RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

.

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN KULON PROGO

2019.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

1.1..Latar belakang..................................................................................................................... 1

1.2..Landasan hukum ................................................................................................................. 1

1.3..Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 2

1.4..Sistematika Penulisan........................................................................................................ 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU ..................................................................... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ............ 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .............................................................. 12

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ......................................... 13

2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................. 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................... 15

3.1 Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Kulon Progo .................................. 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ..................................................................................... 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................... 17

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................ 34

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan

Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Proses penyusunan Renja terdiri dari 6

(enam) tahapan, yaitu Tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

tahapan penyusunan rancangan, penyusunan forum SKPD, Penyusunan rancangan

akhir dan Penetapan Renja PD.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana

Kerja DPUP-KP Kulon Progo, Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 - 2025 , yang akan

digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam Forum

Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan

Penataan Ruang, yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Proses penyusunan Renja DPUP-KP tahun 2020 berdasarkan Renstra

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RPJM 2017-

2022, Hal ini mendukung misi keempat bupati “Mewujudkan pembangunan berbasis

kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi

serta infrastruktur yang berkualitas”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Kulon Progo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan

penganggaran SKPD adalah sebagai berikut:

1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

2

2). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5). Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

6). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta;

7). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9). Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

10). Perbub No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman;

11). Permendagri RI No. 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

12). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2020 dengan

maksuduntuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah serta mewujudkan

efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan

pekerjaan umum dan urusan penataan ruang;

3

b. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran

kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2019 sesuai dengan rencana program

jangka menengah daerah kabupaten Kulon Progo 2017-2022 .

c. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam

proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan

pekerjaan umum dan urusan penataan ruang serta urusan lain yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

Bab V : Penutup

4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran

daerah “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Performa

Wilayah”

Sesuai dengan Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi, DPUP-KP melaksanakan fungsi dengan tujuan Terwujudnya pelayanan

infrastruktur wilayah , Dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan tupoksi

tersebut, DPUP-KP melaksanakan 10 Program , dan 36 kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan- kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

b. Penyediaan Jasa Keuangan

c. Penyediaan Jasa Keuangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

4. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten

b. Peningkatan Jalan Kabupaten

c. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

d. Pembangunan Jalan Kabupaten

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten

f. Pembangunan Jembatan Kabupaten

g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a. Pengujian Laboratorium

b. Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat

6. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air

a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

5

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

d. Pengelolaan Jaringan Irigasi

e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

f. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

g. Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi

7. Program pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perkotaan dan

perkantoran

a. Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB)

d. Pembinaan jasa konstruksi

e. Pengembangan kota wates

8. Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan

Sanitasi

a. Penyediaan Sarana Air Bersih

b. Penyediaan sanitasi dasar

9. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

a. Pemeliharaan Kebersihan Kota

b. Pengelolaan Persampahan

c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman

10. Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan

a. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman

b. Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitasc. Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa

Jumlah Anggaran tahun 2018 : Rp. 151.492.267.625,00

Jumlah realisasi anggaran kegiatan : Rp. 146.647.504.856.35

Penyerapan anggaran sebesar 96,80 %

Rekapitulasi pelaksanaan renja PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

6

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2018

No. Program Kegiatan AnggaranRealisasi Penyerapan(sd. 31 Desember 2018)

Rp.

ProsentasepenyerapanKeuangan (%)

ProsentasePencapaianFisik per 31Desember2018(%)

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

a Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

145,935,250.00 145,804,200.00 99.91 100

b Penyediaan Jasa keuangan 65,209,000.00 65,209,000.00 100 100

c Penyediaan Rapat-Rapat,Konsultasi dan Koordinasi

136,155,600.00 134,289,354.00 98.63 100

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran

a Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

565,450,000.00 374,670,000.00 66.26 100

b Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

2,088,473,315.00 2,035,183,418.00 97.43 100

3 Program Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Kinerja

a Penyusunan Perencanaan KinerjaSKPD

34,739,500.00 34,245,900.00 98.58 100

b Penyusunan Laporan Keuangan 27,809,000.00 27,808,800.00 100 100

cPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja 14,380,600.00 13,978,400.00 97.20 100

4Program Pembangunan danRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

a Pemeliharaan Berkala JalanKabupaten

11,112,648,900.00 10,907,851,993.00 98.16 100

b Peningkatan Jalan Kabupaten 72,431,821,350.00 70,518,196,322.04 97.36 100

c Pemeliharaan Rutin JalanKabupaten 5,119,171,150.00 4,982,851,150.00 97.34 100

d Pembangunan Jalan Kabupaten 3,152,053,250.00 2,168,594,000.00 68.80 100

e Pemeliharaan Rutin JembatanKabupaten 789,043,000.00 769,460,000.00 97.52 100

f Pembangunan JembatanKabupaten 4,127,426,750.00 4,112,731,425.00 99.64 100

g Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan Kabupaten 3,329,978,265.00 3,318,765,946.00 99.66 100

5 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaana Pengujian Laboratorium 92,871,700.00 92,871,700.00 100.00 100

b Rehabilitasi dan Pelayanan AlatBerat 176,643,300.00 176,578,800.00 99.96 100

6 Program Pengembangan, Pengelolaan,dan Konservasi Sumber Daya Air

a Penyelenggaraan KebijakanTeknis Irigasi 51,000,000.00 51,000,000.00 100.00 100

bPembangunan Embung danBangunan Penampung AirLainnya

842,007,800.00 835,619,530.00 99.24 100

c Pemeliharaan Saluran Drainasedan Gorong-gorong 7,301,713,750.00 6,963,730,606.31 95.37 100

dPembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan Bantaran danTanggul Sungai

789,999,982.00 780,979,700.00 98.86 100

e Rehabilitasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi 11,151,827,024.00 11,035,803,645.00 98.96 100

7

No. Program Kegiatan AnggaranRealisasi Penyerapan(sd. 31 Desember 2018)

Rp.

