República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección ... · 5163 - consejo dominicano de pesca y acuicultura 124 5164 - consejo nacional para las comunidades dominicanas en el

Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

PRESUPUESTO EJECUTADO

2016Tomo II

PRESUPUESTO

EJECUTADO

2016

República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

Tomo II

Presupuesto de las Instituciones Descentralizadas

y Autónomas no Financieras y de las Instituciones

Públicas de la Seguridad Social

CONTENIDO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LAS PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUIDORES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento 11

Clasifiación Económica de los Ingresos 12

Clasificación Económica de los Gastos 13

Clasificación Funcional del Gasto 15

DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 16

5109 - DEFENSA CIVIL 20

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 24

5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 28

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 32

5120 - JARDÍN BOTÁNICO 36

5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 40

5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 40

5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 44

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 48

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 52

5134 - ACUARIO NACIONAL 56

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 60

5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 64

5137 - INSTITUTO DUARTIANO 68

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 72

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 76

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 80

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 84

5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 88

CONTENIDO

5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 92

5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 96

5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 100

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 104

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 108

5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 112

5159 - DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 116

5161 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 116

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL 120

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 124

5164 - CONSEJO NACIONAL PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX) 128

5165 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES 132

5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 136

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 140

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 144

5169 - DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE) 148

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 152

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC) 156

5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 160

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 164

5177 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF) 168

5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL 172

5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 176

5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL 184

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 192

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 197

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 201

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSDE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

DETALLE EJECUTADO

I. Ingresos Corrientes 56,864,210,444

Impuestos 0

Ventas de bienes y servicios 4,710,727,658

Rentas de la propiedad 0

Transferencias y donaciones corrientes recibidas 52,148,606,541

Multas y sanciones pecuniarias 4,787,144

Otros ingresos corrientes 89,101

II. Gastos Corrientes 35,371,277,704

Gastos de consumo 35,221,058,153

Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 0

Gastos de la propiedad 320,748

Transferencias corrientes otorgadas 127,554,342

Otros gastos corrientes 22,344,461

III. (I-II) Resultado Económico 21,492,932,740

IV. Ingresos de Capital 881,584,874

V. Gastos de Capital 1,641,490,038

Transferencias de capital otorgadas 0

Proyectos de Inversión 128,895,762

Otros Gastos de Capital 1,512,594,276

VI. (IV-V) Resultado de Capital -759,905,164

VII. Total de Ingresos + Donaciones 57,745,795,318

VIII. Total de Gastos 37,012,767,742

IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 20,733,348,324

X. (VII-VIII) Resultado Financiero 20,733,027,576

XI. Fuente Financieras 499,999,998

Fuentes Externas 499,999,998

Fuentes Internas 0

XII. Aplicaciones Financieras 4,284,148

Amortizaciones Internas 0

Amortizaciones Externas 0

Disminución de Cuentas por Pagar 4,284,148

Activos Financieros 0

XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 472,531,433

Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Valores RD$

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

11

CUENTA TOTAL

1.1 Ingresos Corrientes 56,864,210,444.0

1.1.1 Impuestos 0.0

1.1.1.4 Impuestos sobre los bienes y servicios 0.0

1.1.1.5 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior 0.0

1.1.1.9 Impuestos diversos 0.0

1.1.3 Ventas de bienes y servicios 4,710,727,657.6

1.1.3.1 Ventas de establecimientos no de mercado 2,944,304,588.8

1.1.3.3 Derechos administrativos 1,766,423,068.8

1.1.4 Rentas de la propiedad 0.0

1.1.4.1 Intereses 0.0

1.1.4.1.1 Intereses internos 0.0

1.1.4.2 Rentas de la propiedad distinta de intereses 0.0

1.1.4.2.1 Dividendos y retiros de las cuasisociedades 0.0

1.1.4.2.2 Arrendamientos de activos tangibles no producidos 0.0

1.1.6 Transferencias y donaciones corrientes recibidas 52,148,606,541.4

1.1.6.2 Transferencias del sector público 52,148,606,541.4

1.1.6.2.1 Transferencias del gobierno general 52,148,606,541.4

1.1.6.2.1.1 Transferencias del gobierno general nacional 52,148,606,541.4

1.1.6.2.1.2 Transferencias del gobierno general local (municipios) 0.0

1.1.7 Multas y sanciones pecuniarias 4,787,143.8

1.1.9 Otros ingresos corrientes 89,101.3

1.2 Ingresos de capital 881,584,874.0

1.2.1 Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) 0.0

1.2.1.3 Venta de activos no producidos 0.0

1.2.4 Transferencias de capital recibidas 881,584,874.0

1.2.4.2 Transferencias del sector publico 881,584,874.0

1.2.4.2.1 Transferencias del gobierno general 881,584,874.0

1.2.4.2.1.1 Transferencias del gobierno general nacional 881,584,874.0

1.2.4.4 Donaciones de capital 0.0

1.2.4.4.2 Donaciones de capital de organismos internacionales 0.0

1.2.4.4.2.1 Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales 0.0

1.2.5 Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política 0.0

1.2.5.4 Recuperación de préstamos realizados con fines de política 0.0

TOTAL 57,745,795,318.0

Clasificación Económica del Ingreso

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

Valores RD$


12

CUENTA EJECUTADO

2.1 GASTOS CORRIENTES 35,371,277,703.8

2.1.2 Gastos de consumo 35,221,058,153.2

2.1.2.1 Remuneraciones 30,137,938,934.7

2.1.2.1.1 Sueldos y salarios 26,972,524,498.9

2.1.2.1.2 Contribuciones sociales 3,165,414,435.8

2.1.2.2 Bienes y servicios 5,079,533,865.9

2.1.2.2.1 Contratación de Bienes y Servicios 5,079,533,865.9

2.1.2.4 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas 3,585,352.6

2.1.2.7 5 % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente 0.0

2.1.3 Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 0.0

2.1.4 Gastos de la propiedad 320,748.4

2.1.4.1 Intereses 320,748.4

2.1.4.1.1 Intereses internos 320,748.4

2.1.4.1.2 Intereses externos 0.0

2.1.4.1.3 Comisiones deuda pública 0.0

2.1.6 Transferencias corrientes otorgadas 127,554,341.6

2.1.6.1 Transferencias al sector privado 57,017,274.7

2.1.6.1.1 Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas 15,626,229.5

2.1.6.1.2 Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 25,552,350.6

2.1.6.1.3 Transferencias a empresas privadas 30,000.0

2.1.6.1.4 Otras transferencias al sector privado 15,808,694.6

2.1.6.2 Transferencias al sector público 3,487,000.0

2.1.6.2.1 Transferencias al gobierno general 3,487,000.0

2.1.6.2.1.1 Transferencias al gobierno general nacional 3,487,000.0

2.1.6.2.1.2 Transferencias al gobierno general local (municipios) 0.0

2.1.6.2.1.3 Transferencias a fondos de la seguridad social 0.0

2.1.6.2.2 Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones) 0.0

2.1.6.2.3 Transferencias a instituciones públicas financieras (no subvenciones) 0.0

2.1.6.2.3.3 Transferencias a instituciones públicas financieras monetarias 0.0

2.1.6.3 Transferencia al sector externo 27,184,356.3

2.1.6.3.2 Transferencias a organismos internacionales 27,184,356.3

2.1.6.4 Transferencias a otras instituciones públicas 39,865,710.6

2.1.9 Otros gastos corrientes 22,344,460.7

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,641,490,038.2

2.2.1 Construcciones en proceso 802,830,823.9

2.2.1.1 Construcciones por contrato 801,356,263.5

2.2.1.2 Construcciones por administración 1,474,560.5

2.2.1.2.2 Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración 1,474,560.5

2.2.2 Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 796,483,727.4

2.2.2.1 Viviendas, edificios y estructuras 94,225,638.3

2.2.2.1.1 Edificaciones residenciales 0.0

2.2.2.1.2 Edificaciones no residenciales 87,362,451.3

2.2.2.1.3 Otras estructuras 5,793,446.6

2.2.2.1.4 Mejoras de tierras y terrenos 0.0

2.2.2.1.5 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,069,740.4

2.2.2.2 Maquinaria y equipo 695,741,090.2

2.2.2.2.1 Equipo de transporte 76,314,878.7

2.2.2.2.3 Otra maquinaria y equipo 419,698,453.9

2.2.2.2.4 Mobiliario y equipo 199,727,757.6

2.2.2.3 Equipo de defensa y seguridad 1,008,901.2

2.2.2.4 Activos biológicos cultivados 0.0

2.2.2.4.1 Recursos animales que generan productos en forma recurrente 0.0

2.2.2.5 Activos fijos intangibles 5,508,097.7

2.2.2.5.1 Investigación y desarrollo 0.0

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERASClasificación Económica del Gasto

Valores RD$

13

CUENTA EJECUTADO

2.2.2.5.3 Programas de informática y bases de datos 5,508,097.7

2.2.2.5.3.1 Programas de informática 5,130,497.7

2.2.2.5.3.2 Base de datos 377,600.0

2.2.2.5.4 Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 0.0

2.2.2.5.5 Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) 0.0

2.2.4 Objetos de valor 24,811,370.1

2.2.4.2 Antigüedades y otros objetos de arte 2,650,000.0

2.2.4.3 Otros objetos de valor 22,161,370.1

2.2.5 Activos no producidos 17,364,116.9

2.2.5.1 Activos tangibles no producidos de origen natural 10,184,302.5

2.2.5.1.1 Tierras y terrenos 10,184,302.5

2.2.5.2 Activos intangibles no producidos 7,179,814.4

2.2.5.2.2 Arrendamientos operativos comerciales 7,179,814.4

2.2.5.2.4 Otros activos intangibles no producidos 0.0

2.2.6 Transferencias de capital otorgadas 0.0

2.2.6.2 Transferencias de capital al sector público 0.0

2.2.6.2.1 Transferencias de capital al gobierno general 0.0

2.2.6.2.1.1 Transferencias de capital al gobierno general nacional 0.0

2.2.6.2.1.2 Transferencias de capital al gobierno general local (municipios) 0.0

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política 0.0

2.2.7.4 Concesión de préstamos realizados con fines de política 0.0

2.2.7.4.1 Concesión de préstamos al sector público 0.0

2.2.7.4.1.4 Concesión de préstamos a municipios 0.0

2.2.7.4.3 Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras 0.0

2.2.7.4.3.1 Concesión de préstamos de empresas privadas internas 0.0

2.2.8 Gastos de capital, reserva presupuestaria 0.0

2.2.8.1 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión 0.0

TOTAL GENERAL 37,012,767,742.0


14

FINALIDAD / FUNCIONPRESUPUESTO

INICIAL(I)

MODIFICACIONESPRESUPUESTARIA

(M)

PRESUPUESTOVIGENTE

(V = I + M)

COMPROMISO(C)

MONTODEVENGADO

(E)

PAGADO(P)

BALANCE(B = V - E)

%

0 N/A 3,658,244.0 320,749.0 3,978,993.0 320,748.4 320,748.4 320,748.4 3,658,244.6 8.1

0.0 N/A 3,658,244.0 320,749.0 3,978,993.0 320,748.4 320,748.4 320,748.4 3,658,244.6 8.1

1 SERVICIOS GENERALES 9,713,121,051.0 26,155,764.8 9,739,276,815.8 747,451,576.3 747,386,446.2 747,386,446.2 8,991,890,369.5 7.7

1.1 Administración general 9,164,867,927.0 6,065,097.7 9,170,933,024.7 182,743,176.5 182,743,176.5 182,743,176.5 8,988,189,848.3 2.0

1.2 Relaciones internacionales 1,900,000.0 0.0 1,900,000.0 0.0 0.0 0.0 1,900,000.0 0.0

1.3 Defensa nacional 129,445,945.0 18,056,482.0 147,502,427.0 147,115,065.1 147,049,935.0 147,049,935.0 452,492.0 99.7

1.4 Justicia, orden público y seguridad 416,907,179.0 2,034,185.0 418,941,364.0 417,593,334.8 417,593,334.8 417,593,334.8 1,348,029.2 99.7

2 SERVICIOS ECONÓMICOS 15,337,548,690.0 1,907,957,188.4 17,245,505,878.4 10,632,406,387.1 10,628,686,369.1 10,628,686,369.1 6,616,819,509.3 61.6

2.1 Asuntos económicos y laborales 1,919,785,871.0 111,716,577.2 2,031,502,448.2 1,461,464,400.7 1,460,917,353.2 1,460,917,353.2 570,585,095.0 71.9

2.2 Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 2,396,512,611.0 779,938,303.0 3,176,450,914.0 2,607,517,310.5 2,604,402,936.9 2,604,402,936.9 572,047,977.1 82.0

2.3 Riego 3,558,817,566.0 540,237,431.3 4,099,054,997.3 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2 2,001,825,249.1 51.2

2.4 Energía y combustible 1,526,522,919.0 20,533,323.4 1,547,056,242.4 593,049,929.4 593,049,929.4 593,049,929.4 954,006,313.0 38.3

2.6 Transporte 3,358,496,330.0 430,063,298.0 3,788,559,628.0 3,205,113,258.7 3,205,113,258.7 3,205,113,258.7 583,446,369.3 84.6

