetakan (kop, blanko BKP, blanko SPPD, Lembar Disposisi,
Box Arsip, Sekat Folder) Paket
12 (kertas, amplop,bantalan stempel,binder
clip,ballpoint,odner, Tinta
printer,gunting,penggaris,penghapus,karbon,lem,
pensil,steplestrigonal clip,stopmap kertas dan
plastik,snelhecter kertas dan plastik, refil
toner,flashdisk, pita mesin ketik) paket
Jumlah Komponen Listrik Tersedia 6 Paket (lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu baterai) Paket 4 Paket Barang Cetakan Paket
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan tersedia
12 paket (pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan,sapu
ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi,
pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci) Paket
6 Paket (lampu, kabel listrik/ roll listrik, batu
baterai) Paket
Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar
tersedia 12 paket (2 surat kabar/harian) Paket
12 paket (pembersih lantai, pembersih kamar
mandi, pewangi ruangan,sapu ijuk, sulak, sapu lidi,
tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar
mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun
cuci) Paket
Jumlah Tenaga Harian Lepas
Penjaga Malam
1 orang (365 hari) Orang 12 paket (2 surat kabar/harian) Paket
48
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor
Tersedia
10 Unit (2 PC, 3 Printer, 1 LCD, 2 Laptop/ Notebook, 2 UPS) Unit 1 orang (365 hari) Orang
Jumlah Surat yang dikirim 800 Lembar 9 Unit (2 PC, 2 Printer, 1 LCD, 2
Laptop/Notebook) Unit
Jumlah lembar
Fotocopy/Penggandaan
30000 Lembar 800 Lembar
Jumlah Tenaga Harian Lepas
Tenaga Kebersihan
1 Orang (260 hari) Orang 30000 Lembar
Jumlah dan Jenis Perlengkapan
Kantor Tersedia
2 AC, 2 Almari Unit 1 Orang (260 hari) Orang
Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor
1 Paket 2 AC Unit
Jumlah sarana Air
1 rekening/12 bulan 1 Paket
Jumalah sarana Telepon
1 rekening/12 bulan 1 rekening/12 bulan
Jumlah Sarana jasa Listrik 1 rekening/12 bulan 1 rekening/12 bulan
6.01.6.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kab.
Gunungkidul,
Pulau Jawa dan
Luar Pualau
Jawa,
162.810.000 PIPD, - 141.450.000
Jumlah Makanan dan minuman
tersedia untuk rapat dan tamu
250 or (250 Makan, Minum, Snack) or 250 or (250 Makan, Minum, Snack) or
Jumlah Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi dalam dan luar daerah
101 op (75 op Dalam Daerah, 17 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 9 op Luar
Daerah Luar P.Jawa op
102 op (75 op Dalam Daerah, 18 op Luar Daerah
dlm P.Jawa, 9 op Luar Daerah Luar P.Jawa) op
6.01.6.01.01.02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran
100persen 55.640.000 50.640.000
6.01.6.01.01.02.01.
Pengadaaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
0 PIPD, - 0
Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor tersedia
2 unit AC 2 unit AC
49
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
55.640.000 PIPD, - 50.640.000
Jumlah dan jenis kendaraan
terpelihara
8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2 unit) unit 8 Unit (2 unit roda 4, 6 unit roda 2 unit) unit
Jumlah Pemeliharaan Gedung 1 Paket 1 Paket
6.01.6.01.01.03.
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 3.850.000 7.250.000
6.01.6.01.01.03.02.
Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
850.000 PIPD, - 1.250.000
Jumlah dan Jenis Fasilitasi
Administrasi Kepegawaian ASN
(Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji
Berkala, SKP, Usul Satya Lencana)
21 Orang (4 Jenis) orang 21 Orang (4 Jenis) orang
6.01.6.01.01.03.03. Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
3.000.000 PIPD, - 6.000.000
Jumlah ASN yang lulus diklat,
seminar, bimtek
1 orang 5 orang
6.01.6.01.01.04.
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu 100persen 32.680.000 34.000.000
6.01.6.01.01.04.01. Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
32.680.000 PIPD, - 34.000.000
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 Dokumen 12 Dokumen
Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen laporan keuangan akhir
tahun dan CALK
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah THL Pengelola Keuangan 1 Orang (260 hari) Orang 1 Orang (260 hari) Orang
50
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.05.
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD,
dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 38.720.000 40.840.000
6.01.6.01.01.05.01. Perencanaan Kinerja
Perangkat
Daerah
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
34.050.000 PIPD, - 35.270.000
Dokumen LKjIP 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Renja dan Perubahan
Renja
2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen RKA dan Perubahan
RKA
2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen DPA dan Perubahan DPA 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah THL Analis Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
1 Orang (260 Hari) Orang 1 Orang (260 Hari) Orang
Dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Peserta Forum Gabungan
PD
100 Orang 100 Orang
6.01.6.01.01.05.02. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
3.820.000 PIPD, - 4.320.000
Dokumen Laporan TEPPA 12 Dokumen 12 Dokumen
Dokumen Laporan Hasil Evaluasi
Renja (Evaluasi Hasil RKPD)
4 Dokumen 4 Dokumen
6.01.6.01.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem
informasi Perangkat Daerah
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
850.000 PIPD, - 1.250.000
Dokumen Profil Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
6.01.6.01.01.06. Program Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 76.00 1.934.000 2.034.000
6.01.6.01.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Kesbangpol
Kab.