ProsentasepenyerapanKeuangan (%)

ProsentasePencapaianFisik per 31Desember2018(%)

f Pengelolaan Jaringan Irigasi 1,223,999,900.00 1,210,999,700.00 98.94 100

g Peningkatan Pengelolaan IrigasiPartisipatif 1,972,008,050.00 1,917,932,819.00 97.26 100

7Program Pembangunan dan RehabilitasiSarana Prasarana Perkotaan danPerkantoran

a Pembangunan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya 13,311,131,000.00 13,297,022,400.00 99.89 100

b Pembinaan dan pengawasan ijinmendirikan bangunan (IMB) 70,505,000.00 70,092,800.00 99.42 100

c Pembinaaan Jasa Konstruksi 129,293,000.00 121,043,000.00 93.62 100Pengembangan Kota 2,493,835,000.00 1,793,882,450.00 71.93 100

8Program Pembangunan PengembanganSarana Prasarana Air Minum danSanitasi

a Penyediaan Sarana SanitasiDasar 281,265,000.00 275,020,950.00 97.78 100

b Penyediaan Sarana Air Bersih 728,118,941.00 715,409,924.00 98.25 100

9 Program Pengelolaan Kebersihan danPertamanan

a Pemeliharaan Kebersihan Kota 532,783,500.00 530,154,000.00 99.51 100b Pengelolaan Persampahan 1,928,674,248.00 1,918,933,090.00 99.49 100

c Pembangunan dan PengelolaanTaman 1,240,572,700.00 1,235,248,600.00 99.57 100

10 Program Pengembangan LingkunganPerumahan dan Permukiman Sehat

aPenyediaan Prasarana Saranadan Utilitas (PSU) LingkunganPermukiman

2,808,230,900.00 2,797,923,500.00 99.63 100

b Pemberdayaan peningkataninfrastruktur oleh komunitas 834,506,900.00 827,021,034.00 99.10 100

c Pembangunan FasilitasLingkungan Rusunawa 390,985,000.00 390,596,700.00 99.90 100

Jumlah dan Prosentase 151,492,267,625.00 146,647,504,856.35 96.80 100

8

CAPAIAN PROGRAM TA 2018

Program Indikator KinerjaProgram Satuan Cara Perhitungan

Capaaian KinerjaTarget2018

RealisasiTW 1 2018

RealisasiTW 2 2018

RealisasiTW III 2018

Realisasi2018

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ProgramPembangunan danRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Capaian panjangjalan kabupatendalam kondisi baik

% (Jumlah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik /jumlah panjang jalan Kabupaten)x100%

76.36 74.65 74.65 70.00 76.36

Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik(km)

1527.69 1,495.000 1,495.000 916.052 1,527.690

jumlah panjang jalan kabupaten (km) 2,000.640 2,002.640 2,002.640 1,308.645 2,000.640Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan

Capaian ujilaboratorium danalat berat

% ((Jumlah permohonan uji laboratorium yangditangani/ Jumlah permohonan uji laboratorium x100%) + (Jumlah alat berat dalam kondisi baik(berfungsi)/jumlah alat berat x 100% ))/2

81.25 28.57 31.25 81.25 81.25

Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani 300 0 109 238 345

Jumlah permohonan uji laboratorium 300 0 109 238 345Jumlah alat berat dalam kondisi baik/berfungsi (unit) 10 8 10 10 10

Jumlah alat berat (unit) 16 14 16 16 16ProgramPembangunan danRehabilitasi SaranaPrasarana Perkotaandan Perkantoran

Cakupan saranaprasaranaperkotaan danperkantoran dalamkondisi baik

% ((Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlahgedung kantor x 100% )+ (Jumlah panjang jalanperkotaan bertrotoar / Jumlah panjang jalanperkotaan x 100%) + ( Jumlah panjang jalan perkotaanberdrainase/Jumlah panjang jalan perkotaanx100%))/3

91.45 91.03 91.03 87.28 87.28

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlahgedung kantor x 100%

89.42 73.08 73.08 76.92 76.92

9

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 93 76 76 80 80Jumlah gedung kantor 104 104 104 104 104(Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar / Jumlahpanjang jalan perkotaan x 100%

92.90 100.00 100.00 92.90 92.90

(Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar 8,259 8,890 8,890 8,259 8,259Jumlah panjang jalan perkotaan 8,890 8,890 8,890 8,890 8,890Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase/Jumlahpanjang jalan perkotaan x100%

92.01 100.00 100.00 92.01 92.01

Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase 8,180 8,890 8,890 8,180 8,180Jumlah panjang jalan perkotaan 8,890 8,890 8,890 8,890 8,890

ProgramPengembangan,Pengelolaan danKonservasi SumberDaya Air

Indeksketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi,dan drainasepengairan dalamkondisi baik

Nilai ((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlahpanjang irigasi x 30%) + (jumlah luas areal yangdilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayaniirigasi x 20%) + (jumlah kelembagaan petanipengelola air yang diberdayakan/ jumlahkelembagaan petani pengelola air yang seharusnyaada x10%)+(Jumlah panjang drainase dalam kondisibaik/jumlah panjang drainase x 15%)+(Jumlahkebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlahkebutuhan air baku (liter/tahun) x 25%))

80.87 79.52 79.52 79.64 82.44

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik 290,931 288,597 288,597 290,232.00 341,073jumlah panjang irigasi 399,630 399,630 399,630 399,630 446,791jumlah luas areal yang dilayani irigasi 10,395 10,282 10,282 10,282 10,597jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi 10,695 10,635 10,635 10,685 10,625jumlah kelembagaan petani pengelola air yangdiberdayakan

200 175 175 175 200

jumlah kelembagaan petani pengelola air yangseharusnya ada

295 295 295 295 295

Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik 63.13 62.30 62.30 63 63.13

10

jumlah panjang drainase 119.45 119.45 119.45 119.45 119.45Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani 448,392,130 444,560,168 444,560,168 444,560,168 448,392,130

jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) 450,449,669 448,726,761 448,726,761 448,726,761 450,449,669

ProgramPembangunan,Pengembangan,Sarana Prasarana AirMinum dan Sanitasi

Cakupan layananair bersih dan airlimbah

% ((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlahrumah tanggax100%)+ (Jumlah rumah tangga beraksesair limbah/jumlah rumah tangga x 100%))/2

67.29 66.25 67.26 67.28 87.80

Jumlah rumah tangga berakses air bersih 109,213 106,163 108,103 108,603 119,308Jumlah rumah tangga berakses air limbah 56,228 51,228 52,168 53,170 95,579Jumlah rumah tangga 122,940 118,783 119,141 120,215 122,367

Program PengelolaanKebersihan danPertamanan

Cakupan tamandalam kondisi baik,layananpersampahan

% ((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksisampah x 100%)+ (Jumlah taman dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2

68.14 64.06 68.94 68.14 68.14

m3 Jumlah sampah yang tertangani 91.00 91.00 90.00 91 91.00m3 Jumlah produksi sampah 132.00 132.00 124.00 132 132.00

Jumlah taman dalam kondisi baik 33 29 32 33 33jumlah keseluruhan Taman 49 49 49 49 49

ProgramPengembanganLingkunganPerumahan danPermukiman Sehat

CakupanPengembanganLingkunganPerumahan danPermukiman Sehat

% ((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x100% )+ (Luas permukiman kumuh yangditangani/( luas pemukiman kumuh yang seharusnyaditangani x 100%))/2

42.01 41.97 41.97 41.97 47.52

11

Jumlah rumah layak huni 89477 88777 88777 88777 101902

Jumlah seluruh rumah 112738 112038 112038 112038 112738

ha Luas permukiman kumuh tertangani 13.644 13.644 13.644 13.644 13.644ha Luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani 293.79 290.56 290.56 290.56 293.79

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerahPada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab

Kulon Progo melaksanakan 10 program dan 36 kegiatan, dengan beberapa indikator sebagai

berikut :

a. Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran

Program administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap

perangkat daerah, sehingga capaiannya 100 % dari renstra PD

b. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan

maupun pemeliharaan sarana perkantoran. Capaian ketersediaan sarana perkantoran

di tahun 2018 ini telah mencapai target 100%

c. Capaian perencanaan , pengendalian, dan evaluasi kinerja

Program perencanaan , pengendalian dan evaluasi berisikan kegiatan penyusunan

rencana Kerja, pelaporan keuangan, dan pengendalian & evaluasi. Semua dokumen

tersusun sesuai target,yaitu 22 dokumen, Sehingga capaian dokumen perencanaan,

pengendalian dan evaluasi tercapai 100%

d. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ini berisikan

kegiatan : pemeliharaan berkala jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan rutin jalan,

pembangunan jalan , pembangunan jembatan, pemeliharaan rutin jembatan dan

rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten telah mendukung sasaran daerah yaitu

“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah”.

Di tahun 2018 target sebesar 76.36 telah tercapai

e. Capaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan

dalam kondisi baik

Indikator ini telah mencapai target sebesar 82.44. Didalam program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air yang berisikan kegiatan : pembangunan

embung dan bangunan penampung air lainnya, Pemeliharaan saluran drainase dan

gorong-gorong, Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, Pemberdayaan Petani Pemakai Air, dan

Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi, dari semua kegiatan telah mendukung

tercapainya ketersediaan air baku untuk irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan

Kabupaten.

f. Capaian uji laboratorium dan alat berat

Indikator ini telah mencapai target sebesar 81,25 %. Hal ini didukung oleh sarana dan

prasarana peralatan uji yang memadai serta didukung oleh peralatan berat yang

tentunya juga mendukung tercapainya sasaran daerah melalui pembangunan

infrastruktur jalan,

g. Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik

Indikator ini telah mencapai target yaitu 91.45. Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum ini berisikan kegiatan

pembangunan gedung kantor dan bangunan umum lainnya, Pembinaan dan

13

pengawasan IMB dan Pembinaan jasa konstruksi, Dengan adanya kegiatan pembinaan

dan pengawasan jasa konstruksi dapat dipastikan bahwa konstruksi gedung pemerintah

berkualitas dan telah memenuhi ketentuan tata letak dan ruang sesuai dengan IMB

yang telah diterbitkan.

h. Capaian layanan air bersih dan air limbah

Indikator pelayanan air bersih dan sanitasi telah tercapai sebesar 87.80 %. Program ini

berisikan kegiatan penyediaan sarana air bersi dan sanitasi, Dengan didukung oleh

anggaran yang memadai baik dari APBD, DAK, dan APBN capaian ketersediaan air

bersih di Kulon progo telah mendukung sasaran SKPD “Meningkatnya penataan

lingkungan permukiman dan perkotaan”

i. Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasan lingkungan

sehat permukiman

Capaian indikator ini sebesar 47.52 dan telah mencapai target. Program ini berisikan

kegiatan : Penyediaan PSU, Pemberdayaan infrastruktur oleh komunitas dan

pembangunan fasilitas rusunawa, Anggaran DAK dan BKK sangat mendukung

peningkatan pelayanan perumahan terutama pelayanan rumah layak huni.

j. Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan

Indikator ini telah tercapai sebesar 68.14 . Program ini berisikan kegiatan :

pemeliharaan kebersihan kota, pengelolaan persampahan dan pengelolaan taman,

Adapun dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya estetika lingkungan Kabupaten

Kulon progo terutama di Kota wates dan sekitarnya, Dengan demikian kegiatan ini

mendukung sasaran SKPD yaitu Meningkatnya penataan lingkungan permukiman dan

perkotaan

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPDBerkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu

penyelenggaraan dalam infrastruktur Pekerjaan Umum terdapat beberapa isu-isu strategis

berkaitan dengan pelayanan OPD, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo

pada umumnya merupakan salah satu Kabupaten dalam Propinsi DIY yang sedang

berkembang, Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

1. Pelayanan OPD dalam bidang air minum sejauh ini masih kurang memenuhi dari yang

seharusnya, seiring dengan perkembangan daerah dan pertambahan jumlah penduduk

bidang pelayanan air minum perlu perhatian dan peningkatan debit, wilayah layanan,

2. Hambatan dalam pelayanan infrastruktur terkendala kondisi geografis wilayah yang

berbukit-bukit juga terkendala adanya potensi bencana tanah longsor di wilayah

pegunungan Kulon Progo bagian utara.

3. Pencapaian Program nasional yang berkaitan dengan MDG’s (millenium development

goals) terkendala dengan adanya perubahan kondisi alam/iklim yang tidak menentu,

dalam hal ini kondisi ketersediaan air yang berpengaruh pada pencukupan kebutuhan

air irigasi pertanian, air minum dan lain-lain, hal ini harus disikapi secara arif sejak dini,

4. Adanya beberapa perkembangan penting di wilayah kabupaten Kulon Progo, antara

lain mega proyek, kawasan ekonomi khusus dan pengembangan Bandar Udara yang

dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan infrastruktur.

14

2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup dan ESDM

merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Kulon Progo untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020. Forum Gabungan

SKPD merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk

membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan

OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja

(Renja) OPD untuk tahun anggaran 2020.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari

seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPJPD 2005-2025 yang telah disusun,

tema dan prioritas pembangunan 2020 serta didasari review capaian kinerja OPD berdasarkan

amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek

usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2020 dengan tetap melihat batasan-batasan

yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga

memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan OPD urusan pekerjaan umum, perumahan

lingkungan hidup ESDM ini memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan

perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya,

banyaknya kegiatan yang harus dibahas serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan

suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga

mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di

Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasilguna bagi tercapainya misi dan tujuan

pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya, berbagai usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang Kecamatan (RPTK),

jaring aspirasi masyarakat, dan OPD dapat dalam lampiran Rencana Kerja OPD ini

15

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Kulon ProgoArah kebijakan merupakan pedoman umum untuk mengarahkan dalam mencapai

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan umum pembangunan

daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah

dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan

jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan umum misi keempat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan

kawasan pusat pertumbuhan

2. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan

4. Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPDVisi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 yang hendak

dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo adalah

“ Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan

berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan 4 (empat)

misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter

dan berbudaya.

2. Menciptakan sistem perekonomian berbasis kerakyatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

aman, tertib dan tentram.

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber

daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas maka, Secara khusus

tujuan disusunnya rencana kerja PD adalah :

1. Tersusunnya pedoman dan arahan pengintegrasian dan pemaduserasian usulan

program dan kegiatan untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan &

Permukiman

2. Tersedianya arahan program dan kegiatan prioritas beserta beban target sasaran

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020 sesuai dengan rencana program jangka

panjang daerah kabupaten Kulon Progo 2005-2025

3. Terselenggaranya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terarah, fokus,

efektif, efisien, transparan, tertib administrasi sebagai bagian dari rangkaian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun

Anggaran 2020.

Berdasarkan RPJMD Kulon Progo indikasi prioritas tema perencanaan 2020 adalah

meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan

16

kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Pembangunan

diarahkan untuk mengembangkan pembangunan kawasan yang lain dengan tetap melanjutkan

tahapan sebelumnya dengan lebih diarahkan pada pengembangan fungsi kawasan, dengan

tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilia

nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.

Memperhatikan evaluasi pelayanan kinerja DPUP-KP tujuan dan sasaran rencana kerja yang

hendak dicapai adalah :

Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020

Tujuan Sasaran Indikator SasaranTaget KinerjaSasaran (%)

Terwujudnya

pembangunan

berkelanjutan

Meningkatnya pelayanan

infrastruktur yang

mendukung performa

wilayah

Indeks

pembangunan

infrastruktur

71,07

Meningkatnya pengelolaan

kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas

Lingungan Hidup

(IKLH)

63,58

17

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman didasarkan pada beberapa faktor diantaranya : pencapaian visi misi Kepala

Daerah

( terutama misi ke empat) Usulan SKPD, usulan RPTK dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan. Dari

beberapa usulan tersebut akan dipaduserasikan melalui forum OPD dan Musrenbang sehingga

akan menjadi Rancangan RKPD yang nantinya akan menjadi RAPBD dan kemudian setelah

dievaluasi oleh Pemerintah DIY (Gubernur) selanjutnya ditetapkan menjadi APBD Kabupaten .

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 disajikan dalam tabel

matriks/tabel Renja OPD berikut ini:

Tabel 3Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Kulon Progo tahun 2020

18

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJUMLAH PAGU Rp. : 112,673,532,803.00

NOURUSAN,PROGRAM,KEGIATAN

PRIORITASDAERAH

SASARANDAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TARGET KEUANGAN PERANGKATDAERAH

JENISKEGIATAN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1.03.1.03.01.01

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupanpelayananadministrasiperkantoran

20.00 % 593,830,860.00 20 % 0.00

1.03.1.03.01.01.26

PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran

PeningkatanPelayanan Publikdenganpemanfaatanteknologiinformasi

Meningkatnyakedisiplinan,ketertiban, dankehidupanbermasyarakatyang kondusif

Jasa perkantoran (jasapersuratan), peralatankantor (alat tulis kantor,barang cetakan, danbahan pustaka), danjasa tenaga kontrak 3orang

12 Bulan

Dukungan terhadapcapaian ProgoramPelayananAdministrasiPerkantoran

100 % 422,634,310 0

1.03.1.03.01.01.27

PenyediaanJasa Keuangan



Honorarium pengelolakeuangan dan barang 12 Bulan

Dukungan terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran

20 % 64,699,750 0 Sedangberjalan

1.03.1.03.01.01.28

PenyediaanRapat-Rapat,Konsultasi danKoordinasi



Rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerahmaupun luar daerah

12 Bulan

Dukungan terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran


1.03.1.03.01.12

ProgramPerencanaan,Pengendaliandan EvaluasiKinerja

Cakupanperencanaan,pengendaliandan evaluasikinerja

20.00 % 66,787,100.00 20 % 0.00

1.03.1.03.01.12.01

PenyusunanPerencanaanKinerja SKPD



Kab. KulonProgo

Dokumen Renja 2021,Perubahan Renja 2020 2 Dokumen

Dukungan sebesar33.61 % terhadapcapaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja


1.03.1.03.01.12.

PenyusunanLaporan

PeningkatanPelayanan Publik

Meningkatnyakedisiplinan,

Dokumen laporancapaian kinerja 14 Dokumen Dukungan sebesar

33.61 % terhadap 20 % 19,089,100 0 Sedangberjalan

19


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


02 Keuangan denganpemanfaatanteknologiinformasi

ketertiban, dankehidupanbermasyarakatyang kondusif

keuangan bulanan,semesteran dan tahunan

capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja

1.03.1.03.01.12.03

Pengendalian,Evaluasi danPelaporanKinerja



Dokumen laporanpengendalian danevaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD, LaporanSPIP

21 Dokumen

Dukungan sebesar47.06 % terhadapcapaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja


1.03.1.03.01.14

ProgramPeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitasSumber DayaManusia OPD

Cakupanpeningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumberdaya manusiaOPD

20.00 % 1,380,578,460.00 20 % 0.00

1.03.1.03.01.14.01

Pengadaansarana danprasaranaperkantoran



Interior Ruang (KepalaDinas, Sekretaris,ResepsionisAula)

4 Unit

Dukungan sebesarterhadap capaianpeningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD

20 % 327,638,000 0

Kab.KulonProgo

Air Conditioner 4 (Aula),Laptop(2), printer (1) 7 unit

1.03.1.03.01.14.02

PemeliharaanSarana danPrasaranaPerkantoran



LingkupOPD

Pembayaran listrik, air,tilpon, komponen dankebrsihan ,pemeliharaanperlengkapan danperalatan perkantoran,BBM Kendaraan, AlatBerat dan PengukungKegiatan PD

1 Tahun

Pembayaran listrik,air, tilpon, komponendan kebrsihan ,pemeliharaanperlengkapan danperalatanperkantoran, BBMKendaraan, AlatBerat danPengukung KegiatanPD

100 % 1,052,940,460 0 Sedangberjalan

1.03.1.03.01.18

ProgramPembangunandanRehabilitasi/PemeliharaanJalan dan

Capaian panjangjalan kabupatendalam kondisibaik

79.64 % 83,956,912,400.00 79.64 % 11,580,000,000.00

20


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Jembatan

1.03.1.03.01.18.07

PemeliharaanBerkala JalanKabupaten

PercepatanpembangunanInfrastrukturpendukung PSN

Meningkatnyapengendalianpemanfaatanruang

Nanggulan Donomerto - Sp. Plugon(1.10.02.003) 500 meter

Dukungan sebesar25,39% terhadapcapaian panjangjalan kabupatendalam kondisi baik

100 % 13,831,444,100 0

GirimulyoGiripurwo- Gendu(Jonggrangan)(1.09.02.006)

500 meter

Sentolo Sp. Kalimenur - Cemetuk(1.06.05.007) 100 meter

Wates Sp. Kasatrian `Margosari (1.02.07.014) 100 meter

Pengasih Clereng- Ps. Cublak(1.07.06.016) 600 meter

Temon Karangwuluh - Sp.Sangon (1.01.15.012) 100 meter

Wates Jl. Veteran (1.02.08.038) 100 satuan

Samigaluh Klepu- Duwet(1.11.03.006) 100 meter

Kalibawang Nglambur- Plono(1.12.05.009) 100 meter

WatesPalang KA Barat -Gemulung (sermo)(1.02.08.015)

100 Meter

Kalibawang Degan- Nogosari(1.11.01.001) 500 meter

Temon Joglo Glagah - Macanan(1.01.04.006) 500 meter

Lendah Diran - Sp. Karangasem(1.05.04.007) 500 meter

Pengasih Clereng -Segajih 1.07.06.019 700 meter

Girimulyo Purwosari -Tlogosari 1.09.04.012 500 meter

21


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Samigaluh Boro- Gerbosari(1.11.02.003) 700 meter

Samigaluh Pasar Plono - Sinogo(1.12.07.013) 500 meter

Samigaluh Pengos-Serguyu(1.12.05.010) 550 meter

1.03.1.03.01.18.10

PeningkatanJalanKabupaten



Temon Turi - Sirukem(2.01.14.001) 300 meter

dukungan sebesar51,54 % terhadapcapaian panjangjalan kabupatendalam kondisi baik

100 % 49,715,371,100 0

Pengasih Gunung Gondang-Jrangking (1.07.04.007) 450 meter

SentoloBD. Demangrejo -Karangasem(1.06.02.003)

400 meter

Kokap

Segajih - Clapar(2.08.05.001) /Pelebaran danpengaspalan jalan

600 meter

Galur Banaran - Trisik(2.04.02.004) 300 meter

PengasihCemetuk- Kedungsogo -Kradenan - Kemiri(2.07.03.002)

300 meter

Wates Lingkar Kriyanan -(2.02.08.013) 300 meter

Wates Sanggrahan kidul2.02.06.001 300 meter

Wates Terbis - Granti(2.02.04.001) 400 meter

TemonKaliwangon -Kaligondang(2.01.12.004)

600 meter

Panjatan Seling - BD Demangrejo(2.03.11.004) 300 meter

22


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Wates Jalan Rusunawa Giripeni- (2.02.07.007) 500 meter

Lendah Sudo - mendiro(2.05.05.003) 400 meter

Pengasih Sendang - Cekelan(2.07.02.006) 500 meter

PengasihGondangan -Karangasem(2.07.07.005)

200 meter

Pengasih Kepek - Paingan(2.07.05.002) 250 meter

Pengasih Ngento - Timpang(2.07.05.014) 500 meter

PengasihClereng- Gemulung(1.07.06.018) / LanjutanCor blok bertulang

400 meter

Kokap Pripih - Pasar PengkolanTangkisan (2.08.01.001) 500 meter

Kokap Tirto- BD. Kalirejo(1.08.05.016) 400 meter

Sentolo Ploso Banguncipto -Donomerto (2.06.08.002) 100 meter

Nanggulan Lingkar Pasar -(2.10.06.004) 400 meter

Wates Cangkring - Klopo X(2.02.06.006) 400 meter

NanggulanGrubug - Soronanggan(2.10.05.006)/Pengaspalan Jalan

500 meter

Nanggulan Dengok - Tangulangin(2.10.04.001) 400 meter

Kalibawang Tosari - BBI(2.11.02.001) 300 meter

Weton -Karangteng

Weton - KarangtengahLP 2 (2.01.13.001) 300 meter

23


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


ah LP 2(2.01.13.001)

Pengasih Menggungan - Dalangan(2.07.01.003) 300 meter

Lendah Pasar Pon - PasarPotrogaten (2.05.02.006) 300 meter

Nanggulan Watukodok- Gegunung(1.10.01.002) 300 meter

Nanggulan Banyumeneng -Sambiroto (2.10.01.001) 300 meter

JatirejoSD Banasara - SDWonogiri (2.05.03.001)Lendah

100 meter

Lendah Kec. Lendah - Bangeran(1.05.03.005) 400 meter

Kalibawang Clumprit- Pasar Bendo(1.12.05.011) 400 meter

BrosotPeningkatan JalanKantor Pos Galur -Tegalburet (1.04.05.008)

600 meter

Kalibawang Jogobayan-Kanoman I(2.11.01.003) 150 meter

Kalibawang Ps. Bendo- Beku(1.11.04.007) 400 meter

Samigaluh Nglinggo - Tritis(2.12.06.005) 500 meter

Wates

Kadipaten (KH.WahidHasyim) - Kularan (DB.TRIHARJO)(2.02.05.006)

450 meter

Panjatan Temusoro - Ndolog(2.03.03.004) 500 meter

Galur Cangakan - Ngremang(1.04.07.009) 400 meter

24


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


GalurLapangan Kranggan -SD Sepaten(2.04.03.002)

400 meter

Panjatan Bojong wetan - BojongTengah (2.03.06.001) 600 meter

Temon Mlangsen - Sp. Palihan1.01.03.003 700 meter

Kalibawang Madigondo - Wonogiri(2.12.04.003) 400 meter

Pengasih Blubuk - Sidomulyo(2.07.06.006) 400 meter

Panjatan SP Gotakan - Dsn IVPanjatan (2.03.07.003) 400 meter

Sentolo Taruban wetan -Kalisoko (2.06.03.001) 600 meter

Sentolo Karang - Bulak(2.06.03.009) 400 meter

Kokap Sangon- Plampang(1.08.04.014) 300 meter

Panjatan Cerme VII - Tanjung III(2.03.10.005) 400 Meter

Wates Toyan - Granti(1.02.05.004) 400 Meter

Nanggulan Dengok - Klanjuran(2.10.04.003) 100 Meter

Kokap Sangon- Kalirejo(1.08.04.012) 300 Meter

Nanggulan Pukesmas Janti - Plugon(2.10.03.001) 500 Meter

Samigaluh Kedondong - Kagongan(2.11.01.001) 500 meter

Nanggulan Sokorojo - Rejoso(2.10.03.004) 400 meter

Sentolo Karang asem - Ngentak 500 meter

25


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


rejo (2.06.03.007)

Lendah Nglatian - Mirisewu(2.05.06.002) 200 meter

1.03.1.03.01.18.17

PemeliharaanRutin JalanKabupaten



LingkupKabupaten

Pemeliharaan RutinJalan Kabupaten 12 Bulan

dukungan sebesar8,78% terhadapcapaian panjangjalan kabupatendalam kondisi baik

100 % 7,074,708,300 0

1.03.1.03.01.18.19

PembangunanJalanKabupaten



Wates Pembangunan JalanKemiri III 1 Paket

Dukungan sebesar2,10% terhadapcapaian panjangjalan kabupatendalam kondisi baik

100 % 1,862,226,400 0

Kab. KulonProgo

PerencanaanPembangunan JalanLokal Primer I Tahun2021 (Usulan DAK)

1 Dokumen

1.03.1.03.01.18.20

PemeliharaanRutin JembatanKabupaten



Kulon Progo Pemeliharaan RutinJembatan

12Kecamatan


100 % 932,075,300 0

1.03.1.03.01.18.21

PembangunanJembatanKabupaten



Samigaluh Groundsil JembatanSarigono 1 Unit


100 % 4,291,143,500 0

Temon Jembatan Tapen 1 Unit

1.03.1.03.01.18.22

Rehabilitasi/PemeliharaanJembatanKabupaten



KokapJembatan karangwuluh-sangon (1.01.15.012)Hargomulyo

1 unit


100 % 4,469,943,700 0

Samigaluh Jembatan Sulur 1 Unit

Kalibawang Jembatan Slanden I 1 Unit

Kalibawang Jembatan Slanden III 1 Unit

Kab.KulonProgo

Perencanaan KegiatanRehabilitasi / Pemulihan 1 Dokumen

26


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Jembatan LP I Tahun2021

1.03.1.03.01.18.23

PemanfaatanRuang SatuanRuang StrategisPerbukitanMenoreh



Kab. KulonProgo

4. Pembangunan jalanPasar Bendo - Beku(Kawasan MakroTonogoro)

1350 meter

Dukungan terhadappencapaian programDana KeistimewaanDIY

100 % 1,780,000,000 1 paket 11,580,000,000 Baru

1.03.1.03.01.23

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaKebinamargaan

Capaian ujilaboratorium danalat berat

81.25 % 294,374,000.00 81.25 % 0.00

1.03.1.03.01.23.14

PengujianLaboratorium



Pengujian Laborat 30 uji

Dukungan sebesar40.080 % terhadapcapaian ujilaboratorium danalat berat

100 % 116,485,700 0 uji Sedangberjalan

1.03.1.03.01.23.21

Rehabilitasi danPelayanan AlatBerat



Pemeliharaan Alat Berat 1 tahun

Dukungan sebesar59.91 % terhadapCapaian UjiLaboratorium danAlat Berat

100 % 177,888,300 0 unit Sedangberjalan

1.03.1.03.01.52

ProgramPengembangan,Pengelolaan,danKonservasiSumber DayaAir

Indeksketersediaan airbaku,peningkatanpelayananirigasi, dandrainasepengairan dalamkondisi baik