2.8 Banca y seguros 2,439,155,758.0 25,468,255.5 2,464,624,013.5 539,221,067.3 539,181,537.3 539,181,537.3 1,925,442,476.3 21.9

2.9 Otros servicios económicos 138,257,635.0 0.0 138,257,635.0 128,810,672.4 128,791,605.4 128,791,605.4 9,466,029.6 93.2

3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 303,612,260.0 27,357,467.9 330,969,727.9 255,293,617.3 254,243,862.5 254,243,862.5 76,725,865.4 76.8

3.2Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

303,612,260.0 27,357,467.9 330,969,727.9 255,293,617.3 254,243,862.5 254,243,862.5 76,725,865.4 76.8

4 SERVICIOS SOCIALES 25,596,313,038.0 2,505,093,222.2 28,101,406,260.2 25,421,625,182.7 25,382,130,315.8 25,382,130,315.8 2,719,275,944.4 90.3

4.2 Salud 23,896,346,284.0 2,360,960,953.0 26,257,307,237.0 24,062,922,410.0 24,062,217,027.7 24,062,217,027.7 2,195,090,209.3 91.6

4.3Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas

354,726,344.0 5,845,257.2 360,571,601.2 321,311,109.2 321,274,433.3 321,274,433.3 39,297,168.0 89.1

4.4 Educación 20,223,145.0 -647,000.0 19,576,145.0 1,534,832.6 1,534,832.6 1,534,832.6 18,041,312.4 7.8

4.5 Protección social 1,325,017,265.0 138,934,012.0 1,463,951,277.0 1,035,856,831.0 997,104,022.3 997,104,022.3 466,847,254.7 68.1

TOTAL GENERAL 50,954,253,283.0 4,466,884,392.3 55,421,137,675.3 37,057,097,511.9 37,012,767,742.0 37,012,767,742.0 18,408,369,933.3 66.8

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERASEjecución Funcional del Gasto

Valores RD$


15

5102

INSTITUCIÓN

CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO

I. Ingresos Corrientes 290,667,735.5

Transferencias y donaciones corrientes recibidas 290,667,735.5

II. Gastos Corrientes 187,927,642.6

Gastos de consumo 187,927,642.6

III. (I-II) Resultado Económico 102,740,093.0

IV. Ingresos de Capital 0.0

V. Gastos de Capital 0.0

VI. (IV-V) Resultado de Capital 0.0

VII. Total de Ingresos + Donaciones 290,667,735.5

VIII. Total de Gastos 187,927,642.6

IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 102,740,093.0

X. (VII-VIII) Resultado Financiero 102,740,093.0

XI. Fuente Financieras 0.0

XII. Aplicaciones Financieras 0.0

XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 0.0


Valores RD$



5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

17

PODER - CAPÍTULO - SUBCAPÍTULO - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICAFONDO

GENERALDESTINO

ESPECIFICOFONDO PROPIOS

CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

9 - N/A - INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

187,927,642.6 187,927,642.6

5102-CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 187,927,642.6 187,927,642.6

01-CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 187,927,642.6 187,927,642.6

11-Promoción de Exportación e Inversión Extranjera 187,927,642.6 187,927,642.6

00-N/A 187,927,642.6 187,927,642.6

00-N/A 187,927,642.6 187,927,642.6

0001-Dirección Superior y Administrativa 105,173,807.8 105,173,807.8

0002-Fomento Productos para el Mercado de Exportación 41,761,119.5 41,761,119.5

0003-Fomento y Desarrollo de la Inversión Extranjera 19,618,757.3 19,618,757.3

0004-Fomento al Comercio Exterior E Innovación Empresarial 14,529,199.7 14,529,199.7

0005-Servicios de Ventanilla Única de Inversión 6,844,758.2 6,844,758.2

TOTAL GENERAL 187,927,642.6 187,927,642.6

Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de FinanciamientoInstituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras

Valores RD$


18

FUENTES INTERNAS

OBJETO - CUENTA FONDO GENERAL TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 181,899,500.6 181,899,500.6

2.1.1 REMUNERACIONES 161,024,583.4 161,024,583.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 15,561,226.0 15,561,226.0

2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,189,691.2 5,189,691.2

2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 124,000.0 124,000.0

2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,863,294.0 5,863,294.0

2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 3,880,248.4 3,880,248.4

2.2.3 VIÁTICOS 207,437.0 207,437.0

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 40,821.7 40,821.7

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 55,000.0 55,000.0

2.2.6 SEGUROS 1,227,275.4 1,227,275.4

2.2.7SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES

10,620.0 10,620.0

2.2.8OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES

441,891.6 441,891.6

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 164,848.0 164,848.0

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 11,505.0 11,505.0

2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 130.0 130.0

2.3.6PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS

18,900.0 18,900.0

2.3.7COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

109,500.0 109,500.0

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 24,813.0 24,813.0

TOTAL 187,927,642.6 187,927,642.6


INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERASClasificación Objetal por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

19

5109

INSTITUCIÓN

DEFENSA CIVIL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO





III. (I-II) Resultado Económico -3,825,530.2


V. Gastos de Capital 14,121,504.7

Otros Gastos de Capital 14,121,504.7

VI. (IV-V) Resultado de Capital -14,121,504.7



IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -17,947,034.8

X. (VII-VIII) Resultado Financiero -17,947,034.8





Valores RD$



5109 - DEFENSA CIVIL

21


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


147,049,935.0 147,049,935.0

5109-DEFENSA CIVIL 147,049,935.0 147,049,935.0

01-DEFENSA CIVIL 147,049,935.0 147,049,935.0

11-Coordinacion y Prevencion de Vidas y Bienes en casos de Emergencias y Desastres

147,049,935.0 147,049,935.0

00-N/A 147,049,935.0 147,049,935.0

00-N/A 147,049,935.0 147,049,935.0

0001-Direccion y Coordinacion 87,127,283.6 87,127,283.6

0002-Coordinacion de Operativos de Prevencion para Salvaguardar Vidas y Bienes

33,023,922.7 33,023,922.7

0003-Coordinacion para la Gestion de Riesgo Local 11,642,967.0 11,642,967.0

0004-Capacitaciones Tecnicas en Gestion de Riesgo 1,062,575.4 1,062,575.4

0005-Coordinacion de Respuesta en Caso de Emergencias y Desastre

14,193,186.3 14,193,186.3

TOTAL GENERAL 147,049,935.0 147,049,935.0


Valores RD$


22

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 65,236,309.3 65,236,309.3

2.1.2 SOBRESUELDOS 11,236,416.7 11,236,416.7

2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,229,166.1 9,229,166.1



2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 244,582.5 244,582.5

2.2.3 VIÁTICOS 2,170,376.6 2,170,376.6


2.2.6 SEGUROS 10,467,913.5 10,467,913.5


361,965.5 361,965.5


109,798.0 109,798.0

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,015,794.9 23,015,794.9

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,935,784.4 2,935,784.4

2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,431,373.0 4,431,373.0

2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,775,513.5 1,775,513.5

2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 385,642.5 385,642.5

2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 2,005,359.1 2,005,359.1


1,303,893.5 1,303,893.5


6,831,462.9 6,831,462.9

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 3,346,766.0 3,346,766.0

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,602,864.5 5,602,864.5

2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 2,014,058.2 2,014,058.2

2.6.2MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

161,070.0 161,070.0

2.6.3EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO

644,504.2 644,504.2

2.6.4VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1,150,000.0 1,150,000.0

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,633,232.1 1,633,232.1

2.7 OBRAS 8,518,640.1 8,518,640.1

2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES 8,518,640.1 8,518,640.1

TOTAL 147,049,935.0 147,049,935.0



Valores RD$

5109 - DEFENSA CIVIL

23

5111

INSTITUCIÓN

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO

I. Ingresos Corrientes 1,493,389,840.4

Ventas de bienes y servicios 96,800.0

Transferencias y donaciones corrientes recibidas 1,493,293,040.4

II. Gastos Corrientes 1,148,260,667.2

Gastos de consumo 1,148,260,667.2






VII. Total de Ingresos + Donaciones 1,493,389,840.4

VIII. Total de Gastos 1,379,379,061.2







Valores RD$



5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

25


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


1,363,075,286.2 16,303,775.0 1,379,379,061.2

5111-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 1,363,075,286.2 16,303,775.0 1,379,379,061.2

01-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 1,363,075,286.2 16,303,775.0 1,379,379,061.2

01-Actividades Centrales 903,472,934.5 903,472,934.5

00-N/A 903,472,934.5 903,472,934.5

00-N/A 903,472,934.5 903,472,934.5

0001-Dirección y Coordinación 648,238,578.4 648,238,578.4

0002-Gestión Administrativa y Financiera 255,234,356.1 255,234,356.1

11-Dotación, Distribución y Titulación Definitiva 426,743,598.7 16,303,775.0 443,047,373.7

00-N/A 426,743,598.7 16,303,775.0 443,047,373.7

00-N/A 426,743,598.7 16,303,775.0 443,047,373.7

0001-Recuperación y Habilitación de Tierras 383,431,512.3 16,303,775.0 399,735,287.3

0002-Distribución de Tierras A los Parceleros 9,144,159.1 9,144,159.1

0003-Tramitación de Títulos 34,167,927.3 34,167,927.3

12-Apoyo a la Producción Agrícola 32,858,753.0 32,858,753.0

00-N/A 32,858,753.0 32,858,753.0

00-N/A 32,858,753.0 32,858,753.0

0001-Asistencia Técnica, Pecuaria y Agroforestal 19,327,872.7 19,327,872.7

0002-Capacitación A los Parceleros 13,530,880.4 13,530,880.4

TOTAL GENERAL 1,363,075,286.2 16,303,775.0 1,379,379,061.2


Valores RD$


26

FUENTES INTERNAS

OBJETO - CUENTA FONDO GENERALFONDOS CON

DESTINO ESPECÍFICO

TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 936,199,726.3 4,399,400.0 940,599,126.3

2.1.1 REMUNERACIONES 807,214,087.4 4,399,400.0 811,613,487.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 29,395,453.1 29,395,453.1

2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 900,000.0 900,000.0


2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 108,347,186.7 1,404,000.0 109,751,186.7


2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,769,458.6 1,769,458.6

2.2.3 VIÁTICOS 18,756,461.8 1,039,000.0 19,795,461.8

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1,329,073.5 1,329,073.5

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 26,626,729.8 365,000.0 26,991,729.8

2.2.6 SEGUROS 8,590,257.1 8,590,257.1


11,225,412.8 11,225,412.8


31,417,835.2 31,417,835.2

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,409,979.2 10,500,375.0 97,910,354.2

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 32,314,374.0 4,721,975.0 37,036,349.0






4,696,587.1 4,696,587.1


36,494,992.1 5,778,400.0 42,273,392.1





135,917.1 135,917.1


7,482,933.2 7,482,933.2


2.6.9EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

8,000,000.0 8,000,000.0

2.7 OBRAS 131,306,947.5 131,306,947.5


2.7.2 INFRAESTRUCTURA 120,583,134.8 120,583,134.8

TOTAL 1,363,075,286.2 16,303,775.0 1,379,379,061.2



Valores RD$

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

27

5112

INSTITUCIÓN

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


Ventas de bienes y servicios 6,313,233.8
















Valores RD$



5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

29


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


39,504,262.4 39,504,262.4

5112-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,504,262.4 39,504,262.4

01-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 39,504,262.4 39,504,262.4

11-Formulación de Políticas, Coordinación y Normas de la Producción 39,504,262.4 39,504,262.4

00-N/A 39,504,262.4 39,504,262.4

00-N/A 39,504,262.4 39,504,262.4

0001-Dirección y Administración 39,504,262.4 39,504,262.4

TOTAL GENERAL 39,504,262.4 39,504,262.4


Valores RD$


30

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 33,271,093.6 33,271,093.6

2.1.2 SOBRESUELDOS 1,630,800.0 1,630,800.0


TOTAL 39,504,262.4 39,504,262.4



Valores RD$

5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

31

5118

INSTITUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






IV. Ingresos de Capital 864,189,748.0


Proyectos de Inversión 120,693,602.5


VI. (IV-V) Resultado de Capital 191,712,558.2







XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto -23,184,416.5


Valores RD$



5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)

33


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


2,097,229,748.2 2,097,229,748.2

5118-INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2

01-INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS -INDRHI- 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2

01-Actividades Centrales 1,166,820,067.6 1,166,820,067.6

00-N/A 1,166,820,067.6 1,166,820,067.6

00-N/A 1,166,820,067.6 1,166,820,067.6

0002-Servicios Administrativos y Financieros 1,166,820,067.6 1,166,820,067.6

0008-Aplicacion de Girh A Tres Cuencas Especificas, con Caracteristicas Diferentes

11-Construcción y Rehabilitación de Presas 120,693,602.5 120,693,602.5

00-N/A 120,693,602.5 120,693,602.5

02-Construcción Presa de Monte Grande, Rehabilitacion y Complementacion de la Presa de Sabana Yegua, Provincia Azua

0051-Construcción de la Presa de Monte Grande, Rehabilitación y Complementación de la Presa Sabana Yegua

03-Construcción Presa la Piña, Provincia Dajabon 120,693,602.5 120,693,602.5

0051-Construccion Presa 120,693,602.5 120,693,602.5

12-Construcción de Sistemas de Riego 809,716,078.2 809,716,078.2

00-N/A 809,716,078.2 809,716,078.2

00-N/A 809,716,078.2 809,716,078.2

0002-Operación, Mantenimiento, Limpieza y Rehabilitación de los Sistemas de Riego A Nivel I

809,716,078.2 809,716,078.2

02-Construcción Sistema de Riego Azua Ii-Pueblo Viejo, Provincia Azua

0051-Construcción del Sistema de Riego Azua Ii - Pueblo Viejo

13-Mantenimiento y Rehabilitación de Canales de Riego

00-N/A

01-Reparación de la Infraestructura de Irrigacion Afectada Por la Tormenta Olga y Noel

0051-Reparación de la Infraestructura de Irrigación

TOTAL GENERAL 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2


Valores RD$


34

FUENTES INTERNAS


2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,111,568,179.5 1,111,568,179.5

2.1.1 REMUNERACIONES 968,837,887.1 968,837,887.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 18,553,327.8 18,553,327.8





2.2.3 VIÁTICOS 7,429,331.0 7,429,331.0

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 100,038,677.8 100,038,677.8

2.2.6 SEGUROS 36,558,569.9 36,558,569.9


10,390,047.4 10,390,047.4


9,857,616.3 9,857,616.3



2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 378,850.8 378,850.8



48,992,056.9 48,992,056.9


79,863,800.1 79,863,800.1


2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 734,953.6 734,953.6

2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 410,994.0 410,994.0

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 323,959.6 323,959.6

2.7 OBRAS 671,742,236.3 671,742,236.3


TOTAL 2,097,229,748.2 2,097,229,748.2



Valores RD$

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)

35

5120

INSTITUCIÓN

JARDÍN BOTÁNICO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






Transferencias corrientes otorgadas 296,575.4














Valores RD$



5120 - JARDÍN BOTÁNICO

37


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


72,980,777.1 27,902,125.2 100,882,902.3

5120-JARDÍN BOTÁNICO 72,980,777.1 27,902,125.2 100,882,902.3

01-JARDIN BOTANICO NACIONAL 72,980,777.1 27,902,125.2 100,882,902.3

11-Preservación y Exhibición de la Flora del País 72,980,777.1 27,605,549.8 100,586,326.9

00-N/A 72,980,777.1 27,605,549.8 100,586,326.9

00-N/A 72,980,777.1 27,605,549.8 100,586,326.9

0001-Dirección General y Administración Financiera 72,980,777.1 21,785,084.6 94,765,861.7

0002-Investigación, Conservación y Divulgación Sobre la Flora 4,964,930.7 4,964,930.7

0003-Información y Exhibición de la Flora Dominicana 855,534.5 855,534.5

98-Administración de Contribuciones Especiales 296,575.4 296,575.4

00-N/A 296,575.4 296,575.4

00-N/A 296,575.4 296,575.4

0000-N/A 296,575.4 296,575.4

TOTAL GENERAL 72,980,777.1 27,902,125.2 100,882,902.3


Valores RD$


38

FUENTES INTERNAS

OBJETO - CUENTA FONDO GENERALFONDOS PROPIOS

TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 49,621,858.3 365,938.6 49,987,796.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 4,370,235.0 1,763,987.5 6,134,222.5





2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 860,377.9 155,866.4 1,016,244.3

2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 264,584.5 705,340.3 969,924.8

2.2.3 VIÁTICOS 564,554.4 564,554.4



2.2.6 SEGUROS 103,845.6 447,999.8 551,845.4


5,126,053.7 5,126,053.7


473,323.8 473,323.8

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 819,413.6 10,131,925.7 10,951,339.3

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 272,521.0 891,945.2 1,164,466.2

2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS 98,482.8 153,528.1 252,010.9





1,191,543.8 1,191,543.8


3,517,497.4 3,517,497.4

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 448,409.8 2,224,769.3 2,673,179.1

2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296,575.4 296,575.4

2.4.1TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

296,575.4 296,575.4

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,886,171.9 7,371,954.1 12,258,126.0

2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 20,532.0 1,660,666.2 1,681,198.2


534,536.9 534,536.9


915,639.9 661,264.9 1,576,904.8


3,950,000.0 1,511,080.0 5,461,080.0


2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6,844.0 6,844.0

2.6.8 BIENES INTANGIBLES 204,209.7 204,209.7


2,183,980.6 2,183,980.6

2.7 OBRAS 6,102,482.2 6,102,482.2


TOTAL 72,980,777.1 27,902,125.2 100,882,902.3



Valores RD$

5120 - JARDÍN BOTÁNICO

39

5127

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

41


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


503,125,852.3 36,258,985.0 539,384,837.3

5127-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 503,125,852.3 36,258,985.0 539,384,837.3

01-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 503,125,852.3 36,258,985.0 539,384,837.3

11-Control y Fizcalizacion Compañia de Seguros 502,922,552.3 36,258,985.0 539,181,537.3

00-N/A 502,922,552.3 36,258,985.0 539,181,537.3

00-N/A 502,922,552.3 36,258,985.0 539,181,537.3

0001-Direccion y Coordinacion 432,837,386.9 19,334,713.0 452,172,099.8

0002-Gestion Administrativa y Financiera 70,085,165.4 16,924,272.0 87,009,437.5

98-Administracion de Contribuciones Especiales 203,300.0 203,300.0

00-N/A 203,300.0 203,300.0

00-N/A 203,300.0 203,300.0

0000-N/A 203,300.0 203,300.0

TOTAL GENERAL 503,125,852.3 36,258,985.0 539,384,837.3


Valores RD$


42

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 283,000,932.4 283,000,932.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 98,628,368.9 98,628,368.9


2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 11,885,288.5 19,334,713.0 31,220,001.4



2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 13,907,738.6 88,625.5 13,996,364.2

2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,700,131.8 1,517,033.9 3,217,165.6

2.2.3 VIÁTICOS 1,071,231.8 1,071,231.8

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 235,065.0 51,359.2 286,424.2

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 555,136.1 77,875.7 633,011.8

2.2.6 SEGUROS 13,271,084.1 13,271,084.1


3,080,969.6 2,627,289.7 5,708,259.3


2,431,242.7 2,755,934.0 5,187,176.7



2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS 422,912.0 422,912.0

2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 770,440.1 340,699.3 1,111,139.4

2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 197,545.1 129,031.4 326,576.5

2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 267,063.3 169,202.4 436,265.7


116,990.4 471,436.0 588,426.4


9,475,908.5 293,176.5 9,769,085.0

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 6,668,909.1 3,459,806.8 10,128,715.9

2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203,300.0 145,780.0 349,080.0


100,000.0 100,000.0

2.4.2TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL

112,000.0 112,000.0

2.4.7TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

91,300.0 45,780.0 137,080.0


2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 818,989.2 548,280.3 1,367,269.4


177,613.6 379,930.5 557,544.1

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,240,434.9 514,000.0 1,754,434.9


TOTAL 503,125,852.3 36,258,985.0 539,384,837.3



Valores RD$

5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

43

5130

INSTITUCIÓN

PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO








V. Gastos de Capital 29,594.0

Otros Gastos de Capital 29,594.0

VI. (IV-V) Resultado de Capital -29,594.0









Valores RD$



5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL

45


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


55,552,625.3 55,552,625.3

5130-PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 55,552,625.3 55,552,625.3

01-PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL 55,552,625.3 55,552,625.3

11-Conservación y Exhibición de la Fauna 55,552,625.3 55,552,625.3

00-N/A 55,552,625.3 55,552,625.3

00-N/A 55,552,625.3 55,552,625.3


0002-Educación E Investigación Ambiental 195,145.1 195,145.1

0003-Protección, Exhibición E Investigación de la Fauna 32,487,547.2 32,487,547.2

TOTAL GENERAL 55,552,625.3 55,552,625.3


Valores RD$


46

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 37,773,294.4 37,773,294.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,423,000.0 2,423,000.0



2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 364,521.7 364,521.7

2.2.6 SEGUROS 110,581.6 110,581.6


94,063.7 94,063.7


1,222,729.0 1,222,729.0






2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 225,863.5 225,863.5


156,137.4 156,137.4


758,055.0 758,055.0




TOTAL 55,552,625.3 55,552,625.3



Valores RD$

5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL

47

5132

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






Otros gastos corrientes 69,335.0














Valores RD$



5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

49


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1

5132-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1

01-INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1

11-Investigación para el Desarrollo Agrícola, Pecuaria y Forestal 215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1

00-N/A 215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1

00-N/A 215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1


0002-Gestión Administrativa de Centros Agropecuarios 92,336,488.4 92,336,488.4

0003-Generación Y/O Adaptación de Tecnologías Agrícola, Pecuario y Forestal

65,552,903.4 1,174,500.9 66,727,404.3

TOTAL GENERAL 215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1


Valores RD$


50

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 147,383,060.7 147,383,060.7

2.1.2 SOBRESUELDOS 3,558,000.0 3,558,000.0


2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 20,285,089.9 501,101.0 20,786,190.8



2.2.3 VIÁTICOS 405,934.0 405,934.0



2.2.6 SEGUROS 6,658,879.2 295,231.2 6,954,110.3


1,307,465.2 1,307,465.2


1,625,718.5 191,060.8 1,816,779.3

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,114,635.3 255,374.6 13,370,009.9







602,580.6 602,580.6


6,141,835.9 176,799.5 6,318,635.4

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2,295,259.6 78,575.0 2,373,834.7

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,897,447.3 418,025.4 11,315,472.7

2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,358,754.9 78,077.2 1,436,832.1


106,278.6 106,278.6


8,805,444.9 8,805,444.9

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 625,103.8 56,828.8 681,932.6



TOTAL 215,670,060.2 1,174,500.9 216,844,561.1



Valores RD$

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

51

5133

INSTITUCIÓN

MUSEO DE HISTORIA NATURAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

53


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

11-Estudio y Conservación de la Biodiversidad 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

00-N/A 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

00-N/A 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3

0001-Dirección y Administración 34,720,574.6 2,269,979.3 36,990,553.9

0002-Investigación Científica y Colección de Especies. 6,384,328.0 37,710.0 6,422,038.0

0003-Educación Ambiental y Museografía 4,246,595.4 4,246,595.4

TOTAL GENERAL 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3


Valores RD$


54

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 21,029,285.0 21,029,285.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,325,588.9 2,325,588.9






2.2.3 VIÁTICOS 53,850.0 53,850.0


2.2.6 SEGUROS 464,488.3 464,488.3


2,770,643.6 702,238.4 3,472,882.0


3,155,255.3 463,352.5 3,618,607.8


2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 606,543.9 276,589.6 883,133.5






77,946.6 15,315.8 93,262.5


1,049,349.7 144,802.1 1,194,151.7




8,000.0 8,000.0


15,500.0 15,500.0


2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 719,169.5 325,052.1 1,044,221.6


594,265.5 594,265.5


30,783.4 30,783.4

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,073,243.8 113,218.6 6,186,462.3

TOTAL 45,351,498.0 2,307,689.3 47,659,187.3



Valores RD$

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

55

5134

INSTITUCIÓN

ACUARIO NACIONAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5134 - ACUARIO NACIONAL

57


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


36,140,250.5 14,226,322.5 50,366,573.0

5134-ACUARIO NACIONAL 36,140,250.5 14,226,322.5 50,366,573.0

01-ACUARIO NACIONAL 36,140,250.5 14,226,322.5 50,366,573.0

11-Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna Acuáticas 36,140,250.5 14,208,032.1 50,348,282.6

00-N/A 36,140,250.5 14,208,032.1 50,348,282.6

00-N/A 36,140,250.5 14,208,032.1 50,348,282.6

0001-Dirección y Administración Financiera 20,028,027.5 10,319,553.2 30,347,580.7

0002-Exhibición, Conservación E Investigación de los Recursos Acuáticos

13,806,875.4 3,365,417.9 17,172,293.4

0003-Educación y Divulgación Ambiental 2,305,347.6 523,060.9 2,828,408.5

99-Administración de Transferencias y Activos Financieros 18,290.4 18,290.4

00-N/A 18,290.4 18,290.4

00-N/A 18,290.4 18,290.4

0000-N/A 18,290.4 18,290.4

TOTAL GENERAL 36,140,250.5 14,226,322.5 50,366,573.0


Valores RD$


58

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 25,247,175.5 25,247,175.5

2.1.2 SOBRESUELDOS 1,656,050.0 1,904,518.0 3,560,568.0



2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 458,274.6 6,559,484.6 7,017,759.2



2.2.3 VIÁTICOS 3,000.0 147,084.6 150,084.6

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 30.0 15,705.0 15,735.0

2.2.6 SEGUROS 284,526.0 757,413.0 1,041,939.0


170,453.4 4,013,448.8 4,183,902.2


265.3 682,052.3 682,317.6




2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 101,414.7 181,984.1 283,398.8




29,441.7 431,984.1 461,425.8


3,047,012.8 1,437,304.4 4,484,317.2




18,290.4 18,290.4

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 183,136.0 396,434.4 579,570.4



TOTAL 36,140,250.5 14,226,322.5 50,366,573.0



Valores RD$

5134 - ACUARIO NACIONAL

59

5135

INSTITUCIÓN

OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




Otros ingresos corrientes 89,101.3



Transferencias corrientes otorgadas 5,749,101.6















Valores RD$



5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

61


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


26,767,133.0 293,519,699.1 320,286,832.1

5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 26,767,133.0 293,519,699.1 320,286,832.1

01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 26,767,133.0 293,519,699.1 320,286,832.1

11-Administración,Concesión y Registro de Signos Distintivos 26,767,133.0 287,770,597.5 314,537,730.4

00-N/A 26,767,133.0 287,770,597.5 314,537,730.4

00-N/A 26,767,133.0 287,770,597.5 314,537,730.4

0001-Dirección y Coordinación 22,974,208.8 232,910,749.7 255,884,958.5

0002-Nombres Comerciales, Registro y Legalización de Signos Distintivos

1,753,730.5 36,936,881.1 38,690,611.6

0003-Registro de Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad

2,039,193.7 17,922,966.7 19,962,160.4

98-Administración de Fondos Especiales 2,374,101.6 2,374,101.6

00-N/A 2,374,101.6 2,374,101.6

00-N/A 2,374,101.6 2,374,101.6

0000-N/A 2,374,101.6 2,374,101.6

99-Administración de Transferencias y Activos Financieros 3,375,000.0 3,375,000.0

00-N/A 3,375,000.0 3,375,000.0

00-N/A 3,375,000.0 3,375,000.0

0000-N/A 3,375,000.0 3,375,000.0

TOTAL GENERAL 26,767,133.0 293,519,699.1 320,286,832.1


Valores RD$


62

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 10,849,546.0 157,769,803.4 168,619,349.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 7,677,001.7 6,990,217.7 14,667,219.4

2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 8,240,585.3 3,537,368.2 11,777,953.5





2.2.3 VIÁTICOS 1,015,627.0 1,015,627.0



2.2.6 SEGUROS 2,518,473.3 2,518,473.3


2,677,459.4 2,677,459.4


15,017,938.0 15,017,938.0








277,460.5 277,460.5


6,041,769.7 6,041,769.7


2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,749,101.6 5,749,101.6


1,943,847.9 1,943,847.9


3,375,000.0 3,375,000.0


430,253.7 430,253.7





2.7 OBRAS 4,244,311.7 4,244,311.7


TOTAL 26,767,133.0 293,519,699.1 320,286,832.1



Valores RD$

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

63

5136

INSTITUCIÓN

CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ

65


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


290,918,825.3 290,918,825.3

5136-CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 290,918,825.3 290,918,825.3

01-CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 290,918,825.3 290,918,825.3

11-Regulación y Desarrollo de la Caficultura 289,040,477.6 289,040,477.6

00-N/A 289,040,477.6 289,040,477.6

00-N/A 282,312,878.6 282,312,878.6


0002-Inspección, Control de la Calidad y Certificación 7,215,334.2 7,215,334.2

0003-Asistencia Técnica y Manejo Integrado de Plagas 110,949,149.2 110,949,149.2

0004-Capacitaciones A Productores 2,232,380.5 2,232,380.5

0005-Apoyo A la Producción de Plantas de Café 21,501,833.6 21,501,833.6

0006-Investigación para el Desarrollo de la Caficultura 5,306,439.6 5,306,439.6

0007-Infraestructura y Vías de Acceso A Predios Cafetaleros 918,358.8 918,358.8

01-Mejoramiento de la Produccion de Cafe en la Republica Dominicana

6,727,599.0 6,727,599.0

0051-Mejoramiento Genetico de Las Plantaciones de Cafe 6,727,599.0 6,727,599.0

98-Administración de Contribuciones Especiales 1,878,347.7 1,878,347.7

00-N/A 1,878,347.7 1,878,347.7

00-N/A 1,878,347.7 1,878,347.7

0000-N/A 1,878,347.7 1,878,347.7

TOTAL GENERAL 290,918,825.3 290,918,825.3


Valores RD$


66

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 157,104,379.8 157,104,379.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 7,222,219.9 7,222,219.9






2.2.3 VIÁTICOS 353,329.7 353,329.7



2.2.6 SEGUROS 206,558.3 206,558.3


1,340,760.2 1,340,760.2


2,459,924.3 2,459,924.3







682,618.0 682,618.0


41,970,271.3 41,970,271.3




958,949.7 958,949.7


919,398.0 919,398.0




261,635.5 261,635.5


2.7 OBRAS 6,727,599.0 6,727,599.0


TOTAL 290,918,825.3 290,918,825.3



Valores RD$

5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ

67

5137

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DUARTIANO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO





III. (I-II) Resultado Económico -630,544.7







IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario -818,964.8

X. (VII-VIII) Resultado Financiero -818,964.8





Valores RD$



5137 - INSTITUTO DUARTIANO

69


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


11,609,498.2 11,609,498.2

5137-INSTITUTO DUARTIANO 11,609,498.2 11,609,498.2

01-INSTITUTO DUARTIANO 11,609,498.2 11,609,498.2

11-Concientizar y Educar al Pueblo Dominicano sobre la vida y obra del Patricio Juan Pablo Duarte

11,609,498.2 11,609,498.2

00-N/A 11,609,498.2 11,609,498.2

00-N/A 11,609,498.2 11,609,498.2

0001-Dirección, Coordinación Superior y Administrativa 9,701,132.5 9,701,132.5

0002-Difusión y Estudio de la Vida y Obra de Juan Pablo Duarte 1,908,365.7 1,908,365.7

TOTAL GENERAL 11,609,498.2 11,609,498.2


Valores RD$


70

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 6,005,725.0 6,005,725.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 709,454.2 709,454.2


2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 839,303.1 839,303.1




2.2.3 VIÁTICOS 45,500.0 45,500.0



763,000.0 763,000.0





2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 191.4 191.4


521,728.5 521,728.5





5,605.0 5,605.0

TOTAL 11,609,498.2 11,609,498.2



Valores RD$

5137 - INSTITUTO DUARTIANO

71

5138

INSTITUCIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

73


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


159,757,096.8 159,757,096.8

5138-COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 159,757,096.8 159,757,096.8

01-COMISION NACIONAL DE ENERGIA 159,757,096.8 159,757,096.8

11-Coordinación y Seguimiento del Sector Enérgetico. 158,382,029.1 158,382,029.1

00-N/A 158,382,029.1 158,382,029.1

00-N/A 158,382,029.1 158,382,029.1

0001-Dirección Superior y Apoyo Administrativo. 111,388,608.2 111,388,608.2

0002-Formulación de Políticas y Normas de Promoción de Inversiones.

46,993,420.9 46,993,420.9

98-Administración de Contribuciones Especiales. 1,375,067.7 1,375,067.7

00-N/A 1,375,067.7 1,375,067.7

00-N/A 1,375,067.7 1,375,067.7

0000-N/A 1,375,067.7 1,375,067.7

TOTAL GENERAL 159,757,096.8 159,757,096.8


Valores RD$


74

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 94,443,670.8 94,443,670.8





3,094,277.0 3,094,277.0



1,375,067.7 1,375,067.7



TOTAL 159,757,096.8 159,757,096.8



Valores RD$

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

75

5139

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

77


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

5139-SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

01-SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

11-Regulación de la Distribución y Protección al Consumidor del Sector Eléctrico.

72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

00-N/A 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

00-N/A 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5

0001-Regulación de la Distribución y Protección al Consumidor del Sector Eléctrico.

265,212,946.8 265,212,946.8

0002-Atención al Reclamo y Protección al Consumidor del Sector Eléctrico.

72,109,942.2 95,969,943.6 168,079,885.8

98-Administración de Contribuciones Especiales.

00-N/A

00-N/A

0000-N/A

TOTAL GENERAL 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5


Valores RD$


78

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 62,828,401.2 301,088,506.9 363,916,908.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 17,889,304.0 17,889,304.0


2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,281,541.0 39,373,693.3 48,655,234.2

TOTAL 72,109,942.2 361,182,890.4 433,292,832.5



Valores RD$

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

79

5140

INSTITUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

81


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


33,183,040.0 278,688,151.1 4,176,932.1 316,048,123.3

5140-INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 33,183,040.0 278,688,151.1 4,176,932.1 316,048,123.3

01-INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 33,183,040.0 278,688,151.1 4,176,932.1 316,048,123.3

11-Control y Mejoramiento de la Producción de Tabaco 33,183,040.0 277,404,836.1 4,176,932.1 314,764,808.3

00-N/A 33,183,040.0 277,404,836.1 4,176,932.1 314,764,808.3

00-N/A 33,183,040.0 277,404,836.1 4,176,932.1 314,764,808.3

0001-Dirección y Coordinación Técnica 64,490,359.2 64,490,359.2

0002-Gestión Administrativa y Financiera 79,674,962.8 2,464,374.1 82,139,336.9

0003-Investigaciones, Estudios y Soporte Técnico para la Producción

33,183,040.0 118,273,611.3 1,712,558.0 153,169,209.3

0004-Promover el Tabaco Dominicano Nacional E Internacional 5,785,656.2 5,785,656.2

0005-Apoyo A la Industrialización y Manejo Post-Cosecha 9,180,246.7 9,180,246.7


00-N/A 1,283,315.0 1,283,315.0

00-N/A 1,283,315.0 1,283,315.0

0000-N/A 1,283,315.0 1,283,315.0

TOTAL GENERAL 33,183,040.0 278,688,151.1 4,176,932.1 316,048,123.3


Valores RD$

Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)82

FUENTES INTERNAS


DESTINO ESPECÍFICO

FONDOS PROPIOS

TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 23,183,040.0 212,165,998.1 44,953.1 235,393,991.2

2.1.1 REMUNERACIONES 23,183,040.0 175,028,927.0 44,953.1 198,256,920.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 15,079,000.0 15,079,000.0





2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 895,668.2 203,816.7 1,099,484.9

2.2.3 VIÁTICOS 1,701,466.0 1,701,466.0



2.2.6 SEGUROS 1,108,974.3 280,568.5 1,389,542.9


3,062,404.2 3,062,404.2


1,231,790.4 453,100.0 1,684,890.4

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000.0 50,424,578.7 3,194,493.9 63,619,072.6






48,500.0 48,500.0


10,000,000.0 39,563,468.6 1,918,007.0 51,481,475.6




1,283,315.0 1,283,315.0




32,450.0 32,450.0


TOTAL 33,183,040.0 278,688,151.1 4,176,932.1 316,048,123.3



Valores RD$

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

83

5143

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

85


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5

5143-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5

01-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5

11-Fomento y Desarrollo Cooperativo 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5

00-N/A 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5

00-N/A 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5



98-Administración de Contribuciones Especiales

00-N/A

00-N/A

0000-N/A

TOTAL GENERAL 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5


Valores RD$


86

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 139,985,886.5 139,985,886.5

2.1.2 SOBRESUELDOS 3,444,294.0 3,444,294.0






2.2.3 VIÁTICOS 1,551,760.0 1,551,760.0



2.2.6 SEGUROS 1,632,243.8 1,632,243.8


1,056,297.8 91,196.3 1,147,494.1


395,170.8 378,190.0 773,360.8


2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 705,944.4 824,650.2 1,530,594.6





4,221,236.3 614,585.0 4,835,821.3





31,978.0 31,978.0



2.6.8 BIENES INTANGIBLES 1,360,624.9 1,360,624.9

TOTAL 191,838,614.3 3,394,485.2 195,233,099.5



Valores RD$

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

87

5144

INSTITUCIÓN

FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO














XI. Fuente Financieras 499,999,998.0

Fuentes Externas 499,999,998.0


XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 499,999,998.0


Valores RD$



5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

89


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


198,581,933.1 198,581,933.1

5144-FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 198,581,933.1 198,581,933.1

01-FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 198,581,933.1 198,581,933.1

11-Fomento, Apoyo al Desarrollo Rural, Adquisición y Distribución de Esp. 198,581,933.1 198,581,933.1

00-N/A 198,581,933.1 198,581,933.1

00-N/A 198,581,933.1 198,581,933.1


TOTAL GENERAL 198,581,933.1 198,581,933.1


Valores RD$


90

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 166,932,070.0 166,932,070.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 5,844,000.0 5,844,000.0


2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 313,694.7 313,694.7


2.7 OBRAS 2,303,293.4 2,303,293.4


TOTAL 198,581,933.1 198,581,933.1



Valores RD$

5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

91

5145

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES

93


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


110,697,628.2 110,697,628.2

5145-SUPERINTENDENCIA DE VALORES 110,697,628.2 110,697,628.2

01-SUPERINTENDENCIA DE VALORES 110,697,628.2 110,697,628.2

11-Regularizacion y Fizcalizacion del Mercado de Valores 110,697,628.2 110,697,628.2

00-N/A 110,697,628.2 110,697,628.2

00-N/A 110,697,628.2 110,697,628.2


0002-Direccion de Participantes 5,329,991.4 5,329,991.4

0003-Servicios Legales 10,749,554.8 10,749,554.8

0004-Oferta Publica 2,191,941.0 2,191,941.0

TOTAL GENERAL 110,697,628.2 110,697,628.2


Valores RD$


94

FUENTES INTERNAS







2.2.3 VIÁTICOS 286,666.4 286,666.4



2.2.6 SEGUROS 17,856,824.1 17,856,824.1


37,350.5 37,350.5


21,890,519.6 21,890,519.6










96,781.2 96,781.2



TOTAL 110,697,628.2 110,697,628.2



Valores RD$

5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES

95

5147

INSTITUCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO

















Valores RD$



5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA

97


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


7,877,439.9 7,877,439.9

5147-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 7,877,439.9 7,877,439.9

01-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 7,877,439.9 7,877,439.9

11-Apoyo al Fomento de la Producción de la Uva 7,877,439.9 7,877,439.9

00-N/A 7,877,439.9 7,877,439.9

00-N/A 7,877,439.9 7,877,439.9


TOTAL GENERAL 7,877,439.9 7,877,439.9


Valores RD$


98

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 6,632,956.8 6,632,956.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 105,000.0 105,000.0



TOTAL 7,877,439.9 7,877,439.9



Valores RD$

5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA

99

5150

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO





















Valores RD$



5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

101


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


46,766,280.3 129,028,328.2 175,794,608.5

5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 46,766,280.3 129,028,328.2 175,794,608.5

01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 46,766,280.3 129,028,328.2 175,794,608.5

11-Promoción y Desarrollo de Zonas Francas 46,766,280.3 119,210,228.2 165,976,508.5

00-N/A 46,766,280.3 119,210,228.2 165,976,508.5

00-Diagnostico de los Servicios del Sector Zonas Francas en la Republica Dominicana

46,766,280.3 119,210,228.2 165,976,508.5


0002-Servicios Administrativos 28,813,350.8 52,886,050.2 81,699,401.0

0003-Desarrollos y Promoción 1,940,429.6 8,466,787.1 10,407,216.7

0004-Formulación Estadísticas Sector Zonas Francas 4,480.0 12,423,271.4 12,427,751.4

0005-Evaluación de Solicitudes Zonas Francas 15,439,785.5 15,439,785.5

0006-Diseño de Estructura Operativa y Plataforma Informática

0007-Levantamiento, Análisis y Diagnóstico, del Sector Zonas Francas

1,474,560.5 1,474,560.5


00-N/A 9,818,100.0 9,818,100.0

00-N/A 9,818,100.0 9,818,100.0


TOTAL GENERAL 46,766,280.3 129,028,328.2 175,794,608.5


Valores RD$


102

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 123,901.3 73,454,542.0 73,578,443.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 1,545,984.0 10,026,505.9 11,572,489.9


2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 5,813,942.2 5,813,942.2




2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,267,140.4 276,302.3 1,543,442.7

2.2.3 VIÁTICOS 60,198.4 5,270,221.7 5,330,420.1

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2,215,327.3 393,520.5 2,608,847.8

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 38,881.0 1,070,041.0 1,108,922.0

2.2.6 SEGUROS 637,037.1 2,553,053.5 3,190,090.5


2,028,119.8 631,669.4 2,659,789.2


3,917,236.5 2,996,162.8 6,913,399.3




2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,046,452.0 272,535.6 2,318,987.6




241,156.9 32,746.7 273,903.5


2,234,554.0 4,579,873.2 6,814,427.2




9,818,100.0 9,818,100.0




8,490,567.5 8,490,567.5


TOTAL 46,766,280.3 129,028,328.2 175,794,608.5



Valores RD$

5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

103

5151

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO
















XII. Aplicaciones Financieras 1,135,007.0

Disminución de Cuentas por Pagar 1,135,007.0



Valores RD$



5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

105


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


815,790,599.0 8,134,736.0 823,925,335.0

5151-CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 815,790,599.0 8,134,736.0 823,925,335.0

01-CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 815,790,599.0 8,134,736.0 823,925,335.0


00-N/A 335,078,406.4 335,078,406.4

00-N/A 335,078,406.4 335,078,406.4



12-Servicios de Adopciones 4,463,796.5 4,463,796.5

00-N/A 4,463,796.5 4,463,796.5

00-N/A 4,463,796.5 4,463,796.5

0001-Procesos Administrativos para Adopciones de Niños, Niñas y Adolescentes

4,463,796.5 4,463,796.5

14-Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 159,997,570.9 159,997,570.9

00-N/A 159,997,570.9 159,997,570.9

00-N/A 159,997,570.9 159,997,570.9

0001-Regulación y Supervisión de los Servicios de Las Asfl y Organizaciones Gubernamentales

134,259,966.0 134,259,966.0

0002-Formulación, Regulación y Seguimiento en la Aplicación de Políticas y Normas

0003-Capacitación y Apoyo Técnico A los Programas Gubernamentales y No Gubernamentales

588,558.2 588,558.2

0004-Habilitación, Coordinación y Funcionamiento de Oficinas Regionales y Municipales

25,149,046.7 25,149,046.7

15-Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 305,655,067.7 8,134,736.0 313,789,803.7

00-N/A 305,655,067.7 8,134,736.0 313,789,803.7

00-N/A 305,655,067.7 8,134,736.0 313,789,803.7

0001-Servicios de Albergues y Formación Educativa 305,655,067.7 8,134,736.0 313,789,803.7

0002-Seguimiento A Casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes


00-N/A 10,595,757.6 10,595,757.6

00-N/A 10,595,757.6 10,595,757.6


TOTAL GENERAL 815,790,599.0 8,134,736.0 823,925,335.0


Valores RD$


106

FUENTES INTERNAS


DESTINO ESPECÍFICO

TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 313,131,678.6 313,131,678.6

2.1.2 SOBRESUELDOS 42,918,279.3 42,918,279.3







2.2.3 VIÁTICOS 6,217,988.2 6,217,988.2



2.2.6 SEGUROS 14,046.8 14,046.8


14,948,453.0 14,948,453.0


21,755,364.3 21,755,364.3





2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,427,909.5 10,427,909.5



741,301.1 741,301.1


9,617,881.4 9,617,881.4




10,595,757.6 10,595,757.6




203,855.0 203,855.0


599,960.8 599,960.8



2.7 OBRAS 53,294,039.9 53,294,039.9


TOTAL 815,790,599.0 8,134,736.0 823,925,335.0



Valores RD$

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

107

5152

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

109


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


53,696,420.7 53,696,420.7

5152-CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 53,696,420.7 53,696,420.7

01-CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 53,696,420.7 53,696,420.7

11-Regulación y Supervisión de las Estancias Infantiles 53,696,420.7 53,696,420.7

00-N/A 53,696,420.7 53,696,420.7

00-N/A 53,696,420.7 53,696,420.7


0002-Gestión Administrativa Financiera 24,368,665.9 24,368,665.9

0003-Supervisión y Evaluación de Las Estancias Infantiles 16,064,421.2 16,064,421.2


00-N/A

00-N/A


99-Administración de Transferencias y Activos Financieros

00-N/A

00-N/A


TOTAL GENERAL 53,696,420.7 53,696,420.7


Valores RD$


110

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 26,810,333.3 26,810,333.3

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,477,307.9 2,477,307.9






2.2.3 VIÁTICOS 355,110.0 355,110.0



2.2.6 SEGUROS 410,188.4 410,188.4


1,416,023.0 1,416,023.0


2,051,803.8 2,051,803.8








2,509.3 2,509.3


1,446,386.5 1,446,386.5





2,844,267.5 2,844,267.5



TOTAL 53,696,420.7 53,696,420.7



Valores RD$

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES

111

5154

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIAL (IIBI)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)

113


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


124,170,256.0 3,146,789.0 127,317,045.0

5154-INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 124,170,256.0 3,146,789.0 127,317,045.0

01-INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA 124,170,256.0 3,146,789.0 127,317,045.0

01-Actividades Centrales 65,031,106.8 3,146,789.0 68,177,895.8

00-N/A 65,031,106.8 3,146,789.0 68,177,895.8

00-N/A 65,031,106.8 3,146,789.0 68,177,895.8


0002-Servicios Administrativos 50,644,936.1 3,146,789.0 53,791,725.0

11-Investigación y Desarrollo en Biotecnología e Industria 26,991,644.5 26,991,644.5

00-N/A 26,991,644.5 26,991,644.5

00-N/A 26,991,644.5 26,991,644.5

0001-Biotecnologia Industrial 7,890,724.3 7,890,724.3

0002-Biotecnologia Médica 827,608.0 827,608.0

0003-Biotecnologia Farmaceutica 1,278,814.0 1,278,814.0

0004-Biotecnologia Medioambiental 3,497,494.3 3,497,494.3

0005-Biotecnologia Vegetal 12,806,424.1 12,806,424.1

0007-Investigación y Promoción de Fuentes de Energias Renobables

690,580.0 690,580.0

12-Fomento y Transferencia en Biotecnologia 32,147,504.7 32,147,504.7

00-N/A 32,147,504.7 32,147,504.7

00-N/A 32,147,504.7 32,147,504.7

0001-Analisis Microbiológicos de Alimentos y Otros Productos 29,086,836.6 29,086,836.6

0003-Consultoria y Asistencia Técnica A Productores 690,580.0 690,580.0

0005-Capacitación y Transferencias de Técnologias 337,213.3 337,213.3

0006-Incubacion de Empresas 2,032,874.9 2,032,874.9

TOTAL GENERAL 124,170,256.0 3,146,789.0 127,317,045.0


Valores RD$


114

FUENTES INTERNAS


TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 71,716,085.9 137,997.2 71,854,083.1

2.1.1 REMUNERACIONES 62,028,365.4 137,997.2 62,166,362.6

2.1.2 SOBRESUELDOS 845,000.0 845,000.0







2.2.6 SEGUROS 768,326.0 104,763.8 873,089.8


4,787,138.1 82,836.0 4,869,974.1


5,746,756.7 5,746,756.7


2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,092,049.1 84,663.0 1,176,712.2




2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 1,109,295.0 60,737.7 1,170,032.6


1,117,533.2 51,599.8 1,169,133.0


16,256,301.9 138,113.0 16,394,414.9





2,493,422.8 39,225.6 2,532,648.4



TOTAL 124,170,256.0 3,146,789.0 127,317,045.0



Valores RD$

5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)

115

5161

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



Multas y sanciones pecuniarias 4,787,143.8











IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 21,287.8

X. (VII-VIII) Resultado Financiero 21,287.8





Valores RD$



5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

117


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


141,396,431.5 4,772,558.5 146,168,990.0

5161-INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 141,396,431.5 4,772,558.5 146,168,990.0

01-INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

141,396,431.5 4,772,558.5 146,168,990.0

11-Servicios de Defensa y Protección al Consumidor o Usuario 141,226,581.5 4,772,558.5 145,999,140.0

00-N/A 141,226,581.5 4,772,558.5 145,999,140.0

00-N/A 141,226,581.5 4,772,558.5 145,999,140.0


0002-Educación y Orientación 6,358,355.9 896,184.5 7,254,540.4

0003-Análisis de Reclamaciones 9,925,324.4 9,925,324.4

0004-Inspección y Supervisión 16,518,887.3 16,518,887.3


00-N/A 169,850.0 169,850.0

00-N/A 169,850.0 169,850.0


TOTAL GENERAL 141,396,431.5 4,772,558.5 146,168,990.0


Valores RD$


118

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 102,064,164.0 102,064,164.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 7,247,166.6 7,247,166.6






2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 934,228.6 125,852.9 1,060,081.5

2.2.3 VIÁTICOS 1,054,513.8 29,986.6 1,084,500.4



2.2.6 SEGUROS 389,562.0 389,562.0


559,037.8 464,547.1 1,023,584.9


496,244.8 1,410,940.0 1,907,184.8








9,595.5 33,288.5 42,884.0


1,105,842.6 226,397.3 1,332,239.9




169,850.0 169,850.0




301,136.0 301,136.0



TOTAL 141,396,431.5 4,772,558.5 146,168,990.0



Valores RD$

5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

119

5162

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


Ventas de bienes y servicios 3,589,232,387.7




Otros gastos corrientes 21,842,887.3














Valores RD$



5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

121


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


3,217,872,914.7 3,217,872,914.7

5162-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 3,217,872,914.7 3,217,872,914.7

01-INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 3,217,872,914.7 3,217,872,914.7

11-Regulación y Supervisión de la Aviación Civil Nacional 3,152,661,297.4 3,152,661,297.4

00-N/A 3,152,661,297.4 3,152,661,297.4

00-N/A 3,152,661,297.4 3,152,661,297.4

0001-Dirección y Administración 2,782,481,580.4 2,782,481,580.4

0002-Asistencia Técnica para los Servicios de Navegación Aérea 366,198,009.0 366,198,009.0

0003-Regulación y Supervisión de Aeronavegación 2,021,708.1 2,021,708.1

0005-Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas 1,960,000.0 1,960,000.0


00-N/A 65,211,617.3 65,211,617.3

00-N/A 65,211,617.3 65,211,617.3

0000-N/A 65,211,617.3 65,211,617.3

99-Administración de Transferencias, Activos y Pasivos Financieros

00-N/A

00-N/A

0000-N/A

TOTAL GENERAL 3,217,872,914.7 3,217,872,914.7


Valores RD$


122

FUENTES INTERNAS

OBJETO - CUENTAFONDOS PROPIOS

TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 1,501,757,172.8 1,501,757,172.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 278,812,264.7 278,812,264.7







2.2.3 VIÁTICOS 18,050,000.0 18,050,000.0



2.2.6 SEGUROS 35,546,617.6 35,546,617.6


213,632,291.8 213,632,291.8


71,274,157.2 71,274,157.2








64,748,166.1 64,748,166.1




12,759,656.0 12,759,656.0


12,586,250.6 12,586,250.6

2.4.9TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

39,865,710.6 39,865,710.6




19,154,157.4 19,154,157.4




22,161,370.1 22,161,370.1

TOTAL 3,217,872,914.7 3,217,872,914.7



Valores RD$

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL

123

5163

INSTITUCIÓN

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






III. (I-II) Resultado Económico 460,966.1













Valores RD$



5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

125


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8

5163-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8

01-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8

11-Fomento y Regulación de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8

00-N/A 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8

00-N/A 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8


TOTAL GENERAL 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8


Valores RD$


126

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 44,184,005.8 25,836,937.3 70,020,943.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 1,732,625.0 6,109,000.0 7,841,625.0




2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 897,858.7 1,519,241.3 2,417,099.9


2.2.3 VIÁTICOS 551,225.6 345,230.0 896,455.6

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 183,700.0 661,656.0 845,356.0

2.2.6 SEGUROS 1,356,856.6 1,356,856.6


97,988.0 278,057.6 376,045.6


179,360.0 2,667,150.0 2,846,510.0







872,000.0 1,421,000.0 2,293,000.0






TOTAL 56,184,080.4 50,269,965.3 106,454,045.8



Valores RD$

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

127

5164

INSTITUCIÓN

CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

129


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


25,658,398.2 25,658,398.2

5164-CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

25,658,398.2 25,658,398.2

01-CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

25,658,398.2 25,658,398.2


00-N/A 25,658,398.2 25,658,398.2

00-N/A 25,658,398.2 25,658,398.2

0017-Coordinacion de Politicas de Dominicanos en el Exterior 25,658,398.2 25,658,398.2

TOTAL GENERAL 25,658,398.2 25,658,398.2


Valores RD$


130

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 17,366,196.9 17,366,196.9

2.1.2 SOBRESUELDOS 27,600.0 27,600.0




2.2.3 VIÁTICOS 3,018,818.0 3,018,818.0



2.2.6 SEGUROS 700,796.7 700,796.7




138,900.0 138,900.0




696,572.5 696,572.5

TOTAL 25,658,398.2 25,658,398.2



Valores RD$

5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

131

5165

INSTITUCIÓN

COMISIÓN REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES

133


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


56,512,083.7 56,512,083.7

5165-COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 56,512,083.7 56,512,083.7

01-COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 56,512,083.7 56,512,083.7

11-Salvaguardar y Regularizar las Prácticas Desleales 56,512,083.7 56,512,083.7

00-N/A 56,512,083.7 56,512,083.7

00-N/A 56,512,083.7 56,512,083.7



00-N/A

00-N/A


TOTAL GENERAL 56,512,083.7 56,512,083.7


Valores RD$


134

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 26,872,226.8 26,872,226.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 3,971,000.0 3,971,000.0







2.2.3 VIÁTICOS 3,005,268.3 3,005,268.3



2.2.6 SEGUROS 1,348,727.1 1,348,727.1


293,041.5 293,041.5


3,890,011.8 3,890,011.8







22,315.4 22,315.4


1,266,290.0 1,266,290.0





TOTAL 56,512,083.7 56,512,083.7



Valores RD$

5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES

135

5166

INSTITUCIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

137


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


131,272,489.1 131,272,489.1

5166-COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 131,272,489.1 131,272,489.1

01-COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 131,272,489.1 131,272,489.1

11-Fomento de Defensa de la Competencia 131,272,489.1 131,272,489.1

00-N/A 131,272,489.1 131,272,489.1

00-Normalización de Mercado Bienes y Servicios en la República Dominicana

131,272,489.1 131,272,489.1


0004-Adquisición Vehiculos

0005-Adquisición de Edificios, Readecuación de Espacio Físico E Imprevistos

0006-Investigación, Desarrollo Y/O Transferencia de Tecnología

0007-Equipamiento

0008-Inversión en Sistemas Informáticos

0009-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (Contrapartida Asistencia Tecnica)

TOTAL GENERAL 131,272,489.1 131,272,489.1


Valores RD$


138

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 73,704,208.8 73,704,208.8

2.1.2 SOBRESUELDOS 12,346,389.6 12,346,389.6






2.2.3 VIÁTICOS 2,206,323.6 2,206,323.6



2.2.6 SEGUROS 3,276,635.7 3,276,635.7


1,326,651.0 1,326,651.0


6,015,020.2 6,015,020.2







852,197.1 852,197.1


3,973,017.0 3,973,017.0




85,400.0 85,400.0






2.7 OBRAS 2,298,445.5 2,298,445.5


TOTAL 131,272,489.1 131,272,489.1



Valores RD$

5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

139

5167

INSTITUCIÓN

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

141


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


417,593,334.8 417,593,334.8

5167-OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 417,593,334.8 417,593,334.8

01-OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 417,593,334.8 417,593,334.8

11-Servicio Nacional de Defensa Publica 417,593,334.8 417,593,334.8

00-N/A 417,593,334.8 417,593,334.8

00-N/A 417,593,334.8 417,593,334.8

0001-Direccion Superior y Apoyo Administrativo 369,806,323.6 369,806,323.6

0002-Evaluacion y Mejoramiento de la Gestion 33,029,466.6 33,029,466.6

0003-Servicios de Defensas Publicas 14,757,544.7 14,757,544.7

TOTAL GENERAL 417,593,334.8 417,593,334.8


Valores RD$


142

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 259,811,890.9 259,811,890.9

2.1.2 SOBRESUELDOS 55,559,171.7 55,559,171.7






2.2.3 VIÁTICOS 4,456,133.3 4,456,133.3



2.2.6 SEGUROS 1,339,035.1 1,339,035.1


4,487,944.1 4,487,944.1


5,271,719.5 5,271,719.5








197,374.8 197,374.8


2,495,316.2 2,495,316.2





74,959.2 74,959.2


5,250,395.8 5,250,395.8



2.7 OBRAS 3,197,579.4 3,197,579.4


TOTAL 417,593,334.8 417,593,334.8



Valores RD$

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

143

5168

INSTITUCIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO







III. (I-II) Resultado Económico -23,453.5













Valores RD$



5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

145


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9

5168-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9

01-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9

11-Servicios Generales de Archivos 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9

00-N/A 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9

00-N/A 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9


01-Construcción de Archivos Regionales, en la República Dominicana

0051-Adquisión de Vehículos para Disposición de los Archivos Regionales

0052-Supervisión de la Construcción de los Archivos Regionales

0053-Instalación de los Sistemas Informáticos de los Archivos Regionales

0054-Entrenamiento al Personal Laboral de los Archivos Regionales

0055-Equipamiento de los Archivos Regionales

0056-Construcción de los Archivos Regionales

TOTAL GENERAL 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9


Valores RD$


146

FUENTES INTERNAS


TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 127,480,536.4 39,000.0 127,519,536.4

2.1.1 REMUNERACIONES 109,678,479.1 109,678,479.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 4,288,766.4 39,000.0 4,327,766.4





2.2.3 VIÁTICOS 1,060,646.0 4,600.0 1,065,246.0



2.2.6 SEGUROS 940,900.9 33,152.0 974,052.9


1,140,712.3 163,996.0 1,304,708.2


9,132,045.9 203,250.0 9,335,295.9







339,199.7 339,199.7


3,240,034.1 6,500.0 3,246,534.1


2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,223,195.7 50,000.0 1,273,195.7


770,138.4 50,000.0 820,138.4


453,057.2 453,057.2




84,649.2 84,649.2


32,418.5 32,418.5





2,650,000.0 2,650,000.0

2.7 OBRAS 3,662,346.3 3,662,346.3


TOTAL 183,231,878.5 2,618,037.5 185,849,915.9



Valores RD$

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

147

5169

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CINE (DGCINE)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)

149


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


123,815,019.2 123,815,019.2

5169-DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 123,815,019.2 123,815,019.2

01-DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 123,815,019.2 123,815,019.2

11-Fomento y Promoción Cinematográficas 123,815,019.2 123,815,019.2

00-N/A 123,815,019.2 123,815,019.2

00-N/A 123,815,019.2 123,815,019.2

0001-Servicios de Fomento y Promoción Cinematográficas 123,815,019.2 123,815,019.2

TOTAL GENERAL 123,815,019.2 123,815,019.2


Valores RD$


150

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 30,106,952.1 30,106,952.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,649,156.1 2,649,156.1







2.2.3 VIÁTICOS 8,484,113.5 8,484,113.5



2.2.6 SEGUROS 935,102.2 935,102.2


1,344,775.1 1,344,775.1


10,975,996.0 10,975,996.0







11,587.6 11,587.6


3,130,046.0 3,130,046.0




16,575,264.9 16,575,264.9


11,117,723.4 11,117,723.4




82,128.0 82,128.0


TOTAL 123,815,019.2 123,815,019.2



Valores RD$

5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)

151

5171

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






Gastos de la propiedad 320,748.4















Valores RD$



5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

153


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


86,354,805.1 3,266,748.9 89,621,554.0

5171-INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 86,354,805.1 3,266,748.9 89,621,554.0

01-INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 86,354,805.1 3,266,748.9 89,621,554.0

11-Servicios de Normalización y Metrologìa Legal e Industrial 86,034,056.7 3,266,748.9 89,300,805.6

00-N/A 86,034,056.7 3,266,748.9 89,300,805.6

00-N/A 86,034,056.7 3,266,748.9 89,300,805.6


0002-Servicios Administrativos y Financieros 14,711,453.1 14,711,453.1

0003-Servicios de Normalización 9,566,792.5 9,566,792.5

0004-Servicios de Metrologìa Legal 5,676,923.0 5,676,923.0

0005-Servicios de Metrologìa Industrial 11,624,510.0 1,199,832.7 12,824,342.7

0006-Servicios de Evaluación de la Conformidad 6,951,874.4 6,951,874.4

96-Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 320,748.4 320,748.4

00-N/A 320,748.4 320,748.4

00-N/A 320,748.4 320,748.4

0000-Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 320,748.4 320,748.4

TOTAL GENERAL 86,354,805.1 3,266,748.9 89,621,554.0


Valores RD$

Fuente : Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)154

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 58,564,542.6 58,564,542.6

2.1.2 SOBRESUELDOS 3,030,700.0 3,030,700.0





2.2.3 VIÁTICOS 87,175.6 87,175.6



2.2.6 SEGUROS 332,970.5 332,970.5


713,367.3 49,077.0 762,444.3


761,268.3 329,345.9 1,090,614.2





7,080.0 7,080.0


2,405,000.0 2,405,000.0


2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 789,624.0 1,199,832.7 1,989,456.7



1,199,832.7 1,199,832.7

2.9 GASTOS FINANCIEROS 320,748.4 320,748.4

2.9.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 320,748.4 320,748.4

TOTAL 86,354,805.1 3,266,748.9 89,621,554.0



Valores RD$

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

155

5172

INSTITUCIÓN

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

157


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


48,393,817.5 2,637,764.9 51,031,582.4

5172-ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 48,393,817.5 2,637,764.9 51,031,582.4

01-ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 48,393,817.5 2,637,764.9 51,031,582.4

11-Coordinación y Regulación para la Politica Nacional de Calidad 48,262,082.3 2,637,764.9 50,899,847.2

00-N/A 48,262,082.3 2,637,764.9 50,899,847.2

00-N/A 48,262,082.3 2,637,764.9 50,899,847.2


0002-Servicios de Regulación 6,259,279.3 6,259,279.3


00-N/A 131,735.1 131,735.1

00-N/A 131,735.1 131,735.1

0000-Administracion de Contribuciones Especiales 131,735.1 131,735.1

TOTAL GENERAL 48,393,817.5 2,637,764.9 51,031,582.4


Valores RD$


158

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 21,125,589.0 21,125,589.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 3,200,666.7 3,200,666.7





2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 4,821,919.3 85,112.6 4,907,031.9

2.2.3 VIÁTICOS 755,983.7 297,803.2 1,053,786.9



2.2.6 SEGUROS 765,632.9 765,632.9


286,528.8 7,227.5 293,756.3


4,736,502.9 1,990,654.7 6,727,157.6








2,124,036.2 50,000.0 2,174,036.2




131,735.1 131,735.1




54,928.7 54,928.7

TOTAL 48,393,817.5 2,637,764.9 51,031,582.4



Valores RD$

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

159

5175

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

161


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


94,449,375.9 94,449,375.9

5175-CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 94,449,375.9 94,449,375.9

01-CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 94,449,375.9 94,449,375.9

11-Politicas Competitivas 94,449,375.9 94,449,375.9

00-N/A 94,449,375.9 94,449,375.9

00-N/A 94,449,375.9 94,449,375.9


0002-Diseño de Politicas , Programas y Proyectos

0003-Iniciativas para el Desarrollo E Implementacion de Politicas de Competitividad

1,796,500.0 1,796,500.0

TOTAL GENERAL 94,449,375.9 94,449,375.9


Valores RD$


162

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 45,256,045.4 45,256,045.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 6,159,000.0 6,159,000.0






2.2.3 VIÁTICOS 84,715.4 84,715.4



2.2.6 SEGUROS 1,208,442.9 1,208,442.9


2,262,046.4 2,262,046.4


3,652,680.7 3,652,680.7







2,124,200.0 2,124,200.0





3,379,000.0 3,379,000.0

TOTAL 94,449,375.9 94,449,375.9



Valores RD$

5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

163

5176

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO





Otros gastos corrientes 440.0














Valores RD$



5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

165


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


79,061,156.7 79,061,156.7

5176-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 79,061,156.7 79,061,156.7

01-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 79,061,156.7 79,061,156.7

11-Inclusión Social de Personas con Discapacidad 79,061,156.7 79,061,156.7

00-N/A 79,061,156.7 79,061,156.7

00-N/A 79,061,156.7 79,061,156.7

0001-Dirección y Coordinación del Consejo 59,337,610.8 59,337,610.8

0002-Diseño, Coordinación y Evaluación de Politicas Públicas para Personas con Discapacidad

18,906,437.5 18,906,437.5

0003-Promoción y Protección Social de Personas con Discapacidad

817,108.4 817,108.4

TOTAL GENERAL 79,061,156.7 79,061,156.7


Valores RD$


166

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 42,801,644.4 42,801,644.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 5,542,133.3 5,542,133.3





2.2.3 VIÁTICOS 2,260,306.9 2,260,306.9



2.2.6 SEGUROS 679,773.4 679,773.4


1,812,263.1 1,812,263.1


6,560,750.3 6,560,750.3





2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 160.0 160.0



134,186.7 134,186.7


5,039,637.9 5,039,637.9





18,717.2 18,717.2


TOTAL 79,061,156.7 79,061,156.7



Valores RD$

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)

167

5177

INSTITUCIÓN

CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

169


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


50,077,999.8 50,077,999.8

5177-CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

50,077,999.8 50,077,999.8

01-CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF

50,077,999.8 50,077,999.8

11-Desarrollo de Políticas y Fomento de Investigaciones Tec., Agropecuarias y Forestal

50,077,999.8 50,077,999.8

00-N/A 50,077,999.8 50,077,999.8

00-N/A 50,077,999.8 50,077,999.8


0002-Desarrollo de Políticas para el Sector 6,678,130.2 6,678,130.2

0003-Coordinación de Investigaciones 4,457,889.4 4,457,889.4

0004-Capacitación para Generación de Tecnologías Agropecuarias y Forestales

10,882,893.5 10,882,893.5

TOTAL GENERAL 50,077,999.8 50,077,999.8


Valores RD$


170

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 22,300,819.0 22,300,819.0

2.1.2 SOBRESUELDOS 5,813,066.7 5,813,066.7






2.2.3 VIÁTICOS 930,950.0 930,950.0

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 300.0 300.0

2.2.6 SEGUROS 2,632,307.4 2,632,307.4


452,021.7 452,021.7


3,025,958.7 3,025,958.7








913.6 913.6


2,323,793.7 2,323,793.7





26,975.0 26,975.0


5,041,809.6 5,041,809.6



TOTAL 50,077,999.8 50,077,999.8



Valores RD$

5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

171

5179

INSTITUCIÓN

SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


















Valores RD$



5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

173


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

11-Investigación y Difusión de la Geología Nacional. 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

00-N/A 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

00-N/A 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2

0001-Dirección y Coordinación. 21,956,137.6 864,664.7 101,246.2 22,922,048.5

0002-Difusión de los Servicios Geológicos. 5,211,833.3 468,800.0 16,800.0 5,697,433.3

0003-Investigación y Estudios de los Servicios Geológicos. 7,928,750.0 2,187,391.4 165,300.0 10,281,441.4

TOTAL GENERAL 35,096,720.9 3,520,856.1 283,346.2 38,900,923.2


Valores RD$


174

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTALOBJETO - CUENTA FONDO GENERAL

FONDOS CON DESTINO

ESPECÍFICOTOTAL

DONACION EXTERNA

TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 21,652,118.2 21,652,118.2 21,652,118.2

2.1.2 SOBRESUELDOS 4,293,000.0 4,293,000.0 4,293,000.0


2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,385,431.3 2,122,456.1 5,507,887.5 243,346.2 243,346.2 5,751,233.6

2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 1,401,086.9 1,401,086.9 1,401,086.9

2.2.3 VIÁTICOS 226,233.4 1,959,009.5 2,185,242.9 243,346.2 243,346.2 2,428,589.0

2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 87,711.1 64,659.9 152,371.0 152,371.0

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 1,670,400.0 1,670,400.0 1,670,400.0

2.2.6 SEGUROS 98,786.8 98,786.8 98,786.8

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,294,428.6 2,294,428.6 40,000.0 40,000.0 2,334,428.6





720,000.0 720,000.0 40,000.0 40,000.0 760,000.0

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 547,642.1 547,642.1 547,642.1

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 591,366.6 1,398,400.0 1,989,766.6 1,989,766.6

2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 563,046.6 563,046.6 563,046.6


1,398,400.0 1,398,400.0 1,398,400.0

2.6.8 BIENES INTANGIBLES 28,320.0 28,320.0 28,320.0

TOTAL 35,096,720.9 3,520,856.1 38,617,577.0 283,346.2 283,346.2 38,900,923.2



Clasificación Objetal Por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

175

5180

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




















Valores RD$



5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

177


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


24,062,217,027.7 24,062,217,027.7

5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 24,062,217,027.7 24,062,217,027.7


01-Actividades Centrales 2,089,261,812.1 2,089,261,812.1

00-N/A 2,089,261,812.1 2,089,261,812.1

00-N/A 2,089,261,812.1 2,089,261,812.1

0001-Dirección y Coordinación Superior 541,349,055.2 541,349,055.2

0002-Desarrollo y Administración de los Recursos Humanos 391,506,578.0 391,506,578.0

0003-Gestión Administrativa y Financiera 1,022,094,564.1 1,022,094,564.1

0004-Administración de Mantenimiento de Las Plantas Físicas y Equipos

133,021,136.7 133,021,136.7

0005-Gestión de la Provisión de los Servicios Públicos de Salud 1,290,478.2 1,290,478.2

03-Actividad Común ( a los Programas 11 y 12) 13,018,719.8 13,018,719.8

00-N/A 13,018,719.8 13,018,719.8

00-N/A 13,018,719.8 13,018,719.8

0001-Coordinación de los Servicios de Salud Región Metropolitana

3,804,609.7 3,804,609.7

0002-Coordinación de los Servicios de Salud Región Valdesia 1,338,502.1 1,338,502.1

0003-Coordinación de los Servicios de Salud Región Norcentral 1,651,820.4 1,651,820.4

0004-Coordinación de los Servicios de Salud Región Nordeste 761,561.5 761,561.5

0005-Coordinación de los Servicios de Salud Región Enriquillo 842,168.5 842,168.5

0006-Coordinación de los Servicios de Salud Región Este 554,208.2 554,208.2

0007-Coordinación de los Servicios de Salud Región el Valle 663,108.9 663,108.9

0008-Coordinación de los Servicios de Salud Región Cibao Occidental

1,489,946.4 1,489,946.4

0009-Coordinación de los Servicios de Salud Región Cibao Central 1,912,794.2 1,912,794.2

11-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos de Primer Nivel 4,231,470,791.4 4,231,470,791.4

00-N/A 4,211,903,960.1 4,211,903,960.1

00-N/A 4,211,903,960.1 4,211,903,960.1

0001-Dirección y Coordinación 4,211,903,960.1 4,211,903,960.1

01-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Metropolitana

1,878,588.5 1,878,588.5

00-N/A 1,878,588.5 1,878,588.5


0002-Servicios de Consulta

0003-Servicios de Emergencias 541,370.4 541,370.4

0004-Servicios de Diagnósticos 3,905.0 3,905.0

02-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Valdesia 1,737,191.9 1,737,191.9

00-N/A 1,737,191.9 1,737,191.9

0001-Dirección y Coordinación 8,400.0 8,400.0


0003-Servicios de Emergencias 1,542,910.7 1,542,910.7


03-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Norcentral 2,886,051.8 2,886,051.8

00-N/A 2,886,051.8 2,886,051.8



Valores RD$

178


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


24,062,217,027.7 24,062,217,027.7



11-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos de Primer Nivel 4,231,470,791.4 4,231,470,791.4

03-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Norcentral 2,886,051.8 2,886,051.8

00-N/A 2,886,051.8 2,886,051.8




04-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Nordeste 2,310,884.7 2,310,884.7

00-N/A 2,310,884.7 2,310,884.7

0001-Dirección y Coordinación

0002-Servicios de Consulta 2,262,280.9 2,262,280.9



05-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Enriquillo 1,213,980.0 1,213,980.0

00-N/A 1,213,980.0 1,213,980.0


0002-Servicios de Consulta 186,763.7 186,763.7



06-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Este 1,728,389.9 1,728,389.9

00-N/A 1,728,389.9 1,728,389.9




0004-Servicios de Diagnósticos 1,045,870.6 1,045,870.6

07-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región El Valle 2,438,314.2 2,438,314.2

00-N/A 2,438,314.2 2,438,314.2





08-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Cibao Occidental

2,421,719.4 2,421,719.4

00-N/A 2,421,719.4 2,421,719.4





09-Servicios de Primer Nivel de Atención de Salud Región Cibao Central 2,951,710.9 2,951,710.9

00-N/A 2,951,710.9 2,951,710.9





179


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


24,062,217,027.7 24,062,217,027.7



12-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos no Auto gestionados de Nivel Complementario

15,127,145,103.3 15,127,145,103.3

00-N/A 13,801,146,219.1 13,801,146,219.1

00-N/A 13,801,146,219.1 13,801,146,219.1

0001-Dirección y Coordinación 13,801,146,219.1 13,801,146,219.1

01-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Metropolitana

608,345,627.9 608,345,627.9

00-N/A 608,345,627.9 608,345,627.9


0002-Servicios de Hospitalización 100,871,465.8 100,871,465.8



0005-Servicios de Apoyo Diagnóstico y de Banco de Sangre 38,826,743.7 38,826,743.7

02-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Valdesia

84,371,355.1 84,371,355.1

00-N/A 84,371,355.1 84,371,355.1






03-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Norcentral

238,607,275.2 238,607,275.2

00-N/A 238,607,275.2 238,607,275.2






04-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Nordeste

77,526,531.8 77,526,531.8

00-N/A 77,526,531.8 77,526,531.8






05-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Enriquillo

45,766,585.2 45,766,585.2

00-N/A 45,766,585.2 45,766,585.2






180


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


24,062,217,027.7 24,062,217,027.7



12-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos no Auto gestionados de Nivel Complementario

15,127,145,103.3 15,127,145,103.3

06-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Este

79,418,972.2 79,418,972.2

00-N/A 79,418,972.2 79,418,972.2






07-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región El Valle

75,189,824.4 75,189,824.4

00-N/A 75,189,824.4 75,189,824.4




0004-Servicios de Emergencias


08-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Cibao Occidental

48,287,779.7 48,287,779.7

00-N/A 48,287,779.7 48,287,779.7






09-Servicios de Nivel Complementario de Atención de Salud Región Cibao Central

68,484,932.7 68,484,932.7

00-N/A 68,484,932.7 68,484,932.7






13-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos Auto gestionados 2,601,320,601.1 2,601,320,601.1

01-Servicios de Atención en Salud General 873,638,383.1 873,638,383.1

00-N/A 873,638,383.1 873,638,383.1

0001-Servicios de Atención en Salud del Hospital General de Especialidades Dr. Vinicio Calventi

304,866,382.1 304,866,382.1

0002-Servicios de Atención en Salud del Hospital General Dr. Nelson Astacio

0003-Servicios de Atención en Salud del Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana

568,772,001.1 568,772,001.1

02-Servicios de Atención en Salud Especializada de Traumatología 669,292,587.5 669,292,587.5

00-N/A 669,292,587.5 669,292,587.5

0001-Servicios de Atención en Salud del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch

257,002,657.7 257,002,657.7

0002-Servicios de Atención en Salud del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

412,289,929.9 412,289,929.9

181


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


24,062,217,027.7 24,062,217,027.7



13-Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos Auto gestionados 2,601,320,601.1 2,601,320,601.1

03-Servicios de Atención en Salud Especializada de Oncología 249,838,770.3 249,838,770.3

00-N/A 249,838,770.3 249,838,770.3

0001-Servicios de Atención en Salud del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart)

249,838,770.3 249,838,770.3

04-Servicios de Atención en Salud Especializada Pediátrica y Materno - Infantil

597,860,208.7 597,860,208.7

00-N/A 597,860,208.7 597,860,208.7

0001-Servicios de Atención en Salud del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

298,878,459.3 298,878,459.3

0002-Servicios de Atención en Salud del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar

298,981,749.5 298,981,749.5

05-Servicios de Atención en Salud Especializada de Cardio-neuro Oftalmológico y Trasplante

210,690,651.5 210,690,651.5

00-N/A 210,690,651.5 210,690,651.5

0001-Servicios de Atención en Salud del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot)

210,690,651.5 210,690,651.5

TOTAL GENERAL 24,062,217,027.7 24,062,217,027.7


182

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 17,072,512,755.3 17,072,512,755.3

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,056,606,386.1 2,056,606,386.1

2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,341,312,885.1 2,341,312,885.1




2.2.3 VIÁTICOS 10,797,378.5 10,797,378.5



2.2.6 SEGUROS 62,921.0 62,921.0


21,267,930.7 21,267,930.7


20,665,347.0 20,665,347.0

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,373,171,518.4 2,373,171,518.4







5,535,169.4 5,535,169.4


433,268,001.1 433,268,001.1

2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 1,408,975,326.4 1,408,975,326.4




532,159.9 532,159.9


70,815,557.3 70,815,557.3



2,184,302.5 2,184,302.5

TOTAL 24,062,217,027.7 24,062,217,027.7



Valores RD$

5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

183

5181

INSTITUCIÓN

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO



















Valores RD$



5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

185


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


49,392,877.4 49,392,877.4

5181-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL 49,392,877.4 49,392,877.4

01-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL 49,392,877.4 49,392,877.4

11-Regulacion y Coordinacion de la Geografia y Cartografia Nacional 49,392,877.4 49,392,877.4

00-N/A 49,392,877.4 49,392,877.4

00-N/A 49,392,877.4 49,392,877.4


TOTAL GENERAL 49,392,877.4 49,392,877.4


Valores RD$


186

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 27,394,138.7 27,394,138.7

2.1.2 SOBRESUELDOS 2,214,000.0 2,214,000.0





2.2.3 VIÁTICOS 160,358.4 160,358.4



2.2.6 SEGUROS 438,864.6 438,864.6


709,111.3 709,111.3


388,220.0 388,220.0






999,600.0 999,600.0




905,847.3 905,847.3




33,723.2 33,723.2


7,244,350.1 7,244,350.1



TOTAL 49,392,877.4 49,392,877.4



Valores RD$

5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

187

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE PROYECTO

I. Ingresos Corrientes 12,923,903,566

Contribuciones a la seguridad social 56,683,923

Ventas de bienes y servicios 24,334,095

Transferencias y donaciones corrientes recibidas 12,829,803,493

Otros ingresos corrientes 13,082,055

II. Gastos Corrientes 12,850,224,829

Gastos de consumo 3,991,862,356

Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 15,401,579

Transferencias corrientes otorgadas 8,842,854,476

Otros gastos corrientes 106,418

III. (I-II) Resultado Económico 73,678,737

IV. Ingresos de Capital 0

V. Gastos de Capital 20,086,693

Otros Gastos de Capital 20,086,693

VI. (IV-V) Resultado de Capital -20,086,693

VII. Total de Ingresos + Donaciones 12,923,903,566

VIII. Total de Gastos 12,870,311,523

IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario 53,592,043

X. (VII-VIII) Resultado Financiero 53,592,043

XI. Fuente Financieras 0

XII. Aplicaciones Financieras 40,721,843

Disminución de Cuentas por Pagar 40,721,843

XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto -40,721,843


Valores RD$


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

191

5201

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO


Contribuciones a la seguridad social 56,683,923.0

















Valores RD$



5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

193


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

10 - N/A - INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3,240,107,825.5 29,290,828.8 7,225,160.2 3,276,623,814.5

5201-INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 3,240,107,825.5 29,290,828.8 7,225,160.2 3,276,623,814.5


01-Actividades Centrales 281,976,985.3 18,898,914.8 7,225,160.2 308,101,060.3

00-N/A 281,976,985.3 18,898,914.8 7,225,160.2 308,101,060.3

00-N/A 281,976,985.3 18,898,914.8 7,225,160.2 308,101,060.3


0002-Gestión Financiera y Administrativa 161,620,980.1 7,961,556.0 7,225,160.2 176,807,696.3

0003-Formulación de Políticas Institucionales y de Salud 4,748,458.3 4,748,458.3

0004-Administración de Pensiones 32,703,513.5 32,703,513.5

11-Administración de Riesgos de Salud

00-N/A

00-N/A

0001-Dirección y Gestión Administrativa y Financiera

0002-Promoción y Venta de Servicios

0003-Administración de Servicios de Salud

12-Prestaciones de Servicios de Salud 2,958,130,840.2 10,391,914.0 2,968,522,754.2

00-N/A 2,958,130,840.2 10,391,914.0 2,968,522,754.2

00-N/A 2,958,130,840.2 10,391,914.0 2,968,522,754.2

0001-Dirección y Gestión Administrativa y Financiera 205,126,117.7 205,126,117.7

0002-Vigilancia Epidemiológica 4,287,120.8 4,287,120.8

0003-Apoyo A Las Redes de los Servicios de Salud 23,642,432.3 23,642,432.3

0004-Servicios de Atención en Salud 2,725,075,169.5 10,391,914.0 2,735,467,083.5

13-Administración de Riesgos Laborales

00-N/A

00-N/A

0001-Dirección y Gestión Administrativa y Financiera

0002-Contratación y Evaluación de los Servicios de Salud

0003-Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales

0004-Otorgamientos de Derechos

0005-Coordinación de Las Regionales

14-Atención Integral a Menores de 5 Años

00-N/A

00-N/A

0001-Dirección Adminstrativa

0002-Atención Integral A la Primera Infancia

15-Administración del Auto Seguro

00-N/A

00-N/A

0001-Administración del Auto Seguro


00-N/A

00-N/A


Instituciones públicas de la seguridad socialDistribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento

Valores RD$

194


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

10 - N/A - INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3,240,107,825.5 29,290,828.8 7,225,160.2 3,276,623,814.5




00-N/A

00-N/A


TOTAL GENERAL 3,240,107,825.5 29,290,828.8 7,225,160.2 3,276,623,814.5


195

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTALOBJETO - CUENTA FONDO GENERAL

FONDOS PROPIOS

TOTALCREDITO EXTERNO

TOTAL

2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 3,202,833,899.2 372,858.4 3,203,206,757.6 7,225,160.2 7,225,160.2 3,210,431,917.8

2.1.1 REMUNERACIONES 2,799,992,416.5 372,858.4 2,800,365,274.9 7,225,160.2 7,225,160.2 2,807,590,435.1

2.1.2 SOBRESUELDOS 5,854,400.0 5,854,400.0 5,854,400.0

2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 7,960,000.0 7,960,000.0 7,960,000.0


2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 18,852,098.4 26,377,529.4 45,229,627.7 45,229,627.7

2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 11,842,049.6 21,881,007.2 33,723,056.7 33,723,056.7

2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 1,719,523.8 677,978.1 2,397,501.9 2,397,501.9

2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS 3,245,125.0 2,532,633.4 5,777,758.4 5,777,758.4

2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 2,045,400.0 1,285,910.8 3,331,310.8 3,331,310.8

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,421,828.0 2,540,441.0 20,962,269.0 20,962,269.0

2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,068,008.0 18,068,008.0 18,068,008.0


353,820.0 2,540,441.0 2,894,261.0 2,894,261.0

TOTAL 3,240,107,825.5 29,290,828.8 3,269,398,654.3 7,225,160.2 7,225,160.2 3,276,623,814.5


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Clasificación Objetal Por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

196

5202

INSTITUCIÓN

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO






Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 15,401,579.0













Valores RD$



5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

198


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

10 - N/A - INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 173,417,922.8 173,417,922.8

5202-INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 173,417,922.8 173,417,922.8

01-INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 173,417,922.8 173,417,922.8


00-N/A 152,521,575.9 152,521,575.9

00-N/A 152,521,575.9 152,521,575.9

0001-Administración General y Coordinación Institucional 152,521,575.9 152,521,575.9

0002-Administración Financiera

11-Prestaciones Sociales 5,494,767.9 5,494,767.9

00-N/A 5,494,767.9 5,494,767.9

00-N/A 5,494,767.9 5,494,767.9

0001-Ventas de Artículos Escolares, Recreativos y del Hogar 4,178,992.9 4,178,992.9

0002-Servicios Médicos y Odontológicos

0003-Servicios y Seguros Funerarios 1,315,775.0 1,315,775.0

12-Construcción y Reparación de Vivienda a Familia de Escasos Recursos

00-N/A

00-N/A

0001-Construcción y Reparación de Viviendas A Personas de Escasos Recursos


00-N/A 15,401,579.0 15,401,579.0

00-N/A 15,401,579.0 15,401,579.0


TOTAL GENERAL 173,417,922.8 173,417,922.8


Valores RD$


199

FUENTES INTERNAS



2.1.1 REMUNERACIONES 121,302,155.2 121,302,155.2

2.1.2 SOBRESUELDOS 9,267,408.9 9,267,408.9








6,000.0 6,000.0




15,401,579.0 15,401,579.0

TOTAL 173,417,922.8 173,417,922.8


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

200

5207

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

AÑO 2016

DETALLE EJECUTADO




Otros ingresos corrientes 13,082,055.0



Transferencias corrientes otorgadas 8,842,854,476.3















Valores RD$



5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

202


GENERALDESTINO


CRÉDITO INTERNO

CRÉDITO EXTERNO

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL

10 - N/A - INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,392,402,228.6 27,867,556.8 9,420,269,785.3

5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9,392,402,228.6 27,867,556.8 9,420,269,785.3

01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS- 9,392,402,228.6 27,867,556.8 9,420,269,785.3

01-Actividades Centrales 146,860,739.3 17,866,842.4 164,727,581.7

00-N/A 146,860,739.3 17,866,842.4 164,727,581.7

00-N/A 146,860,739.3 17,866,842.4 164,727,581.7


0002-Planificación y Estudios Técnicos 75,368,937.9 17,866,842.4 93,235,780.3

11-Administración, Recaudo y Distribución del Flujo de Fondo 215,094,502.5 9,144,710.4 224,239,212.9

00-N/A 215,094,502.5 9,144,710.4 224,239,212.9

00-N/A 215,094,502.5 9,144,710.4 224,239,212.9


0002-Empadronamiento y Registro 20,401,007.9 20,401,007.9

0003-Facturación, Recaudación, Distribución y Pagos de Fondos 48,521,594.0 48,521,594.0

0004-Auditoría A Empleadores y Unidades Receptoras de Recursos

34,400,859.5 34,400,859.5

12-Promoción del Sistema y Defensa de los Afiliados 188,508,514.5 188,508,514.5

00-N/A 188,508,514.5 188,508,514.5

00-N/A 188,508,514.5 188,508,514.5


0002-Planificación y Estudios Técnicos 4,456,356.9 4,456,356.9

0003-Orientación y Defensoría 21,722,413.7 21,722,413.7

0004-Promoción del Sistema 32,235,353.0 32,235,353.0

98-Administración de Contribuciones Especiales 575,328.3 856,004.0 1,431,332.3

00-N/A 575,328.3 856,004.0 1,431,332.3

00-N/A 575,328.3 856,004.0 1,431,332.3

0000-N/A 575,328.3 856,004.0 1,431,332.3

99-Administración de Transferencias y Activos Financieros 8,841,363,144.0 8,841,363,144.0

00-N/A 8,841,363,144.0 8,841,363,144.0

00-N/A 8,841,363,144.0 8,841,363,144.0

0000-N/A 8,841,363,144.0 8,841,363,144.0

TOTAL GENERAL 9,392,402,228.6 27,867,556.8 9,420,269,785.3


Valores RD$


203

FUENTES INTERNAS


TOTAL


2.1.1 REMUNERACIONES 278,843,789.4 278,843,789.4

2.1.2 SOBRESUELDOS 61,287,635.4 61,287,635.4


2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 313,060.6 1,380,000.0 1,693,060.6




2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 27,356,183.7 3,290,704.6 30,646,888.2

2.2.3 VIÁTICOS 1,470,196.8 111,765.9 1,581,962.7



2.2.6 SEGUROS 3,760,063.4 3,760,063.4


9,436,654.3 141,238.9 9,577,893.2


26,399,454.4 11,326,164.5 37,725,618.9



2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS 27,065.8 1,196,372.6 1,223,438.4

2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,117,899.7 179,843.8 1,297,743.5




92,966.3 21,781.2 114,747.5


10,853,065.0 120,338.8 10,973,403.8


2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,841,938,472.3 916,004.0 8,842,854,476.3


456,050.0 456,050.0


8,841,363,144.0 8,841,363,144.0


575,328.3 459,954.0 1,035,282.3




256,886.0 256,886.0


3,772,432.3 3,772,432.3

2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 268,107.3 999,788.6 1,267,895.9



2.7 OBRAS 2,860,161.7 2,860,161.7


TOTAL 9,392,402,228.6 27,867,556.8 9,420,269,785.3


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Clasificación Objetal por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

204

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