Upload
others
View
35
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Visi Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
Misi
Kebijakan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap
Selatan
Nilai 61.22 62 63 64 65 65
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJIHj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
Satuan
85 85
No Tujuan Indikator Tujuan
85
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CILACAP SELATAN
Periode 2018-2022
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Kecamatan Cilacap
Selatan
Meningkatnya kinerja pelayanan
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM
Kecamatan Cilacap
Selatan
Nilai 85
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Cilacap Selatan
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cilacap Selatan
RENCANA STRATEGIS
85 85
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Cilacap Selatan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cilacap Selatan
Target Per Tahun
1
No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai 61.22 62 63 64 65 65
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. Tatto Suwarto Pamuji Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cilacap Selatan
Periode 2018-2022
. Meningkatnya kinerja pelayanan
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM atas kinerja
pelayanan di Kecamatan Cilacap
Selatan pada tahun n
Indikator Tujuan
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap
Selatan
Nilai 64 Meningkatnya kinerja pelayanan
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM Kecamatan Cilacap
Selatan
Nilai 85
Cilacap, Juli 2019
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
Tahun 2020
Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Cilacap Selatan
Periode 2018-2022
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
Meningkatnya kinerja pelayanan
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai 85 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,551,274,450
Nilai 85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
641,685,700
Nilai 85 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 65,000,000
Nilai 85 Program Pengembangan Pelayanan
Kewilayahan
5,910,125,000
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN CILACAP SELATAN
Jalan Pramuka No. 7 Telp./ Fax ( 0282 ) 534036 Email : [email protected]
C I L A C A P KODE POS : 53212
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Hj. Annisa Fabriana, S.H., M. Si
Jabatan : Camat Cilacap Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. Tatto Suwarto Pamuji Jabatan : Bupati Cilacap Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Cilacap, Januari 2020
Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
No Tujuan Indikator TujuanSasaran
StrategisIndikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target
Keterangan Per
TriwulanKeterangan
Triwulan 1 0 Penghambat:Absolut 4
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 85
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
851 Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai AKIP
Kecamatan Cilacap
Selatan
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM
Kecamatan Cilacap
Selatan
Nilai
Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
Kecamatan Cilacap Selatan
Periode 2018-2022
Tahun 2020
pendorong:Motivasi serta metode kerja yang
sistematik Kurangnya kesadaran aparatur dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
1 Meningkatnya kinerja pelayanan
Kecamatan Cilacap Selatan
Nilai IKM/ SKM Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai 85 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
175,992,000 43,998,000 25 43,998,000 25 43,998,000 25 43,998,000 25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,030,864,000 257,715,000 25 257,715,000 25 257,715,000 25 257,719,000 25
Penyediaan Alat Tulis Kantor 123,613,950 30,903,000 25 30,903,000 25 30,903,000 25 30,904,950 25
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
30,000,000 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15,000,000 3,750,000 25 3,750,000 25 3,750,000 25 3,750,000 25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,000,000 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25
Penyediaan Makanan dan Minuman 130,804,500 32,703,000 25 32,703,000 25 32,703,000 25 32,695,500 25
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
15,000,000 3,999,000 27 3,999,000 27 3,999,000 27 3,003,000 20
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
8,000,000 8,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90,007,800 22,681,800 25 22,442,000 25 22,442,000 25 22,442,000 25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
108,477,900 28,075,000 26 26,799,000 25 26,799,000 25 26,804,900 25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
50,200,000 12,549,000 25 12,549,000 25 12,549,000 25 12,553,000 25
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 85,000,000 85,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300,000,000 300,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Program Perencanaan dan pelaporan
kinerja
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 10,000,000 0 0 10,000,000 100 0 0 0 0
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan
SAKIP
10,000,000 5,500,000 55 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 15
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
35,000,000 35,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Program Pengembangan Pelayanan
Kewilayahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
25,000,000 6,261,000 25 6,246,000 25 6,246,000 25 6,247,000 25
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan
HUT RI Tingkat Kecamatan
30,000,000 15,450,000 52 0 0 14,550,000 49 0 0
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Desa
20,000,000 5,001,000 25 5,001,000 25 5,001,000 25 4,997,000 25
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat
Kecamatan
10,000,000 10,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 4,998,000 25 4,998,000 25 4,998,000 25 5,006,000 25
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
10,000,000 0 0 10,000,000 100 0 0 0 0
Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
Kecamatan Cilacap Selatan
Periode 2018-2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan
Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang
Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
10,000,000 3,500,000 35 2,450,000 25 4,050,000 41 0 0
Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000 18,750,000 25 18,750,000 25 18,750,000 25 18,750,000 25
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Cilacap (APBD)
329,541,000 42,000,000 13 87,741,000 27 99,900,000 30 99,900,000 30
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Sidakaya (APBD)
381,200,000 42,000,000 11 208,800,000 55 47,600,000 12 82,800,000 22
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tambakreja (APBD)
324,000,000 30,000,000 9 147,000,000 45 30,000,000 9 117,000,000 36
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalkamulyan (APBD)
440,841,000 42,000,000 10 267,900,000 61 31,041,000 7 99,900,000 23
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalreja (APBD)
345,150,000 42,000,000 12 196,200,000 57 36,750,000 11 70,200,000 20
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalreja (DAU)
366,000,000 301,885,000 82 64,115,000 18 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalreja (APBD)
430,875,000 187,000,000 43 243,875,000 57 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)
366,000,000 31,920,000 9 334,080,000 91 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)
335,184,000 200,000,000 60 135,184,000 40 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tambakreja (DAU)
366,000,000 366,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tambakreja (APBD)
452,025,000 50,000,000 11 352,025,000 78 50,000,000 11 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Sidakaya (DAU)
366,000,000 211,750,000 58 154,250,000 42 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Sidakaya (APBD)
394,825,000 145,000,000 37 249,825,000 63 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Cilacap (DAU)
366,000,000 366,000,000 100 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Cilacap (APBD)
446,484,000 135,200,000 30 311,284,000 70 0 0 0 0
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002
No Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
175,992,000
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,030,864,000
Nilai AKIP Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai 61.22 62 63 64 65 65 Nilai IKM/ SKM Kecamatan
Cilacap Selatan
Nilai 85 85 85 85 85 85 Tersedianya administrasi perkantoran setiap
bulan
12
bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 123,613,950
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
30,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 130,804,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
15,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
8,000,000
Indikator 2020Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90,007,800
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan
100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
108,477,900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
50,200,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 85,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300,000,000
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000
Indikator 2020 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 10,000,000
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah.
100% Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan
Pelaporan SAKIP
10,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
35,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
25,000,000
Indikator 2020Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan
HUT RI Tingkat Kecamatan
30,000,000
Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan
yang dilaksanakan
100% Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Desa
20,000,000
Cascading
KECAMATAN CILACAP SELATAN
Periode 2018-2022
Tujuan Sasaran Program
41--Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cilacap Selatan Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cilacap Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat
Kecamatan
10,000,000
Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kecamatan
10,000,000
Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang
Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
10,000,000
Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Cilacap (APBD)
329,541,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Sidakaya (APBD)
381,200,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tambakreja (APBD)
324,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalkamulyan (APBD)
440,841,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Tegalreja (APBD)
345,150,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalreja (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalreja (APBD)
430,875,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)
335,184,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tambakreja (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Tambakreja (APBD)
452,025,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Sidakaya (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Sidakaya (APBD)
394,825,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Cilacap (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Cilacap (APBD)
446,484,000
Cilacap, 02 Januari 2020
BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si
NIP. 19710211 199603 2 002