83.30 % 12,813,747,778.00 83.30 % 0.00

1.03.1.03.01.52.01

PembangunanEmbung danBangunanPenampung AirLainnya



Pengasih

Operasi danpemeliharaan embung(Kalibuko, Blubuk, Batur,Bogor, Krapyak, TalunOmbo)

6 lokasi

Dukungan sebesar9,2 % terhadapcapaian Indeksketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi,dan drainasepengairan dalamkondisi baik

100 % 1,181,914,060 0 Sedangberjalan

Pengasih Saluran Irigasi Kiri 1 lokasi Sedang

27


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Embung Blubuk berjalan

kalibawang Perencanaan JaringanEmbung Dlingseng 1 dokumen Sedang

berjalan

Pengasih Pembangunan EmbungNgruno 1 unit Sedang

berjalan

1.03.1.03.01.52.02

PemeliharaanSaluranDrainase danGorong-gorong



19 lokasi

Terpeliharanya secararutin Saluran DrainasePengairan (Kalideres,Gandri, Sorowiti, KedungPeluk, Glagah,Krocokan, Anak KAliPening, Bogem,Kulwaru, Ngestiharjo,Beji, Kali Kopat, Cicikan,Suko Penganti,Katilompo, Kali Sen, KaliPeni Pening, Ngrowo,Rowo Jembangan)

1 paket


100 % 3,145,962,400 0 Sedangberjalan

Wates,PEngasih

Pembangunan DrainaseAnak Kali pening 1 paket Sedang

berjalan

wates Rehabilitasi DrainaseKulwaru 1 paket Sedang

berjalan

Wates Rehabilitasi DrainaseTerbah 1 paket Sedang

berjalan

temon Rehabilitasi drainaseGandri 1 Lokasi Sedang

berjalan

HargorejoRehabilitasi drainaseKriyan Anak Kali PeningLanjutan

1 lokasi Sedangberjalan

1.03.1.03.01.52.04

Rehabilitasi danPemeliharaanJaringan Irigasi



Nanggulan Saluran/BendungNgangin-angin 1 paket


100 % 5,860,929,918 0 Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Tulangan 1 paket Sedang

28


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


berjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Besole 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Bimo 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Bulu 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Jarakan 1 paket Sedangberjalan

samigaluh Rehabilitasi D.I Kleben 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Dersono 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Dlimas 1 paket Sedangberjalan

Kulon Progo Perbaikan Pintu Air 10 unit Sedangberjalan

Samigaluh Saluran Tersier SungaiBanjarsari 300 m Sedang

berjalan

Kalibawang Rehabilitasi D.I.Promasan 1 paket Sedang

berjalan

Kalibawang Rehabilitasi D.I Grembul 1 paket Sedangberjalan

Kokap Rehabilitasi D.IKanjangan 1 paket Sedang

berjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Kluwihan 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Seprati 1 paket Sedangberjalan

Samigaluh Rehabilitasi D.I Pengkol 1 paket Sedangberjalan

Girimulyo Rehabilitasi D.ISingogoweng 1 paket Sedang

berjalan

1.03.1.0 Pengelolaan Percepatan Meningkatnya Kulon Progo Pemeliharaan rutin pada 1 Tahun Dukungan sebesar 100 % 1,259,445,800 0 Sedang

29


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


3.01.52.05

Jaringan Irigasi pembangunanInfrastrukturpendukung PSN

pengendalianpemanfaatanruang

daerah irigasi (93 DI) 10,1 % terhadapcapaian Indeksketersediaan air

baku, peningkatanpelayanan irigasi,

dan drainasepengairan dalam

kondisi baik

berjalan

kulon progo

Pembuatan PatokPelengkap BangunanBerupa Patok HM danKm

5 DI Sedangberjalan

kulon progo Pembuatan BangunanUkur 7 Lokasi Sedang

berjalan

1.03.1.03.01.52.06

PeningkatanPengelolaanIrigasiPartisipatif



Nanggulan Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Wadas 170 m

Dukungan sebesar10,3% terhadapcapaian Indeksketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi,dan drainasepengairan dalamkondisi baik

100 % 1,320,523,200 0

Girimulyo Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Cikli 100 m

Girimulyo Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Niten 200 m

Pengasih Rehabilitasi PartisipatifDI Klampok 120 m

Girimulyo Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Penggung 115 m

KalibawangRehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi BanjaranKalibawang

150 m

Sentolo Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Papah 122 m

Pengasih Rehabilitasi PartisipatifDaerah Irigasi Nabin 150 m

Kulon Progo Fasilitasi Komisi Irigasi 12 bulan

30


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


1.03.1.03.01.52.08

Penyelenggaraan KebijakanTeknis Irigasi



Kulon ProgoPenyusunan PeraturanBupati tentang Pola danTata Tanam 2019-2020

1 dokumen

Dukungan sebesar0,3% terhadapcapaian Indeksketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi,dan drainasepengairan dalamkondisi baik


1.03.1.03.01.56

ProgramPembangunandanRehabilitasiSaranaPrasaranaPerkotaan danPerkantoran

Cakupan saranaprasaranaperkotaan danperkantorandalam kondisibaik

85.56 % 5,465,687,940.00 85.56 % 0.00

1.03.1.03.01.56.01

PembangunanGedung Kantordan BangunanLainnya



Wates Pembangunan MasjidAgung Wates 1 unit

Dukungan sebesar95,26% terhadapcapaianpembangunan danrehabilitasi saranaprasarana perkotaandan perkantoran

100 % 5,264,404,040 0 Baru

Kab.KulonProgo

Penyusunan DEDRehabilitasi UPT Labdan Alat Berat DPUPKPdan Unit PengujianKendaraan BermotorDishub

2 Dokumen Baru

1.03.1.03.01.56.03

Pembinaan danpengawasan ijinmendirikanbangunan (IMB)



Kab KulonProgo Monitoring IMB 48 dokumen

Dukungan sebesar2,45% terhadapcapaianpembangunan danrehabilitasi saranaprasarana perkotaandan perkantoran