Gunungkidul,
1.934.000 PIPD, - 2.034.000
Nilai IKM Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen RTP (SPIP) 2 Dokumen 2 Dokumen
Dokumen Review SOP 1 Dokumen 1 Dokumen
51
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.15.
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan, dan
Penanganan Konflik Sosial
Persentase konflik sosial yang
diselesaikan dalam wilayah 85persen 1.152.433.900 832.235.000
6.01.6.01.01.15.01. Pencegahan dan
Penanganan Konflik Sosial
Kec. Paliyan,
Kec. Panggang,
Kab.
Gunungkidul,
Luar Darah
dalam Pulau
Jawa, Luar
Pulau
Jawa,
815.758.900 PIPD, - 486.010.000
Dokumen Penanganan Konflik
Sosial
5 Dokumen 5 Dokumen
Jumlah masyarakat yang memahami
deteksi dini dan kewaspadaan dini
timbulnya ATHG di lingkungannya
450 Orang 450 Orang
Dokumen pelaporan intelijen daerah
12 Dokumen 12 Dokumen
Jumlah masyarakat yang memahami
penyalahgunaan narkoba
1000 orang 50 orang
Jumlah THL Analis Masalah Sosial 1 (260 hari) Orang 1100 orang
6.01.6.01.01.15.02. Pembinaan Kerukunan
Umat
Beragama
Kab.
Gunungkidul,
Luar
Daerah Dalam
Pulau Jawa,
116.280.000 PIPD, - 122.830.000
Jumlah masyarakat yang memahami
arti penting kerukunan umat
beragama
500 orang 500 orang
52
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.15.03. Pembinaan Wawasan
Kebangsaan
Kec. Ngawen,
Kec. Panggang,
Kab. GK, Luar
Daerah Dalam
Pulau Jawa,
161.795.000 PIPD, - 163.795.000
Jumlah masyarakat yang memahami
arti penting wawasan kebangsaan,
cinta tanah air dan nasionalisme
1280 orang 1280 orang
6.01.6.01.01.15.04.
Pembinaan Korp Musik /
Kelompok Genderang
Sangkakala
Kab.
Gunungkidul, 58.600.000 PIPD, - 59.600.000
Jumlah Upacara/ peringatan hari
besar yang diiringi korsik
24 kali 24 kali
6.01.6.01.01.16.
Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi
Politik, dan Penguatan
Organisasi Kemasyarakatan
Dan Lsm
Persentase ormas dan LSM yg aktif
dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan 55% 771.484.000 569.959.000
6.01.6.01.01.16.01. Pembinaan Politik
Masyarakat
Kab.
Gunungkidul,
Luar
Daerah Dalam
Pulau Jawa,
536.970.000 PIPD, - 337.545.000
Jumlah warga masyarakat yang
memahami tentang politik dalam
negeri
2100 orang 2100 orang
Dokumen Pelaporan Situasi dan
Kondisi Sosial Politik di Daerah
12 Dokumen 12 Dokumen
Jumlah THL analis politik dalam
negeri
1 Orang (269 Hari) Orang 1 Orang (269 Hari) Orang
Jumlah PNS yang memahami
Politik
Dalam Negeri
100 Orang
53
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.01.6.01.01.16.02. Penguatan Kapasitas
Organisasi Politik
Kab.
Gunungkidul,
Luar
Daerah Dalam
Pulau Jawa,
84.945.000 PIPD, - 85.020.000
Jumlah anggota/pengurus parpol
yang memahami tentang
administrasi, hak, dan kewajiban
sebagai anggota parpol
2 paket 2 paket
Jumlah parpol yang terfasilitasi
bantuan keuangan
9 parpol 9 parpol
6.01.6.01.01.16.03.
Penguatan Kapasitas
Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM
Kab.
Gunungkidul,
Luar
Daerah dalam
Pulau Jawa,
149.569.000 PIPD, - 147.394.000
Jumlah anggota Ormas dan LSM
yang memahami tentang kegiatan
pemerintahan dan pembangunan
1035 orang 300 orang
2.442.551.900 1.906.668.000
54
BAB IV
PENUTUP
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan merupakan dokumen perencanaan
satu tahunan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan
pelaksanaannya pada tahun 2019 merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi, yang disusun
melalui analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas,
kemanfaatan, dan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian
kami padukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku
kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah,
Musrenbang Kabupaten, dan Forum RKPD Kabupaten.
Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini
diharapkan dapat dijadikan landasan serta pedoman dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun anggaran 2019 terutama kegiatan yang merupakan skala prioritas,
sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH