PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN BRONDONG

RENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTARAlhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya

telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan tahun 2018.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 3 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna

masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu

kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari

semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong

Tahun 2018dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Brondong, Maret 2017

CAMAT BRONDONG

SARIONO .SH.MM

Pembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Rencana Kerja Tahun 2018 i Kecamatan Brondong

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii-ivBAB. I PENDAHULUAN 1-3

1.1 Latar Belakang 1-31.2 Landasan Hukum 3-71.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistimatika Penulisan 9-15

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN2016

16-22

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Laludan Capaian Rentra OPD

16-22

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yangtidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan ......

23

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yangtelah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan ........

23-27

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yangmelebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan ...............................

28

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidaktercapaianya terpenuhinya ataumelebihi target kinerja Program /Kegiatan ...............................................

28

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap targetcapaian program RenstraOPD ..............

28

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaandan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebabtersebut...................................................

28

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD. 29-352.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD.36

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPDdan hal kritis yang terkait denganpelayananOPD..............................................

36

Rencana Kerja Tahun 2018 ii Kecamatan Brondong

2. Permasalahandan hambatan dihadapidalam menyelenggarakan tugas danfungsiOPD.....................................................

36

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi danmisi kepala daerah, terhadap capaianprogram nasional / internasional, sepertiSPM dan MDGs ( Millenium DevelopmentGoals ) .........................................................

37

4. Tantangan dan peluang dalammeningkatkan pelayanan OPD, dan

37-38

5. Formulasi isu – isu pentingberuparekomendasi dan catatan yang strategisuntuk ditindaklanjuti dalam perumusanprogram dan kegiatan prioritas tahun yangdirencanakan . ............................................

39-41

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKOPD 411. Proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awalRKOPD dengan hasil analisis kebutuhan

41-49

2. Penjelasan mengenai alasan prosestersebut dilakukan. ......................................

50

3. Penjelasan temuan – temuan setelahproses tersebut dan catatan pentingterhadap perbedaan dengan rancanganawal RKOPD, misalnya terhadap rumusanprogram dan kegiatan baru yang tidakterdapat di rancangan awal RKOPD, atauprogram dan giatan cocok namunbesaranya berbeda. ...................................

50

2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat . .....................................................

51

1. Penjelasan tentang proses bagamanausulan program / kegiatan usulanpemangku kepentingan tersebut diperoleh

531

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebutdikaitkan dengan isu – isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

51

Rencana Kerja Tahun 2018 iii Kecamatan Brondong

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 523.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......... 52-543.2 Telaahan Renstra.............................................. 54-553.3 Tujuan dan Sasaran Renja

OPD .......................56

1. Faktor – faktor yang menjadi hambatanpertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan..................................

56

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasiprogram dan kegiatan. ................................

57

3. Penjelasan jika rumusan program dankegiatan tidak sesuai dengan rancanganawal RKOPD, baik jenis program /kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasikeduanya. ....................................................

58

4. Tabel rencana program dan kegiatan. ...... 59-63BAB.IV PENUTUP 64

a Catatan Penting 64b Kaidah – kaidah Pelaksanaan 64c Rencana Tindak Lanjut 65

Rencana Kerja Tahun 2018 iv Kecamatan Brondong

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2018 OPD Kecamatan Brondong

yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan OPD Kecamatan Brondong, dan pelaksanaa tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan

sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018OPD

Kecamatan Brondong dilandasi oleh semangat Otonomi

Daerahdimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi

dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada

Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya

kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan

daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan

dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Rencana Kerja Tahun 2018 1 Kecamatan Brondong

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD Kecamatan

Brondong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Brondong

serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan

Brondong secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda

OPD dan rencana resmi daerah ( RKOPD, RPJMD dan Renstra

OPD )dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta

tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai

dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004,

Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima )

pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

Rencana Kerja Tahun 2018 2 Kecamatan Brondong

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong

Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD,

mengacu kepada Rancangan RKOPD Kabupaten Lamongan

Tahun 2018, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2.Landasan Hukum.Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

Tahun 2018 OPD Kecamatan Brondong adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur

( Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus

1950 );

Rencana Kerja Tahun 2018 3 Kecamatan Brondong

2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886 );

3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang

Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287 )

4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara ( Lemabaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10,

Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421 ) ;

6). Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah, ( Lemabaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12

Tahun 2008 ( Lemabaran Negara Republik Indonesia

tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

Rencana Kerja Tahun 2018 4 Kecamatan Brondong

7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan

( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234 ) ;

8 ). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemabaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

9 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lemabaran Negara Republik

Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia

tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah

kabupaten / Kota ( Lemabaran Negara Republik

Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;

Rencana Kerja Tahun 2018 5 Kecamatan Brondong

12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lemabaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor

4738 ) ;

13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815 ) ;

14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817 ) ;

15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun

2010 – 2014 ;

16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Rencana Kerja Tahun 2018 6 Kecamatan Brondong

Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2010 Nomor 517 ) ;

18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJOPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 –

2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 / E ) ;

19). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 –

2014 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 38 / E ) ;

20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun

2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kabupaten

Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan

Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;

22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

23). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun

2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015. ;

Rencana Kerja Tahun 2018 7 Kecamatan Brondong

1.3. Maksud dan Tujuan.Maksud :Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong

Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan

yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program,

kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKOPD )Kabupaten

Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan

dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan

Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada

prinsip – prinsip GOOD GOVERMANT .

Tujuan :penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Brondong

tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan yang

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran

strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021..

Rencana Kerja Tahun 2018 8 Kecamatan Brondong

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) OPDKecamatan Brondong .Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD,

Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja

OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Renja

K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan :Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan :Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

Rencana Kerja Tahun 2018 9 Kecamatan Brondong

Bab. IIEvaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD.Pada Bab ini memuat kajian ( Review )

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun

lalu( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan

( tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD

sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun

- tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi

APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab

iniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /

Kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2018 10 Kecamatan Brondong

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra OPD.

2. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.Memuat tentang kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait

dengan kinerja.

Jika OPD bersangkutan belum mempunyai

tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka

setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan

indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai

tugas pokok dan fungsi, serta norma standart

pelayanan OPD yang bersangkutan.

Rencana Kerja Tahun 2018 11 Kecamatan Brondong

2.3. Isu - isu pentingh penyelenggaraan Tugas danFungsi OPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium

Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan OPD, dan.

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKOPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKOPD dengan hasil analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan.

Rencana Kerja Tahun 2018 12 Kecamatan Brondong

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan awal RKOPD, misalnya terhadap

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKOPD, atau program

dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

.

2.5. PenelaahanUsulan Program dan KegiatanMasyarakat .Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadfap

program / kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -

asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari

OPDKabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD

Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten

( bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini

antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan

program / kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD

Rencana Kerja Tahun 2018 13 Kecamatan Brondong

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang

menyangkut arahan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pkok dan fungsi OPD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada

kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan

nasional :

3.2. Telaahan Renstra.Perumusan Tujuan dan Sasaran didasrkan atas

rumusan isu 0 isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tedak sesuai dengan rancangan awal RKOPD,

baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator,

maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2018 14 Kecamatan Brondong

Bab. IV Penutup.Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

.

Rencana Kerja Tahun 2018 15 Kecamatan Brondong

BAB. IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUNLALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan CapaianKinerja Renstra OPD.

OPD Kecamatan Brondong telah mereview terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian

kinerja tahun berjalan ( tahun 2017 ),bahwa dalam mencapai

kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan

berdasarkan RPJMD tahun 2016 - 2021telah dilaksanakan dengan

baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016, dan

realisasi renstra OPD Kecamatan Brondong yang mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

Rencana Kerja Tahun 2018 16 Kecamatan Brondong

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun BerjalanKecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan

Kode

Uraian / bidangurusan

pemerintahandaerah danprogram /kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

( outcome ) /Kegiatan( Output )

TargetcapaiankinerjaRenstraOPDTahun2015( akhirtahunRenstraSKOPD )

Realisasitargetkinerjahasil

programdan

keluarankegiatantahun2015

Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran

kegiatan OPD tahun 2016

Targetprogram

/kegiatanRenja

Perkiraan Realisasiprogram / kegiatanRenstra OPD s/d

2017CatatanSumberDana

Target Realisasi

TingkatRealisa

si( % )

Realisasicapaian

Tingkatcapaian( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 1 Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

Prosentasekinerjapelayananadministrasiperkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 1 2 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik

JumlahRekening jasakomunikasi,sumber dayaair dan listriktepat waktu

2Rekening( Telepon

danListrik )

2Rekening( Telepon

danListrik )

2Rekening

( Telepon danListrik )

2Rekening

( Telepon danListrik )

2Rekening

( Telepon danListrik )

2Rekenin

g( Telepon danListrik )

2Rekening( Telepon

danListrik )

100 % APBD

1 20 1 3 PenyediaanJasa PeralatandanPerlengkapanKantor

Jumlah jenisservisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan

6Jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % APBD

1 20 1 6 PenyediaanJasaPemeliharaandan PerijinanKendaraanDinas/Operasional

Jumlah unitjasapemeliharaandan perijinankendaraandinas /operasional

1 UnitMobil

1 UnitMobil

1 UnitMobil

1 UnitMobil

1 UnitMobil

1 UnitMobil

1 UnitMobil

100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 1 8 Penyediaan

JasaKebersihanKantor

Jumlah jasatenagakebersihankantor yangtersedia

3 Orang 3Orang

3Orang

3Orang

3Orang

- - - -

1 20 1 10 PenyediaanAlat TulisKantor

Jumlah jenisAlat Tulis( ATK ) kantoryang dicukupi

46 jenis 46jenis

46jenis

46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 100 % APBD

1 20 1 11 PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan

Jumlahg jenisbarang cetakandanpenggandaan

11 Jenis 11Jenis

11Jenis

11Jenis

11Jenis

11 Jenis 11Jenis

100 % APBD

1 20 1 12 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunanKantor

Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

10 Jenis 10Jenis

10Jenis

10Jenis

10Jenis

10 Jenis 10Jenis

100 % APBD

1 20 1 15 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis 3Jenis

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 % APBD

1 20 1 17 PenyediaanMakanan danMinuman

Jumlahpenyediaanmakanan danminuman rapat

- 900KotakNasi

- 900KotakSnack

- 100Dos Air

- 900KotakNasi

- 900KotakSnack

- 100DosAir

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175DosAir

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175DosAir

- 900KotakNasi

- 900KotakSnack

- 100 DosAir

- 900KotakNasi

- 900KotakSnack

- 100DosAir

100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 17 Kecamatan Brondong

- 175DosAir

1 20 1 19 PenyediaanJasaAdministrasi/Tekns Kegiatan

Jumlah jasatenagaadministrasi /Teknis kegiatan

3 Orang 3Orang

3Orang

3Orang

3Orang

8 Orang 8Orang

100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 2 Program :

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Prosentasepengadaandanpemeliharaansarana danprasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 2 9 PengadaanPeralatanGedung Kantor

Jumlah unitperalatangedung kantor

6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % APBD

1 20 2 10 PengadaanMeubelair

Jumlah unitmeubelair yangdicukupi

0 0 10Unit

10 Unit 10 Unit 11 Unit 11 Unit 100 % APBD

1 20 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor

7 Paket 7 Paket 7Paket

7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 100 % APBD

1 20 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah unitpemeliharaanrutin / berkalakendaraandinas /operasional

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

1 UnitMobil6 UnitSeped

amotor

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

100 % APBD

1 20 2 42 PembangunanLantai 2Gedung Kantor

Jumlah unitPembangunanLantai 2Gedung Kantor

0 0 Lantai1

Lantai1

Lantai1

Lantai 2 Lantai 2 100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 18 Kecamatan Brondong

1 20 2 43 Rehabilitasisedang / beratrumah dinas

Jumlah unitrehab sedang /berat rumahdinas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 20 3 Program :PeningkatanDisiplinAparatur

Prosentasejumlah PNSyang disiplin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 3 2 Pengadaanpakaian dinas

Jumlah pakaiandinas bagi PNS

0 0 25Stel

25 Stel 25 Stel 35 Stel 35 Stel 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 6 Program :

peningkatanpengembangan sistempelaporancapaian kinerjadan keuangan

Prosentaselaporancapaian kinerjadan keuangantepat waktu

100%

100%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 6 1 Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD

Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD yangtersusun

25Lap

25Lap

25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD

1 20 6 2 Penyusunanpelaporankeuangansemesteran

Jumlah bukulaporankeuangansemesteranyang tersusun

7 Lap 7Lap

7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100 % APBD

1 20 6 4 Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun

Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yang

8 Lap 8Lap

8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 19 Kecamatan Brondong

tersusun1 20 6 6 Penyusunan

dokumenperencanaandan evaluasi

JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun

5 Dok 5Dok

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD

4 8 15 Programpeningkatankualitaspelayanankecamatan

Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

4 8 15 2 Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan

Jumlahpelayanan dikecamatan

0 0 20 jenispelayana

n

20 jenispelayan

an

20 jenispelayana

n

20 jenispelayana

n

20 jenispelayan

an

100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 20 16 Program

pengembangan lembagaekonomipedesaan

Prosentasejumlah UMKMdi wilayahKecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 16 11

PendataanUMKM diwilayahkecamatan

JumlahpendataanUMKM diwilayahKecamatan

0 0 10Desa

10Desa

10Desa

0 0 100 % APBD

1 20 16 12

Pemberdayaanbidangkoperasi danUMKM

JumlahpemberdayaanKoperasi danUMKM diwilayah

0 0 10Desa

10Desa

10Desa

0 0 100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 20 Kecamatan Brondong

Kecamatan4 8 17 Program

PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan

Prosentasejumlahkoordinasidanpembinaan dibidangPemerintahan, keamanandan ketertibansosial danpembangunandi wilayah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

4 8 17 1 PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

4 8 17 2 Pembinaanorganisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 8 17 3 Pengendalian

keamananlingkungan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3 Pemb 3 Pemb 3Pemb

3Pemb

3Pemb

3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 21 Kecamatan Brondong

4 8 17 4 Monitoring danEvaluasi APBDdesa danperdes

Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat

9 Desa 9 Desa 9Desa

9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100 % APBD

4 8 17 5 Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa /kelurahan

0 0 10Desa

10Desa

10Desa

10 Desa 10 Desa 100 % APBD

4 8 17 8 Pemberianstimulanpembangunandesa

Jumlahbantuanstimulan Rtkelurahanbrondong

42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 42 Rt 100 % APBD

4 8 17 10

ForumkegiatankelenmbagaanRt / Rw

Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw

0 0 0 0 0 42 Rt7 Rw

42 Rt7 Rw

100 % APBD

4 8 17 11

Fasilitasikemiskinan

Jumlahkegiatanpendataankemiskinan

0 0 0 0 0 10 Desa 10 Desa 100 % APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 22 Kecamatan Brondong

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2016 telah terrealisasi

sesuai dengan target yang diusulkan ( 100 % ).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2016 yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

sebagaimana tabel di bawah.NO PROGRAM /

KEGIATANINDIKATORKINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTASETARGET REALISASI

1 2 3 4 5 61 Program :

PerencanaanPembangunanDaerah.Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 %

2 Program :Peningkatanperan sertakepemudaan.Kegiatan :Pembinaanorganisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3Pembinaan

3Pembinaan 100%

3 Program :Peningkatankeamanan danketentramanlingkunganKegiatan :Pengendaliankeamanan danlingkungan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3Pembinaan

3Pembinaan 100%

Rencana Kerja Tahun 2018 23 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 64 Program :

PelayananAdministrasiPerkantoranKegiatan :1. Penyediaan

JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik

Jumlahrekeningjasakomunikasi,sumber daya airdan listrik.

2 Rekening( Telepondan Listrik )

2 Rekening( Telepon danListrik )

100%

2. Penyediaanjasa peralatandanperlengkapankantor

Jumlah servisperalatan danperlengkapankantor yang

6 Unit 6 Unit 100%

3. Penyediaanjasapemeliharaandan prijinankendaraandinas/operasional.

Jumlah unit jasapemeliharaandan perijinankendaraan dinas/ operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100%

4. PenyediaanJasakebersihankantor

Jumlah JasaTenagaKebersihankantor yangtersedia

3 Orang 3 Orang 100%

5. Penyediaanalat tuliskantor

Jumlah ItemAlat Tulis( ATK )kantor yangdicukupi

46 Item 46 Item 100%

6. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaankantor

Jumlah itembarang cetakandanpenggandaan

11 Item 11 Item 100%

7. Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlah jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

10 Jenis 10 Jenis 100%

8. Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang –undangan.

Jumlah explarbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

3 Explar 3 Explar 100%

.

Rencana Kerja Tahun 2018 24 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 69. Penyediaan

kebutuhanmakan danminum rapat

Jumlahpenyediaanmakanan danminuman rapat

- 1.444 KotakNasi

- 200 KotakSnack

- 175 Dos Air

- 1.444Kotak Nasi

- 200 KotakSnack

- 175 Dos Air

100%

10. Penyediaanjasaadministrasi/teknis kegiatan.

Jumlah jasatenagaadministrasi /Teknis kegiatan

3 Orang 3 Orangf 100%

5 Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparaturKegiatan :1. Pengadaan

PeralatanKantor

Jumlah unitpengadaanperalatanngedung kantorKecamatanBrondong danKelurahanBrondong

6 Unit 6 Unit 100%

2. PengadaanMeubelerkantor.

Jumlah unitpengadaansaranameubeler kantorKecamatanBrondong danKelurahanBrondon

7 Unit 7 Unit 100%

3. Pemeliharaanrutin/berkalaugedungkantor

Jumlah unitperbaikan danpemeliharaanrutin berkalagedung kantor

7 Unit 7 Unit 100%

4 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah unitperbaikan danpemeliharaanrutin berkalakendaraandinas /operasionalkantor

1 Unit Mobil6 Unit Sepedamotor

1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor

100%

5. Rehabilitasisedang / beratgedung kantor

Jumlah unitrehabilitasisedang / beratgedung kantordan Mushola

Lantai satu Lantai satu 100%

Rencana Kerja Tahun 2018 25 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 66 Program :

PeningkatanDisiplin AparaturKegiatan :PengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

JumlahPengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

25Stel 25Stel 100%

7 Program :PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan KeuanganKegiatan :1. Penyusunan

laporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja OPD

Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja OPD yangtersusun

25 bukulaporan

25 bukulaporan

100%

2. Penyusunanlaporankeuangansemesteran

Jumlah bukulaporankeuangansemesrteranyang tersusun

7 bukuLaporan

7 bukulaporan

100%

3. Penyusunanlaporankeuanganakhir tahun

Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yangtesusun

8 bukulaporan

8 bukulaporan

100%

4. Penyusunandokumenperencanaandan evaluasi

Jumlahpenyusunandokumenperencanaan danevaluasi yagtesusun

5 Dokumen 5 Dokumen 100%

8 Program :OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasiKegiatan :AplikasiPelayananAdministrasiterpaduKecamatan

Jumlah paketsarana danprasaranapelayanan publikdi kecamatan

1 Paket 1 Paket 100%

Rencana Kerja Tahun 2018 26 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 69 Program :

PeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaanKegiatan :Monitoring danEvaluasi APBDDesa

JumlahMonitoring danEvaluasi APBDes

9Desa 9Desa 100%

10 Program :PengembanganLembagaEkonomiPedesaanKegiatan :1. Pendataan

UMKM diWilayahKecamatan

1 JumlahPendataanUMKM diwilayahKecamatanBrondong

10 Desa 10 Desa 100%

2. Terealisasinyapemberdayaan bidangKoperasi danUMKM

2. JumlahpendataanbidangKoperasi danUMKM diwilayahKecamatanBrondong

10 Desa 10 Desa 100%

11 Program :Peningkatanpartisipasimasyarakatdalammembangun desaKegiatan :1. Pemberian

StimulanPembangunanDesa

Jumlah RT yangmenerimabantuan stimulanpembangunan RTdi KelurahanBrondong

42 RT 42 RT 100%

2. FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahanDesa

Jumlah fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa

10 Desa 10 Desa 100%

Rencana Kerja Tahun 2018 27 Kecamatan Brondong

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan

sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya

beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya

adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –

masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di

Kecamatan Brondong.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu

sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana

kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk

program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja

lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah

dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,

Kasi, Kasubag dan Staf .

Rencana Kerja Tahun 2018 28 Kecamatan Brondong

ddd

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan

Brondong tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran,

disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong

merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis

pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan OPD Kecamatan Brondong.

Rencana Kerja Tahun 2018 29 Kecamatan Brondong

Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan

NO

IndikatorKinerja sesuai

Tugas &Fungsi OPD

Target

SPM

TargetIKK

Target Indikatorlainnya

Target Renstra OPD tahunke-

Realisasi Capaian TahunKe - Rasio Capaian Tahun Ke -

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun2012( % )

Tahun

2013( % )

Tahun

2014( % )

Tahun

2015( % )

Tahun2016( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat1.MeningkatnyaKapasitasKelembagaan danSistemAdministrasiPemerintahan.

- - Jml. Suratmasuk

1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664

1.414 1.223 1.378 924 135,8

115,4 101,9 114,8 93,87%

Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846

1.442 1.567 1.381 1.185 144,7

115,3 124,3 112,7 101,37%

Jumlah bukulaporan capaiankinerja danikhtisar realisasiSKOPD yangtersusun

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

25Lap

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah bukulaporankeuangansemesteranyang tersusun

7 Lap 7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

7Lap

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah bukulaporankeuangan akhirtahun yangtersusun

8 Lap 8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

100%

100%

100%

100%

100%

JumlahPenyusunandokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun

5 Dok 5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

5Dok

100%

100%

100%

100%

100%

2.Meningkatn

- - Jumlah RapatStaf

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

15Kali

15Kali

20Kali

20Kali

17Kali

125%

125%

166,6%

166,6%

141,6%

yapembinaanaparaturpemerintahanKecamatan

Jumlah Apelpagi - siang

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

152Kali

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SKJ 48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

48Kali

100%

100%

100%

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat3.Menigkatnya kualitasaparaturpemerintahKecamatan

- -Jumlah PNSyang mengikutiDiklatKepemimpinan

1PNS

1PNS

2PNS

2PNS

1PNS

1PNS

1PNS

1PNS

1PNS

0 100% 100%

50% 50% 0%

2 Bidang Tata Pemerintahan1.MeningkatnyaKoordinasiLintasSektoral.

- -Jumlah RapatKoordinasi ,Dinas Instansi,UPT, KepalaDesa / Lurah.

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

100% 100%

100%

100%

100%

Jumlah Rapat ,Dinas KepalaDesa / Lurahdan PerangkatDesa /Kelurahan

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

100% 100%

100%

100%

100%

2.MeningkatnyaPembinaanAdministrasidanPengawasan AparaturPemerintahan Desa /Kelurahan.

- -JumlahPembinaanAdministrasidanPengawasanAparaturPemerintahanDesa /Kelurahan .

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

100% 100%

100%

100%

100%

Rencana Kerja Tahun 2018 30 Kecamatan Brondong

3.Meningkatnya TertibAdministrasiKependudukan

- -Jumlah LaporanbulananKependudukan

8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8 Lap 8Lap

8Lap

8Lap

8Lap

8 Lap 100% 100%

100%

100%

100%

4.MeningkatnyaPelayananPublik

-

-

-

-

Jumlahpelayanan KTP.

8.000

2.400

2.100

2.200

2.520 8.397

2.732

2.158

2.550

3.133 104,9%

113,8%

102,7%

115,9%

124,3%

Jumlahpelayanan KK

3.600

3.300

3.120

3.360

4750 3.773

3.378

3.106

3425 5.091 104,8%

102,3%

99,5%

101,9%

107,2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 205.Meningkatkan lembagadanorganisasimasyarakatpedesaan

- -Jumlahmonitoring danevaluasiAPBDes

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

9Desa

100% 100%

100%

100%

100%

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa1.MeningkatnyaPembinaanKepemudaan dan OlahRaga.

-

-

-

-

1. Jumlahpembinaanorganisasikepemudaan.

3 kali 3kali

3kali

3kali

3 kali 3 kali 3kali

3kali

3kali

3 kali 100% 100%

100%

100%

100%

2. JumlahLomba –lomba tingkatKecamatan,Kabupaten,dan Propinsiyang di ikuti

3 kali 3kali

3kali

3kali

3 kali 3 kali 3kali

3kali

3kali

3 kali 100% 100%

100%

100%

100%

Rencana Kerja Tahun 2018 31 Kecamatan Brondong

2.MeningkatkanKesejahteraanmasyarakatmiskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlahmonitoringpenyaluranberas raskindan program –program sosiallainnya.

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

12Kali

100% 100%

100%

100%

100%

2. Jumlahmonitoringdan fasilitasipenyerahanbantuan BLSM,PKH kepadamasyarakat

3Kali

3Kali

3Kali

3Kali

0 3Kali

3Kali

3Kali

3Kali

0 100% 100%

100%

100%

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203. Jumlah

penyaluranbantuanGNOTAkepada siswa /siswi yangtidak mampu

2Kali

2Kali

2Kali

2Kali

2 Kali 2Kali

2Kali

2Kali

2Kali

2 Kali 100% 100%

100%

100%

100%

4. Jumlahmonitoringbantuan BKSMtingkat SD s/dSMU

1Kali

1Kali

1Kali

1Kali

1 Kali 1Kali

1Kali

1Kali

1Kali

1 Kali 100% 100%

100%

100%

100%

Rencana Kerja Tahun 2018 32 Kecamatan Brondong

5. Jumlahpenyaluranbantuansarana danprasarana alatbermain kesekolah PAUD.

1Kali

1Kali

1Kali

1Kali

1 Kali 1Kali

1Kali

1Kali

1Kali

1 Kali 100% 100%

100%

100%

100%

4 Bidang Tramtibum1.MeningkatnyaPengendalianKeamanandanKenyamananlingkungandi wilayahKecamatanBrondong.

1 JumlahPengendalianKeamanandanKenyamananlingkungan diwilayahKecamatanBrondong.

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

100% 100%

100%

100%

100%

2.MeningkatnyaPembinaanPolitikterhadapLSM,Ormas danOKP

----

----

1. JulahPembinaanPolitikterhadapLSM, Ormasdan OKP

1 kali 1kali

1kali

1kali

1 kali 1 kali 1kali

1kali

1kali

1 kali 100% 100%

100%

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rencana Kerja Tahun 2018 33 Kecamatan Brondong

2. JumlahPembinaanterhadapanggotaLinmas DesadanKelurahan diKecamatanBrondong

1 kali 1kali

1kali

1kali

1 kali 1 kali 1kali

1kali

1kali

1 kali 100% 100%

100%

100%

100%

3. Jumlahpenertibandanpembinaanterhadappedagang kakilima, warung –warungpenjual mirasatauberprofesiganda, parapenambangliar galian Cdanpengusahayang belumpunya ijin atauijinnya sudahmati.

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

12kali

100% 100%

100%

100%

100%

4. Jumlahpemantau danmemberikanbantuanapabila terjadibencana alambaik didaratmaupundilaut.

4 kali 6kali

4kali

5kali

3 kali 4 kali 6kali

4kali

5kali

3 kali 100% 100%

100%

100%

100%

Rencana Kerja Tahun 2018 34 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan1.MeningkatkanPartisipasiMasyarakatdalamPelaksanaanPerencanaanPembangunan

- -Jumlah kegiatanMusrenbangKecamatan

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 100%

100%

100%

100%

2.Meningkatkanpartisipasimasyarakatdalammembangun desa

- -Jumlah RT yangmenerimabantuanstimulanpembangunandesa

42RT

42RT

42RT

42RT

42 RT 42RT

42RT

42RT

42RT

42 RT 100% 100%

100%

100%

100%

3.MeningkatkanPembangunanJembatandan JalanPoros Desa

- -JumlahPembangunanJembatan danJalan PorosDesa

37.000 Mtr

24.500Mtr

14.800Mtr

12.250Mtr

10.900 Mtr

24.500 Mtr

9.700 Mtr

2.550 Mtr

1.350 Mtr

2.800Mtr

66,2%

39,6%

17,2%

11,02%

25,7%

4.MeningkatkanPembangunan SaranadanPrasaranaDesa /Kelurahan

- -JumlahPembangunanSarana danPrasarana Desa/ Kelurahan

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

10Desa

100% 100%

100%

100%

100%

Rencana Kerja Tahun 2018 35 Kecamatan Brondong

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPDKecamatan Brondong adalah :1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong dalam

hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan

sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas

sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong

sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi

OPD kecamatan brondong .

b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan

perangkat komputer bagi masing – masing pejabat

struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan

belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan

di wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan

keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan

Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah

secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai

program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di

wilayah Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya

usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak,

kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering

tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

Rencana Kerja Tahun 2018 36 Kecamatan Brondong

3. Dampaknyaterhadappencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

terhadap capaian program nasional / internasional, seperti

SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

OPD.

Tantangan :a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan

perangkat lunak maupun perangkat keras ( Shof

Weard – Hawaerd ) sehingga mempengarui kelancaran

proses pelayanan ;

b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat

proses pelayanan ;

c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas

pelayanan ;

d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan

peningkatan pelayanan publik ;

e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan

Brondong saat ini belum bisa maksimal dikarenakan

perangkat perekaman e – KTP tidak bisa

dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan

iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan

untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dan diberi

pengantar dari Kecamatan Brondong ;

Rencana Kerja Tahun 2018 37 Kecamatan Brondong

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan

Brondong cukup banyak, sedangkan petugas operator

hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani meliputi cetak KK,

Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat

komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan

sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :a. .Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

b. .Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada

dengan ditunjang beberapa peralatan yang

pengadaannya secara swadaya ;

c. . Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator

pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan

terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi

masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas

ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran

operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi

tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga

proses pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana

dengan baik, tertib dan lancar.

Rencana Kerja Tahun 2018 38 Kecamatan Brondong

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun

anggaran 2016,telah dilaksanakan melalui Musrenbang,

tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan ,

dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai

dengan program RPJMD, sehingga program tersebut

tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Brondong mengharapkan kepada

Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –

pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu

tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga

mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta

harus pula memberikan perhatian lebih kepada para

pemuda berprestasi.

Rencana Kerja Tahun 2018 39 Kecamatan Brondong

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.Pada tahun anggaran 2016, SKOPD Kecamatan

Brondong, melalui Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan

penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah

Kecamatan Brondong dalam kondisi aman, nyaman,

tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu

adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang

mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKOPD Kecamatan Brondong melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja

perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran

yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKOPDKecamatan Brondong melalui

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun 2018 40 Kecamatan Brondong

Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam

penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan

kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM

Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKOPD.1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat

Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas

pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial

Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel

Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun

2018.

Rencana Kerja Tahun 2018 41 Kecamatan Brondong

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKOPD TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG

NO RANCANGAN AWAL RKOPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING

PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

PAGUINDIKATI

F

PROGRAM /KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA

TARGETCAPAIA

N

KEBUTUHANDANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program :

PelayananAdministrasiPerkantoran

Kec.Brondong

ProsentaseUnit KerjaInternal yangterlayanidengan baik

Program :PelayananAdministrasiPerkantoran

Kec.Brondong

ProsentaseUnit KerjaInternal yangterlayanidengan baik

APBD

Kegiatan :1. Penyediaan

JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik

Jumlahrekening Jasakomunikasi,sumber dayaair, dan listrikkantor

2Rekening( Telepon danListrik )

46.200.000

Kegiatan :1. Penyediaan

JasaKomunikasisumberdayaair dan listrik

Jumlahrekening Jasakomunikasi,sumber dayaair, dan listrikkantor

2Rekening( TelepondanListrik )

46.200.000

2. Penyediaanjasaperalatandanperlengkapan kantor

Jumlah jenisservis peralatandanperlengkapankantor yangdilaksanakan

6 Jenis 19.800.000

2. Penyediaanjasaperalatandanperlengkapan kantor

Jumlah servisperalatan danperlengkapankantor yangdilaksanakan

6 Jenis 19.800.000

3. Penyediaanjasapemeliharaan dan prijinankendaraandinas/operasional.

Jumlah UnitJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraandinas/operasional

1 Unitmobil

1.650.000 3. Penyediaanjasapemeliharaan dan prijinankendaraandinas/operasional.

Jumlah UnitJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraandinas/operasional

1 Unitmobil

1.650.000

4. Penyediaanalat tuliskantor

Jumlah Itembarang cetakandanpenggandaan

46 Item 82.170.000

4. Penyediaanalat tuliskantor

Jumlah Itembarang cetakandanpenggandaan

46 Item 82.170.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Penyediaan

barangcetakan danpenggandaan

Jumlah Itembarangcetakan danpenggandaan

11 Item 44.000.000

5. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

Jumlah Itembarangcetakan danpenggandaan

11 Item 44.000.000

6. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

Jumlah Itemkomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

10 Item 7.458.000 6. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

Jumlah Itemkomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

10 Item 7.458.000

7. Penyediaanbahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

6 Jenis 6.864.000 7. Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

6 Jenis 6.864.000

8. Penyediaanmakanandanminuman

JumlahPenyediaanmakanan danminuman rapatdan tamu

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175Dos

44.000.000

8. Penyediaanmakanan danminuman

JumlahPenyediaanmakanan danminuman rapatdan tamu

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175Dos

44.000.000

Rencana Kerja Tahun 2018 42 Kecamatan Brondong

Air Air

9. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi/ TeknisKegiatan

Jumlah tenagaadministrasi/teknis kegiatanyang dicukupi

3 Orang 74.360.000

9. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi /TeknisKegiatan

Jumlah tenagaadministrasi/teknis kegiatanyang dicukupi

3Orang

74.360.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Program :

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

KecamatanBrondong

ProsentaseSarana danPrasaranaAparaturdengan KondisiBaik

Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

KecamatanBrondong

ProsentaseSarana danPrasaranaAparaturdengan KondisiBaik

APBD

Kegiatan :1. Pengadaan

PeralatanGedungKantor

Jumlah unitperalatangedung kantoryang dicukupi

7 unit 68.000.000

Kegiatan :1. Pengadaan

PeralatanGedungKantor

Jumlah unitperalatangedung kantoryang dicukupi

7 unit 68.000.000

2. PengadaanMeubelair

Jumlah UnitMebeleur yangdicukupi

9 Unit 43.642.000

2. PengadaanMeubelair

Jumlah UnitMebeleur yangdicukupi

9 Unit 43.642.000

3 Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor

Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor

7 Unit 77.000.000

3Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor

Jumlahperbaikan danpemeliharaan /rutin berkalagedung kantor

7 Unit 77.000.000

Rencana Kerja Tahun 2018 43 Kecamatan Brondong

4. Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah UnitKendaraandinas/operasional yangdipelihara

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

44.000.000

4.Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah UnitKendaraandinas/operasional yangdipelihara

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

44.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Pemeliharaan

Rutin /BerkalaOperasionalMobil SehatkelurahanBrondong

Jumlahpemeliharaanrutin / berkalaoperasionalmobil sehatkelurahanbrondong

1 UnitMobilsehat

25.000.000 5.Pemeliharaan Rutin /BerkalaOperasionalMobil SehatkelurahanBrondong

Jumlahpemeliharaanrutin / berkalaoperasionalmobil sehatkelurahanbrondong

1 UnitMobilsehat

25.000.000

6. Rehabilitasisedang/beratpendopo dangedungkantorkecamatan

Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratpendopo dangedung kantorbrondong

2 Unit 400.000.000

6. Rehabilitasisedang/berat pendopodan gedungkantorkecamatan

Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratpendopo dangedung kantorbrondong

2 Unit 400.000.000

Rencana Kerja Tahun 2018 44 Kecamatan Brondong

7. Rehabilitasisedang/beratRumah Dinaskantorkecamatan

Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratrumah dinaskantor brondong

RehabRumahDinas

150.000.000

7. Rehabilitasisedang/berat RumahDinas kantorkecamatan

Jumlah Unitrehbailitasisedang/beratrumah dinaskantor brondong

RehabRumahDinas

150.000.000

3 Program :PeningkatanDisiplin Aparatur

KecamatanBRondong

ProsentasePeningkatandisiplinAparatur

Program :PeningkatanDisiplinAparatur

KecamatanBRondong

ProsentasePeningkatandisiplinAparatur

APBD

Kegiatan :Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

Jumlah PakaianDinas Aparatur

35 Stel 20.000.000 Kegiatan :Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

Jumlah PakaianDinas Aparatur

35 Stel 20.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Program:

PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

KecamatanBrondong

ProsentaseJumlahDokumenPerencanaan,LaporanKinerja danLaporanKeuanganyangdilaksanakan

Program:PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan

KecamatanBrondong

ProsentaseJumlahDokumenPerencanaan,LaporanKinerja danLaporanKeuanganyangdilaksanakan

APBD

Rencana Kerja Tahun 2018 45 Kecamatan Brondong

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKOPD

Jumlahdokumencapaian kinerjadan ikhtisarrealisasiSKOPD yangTersusun

2 5dokumen

5.500.000

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKOPD

Jumlahdokumencapaian kinerjadan ikhtisarrealisasiSKOPD yangTersusun

2 5dokumen

5.500.000

Penyusunanlaporankeuangansemesteran

JumlahDokumen yangTersusun

7dokumen

5.500.000

Penyusunanlaporankeuangansemesteran

JumlahDokumen yangTersusun

7dokumen

5.500.000

Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun

Jumlahdokumen yangTersusun

8dokumen

5.500.000

Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun

Jumlahdokumen yangTersusun

8dokumen

5.500.000

PenyusunanDokumenPerencanaandan Evaluasi

JumlahDokumen yangTersusun

5Dokumen

16.500.000

PenyusunanDokumenPerencanaandan Evaluasi

JumlahDokumen yangTersusun

5Dokumen

16.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Program :

PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

KecamatanBrondong

Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan

Program :PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

KecamatanBrondong

Prosentasepeningkatankualitaspelayanankecamatan

APBD

Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan

Jumlah Nilai IKM B 44.000.000

Aplikasipelayananadministrasiterpadukecamatan

Jumlah NilaiIKM

B 44.000.000

6 Program :PeningkatanKualitasPenyelenggaraan PemerintahandanPembangunanKecamatan

KecamatanBrondong

ProsentaseJumlahKoordinasi danPembinaan diBidangPemerintahan,Keamanan danKetertibanSosial danPembangunandi Wilayah

Program :PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunanKecamatan

KecamatanBrondong

ProsentaseJumlahKoordinasidanPembinaan diBidangPemerintahan,Keamanan danKetertibanSosial danPembangunandi Wilayah

APBD

1. PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3Kegiatan

11.000.000

1. PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3Kegiatan

11.000.000

Rencana Kerja Tahun 2018 46 Kecamatan Brondong

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. Pembinaanorganisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3Kegiatan

11.000.000 2. Pembinaanorganisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3Kegiatan

11.000.000

3. Pengendaliankeamananlingkungan

Jumlahpembinaanpolitik dan linmasyangdilaksanakan

3 Pemb 33.924.000

3.Pengendalian keamananlingkungan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3 Pemb 33.924.000

4. Monitoring danEvaluasiAPBD desadan perdes

Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat

9 Desa 66.000.000

4. Monitoringdan EvaluasiAPBD desadan perdes

Jumlah peranserta lembagadan organisasimasyarakat

9 Desa 66.000.000

5. Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa / kelurahan

10 Desa 14.850.000

5. Fasilitasipenyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa /kelurahan

10 Desa 14.850.000

6. Pemberianstimulanpembangunandesa

Jumlah bantuanstimulan Rtkelurahanbrondong

42 Rt 485.100.000

6. Pemberianstimulanpembangunan desa

Jumlah bantuanstimulan Rtkelurahanbrondong

42 Rt 485.100.000

Rencana Kerja Tahun 2018 47 Kecamatan Brondong

7. ForumkegiatankelenmbagaanRt / Rw

Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw

42 Rt 38.808.000

7. Forumkegiatankelenmbagaan Rt / Rw

Jumlahpeningkatanpelayananmasyarakattingkat Rt / Rw

42 Rt 38.808.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128. Fasilitasikemiskinan

Jumlah kegiatanpendataankemiskinan

10 Desa 16.500.000

8. Fasilitasikemiskinan

Jumlahkegiatanpendataankemiskinan

10 Desa 16.500.000

Rencana Kerja Tahun 2018 48 Kecamatan Brondong

Rencana Kerja Tahun 2018 49 Kecamatan Brondong

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan

masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel

masyarakat( prosesdur Baten Up ).

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut

dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program

usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di

dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan

program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun

berikutnya .

Rencana Kerja Tahun 2018 50 Kecamatan Brondong

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan

dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi

Kemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yang

di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan

tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari

Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas

program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat

serta isyu - isu penting dari masing – masing SKOPD yang ada

pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Rencana Kerja Tahun 2018 51 Kecamatan Brondong

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi

SKOPD Kecamatan Brondong antara lain Program Nasional yang

dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2016 oleh Kecamatan

Brondong adalah :

Tabel 3.4Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Lamongan

A. URUSAN WAJIB.1. Perencanaan Pembangunan.

NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

1 ProgramPerencanaanPembangunan

- 1

Jumlah - 1

2. Kepemudaan dan Olah Raga.

NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

1 Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda

1 -

2 Program Pembinaan danPeningkatan PartisipasiPemuda

1 1

Rencana Kerja Tahun 2018 52 Kecamatan Brondong

1 2 3 43 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga1 -

4 ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Olah Raga

1 -

5 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlah Raga

1 -

Jumlah 5 1

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

1 Program PemberdayaanPotensi Keamanan

1 1

2 Program PemeliharaanKamtibmas

1 -

Jumlah 2 1

4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

1 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

1 1

2 Program PeningkatanProfesionalisme AparaturPemerintah Daerah

1 1

3 Program PeningkatanKapasitas KeuanganDaerah

1 1

4 Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah

1 -

Jumlah 4 3

Rencana Kerja Tahun 2018 53 Kecamatan Brondong

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA1 Program Peningkatan

Keberdayaan MasyarakatPedesaan

1 1

2 Program PengembanganEkonomi Lokal

1 1

3 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Pedesaan

- 1

Jumlah 2 3

3.2. Telaahan Renstra.Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berlandaskan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021.

yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi PemenuhanPelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan

tujuan :“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di

Kecamatan“serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. Sasaran strategis yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi

Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan ”.

Rencana Kerja Tahun 2018 54 Kecamatan Brondong

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD

tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan

bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun

urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil

yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

tujuan dan sasaran Kecamatan Brondong tahun 2016-2021

adalah;

Tujuan:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran :1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Rencana Kerja Tahun 2018 55 Kecamatan Brondong

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk

dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik,

Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas

dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan

Brondong.

Rencana Kerja Tahun 2018 56 Kecamatan Brondong

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2016.Kode Urusan

pemeritahDaerah

Pendapatan BelanjaTarget Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 11 12 13 14

5 BelanjaDaerah

3.320.588.600

3.176.878.600

95,67

3.320.588.600

3.176.878.600

95,67

5 1 BelanjaTidakLangsung

1.977.087.000

1.789.877.000

90,53

1.977.087.000

1.789.877.000

90,53

5 1 1 BelanjaPegawai

1.977.087.000

1.789.877.000

90,53

1.977.087.000

1.789.877.000

90,53

5 2 BelanjaLangsung

1.343.501.600

1.387.001.600

103,23

1.343.501.600

1.387.001.600

103,23

5 2 1 BelanjaPegawai

79.475.000 141.975.000

178,64

79.475.000 141.975.000

178,64

5 2 2 BelanjaBarang danJasa

1.025.501.600

992.001.600

96,73 1.025.501.600

992.001.600

96,73

5 2 3 BelanjaModal

238.525.000

253.025.000

106,07

238.525.000

253.025.000

106,07

1 06

PerencanaanPembangunan

10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100

1 18

Kepemudaan danOlahraga

10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100

1 19

KesatuanBangsa danPolitik

30.840.000 30.840.000 100 30.840.000 30.840.000 100

1 20

OtonomiDaerah

753.161.600

756.661.600

100,46

753.161.600

756.661.600

100,46

1 22

PemberdayaanMasyarakatdan Desa

539.500.000

579.500.000

107,41

539.500.000

579.500.000

107,41

Jumlah 3.320.588.600

3.176.878.600

95,67

1.977.087.000

1.789.877.000

90,53

1.343.501.600

1.387.001.600

103,23

3.320.588.600

3.176.878.600

95,67

Rencana Kerja Tahun 2018 57 Kecamatan Brondong

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program / kegiatan,

pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan

awal RKOPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator,

maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai

dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan

program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan

kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2018 58 Kecamatan Brondong

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018Kecamatan Brondong

Nomor Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun2019

Lokasi TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana /PaguIndikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana /PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 PERENCANAAN

4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

% Unit Kerja Internal yangterlayani dengan baik

Kec.Brondong

100 % 326.502.000

APBD Kab. 100 % 359.151.000

4 1 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik tepat waktu

Kec.Brondong

12rekening( TelpondanListrik )

46.200.000 APBD Kab. 12 rekening( Telpondan Listrik )

50.820.000

4 1 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yangdilaksanakan

Kec.Brondong

6 Jenis 19.800.000 APBD Kab. 6 Jenis21.780.000

4 1 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional

Kec.Brondong

1 UnitMobil

1.650.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil 1.815.000

4 1 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yang dicukupi

Kec.Brondong

46 Jenis 82.170.000 APBD Kab. 46 Jenis 90.387.000

4 1 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlahg jenis barangcetakan dan penggandaan

Kec.Brondong

11 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 11 Jenis 48.400.000

4 1 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec.Brondong

10 Jenis 7.458.000 APBD Kab. 10 Jenis 8.203.000

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Kec.Brondong

3 Jenis 6.864.000 APBD Kab. 3 Jenis 7.550.000

4 1 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat

Kec.Brondong

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175 DosAir

44.000.000 APBD Kab. - 1.588KotakNasi

- 220 KotakSnack

- 193 DosAir

48.400.000

4 1 1 19 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan

Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan

Kec.Brondong

3 Orang 74.360.000 APBD Kab. 3 Orang 81.796.000

4 1 2 Program PeningkatanSarana dan Prasarana

% Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana

Kec.Brondong

100 % 807.642.000

APBD Kab. 100 % 234.016.000

4 1 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah unit peralatangedung kantor

Kec.Brondong

7 Unit 68.000.000 APBD Kab. 6 Unit 25.410.000

4 1 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi

Kec.Brondong

9 Unit 43.642.000 APBD Kab. 9 Unit 48.006.000

4 1 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah perbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

Kec.Brondong

7 Paket 77.000.000 APBD Kab. 7 Paket 84.700.000

4 1 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaanrutin / berkala kendaraandinas / operasional

Kec.Brondong

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

44.000.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor

48.400.000

4 1 2 25 PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan

Jumlah unit PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan

KelurahanBrondong

1 Unit 25.000.000 APBD Kab. 1 Unit 27.500.000

Rencana Kerja Tahun 2018 59 Kecamatan Brondong

/Operasional Mobil SehatKel.Brondong

/Operasional Mobil SehatKelurahan Brondong

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 2 41 Rehabilitasi sedang/berat

Rumah Dinas kantorkecamatan

Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat rumah dinaskantor brondong

Kec.Brondong

1 Unit 150.000.000

APBD Kab. 0 0

4 1 2 42 Rehabilitasi sedang/beratpendopo dan gedungkantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat pendopo dangedung kantor brondong

Kec.Brondong

1UnitPendopoKec.Brondong1UnitPendopoKelurahanBrondong.

400.000.000

APBD Kab. 0 0

4 1 3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

% Aparatur yang disiplin Kec.Brondong

35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0

4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yangdisediakan

Kec.Brondong

35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0

4 1 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

% laporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu

Kec.Brondong

100% 33.000.000 APBD Kab. 100% 36.300.000

4 1 6 1 Penyusunan laporan Jumlah buku laporan Kec.Brondo 25 Lap 5.500.000 APBD Kab. 25 Lap 6.050.000

Rencana Kerja Tahun 2018 60 Kecamatan Brondong

capaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD

capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKOPD yangtersusun

ng

4 1 6 2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Jumlah buku laporankeuangan semesteran yangtersusun

Kec.Brondong

7 Lap 5.500.000 APBD Kab. 7 Lap 6.050.000

.

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahunJumlah buku laporankeuangan akhir tahun yangtersusun

Kec.Brondong

8 Lap 5.500.000 APBD Kab. 8 Lap 6.050.000

4 1 6 6 Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunandokumen perencanaan danevaluasi yang tersusun

Kec.Brondong

5 Dok 16.500.000 APBD Kab. 5 Dok 18.150.000

4 10 15 Program PeningkatanKualitas PelayananKecamatan

% peningkatan kualitaspelayanan kecamatan

Kec.Brondong

100 % 44.000.000 APBD Kab. 100 % 48.400.000

4 10 15 2 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Kec.Brondong

20 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 20 Jenis 48.400.000

4 10 16 Program PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan

Prosentase jumlahkoordinasi dan pembinaandi bidang Pemerintahan,keamanan dan ketertibansosial dan pembangunandi wilayah

Kec.Brondong

100 % 677.182.000

APBD Kab. 100 % 744.899.000

4 10 16 1 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

Kec.Brondong

3 Keg 11.000.000 APBD Kab. 3 Keg 12.100.000

Rencana Kerja Tahun 2018 61 Kecamatan Brondong

4 10 16 2 Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan

Kec.Brondong

3Kegiatan

11.000.000 APBD Kab. 3 Kegiatan 12.100.000

4 10 16 3 Pengendalian keamananlingkungan

Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan

Kec.Brondong

3 Pemb 33.924.000 APBD Kab. 3 Pemb 37.316.000

4 10 16 4 Monitoring dan EvaluasiAPBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasidan Fasilitasi APBDesdanPerdes

Kec.Brondong

9 Desa 66.000.000 APBD Kab. 9 Desa 72.600.000

4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparaturpemerintahan desa /kelurahan

Kec.Brondong

12Kali 14.850.000 APBD Kab. 12Kali 16.335.000

1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 16 8 Pemberian stimulan

pembangunan desaJumlah bantuan stimulan Rtkelurahan brondong

Kec.Brondong

42 Rt 485.100.000

APBD Kab. 42 Rt 533.610.000

4 10 16 10 Forum kegiatankelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatanpelayanan masyarakattingkat Rt / Rw

Kec.Brondong

42 Rt 38.808.000 APBD Kab. 42 Rt 42.688.000

4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan

Kec.Brondong

10 Desa 16.500.000 APBD Kab. 10 Desa 18.150.000

JUMLAH 1.908.326.000

1.423.466.000

Rencana Kerja Tahun 2018 62 Kecamatan Brondong

Rencana Kerja Tahun 2018 63 Kecamatan Brondong

BAB. IVPENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD

Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan OPD Kecamatan Brondong merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja

serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih

mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana

pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK

tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan

melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan

rencana kerja OPD Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA

dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana Kerja Tahun 2018 64 Kecamatan Brondong

c. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Brondong pada tahun 2018

mendatang akan menetapkan 6 program,30 kegiatan sesuai dengan

program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018

Rencana Kerja OPD Kecamatan Brondong tahun 2018

merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Brondong tahun

2018 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah

maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun

secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Brondong tersebut

sedah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan

serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Brondong, Maret 2017CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Rencana Kerja Tahun 2018 65 Kecamatan Brondong

METRIK USULAN RENJA OPD TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG – KABUPATEN LAMONGAN

Nomor Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPenting

Perkiraan Maju Tahun2019

Lokasi TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana /PaguIndikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana /PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 PERENCANAAN

4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

% Unit Kerja Internal yangterlayani dengan baik

Kec.Brondong

100 % 326.502.000

APBD Kab. 100 % 359.151.000

4 1 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik tepat waktu

Kec.Brondong

12rekening( TelpondanListrik )

46.200.000 APBD Kab. 12 rekening( Telpondan Listrik )

50.820.000

4 1 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan danperlengkapan kantor yangdilaksanakan

Kec.Brondong

6 Jenis 19.800.000 APBD Kab. 6 Jenis21.780.000

4 1 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas /operasional

Kec.Brondong

1 UnitMobil

1.650.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil 1.815.000

4 1 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yang dicukupi

Kec.Brondong

46 Jenis 82.170.000 APBD Kab. 46 Jenis 90.387.000

4 1 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlahg jenis barangcetakan dan penggandaan

Kec.Brondong

11 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 11 Jenis 48.400.000

4 1 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Kec.Brondong

10 Jenis 7.458.000 APBD Kab. 10 Jenis 8.203.000

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Kec.Brondong

3 Jenis 6.864.000 APBD Kab. 3 Jenis 7.550.000

4 1 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat

Kec.Brondong

- 1.444KotakNasi

- 200KotakSnack

- 175 DosAir

44.000.000 APBD Kab. - 1.588KotakNasi

- 220 KotakSnack

- 193 DosAir

48.400.000

4 1 1 19 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan

Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan

Kec.Brondong

3 Orang 74.360.000 APBD Kab. 3 Orang 81.796.000

4 1 2 Program PeningkatanSarana dan Prasarana

% Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana

Kec.Brondong

100 % 807.642.000

APBD Kab. 100 % 234.016.000

4 1 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah unit peralatangedung kantor

Kec.Brondong

7 Unit 68.000.000 APBD Kab. 6 Unit 25.410.000

4 1 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi

Kec.Brondong

9 Unit 43.642.000 APBD Kab. 9 Unit 48.006.000

4 1 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah perbaikan danpemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

Kec.Brondong

7 Paket 77.000.000 APBD Kab. 7 Paket 84.700.000

4 1 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaanrutin / berkala kendaraandinas / operasional

Kec.Brondong

1 UnitMobil6 UnitSepedamotor

44.000.000 APBD Kab. 1 Unit Mobil6 UnitSepedamotor

48.400.000

4 1 2 25 PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan/Operasional Mobil Sehat

Jumlah unit PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan/Operasional Mobil Sehat

KelurahanBrondong

1 Unit 25.000.000 APBD Kab. 1 Unit 27.500.000

Kel.Brondong Kelurahan Brondong

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 2 41 Rehabilitasi sedang/berat

Rumah Dinas kantorkecamatan

Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat rumah dinaskantor brondong

Kec.Brondong

1 Unit 150.000.000

APBD Kab. 0 0

4 1 2 42 Rehabilitasi sedang/beratpendopo dan gedungkantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasisedang/berat pendopo dangedung kantor brondong

Kec.Brondong

1UnitPendopoKec.Brondong1UnitPendopoKelurahanBrondong.

400.000.000

APBD Kab. 0 0

4 1 3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

% Aparatur yang disiplin Kec.Brondong

35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0

4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yangdisediakan

Kec.Brondong

35 Stel 20.000.000 APBD Kab. 0 0

4 1 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

% laporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu

Kec.Brondong

100% 33.000.000 APBD Kab. 100% 36.300.000

4 1 6 1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah buku laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKOPD yangtersusun

Kec.Brondong

25 Lap 5.500.000 APBD Kab. 25 Lap 6.050.000

4 1 6 2 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Jumlah buku laporankeuangan semesteran yangtersusun

Kec.Brondong

7 Lap 5.500.000 APBD Kab. 7 Lap 6.050.000

.

1 2 3 4 5 6 7 8 94 1 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahunJumlah buku laporankeuangan akhir tahun yangtersusun

Kec.Brondong

8 Lap 5.500.000 APBD Kab. 8 Lap 6.050.000

4 1 6 6 Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunandokumen perencanaan danevaluasi yang tersusun

Kec.Brondong

5 Dok 16.500.000 APBD Kab. 5 Dok 18.150.000

4 10 15 Program PeningkatanKualitas PelayananKecamatan

% peningkatan kualitaspelayanan kecamatan

Kec.Brondong

100 % 44.000.000 APBD Kab. 100 % 48.400.000

4 10 15 2 Aplikasi pelayananadministrasi terpadukecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Kec.Brondong

20 Jenis 44.000.000 APBD Kab. 20 Jenis 48.400.000

4 10 16 Program PeningkatanKualitasPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan

Prosentase jumlahkoordinasi dan pembinaandi bidang Pemerintahan,keamanan dan ketertibansosial dan pembangunandi wilayah

Kec.Brondong

100 % 677.182.000

APBD Kab. 100 % 744.899.000

4 10 16 1 Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

Kec.Brondong

3 Keg 11.000.000 APBD Kab. 3 Keg 12.100.000

4 10 16 2 Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaan

Kec.Brondong

3Kegiatan

11.000.000 APBD Kab. 3 Kegiatan 12.100.000

yang dilaksanakan

4 10 16 3 Pengendalian keamananlingkungan

Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan

Kec.Brondong

3 Pemb 33.924.000 APBD Kab. 3 Pemb 37.316.000

4 10 16 4 Monitoring dan EvaluasiAPBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasidan Fasilitasi APBDesdanPerdes

Kec.Brondong

9 Desa 66.000.000 APBD Kab. 9 Desa 72.600.000

4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparaturpemerintahan desa /kelurahan

Kec.Brondong

12Kali 14.850.000 APBD Kab. 12Kali 16.335.000

1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 16 8 Pemberian stimulan

pembangunan desaJumlah bantuan stimulan Rtkelurahan brondong

Kec.Brondong

42 Rt 485.100.000

APBD Kab. 42 Rt 533.610.000

4 10 16 10 Forum kegiatankelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatanpelayanan masyarakattingkat Rt / Rw

Kec.Brondong

42 Rt 38.808.000 APBD Kab. 42 Rt 42.688.000

4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yangmendapatkan fasilitaskemiskinan

Kec.Brondong

10 Desa 16.500.000 APBD Kab. 10 Desa 18.150.000

JUMLAH 1.908.326.000

1.423.466.000

Brondong, 5 Juni 2017CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023