Kab.KulonProgo Pembinaan IMB 288

DokumenSedangberjalan

1.03.1.03.01.56.04

PembinaaanJasa Konstruksi



Kab KulonProgo

Sertifikasi Penyedia JasaKonstruksi 50 orang

Dukungan sebesar2,29% terhadapcapaianpembangunan dan


31


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


rehabilitasi saranaprasarana perkotaandan perkantoran

Kab. KulonProgo

Draft RaperbupPenilaian KinerjaPenyedia JasaKonstruksi

1 Dokumen Sedangberjalan

1.03.1.03.01.57

ProgramPembangunanPengembangan SaranaPrasarana AirMinum danSanitasi

Cakupan layananair bersih dan airlimbah

67.84 % 334,662,325.00 67.84 % 0.00

1.03.1.03.01.57.01

PenyediaanSarana SanitasiDasar



Wates

PembangunanSambungan RumahIPAL Komunal diKedungdowo, Wates (20KK), Graulan, Wates (18KK), dan Sebokarang,Triharjo (11 KK)

49 KKPeningkatan saranasanitasi dasar diKecamatan Wates

100 % 200,867,125 0

Kab. KulonProgo

Terpeliharanya outletIPAL Komunal 25 lokasi

1.03.1.03.01.57.02

PenyediaanSarana AirBersih



Girimulyo Pembangunan SRSpamdes Giripurwo 1 paket

Peningkatan saranapenyediaan airbersih di desaGiripurwo

0 % 133,795,200 0

1.03.1.03.01.59

ProgramPengelolaanKebersihandanPertamanan

Cakupan tamandalam kondisibaik, layananpersampahan

67.75 % 7,766,951,940.00 67.75 % 0.00

1.03.1.03.01.59.01

PemeliharaanKebersihanKota



Perkotaandi KulonProgo

TerpeliharanyaKebersihan Kota 12 bulan

Dukungan sebesar2.7 % terhadapcapaian PengelolaanKebersihan danPertamanan


1.03.1.03.01.59.02

PengelolaanPersampahan



kulon progo Pengelolaanpersampahan 12 bulan

Dukungan sebesar31.63 % terhadapcapaian PengelolaanKebersihan dan

1 % 1,740,270,550 0

32


PRIORITASDAERAH



(RP)

PERKIRAANMAJU

KETERANGAN


JENISKEGIATAN


Pertamanan

kulon progo Tersedianya Containersampah 5 unit

1.03.1.03.01.59.03

PembangunandanPengelolaanTaman



PerkotaanKulon Progo

Pemeliharaan rutintaman (12 bulan) 49 lokasi

Dukungan sebesar32.67 % terhadapcapaian PengelolaanKebersihan danPertamanan

49 % 5,301,652,890 0

wates Pembangunan TamanTeteg Kulon 1 lokasi

Wates Pengadaan tanah untukRTH/Taman (Lanjutan) 1 Lokasi

Kab.KulonProgo

Pemeliharaan berkalataman 6 Lokasi

1.03.1.03.01.59.04

Pengelolaan AirLimbahDomestik



Kulon ProgoPelayanan penyedotanlumpur tinja wilayahKabupaten Kulon Progo

152 kali

Dukungan Sebesar1 % terhadapcapaian pengelolaanKebersihan danPertamanan


Urusan Perumahan Dan Kawasan PermukimanJUMLAH PAGU Rp. : 3,718,636,340.00


PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJAPAGU

INDIKATIF(RP)

PERKIRAAN MAJU KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANTARGET KEUANGAN PERANGKAT

DAERAHJENIS

KEGIATANTOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1.04.1.03.01.22

ProgramPengembangan LingkunganPerumahandanPermukimanSehat

Cakupanpengembanganlingkunganperumahan danpermukimansehat

42.22 % 3,718,636,340.00 42.22 % 0.00

1.04.1.0 Penyediaan Percepatan Meningkatnya Temon PSU Relokasi 1 paket Terbangunnya PSU 100 % 3,166,828,100 0 Sedang

33


PRIORITASDAERAH


INDIKATOR KINERJAPAGU

INDIKATIF(RP)

PERKIRAAN MAJU KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANTARGET KEUANGAN PERANGKAT

DAERAHJENIS

KEGIATANTOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

3.01.22.01

PrasaranaSarana danUtilitas (PSU)LingkunganPermukiman

pembangunanInfrastrukturpendukung PSN

pengendalianpemanfaatanruang

Kebonrejo : Jalanlingkungan aspal (150meter), jalan paving (100meter), drainase (430 m),PJU listrik (27 unit),tempat sampah dancontainer sampah (1paket), talud dan pagar(60 meter)

sebagai kebutuhandasar masyarakat

berjalan

KabupatenKulon Progo

Bantuan SR Listrik 150 unit 150 Unit Sedang

berjalan

Pembangunan jalan lingkungan kalikepek 1 Paket Sedang

berjalan

Lendah

Pembangunan jalanlingkungan depan MasjidAl Furqon, RT 15, 16, 17,18 Jatirejo, Lendah

800 meter Sedangberjalan

Temon

Pembangunan drainaselingkungan RT.026,RT.027/RW.09,Kedungbanteng, TemonKulon

150 Meter Sedangberjalan

1.04.1.03.01.22.02

Pemberdayaanpeningkataninfrastrukturoleh komunitas



Kab KulonProgo

Perencanaan, Monitoringdan Evaluasi KegiatanRTLH APBD, DAK, danBSPS

1 paket

Dukungan sebesar8,16% terhadapcapaianPengembanganlingkunganperumahan danpermukiman sehat


Kab. KulonProgo

Pendampingan kegiatanKOTAKU 1 Paket Sedang

berjalan

1.04.1.03.01.22.03

PembangunanFasilitasLingkunganRusunawa



Kab KulonProgo Pemeliharaan Rusunawa 12 bulan

Dukungan sebesar12,32% terhadapcapaianpengembanganlingkunganperumahan danpermukiman sehat


34

Documents

RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH