RENDICONTO CONSOLIDATO - regione.sardegna.it · L’art. 1, comma 2, del decreto definisce gli organismi strumentali “articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale

Rendiconto della gestione 2015 - Allegato 19

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDICONTO CONSOLIDATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

2

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 118/2011 le regioni approvano il rendiconto consolidato

con i propri organismi strumentali e con il rendiconto del Consiglio Regionale.

L’art. 1, comma 2, del decreto definisce gli organismi strumentali “articolazioni organizzative dotate

di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, e le gestioni fuori bilancio autorizzate da

legge e le istituzioni

La Regione Sardegna non è articolata in organismi strumentali, pertanto come disposto dalla

deliberazione della Giunta Regionale n. 14/28 del 23.3.2016, il Rendiconto Consolidato è composto dalla

sommatoria delle risultanze contabili della gestione della Giunta Regionale delle risultanze della gestione del

Consiglio Regionale eliminando le transazioni contabili reciproche.

Il consolidamento comporta una trasposizione dei flussi interni in spese finali la cui destinazione

per natura è rappresentata dai macroaggregati. I macroaggregati sono una rappresentazione sintetica della

classificazione delle voci economiche della spesa.

Il Rendiconto Consolidato è sia di natura finanziaria sia di natura economico-patrimoniale. La

Regione Sardegna si è avvalsa della possibilità di prorogare al 2016 l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale, pertanto il rendiconto consolidato è rappresentato dai seguenti prospetti allegati:

19.1 conto del bilancio – Entrate

19.2 conto del bilancio – Spese

19.3 riepilogo generale entrate per titoli

19.4 riepilogo generale spese per missioni

19.5 riepilogo generale spese per titoli

19.6 quadro generale riassuntivo

19.7 verifica degli equilibri

19.8 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

19.9 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato

19.10 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

19.11 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie

19.12 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati

19.13 tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi

19.14 tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi

3

Al fine di effettuare le operazioni di elisione, sono state rilevate le transazioni contabilizzate a

sistema nel corso del 2015, riconciliate dagli uffici della Giunta e del Consiglio, che risultano costituite dai

flussi contabili interni così rappresentati:

SPESE BILANCIO GIUNTA VERSO ENTRATE BILANCIO CONSIGLIO

Voce di rendiconto Spese per il Consiglio Regionale Trasferimenti correnti da

Amministrazioni locali - Dotazione ordinaria

Competenza € 66.031.000,00

Residui 0,00

Cassa € 66.031.000,00

SPESE BILANCIO CONSIGLIO VERSO ENTRATE BILANCIO GIUNTA

Voce di rendiconto Rimborsi e poste correttive delle

entrate - Personale dei gruppi consiliari

Rimborsi personale in comando

Competenza € 1.942.102,74

Residui iniziali € 297.277,96

Residui finali € 694.325,89

Cassa € 1.545.054,81

Voce di rendiconto Imposte e tasse Imposta erariale sull'energia elettrica

Competenza € 1.215

Residui 0,00

Cassa € 1.215

4

Inoltre, sono stati apportati gli opportuni accorgimenti per normalizzare la previsione iniziale del

bilancio di cassa del Consiglio Regionale.

Dopo l’elisione e in seguito al consolidamento i risultati differenziali consolidati sono i seguenti:

fondo cassa € 358.356.162,88

risultato di amministrazione - € 876.901.520,38

RENDICONTO CONSOLIDATO ANNO 2015

19.1 Conto del bilancio – Entrate


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 552.751,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CAPITALE CP 493.932.135,05

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 212.798.554,62

FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 CS 431.175.793,42

TITOLO: 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS 34.736.077,72 RR 0,00 R -31.913.210,46 0 0,00 EP 2.822.867,26

CP 144.301.625,16 RC 105.187.494,25 A 130.379.764,05 CP -13.921.861,11 EC 25.192.269,80

CS 105.187.494,25 TR 105.187.494,25 CS 0,00 0 0,00 TR 28.015.137,06

RS 85.729.194,56 RR 85.729.194,56 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 1.089.227.000,00 RC 503.752.465,59 A 621.923.169,85 CP -467.303.830,15 EC 118.170.704,26

CS 589.481.660,15 TR 589.481.660,15 CS 0,00 0 0,00 TR 118.170.704,26

RS 1.532.161.246,88 RR 311.938.598,48 R -1.193.802.872,99 0 0,00 EP 26.419.775,41

CP 5.131.097.061,06 RC 5.245.224.632,12 A 5.412.101.209,18 CP 281.004.148,12 EC 166.876.577,06

CS 5.557.163.230,60 TR 5.557.163.230,60 CS 0,00 0 0,00 TR 193.296.352,47

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 461.400.000,00 RC 465.391.688,42 A 466.071.391,53 CP 4.671.391,53 EC 679.703,11

CS 465.391.688,42 TR 465.391.688,42 CS 0,00 0 0,00 TR 679.703,11

RS 1.652.626.519,16 RR 397.667.793,04 R -1.225.716.083,45 0 0,00 EP 29.242.642,67

CP 6.826.025.686,22 RC 6.319.556.280,38 A 6.630.475.534,61 CP -195.550.151,61 EC 310.919.254,23

CS 6.717.224.073,42 TR 6.717.224.073,42 CS 0,00 0 0,00 TR 340.161.896,90

TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

RS 268.263.682,93 RR 36.169.136,54 R -220.482.024,78 0 0,00 EP 11.612.521,61

CP 323.905.782,71 RC 210.617.884,12 A 252.911.634,56 CP -70.994.148,15 EC 42.293.750,44

CS 246.787.020,66 TR 246.787.020,66 CS 0,00 0 0,00 TR 53.906.272,05

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 41.349,33 A 41.349,33 CP 41.349,33 EC 0,00

CS 41.349,33 TR 41.349,33 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 240.000,00 RC 396.686,51 A 396.686,51 CP 156.686,51 EC 0,00

CS 396.686,51 TR 396.686,51 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

RS 32.163.902,39 RR 15.032.508,21 R -16.146.057,13 0 0,00 EP 985.337,05

CP 199.340.337,57 RC 32.857.078,03 A 49.229.462,35 CP -150.110.875,22 EC 16.372.384,32

CS 47.889.586,24 TR 47.889.586,24 CS 0,00 0 0,00 TR 17.357.721,37

RS 300.427.585,32 RR 51.201.644,75 R -236.628.081,91 0 0,00 EP 12.597.858,66

CP 523.486.120,28 RC 243.912.997,99 A 302.579.132,75 CP -220.906.987,53 EC 58.666.134,76

CS 295.114.642,74 TR 295.114.642,74 CS 0,00 0 0,00 TR 71.263.993,42

TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS 1.516.106,99 RR 141.277,18 R -1.111.970,71 0 0,00 EP 262.859,10

CP 1.778.526,58 RC 5.763.016,86 A 6.061.829,63 CP 4.283.303,05 EC 298.812,77

CS 5.904.294,04 TR 5.904.294,04 CS 0,00 0 0,00 TR 561.671,87

RS 1.452.861,55 RR 173.574,57 R -427.529,41 0 0,00 EP 851.757,57

CP 5.558.053,55 RC 2.473.239,62 A 2.861.822,26 CP -2.696.231,29 EC 388.582,64

CS 2.646.814,19 TR 2.646.814,19 CS 0,00 0 0,00 TR 1.240.340,21

RS 1,08 RR 1,08 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 246.127,17 RC 392.380,18 A 5.632.432,99 CP 5.386.305,82 EC 5.240.052,81

CS 392.381,26 TR 392.381,26 CS 0,00 0 0,00 TR 5.240.052,81

TITOLO,TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 (RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-

CS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

RIPORTARE (TR=EP+EC)

10101 Tipologia 101:IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

10102Tipologia 102:TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

10103Tipologia 103:TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

10104 Tipologia 104:COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20101Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20102 Tipologia 102:TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

20103 Tipologia 103:TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

20105Tipologia 105:TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

30100Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

30200Tipologia 200:PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONEDELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

30300 Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI

Rendiconto Consolidato 2015 _ 19.1 Conto del bilancio – Entrate 6


TITOLO,TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE







CS)











RS 88.072.983,25 RR 1.636.463,32 R -57.392.353,84 0 0,00 EP 29.044.166,09

CP 167.854.486,36 RC 99.370.105,74 A 168.708.283,49 CP 853.797,13 EC 69.338.177,75

CS 101.006.569,06 TR 101.006.569,06 CS 0,00 0 0,00 TR 98.382.343,84

RS 91.041.952,87 RR 1.951.316,15 R -58.931.853,96 0 0,00 EP 30.158.782,76

CP 175.437.193,66 RC 107.998.742,40 A 183.264.368,37 CP 7.827.174,71 EC 75.265.625,97

CS 109.950.058,55 TR 109.950.058,55 CS 0,00 0 0,00 TR 105.424.408,73

TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS 2.109.452.976,39 RR 300.710.969,17 R -1.763.930.804,58 0 0,00 EP 44.811.202,64

CP 1.557.977.999,88 RC 111.797.565,92 A 420.169.464,21 CP -1.137.808.535,67 EC 308.371.898,29

CS 412.508.535,09 TR 412.508.535,09 CS 0,00 0 0,00 TR 353.183.100,93

RS 2.028.915,68 RR 0,00 R -2.028.915,68 0 0,00 EP 0,00

CP 5.968.210,98 RC 5.320.495,75 A 5.957.067,78 CP -11.143,20 EC 636.572,03

CS 5.320.495,75 TR 5.320.495,75 CS 0,00 0 0,00 TR 636.572,03

RS 26.730,60 RR 2.292,01 R -24.438,59 0 0,00 EP 0,00

CP 50.002.292,01 RC 476.627,18 A 476.823,96 CP -49.525.468,05 EC 196,78

CS 478.919,19 TR 478.919,19 CS 0,00 0 0,00 TR 196,78

RS 5.000.000,00 RR 0,00 R -5.000.000,00 0 0,00 EP 0,00

CP 5.000.000,00 RC 0,00 A 5.000.000,00 CP 0,00 EC 5.000.000,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 0 0,00 TR 5.000.000,00

RS 2.116.508.622,67 RR 300.713.261,18 R -1.770.984.158,85 0 0,00 EP 44.811.202,64

CP 1.618.948.502,87 RC 117.594.688,85 A 431.603.355,95 CP -1.187.345.146,92 EC 314.008.667,10

CS 418.307.950,03 TR 418.307.950,03 CS 0,00 0 0,00 TR 358.819.869,74

TITOLO: 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 220.000,00 RC 210.220,40 A 210.220,40 CP -9.779,60 EC 0,00

CS 210.220,40 TR 210.220,40 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 1.780.488,47 A 1.780.488,47 CP 1.780.488,47 EC 0,00

CS 1.780.488,47 TR 1.780.488,47 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 220.000,00 RC 1.990.708,87 A 1.990.708,87 CP 1.770.708,87 EC 0,00

CS 1.990.708,87 TR 1.990.708,87 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

TITOLO: 6 ACCENSIONE PRESTITI

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 782.165.365,99 RC 60.449.276,00 A 60.449.276,00 CP -721.716.089,99 EC 0,00

CS 60.449.276,00 TR 60.449.276,00 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 782.165.365,99 RC 60.449.276,00 A 60.449.276,00 CP -721.716.089,99 EC 0,00

CS 60.449.276,00 TR 60.449.276,00 CS 0,00 0 0,00 TR 0,00

TITOLO: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 273.053,82 RR 177.311,82 R -90.843,13 0 0,00 EP 4.898,87

CP 143.643.426,77 RC 93.924.499,33 A 93.924.657,26 CP -49.718.769,51 EC 157,93

CS 94.101.811,15 TR 94.101.811,15 CS 0,00 0 0,00 TR 5.056,80

RS 1.831.187,06 RR 627.892,50 R -255.857,16 0 0,00 EP 947.437,40

CP 61.763.271,56 RC 56.808.706,12 A 57.188.119,05 CP -4.575.152,51 EC 379.412,93

CS 57.436.598,62 TR 57.436.598,62 CS 0,00 0 0,00 TR 1.326.850,33

RS 2.104.240,88 RR 805.204,32 R -346.700,29 0 0,00 EP 952.336,27

CP 205.406.698,33 RC 150.733.205,45 A 151.112.776,31 CP -54.293.922,02 EC 379.570,86

CS 151.538.409,77 TR 151.538.409,77 CS 0,00 0 0,00 TR 1.331.907,13

30500 Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

40200 Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40300 Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

40400Tipologia 400:ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

40500 Tipologia 500:ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

50200 Tipologia 200:RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

50300 Tipologia 300:RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

90200 Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

60300Tipologia 300:ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

90100



TITOLO,TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE







CS)











RS 4.162.708.920,90 RR 752.339.219,44 R -3.292.606.878,46 0 0,00 EP 117.762.823,00

CP 10.131.689.567,35 RC 7.002.235.899,94 A 7.761.475.152,86 CP -2.370.214.414,49 EC 759.239.252,92

CS 7.754.575.119,38 TR 7.754.575.119,38 CS 0,00 0 0,00 TR 877.002.075,92

RS 4.162.708.920,90 RR 752.339.219,44 R -3.292.606.878,46 0 0,00 EP 117.762.823,00

CP 10.838.973.008,18 RC 7.002.235.899,94 A 7.761.475.152,86 CP -2.370.214.414,49 EC 759.239.252,92

CS 8.185.750.912,80 TR 7.754.575.119,38 CS 0,00 0 0,00 TR 877.002.075,92

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE



19.2 Conto del bilancio – Spese


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 537.260.719,82

MISSIONE 01

0101 Programma 01

RS 4.463.374,41 PR 2.357.135,89 R -915.122,70 EP 1.191.115,82

CP 47.357.382,17 PC 41.382.253,68 I 44.402.406,11 ECP 2.944.976,60 EC 3.020.152,43

CS 43.739.389,57 TP 43.739.389,57 FPV 9.999,46 0 0,00 TR 4.211.268,25

RS 27.030,00 PR 26.990,06 R -39,94 EP 0,00

CP 30,00 PC 0,00 I 30,00 ECP 0,00 EC 30,00

CS 26.990,06 TP 26.990,06 FPV 0,00 0 0,00 TR 30,00

RS 4.490.404,41 PR 2.384.125,95 R -915.162,64 EP 1.191.115,82

CP 47.357.412,17 PC 41.382.253,68 I 44.402.436,11 ECP 2.944.976,60 EC 3.020.182,43

CS 43.766.379,63 TP 43.766.379,63 FPV 9.999,46 TR 4.211.298,25

0102 Programma 02

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 234.000,00 PC 87.719,37 I 210.919,26 ECP 23.080,74 EC 123.199,89

CS 87.719,37 TP 87.719,37 FPV 0,00 TR 123.199,89

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 0 0,00 EP 0,00

CP 234.000,00 PC 87.719,37 I 210.919,26 ECP 23.080,74 EC 123.199,89

CS 87.719,37 TP 87.719,37 FPV 0,00 TR 123.199,89

0103 Programma 03

RS 19.118.123,44 PR 11.384.086,09 R -7.479.483,97 EP 254.553,38

CP 265.236.412,87 PC 27.520.543,07 I 40.225.717,69 ECP 223.793.909,06 EC 12.705.174,62

CS 38.904.629,16 TP 38.904.629,16 FPV 1.216.786,12 TR 12.959.728,00

RS 156.923,65 PR 92.380,65 R -64.543,00 EP 0,00

CP 308.056,00 PC 140.608,69 I 182.569,62 ECP 125.486,38 EC 41.960,93

CS 232.989,34 TP 232.989,34 FPV 0,00 TR 41.960,93

RS 19.275.047,09 PR 11.476.466,74 R -7.544.026,97 EP 254.553,38

CP 265.544.468,87 PC 27.661.151,76 I 40.408.287,31 ECP 223.919.395,44 EC 12.747.135,55

CS 39.137.618,50 TP 39.137.618,50 FPV 1.216.786,12 TR 13.001.688,93

0104 Programma 04

RS 182.423,43 PR 182.423,43 R 0,00 EP 0,00

CP 4.190.500,00 PC 1.289.242,34 I 3.161.582,80 ECP 1.028.917,20 EC 1.872.340,46

CS 1.471.665,77 TP 1.471.665,77 FPV 0,00 TR 1.872.340,46

RS 182.423,43 PR 182.423,43 R 0,00 EP 0,00

CP 4.190.500,00 PC 1.289.242,34 I 3.161.582,80 ECP 1.028.917,20 EC 1.872.340,46

CS 1.471.665,77 TP 1.471.665,77 FPV 0,00 TR 1.872.340,46

0105 Programma 05

RS 886.717,10 PR 507.371,14 R -304.199,57 EP 75.146,39

CP 9.477.211,53 PC 6.378.977,83 I 8.280.812,94 ECP 1.065.976,84 EC 1.901.835,11

CS 6.886.348,97 TP 6.886.348,97 FPV 130.421,75 TR 1.976.981,50

RS 13.877.732,48 PR 303.328,17 R -13.572.692,08 EP 1.712,23

CP 4.784.039,04 PC 1.254.270,09 I 1.330.349,02 ECP 2.286.804,59 EC 76.078,93

CS 1.557.598,26 TP 1.557.598,26 FPV 1.166.885,43 TR 77.791,16

RS 14.764.449,58 PR 810.699,31 R -13.876.891,65 EP 76.858,62

CP 14.261.250,57 PC 7.633.247,92 I 9.611.161,96 ECP 3.352.781,43 EC 1.977.914,04

CS 8.443.947,23 TP 8.443.947,23 FPV 1.297.307,18 0 0,00 TR 2.054.772,66

0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO

RS 0,10 PR 0,00 R -0,10 EP 0,00

CP 236.736,64 PC 211.236,72 I 216.043,12 ECP 20.693,52 EC 4.806,40

CS 211.236,72 TP 211.236,72 FPV 0,00 TR 4.806,40

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,10 PR 0,00 R -0,10 EP 0,00

CP 236.736,64 PC 211.236,72 I 216.043,12 ECP 20.693,52 EC 4.806,40

CS 211.236,72 TP 211.236,72 FPV 0,00 0 0,00 TR 4.806,40

0107 Programma 07

RS 377.976,52 PR 257.775,53 R -2.981,10 EP 117.219,89

CP 3.437.000,00 PC 2.957.360,18 I 2.957.452,78 ECP 479.547,22 EC 92,60

CS 3.215.135,71 TP 3.215.135,71 FPV 0,00 TR 117.312,49

RS 377.976,52 PR 257.775,53 R -2.981,10 EP 117.219,89

CP 3.437.000,00 PC 2.957.360,18 I 2.957.452,78 ECP 479.547,22 EC 92,60

CS 3.215.135,71 TP 3.215.135,71 FPV 0,00 TR 117.312,49


PAGAMENTI C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 (RS)

PAGAMENTI C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE


TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR-R)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo

Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE


GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO


Totale Programma 03GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO


Totale Programma 04GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



Totale Programma 05GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI



Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO


Totale Programma 07ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI

SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Rendiconto Consolidato 2015_19.2 Conso del bilancio - Spese 10





(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

0108 Programma 08

RS 3.412.621,73 PR 2.037.237,34 R -1.375.244,31 EP 140,08

CP 5.969.910,81 PC 3.582.452,70 I 4.647.015,04 ECP 344.018,20 EC 1.064.562,34

CS 5.619.690,04 TP 5.619.690,04 FPV 978.877,57 TR 1.064.702,42

RS 1.591.882,04 PR 1.302.716,84 R -289.165,20 EP 0,00

CP 823.648,66 PC 236.208,94 I 764.236,70 ECP 40.745,96 EC 528.027,76

CS 1.538.925,78 TP 1.538.925,78 FPV 18.666,00 TR 528.027,76

RS 5.004.503,77 PR 3.339.954,18 R -1.664.409,51 EP 140,08

CP 6.793.559,47 PC 3.818.661,64 I 5.411.251,74 ECP 384.764,16 EC 1.592.590,10

CS 7.158.615,82 TP 7.158.615,82 FPV 997.543,57 TR 1.592.730,18

0109 Programma 09

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

0110 Programma 10

RS 20.365.846,66 PR 15.813.402,33 R -4.356.061,64 EP 196.382,69

CP 285.579.682,32 PC 267.843.925,74 I 269.714.062,45 ECP 15.180.856,57 EC 1.870.136,71

CS 283.657.328,07 TP 283.657.328,07 FPV 684.763,30 TR 2.066.519,40

RS 192.332,71 PR 89.503,64 R -100.796,55 EP 2.032,52

CP 164.022,12 PC 47.719,33 I 163.316,39 ECP 705,73 EC 115.597,06

CS 137.222,97 TP 137.222,97 FPV 0,00 TR 117.629,58

RS 20.558.179,37 PR 15.902.905,97 R -4.456.858,19 EP 198.415,21

CP 285.743.704,44 PC 267.891.645,07 I 269.877.378,84 ECP 15.181.562,30 EC 1.985.733,77

CS 283.794.551,04 TP 283.794.551,04 FPV 684.763,30 TR 2.184.148,98

0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

RS 10.501.885,92 PR 1.540.300,30 R -8.891.086,18 EP 70.499,44

CP 54.212.919,62 PC 42.045.200,45 I 43.451.023,82 ECP 7.039.218,79 EC 1.405.823,37

CS 43.585.500,75 TP 43.585.500,75 FPV 3.722.677,01 TR 1.476.322,81

RS 10.198.264,47 PR 926.066,00 R -9.235.998,47 EP 36.200,00

CP 37.803.785,00 PC 32.561.818,17 I 33.625.655,16 ECP 3.625.378,68 EC 1.063.836,99

CS 33.487.884,17 TP 33.487.884,17 FPV 552.751,16 TR 1.100.036,99

RS 14.419.591,29 PR 1.546.790,75 R -12.802.301,10 EP 70.499,44

CP 54.585.919,62 PC 42.137.093,83 I 43.555.258,46 ECP 7.307.984,15 EC 1.418.164,63

CS 43.683.884,58 TP 43.683.884,58 FPV 3.722.677,01 TR 1.488.664,07

0112 Programma 12

RS 18.352.996,53 PR 3.775.622,85 R -14.574.563,20 EP 2.810,48

CP 95.592.809,85 PC 15.937.460,77 I 17.414.906,56 ECP 77.755.803,33 EC 1.477.445,79

CS 19.713.083,62 TP 19.713.083,62 FPV 422.099,96 TR 1.480.256,27

RS 117.637.947,92 PR 3.834.273,62 R -113.803.674,30 EP 0,00

CP 377.964.509,72 PC 12.803.384,32 I 47.879.477,07 ECP 328.755.704,42 EC 35.076.092,75

CS 16.637.657,94 TP 16.637.657,94 FPV 1.329.328,23 TR 35.076.092,75

RS 135.990.944,45 PR 7.609.896,47 R -128.378.237,50 EP 2.810,48

CP 473.557.319,57 PC 28.740.845,09 I 65.294.383,63 ECP 406.511.507,75 EC 36.553.538,54

CS 36.350.741,56 TP 36.350.741,56 FPV 1.751.428,19 TR 36.556.349,02

RS 215.063.520,01 PR 43.511.038,33 R -169.640.868,76 EP 1.911.612,92

CP 1.155.941.871,35 PC 423.810.457,60 I 485.106.156,01 ECP 661.155.210,51 EC 61.295.698,41

CS 467.321.495,93 TP 467.321.495,93 FPV 9.680.504,83 TR 63.207.311,33

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01

RS 2.177.500,00 PR 2.177.500,00 R 0,00 EP 0,00

CP 4.000.000,00 PC 2.395.000,00 I 4.000.000,00 ECP 0,00 EC 1.605.000,00

CS 4.572.500,00 TP 4.572.500,00 FPV 0,00 TR 1.605.000,00

RS 2.177.500,00 PR 2.177.500,00 R 0,00 EP 0,00

CP 4.000.000,00 PC 2.395.000,00 I 4.000.000,00 ECP 0,00 EC 1.605.000,00

CS 4.572.500,00 TP 4.572.500,00 FPV 0,00 TR 1.605.000,00

0302 Programma 02

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 100.000,00 PC 0,00 I 20.000,00 ECP 80.000,00 EC 20.000,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 20.000,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 100.000,00 PC 0,00 I 20.000,00 ECP 80.000,00 EC 20.000,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 20.000,00



Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI


Totale Programma 09ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI



Totale Programma 10 RISORSE UMANE



Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI



Totale Programma 12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO


Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA



Totale Programma 02SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

RISORSE UMANE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

0303 Programma 03

RS 265.907,13 PR 0,00 R -265.907,13 EP 0,00

CP 1.011.944,29 PC 134.284,70 I 134.284,70 ECP 877.659,59 EC 0,00

CS 134.284,70 TP 134.284,70 FPV 0,00 TR 0,00

RS 265.907,13 PR 0,00 R -265.907,13 EP 0,00

CP 1.011.944,29 PC 134.284,70 I 134.284,70 ECP 877.659,59 EC 0,00

CS 134.284,70 TP 134.284,70 FPV 0,00 TR 0,00

RS 2.443.407,13 PR 2.177.500,00 R -265.907,13 EP 0,00

CP 5.111.944,29 PC 2.529.284,70 I 4.154.284,70 ECP 957.659,59 EC 1.625.000,00

CS 4.706.784,70 TP 4.706.784,70 FPV 0,00 TR 1.625.000,00

MISSIONE 04

0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

RS 17.500.000,03 PR 10.350.555,22 R -7.149.444,81 EP 0,00

CP 29.226.476,75 PC 16.433.328,66 I 25.568.228,89 ECP 3.658.247,86 EC 9.134.900,23

CS 26.783.883,88 TP 26.783.883,88 FPV 0,00 TR 9.134.900,23

RS 17.500.000,03 PR 10.350.555,22 R -7.149.444,81 EP 0,00

CP 29.226.476,75 PC 16.433.328,66 I 25.568.228,89 ECP 3.658.247,86 EC 9.134.900,23

CS 26.783.883,88 TP 26.783.883,88 FPV 0,00 TR 9.134.900,23

0402 Programma 02

RS 511.638,35 PR 497.726,18 R -7.500,00 EP 6.412,17

CP 723.062,31 PC 421.721,66 I 723.062,31 ECP 0,00 EC 301.340,65

CS 919.447,84 TP 919.447,84 FPV 0,00 TR 307.752,82

RS 511.638,35 PR 497.726,18 R -7.500,00 EP 6.412,17

CP 723.062,31 PC 421.721,66 I 723.062,31 ECP 0,00 EC 301.340,65

CS 919.447,84 TP 919.447,84 FPV 0,00 TR 307.752,82

0403 Programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA

RS 23.752.945,78 PR 2.164.103,54 R -21.588.842,24 EP 0,00

CP 30.995.232,74 PC 15.252.082,36 I 30.986.841,21 ECP 8.391,53 EC 15.734.758,85

CS 17.416.185,90 TP 17.416.185,90 FPV 0,00 TR 15.734.758,85

RS 23.752.945,78 PR 2.164.103,54 R -21.588.842,24 EP 0,00

CP 30.995.232,74 PC 15.252.082,36 I 30.986.841,21 ECP 8.391,53 EC 15.734.758,85

CS 17.416.185,90 TP 17.416.185,90 FPV 0,00 TR 15.734.758,85

0404 Programma 04

RS 45.042.613,07 PR 32.956.282,29 R -12.086.330,78 EP 0,00

CP 83.832.562,22 PC 34.933.670,82 I 73.696.200,13 ECP 10.136.362,09 EC 38.762.529,31

CS 67.889.953,11 TP 67.889.953,11 FPV 0,00 TR 38.762.529,31

RS 7.500.000,00 PR 0,00 R -7.500.000,00 EP 0,00

CP 9.966.843,73 PC 2.514.843,73 I 6.264.843,73 ECP 0,00 EC 3.750.000,00

CS 2.514.843,73 TP 2.514.843,73 FPV 3.702.000,00 TR 3.750.000,00

RS 52.542.613,07 PR 32.956.282,29 R -19.586.330,78 EP 0,00

CP 93.799.405,95 PC 37.448.514,55 I 79.961.043,86 ECP 10.136.362,09 EC 42.512.529,31

CS 70.404.796,84 TP 70.404.796,84 FPV 3.702.000,00 TR 42.512.529,31

0406 Programma 06

RS 290.000,00 PR 247.684,96 R -42.315,04 EP 0,00

CP 8.254.960,56 PC 7.000.000,00 I 8.253.360,56 ECP 1.600,00 EC 1.253.360,56

CS 7.247.684,96 TP 7.247.684,96 FPV 0,00 TR 1.253.360,56

RS 290.000,00 PR 247.684,96 R -42.315,04 EP 0,00

CP 8.254.960,56 PC 7.000.000,00 I 8.253.360,56 ECP 1.600,00 EC 1.253.360,56

CS 7.247.684,96 TP 7.247.684,96 FPV 0,00 TR 1.253.360,56

0407 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO

RS 4.282.288,75 PR 4.049.317,35 R -232.971,40 EP 0,00

CP 5.082.439,71 PC 186.940,81 I 4.030.908,31 ECP 922.728,90 EC 3.843.967,50

CS 4.236.258,16 TP 4.236.258,16 FPV 128.802,50 TR 3.843.967,50

RS 4.282.288,75 PR 4.049.317,35 R -232.971,40 EP 0,00

CP 5.082.439,71 PC 186.940,81 I 4.030.908,31 ECP 922.728,90 EC 3.843.967,50

CS 4.236.258,16 TP 4.236.258,16 FPV 128.802,50 TR 3.843.967,50

0408 Programma 08

RS 38.148.796,95 PR 6.138.625,78 R -32.010.171,17 EP 0,00

CP 54.359.591,06 PC 8.308.832,54 I 26.452.711,42 ECP 27.906.879,64 EC 18.143.878,88

CS 14.447.458,32 TP 14.447.458,32 FPV 0,00 TR 18.143.878,88

RS 192.892.313,19 PR 8.614.218,72 R -182.433.094,47 EP 1.845.000,00

CP 246.468.221,58 PC 30.321.114,29 I 109.083.205,68 ECP 69.791.948,60 EC 78.762.091,39

CS 38.935.333,01 TP 38.935.333,01 FPV 67.593.067,30 TR 80.607.091,39

RS 231.041.110,14 PR 14.752.844,50 R -214.443.265,64 EP 1.845.000,00

CP 300.827.812,64 PC 38.629.946,83 I 135.535.917,10 ECP 97.698.828,24 EC 96.905.970,27

CS 53.382.791,33 TP 53.382.791,33 FPV 67.593.067,30 TR 98.750.970,27

RS 329.920.596,12 PR 65.018.514,04 R -263.050.669,91 EP 1.851.412,17

CP 468.909.390,66 PC 115.372.534,87 I 285.059.362,24 ECP 112.426.158,62 EC 169.686.827,37

CS 180.391.048,91 TP 180.391.048,91 FPV 71.423.869,80 TR 171.538.239,54


Totale Programma 03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA


Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA


Totale Programma 02ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA


Totale Programma 03 EDILIZIA SCOLASTICA



Totale Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE


Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO



Totale Programma 08POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

MISSIONE 05

0501 Programma 01

RS 127.047,88 PR 28.006,13 R -98.923,98 EP 117,77

CP 560.105,08 PC 492.132,98 I 559.537,99 ECP 567,09 EC 67.405,01

CS 520.139,11 TP 520.139,11 FPV 0,00 TR 67.522,78

RS 7.022.139,36 PR 1.202.343,06 R -5.819.562,45 EP 233,85

CP 5.658.053,71 PC 4.525.319,70 I 4.617.782,76 ECP 1.040.270,95 EC 92.463,06

CS 5.727.662,76 TP 5.727.662,76 FPV 0,00 TR 92.696,91

RS 7.149.187,24 PR 1.230.349,19 R -5.918.486,43 EP 351,62

CP 6.218.158,79 PC 5.017.452,68 I 5.177.320,75 ECP 1.040.838,04 EC 159.868,07

CS 6.247.801,87 TP 6.247.801,87 FPV 0,00 TR 160.219,69

0502 Programma 02

RS 28.211.615,80 PR 20.807.024,40 R -7.404.540,54 EP 50,86

CP 60.485.378,18 PC 42.962.927,00 I 55.145.443,00 ECP 2.698.682,29 EC 12.182.516,00

CS 63.769.951,40 TP 63.769.951,40 FPV 2.641.252,89 TR 12.182.566,86

RS 3.197.043,01 PR 1.102.103,80 R -2.094.939,21 EP 0,00

CP 3.298.085,26 PC 1.858.690,56 I 1.940.469,87 ECP 25.615,39 EC 81.779,31

CS 2.960.794,36 TP 2.960.794,36 FPV 1.332.000,00 TR 81.779,31

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 400.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 400.000,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 31.408.658,81 PR 21.909.128,20 R -9.499.479,75 EP 50,86

CP 64.183.463,44 PC 44.821.617,56 I 57.085.912,87 ECP 3.124.297,68 EC 12.264.295,31

CS 66.730.745,76 TP 66.730.745,76 FPV 3.973.252,89 TR 12.264.346,17

0503 Programma 03

RS 3.061,04 PR 0,00 R -3.061,04 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 66.733.168,26 PR 4.703.443,82 R -62.026.176,65 EP 3.547,79

CP 31.594.111,92 PC 11.998.299,95 I 13.329.543,07 ECP 18.125.202,99 EC 1.331.243,12

CS 16.701.743,77 TP 16.701.743,77 FPV 139.365,86 TR 1.334.790,91

RS 66.736.229,30 PR 4.703.443,82 R -62.029.237,69 EP 3.547,79

CP 31.594.111,92 PC 11.998.299,95 I 13.329.543,07 ECP 18.125.202,99 EC 1.331.243,12

CS 16.701.743,77 TP 16.701.743,77 FPV 139.365,86 TR 1.334.790,91

RS 105.294.075,35 PR 27.842.921,21 R -77.447.203,87 EP 3.950,27

CP 101.995.734,15 PC 61.837.370,19 I 75.592.776,69 ECP 22.290.338,71 EC 13.755.406,50

CS 89.680.291,40 TP 89.680.291,40 FPV 4.112.618,75 TR 13.759.356,77

MISSIONE 06POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO

RS 8.097.522,02 PR 4.322.439,28 R -3.774.457,14 EP 625,60

CP 10.454.706,90 PC 4.674.183,31 I 8.812.938,93 ECP 1.641.767,97 EC 4.138.755,62

CS 8.996.622,59 TP 8.996.622,59 FPV 0,00 TR 4.139.381,22

RS 5.890.577,94 PR 1.310.181,21 R -4.580.396,73 EP 0,00

CP 7.688.269,65 PC 4.727.160,85 I 7.688.269,65 ECP 0,00 EC 2.961.108,80

CS 6.037.342,06 TP 6.037.342,06 FPV 0,00 TR 2.961.108,80

RS 13.988.099,96 PR 5.632.620,49 R -8.354.853,87 EP 625,60

CP 18.142.976,55 PC 9.401.344,16 I 16.501.208,58 ECP 1.641.767,97 EC 7.099.864,42

CS 15.033.964,65 TP 15.033.964,65 FPV 0,00 TR 7.100.490,02

0602 Programma 02 GIOVANI

RS 60.839,86 PR 0,00 R -60.839,86 EP 0,00

CP 964.730,26 PC 100.492,18 I 102.913,12 ECP 861.817,14 EC 2.420,94

CS 100.492,18 TP 100.492,18 FPV 0,00 TR 2.420,94

RS 60.839,86 PR 0,00 R -60.839,86 EP 0,00

CP 964.730,26 PC 100.492,18 I 102.913,12 ECP 861.817,14 EC 2.420,94

CS 100.492,18 TP 100.492,18 FPV 0,00 TR 2.420,94

0603 Programma 03

RS 5.588.640,95 PR 1.714.380,00 R -3.874.260,95 EP 0,00

CP 15.037.916,95 PC 7.413.864,32 I 13.291.909,27 ECP 1.746.007,68 EC 5.878.044,95

CS 9.128.244,32 TP 9.128.244,32 FPV 0,00 TR 5.878.044,95

RS 5.588.640,95 PR 1.714.380,00 R -3.874.260,95 EP 0,00

CP 15.037.916,95 PC 7.413.864,32 I 13.291.909,27 ECP 1.746.007,68 EC 5.878.044,95

CS 9.128.244,32 TP 9.128.244,32 FPV 0,00 TR 5.878.044,95

RS 19.637.580,77 PR 7.347.000,49 R -12.289.954,68 EP 625,60

CP 34.145.623,76 PC 16.915.700,66 I 29.896.030,97 ECP 4.249.592,79 EC 12.980.330,31

CS 24.262.701,15 TP 24.262.701,15 FPV 0,00 TR 12.980.955,91



Totale Programma 01VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO



Titolo 3SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale Programma 02ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE



Totale Programma 03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE MISSIONE 05TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI



Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO


Totale Programma 02 GIOVANI


Totale Programma 03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 06POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

RS 11.917.346,42 PR 2.133.980,49 R -9.782.913,47 EP 452,46

CP 36.665.402,52 PC 9.753.828,02 I 25.229.581,02 ECP 3.317.681,17 EC 15.475.753,00

CS 11.887.808,51 TP 11.887.808,51 FPV 8.118.140,33 TR 15.476.205,46

RS 2.654.405,52 PR 375.325,84 R -2.279.079,68 EP 0,00

CP 9.623.916,39 PC 4.564.626,97 I 5.625.999,58 ECP 3.769.792,01 EC 1.061.372,61

CS 4.939.952,81 TP 4.939.952,81 FPV 228.124,80 TR 1.061.372,61

RS 14.571.751,94 PR 2.509.306,33 R -12.061.993,15 EP 452,46

CP 46.289.318,91 PC 14.318.454,99 I 30.855.580,60 ECP 7.087.473,18 EC 16.537.125,61

CS 16.827.761,32 TP 16.827.761,32 FPV 8.346.265,13 TR 16.537.578,07

0702 Programma 02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

RS 811.747,79 PR 229.157,99 R -582.589,80 EP 0,00

CP 1.245.008,16 PC 244.611,80 I 244.851,80 ECP 1.000.156,36 EC 240,00

CS 473.769,79 TP 473.769,79 FPV 0,00 TR 240,00

RS 11.244.167,32 PR 1.145.962,04 R -10.097.966,48 EP 238,80

CP 11.710.759,82 PC 5.792.391,12 I 5.929.920,94 ECP 5.780.838,88 EC 137.529,82

CS 6.938.353,16 TP 6.938.353,16 FPV 0,00 TR 137.768,62

RS 12.055.915,11 PR 1.375.120,03 R -10.680.556,28 EP 238,80

CP 12.955.767,98 PC 6.037.002,92 I 6.174.772,74 ECP 6.780.995,24 EC 137.769,82

CS 7.412.122,95 TP 7.412.122,95 FPV 0,00 TR 138.008,62

RS 26.627.667,05 PR 3.884.426,36 R -22.742.549,43 EP 691,26

CP 59.245.086,89 PC 20.355.457,91 I 37.030.353,34 ECP 13.868.468,42 EC 16.674.895,43

CS 24.239.884,27 TP 24.239.884,27 FPV 8.346.265,13 TR 16.675.586,69

MISSIONE 08ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

RS 7.786.060,23 PR 757.301,61 R -7.028.716,37 EP 42,25

CP 9.057.011,90 PC 2.812.820,84 I 2.851.883,51 ECP 2.869.513,18 EC 39.062,67

CS 3.570.122,45 TP 3.570.122,45 FPV 3.335.615,21 TR 39.104,92

RS 36.031.060,65 PR 6.581.600,30 R -29.449.460,35 EP 0,00

CP 41.885.380,74 PC 29.370.746,28 I 32.800.112,97 ECP 8.992.645,67 EC 3.429.366,69

CS 35.952.346,58 TP 35.952.346,58 FPV 92.622,10 TR 3.429.366,69

RS 43.817.120,88 PR 7.338.901,91 R -36.478.176,72 EP 42,25

CP 50.942.392,64 PC 32.183.567,12 I 35.651.996,48 ECP 11.862.158,85 EC 3.468.429,36

CS 39.522.469,03 TP 39.522.469,03 FPV 3.428.237,31 TR 3.468.471,61

0802 Programma 02

RS 4.311.203,56 PR 4.311.203,56 R 0,00 EP 0,00

CP 4.312.000,00 PC 4.311.203,53 I 4.311.203,53 ECP 796,47 EC 0,00

CS 8.622.407,09 TP 8.622.407,09 FPV 0,00 TR 0,00

RS 85.185.591,56 PR 25.191.960,94 R -59.993.630,62 EP 0,00

CP 69.305.043,22 PC 55.952.158,43 I 55.952.158,43 ECP 9.396.014,41 EC 0,00

CS 81.144.119,37 TP 81.144.119,37 FPV 3.956.870,38 TR 0,00

RS 89.496.795,12 PR 29.503.164,50 R -59.993.630,62 EP 0,00

CP 73.617.043,22 PC 60.263.361,96 I 60.263.361,96 ECP 9.396.810,88 EC 0,00

CS 89.766.526,46 TP 89.766.526,46 FPV 3.956.870,38 TR 0,00

0803 Programma 03

RS 37.195.485,49 PR 3.833.059,21 R -33.362.426,28 EP 0,00

CP 23.304.209,18 PC 16.443.397,89 I 16.443.397,89 ECP 6.791.576,67 EC 0,00

CS 20.276.457,10 TP 20.276.457,10 FPV 69.234,62 TR 0,00

RS 37.195.485,49 PR 3.833.059,21 R -33.362.426,28 EP 0,00

CP 23.304.209,18 PC 16.443.397,89 I 16.443.397,89 ECP 6.791.576,67 EC 0,00

CS 20.276.457,10 TP 20.276.457,10 FPV 69.234,62 TR 0,00

RS 170.509.401,49 PR 40.675.125,62 R -129.834.233,62 EP 42,25

CP 147.863.645,04 PC 108.890.326,97 I 112.358.756,33 ECP 28.050.546,40 EC 3.468.429,36

CS 149.565.452,59 TP 149.565.452,59 FPV 7.454.342,31 TR 3.468.471,61

MISSIONE 09

0901 Programma 01 DIFESA DEL SUOLO

RS 2.991.401,73 PR 1.681.442,60 R -1.309.796,33 EP 162,80

CP 10.637.775,70 PC 7.577.399,78 I 7.605.033,77 ECP 2.081.353,16 EC 27.633,99

CS 9.258.842,38 TP 9.258.842,38 FPV 951.388,77 TR 27.796,79

RS 89.460.281,44 PR 5.955.559,84 R -82.604.721,60 EP 900.000,00

CP 44.550.505,87 PC 26.223.248,81 I 28.680.104,09 ECP 2.986.823,63 EC 2.456.855,28

CS 32.178.808,65 TP 32.178.808,65 FPV 12.883.578,15 TR 3.356.855,28

RS 92.451.683,17 PR 7.637.002,44 R -83.914.517,93 EP 900.162,80

CP 55.188.281,57 PC 33.800.648,59 I 36.285.137,86 ECP 5.068.176,79 EC 2.484.489,27

CS 41.437.651,03 TP 41.437.651,03 FPV 13.834.966,92 TR 3.384.652,07



Totale Programma 01SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



Totale Programma 02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO



Totale Programma 01URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



Totale Programma 02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE


Totale Programma 03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 08ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA


SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

0902 Programma 02TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

RS 147.959.105,17 PR 122.830.758,38 R -7.351.596,19 EP 17.776.750,60

CP 233.075.097,03 PC 105.442.585,78 I 209.157.592,03 ECP 21.051.035,19 EC 103.715.006,25

CS 228.273.344,16 TP 228.273.344,16 FPV 2.866.469,81 TR 121.491.756,85

RS 56.347.039,22 PR 6.277.420,72 R -50.069.618,50 EP 0,00

CP 80.937.118,25 PC 39.103.217,84 I 50.394.637,95 ECP 23.105.656,16 EC 11.291.420,11

CS 45.380.638,56 TP 45.380.638,56 FPV 7.436.824,14 TR 11.291.420,11

RS 204.306.144,39 PR 129.108.179,10 R -57.421.214,69 EP 17.776.750,60

CP 314.012.215,28 PC 144.545.803,62 I 259.552.229,98 ECP 44.156.691,35 EC 115.006.426,36

CS 273.653.982,72 TP 273.653.982,72 FPV 10.303.293,95 TR 132.783.176,96

0903 Programma 03 RIFIUTI

RS 2.484.649,83 PR 2.484.649,83 R 0,00 EP 0,00

CP 3.086.591,69 PC 2.275.000,00 I 2.634.625,31 ECP 371.966,38 EC 359.625,31

CS 4.759.649,83 TP 4.759.649,83 FPV 80.000,00 TR 359.625,31

RS 44.765.846,07 PR 2.514.006,04 R -42.251.840,03 EP 0,00

CP 40.745.981,86 PC 3.961.007,62 I 5.251.687,83 ECP 5.709.447,23 EC 1.290.680,21

CS 6.475.013,66 TP 6.475.013,66 FPV 29.784.846,80 TR 1.290.680,21

RS 47.250.495,90 PR 4.998.655,87 R -42.251.840,03 EP 0,00

CP 43.832.573,55 PC 6.236.007,62 I 7.886.313,14 ECP 6.081.413,61 EC 1.650.305,52

CS 11.234.663,49 TP 11.234.663,49 FPV 29.864.846,80 TR 1.650.305,52

0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RS 251.818,55 PR 72.843,39 R -178.975,16 EP 0,00

CP 17.221.758,80 PC 17.068.665,72 I 17.077.769,72 ECP 143.989,08 EC 9.104,00

CS 17.141.509,11 TP 17.141.509,11 FPV 0,00 TR 9.104,00

RS 164.278.420,50 PR 10.482.555,20 R -153.795.865,30 EP 0,00

CP 59.916.125,53 PC 52.428.364,96 I 52.574.033,05 ECP 912.092,48 EC 145.668,09

CS 62.910.920,16 TP 62.910.920,16 FPV 6.430.000,00 TR 145.668,09

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 28.000.000,00 PC 28.000.000,00 I 28.000.000,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 28.000.000,00 TP 28.000.000,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 164.530.239,05 PR 10.555.398,59 R -153.974.840,46 EP 0,00

CP 105.137.884,33 PC 97.497.030,68 I 97.651.802,77 ECP 1.056.081,56 EC 154.772,09

CS 108.052.429,27 TP 108.052.429,27 FPV 6.430.000,00 TR 154.772,09

0905 Programma 05

RS 13.694.800,09 PR 4.920.160,85 R -8.768.619,37 EP 6.019,87

CP 30.740.192,86 PC 18.553.119,19 I 24.744.312,83 ECP 3.073.835,08 EC 6.191.193,64

CS 23.473.280,04 TP 23.473.280,04 FPV 2.922.044,95 TR 6.197.213,51

RS 10.152.891,80 PR 766.843,58 R -9.384.221,12 EP 1.827,10

CP 9.122.387,26 PC 6.291.722,26 I 7.467.378,89 ECP 988.693,21 EC 1.175.656,63

CS 7.058.565,84 TP 7.058.565,84 FPV 666.315,16 TR 1.177.483,73

RS 23.847.691,89 PR 5.687.004,43 R -18.152.840,49 EP 7.846,97

CP 39.862.580,12 PC 24.844.841,45 I 32.211.691,72 ECP 4.062.528,29 EC 7.366.850,27

CS 30.531.845,88 TP 30.531.845,88 FPV 3.588.360,11 TR 7.374.697,24

0906 Programma 06TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

RS 1.354.000,00 PR 0,00 R -1.354.000,00 EP 0,00

CP 1.801.275,00 PC 92.175,00 I 628.175,00 ECP 1.108.100,00 EC 536.000,00

CS 92.175,00 TP 92.175,00 FPV 65.000,00 TR 536.000,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 1.601.500,00 PC 1.591.500,00 I 1.601.223,40 ECP 276,60 EC 9.723,40

CS 1.591.500,00 TP 1.591.500,00 FPV 0,00 TR 9.723,40

RS 1.354.000,00 PR 0,00 R -1.354.000,00 EP 0,00

CP 3.402.775,00 PC 1.683.675,00 I 2.229.398,40 ECP 1.108.376,60 EC 545.723,40

CS 1.683.675,00 TP 1.683.675,00 FPV 65.000,00 TR 545.723,40

0907 Programma 07

RS 5.360.146,03 PR 18.737,66 R 0,00 EP 5.341.408,37

CP 4.434.380,23 PC 153.357,03 I 434.380,23 ECP 4.000.000,00 EC 281.023,20

CS 172.094,69 TP 172.094,69 FPV 0,00 TR 5.622.431,57

RS 5.360.146,03 PR 18.737,66 R 0,00 EP 5.341.408,37

CP 4.434.380,23 PC 153.357,03 I 434.380,23 ECP 4.000.000,00 EC 281.023,20

CS 172.094,69 TP 172.094,69 FPV 0,00 TR 5.622.431,57

0908 Programma 08QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 202.022,03 PC 95.916,62 I 95.916,62 ECP 106.105,41 EC 0,00

CS 95.916,62 TP 95.916,62 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 202.022,03 PC 95.916,62 I 95.916,62 ECP 106.105,41 EC 0,00

CS 95.916,62 TP 95.916,62 FPV 0,00 TR 0,00



Totale Programma 02TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE



Totale Programma 03 RIFIUTI




Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Totale Programma 05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE



Totale Programma 06TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE


Totale Programma 07SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI


Totale Programma 08QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

0909 Programma 09

RS 1.322.212,65 PR 218.481,54 R -1.103.731,11 EP 0,00

CP 688.358,18 PC 356.378,37 I 356.378,37 ECP 231.979,81 EC 0,00

CS 574.859,91 TP 574.859,91 FPV 100.000,00 TR 0,00

RS 279.847.335,32 PR 20.681.984,14 R -256.528.514,96 EP 2.636.836,22

CP 277.874.922,36 PC 87.286.082,91 I 116.545.231,68 ECP 148.112.755,35 EC 29.259.148,77

CS 107.968.067,05 TP 107.968.067,05 FPV 13.216.935,33 TR 31.895.984,99

RS 281.169.547,97 PR 20.900.465,68 R -257.632.246,07 EP 2.636.836,22

CP 278.563.280,54 PC 87.642.461,28 I 116.901.610,05 ECP 148.344.735,16 EC 29.259.148,77

CS 108.542.926,96 TP 108.542.926,96 FPV 13.316.935,33 TR 31.895.984,99

RS 820.269.948,40 PR 178.905.443,77 R -614.701.499,67 EP 26.663.004,96

CP 844.635.992,65 PC 396.499.741,89 I 553.248.480,77 ECP 213.984.108,77 EC 156.748.738,88

CS 575.405.185,66 TP 575.405.185,66 FPV 77.403.403,11 TR 183.411.743,84

MISSIONE 10

1001 Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO

RS 15.280.301,69 PR 13.656.929,19 R -1.623.372,50 EP 0,00

CP 57.059.372,50 PC 34.842.090,53 I 53.203.267,50 ECP 3.841.155,00 EC 18.361.176,97

CS 48.499.019,72 TP 48.499.019,72 FPV 14.950,00 TR 18.361.176,97

RS 9.658.222,87 PR 0,00 R -9.658.222,87 EP 0,00

CP 3.756.585,56 PC 3.604.557,68 I 3.756.585,56 ECP 0,00 EC 152.027,88

CS 3.604.557,68 TP 3.604.557,68 FPV 0,00 TR 152.027,88

RS 24.938.524,56 PR 13.656.929,19 R -11.281.595,37 EP 0,00

CP 60.815.958,06 PC 38.446.648,21 I 56.959.853,06 ECP 3.841.155,00 EC 18.513.204,85

CS 52.103.577,40 TP 52.103.577,40 FPV 14.950,00 TR 18.513.204,85

1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

RS 45.806.206,99 PR 44.894.252,95 R -853.255,62 EP 58.698,42

CP 193.036.413,34 PC 163.028.751,16 I 191.020.260,12 ECP 2.016.153,22 EC 27.991.508,96

CS 207.923.004,11 TP 207.923.004,11 FPV 0,00 0 0,00 TR 28.050.207,38

RS 45.180.937,25 PR 17.139.556,26 R -28.041.243,68 0 0,00 EP 137,31

CP 45.289.579,14 PC 32.543.503,92 I 37.486.516,63 ECP 196.760,37 EC 4.943.012,71

CS 49.683.060,18 TP 49.683.060,18 FPV 7.606.302,14 TR 4.943.150,02

RS 90.987.144,24 PR 62.033.809,21 R -28.894.499,30 EP 58.835,73

CP 238.325.992,48 PC 195.572.255,08 I 228.506.776,75 ECP 2.212.913,59 EC 32.934.521,67

CS 257.606.064,29 TP 257.606.064,29 FPV 7.606.302,14 TR 32.993.357,40

1003 Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

RS 5.791.298,91 PR 4.607.455,22 R -1.183.843,69 EP 0,00

CP 39.196.889,93 PC 18.038.896,89 I 22.205.763,66 ECP 16.738.554,27 EC 4.166.866,77

CS 22.646.352,11 TP 22.646.352,11 FPV 252.572,00 TR 4.166.866,77

RS 1.172.045,96 PR 0,00 R -1.172.045,96 EP 0,00

CP 3.238.714,50 PC 2.538.714,50 I 2.538.714,50 ECP 0,00 EC 0,00

CS 2.538.714,50 TP 2.538.714,50 FPV 700.000,00 TR 0,00

RS 6.963.344,87 PR 4.607.455,22 R -2.355.889,65 EP 0,00

CP 42.435.604,43 PC 20.577.611,39 I 24.744.478,16 ECP 16.738.554,27 EC 4.166.866,77

CS 25.185.066,61 TP 25.185.066,61 FPV 952.572,00 TR 4.166.866,77

1004 Programma 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

RS 38.300.248,68 PR 6.868.346,86 R 0,00 EP 31.431.901,82

CP 57.500.000,00 PC 22.872.207,66 I 43.154.282,70 ECP 14.345.717,30 EC 20.282.075,04

CS 29.740.554,52 TP 29.740.554,52 FPV 0,00 TR 51.713.976,86

RS 38.300.248,68 PR 6.868.346,86 R 0,00 EP 31.431.901,82

CP 57.500.000,00 PC 22.872.207,66 I 43.154.282,70 ECP 14.345.717,30 EC 20.282.075,04

CS 29.740.554,52 TP 29.740.554,52 FPV 0,00 TR 51.713.976,86

1005 Programma 05

RS 78.988.817,84 PR 2.657.974,67 R -76.330.843,17 EP 0,00

CP 43.161.072,28 PC 34.653.325,76 I 34.713.325,76 ECP 5.997.746,52 EC 60.000,00

CS 37.311.300,43 TP 37.311.300,43 FPV 2.450.000,00 TR 60.000,00

RS 78.988.817,84 PR 2.657.974,67 R -76.330.843,17 EP 0,00

CP 43.161.072,28 PC 34.653.325,76 I 34.713.325,76 ECP 5.997.746,52 EC 60.000,00

CS 37.311.300,43 TP 37.311.300,43 FPV 2.450.000,00 TR 60.000,00

1006 Programma 06

RS 500.000,00 PR 31.004,10 R -468.995,90 EP 0,00

CP 230.935,74 PC 230.935,74 I 230.935,74 ECP 0,00 EC 0,00

CS 261.939,84 TP 261.939,84 FPV 0,00 TR 0,00

RS 334.322.755,05 PR 23.506.325,85 R -310.386.429,20 EP 430.000,00

CP 609.113.326,31 PC 30.242.973,18 I 36.557.223,88 ECP 506.946.714,11 EC 6.314.250,70

CS 53.749.299,03 TP 53.749.299,03 FPV 65.609.388,32 TR 6.744.250,70

RS 334.822.755,05 PR 23.537.329,95 R -310.855.425,10 EP 430.000,00

CP 609.344.262,05 PC 30.473.908,92 I 36.788.159,62 ECP 506.946.714,11 EC 6.314.250,70

CS 54.011.238,87 TP 54.011.238,87 FPV 65.609.388,32 TR 6.744.250,70

RS 575.000.835,24 PR 113.361.845,10 R -429.718.252,59 EP 31.920.737,55

CP 1.051.582.889,30 PC 342.595.957,02 I 424.866.876,05 ECP 550.082.800,79 EC 82.270.919,03

CS 455.957.802,12 TP 455.957.802,12 FPV 76.633.212,46 TR 114.191.656,58



Totale Programma 09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



Totale Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO



Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Totale Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA


Totale Programma 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO


Totale Programma 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI


POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ


Totale Programma 06POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

RS 1.910.209,05 PR 1.694.917,70 R -214.886,03 EP 405,32

CP 4.431.915,63 PC 694.208,85 I 1.963.576,41 ECP 1.253.266,10 EC 1.269.367,56

CS 2.389.126,55 TP 2.389.126,55 FPV 1.215.073,12 TR 1.269.772,88

RS 3.682.889,44 PR 870.085,88 R -2.809.517,24 EP 3.286,32

CP 6.480.016,21 PC 1.950.435,61 I 2.075.947,76 ECP 3.472.685,81 EC 125.512,15

CS 2.820.521,49 TP 2.820.521,49 FPV 931.382,64 TR 128.798,47

RS 5.593.098,49 PR 2.565.003,58 R -3.024.403,27 EP 3.691,64

CP 10.911.931,84 PC 2.644.644,46 I 4.039.524,17 ECP 4.725.951,91 EC 1.394.879,71

CS 5.209.648,04 TP 5.209.648,04 FPV 2.146.455,76 TR 1.398.571,35

1102 Programma 02INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

RS 10.000.000,00 PR 0,00 R -10.000.000,00 EP 0,00

CP 6.390.322,80 PC 795.366,04 I 4.919.437,42 ECP 1.470.885,38 EC 4.124.071,38

CS 795.366,04 TP 795.366,04 FPV 0,00 TR 4.124.071,38

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 9.083.701,31 PC 590.116,66 I 1.331.760,42 ECP 7.512.345,53 EC 741.643,76

CS 590.116,66 TP 590.116,66 FPV 239.595,36 TR 741.643,76

RS 10.000.000,00 PR 0,00 R -10.000.000,00 EP 0,00

CP 15.474.024,11 PC 1.385.482,70 I 6.251.197,84 ECP 8.983.230,91 EC 4.865.715,14

CS 1.385.482,70 TP 1.385.482,70 FPV 239.595,36 TR 4.865.715,14

RS 15.593.098,49 PR 2.565.003,58 R -13.024.403,27 EP 3.691,64

CP 26.385.955,95 PC 4.030.127,16 I 10.290.722,01 ECP 13.709.182,82 EC 6.260.594,85

CS 6.595.130,74 TP 6.595.130,74 FPV 2.386.051,12 TR 6.264.286,49

MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

RS 30.000,00 PR 0,00 R -30.000,00 EP 0,00

CP 577.436,61 PC 487.436,61 I 577.436,61 ECP 0,00 EC 90.000,00

CS 487.436,61 TP 487.436,61 FPV 0,00 TR 90.000,00

RS 30.000,00 PR 0,00 R -30.000,00 EP 0,00

CP 577.436,61 PC 487.436,61 I 577.436,61 ECP 0,00 EC 90.000,00

CS 487.436,61 TP 487.436,61 FPV 0,00 TR 90.000,00

1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

RS 59.620.712,40 PR 55.703.339,20 R -3.905.873,20 EP 11.500,00

CP 208.233.784,75 PC 151.609.119,26 I 193.236.136,88 ECP 14.997.647,87 EC 41.627.017,62

CS 207.312.458,46 TP 207.312.458,46 FPV 0,00 TR 41.638.517,62

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 50.000,00 PC 0,00 I 50.000,00 ECP 0,00 EC 50.000,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 50.000,00

RS 59.620.712,40 PR 55.703.339,20 R -3.905.873,20 EP 11.500,00

CP 208.283.784,75 PC 151.609.119,26 I 193.286.136,88 ECP 14.997.647,87 EC 41.677.017,62

CS 207.312.458,46 TP 207.312.458,46 FPV 0,00 TR 41.688.517,62

1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 600.000,00 PC 300.000,00 I 600.000,00 ECP 0,00 EC 300.000,00

CS 300.000,00 TP 300.000,00 FPV 0,00 TR 300.000,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 600.000,00 PC 300.000,00 I 600.000,00 ECP 0,00 EC 300.000,00

CS 300.000,00 TP 300.000,00 FPV 0,00 TR 300.000,00

1204 Programma 04INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

RS 23.414.784,88 PR 9.337.078,92 R -14.076.635,03 EP 1.070,93

CP 47.165.579,06 PC 22.733.758,00 I 44.321.156,40 ECP 2.844.422,66 EC 21.587.398,40

CS 32.070.836,92 TP 32.070.836,92 FPV 0,00 TR 21.588.469,33

RS 550.000,00 PR 37.500,00 R -512.500,00 EP 0,00

CP 810.200,00 PC 150.000,00 I 512.500,00 ECP 297.700,00 EC 362.500,00

CS 187.500,00 TP 187.500,00 FPV 0,00 TR 362.500,00

RS 23.964.784,88 PR 9.374.578,92 R -14.589.135,03 EP 1.070,93

CP 47.975.779,06 PC 22.883.758,00 I 44.833.656,40 ECP 3.142.122,66 EC 21.949.898,40

CS 32.258.336,92 TP 32.258.336,92 FPV 0,00 TR 21.950.969,33

1205 Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

RS 462.484,71 PR 444.627,59 R -17.857,12 EP 0,00

CP 1.979.024,00 PC 716.472,49 I 1.054.889,78 ECP 924.134,22 EC 338.417,29

CS 1.161.100,08 TP 1.161.100,08 FPV 0,00 TR 338.417,29

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 1.000.000,00 PC 464.655,25 I 949.503,69 ECP 50.496,31 EC 484.848,44

CS 464.655,25 TP 464.655,25 FPV 0,00 TR 484.848,44

RS 462.484,71 PR 444.627,59 R -17.857,12 EP 0,00

CP 2.979.024,00 PC 1.181.127,74 I 2.004.393,47 ECP 974.630,53 EC 823.265,73

CS 1.625.755,33 TP 1.625.755,33 FPV 0,00 TR 823.265,73



Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



Totale Programma 02INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE


Totale Programma 01INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO



Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ


Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI



Totale Programma 04INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE



Totale Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

RS 147.102,20 PR 142.843,10 R -4.259,10 EP 0,00

CP 300.289,92 PC 205.443,17 I 205.443,17 ECP 94.846,75 EC 0,00

CS 348.286,27 TP 348.286,27 FPV 0,00 TR 0,00

RS 639.763,79 PR 106.656,15 R -532.923,50 EP 184,14

CP 553.625,22 PC 553.515,66 I 553.515,66 ECP 109,56 EC 0,00

CS 660.171,81 TP 660.171,81 FPV 0,00 TR 184,14

RS 3.802,44 PR 0,00 R 0,00 EP 3.802,44

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 3.802,44

RS 790.668,43 PR 249.499,25 R -537.182,60 EP 3.986,58

CP 853.915,14 PC 758.958,83 I 758.958,83 ECP 94.956,31 EC 0,00

CS 1.008.458,08 TP 1.008.458,08 FPV 0,00 TR 3.986,58

1207 Programma 07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

RS 30.097.739,28 PR 16.800.100,74 R -13.297.638,54 EP 0,00

CP 45.871.570,43 PC 20.531.435,96 I 39.322.353,30 ECP 6.549.217,13 EC 18.790.917,34

CS 37.331.536,70 TP 37.331.536,70 FPV 0,00 TR 18.790.917,34

RS 1.872.123,54 PR 705.838,76 R -1.166.284,78 EP 0,00

CP 8.109.773,50 PC 182.000,00 I 1.114.663,65 ECP 6.995.109,85 EC 932.663,65

CS 887.838,76 TP 887.838,76 FPV 0,00 TR 932.663,65

RS 31.969.862,82 PR 17.505.939,50 R -14.463.923,32 EP 0,00

CP 53.981.343,93 PC 20.713.435,96 I 40.437.016,95 ECP 13.544.326,98 EC 19.723.580,99

CS 38.219.375,46 TP 38.219.375,46 FPV 0,00 TR 19.723.580,99

1208 Programma 08

RS 380.643,19 PR 254.697,96 R -113.513,04 EP 12.432,19

CP 2.612.545,19 PC 2.068.206,85 I 2.464.885,61 ECP 147.659,58 EC 396.678,76

CS 2.322.904,81 TP 2.322.904,81 FPV 0,00 TR 409.110,95

RS 380.643,19 PR 254.697,96 R -113.513,04 EP 12.432,19

CP 2.612.545,19 PC 2.068.206,85 I 2.464.885,61 ECP 147.659,58 EC 396.678,76

CS 2.322.904,81 TP 2.322.904,81 FPV 0,00 TR 409.110,95

1210 Programma 10

RS 27.466.829,23 PR 2.391.261,57 R -25.075.567,66 EP 0,00

CP 35.870.010,34 PC 6.899.780,35 I 27.382.374,93 ECP 8.487.635,41 EC 20.482.594,58

CS 9.291.041,92 TP 9.291.041,92 FPV 0,00 TR 20.482.594,58

RS 16.403.204,83 PR 3.099.000,00 R -13.304.204,83 EP 0,00

CP 21.284.894,37 PC 4.344.124,81 I 6.671.216,98 ECP 14.613.677,39 EC 2.327.092,17

CS 7.443.124,81 TP 7.443.124,81 FPV 0,00 TR 2.327.092,17

RS 43.870.034,06 PR 5.490.261,57 R -38.379.772,49 EP 0,00

CP 57.154.904,71 PC 11.243.905,16 I 34.053.591,91 ECP 23.101.312,80 EC 22.809.686,75

CS 16.734.166,73 TP 16.734.166,73 FPV 0,00 TR 22.809.686,75

RS 161.089.190,49 PR 89.022.943,99 R -72.037.256,80 EP 28.989,70

CP 375.018.733,39 PC 211.245.948,41 I 319.016.076,66 ECP 56.002.656,73 EC 107.770.128,25

CS 300.268.892,40 TP 300.268.892,40 FPV 0,00 TR 107.799.117,95

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01

RS 237.536.083,83 PR 175.389.063,50 R -62.147.020,33 EP 0,00

CP 2.970.234.072,30 PC 2.799.385.201,21 I 2.960.202.523,32 ECP 9.909.528,65 EC 160.817.322,11

CS 2.974.774.264,71 TP 2.974.774.264,71 FPV 122.020,33 TR 160.817.322,11

RS 237.536.083,83 PR 175.389.063,50 R -62.147.020,33 EP 0,00

CP 2.970.234.072,30 PC 2.799.385.201,21 I 2.960.202.523,32 ECP 9.909.528,65 EC 160.817.322,11

CS 2.974.774.264,71 TP 2.974.774.264,71 FPV 122.020,33 TR 160.817.322,11

1302 Programma 02

RS 69.996.741,20 PR 17.149.142,46 R -52.847.596,74 EP 2,00

CP 189.100.777,73 PC 47.524.030,16 I 159.351.526,08 ECP 26.250.201,64 EC 111.827.495,92

CS 64.673.172,62 TP 64.673.172,62 FPV 3.499.050,01 TR 111.827.497,92

RS 69.996.741,20 PR 17.149.142,46 R -52.847.596,74 EP 2,00

CP 189.100.777,73 PC 47.524.030,16 I 159.351.526,08 ECP 26.250.201,64 EC 111.827.495,92

CS 64.673.172,62 TP 64.673.172,62 FPV 3.499.050,01 TR 111.827.497,92

1304 Programma 04

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 2.143.000,00 PC 0,00 I 2.143.000,00 ECP 0,00 EC 2.143.000,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 2.143.000,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 2.143.000,00 PC 0,00 I 2.143.000,00 ECP 0,00 EC 2.143.000,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 2.143.000,00




Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA



Totale Programma 07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


Totale Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO



Totale Programma 10POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA


Totale Programma 01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA


Totale Programma 02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI


Totale Programma 04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

1305 Programma 05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

RS 35.914.685,12 PR 1.017.054,82 R -34.897.630,30 EP 0,00

CP 24.993.179,98 PC 9.109.617,37 I 24.012.512,55 ECP 652.277,55 EC 14.902.895,18

CS 10.126.672,19 TP 10.126.672,19 FPV 328.389,88 TR 14.902.895,18

RS 35.914.685,12 PR 1.017.054,82 R -34.897.630,30 EP 0,00

CP 24.993.179,98 PC 9.109.617,37 I 24.012.512,55 ECP 652.277,55 EC 14.902.895,18

CS 10.126.672,19 TP 10.126.672,19 FPV 328.389,88 TR 14.902.895,18

1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

RS 12.001.588,75 PR 2.891.022,21 R -9.110.566,54 EP 0,00

CP 15.917.435,85 PC 12.762.745,27 I 14.717.271,72 ECP 1.200.164,13 EC 1.954.526,45

CS 15.653.767,48 TP 15.653.767,48 FPV 0,00 TR 1.954.526,45

RS 12.001.588,75 PR 2.891.022,21 R -9.110.566,54 EP 0,00

CP 15.917.435,85 PC 12.762.745,27 I 14.717.271,72 ECP 1.200.164,13 EC 1.954.526,45

CS 15.653.767,48 TP 15.653.767,48 FPV 0,00 TR 1.954.526,45

1308 Programma 08POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

RS 45.869,60 PR 0,00 R -45.869,60 EP 0,00

CP 45.869,60 PC 0,00 I 45.869,60 ECP 0,00 EC 45.869,60

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 45.869,60

RS 284.617.294,94 PR 5.289.217,89 R -279.328.077,05 EP 0,00

CP 36.301.538,38 PC 24.354.365,25 I 26.287.311,88 ECP 6.671.857,80 EC 1.932.946,63

CS 29.643.583,14 TP 29.643.583,14 FPV 3.342.368,70 TR 1.932.946,63

RS 284.663.164,54 PR 5.289.217,89 R -279.373.946,65 EP 0,00

CP 36.347.407,98 PC 24.354.365,25 I 26.333.181,48 ECP 6.671.857,80 EC 1.978.816,23

CS 29.643.583,14 TP 29.643.583,14 FPV 3.342.368,70 TR 1.978.816,23

RS 640.112.263,44 PR 201.735.500,88 R -438.376.760,56 EP 2,00

CP 3.238.735.873,84 PC 2.893.135.959,26 I 3.186.760.015,15 ECP 44.684.029,77 EC 293.624.055,89

CS 3.094.871.460,14 TP 3.094.871.460,14 FPV 7.291.828,92 TR 293.624.057,89

MISSIONE 14

1401 Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

RS 12.654.957,35 PR 4.845.991,35 R -7.808.916,91 EP 49,09

CP 10.730.078,49 PC 7.843.792,72 I 10.026.237,52 ECP 123.025,29 EC 2.182.444,80

CS 12.689.784,07 TP 12.689.784,07 FPV 580.815,68 TR 2.182.493,89

RS 239.002.576,75 PR 21.990.772,31 R -217.011.804,44 EP 0,00

CP 54.945.681,09 PC 16.478.209,00 I 18.834.438,35 ECP 28.901.992,74 EC 2.356.229,35

CS 38.468.981,31 TP 38.468.981,31 FPV 7.209.250,00 TR 2.356.229,35

RS 251.657.534,10 PR 26.836.763,66 R -224.820.721,35 EP 49,09

CP 65.675.759,58 PC 24.322.001,72 I 28.860.675,87 ECP 29.025.018,03 EC 4.538.674,15

CS 51.158.765,38 TP 51.158.765,38 FPV 7.790.065,68 TR 4.538.723,24

1402 Programma 02

RS 1.239.186,87 PR 29.285,90 R -1.209.900,97 EP 0,00

CP 317.609,54 PC 0,00 I 0,00 ECP 317.609,54 EC 0,00

CS 29.285,90 TP 29.285,90 FPV 0,00 TR 0,00

RS 15.837.529,06 PR 6.900.000,00 R -8.937.529,06 EP 0,00

CP 3.229.421,83 PC 1.100.000,00 I 2.664.323,75 ECP 565.098,08 EC 1.564.323,75

CS 8.000.000,00 TP 8.000.000,00 FPV 0,00 TR 1.564.323,75

RS 17.076.715,93 PR 6.929.285,90 R -10.147.430,03 EP 0,00

CP 3.547.031,37 PC 1.100.000,00 I 2.664.323,75 ECP 882.707,62 EC 1.564.323,75

CS 8.029.285,90 TP 8.029.285,90 FPV 0,00 TR 1.564.323,75

1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE

RS 17.355.435,24 PR 11.777.543,45 R -5.577.891,79 EP 0,00

CP 23.427.516,97 PC 21.428.667,50 I 22.794.642,91 ECP 632.700,56 EC 1.365.975,41

CS 33.206.210,95 TP 33.206.210,95 FPV 173,50 TR 1.365.975,41

RS 9.783.390,39 PR 0,00 R -9.783.390,39 EP 0,00

CP 19.100.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 19.100.000,00 TR 0,00

RS 27.138.825,63 PR 11.777.543,45 R -15.361.282,18 EP 0,00

CP 42.527.516,97 PC 21.428.667,50 I 22.794.642,91 ECP 632.700,56 EC 1.365.975,41

CS 33.206.210,95 TP 33.206.210,95 FPV 19.100.173,50 TR 1.365.975,41

1404 Programma 04RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

RS 1.583.851,99 PR 919.479,02 R -664.372,97 EP 0,00

CP 5.767.920,58 PC 4.536.891,61 I 4.549.963,38 ECP 53.625,37 EC 13.071,77

CS 5.456.370,63 TP 5.456.370,63 FPV 1.164.331,83 TR 13.071,77

RS 709.232,32 PR 56.214,27 R -653.018,05 EP 0,00

CP 5.300.306,51 PC 2.642.251,50 I 2.642.251,50 ECP 690,64 EC 0,00

CS 2.698.465,77 TP 2.698.465,77 FPV 2.657.364,37 TR 0,00

RS 2.293.084,31 PR 975.693,29 R -1.317.391,02 EP 0,00

CP 11.068.227,09 PC 7.179.143,11 I 7.192.214,88 ECP 54.316,01 EC 13.071,77

CS 8.154.836,40 TP 8.154.836,40 FPV 3.821.696,20 TR 13.071,77


Totale Programma 05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI


Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA



Totale Programma 08POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE



Totale Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO



Totale Programma 02COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI



Totale Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE



Totale Programma 04RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

1405 Programma 05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

RS 2.692.888,69 PR 562.653,05 R -2.130.235,64 EP 0,00

CP 1.751.291,08 PC 851.018,76 I 851.018,76 ECP 868.836,85 EC 0,00

CS 1.413.671,81 TP 1.413.671,81 FPV 31.435,47 TR 0,00

RS 233.571.258,60 PR 12.900.762,84 R -220.670.495,76 EP 0,00

CP 63.764.938,06 PC 44.761.028,03 I 47.687.795,04 ECP 4.918.678,00 EC 2.926.767,01

CS 57.661.790,87 TP 57.661.790,87 FPV 11.158.465,02 TR 2.926.767,01

RS 236.264.147,29 PR 13.463.415,89 R -222.800.731,40 EP 0,00

CP 65.516.229,14 PC 45.612.046,79 I 48.538.813,80 ECP 5.787.514,85 EC 2.926.767,01

CS 59.075.462,68 TP 59.075.462,68 FPV 11.189.900,49 TR 2.926.767,01

RS 534.430.307,26 PR 59.982.702,19 R -474.447.555,98 EP 49,09

CP 188.334.764,15 PC 99.641.859,12 I 110.050.671,21 ECP 36.382.257,07 EC 10.408.812,09

CS 159.624.561,31 TP 159.624.561,31 FPV 41.901.835,87 TR 10.408.861,18

MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

RS 8.001.509,85 PR 5.107.724,71 R -2.892.597,12 EP 1.188,02

CP 31.169.735,00 PC 25.104.488,40 I 31.118.295,68 ECP 51.439,32 EC 6.013.807,28

CS 30.212.213,11 TP 30.212.213,11 FPV 0,00 TR 6.014.995,30

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 8.001.509,85 PR 5.107.724,71 R -2.892.597,12 EP 1.188,02

CP 31.169.735,00 PC 25.104.488,40 I 31.118.295,68 ECP 51.439,32 EC 6.013.807,28

CS 30.212.213,11 TP 30.212.213,11 FPV 0,00 TR 6.014.995,30

1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

RS 13.641.050,50 PR 1.966.441,38 R -11.673.234,72 EP 1.374,40

CP 16.751.915,50 PC 4.637.763,98 I 5.127.948,15 ECP 10.701.753,02 EC 490.184,17

CS 6.604.205,36 TP 6.604.205,36 FPV 922.214,33 TR 491.558,57

RS 182.141,67 PR 10.669,50 R -171.408,69 EP 63,48

CP 116.027,96 PC 3.401,48 I 3.401,48 ECP 110.157,20 EC 0,00

CS 14.070,98 TP 14.070,98 FPV 2.469,28 TR 63,48

RS 13.823.192,17 PR 1.977.110,88 R -11.844.643,41 EP 1.437,88

CP 16.867.943,46 PC 4.641.165,46 I 5.131.349,63 ECP 10.811.910,22 EC 490.184,17

CS 6.618.276,34 TP 6.618.276,34 FPV 924.683,61 TR 491.622,05

1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

RS 9.315.182,26 PR 2.842.462,20 R -4.598.543,84 EP 1.874.176,22

CP 53.509.327,87 PC 23.759.869,04 I 39.302.959,75 ECP 6.677.212,12 EC 15.543.090,71

CS 26.602.331,24 TP 26.602.331,24 FPV 7.529.156,00 TR 17.417.266,93

RS 25.487.108,30 PR 476.367,11 R -25.010.741,19 EP 0,00

CP 33.439.771,12 PC 9.905.421,64 I 33.037.985,61 ECP 401.785,51 EC 23.132.563,97

CS 10.381.788,75 TP 10.381.788,75 FPV 0,00 TR 23.132.563,97

RS 34.802.290,56 PR 3.318.829,31 R -29.609.285,03 EP 1.874.176,22

CP 86.949.098,99 PC 33.665.290,68 I 72.340.945,36 ECP 7.078.997,63 EC 38.675.654,68

CS 36.984.119,99 TP 36.984.119,99 FPV 7.529.156,00 TR 40.549.830,90

1504 Programma 04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RS 70.916.004,06 PR 16.576.940,75 R -54.339.063,31 EP 0,00

CP 116.004.332,00 PC 54.448.555,18 I 62.861.701,67 ECP 46.962.814,59 EC 8.413.146,49

CS 71.025.495,93 TP 71.025.495,93 FPV 6.179.815,74 TR 8.413.146,49

RS 2.982.913,43 PR 746.359,40 R -2.236.554,03 EP 0,00

CP 6.002.961,19 PC 4.442.031,15 I 5.014.387,68 ECP 988.573,51 EC 572.356,53

CS 5.188.390,55 TP 5.188.390,55 FPV 0,00 TR 572.356,53

RS 73.898.917,49 PR 17.323.300,15 R -56.575.617,34 EP 0,00

CP 122.007.293,19 PC 58.890.586,33 I 67.876.089,35 ECP 47.951.388,10 EC 8.985.503,02

CS 76.213.886,48 TP 76.213.886,48 FPV 6.179.815,74 TR 8.985.503,02

RS 130.525.910,07 PR 27.726.965,05 R -100.922.142,90 EP 1.876.802,12

CP 256.994.070,64 PC 122.301.530,87 I 176.466.680,02 ECP 65.893.735,27 EC 54.165.149,15

CS 150.028.495,92 TP 150.028.495,92 FPV 14.633.655,35 TR 56.041.951,27

MISSIONE 16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

RS 71.638.702,99 PR 41.063.644,72 R -7.605.416,63 EP 22.969.641,64

CP 143.379.010,54 PC 67.758.676,63 I 134.113.551,13 ECP 3.699.772,09 EC 66.354.874,50

CS 108.822.321,35 TP 108.822.321,35 FPV 5.565.687,32 TR 89.324.516,14

RS 22.789.819,78 PR 17.394.972,27 R -5.141.214,88 EP 253.632,63

CP 39.325.020,03 PC 27.068.034,23 I 29.126.713,33 ECP 1.031.211,51 EC 2.058.679,10

CS 44.463.006,50 TP 44.463.006,50 FPV 9.167.095,19 TR 2.312.311,73

RS 94.428.522,77 PR 58.458.616,99 R -12.746.631,51 EP 23.223.274,27

CP 182.704.030,57 PC 94.826.710,86 I 163.240.264,46 ECP 4.730.983,60 EC 68.413.553,60

CS 153.285.327,85 TP 153.285.327,85 FPV 14.732.782,51 TR 91.636.827,87



Totale Programma 05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ



Totale Programma 01SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO



Totale Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE



Totale Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE



Totale Programma 04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



Totale Programma 01SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

1602 Programma 02 CACCIA E PESCA

RS 1.201.597,01 PR 1.077.924,95 R -123.549,15 EP 122,91

CP 1.553.763,93 PC 49.169,60 I 49.169,60 ECP 1.011.549,34 EC 0,00

CS 1.127.094,55 TP 1.127.094,55 FPV 493.044,99 TR 122,91

RS 1.000.000,00 PR 0,00 R -1.000.000,00 EP 0,00

CP 799.472,16 PC 608.065,88 I 655.525,99 ECP 143.946,17 EC 47.460,11

CS 608.065,88 TP 608.065,88 FPV 0,00 TR 47.460,11

RS 2.201.597,01 PR 1.077.924,95 R -1.123.549,15 EP 122,91

CP 2.353.236,09 PC 657.235,48 I 704.695,59 ECP 1.155.495,51 EC 47.460,11

CS 1.735.160,43 TP 1.735.160,43 FPV 493.044,99 TR 47.583,02

1603 Programma 03

RS 41.793.610,04 PR 41.898.618,19 R 105.008,15 EP 0,00

CP 10.844.514,93 PC 3.445.277,61 I 8.607.179,57 ECP 1.786.220,91 EC 5.161.901,96

CS 45.343.895,80 TP 45.343.895,80 FPV 451.114,45 TR 5.161.901,96

RS 900.315,11 PR 0,00 R -900.315,11 EP 0,00

CP 13.165.486,50 PC 7.480.194,53 I 7.480.194,53 ECP 4.232.509,61 EC 0,00

CS 7.480.194,53 TP 7.480.194,53 FPV 1.452.782,36 TR 0,00

RS 42.693.925,15 PR 41.898.618,19 R -795.306,96 EP 0,00

CP 24.010.001,43 PC 10.925.472,14 I 16.087.374,10 ECP 6.018.730,52 EC 5.161.901,96

CS 52.824.090,33 TP 52.824.090,33 FPV 1.903.896,81 TR 5.161.901,96

RS 139.324.044,93 PR 101.435.160,13 R -14.665.487,62 EP 23.223.397,18

CP 209.067.268,09 PC 106.409.418,48 I 180.032.334,15 ECP 11.905.209,63 EC 73.622.915,67

CS 207.844.578,61 TP 207.844.578,61 FPV 17.129.724,31 TR 96.846.312,85

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE

RS 106.129,36 PR 41.572,56 R -64.556,80 EP 0,00

CP 243.663,80 PC 62.695,80 I 62.695,80 ECP 49.472,02 EC 0,00

CS 104.268,36 TP 104.268,36 FPV 131.495,98 TR 0,00

RS 6.986.879,61 PR 4.431.237,16 R -2.045,45 EP 2.553.597,00

CP 3.807.831,43 PC 3.791.724,83 I 3.791.724,83 ECP 16.106,60 EC 0,00

CS 8.222.961,99 TP 8.222.961,99 FPV 0,00 TR 2.553.597,00

RS 7.093.008,97 PR 4.472.809,72 R -66.602,25 EP 2.553.597,00

CP 4.051.495,23 PC 3.854.420,63 I 3.854.420,63 ECP 65.578,62 EC 0,00

CS 8.327.230,35 TP 8.327.230,35 FPV 131.495,98 TR 2.553.597,00

1702 Programma 02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

RS 180.964.564,18 PR 18.219.691,79 R -153.071.870,41 EP 9.673.001,98

CP 22.318.254,51 PC 12.674.941,64 I 12.674.941,64 ECP 3.303.541,18 EC 0,00

CS 30.894.633,43 TP 30.894.633,43 FPV 6.339.771,69 TR 9.673.001,98

RS 180.964.564,18 PR 18.219.691,79 R -153.071.870,41 EP 9.673.001,98

CP 22.318.254,51 PC 12.674.941,64 I 12.674.941,64 ECP 3.303.541,18 EC 0,00

CS 30.894.633,43 TP 30.894.633,43 FPV 6.339.771,69 TR 9.673.001,98

RS 188.057.573,15 PR 22.692.501,51 R -153.138.472,66 EP 12.226.598,98

CP 26.369.749,74 PC 16.529.362,27 I 16.529.362,27 ECP 3.369.119,80 EC 0,00

CS 39.221.863,78 TP 39.221.863,78 FPV 6.471.267,67 TR 12.226.598,98

MISSIONE 18

1801 Programma 01

RS 363.260.111,21 PR 158.743.024,53 R 0,00 EP 204.517.086,68

CP 634.379.224,14 PC 521.741.021,30 I 634.160.059,14 ECP 39.215,00 EC 112.419.037,84

CS 680.484.045,83 TP 680.484.045,83 FPV 179.950,00 TR 316.936.124,52

RS 45.728.702,65 PR 5.324.753,05 R -40.403.949,60 EP 0,00

CP 17.121.693,03 PC 15.649.290,20 I 17.080.899,89 ECP 11.043,14 EC 1.431.609,69

CS 20.974.043,25 TP 20.974.043,25 FPV 29.750,00 TR 1.431.609,69

RS 408.988.813,86 PR 164.067.777,58 R -40.403.949,60 EP 204.517.086,68

CP 651.500.917,17 PC 537.390.311,50 I 651.240.959,03 ECP 50.258,14 EC 113.850.647,53

CS 701.458.089,08 TP 701.458.089,08 FPV 209.700,00 TR 318.367.734,21

RS 408.988.813,86 PR 164.067.777,58 R -40.403.949,60 EP 204.517.086,68

CP 651.500.917,17 PC 537.390.311,50 I 651.240.959,03 ECP 50.258,14 EC 113.850.647,53

CS 701.458.089,08 TP 701.458.089,08 FPV 209.700,00 TR 318.367.734,21

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

RS 46.338,92 PR 12.000,00 R -34.338,92 EP 0,00

CP 93.000,00 PC 82.954,43 I 82.954,43 ECP 8.086,60 EC 0,00

CS 94.954,43 TP 94.954,43 FPV 1.958,97 TR 0,00

RS 46.338,92 PR 12.000,00 R -34.338,92 EP 0,00

CP 93.000,00 PC 82.954,43 I 82.954,43 ECP 8.086,60 EC 0,00

CS 94.954,43 TP 94.954,43 FPV 1.958,97 TR 0,00



Totale Programma 02 CACCIA E PESCA


POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA


Totale Programma 03

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA



Totale Programma 01 FONTI ENERGETICHE


Totale Programma 02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE


RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI


Totale Programma 01RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI


Totale Programma 01RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

1902 Programma 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

RS 4.889.705,01 PR 685.006,25 R -4.204.695,26 EP 3,50

CP 98.156.500,56 PC 22.517.656,00 I 22.644.209,34 ECP 75.166.103,90 EC 126.553,34

CS 23.202.662,25 TP 23.202.662,25 FPV 346.187,32 TR 126.556,84

RS 4.655.326,99 PR 0,00 R -4.655.326,99 EP 0,00

CP 147.570,80 PC 2.592,50 I 2.592,50 ECP 36.317,41 EC 0,00

CS 2.592,50 TP 2.592,50 FPV 108.660,89 TR 0,00

RS 9.545.032,00 PR 685.006,25 R -8.860.022,25 EP 3,50

CP 98.304.071,36 PC 22.520.248,50 I 22.646.801,84 ECP 75.202.421,31 EC 126.553,34

CS 23.205.254,75 TP 23.205.254,75 FPV 454.848,21 TR 126.556,84

RS 9.591.370,92 PR 697.006,25 R -8.894.361,17 EP 3,50

CP 98.397.071,36 PC 22.603.202,93 I 22.729.756,27 ECP 75.210.507,91 EC 126.553,34

CS 23.300.209,18 TP 23.300.209,18 FPV 456.807,18 TR 126.556,84

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 12.625.155,38 PC 0,00 I 0,00 ECP 12.625.155,38 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 99.619.769,80 PC 0,00 I 0,00 ECP 99.619.769,80 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 112.244.925,18 PC 0,00 I 0,00 ECP 112.244.925,18 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

2002 Programma 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 15.020.301,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 15.020.301,52 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 15.020.301,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 15.020.301,52 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

2003 Programma 03 ALTRI FONDI

RS 26.543.224,01 PR 0,00 R -26.543.224,01 EP 0,00

CP 692.247.000,00 PC 681.700.721,75 I 681.700.721,75 ECP 10.546.278,25 EC 0,00

CS 681.700.721,75 TP 681.700.721,75 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

RS 26.543.224,01 PR 0,00 R -26.543.224,01 EP 0,00

CP 692.247.000,00 PC 681.700.721,75 I 681.700.721,75 ECP 10.546.278,25 EC 0,00

CS 681.700.721,75 TP 681.700.721,75 FPV 0,00 TR 0,00

RS 26.543.224,01 PR 0,00 R -26.543.224,01 EP 0,00

CP 819.512.226,70 PC 681.700.721,75 I 681.700.721,75 ECP 137.811.504,95 EC 0,00

CS 681.700.721,75 TP 681.700.721,75 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01

RS 1.308.995,39 PR 0,00 R -1.308.995,39 EP 0,00

CP 46.051.254,75 PC 44.856.327,90 I 44.856.327,90 ECP 1.194.926,85 EC 0,00

CS 44.856.327,90 TP 44.856.327,90 FPV 0,00 TR 0,00

RS 1.308.995,39 PR 0,00 R -1.308.995,39 EP 0,00

CP 46.051.254,75 PC 44.856.327,90 I 44.856.327,90 ECP 1.194.926,85 EC 0,00

CS 44.856.327,90 TP 44.856.327,90 FPV 0,00 TR 0,00

5002 Programma 02

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 289.952.775,00 PC 289.545.268,94 I 289.545.268,94 ECP 407.506,06 EC 0,00

CS 289.545.268,94 TP 289.545.268,94 FPV 0,00 TR 0,00

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 289.952.775,00 PC 289.545.268,94 I 289.545.268,94 ECP 407.506,06 EC 0,00

CS 289.545.268,94 TP 289.545.268,94 FPV 0,00 TR 0,00

RS 1.308.995,39 PR 0,00 R -1.308.995,39 EP 0,00

CP 336.004.029,75 PC 334.401.596,84 I 334.401.596,84 ECP 1.602.432,91 EC 0,00

CS 334.401.596,84 TP 334.401.596,84 FPV 0,00 TR 0,00



Totale Programma 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI



Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA


Totale Programma 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI



Totale Programma 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI


Totale Programma 01QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma 02QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI






(ECP=CP-I-FPV)






TITOLODENOMINAZIONE




(EP=RS-PR-R)



(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 31.817.355,75 PR 9.122.851,68 R -2.261.014,02 EP 20.433.490,05

CP 205.406.698,33 PC 147.425.651,76 I 151.112.776,31 ECP 54.293.922,02 EC 3.687.124,55

CS 156.815.871,50 TP 156.548.503,44 FPV 0,00 TR 24.120.614,60

RS 31.817.355,75 PR 9.122.851,68 R -2.261.014,02 EP 20.433.490,05

CP 205.406.698,33 PC 147.425.651,76 I 151.112.776,31 ECP 54.293.922,02 EC 3.687.124,55

CS 156.815.871,50 TP 156.548.503,44 FPV 0,00 TR 24.120.614,60

RS 31.817.355,75 PR 9.122.851,68 R -2.261.014,02 EP 20.433.490,05

CP 205.406.698,33 PC 147.425.651,76 I 151.112.776,31 ECP 54.293.922,02 EC 3.687.124,55

CS 156.815.871,50 TP 156.548.503,44 FPV 0,00 TR 24.120.614,60

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.301.159.537,20 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.838.420.257,02 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

01SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Titolo 7USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma



19.3 Riepilogo generale entrate per titoli

19.3 Riepilogo generale entrate per titoli

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 552.751,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CAPITALE CP 493.932.135,05

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 212.798.554,62

FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 CS 431.175.793,42

RS 1.652.626.519,16 RR 397.667.793,04 R -1.225.716.083,45 EP 29.242.642,67

CP 6.826.025.686,22 RC 6.319.556.280,38 A 6.630.475.534,61 CP -195.550.151,61 EC 310.919.254,23

CS 6.717.224.073,42 TR 6.717.224.073,42 CS 0,00 TR 340.161.896,90

RS 300.427.585,32 RR 51.201.644,75 R -236.628.081,91 EP 12.597.858,66

CP 523.486.120,28 RC 243.912.997,99 A 302.579.132,75 CP -220.906.987,53 EC 58.666.134,76

CS 295.114.642,74 TR 295.114.642,74 CS 0,00 TR 71.263.993,42

RS 91.041.952,87 RR 1.951.316,15 R -58.931.853,96 EP 30.158.782,76

CP 175.437.193,66 RC 107.998.742,40 A 183.264.368,37 CP 7.827.174,71 EC 75.265.625,97

CS 109.950.058,55 TR 109.950.058,55 CS 0,00 TR 105.424.408,73

RS 2.116.508.622,67 RR 300.713.261,18 R -1.770.984.158,85 EP 44.811.202,64

CP 1.618.948.502,87 RC 117.594.688,85 A 431.603.355,95 CP -1.187.345.146,92 EC 314.008.667,10

CS 418.307.950,03 TR 418.307.950,03 CS 0,00 TR 358.819.869,74

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 220.000,00 RC 1.990.708,87 A 1.990.708,87 CP 1.770.708,87 EC 0,00

CS 1.990.708,87 TR 1.990.708,87 CS 0,00 TR 0,00

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 782.165.365,99 RC 60.449.276,00 A 60.449.276,00 CP -721.716.089,99 EC 0,00

CS 60.449.276,00 TR 60.449.276,00 CS 0,00 TR 0,00

RS 2.104.240,88 RR 805.204,32 R -346.700,29 EP 952.336,27

CP 205.406.698,33 RC 150.733.205,45 A 151.112.776,31 CP -54.293.922,02 EC 379.570,86

CS 151.538.409,77 TR 151.538.409,77 CS 0,00 TR 1.331.907,13

RS 4.162.708.920,90 RR 752.339.219,44 R -3.292.606.878,46 EP 117.762.823,00

CP 10.131.689.567,35 RC 7.002.235.899,94 A 7.761.475.152,86 CP -2.370.214.414,49 EC 759.239.252,92

CS 7.754.575.119,38 TR 7.754.575.119,38 CS 0,00 TR 877.002.075,92

RS 4.162.708.920,90 RR 752.339.219,44 R -3.292.606.878,46 EP 117.762.823,00

CP 10.838.973.008,18 RC 7.002.235.899,94 A 7.761.475.152,86 CP -2.370.214.414,49 EC 759.239.252,92

CS 8.185.750.912,80 TR 7.754.575.119,38 CS 0,00 TR 877.002.075,92

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL

31/12/2014 (RS)

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI

RESIDUI (R)

PREVISIONI DEFINITIVE

DI CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI CASSA (TR-

CS)

RESIDUI ATTIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-RR+R)


DI COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN

C/COMPETENZA (RC)ACCERTAMENTI (A)

MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI

COMPETENZA (A-CP)

RESIDUI ATTIVI DA

ESERCIZIO DI

COMPETENZA

(EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI

DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

Rendiconto Consolidato 2015_19.3 Riepilogo Generale delle Entrate-Titoli 25


19.4 Riepilogo generale spese per missioni



RS 215.063.520,01 PR 43.511.038,33 R -169.640.868,76 EP 1.911.612,92

CP 1.155.941.871,35 PC 423.810.457,60 I 485.106.156,01 ECP 661.155.210,51 EC 61.295.698,41

CS 467.321.495,93 TP 467.321.495,93 FPV 9.680.504,83 TR 63.207.311,33

RS 2.443.407,13 PR 2.177.500,00 R -265.907,13 EP 0,00

CP 5.111.944,29 PC 2.529.284,70 I 4.154.284,70 ECP 957.659,59 EC 1.625.000,00

CS 4.706.784,70 TP 4.706.784,70 FPV 0,00 TR 1.625.000,00

RS 329.920.596,12 PR 65.018.514,04 R -263.050.669,91 EP 1.851.412,17

CP 468.909.390,66 PC 115.372.534,87 I 285.059.362,24 ECP 112.426.158,62 EC 169.686.827,37

CS 180.391.048,91 TP 180.391.048,91 FPV 71.423.869,80 TR 171.538.239,54

RS 105.294.075,35 PR 27.842.921,21 R -77.447.203,87 EP 3.950,27

CP 101.995.734,15 PC 61.837.370,19 I 75.592.776,69 ECP 22.290.338,71 EC 13.755.406,50

CS 89.680.291,40 TP 89.680.291,40 FPV 4.112.618,75 TR 13.759.356,77

RS 19.637.580,77 PR 7.347.000,49 R -12.289.954,68 EP 625,60

CP 34.145.623,76 PC 16.915.700,66 I 29.896.030,97 ECP 4.249.592,79 EC 12.980.330,31

CS 24.262.701,15 TP 24.262.701,15 FPV 0,00 TR 12.980.955,91

RS 26.627.667,05 PR 3.884.426,36 R -22.742.549,43 EP 691,26

CP 59.245.086,89 PC 20.355.457,91 I 37.030.353,34 ECP 13.868.468,42 EC 16.674.895,43

CS 24.239.884,27 TP 24.239.884,27 FPV 8.346.265,13 TR 16.675.586,69

RS 170.509.401,49 PR 40.675.125,62 R -129.834.233,62 EP 42,25

CP 147.863.645,04 PC 108.890.326,97 I 112.358.756,33 ECP 28.050.546,40 EC 3.468.429,36

CS 149.565.452,59 TP 149.565.452,59 FPV 7.454.342,31 TR 3.468.471,61

RS 820.269.948,40 PR 178.905.443,77 R -614.701.499,67 EP 26.663.004,96

CP 844.635.992,65 PC 396.499.741,89 I 553.248.480,77 ECP 213.984.108,77 EC 156.748.738,88

CS 575.405.185,66 TP 575.405.185,66 FPV 77.403.403,11 TR 183.411.743,84

RS 575.000.835,24 PR 113.361.845,10 R -429.718.252,59 EP 31.920.737,55

CP 1.051.582.889,30 PC 342.595.957,02 I 424.866.876,05 ECP 550.082.800,79 EC 82.270.919,03

CS 455.957.802,12 TP 455.957.802,12 FPV 76.633.212,46 TR 114.191.656,58

RS 15.593.098,49 PR 2.565.003,58 R -13.024.403,27 EP 3.691,64

CP 26.385.955,95 PC 4.030.127,16 I 10.290.722,01 ECP 13.709.182,82 EC 6.260.594,85

CS 6.595.130,74 TP 6.595.130,74 FPV 2.386.051,12 TR 6.264.286,49

RS 161.089.190,49 PR 89.022.943,99 R -72.037.256,80 EP 28.989,70

CP 375.018.733,39 PC 211.245.948,41 I 319.016.076,66 ECP 56.002.656,73 EC 107.770.128,25

CS 300.268.892,40 TP 300.268.892,40 FPV 0,00 TR 107.799.117,95

RS 640.112.263,44 PR 201.735.500,88 R -438.376.760,56 EP 2,00

CP 3.238.735.873,84 PC 2.893.135.959,26 I 3.186.760.015,15 ECP 44.684.029,77 EC 293.624.055,89

CS 3.094.871.460,14 TP 3.094.871.460,14 FPV 7.291.828,92 TR 293.624.057,89

RS 534.430.307,26 PR 59.982.702,19 R -474.447.555,98 EP 49,09

CP 188.334.764,15 PC 99.641.859,12 I 110.050.671,21 ECP 36.382.257,07 EC 10.408.812,09

CS 159.624.561,31 TP 159.624.561,31 FPV 41.901.835,87 TR 10.408.861,18

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

31/12/2014 (RS)

PAGAMENTI C/RESIDUI

(PR)

RIACCERTAMENTO

RESIDUI (R)


DI CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR-R)


DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI

C/COMPETENZA (PC)IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

RIPORTARE

(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07 TURISMO

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Rendiconto Consolidato 2015_19.4 Riepilogo Spese - Missioni 27


MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

31/12/2014 (RS)

PAGAMENTI C/RESIDUI

(PR)

RIACCERTAMENTO

RESIDUI (R)


DI CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR-R)


DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI


ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

RIPORTARE

(TR=EP+EC)

RS 130.525.910,07 PR 27.726.965,05 R -100.922.142,90 EP 1.876.802,12

CP 256.994.070,64 PC 122.301.530,87 I 176.466.680,02 ECP 65.893.735,27 EC 54.165.149,15

CS 150.028.495,92 TP 150.028.495,92 FPV 14.633.655,35 TR 56.041.951,27

RS 139.324.044,93 PR 101.435.160,13 R -14.665.487,62 EP 23.223.397,18

CP 209.067.268,09 PC 106.409.418,48 I 180.032.334,15 ECP 11.905.209,63 EC 73.622.915,67

CS 207.844.578,61 TP 207.844.578,61 FPV 17.129.724,31 TR 96.846.312,85

RS 188.057.573,15 PR 22.692.501,51 R -153.138.472,66 EP 12.226.598,98

CP 26.369.749,74 PC 16.529.362,27 I 16.529.362,27 ECP 3.369.119,80 EC 0,00

CS 39.221.863,78 TP 39.221.863,78 FPV 6.471.267,67 TR 12.226.598,98

RS 408.988.813,86 PR 164.067.777,58 R -40.403.949,60 EP 204.517.086,68

CP 651.500.917,17 PC 537.390.311,50 I 651.240.959,03 ECP 50.258,14 EC 113.850.647,53

CS 701.458.089,08 TP 701.458.089,08 FPV 209.700,00 TR 318.367.734,21

RS 9.591.370,92 PR 697.006,25 R -8.894.361,17 EP 3,50

CP 98.397.071,36 PC 22.603.202,93 I 22.729.756,27 ECP 75.210.507,91 EC 126.553,34

CS 23.300.209,18 TP 23.300.209,18 FPV 456.807,18 TR 126.556,84

RS 26.543.224,01 PR 0,00 R -26.543.224,01 EP 0,00

CP 819.512.226,70 PC 681.700.721,75 I 681.700.721,75 ECP 137.811.504,95 EC 0,00

CS 681.700.721,75 TP 681.700.721,75 FPV 0,00 TR 0,00

RS 1.308.995,39 PR 0,00 R -1.308.995,39 EP 0,00

CP 336.004.029,75 PC 334.401.596,84 I 334.401.596,84 ECP 1.602.432,91 EC 0,00

CS 334.401.596,84 TP 334.401.596,84 FPV 0,00 TR 0,00

RS 31.817.355,75 PR 9.122.851,68 R -2.261.014,02 EP 20.433.490,05

CP 205.406.698,33 PC 147.425.651,76 I 151.112.776,31 ECP 54.293.922,02 EC 3.687.124,55

CS 156.815.871,50 TP 156.548.503,44 FPV 0,00 TR 24.120.614,60

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.301.159.537,20 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.838.420.257,02 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONI


MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Rendiconto Consolidato 2015_19.4 Riepilogo Spese - Missioni 28


19.5 Riepilogo generale spese per titoli

19.5 Riepilogo generale spese per titoli


RS 1.643.946.560,95 PR 899.476.893,01 R -463.891.512,25 EP 280.578.155,69

CP 7.170.243.998,40 PC 5.485.793.505,26 I 6.401.639.161,56 ECP 711.549.450,17 EC 915.845.656,30

CS 6.385.270.398,27 TP 6.385.270.398,27 FPV 57.055.386,67 TR 1.196.423.811,99

RS 2.876.381.460,18 PR 253.172.483,07 R -2.599.562.237,37 EP 23.646.739,74

CP 2.607.156.065,47 PC 714.858.096,20 I 977.347.541,96 ECP 1.341.328.823,37 EC 262.489.445,76

CS 968.030.579,27 TP 968.030.579,27 FPV 288.479.700,14 TR 286.136.185,50

RS 3.802,44 PR 0,00 R 0,00 EP 3.802,44

CP 28.400.000,00 PC 28.000.000,00 I 28.000.000,00 ECP 400.000,00 EC 0,00

CS 28.000.000,00 TP 28.000.000,00 FPV 0,00 TR 3.802,44

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 289.952.775,00 PC 289.545.268,94 I 289.545.268,94 ECP 407.506,06 EC 0,00

CS 289.545.268,94 TP 289.545.268,94 FPV 0,00 TR 0,00

RS 31.817.355,75 PR 9.122.851,68 R -2.261.014,02 EP 20.433.490,05

CP 205.406.698,33 PC 147.425.651,76 I 151.112.776,31 ECP 54.293.922,02 EC 3.687.124,55

CS 156.815.871,50 TP 156.548.503,44 FPV 0,00 TR 24.120.614,60

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.301.159.537,20 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

RS 4.552.149.179,32 PR 1.161.772.227,76 R -3.065.714.763,64 EP 324.662.187,92

CP 10.838.420.257,02 PC 6.665.622.522,16 I 7.847.644.748,77 ECP 2.107.979.701,62 EC 1.182.022.226,61

CS 7.827.662.117,98 TP 7.827.394.749,92 FPV 345.535.086,81 TR 1.506.684.414,53

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL

31/12/2014 (RS)

PAGAMENTI C/RESIDUI

(PR)

RIACCERTAMENTO

RESIDUI (R)


DI CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI

(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR-R)


DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI


ECONOMIE DI

COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA

ESERCIZIO DI

COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA

RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI


Rendiconto Consolidato 2015_19.5 Repilogo delle Spese - Titoli 31


19.6 Quadro generale riassuntivo

19.6 Quadro generale riassuntivo

ACCERTAMENTI (€) INCASSI (€) IMPEGNI (€) PAGAMENTI (€)

431.175.793,42

198.388.068,06 0,00 537.260.719,820,00

552.751,16 0,00

493.932.135,05 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa6.630.475.534,61 6.717.224.073,42 Titolo 1 - Spese correnti 6.401.639.161,56 6.385.270.398,27

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 302.579.132,75 295.114.642,74 57.055.386,67 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 183.264.368,37 109.950.058,55 Titolo 2 - Spese in conto capitale 977.347.541,96 968.030.579,27

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 431.603.355,95 418.307.950,03 288.479.700,14 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.990.708,87 1.990.708,87 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 28.000.000,00 28.000.000,00

Totale entrate finali 7.549.913.100,55 7.542.587.433,61 Totale spese finali 7.752.521.790,33 7.381.300.977,54

Titolo 6 - Accensione prestiti 60.449.276,00 60.449.276,00 Titolo 4 - Rimborso prestiti 289.545.268,94 289.545.268,94

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Titolo 5 -Chiusura anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere0,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 151.112.776,31 151.538.409,77 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 151.112.776,31 156.548.503,44

Totale entrate dell'esercizio 7.761.475.152,86 7.754.575.119,38 Totale spese dell'esercizio 8.193.179.835,58 7.827.394.749,92

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.454.348.107,13 8.185.750.912,80 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.730.440.555,40 7.827.394.749,92

DEBITO AUTORIZZATO E NON

CONTRATTO504.971.572,63 0,00

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA 228.879.124,36 358.356.162,88

TOTALE A PAREGGIO 8.959.319.679,76 8.185.750.912,80 TOTALE A PAREGGIO 8.959.319.679,76 8.185.750.912,80

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

ENTRATESPESE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Rendiconto Consolidato 2015_19.6 Quadro generale riassuntivo 33


19.7 Verifica degli equilibri

19.7 Verifica degli equilibri

COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E

IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO) (€)

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti (+) 2.378.097,66

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 32.289.147,19

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 552.751,16

Entrate titoli 1-2-3 (+) 7.116.319.035,73

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche (+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 5.957.067,78

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 6.401.639.161,56

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 57.055.386,67

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 6.009.291,13

Rimborso prestiti (-) 289.545.268,94

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0 150.000.000,00

A) Equilibrio di parte corrente 0 338.668.696,84

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 196.009.970,40

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 493.932.135,05

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 431.603.355,95

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 60.449.276,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche (-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

contabili (-) 0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 5.957.067,78

Spese in conto capitale (-) 977.347.541,96

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 288.479.700,14

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 20.000.000,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -109.789.572,48

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+) 0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 1.990.708,87

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 28.000.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 20.000.000,00

C) Variazioni attività finanziaria -6.009.291,13

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 228.879.124,36

Rendiconto Consolidato 2015_19.7 Verifica degli equilibri 35


19.8 Prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione

19.8 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

0

Fondo cassa al 1° gennaio 431.175.793,42

0,00

RISCOSSIONI (+) 752.339.219,44 7.002.235.899,94 7.754.575.119,38

PAGAMENTI (-) 1.161.772.227,76 6.665.622.522,16 7.827.394.749,92

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 358.356.162,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 358.356.162,88

RESIDUI ATTIVI (+) 117.762.823,00 759.239.252,92 877.002.075,92

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 324.662.187,92 1.182.022.226,61 1.506.684.414,53

0 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 57.055.386,67

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 288.479.700,14

0 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (=) -616.861.262,54

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 41.739.560,80

Fondo residui perenti al 31/12/2015 400.788.035,52

Fondo per la soppressione fondi di garanzia Lr 3/2008 al 31/12/2015 31.543.224,10

ndo per le perdite delle società partecipate al 31/12/2015 2.411.037,00

Totale parte accantonata (B) 476.481.857,42

Parte vincolata 0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 14.092.824,33

Vincoli derivanti da trasferimenti 233.141.103,87

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 40.700.214,87

Altri vincoli 595.829,90

Totale parte vincolata ( C) 288.529.972,97

Parte destinata agli investimenti 0,00

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

0,00

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.381.873.092,93

Al netto del debito autorizzato e non contratto -876.901.520,30

Rendiconto Consolidato 2015_19.8 Dimostrazione del risultato di amministrazione 37


19.9 Prospetto concernente la composizione, per

missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato

19.9 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMIFondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio

2014 (€)

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate

all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale

vincolato (€)

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2015

(cd. economie di impegno) (€)


(cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2015 (€)

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi

(€)

Spese impegnate nell'esercizio 2015 con

imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo

pluriennale vincolato (€)




Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi

successivi a quelli considerati nel bilancio

pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato

(€)

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio

2015 (€)

(a) (b) (x) (y) (c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

01Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI 356.104,96 0,00 0,00 0,00 356.104,96 9.999,46 0,00 0,00 366.104,4202 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.786,12 0,00 0,00 1.216.786,12

04GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 225.954,39 225.954,39 0,00 0,00 0,00 1.297.307,18 0,00 0,00 1.297.307,1806 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.967,40 43.576,17 0,00 997.543,5709

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 34.069,84 34.069,84 0,00 0,00 0,00 671.371,29 11.989,51 1.402,50 684.763,3011 ALTRI SERVIZI GENERALI 196.646,20 0,00 0,00 0,00 196.646,20 3.160.217,08 9.708,77 0,00 3.366.572,0512

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1.910.492,18 1.910.492,18 0,00 0,00 0,00 1.706.911,62 38.870,56 5.646,01 1.751.428,19Totale Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2.723.267,57 2.170.516,41 0,00 0,00 552.751,16 9.016.560,15 104.145,01 7.048,51 9.680.504,83

03 Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA 129.639,70 129.639,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 129.639,70 129.639,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 EDILIZIA SCOLASTICA 7.273.235,35 7.272.542,43 692,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.035,29 1.365.520,00 2.008.444,71 3.702.000,0006 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.141,40 30.661,10 0,00 128.802,5008

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 135.007.019,23 62.663.951,93 4.750.000,00 0,00 67.593.067,30 0,00 0,00 0,00 67.593.067,30Totale Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 142.280.254,58 69.936.494,36 4.750.692,92 0,00 67.593.067,30 426.176,69 1.396.181,10 2.008.444,71 71.423.869,80

Rendiconto Consolidato 2015_19.9 Fondo Pluriennale Vincolato 39



2014 (€)



vincolato (€)








(€)










(€)


2015 (€)


05Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 143.461,44 143.461,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467.782,89 505.470,00 0,00 3.973.252,89

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 6.174.654,76 6.174.654,76 0,00 0,00 0,00 139.365,86 0,00 0,00 139.365,86

Totale Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 6.318.116,20 6.318.116,20 0,00 0,00 0,00 3.607.148,75 505.470,00 0,00 4.112.618,75

06Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 1.494.349,15 1.494.349,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 1.134.120,00 1.134.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 2.628.469,15 2.628.469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Missione 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.346.265,13 0,00 0,00 8.346.265,1302 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO 4.304.557,44 4.304.557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 07 - TURISMO 4.304.557,44 4.304.557,44 0,00 0,00 0,00 8.346.265,13 0,00 0,00 8.346.265,13

08Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 3.522.177,52 3.522.177,52 0,00 0,00 0,00 2.528.237,42 899.999,89 0,00 3.428.237,3102

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE 23.070.729,05 19.113.858,67 0,00 0,00 3.956.870,38 0,00 0,00 0,00 3.956.870,38

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA 2.147.467,03 2.078.232,41 0,00 0,00 69.234,62 0,00 0,00 0,00 69.234,62Totale Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 28.740.373,60 24.714.268,60 0,00 0,00 4.026.105,00 2.528.237,42 899.999,89 0,00 7.454.342,31

09Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 9.120.792,92 1.097.201,20 0,00 0,00 8.023.591,72 4.596.375,20 340.000,00 875.000,00 13.834.966,9202 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 5.222.881,06 3.410.005,80 0,00 0,00 1.812.875,26 8.490.418,69 0,00 0,00 10.303.293,9503 RIFIUTI 22.445.065,80 2.837.775,00 0,00 0,00 19.607.290,80 80.000,00 9.945.056,00 232.500,00 29.864.846,8004 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5.873.132,01 3.443.132,01 0,00 0,00 2.430.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.430.000,0005

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 1.279.420,57 1.279.420,57 0,00 0,00 0,00 3.218.129,32 370.230,79 0,00 3.588.360,11

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0007

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2014 (€)



vincolato (€)








(€)










(€)


2015 (€)


09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE

54.446.942,98 46.451.254,03 0,00 0,00 7.995.688,95 4.930.917,58 390.328,80 0,00 13.316.935,33

Totale Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 98.388.235,34 58.518.788,61 0,00 0,00 39.869.446,73 21.380.840,79 15.045.615,59 1.107.500,00 77.403.403,11

10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.950,00 0,00 0,00 14.950,0002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12.088.587,37 6.970.474,91 196.000,00 0,00 4.922.112,46 2.684.189,68 0,00 0,00 7.606.302,1403 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 252.572,00 0,00 0,00 952.572,0004 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 3.354.740,00 904.740,00 0,00 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,0006

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 75.338.535,60 14.952.129,38 2.116.353,70 0,00 58.270.052,52 3.088.530,60 4.250.805,20 0,00 65.609.388,32Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 91.481.862,97 22.827.344,29 2.312.353,70 0,00 66.342.164,98 6.040.242,28 4.250.805,20 0,00 76.633.212,46

11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1.641.620,90 1.641.620,90 0,00 0,00 0,00 2.145.823,80 315,98 315,98 2.146.455,7602 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.595,36 0,00 0,00 239.595,36

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE 1.641.620,90 1.641.620,90 0,00 0,00 0,00 2.385.419,16 315,98 315,98 2.386.051,1212

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 6.609.488,87 4.854.135,26 1.755.353,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 6.941.488,87 5.186.135,26 1.755.353,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.020,33 0,00 0,00 122.020,33

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499.050,01 0,00 0,00 3.499.050,01

04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 1.721.949,38 1.393.559,50 0,00 0,00 328.389,88 0,00 0,00 0,00 328.389,88




2014 (€)



vincolato (€)








(€)










(€)


2015 (€)


07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 14.132.991,48 10.790.622,78 0,00 0,00 3.342.368,70 0,00 0,00 0,00 3.342.368,70Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 15.854.940,86 12.184.182,28 0,00 0,00 3.670.758,58 3.621.070,34 0,00 0,00 7.291.828,92

14Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 5.366.193,43 5.366.193,43 0,00 0,00 0,00 7.707.565,68 82.500,00 0,00 7.790.065,6802

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RICERCA E INNOVAZIONE 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 2.500.173,50 7.500.000,00 0,00 19.100.173,5004 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821.696,20 0,00 0,00 3.821.696,2005

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ 35.296.280,53 24.137.815,51 0,00 0,00 11.158.465,02 31.435,47 0,00 0,00 11.189.900,49Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 49.762.473,96 29.504.008,94 0,00 0,00 20.258.465,02 14.060.870,85 7.582.500,00 0,00 41.901.835,87

15Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.027,96 1.027,96 0,00 0,00 0,00 917.185,61 7.498,00 0,00 924.683,6103 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 23.111.841,83 23.111.841,83 0,00 0,00 0,00 7.529.156,00 0,00 0,00 7.529.156,0004

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 960.681,37 960.681,37 0,00 0,00 0,00 5.323.015,74 856.800,00 0,00 6.179.815,74Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 24.073.551,16 24.073.551,16 0,00 0,00 0,00 13.769.357,35 864.298,00 0,00 14.633.655,35

16Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 1.396.468,10 1.396.468,10 0,00 0,00 0,00 7.327.373,97 6.597.525,00 807.883,54 14.732.782,51

02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.044,99 100.000,00 0,00 493.044,99

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903.896,81 0,00 0,00 1.903.896,81Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1.396.468,10 1.396.468,10 0,00 0,00 0,00 9.624.315,77 6.697.525,00 807.883,54 17.129.724,31

17Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.495,98 0,00 0,00 131.495,9802

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 17.099.565,81 10.759.794,12 0,00 0,00 6.339.771,69 0,00 0,00 0,00 6.339.771,69Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 17.099.565,81 10.759.794,12 0,00 0,00 6.339.771,69 131.495,98 0,00 0,00 6.471.267,67

18Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 173.100,00 36.600,00 0,00 209.700,00Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 173.100,00 36.600,00 0,00 209.700,00

19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI




2014 (€)



vincolato (€)








(€)










(€)


2015 (€)


01RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,97 0,00 0,00 1.958,97

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.637,73 37.210,48 0,00 454.848,21Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.596,70 37.210,48 0,00 456.807,18

20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

01QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONI 494.484.886,21 277.013.955,52 8.818.400,23 0,00 208.652.530,46 95.530.697,36 37.420.666,25 3.931.192,74 345.535.086,81



19.10 Prospetto concernente la composizione del

fondo crediti di dubbia esigibilità

19.10 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 25.192.269,80 2.822.867,26 28.015.137,06 - - 0,00%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 25.192.269,80 2.822.867,26 28.015.137,06 - - 0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 118.170.704,26 - 118.170.704,26 - - 0,00%


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 118.170.704,26 - 118.170.704,26 - - 0,00%

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 166.876.577,06 26.419.775,41 193.296.352,47 - - 0,00%


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 166.876.577,06 26.419.775,41 193.296.352,47 - - 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 679.703,11 - 679.703,11 - - 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - - 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - - - - 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 310.919.254,23 29.242.642,67 340.161.896,90 - - 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 42.293.750,44 11.612.521,61 53.906.272,05 - -

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 15.434.575,37 985.337,05 16.419.912,42 - - -

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - -

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 15.434.575,37 985.337,05 16.419.912,42 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 57.728.325,81 12.597.858,66 70.326.184,47 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 298.812,77 262.859,10 561.671,87 478.014,17 478.014,17 85,11%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 384.126,64 851.757,57 1.235.884,21 1.046.735,84 1.046.735,84 84,70%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.239.517,31 5.239.517,31 14.706,52 14.706,52 0,28%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 70.032.503,64 29.044.166,09 99.076.669,73 40.200.104,27 40.200.104,27 40,57%

3000000 TOTALE TITOLO 3 75.954.960,36 30.158.782,76 106.113.743,12 41.739.560,80 41.739.560,80 39,33%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 151.728.901,99 44.811.202,64 196.540.104,63 - - -

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - -

Contributi agli investimenti da UE - - -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 151.728.901,99 44.811.202,64 196.540.104,63 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 604.598,80 604.598,80 - - -

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - -

Altri trasferimenti in conto capitale da UE - - -

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 604.598,80 0,00 604.598,80 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 157.333.697,57 44.811.202,64 202.144.900,21 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 602.315.650,90 117.762.823,00 720.078.473,90 41.739.560,80 41.739.560,80 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 157.333.697,57 448.011.202,64 202.144.900,21 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 444.981.953,33 72.951.620,36 517.933.573,69 41.739.560,80 41.739.560,80 0,00%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO720.078.473,90 41.739.560,80

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO17.316.522,22 17.316.522,22

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) 270.547.181,00

TOTALE 973.309.132,68 24.423.038,58

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO DEL

FONDO

(d)

FONDO CREDITI DI

DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

Rendiconto Consolidato 2015_19.10 FCDE 45


19.11 Prospetto degli accertamenti per titoli,

tipologie e categorie

19.11 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie

TITOLO TIPOLOGIA

CATEGORIADENOMINAZIONE TOTALE (€)

di cui entrate non

ricorrenti (€)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 130.380.979,05 0,00

1010123 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 39.366.354,95 0,00

1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 0,00 0,00

1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 979.188,79 0,00

1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 42.428,88 0,00

1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 85.911.956,01 0,00

1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 3.981.489,99 0,00

1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 78.561,84 0,00

1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 20.998,59 0,00

1010200 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ 621.923.169,85 0,00

1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP - SANITÀ 433.295.408,03 0,00

1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ 188.627.761,82 0,00

1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 5.412.101.209,18 0,00

1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 2.316.649.215,24 0,00

1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG) 125.626.935,72 0,00

1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 7.740.263,35 0,00

1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 2.071.179.785,79 0,00

1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 729.060.973,29 0,00

1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 122.443.422,12 0,00

1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 21.152.644,55 0,00

1010399 ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C. 18.247.969,12 0,00

1010400 Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 466.070.176,53 0,00

1010497ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

466.070.176,53 0,00

TOTALE TITOLO 1 6.630.475.534,61 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 252.911.634,56 129.726.275,14

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 252.155.530,35 128.970.170,93

2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 756.104,21 756.104,21

2010200 Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 41.349,33 41.349,33

2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 41.349,33 41.349,33

2010300 Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 396.686,51 396.686,51

2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 396.686,51 396.686,51

2010500Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

49.229.462,35 49.229.462,35

2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 48.974.980,12 48.974.980,12

2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 254.482,23 254.482,23

TOTALE TITOLO 2 302.579.132,75 179.393.773,33

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

6.061.829,63 3.483.434,54

3010100 VENDITA DI BENI 14.810,58 14.810,58

3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 201.029,03 177.029,03

3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 5.845.990,02 3.291.594,93

3020000Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONEDELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

2.861.822,26 2.861.822,26

3020200ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

416.564,35 416.564,35

3020300ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

2.445.257,91 2.445.257,91

3030000 Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 5.632.432,99 5.579.658,66

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 5.632.432,99 5.579.658,66

Rendiconto Consolidato 2015_19.11 Accertamenti per titoli, tipologie e categorie 47

19.11 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie

TITOLO TIPOLOGIA

CATEGORIADENOMINAZIONE TOTALE (€)

di cui entrate non

ricorrenti (€)

3050000 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 168.708.283,49 132.728.186,97

3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 158.734,75 4.822,17

3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 114.791.713,42 114.124.405,16

3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 53.757.835,32 18.598.959,64

TOTALE TITOLO 3 183.264.368,37 144.653.102,43

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 420.169.464,21 378.360.856,23

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 268.924.620,74 227.116.012,76

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 151.244.843,47 151.244.843,47

4030000 Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 5.957.067,78 3.026.499,59

4030100TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2.930.568,19 0,00

4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.930.579,89 2.930.579,89

4031400ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA EDAL RESTO DEL MONDO

95.919,70 95.919,70

4040000 Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 476.823,96 476.523,96

4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 476.823,96 476.523,96

4050000 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.000.000,00 5.000.000,00

4050300ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

5.000.000,00 5.000.000,00

TOTALE TITOLO 4 431.603.355,95 386.863.879,78

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5020000 Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 210.220,40 210.220,40

5020200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 210.220,40 210.220,40

5030000 Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 1.780.488,47 1.780.488,47

5030100RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 1.780.488,47 1.780.488,47

TOTALE TITOLO 5 1.990.708,87 1.990.708,87

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 60.449.276,00 60.449.276,00

6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 60.449.276,00 60.449.276,00

TOTALE TITOLO 6 60.449.276,00 60.449.276,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 93.924.657,26 0,00

9010100 ALTRE RITENUTE 539.119,35 0,00

9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 88.835.189,16 0,00

9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 7.242,50 0,00

9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4.543.106,25 0,00

9020000 Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 57.188.119,05 0,00

9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI 0,00 0,00

9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI 1.015.634,39 0,00

9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 31.868,85 0,00

9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 56.140.615,81 0,00

TOTALE TITOLO 9 151.112.776,31 0,00

TOTALE TITOLI 7.761.475.152,86 773.350.740,41

Rendiconto Consolidato 2015_19.11 Accertamenti per titoli, tipologie e categorie 48


19.12 Prospetto degli impegni per missioni,

programmi e macroaggregati

19.12 Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati

TOTALE (€) di cui spese non

ricorrenti (€)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 295.690.840,77 404.125,16

102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 30.603.124,74 6.760.947,33

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 482.783.191,42 192.133.039,85

104 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.540.410.337,42 2.357.880.703,65

107 INTERESSI PASSIVI 44.856.327,90 0,00

109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 760.971,71 -1.942.102,74

110 ALTRE SPESE CORRENTI 6.534.367,60 1.977.236,33

100 TOTALE TITOLO 1 6.401.639.161,56 2.557.213.949,58

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 145.824.484,04 140.261.559,90

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 831.523.057,92 785.193.307,92

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

200 TOTALE TITOLO 2 977.347.541,96 925.454.867,82

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 20.000.000,00 20.000.000,00

303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 8.000.000,00 8.000.000,00

300 TOTALE TITOLO 3 28.000.000,00 28.000.000,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 25.432.509,00 0,00

403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 264.112.759,94 0,00

400 TOTALE TITOLO 4 289.545.268,94 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 151.037.149,52 132.375.800,51

702 USCITE PER CONTO TERZI 75.626,79 71.925,99

700 TOTALE TITOLO 7 151.112.776,31 132.447.726,50

TOTALE IMPEGNI 7.847.644.748,77 3.643.116.543,90

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Rendiconto Consolidato 2015_19.12 Impegni per missioni, programmi e macroaggregati 50


Redditi da lavoro dipendente (€)

Imposte e tasse a carico dell'ente (€)

Acquisto di beni e servizi (€)

Trasferimenti correnti (€)Trasferimenti di

tributi (€)Fondi perequativi (€) Interessi passivi (€)

Altre spese per redditi da capitale

(€)

Rimborsi e poste correttive delle

entrate (€)

Altre spese correnti (€)

TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI 41.011.443,99 139.000,00 3.002.406,85 156.419,42 0,00 0,00 0,00 0,00 92.100,97 1.034,88 44.402.406,11

02 SEGRETERIA GENERALE 196.519,26 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.919,26

03GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 45.000,00 0,00 38.606.275,28 1.573.227,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.224.502,69

04GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 437,00 1.207.422,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953.723,76 3.161.582,80

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 3.908.494,80 2.099.833,94 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222.484,20 8.280.812,94

06 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 216.043,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.043,12

07ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 425.624,40 2.531.828,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.452,78

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 81.789,72 0,00 4.565.225,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.015,04

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 227.800.175,76 16.116.248,18 2.432.709,27 22.681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.870,74 15.058,50 269.714.062,45

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 26.410.020,72 3.671.217,01 8.248.952,79 2.809.605,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.442,43 43.452.238,82

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 102.666,66 0,00 17.293.139,90 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.414.906,56

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 295.647.616,11 23.835.396,99 78.097.632,91 29.835.581,08 0,00 0,00 0,00 0,00 760.971,71 6.504.743,77 434.681.942,57

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 25.568.228,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.568.228,89

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 723.062,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.062,31

03 EDILIZIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 73.696.200,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.696.200,13

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 8.253.360,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253.360,56

07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 4.030.908,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030.908,31

08POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 1.634.839,73 24.817.871,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.452.711,42

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 1.634.839,73 137.089.631,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.724.471,62

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI









(€)


entrate (€)


TOTALE (€)MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

05MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 106.772,33 452.765,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.537,99

02ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00 0,00 555.596,30 54.589.846,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.145.443,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 662.368,63 55.042.612,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.704.980,99

06MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 6.903,06 8.806.035,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.812.938,93

02 GIOVANI 0,00 0,00 56.776,15 46.136,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.913,12

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 63.679,21 8.852.172,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.915.852,05

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 5.862.230,48 19.337.726,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.623,83 25.229.581,02

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO 0,00 0,00 244.851,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.851,80

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 6.107.082,28 19.337.726,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.623,83 25.474.432,82

08MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 0,00 1.482.420,25 1.369.463,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851.883,51

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE 0,00 0,00 0,00 4.311.203,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.311.203,53

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 1.482.420,25 5.680.666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.163.087,04

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 2.148.334,10 5.456.699,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.605.033,77

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,00 0,00 7.336.703,14 201.820.888,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.157.592,03

03 RIFIUTI 0,00 0,00 20.000,00 2.614.625,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.625,31

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 62.329,90 17.015.439,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.077.769,72

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 5.647,22 7.518.911,81 17.219.753,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.744.312,83

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 628.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.175,00

07SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 95.916,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.916,62









(€)


entrate (€)



09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE 0,00 0,00 356.378,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.378,37

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00 5.647,22 17.442.657,32 244.851.499,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.299.803,65

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 4.046.745,00 45.158.522,50 3.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.203.267,50

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 162.688.146,55 28.332.113,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.020.260,12

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 21.618.013,66 587.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.205.763,66

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 0,00 43.154.282,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.154.282,70

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 230.935,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.935,74

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 4.046.745,00 272.849.901,15 32.917.863,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.814.509,72

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 983.147,27 980.429,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.576,41

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 26.424,66 0,00 0,00 4.893.012,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919.437,42

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 26.424,66 0,00 983.147,27 5.873.441,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.883.013,83

12MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 193.236.136,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.236.136,88

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

04INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 39.286,76 44.281.869,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.321.156,40

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 1.054.889,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.889,78

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 205.443,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.443,17

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 128.575,26 39.193.778,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.322.353,30

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 11.867,96 2.453.017,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.885,61

10POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 0,00 0,00 2.235.422,45 25.146.952,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.382.374,93

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 2.415.152,43 306.172.087,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.587.240,07

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 0,00 0,00 0,00 2.960.202.523,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960.202.523,32

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

0,00 0,00 1.076.528,05 158.274.998,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.351.526,08









(€)


entrate (€)



04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 0,00 0,00 0,00 2.143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143.000,00

05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 223.923,00 14.493.348,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.717.271,72

08POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 45.869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.869,60

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 1.300.451,05 3.135.159.739,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136.460.190,72

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 1.133,20 532.450,59 9.492.653,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026.237,52

02COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 2.223,50 22.792.419,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.794.642,91

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 4.549.963,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549.963,38

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 325.095,79 525.922,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.018,76

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 1.133,20 5.409.733,26 32.810.996,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.221.862,57

15MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 1.178,28 31.117.117,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.118.295,68

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 4.316.299,52 811.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.127.948,15

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 527.616,58 38.775.343,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.302.959,75

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 21.969.459,59 40.892.242,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.861.701,67

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 26.814.553,97 111.596.351,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.410.905,25

16MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 200.160,60 133.913.390,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.113.551,13

02 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 4.169,60 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.169,60

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA 0,00 2.714.202,33 0,00 5.892.977,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.607.179,57

0TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 2.714.202,33 204.330,20 139.851.367,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.769.900,30

17MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 62.695,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.695,80

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 62.695,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.695,80









(€)


entrate (€)



18MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 10.979,12 634.149.080,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.160.059,14

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 10.979,12 634.149.080,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.160.059,14

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 3.454,43 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.954,43

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 16.800,00 0,00 1.207.112,41 21.420.296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.644.209,34

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 16.800,00 0,00 1.210.566,84 21.499.796,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.727.163,77

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 681.700.721,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.700.721,75

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 681.700.721,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.700.721,75

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.856.327,90 0,00 0,00 0,00 44.856.327,90

02QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.856.327,90 0,00 0,00 0,00 44.856.327,90

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295.690.840,77 30.603.124,74 416.752.191,42 5.606.441.337,42 0,00 0,00 44.856.327,90 0,00 760.971,71 6.534.367,60 6.401.639.161,56TOTALE GENERALE DELLE SPESE



Tributi in conto capitale a carico

dell'ente (€)

Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni (€)

Contributi agli investimenti (€)

Altri trasferimenti

in conto capitale (€)

Altre spese in conto capitale

(€)

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni di attività

finanziarie (€)

Concessione crediti di breve

termine (€)

Concessione crediti di medio-lungo termine

(€)

Altre spese per incremento di

attività finanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 0,00 182.569,62 0,00 0,00 0,00 182.569,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 1.330.349,02 0,00 0,00 0,00 1.330.349,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 764.236,70 0,00 0,00 0,00 764.236,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 163.316,39 0,00 0,00 0,00 163.316,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 104.234,64 0,00 0,00 0,00 104.234,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 7.771.253,80 40.108.223,27 0,00 0,00 47.879.477,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

0,00 10.315.990,17 40.108.223,27 0,00 0,00 50.424.213,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA 0,00 134.284,70 0,00 0,00 0,00 134.284,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 134.284,70 0,00 0,00 0,00 134.284,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 EDILIZIA SCOLASTICA 0,00 0,00 30.986.841,21 0,00 0,00 30.986.841,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 6.264.843,73 0,00 0,00 6.264.843,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 3.279.240,00 105.803.965,68 0,00 0,00 109.083.205,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 3.279.240,00 143.055.650,62 0,00 0,00 146.334.890,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 6.093,45 4.611.689,31 0,00 0,00 4.617.782,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00 5.680,81 1.934.789,06 0,00 0,00 1.940.469,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 5.758.703,47 7.570.839,60 0,00 0,00 13.329.543,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 5.770.477,73 14.117.317,97 0,00 0,00 19.887.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 7.688.269,65 0,00 0,00 7.688.269,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 0,00 0,00 13.291.909,27 0,00 0,00 13.291.909,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 20.980.178,92 0,00 0,00 20.980.178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Rendiconto Consolidato 2015_ 19.12 Impegni per missioni, programmi e macroaggregati 56



dell'ente (€)


terreni (€)


Altri trasferimenti



(€)


CAPITALE (€)


finanziarie (€)


termine (€)


(€)



TotaleSPESE PER


FINANZIARIE (€)


07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 5.625.999,58 0,00 0,00 5.625.999,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO 0,00 2.518.688,53 3.411.232,41 0,00 0,00 5.929.920,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 2.518.688,53 9.037.231,99 0,00 0,00 11.555.920,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 2.304.000,00 30.496.112,97 0,00 0,00 32.800.112,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

0,00 0,00 55.952.158,43 0,00 0,00 55.952.158,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO EL'EDILIZIA ABITATIVA

0,00 0,00 16.443.397,89 0,00 0,00 16.443.397,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 2.304.000,00 102.891.669,29 0,00 0,00 105.195.669,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 0,00 7.158.376,97 21.521.727,12 0,00 0,00 28.680.104,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,00 33.534.871,15 16.859.766,80 0,00 0,00 50.394.637,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RIFIUTI 0,00 0,00 5.251.687,83 0,00 0,00 5.251.687,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 13.685.271,74 38.888.761,31 0,00 0,00 52.574.033,05 20.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 28.000.000,00

05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 3.560.104,30 3.907.274,59 0,00 0,00 7.467.378,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 9.723,40 1.591.500,00 0,00 0,00 1.601.223,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 434.380,23 0,00 0,00 434.380,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE

0,00 3.428.264,02 113.116.967,66 0,00 0,00 116.545.231,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00 61.376.611,58 201.572.065,54 0,00 0,00 262.948.677,12 20.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 28.000.000,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 3.756.585,56 0,00 0,00 0,00 3.756.585,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 1.267.340,12 36.219.176,51 0,00 0,00 37.486.516,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 2.538.714,50 0,00 0,00 2.538.714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 3.454.942,09 31.258.383,67 0,00 0,00 34.713.325,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 21.467.883,97 15.089.339,91 0,00 0,00 36.557.223,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 29.946.751,74 85.105.614,59 0,00 0,00 115.052.366,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 2.075.947,76 0,00 0,00 0,00 2.075.947,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 88.470,00 1.243.290,42 0,00 0,00 1.331.760,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.164.417,76 1.243.290,42 0,00 0,00 3.407.708,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 577.436,61 0,00 0,00 577.436,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 512.500,00 0,00 0,00 512.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 949.503,69 0,00 0,00 949.503,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 553.515,66 0,00 0,00 553.515,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




dell'ente (€)


terreni (€)


Altri trasferimenti



(€)


CAPITALE (€)


finanziarie (€)


termine (€)


(€)



TotaleSPESE PER


FINANZIARIE (€)


07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,00 0,00 1.114.663,65 0,00 0,00 1.114.663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 0,00 0,00 6.671.216,98 0,00 0,00 6.671.216,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 10.428.836,59 0,00 0,00 10.428.836,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 22.659,38 23.989.853,17 0,00 0,00 24.012.512,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 0,00 8.493.232,94 17.794.078,94 0,00 0,00 26.287.311,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 8.515.892,32 41.783.932,11 0,00 0,00 50.299.824,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 403.736,22 18.430.702,13 0,00 0,00 18.834.438,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 2.664.323,75 0,00 0,00 2.664.323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 2.642.251,50 0,00 0,00 0,00 2.642.251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ 0,00 6.961.142,31 40.726.652,73 0,00 0,00 47.687.795,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 10.007.130,03 61.821.678,61 0,00 0,00 71.828.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 3.401,48 0,00 0,00 0,00 3.401,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 33.037.985,61 0,00 0,00 33.037.985,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 2.056.791,15 2.957.596,53 0,00 0,00 5.014.387,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 2.060.192,63 35.995.582,14 0,00 0,00 38.055.774,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 29.126.713,33 0,00 0,00 29.126.713,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA 0,00 655.525,99 0,00 0,00 0,00 655.525,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

0,00 0,00 7.480.194,53 0,00 0,00 7.480.194,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 655.525,99 36.606.907,86 0,00 0,00 37.262.433,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 3.791.724,83 0,00 0,00 3.791.724,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 6.772.688,36 5.902.253,28 0,00 0,00 12.674.941,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 6.772.688,36 9.693.978,11 0,00 0,00 16.466.666,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 17.080.899,89 0,00 0,00 17.080.899,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 17.080.899,89 0,00 0,00 17.080.899,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




dell'ente (€)


terreni (€)


Altri trasferimenti



(€)


CAPITALE (€)


finanziarie (€)


termine (€)


(€)



TotaleSPESE PER


FINANZIARIE (€)


19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 0,00 2.592,50 0,00 0,00 0,00 2.592,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 2.592,50 0,00 0,00 0,00 2.592,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 145.824.484,04 831.523.057,92 0,00 0,00 977.347.541,96 20.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 28.000.000,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE



Rimborso di titoli obligazionari (€)

Rimborso prestiti a breve termine (€)

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine (€)

Rimborso di altre forme di

indebitamento (€)TOTALE (€)

Uscite per partite di giro (€)

Uscite per conto terzi (€)

TOTALE (€)

401 402 403 404 400 701 702 700


01QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

25.432.509,00 0,00 264.112.759,94 0,00 289.545.268,94 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 25.432.509,00 0,00 264.112.759,94 0,00 289.545.268,94 0,00 0,00 0,00


01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.037.149,52 75.626,79 151.112.776,31

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.037.149,52 75.626,79 151.112.776,31

25.432.509,00 0,00 264.112.759,94 0,00 289.545.268,94 151.037.149,52 75.626,79 151.112.776,31





19.13 Tabella dimostrativa degli accertamenti

assunti nell'esercizio in corso e negli

esercizi precedenti imputati agli esercizi

successivi

19.13 Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Anni successivi

Previsioni di competenza

AccertamentiPrevisioni di competenza

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQU

10101Tipologia 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

762.404.000,00 0,00 762.404.000,00 0,00 0,00

10102Tipologia 102 - TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

440.898.000,00 0,00 443.132.000,00 0,00 0,00

10103Tipologia 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

4.923.811.000,00 111.806.000,00 4.981.577.000,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104 - COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 427.000.000,00 0,00 427.000.000,00 0,00 0,00

10000 TOTALE TITOLO 1 6.554.113.000,00 111.806.000,00 6.614.113.000,00 0,00 0,00

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

135.929.000,00 3.481.850,99 135.786.000,00 3.132.870,22 0,00

20102Tipologia 102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20103Tipologia 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20105Tipologia 105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 187.488,20 0,00 21.400,00 0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 135.929.000,00 3.669.339,19 135.786.000,00 3.154.270,22 0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100Tipologia 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

1.164.000,00 4.758,03 1.165.000,00 3.768,69 13.045,92

30200Tipologia 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONEDELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

4.893.000,00 579.890,11 4.893.000,00 100.409,51 106.835,88

30300 Tipologia 300 - INTERESSI ATTIVI 200.000,00 687,47 200.000,00 535,70 1.356,98

30400Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30500Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

9.058.000,00 3.026.387,55 9.058.000,00 390.043,20 1.639.933,31

30000 TOTALE TITOLO 3 15.315.000,00 3.611.723,16 15.316.000,00 494.757,10 1.761.172,09

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 98.993.000,00 82.314.436,62 38.439.000,00 102.230.811,65 78.272.264,31

40300Tipologia 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

3.068.000,00 2.081,95 3.212.000,00 0,00 0,00

40400Tipologia 400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

0,00 2.368,88 0,00 2.380,75 18.446,65

40500 Tipologia 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 102.061.000,00 82.318.887,45 41.651.000,00 102.233.192,40 78.290.710,96

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

50300Tipologia 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00

50400Tipologia 400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

60300Tipologia 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

119.654.000,00 119.654.000,00 144.289.000,00 144.289.000,00 361.180.393,00

60000 TOTALE TITOLO 6 119.654.000,00 119.654.000,00 144.289.000,00 144.289.000,00 361.180.393,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 115.120.000,00 0,00 115.120.000,00 0,00 0,00

90200 Tipologia 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI 78.000,00 1.233,60 70.000,00 0,00 0,00

90000 TOTALE TITOLO 9 115.198.000,00 1.233,60 115.190.000,00 0,00 0,00

TOTALE ACCERTAMENTI 7.042.270.000,00 321.061.183,40 7.066.345.000,00 250.171.219,72 441.232.276,05

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

2016 2017

Rendiconto Consolidato 2015_19.13 Accertamenti pluriennali 62


19.14 Tabella dimostrativa degli impegni assunti

nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi

19.14 Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Anni successivi

Previsioni di competenza

ImpegniPrevisioni di competenza

Impegni Impegni

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 248.017.785,51 69.105,51 251.776.000,00 0,00 0,00

102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 26.570.000,00 96.879,14 26.570.000,00 52.449,25 44.957,93

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 458.481.851,15 240.172.268,90 448.432.000,00 72.272.542,28 26.312.190,70

104 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.157.438.114,50 33.579.169,56 5.129.850.000,00 11.021.400,00 0,00

107 INTERESSI PASSIVI 47.885.000,00 21.835.621,10 48.108.000,00 1.305.397,90 11.265.762,73

109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 5.597.000,00 0,00 5.597.000,00 0,00 0,00

110 ALTRE SPESE CORRENTI 208.329.000,00 751.522,07 295.969.000,00 744.830,50 735.863,03

TOTALE TITOLO 1 6.152.318.751,16 296.504.566,28 6.206.302.000,00 85.396.619,93 38.358.774,39

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 103.664.000,00 21.564.357,57 67.162.000,00 21.455.121,96 64.985.175,45

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 242.724.000,00 170.513.411,31 244.353.000,00 233.398.099,65 382.071.556,19

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 106.619.000,00 0,00 106.619.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 453.007.000,00 192.077.768,88 418.134.000,00 254.853.221,61 447.056.731,64

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 30.074.000,00 13.117.275,00 35.470.000,00 0,00 0,00

403RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

277.375.000,00 43.925.872,05 281.399.000,00 2.381.906,50 41.683.363,75

TOTALE TITOLO 4 307.449.000,00 57.043.147,05 316.869.000,00 2.381.906,50 41.683.363,75

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 115.078.000,00 0,00 115.070.000,00 0,00 0,00

702 USCITE PER CONTO TERZI 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 7 115.198.000,00 0,00 115.190.000,00 0,00 0,00

TOTALE IMPEGNI 7.042.972.751,16 545.625.482,21 7.066.495.000,00 342.631.748,04 527.098.869,78

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

2016 2017

Rendiconto Consolidato 2015_19.14 Impegni pluriennali 64

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